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ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción Evidencias
1Falta de afinamiento en la BD de
SIR03-ago-12
Datacenter principal
Datacenter alterno
SIR
17% 9 1,53
Percepción de Lentitud en
operación de usuarios
finales SIR y caídas del
servicio SIR
Ejecutar actividades de
afinamiento y administración de
la base de datos.
Trimestral a partir del 24 de
julio de 2012. 24 de octubre
de 2012, 24 enero de 2013.
ETB
Planeación de las
labores de afinamiento
de la BD. Entregar el
segundo informe de
actividades de
afinamiento del
04-Feb-13
Informe de
actividades de
afinamiento
Migración de
Cañasgordas: 16 de agosto
de 2012
Actas de migración
Migración de Ituango: 23
de agosto de 2012Actas de migración
Migración de Fredonia: 31
de agosto de 2012Actas de migración
Migración de Titiribi y
Santa Bárbara: 13 de
septiembre de 2012
Actas de migración
Migración de Santafé: 26
septiembre de 2012Actas de migración
Migración de Itsmina: 03
de octubre de 2012Actas de migración
Migración de Filandia y
Puerto Berrio: 25 de
Octubre de 2012
Actas de migración
Migración de Concepción:
16 de Noviembre de 2012Actas de migración
Migración de Sopetran: 23
noviembre de 2012Actas de migración
Migración Bolívar: 07
diciembre de 2012Actas de migración
Migración: Abejorral: 14
diciembre de 2012Actas de migración
Migración Jericó Y
Ambalema: 20 diciembre
de 2012
Actas de migración
Migración Tamesis: 03
enero de 2013Actas de migración
Migración Yolombó: 17
enero de 2013Actas de migración
Migración Amalfi: 24
enero de 2013Actas de migración
Migración Santuario: 30
de enero de 2013Actas de migración
Migración Pacora y
Zapatoza: 23 de febrero
de 2013
Actas de migración
Migración de
Cañasgordas: 16 de agosto Actas de migración
Migración de Ituango: 23
de agosto de 2012Actas de migración
2 17%
Planeación de la
migración. Ejecución
de las migraciones
SNRDe acuerdo al cronograma de
migración definido por SNR
1,53
La oficina no sale a
producción dentro de SIR
Impacto negativo en el
servicio
9
Seguir procedimiento de
migración establecido entre las
partes. Ajustar procedimiento de
migración de ser necesario
De acuerdo al cronograma de
migración definido por SNRETB
Planeación de la
migración. Ejecución
de las migraciones
Matriz de gestión de riesgos
Cumplimiento de los tiempos
establecidos para entrega de los
prerequisitos en el proceso de
migración
Fallas en el proceso de migración
de oficinas03-ago-12 SIR
\\pearl\data\projects\grail\RiskManagement\GESTION DE RIESGOS 23 febrero de 2013.xls 1 of 7
ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción Evidencias
Migración de Fredonia: 31
de agosto de 2012Actas de migración
Migración de Titiribi y
Santa Bárbara: 13 de
septiembre de 2012
Actas de migración
Migración de Santafé: 26
septiembre de 2012Actas de migración
Migración de Itsmina: 03
de octubre de 2012Actas de migración
Migración de Filandia y
Puerto Berrio: 25 de
Octubre de 2012
Actas de migración
Migración de Concepción:
16 de Noviembre de 2012Actas de migración
Migración de Sopetran: 23
noviembre de 2012Actas de migración
Migración Bolívar: 07
diciembre de 2012Actas de migración
Migración: Abejorral: 14
diciembre de 2012Actas de migración
Migración Jericó Y
Ambalema: 20 diciembre
de 2012
Actas de migración
Migración Tamesis: 03
enero de 2013Actas de migración
Migración Yolombó: 17
enero de 2013Actas de migración
Migración Amalfi: 24
enero de 2013Actas de migración
Migración Santuario: 30
de enero de 2013Actas de migración
Migración Pacora y
Zapatoza: 23 de febrero
de 2013
Actas de migración
Planeación del despliegue
2.7.7: 15 de septiembre
de 2012
Plan de pruebas del
despliegue 2.7.7
Planeación del despliegue
2.7.8: 07 de noviembre de
2012
Plan de pruebas del
despliegue 2.7.8
Planeación del despliegue
2.7.9: 12 de enero de
Plan de pruebas del
despliegue 2.7.9
Formar equipos de pruebas con
personal disponible y con
conocimiento en SIR
De acuerdo a prioridad fijada
por SNRSNR
Realizar recomendaciones de
acuerdo a los hallazgos
encontrados durante la ejecución
del mantenimiento preventivo.
