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GUIDE UTILISATEUR PREFECTURES
Gérer les comptes
(utilisateurs, partenaires et concentrateurs)
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Table des matières Table des matières..............................................................................................2
Conventions typographiques et iconologie.............................................................4
S I V Système d’Immatriculation des Véhicules........................................6
Pourquoi le SIV ? .............................................................................................6
Qui sont les acteurs du SIV ? ............................................................................7
A qui s’adresse ce guide ? ................................................................................7
Comment lire ce guide ?...................................................................................7
Messages d’erreur dans le SIV ..........................................................................8
Des bons usages à respecter en utilisant le SIV..................................................8
L’écran SIV.........................................................................................................9
Description de l’écran de l’application ................................................................9
Gestion des utilisateurs...................................................................................... 15
Sélection des différentes actions de la gestion des utilisateurs ........................... 15
Créer un nouvel utilisateur.............................................................................. 17
Modifier un compte utilisateur......................................................................... 23
Supprimer un compte utilisateur ..................................................................... 28
Débloquer un compte utilisateur ..................................................................... 32
Gestion des comptes partenaires ........................................................................ 36
Sélection des différentes actions de la gestion des comptes partenaires ............. 37
Consulter les comptes partenaires ................................................................... 38
Rechercher des partenaires ............................................................................ 49
Consulter les pré-demandes des partenaires non habilités................................. 53
Valider une pré-demande ............................................................................... 62
Activer une habilitation................................................................................... 77
Activer une modification d’habilitation.............................................................. 83
Activer un agrément seul................................................................................ 89
Activer une modification d’agrément................................................................ 94
Résilier une habilitation ................................................................................ 100
Retirer une habilitation................................................................................. 105
Suspendre une habilitation ........................................................................... 109
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Résilier un agrément .................................................................................... 113
Modifier des profils ...................................................................................... 118
Gestion des concentrateurs.............................................................................. 125
Sélection des différentes actions de la gestion des concentrateurs ................... 125
Créer un compte concentrateur..................................................................... 127
Modifier un compte concentrateur................................................................. 132
Supprimer un compte concentrateur.............................................................. 138
Consulter un Policier Municipal...................................................................... 143
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Conventions typographiques et iconologie
Icônes Signification
Information succincte sur un point réglementaire ou sur la conséquence d’une action.
Remarque sur le contenu d’un écran.
Règles de gestion métier et/ou de SIV.
Point important.
Repère d’une zone dans un écran SIV
Caractère gras Noms de menu, d’option et de bouton d’action. Les noms d’écrans sont en caractères gras et entre guillemets.
[ ]
Les crochets encadrent une touche du clavier. Saisie en gras et majuscule. Ex : [A] pour la touche A.
Cf. Indique un renvoi à une page ou un chapitre de la documentation.
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Icônes Signification
1. Une liste numérotée (1,2…) décrit les étapes d’une procédure comportant au moins deux actions successives.
Sélectionner Signifie mettre en surbrillance une ligne d’une liste qui doit être affectée par l’action suivante.
Cliquer Signifie positionner le curseur sur l’objet désigné et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Double cliquer Signifie positionner le curseur sur l'objet désigné et cliquer rapidement deux fois sur le bouton gauche de la souris.
Saisir Signifie taper des données dans le champ spécifié.
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S I V Système d’Immatriculation des Véhicules
Pourquoi le SIV ?
Le SIV est une application basée sur la technologie Web qui répond aux préoccupations actuelles des utilisateurs de systèmes d’information. Des préoccupations telles que celles que nous listons ci-dessous :
Simplification des démarches administratives tant pour les usagers que pour les professionnels ;
Valorisation du savoir-faire des agents des préfectures et des sous-préfectures ;
Renforcement de la lutte contre les trafics de véhicules automobiles et de la lutte contre l’insécurité routière ;
Mise en relation simplifiée avec d’autres systèmes d’information afin de permettre la dématérialisation des opérations indirectement liées à l’immatriculation (suivi des véhicules amenés à être détruits, des véhicules déclarés dangereux, des exportations…).
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Qui sont les acteurs du SIV ?
Le SIV est utilisable par de nombreux acteurs, du simple usager aux forces de l’ordre en passant par les agents de préfecture, les professionnels de l’automobile, l’imprimerie nationale, la poste…
Chaque scénario, chaque action du SIV, ne peut être effectuée que par certains acteurs seulement et, de même, certaines informations sont restreintes à certains acteurs particuliers.
A qui s’adresse ce guide ?
Ce guide s’adresse particulièrement aux administrateurs de comptes utilisateurs et partenaires de préfectures ainsi qu’aux administrateurs de comptes Service de Gestion.
Comment lire ce guide ?
Ce guide a pour but de montrer la succession des écrans et des situations dans le cas « nominal » des scénarios du SIV. Il a essentiellement pour but d’attirer l’attention sur les actions nécessaires à effectuer par l’acteur d’un scénario afin que celui-ci soit correctement réalisé.
En fonction des acteurs, des situations et des scénarios, les informations qui apparaissent sur les écrans du SIV peuvent différer.
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Messages d’erreur dans le SIV
Dans certains cas, des messages d’erreur peuvent interrompre le déroulement d’un scénario. On peut distinguer trois types d’interruptions qui doivent être traités différemment suivant les cas :
Le système interrompt le traitement d’un scénario en indiquant que certaines données sont incompatibles ou certains champs vides : dans ce cas, le formulaire saisi est incomplet ou incohérent. Il suffit de modifier ou compléter les données pour poursuivre le scénario.
Le système interrompt un scénario en donnant un message du type « L’opération est impossible sur ce dossier ». Dans ce cas, ce sont des règles de gestion fonctionnelles qui interdisent la poursuite du scénario. Il faut dans ce cas regarder les caractéristiques du dossier qui pourrait expliquer cette interruption (suspensions, gages, etc).
Enfin, il peut arriver que des messages du type « Erreur interne à l’application » apparaissent. Dans ce cas, il convient de prévenir l’administrateur système de l’erreur constatée.
Des bons usages à respecter en utilisant le SIV
Il est important de respecter quelques règles simples en utilisant le SIV :
Penser à quitter le scénario en revenant à l’accueil dès lors qu’il n’est plus utilisé;
Penser à se déconnecter dès lors qu’une interruption prolongée de l’utilisation du SIV est prévue.
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L’écran SIV
Description de l’écran de l’application
Généralités
L’écran SIV est conçu pour un affichage en résolution 1024 par 768. Dans cette résolution, l’écran ne comporte ni barre de défilement horizontale ni verticale (« ascenseurs »), ceci avec le bandeau fermé, lorsque le navigateur est configuré sans barres d’outils additionnelles.
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Nom de l’utilisateur
Lien vers la page d’accueil
Bouton de changement de mot de passe de l’utilisateur
Bouton de déconnexion
Bouton de réduction du bandeau de titre. L’état (affiché / caché) du bandeau est enregistré dans le profil de l’utilisateur et donc repris à l’ouverture d’une nouvelle session.
Menu de gauche permettant de gérer les comptes utilisateurs, les comptes partenaires et les comptes concentrateurs.
Cette zone constitue la zone de travail. Elle peut contenir des champs, des listes déroulantes, des cases à cocher, des boutons, etc…
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La navigation dans l’application SIV
L’espace de travail est accessible via le menu de navigation placé sur la gauche de l’écran. Les liens du « chemin de fer » permettent de remonter à la page d’accueil.
Menu de gauche de premier niveau.
Menu de gauche de second niveau.
Zone de travail.
Les liens du « chemin de fer » permettent de revenir à la page d’accueil
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La navigation dans l’écran SIV
Les différents objets de l’écran SIV sont accessibles à travers le clic de souris ; Cependant, il est possible de déplacer le point d’insertion à l’aide de la touche « Tabulation » du clavier. Par exemple, dans l’élément d’écran suivant, je viens de renseigner la raison sociale, et je souhaite maintenant renseigner le numéro SIREN. Je peux déplacer le point d’insertion en cliquant dans le champ « Numéro SIREN ». Je peux également le faire en pressant la touche « Tabulation ».
+
Je peux revenir en arrière à l’aide des touches « Majuscule » et « Tabulation ».