Reuniones de seguimiento ETB
Planeación del
mantenimiento
preventivo, ejecución
del mantenimiento
preventivo
Finalización del
mantenimiento
preventivo el 20 de
febrero de 2013
Formato de
prestación del
servicio
Autorizar compra de repuestosDe acuerdo a prioridad fijada
por SNRSNR
Autorización de gasto
por la bolsa de 30 agosto de 2012 Correos
5Incumplimiento de los tiempos de
garantía de los terceros03-ago-12
Mesa de ayuda
integral17% 9 1,53 Indisponibilidad del servicio Entrega de contratos con terceros
Cada vez que ingrese oficinas
nuevas, o cada vez que SNR
firme un contrato
SNREntrega de
documentación a ETB
Cada vez que ingrese
oficinas nuevas, o cada vez
que SNR firme un contrato
Copia de contratos
2 17%
3Demoras en el proceso de pruebas
funcionales a los desarrollos03-ago-12 SIR 50%
4
Fallas en la plataforma
computacional y eléctrica de las
ORIPS
03-ago-12Mesa de ayuda
integral17%
Planeación de
desplieguesETB
De acuerdo a prioridad fijada
por SNRDefinir plan de pruebas completos
9 1,53Impacto negativo en el
servicio
1,53
La oficina no sale a
producción dentro de SIR
Impacto negativo en el
servicio
9
Seguir procedimiento de
migración establecido entre las
partes. Ajustar procedimiento de
migración de ser necesario
De acuerdo al cronograma de
migración definido por SNRETB
Planeación de la
migración. Ejecución
de las migraciones
9 4,50
Demora en la
implementación de nuevos
requerimientos
Fallas en el proceso de migración
de oficinas03-ago-12 SIR
\\pearl\data\projects\grail\RiskManagement\GESTION DE RIESGOS 23 febrero de 2013.xls 2 of 7
ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción Evidencias
6Aumento en el volumen de
llamadas por ingreso de nuevas 03-ago-12
Mesa de ayuda
integral17% 5 0,85
Degradación del servicio e
incumplimiento de ANS
Disposición de hasta 2 personas
adicionales03 agosto de 2012 ETB
Disponibilidad del
personal24 julio de 2012
Personal en la mesa
de ayuda
7
Falta de integración de los
requerimientos de portal con los
requerimientos de agenda de
conectividad.
03-ago-12 Hosting de portal 17% 9 1,53No lograr la certificación
GEL 3.1
Definir plan de trabajo
Realizar verificaciones de avance
cada 15 días
Quincenal ETB
Planeación de
desarrollo de
requerimientos,
desarrollo de
requerimientos
09 agosto de 2012Matriz de
cumplimiento
Choconta: 29 Agosto de
2012
Facatativá : 31 Agosto de
2012
Zipaquirá: 28 Agosto de
2012
Orocue:24 Septiembre de
2012
Mitu:28 Septiembre de
2012
Mocoa: 26 Septiembre de
2012
Puerto Asís: 25 Octubre
de 2012
Puerto Carreño: 31
Octubre de 2012
Puerto Inírida: 09
Noviembre de 2012
Caloto: 30 Noviembre de
2012
El Bordo: 27 Noviembre
de 2012
Santander de Quilichao:
29 Noviembre de 2012
Puerto Tejada: 14
Diciembre de 2012
Samaniego: 19 Diciembre
de 2012
Túquerres: 18 Diciembre
de 2012
9 Cuentas de correo sin uso 03-ago-12 Hosting de correo 17% 5 0,85 Degradación del servicio
Realizar la depuración de cuentas
de correoConstantemente, de acuerdo a
las cuentas de correo que
indique SNR
ETB Depurar cuentas de
correo
Constantemente, de
acuerdo a las cuentas de
correo que indique SNR
Cuentas de correo
depuradas
10Incumplimiento de las políticas para
el uso de correo03-ago-12 Hosting de correo 17% 5 0,85 Degradación del servicio
Divulgación de las políticas de
correo
Formalizar documento para que
los usuarios conozcan las políticas
de correo institucional, e
intensificar la restricción por el
proxy de la entidad de correos
como hotmail, gmail, yahoo etc.