+
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Les zones de saisie obligatoire
Les zones de saisie obligatoire sont précédées des caractères (*).
Dans l’exemple ci-dessus, les champs : Nom de l’utilisateur Prénom Groupe Liste des profils Rattachement
Doivent être obligatoirement saisies.
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Gestion des utilisateurs
Sélection des différentes actions de la gestion des utilisateurs
Au niveau du menu « Gérer les comptes utilisateurs », cliquer sur le symbole « + » pour accéder aux différents scénarios associés à la gestion des utilisateurs du SIV.
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Cliquer sur « Créer un utilisateur » pour jouer ce scénario, ou sur « Modifier ou supprimer un compte utilisateur » pour jouer l’un des deux, ou sur « Débloquer un compte utilisateur »
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Créer un nouvel utilisateur
Sélection de l’opération
Vous êtes connecté en tant qu’administrateur de comptes – Utilisateurs Préfecture. Sélectionner « Créer un compte utilisateur ».
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Renseignement sur le compte à créer
Renseigner le nom, le prénom et le groupe du nouvel utilisateur.
Remarque : la liste des profils et des rattachements disponibles dépendent du groupe de l’utilisateur.
Sélectionner dans la liste le (ou les) profil(s) souhaité(s). Ici, « Opérateur Guichet ».
Cliquer sur la flèche « > » pour attribuer le profil ou sur « >> » pour que tous les profils disponibles soient attribués.
Les flèches « < » et « << » permettent de retirer certains ou tous les profils.
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Le profil sélectionné est attribué.
Renseigner le « Rattachement ». Parmi Préfecture, Sous-préfecture et/ou Antenne lorsque vous êtes connecté en tant qu’Administrateur de compte utilisateurs de la préfecture. Parmi Sous-préfecture et/ou Antenne lorsque vous êtes connecté en tant qu’administrateur de compte utilisateurs d’une sous-préfecture ou d’une antenne
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En option, renseigner la « Date de fermeture de compte »
Cliquer le bouton « Poursuivre ».
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Validation de la création de compte
Le Système présente un récapitulatif de l’action en cours (type d’action et données saisie). Cliquer sur le bouton « Valider ».
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Confirmation de la création du compte
Le Système attribue un identifiant et un mot de passe. L’identifiant qui est attribué pour un utilisateur est créé par le Système sur la base d'une concaténation de la première lettre du prénom, du nom de l'utilisateur et d'un compteur en fin de chaîne. La longueur est limitée à 15 caractères. Le mot de passe fourni par le Système est un mot de passe par défaut (identique pour tous les utilisateurs à la création). Ce mot de passe devra être modifié par l’utilisateur à la première connexion.
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Modifier un compte utilisateur
Sélection de l’opération
A partir du menu de gauche, sélectionner « Modifier ou supprimer un compte utilisateur ».
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Sélection de l’utilisateur à modifier
La liste des utilisateurs peut être triée par nom en cliquant sur l’entête de colonne « Nom ». De même, les colonnes « Login ». « Groupe », « Profils » et « Rattachement » peuvent être triées.
Les boutons « Précédent » et « Suivant » permettent de naviguer au sein de la liste de page en page lorsqu’il y en plusieurs.
Cliquer sur le bouton « Modifier » correspondant à l’utilisateur dont vous voulez modifier le compte
Les critères de recherche (Nom, Prénom, Login ou Rattachement) permettent de rechercher l’utilisateur à modifier. Cliquer sur le bouton « Actualiser » pour actualiser la liste des utilisateurs.
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Saisie des modifications
Modifier l’état civil de l’utilisateur.
Changer le ou les profil(s) de l’utilisateur.
Cliquer sur « Restaurer le mot de passe par défaut » pour réinitialiser le mot de passe de l’utilisateur.
Rendre le « Compte actif » ou non, et/ou ajouter une « Date de fermeture du compte ».
Cliquer sur le bouton « Modifier l’utilisateur ».
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Validation des modifications
Le Système fournit un récapitulatif de l’action en cours (type d’action et données saisies). Cliquer sur le bouton « Valider ».
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Récapitulatif des modifications
Le Système confirme que l’utilisateur a été modifié et enregistre les modifications sur le compte utilisateur.
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Supprimer un compte utilisateur
Sélection de l’opération
A partir du menu de gauche, sélectionner « Modifier ou supprimer un compte utilisateur ».
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Sélection de l’utilisateur à supprimer
Cliquer sur le bouton « Supprimer » correspondant à l’utilisateur dont vous voulez supprimer le compte.
Les critères de recherche (Nom, Prénom, Login ou Rattachement) permettent de rechercher l’utilisateur à supprimer.
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Validation de la suppression
Cliquer sur le bouton « Valider ».
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Ecran de confirmation
La suppression est notifiée ; l’utilisateur a disparu de la liste.
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Débloquer un compte utilisateur
Sélection de l’opération
A partir du menu de gauche ; sélectionner « Débloquer un compte utilisateur ».
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Sélection de l’utilisateur à débloquer
Renseigner le login de l’utilisateur à débloquer
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Validation du compte à débloquer
Cliquer sur le bouton « Valider ».
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Ecran de confirmation
Le compte de l’utilisateur a bien été débloqué.
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Gestion des comptes partenaires La gestion des partenaires dans le SIV implique un certain nombre d’opérations qui sont du ressort des préfectures. Les fonctionnalités du SIV qui permettent aux préfectures de gérer les comptes partenaires depuis le 1er octobre 2008 sont les suivantes:
consulter les comptes partenaires ; modifier les coordonnées du contact du partenaire consulté ; rechercher des partenaires ; consulter les pré-demandes des partenaires non habilités ; valider une pré-demande d’habilitation ; activer une habilitation ; activer une modification d’habilitation ; activer un agrément seul ; activer une modification d’agrément ; résilier une habilitation ; retirer une habilitation ; suspendre une habilitation ; résilier un agrément ; modifier des profils.
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Sélection des différentes actions de la gestion des comptes partenaires
Cliquer sur le symbole « + » du menu « Gérer les comptes partenaires » pour accéder aux différents scénarios associés à la gestion des comptes partenaires du SIV.
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Consulter les comptes partenaires
Présentation
Cette opération permet à l’Acteur de consulter les comptes partenaire sur SIV Elle permet également d’avoir accès à la modification des coordonnées du contact. Les informations relatives à la consultation du compte partenaire sont les suivantes :
Numéro d’habilitation Type d’habilitation Identité du partenaire Groupe Adresse du partenaire Contact Profils Rattachement Type d’accès Statut Statut d’agrément
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Sélection de l’opération
Cliquer sur le menu « Consulter les comptes partenaires ».
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Sélection du département, uniquement pour les profils Service de Gestion et Administration de comptes – Service de Gestion
Sélectionner un département dans la liste.
Valider la sélection en cliquant sur « Poursuivre »
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Consultation des comptes partenaires
Ce tableau contient tous les partenaires pour lesquelles la pré-demande d’habilitation a été validée par la préfecture (que l’habilitation ait été ou non activée ou que, dans le cas d’une demande conjointe d’habilitation et d’agrément, l’agrément ait été ou non validé par la DDFIP/DRFIP).
Message du nombre de partenaires trouvés par SIV : X partenaires ont été trouvés. La liste de ces partenaires peut être présentée sur plusieurs pages.
Pour trier la liste des partenaires par leur numéro d’habilitation, cliquer sur « Numéro d’habilitation ».
Pour trier la liste des partenaires par leur identité (nom-prénom ou raison sociale-SIREN), cliquer sur « Identité ».
Les boutons « Précédent » et « Suivant » permettent de naviguer dans la liste de page en page.
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Cliquer sur le bouton « Détail » pour consulter le détail des modes d’accès d’un partenaire. Ce bouton permet également d’avoir accès à la modification des coordonnées du contact.