Constantemente SNR
Divulgación de las
políticas de uso de
correo
Constantemente Correos del área de
divulgaciones
09 agosto de 2012 ETB Realizar las campañas Informes del servicio8 17% 5 0,85
No cumplir con las políticas
establecidas en el manejo
de correo corporativo
Realizar campañas de
mejoramiento de uso de correoLa no utilización del servicio de
correo corporativo03-ago-12 Hosting de correo
\\pearl\data\projects\grail\RiskManagement\GESTION DE RIESGOS 23 febrero de 2013.xls 3 of 7
ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción Evidencias
11 Vulnerabilidad del portal 03-ago-12 Hosting de portal 50% 9 4,50 Indisponibilidad del servicioEjecuta pruebas de vulnerabilidad
para el nuevo portalUna mensual ETB
Ejecución pruebas de
vulnerabilidad
Primera: 28 agosto de
2012. Segunda: 29
septiembre de 2012.
Tercera: 27 octubre de
2012. Cuarta: 24
noviembre de 2012.
Quinta: 29 diciembre de
2012. Sexta: 23 de febrero
de 2013.
Informe pruebas de
vulnerabilidad
12
Daños en la infraestructura de
comunicaciones de la mesa de
ayuda
03-ago-12Mesa de ayuda
integral17% 9 1,53 Indisponibilidad del servicio
Activación de los celulares
Correo electrónico03 agosto de 2012 ETB
Activación de los
celulares
Correo electrónico
03 agosto de 2012 Celulares disponibles
13
Falta de suministro de energía
eléctrica en instalaciones de la
mesa de ayuda
03-ago-12Mesa de ayuda
integral17% 9 1,53 Indisponibilidad del servicio
UPS por dos horas
Traslado al DC con celular y
correo
03 agosto de 2012 ETB UPS disponible 03 agosto de 2012 UPS disponible
14Indisponibilidad del personal por
alteraciones del orden público03-ago-12
Mesa de ayuda
integral17% 9 1,53 Indisponibilidad del servicio
Activación de los celulares
Correo electrónico03 agosto de 2012 ETB
Activación de los
celulares03 agosto de 2012 Celulares disponibles
15
Indisponibilidad de infraestructura
por desastres naturales (Sismos,
Terremotos, Inundaciones,
Descargas eléctricas)
03-ago-12
Datacenter principal
Datacenter alterno
SIR
17% 9 1,53 Indisponibilidad del servicio
Visitar al DCP y DCA para verificar
que cuenta con las
especificaciones que mitigan estos
eventos
28 agosto de 2012 SNR
Planeación de la visita
y ejecución de la
misma
25 septiembre de 2012 Actas de seguimiento
16Indisponibilidad de infraestructura
por fallas de hardware03-ago-12
Datacenter principal
Datacenter alterno
SIR
17% 9 1,53 Indisponibilidad del servicioPlaneación y Ejecución de un
simulacro
15 diciembre de 2012, se
cambia la fecha para el 12 de
enero de 2013 por cronograma
de migraciones
ETB Planeación y ejecución
del simulacro12 enero de 2013
Plan e informe del
simulacro
17 Rotación de personal 03-ago-12 Todas las líneas 17% 5 0,85
Demoras en la ejecución de
las actividades propias del
proyecto
Planes de transferencia de
conocimiento30 agosto de 2012 ETB
Entrega de la primera
versión del plan de
transferencia
30 agosto de 2012Plan de transferencia
V1.0
18Falta de claridad en la definición de
los requerimientos de SIR16-ago-12 SIR 17% 9 1,53
Demoras en la
implementación
Diseño erróneo
Realizar sesiones SNR/ETB para
aclarar o ampliar la información
sobre el requerimiento.