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Consultation du détail des modes d’accès d’un partenaire
Si le partenaire accède au SIV par formulaire web, le Système
affiche la liste des certificats déclarés au niveau de l’habilitation (présence d’un ascenseur le cas échéant) et pour chaque certificat les informations suivantes :
o Identité du propriétaire du certificat (Cf. « Délivré à » dans les propriétés du certificat) (tri possible – tri croissant par défaut)
o Identité de l’autorité de certification (Cf. « Délivré par » dans les propriétés du certificat) (tri possible)
o Date de début de validité du certificat (tri possible) o Date de fin de validité du certificat (tri possible) o Numéro de série du certificat en hexadécimal (tri possible)
Si le partenaire accède au SIV via un concentrateur, le Système affiche la liste des concentrateurs déclarés au niveau de l’habilitation (présence d’un ascenseur le cas échéant) et pour chaque concentrateur les informations suivantes :
o Raison sociale du concentrateur (tri possible) o Type du concentrateur (avec SAML, sans SAML ou transfert
de fichiers) (tri possible – tri croissant par défaut)
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Si le partenaire accède au SIV via un DMS, le Système affiche la liste des DMS déclarés au niveau de l’habilitation (présence d’un ascenseur le cas échéant) et pour chaque DMS les informations suivantes :
o Libellé du DMS (tri possible – tri croissant par défaut) o Code IDP du DMS (tri possible) o Type de DMS (SWA ou SWS) (tri possible)
Le premier tableau rappelle les informations du partenaire sélectionné à l’étape précédente. Les détails de modes d’accès du partenaire sont indiqués dans les tableaux suivants. Un partenaire peut avoir plusieurs modes d’accès, par exemple certificat + concentrateur : les deux s’affichent alors sur cet écran.
Pour retourner à l’écran précédent, cliquer sur « Retour à la liste des partenaires »
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Pour modifier les coordonnées du contact, cliquer sur « Modifier les coordonnées du contact»
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Modification des coordonnées du contact
L’Acteur peut modifier les coordonnées du contact en se rendant dans le détail des modes d’accès du partenaire.
Pour modifier les coordonnées du contact, cliquer sur « Modifier les coordonnées du contact»
Modifier les champs correspondants
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Cliquer sur le bouton « Poursuivre »
Le copier-coller pour le deuxième champ de l’e-mail est interdit.
Le Système présente un récapitulatif de l’action en cours. Cliquer sur le bouton « Valider ».
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Les coordonnées du contact ont bien été modifiées.
Le Système envoie un mail de confirmation au contact du partenaire, à la nouvelle adresse mail
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Rechercher des partenaires
Présentation
Cette opération permet à l’Acteur de rechercher un compte partenaire sur SIV Les informations relatives à la recherche du compte partenaire sont les suivantes :
Numéro d’habilitation Prénom du partenaire Nom de naissance du partenaire Raison sociale Numéro SIREN Liste de tous les profils possibles pour un compte
partenaire (Vendeur, Loueur, Assureur, Broyeurs, Centre VHU, Expert, Huissiers, Société de crédit), plus ceux réservés au service de gestion uniquement (ASFA, EcotaxePL, DGME, OTC, OMP/CSA, DGCP/OTCI, IN, La Poste, DOCAPOST, DGFiP/Consultation, Banalisation DGFiP, Undefined Uses Cases)
Liste de tous les statuts possibles pour un compte du partenaire (Inactif / actif / suspendu / retiré / résilié / en cours de résiliation / Sans statut)
Liste des départements uniquement pour les profils Service de Gestion et Administration de comptes – Service de gestion
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Sélection de l’opération
Cliquer sur le menu « Rechercher des partenaires ».
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Recherche des comptes partenaires
Renseigner un ou plusieurs critères de recherche.
Valider votre recherche en cliquant sur le bouton « Rechercher »
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Consultation des comptes partenaires recherchés
Le Système réalise la recherche des partenaires répondant aux critères et ayant le même rattachement administratif que l’Acteur (sauf pour le profil Service de Gestion et Administrateur de comptes - Service de gestion). Le Système présente la liste des comptes ainsi constituée de manière identique au cas « Consultation des comptes partenaires ».
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Consulter les pré-demandes des partenaires non habilités
Présentation
Cette opération permet à l’Acteur de consulter la liste des pré-demandes d’habilitation et des pré-demandes d’habilitation et d’agrément des comptes partenaires non habilités. Les informations relatives à la consultation des pré-demandes des partenaires non habilités sont les suivantes:
Numéro de pré-demande Type d’habilitation Type de pré-demande Identité du partenaire Contact Type d’accès
L’activation des boutons « Supprimer » et « Valider » sera fonction des profils. Exemples : le profil 5 – Service de Gestion n’a pas la gestion des pré-demandes ; par conséquent les boutons ne seront pas proposés dans le tableau pour le profil 5 pour le profil 6 - Administrateur de comptes - Service de Gestion, les boutons seront inactifs pour le profil 42 - Administrateur de compte - Partenaires, les boutons seront actifs (les pré-demandes affichées sont celles qui dépendent du rattachement de l’acteur connecté)
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Sélection de l’opération
Cliquer sur le menu « Consulter les pré-demandes des partenaires non habilités ».
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Sélection du département, uniquement pour les profils Service de Gestion et Administration de comptes – Service de Gestion
Sélectionner un département dans la liste.
Valider la sélection en cliquant sur le bouton « Poursuivre »
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Consultation des pré-demandes des partenaires non habilités (Profil 42 Administrateur de compte – Partenaires)
Une pré-demande peut être supprimée ou validée
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Suppression d’une pré-demande (Profil 42 Administrateur de compte – Partenaires)
Pour supprimer une pré-demande, cliquer sur le bouton « Supprimer » de la ligne correspondante.
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Confirmer la suppression de la pré-demande
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La pré-demande n’est plus présente dans la liste
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Validation d’une pré-demande (Profil 42 Administrateur de compte – Partenaires)
Pour valider une pré-demande, cliquer sur le bouton « Valider » de la ligne correspondante.
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Vous basculez sur l’écran « Valider une pré-demande » L’écran récapitule le numéro de la pré-demande. Cliquer sur le bouton « Poursuivre »
Pour poursuivre ce scénario, voir le scénario « Valider une pré-demande ».
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Valider une pré-demande
Cette action a lieu après qu’une demande de création d’habilitation ou de modification d’un compte partenaire ait été effectuée par un professionnel de l’automobile dans l’Application des Pré-Demandes (APD). Suite à cette pré-demande, la préfecture concernée a reçu un courrier électronique comportant un numéro de pré-demande. L’action a pour but d’accepter ou de rejeter cette demande, l’activation de cette demande pouvant, elle, dépendre de l’accord des Trésoreries Générales impliquées. Les exemples présentés ci-dessous reproduisent la validation d’une pré-demande de création d’une nouvelle habilitation. Une demande d’habilitation peut être associée à une demande d’agrément avec pour mode de paiement un prélèvement. Ce mode de paiement doit faire l’objet d’un ou de plusieurs mandats. Ce(s) mandat(s) rempli(s) durant la procédure de demande d’habilitation devra(devront) être présenté(s) en Préfecture pour validation de la pré demande.
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Cas 1 : pré-demande de création d’une nouvelle habilitation
Sélection de l’opération
Cliquer sur le menu « Valider une pré-demande ».
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Identification de la pré-demande à valider
Le numéro pré-demande provient : (indiqué dans le mail reçu informant du dépôt d’une pré demande par un professionnel).
Le professionnel fait une pré-demande via l’APD qui affecte un numéro
Un mail est envoyé par l’APD vers SIV à la validation de la pré-demande et contient le numéro
Renseigner le champ « Numéro de pré-demande ».
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Si c’est une demande d’habilitation conjointe à un agrément par prélèvement, la demande comporte au moins un mandat. Ce(s) mandat(s) doit(doivent) être présenté(s) pour validation de la demande d’habilitation
Il est possible d’imprimer ce(s) mandat(s) à partir du menu « Imprimer un mandat d’une pré-demande (non validée) »
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Saisir le N° de pré demande
Cliquer sur le bouton « Poursuivre »
Cliquer sur « Imprimer tous les mandats »
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Chaque mandat doit être daté et signé
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Cliquer sur le bouton « Poursuivre »
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Le Système présente les informations suivantes remplies grâce à la demande (non modifiables)
- Type d’habilitation - Identité du partenaire (Personne morale : Raison sociale et Numéro SIREN – Personne Physique : Sexe (homme ou femme), nom, nom d’usage, prénom et date de naissance ou année de naissance (si la date exacte n’est pas connue) - Adresse (Etage - escalier - appartement, Immeuble - bâtiment - résidence, Numéro dans la voie, Extension-indice-répétition, Type de voie, Libellé de la voie, Lieu-dit, Code postal, Commune) - Coordonnées du contact - Nom - Prénom - Numéro de téléphone - Adresse e-mail
L’adresse e-mail doit être confirmée avant la validation de la
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prédemande, soit dans ce scénario, soit en amont par le partenaire.