Revisar los requerimientos
afectados, así como toda la
documentación y código derivado
de los mismos hasta el punto de
aparición del cambio
En reuniones de seguimiento y
cada vez que SNR solicite
requerimientos
ETB Definición de
requerimientos
En reuniones de
seguimiento
Actas, Definición de
requerimientos, Plan
de pruebas, Actas de
despliegue
19Pérdida de documentación y/o
otros artefactos16-ago-12 Todas las líneas 17% 9 1,53
Pérdida de Conocimiento o
Información crítica de la
operación de SNR
Publicar el Conocimiento o
Información en la herramienta de
KM
Constantemente, cada vez que
se aprueben los documentosETB Publicar CoI
Constantemente, cada vez
que se aprueben los
documentos
Herramienta de
gestión de
conocimiento
20 Falta de seguimiento al proyecto 16-ago-12 Todas las líneas 17% 9 1,53Incumplimiento de la
planeaciónRealizar reuniones de seguimiento
De acuerdo al plan de
comunicacionesETB
Reuniones de
seguimiento por línea
De acuerdo al plan de
comunicacionesActas de seguimiento
\\pearl\data\projects\grail\RiskManagement\GESTION DE RIESGOS 23 febrero de 2013.xls 4 of 7
ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción Evidencias
21
Plan de transferencia
dimensionado inadecuadamente en
lo referente a: Tiempos,
documentación a entregar,
precisión y completitud en la
información a entregar al nuevo
operador, personal involucrado en
el proceso, oportunidad de entrega
por parte de ETB
29-oct-12 Todas las líneas 50% 9 4,50
Indisponibilidad del servicio
Impacto negativo en el
servicio
Calificación inadecuada en
plan gobierno en línea
Planeación del proceso de
transferencia que involucre:
Equipo de alto desempeño de las
tres partes (ETB, SNR, Nuevo
operador)
Tiempo (Optimo para ejecutar el
plan, priorización de actividades
de la operación)
Alcance (Detallado , especifico y
documentado en las líneas
críticas)
Antes de iniciar el proceso
licitatorio de BPOSNR
Definición plan de
transferencia
Antes de iniciar el proceso
licitatorio de BPO
Plan de transferencia
V1.0
22Fallas en el inicio de la operación
con el nuevo operador.28-sep-12 Todas las líneas 50% 9 4,50 Indisponibilidad del servicio
Asegurar que la operación del
servicio sea ejecutada por el
equipo de alto desempeño del
nuevo operador que participo en
el proceso de transferencia.
Durante la planeación y
ejecución del proceso de
transferencia
SNR
Realizar seguimiento y
control durante el
proceso de
transferencia
Durante la planeación y
ejecución del proceso de
transferencia
Actas de seguimiento
y Plan de
transferencia V1.0
Realizar seguimiento puntual y
frecuente a los terceros
(proveedores de ultimas millas)
que realizan los traslados y
realizar seguimiento ETB/SNR
quincenalmente.
Durante las actividades de
trasladosETB
Seguimiento a
proveedores de UM
Durante las actividades de
traslados
Actas, correos,
saturaciones de los
canales que fueron
objeto de traslado
Realizar las solicitudes a ETB
teniendo en cuenta los tiempos
establecidos para ello
Durante la ejecución del
contratoSNR
Solicitar con el tiempo
de anticipación
acordado los traslados
Durante la ejecución del
contrato
Solicitudes por
correo
24
Incumplimiento de las visitas
programadas en los
mantenimientos preventivos.
04-oct-12Mesa de ayuda de
ofimática17% 5 0,85
Impacto negativo en el
servicio
Realizar seguimiento a los
terceros que realizan los
mantenimientos en las ORIPS y
realizar seguimiento ETB/SNR
semanalmente.
Durante la ejecución del
contratoETB
Realizar seguimiento y
reportar avance en las
reuniones de
seguimiento con SNR
En las reuniones de
seguimiento de MAO
Actas de seguimiento
Entregas parciales
25Falta de correspondencia de los
diagnósticos con los tiquetes.04-oct-12
Mesa de ayuda de
ofimática17% 3 0,51
Impacto negativo en el
servicio
En las reuniones de seguimientos
con una frecuencia quincenal se
revisaran los reportes de
diagnostico enfocándose en las
recomendaciones
Durante la ejecución del
contratoETB
Realizar seguimiento y
reportar avance en las
reuniones de
seguimiento con SNR
En las reuniones de
seguimiento de MAO
Actas de seguimiento
Entregas parciales
26
Falta de disponibilidad de los
diagnósticos de los mantenimientos
preventivos.