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
Le Système présente les informations suivantes remplies grâce à la demande (non modifiables)
- Mode de connexion (Formulaire Web et/ou Concentrateur Transfert de fichier et/ou Concentrateur sans SAML et/ou concentrateur avec SAML et/ou DMS Asynchrone et/ou DMS Synchrone) - Liste des Concentrateurs avec SAML le cas échéant (remarque : pas de DMS Asynchrone si Concentrateur sans SAML) et leur référence - Liste des Concentrateurs sans SAML le cas échéant et leur référence - Liste des DMS Synchrones le cas échéant et leur
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référence - Liste des DMS Asynchrones le cas échéant et leur référence - Liste des certificats numériques le cas échéant (si mode d’accès Web)
- IDP le cas échéant (si mode d’accès Concentrateur avec SAML et/ou DMS Asynchrone et/ou DMS Synchrone)
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Ajout du Profil lié à l’habilitation
Sélectionner le Groupe lié à l’habilitation.
Remarque : la liste des profils disponibles dépend du groupe de l’utilisateur.
Sélectionner dans la liste le (ou les) profil(s) souhaité(s). Ici, « Loueur » et « Vendeur ».
Cliquer sur la flèche « > » pour attribuer le profil ou sur « >> » pour que tous les profils disponibles soient attribués.
Les flèches « < » et « << » permettent de retirer certains ou tous les profils.
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Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Validation de la pré-demande de création d’habilitation
Pour valider, cliquer sur le bouton « Valider ». L’utilisateur peut également refuser la pré-demande en cliquant sur le bouton « Refuser ».
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Confirmation de la validation
Pour valider, cliquer sur « OK ».
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Ecran de confirmation de la validation
La pré-demande a été validée. Le numéro d’habilitation du partenaire est attribué (ce numéro est à reporter sur la convention d’habilitation).
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Activer une habilitation
Présentation
Cette opération permet d’activer le compte d’un partenaire après avoir validé son habilitation ;
l’activation n’est possible qu’après validation par la préfecture de
la demande d’habilitation (et validation ou refus par la DDFIP/DRFIP de la demande d’agrément, dans le cas d’une demande conjointe).
il doit être procédé à l’activation après signature de la
convention d’habilitation (et celle d’agrément dans le cas d’une demande conjointe).
s’il s’agit d’une demande conjointe d’habilitation et d’agrément,
cette fonctionnalité active à la fois l’habilitation et l’agrément du professionnel.
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Sélection de l’opération
Cliquer sur le menu « Activer une habilitation ».
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Identification de l’habilitation à activer
Le numéro d’habilitation est attribué lors de la validation de la pré-demande.
Renseigner le champ « Numéro d’habilitation ».
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
NB : - l’activation n’est possible qu’après validation par la
préfecture de la demande d’habilitation (et validation ou refus par la DDFIP/DRFIP de la demande d’agrément, dans le cas d’une demande conjointe).
- il doit être procédé à l’activation après signature de la convention d’habilitation (et celle d’agrément dans le cas d’une demande conjointe).
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- s’il s’agit d’une demande conjointe d’habilitation et d’agrément, cette fonctionnalité active à la fois l’habilitation et l’agrément du professionnel.
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Le Système demande à l’Acteur de confirmer l’activation de cette habilitation Cliquer sur le bouton « Valider ».
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Ecran de confirmation de l’activation
Le Système informe que l’habilitation est activée.
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Activer une modification d’habilitation
Sélection de l’opération
Cliquer sur le menu « Activer une modification d’habilitation ».
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Identification de l’habilitation à activer
Renseigner le champ « Numéro d’habilitation ».