04-oct-12Mesa de ayuda de
ofimática17% 5 0,85
Impacto negativo en el
servicio
En las reuniones de seguimientos
con una frecuencia quincenal se
revisaran los reportes de
diagnostico enfocándose en las
recomendaciones
Durante la ejecución del
contratoETB
Entrega de
diagnósticos parciales
En las reuniones de
seguimiento de MAO
Actas de seguimiento
Entregas parciales
27
No coincidencia de los datos de
origen con la data creada en SIR de
la información básica.
04-oct-12 SIR 17% 9 1,53 Indisponibilidad del servicio
Mejorar el proceso de migración,
incluyendo una verificación del
nombre de los círculos creados en
SIR .
Durante las migraciones ETBAjustar procedimiento
de migraciónDurante las migraciones
Procedimiento de
migración
28Entrega tardía del export de parte
de SNR a ETB. 04-oct-12 SIR 17% 9 1,53
Indisponibilidad del servicio
Mala calidad del servicio
Seguimiento al tercero en la
entrega de la información.
Verificar calidad de la información
antes de ser enviada a ETB.
Durante las migraciones SNR Entrega de exports Durante las migracionesActas de entrega de
BD
Impacto negativo en el
servicio23 4,50950%Conectividad04-oct-12
Incumplimiento de las actividades
de traslados
\\pearl\data\projects\grail\RiskManagement\GESTION DE RIESGOS 23 febrero de 2013.xls 5 of 7
ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción Evidencias
29
No contar con un tercero
(interventor) que avale el proceso
de transferencia.
04-oct-12 Todas las líneas 84% 9 7,56
Indisponibilidad del servicio
Retrasos en el proceso de
transferencia
Planeación del proceso de
transferencia que involucre:
Equipo de alto desempeño de las
tres partes (ETB, SNR, Nuevo
operador)
Tiempo (Optimo para ejecutar el
plan, priorización de actividades
de la operación)
Alcance (Detallado , especifico y
documentado en las líneas
críticas)
Monitoreo y control de la
ejecución del plan de
transferencia
Sugerir a la SNR iniciar proceso de
interventoría
Durante la planeación y
ejecución del proceso de
transferencia
SNR
Realizar seguimiento y
control durante el
proceso de
transferencia
Durante la planeación y
ejecución del proceso de
transferencia
Actas de seguimiento
y Plan de
transferencia V1.0
Listar los PC están siendo
cubiertos por la consola de
antivirus
30 Octubre de 2012 ETB Entregar listado de PC
cubiertos a SNR30 Octubre de 2012
Actas de seguimiento
Comparación PC vs
PC protegidos
Comparar y asegurar que el 100%
de los PC están siendo cubiertos
por la consola de antivirus
15 Noviembre de 2012 SNR
Listar las sedes principales que
usuarios tienen instalado software
como el Ultrasurf30 Octubre de 2012 ETB
Entregar listado de PC
con software
prohibido
30 Octubre de 2012
Actas de seguimiento
Informes de
diagnóstico
Definir políticas de uso de
software15 Noviembre de 2012 SNR
32Falta de legalización del
licenciamiento Linux06-nov-12
SIR
DCP
DCA
84% 9 7,56Indisponibilidad del servicio
Mala calidad del servicio
Legalizar el licenciamiento de
LinuxDesde el inicio del contrato SNR
Correo Indisponibilidad del servicio
Conectividad Mala calidad del servicio
Encolamientos de correo,
alto procesamiento en las
máquinas y saturación de
los canales del cliente. Definición plan de trabajo de
choque entre las partes
Próxima reunión seguimiento
(18 diciembre de 2012)SNR
Definición de fechas
de hitos18 diciembre de 2012 Actas de seguimiento
Definición plan de trabajo de
choque entre las partes
Próxima reunión seguimiento
(18 diciembre de 2012)ETB
Definición de fechas
de hitos18 diciembre de 2012 Actas de seguimiento
35
Falta de disponibilidad de recursos
por parte de SNR para las pruebas
de requerimientos de SIR
18-dic-12 Todas las líneas 50% 9 4,50
Incumplimiento de
obligaciones contractuales
NO actualización de SIR de
acuerdo a las necesidades
de SNR
Definición plan de trabajo de
choque entre las partes10 enero de 2013 SNR
36
Interrupción en la prestación del
SIR a nivel nacional ocasionado por
un plan de transferencia articulado
inadecuadamente con el nuevo
operador.
31-ene-13 Todas las líneas 50% 9 4,50
Indisponibilidad del servicio
Impacto negativo en el
servicio
Calificación inadecuada en
plan gobierno en línea
Incluir el Plane del proceso de
transferencia en los pliegos del
BPOEn la prepración de los pliegos
de la licitación de BPOSNR
9 1,53Incumplimiento de
obligaciones contractuales34
Falta de definición de fechas de
hitos 10-dic-12 Todas las líneas 17%
Software prohibido en los PC31
4,50Virus en la red30 11-oct-12
SIR
Mesa de Ayuda
Funcional
Mesa de Ayuda
Ofimática
Conectividad
4,50Definición y aplicación de políticas
de uso de correo30 Noviembre de 2012 SNR33
Mal uso de la disponibilidad de la
capacidad de almacenamiento de
correo
30-nov-12 17% 9
Indisponibilidad del servicio
Mala calidad del servicio
Indisponibilidad del servicio
Mala calidad del servicio4,50950%
50% 9
SIR
Mesa de Ayuda
Funcional
Mesa de Ayuda
Ofimática
Conectividad
11-oct-12
\\pearl\data\projects\grail\RiskManagement\GESTION DE RIESGOS 23 febrero de 2013.xls 6 of 7
ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción Evidencias
Asignación de personal con
habilidades en la transmisión de
conocimiento, con experiencia en
los temas objeto de la
transferencia de conocimiento.
En la etapa de planeación de la
transferencia con el nuevo
operador
ETBAjustes al plan de
transferencia
Durante el mes de enero y
febrero
Plan de transferencia
V preliminar
Solicitud de personal con
conocimientos especializados.
En la prepración de los pliegos
de la licitación de BPOSNR
Ajustes al plan de
transferencia
Durante el mes de enero y
febrero
Plan de transferencia
V preliminar
Asignación de personal
cumpliendo con lo solicitado por
SNR.
Al inicio del nuevo contrato de
BPO
NUEVO
OPERADOR
38
Retrasos en las actividades
acordadas en el plan de
transferencia
31-ene-13 Todas las líneas 50% 9 4,50Estar fuera del tiempo de
contrato entre ETB y SNR.
Monitoreo y control de la
ejecución del plan de
transferencia.
Seguimiento semanal a la
ejecución del plan.
Semanalmente una vez inicie
el proceso de transferencia
semanalmente
ETB
39
El funcionamiento de las Líneas de
Servicio entregadas al nuevo
operador, no coincide con la
documentación, manuales y demás
elementos técnicos de consulta
31-ene-13 Todas las líneas 50% 9 4,50
Indisponibilidad del servicio
Retrasos en la ejecución del
plan
Revisión previa de la
documentación
En la etapa de preparación de
la transferencia con el nuevo
operador
ETB
40
Operación del servicio afectada por
la ejecución de la fase de
Transferencia y Transición a nuevo
operador
31-ene-13 Todas las líneas 50% 9 4,50 Indisponibilidad del servicio
Monitoreo y control de la
ejecución del plan de
transferencia.
Seguimiento semanal a la
ejecución del plan.
Semanalmente una vez inicie
el proceso de transferencia
semanalmente
ETB
41
La información entregada al nuevo
operador es insuficiente para
arrancar con la operación de las
líneas y el funcionamiento de la
PMO y la gerencia del proyecto.
31-ene-13 Todas las líneas 50% 9 4,50
Indisponibilidad del servicio
Retrasos en la ejecución del
plan
Revisión previa de la
documentación
En la etapa de planeación de la
transferencia con el nuevo
operador
ETB
42
Algún elemento, aplicación o
producto no se entregue al nuevo
operador.
31-ene-13 Todas las líneas 50% 9 4,50 Indisponibilidad del servicio
Monitoreo y control de la
ejecución del plan de
transferencia.
Seguimiento semanal a la
ejecución del plan.
En la etapa de planeación de la
transferencia con el nuevo
operador
ETB
Fallas en la transmisión y
aprendizaje del nuevo
conocimiento.
37
No asignación de personal idóneo
en el proceso de transmisión y
recepción de conocimiento
31-ene-13 Todas las líneas 50% 9 4,50
\\pearl\data\projects\grail\RiskManagement\GESTION DE RIESGOS 23 febrero de 2013.xls 7 of 7