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Sélection de la demande à activer
Sélectionner la demande à activer en cliquant sur le bouton « Activer » de la ligne correspondante.
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Ecran de validation
Le Système présente un récapitulatif de l’action en cours. Cliquer sur le bouton « Activer ».
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Pour confirmer l’activation, cliquer sur « OK ».
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Confirmation de l’activation de la modification
Le Système informe que l’habilitation a été modifiée.
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Activer un agrément seul
Sélection de l’opération
Cliquer sur le menu « Activer un agrément seul. »
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Saisie du numéro d’habilitation associée à l’agrément :
Saisir le numéro d’habilitation associé à l’agrément.
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Valider l’agrément à activer :
Cliquer sur le bouton « Activer » après vérification des informations affichées.
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Confirmer l’agrément à activer.
Pour confirmer l’activation de l’agrément, cliquer sur « OK ».
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Ecran de confirmation de l’activation.
Le Système informe que l’agrément est activé.
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Activer une modification d’agrément
Sélection de l’opération
Cliquer sur le menu « Activer une modification d’agrément ».
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Identification de l’habilitation concernée
Renseigner le champ « Numéro d’habilitation ».
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Ecran de sélection de la pré-demande à activer
Pour activer une pré-demande, cliquer sur le bouton « Activer » de la ligne correspondante.
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Ecran de validation de l’activation
Cliquer sur le bouton « Activer » après vérification des informations affichées.
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Confirmer l’activation de la modification d’agrément
Pour confirmer l’activation de la modification d’agrément, cliquer sur « OK ».
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Ecran de confirmation de l’activation
Le Système informe que les modifications d’agrément sont effectives.
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Résilier une habilitation
Sélection de l’opération
Cliquer sur le menu « Résilier une habilitation ».
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Identification de l’habilitation à résilier
Renseigner le champ « Numéro d’habilitation ».
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Renseigner la « Date de réception de la lettre de résiliation » au format « jj/mm/aaaa » ou en cliquant sur l’icône calendrier et en sélectionnant la date souhaitée.
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Ecran de validation de la résiliation de l’habilitation
Cliquer sur le bouton « Valider » après vérification des informations affichées.
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Confirmation de la résiliation de l’habilitation
Le Système résiliera l’habilitation 2 mois après la date de réception du courrier de résiliation. Si le partenaire est agréé, le Système informe la Trésorerie Générale et la TTA (Trésorerie de Toulouse Amendes) de la résiliation de l’habilitation.
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Retirer une habilitation
Sélection de l’opération
Cliquer sur le menu « Retirer une habilitation ».
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Identification de l’habilitation à retirer
Renseigner le champ « Numéro d’habilitation ».
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Ecran de validation du retrait de l’habilitation
Cliquer sur le bouton « Valider » après vérification des informations affichées.
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Confirmation du retrait de l’habilitation
Le Système informe que le partenaire n’est plus habilité. Si le partenaire est agréé, le Système informe la Trésorerie Générale et la TTA (Trésorerie de Toulouse Amendes) du retrait de l’habilitation.
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Suspendre une habilitation
Sélection de l’opération
Cliquer sur le menu « Suspendre une habilitation ».
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Identification de l’habilitation à suspendre
Renseigner le champ « Numéro d’habilitation ».
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Ecran de validation de la suspension d’habilitation
Cliquer sur le bouton « Valider » après vérification des informations affichées.
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Confirmation de la suspension de l’habilitation
Le Système informe que l’habilitation est suspendue. Si le partenaire est agréé, le Système informe la Trésorerie Générale et la TTA (Trésorerie de Toulouse Amendes) de la suspension de l’habilitation.
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Résilier un agrément
Sélection de l’opération
Cliquer sur le menu « Résilier un agrément ».
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Identification de l’habilitation concernée
Renseigner le champ « Numéro d’habilitation ».
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Echéance de l’agrément à résilier
Renseigner la « Date de réception de la lettre de résiliation » au format « jj/mm/aaaa » ou en cliquant sur l’icône calendrier et en sélectionnant la date souhaitée.
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Ecran de validation de la résiliation de l’agrément
Cliquer sur le bouton « Valider » après vérification des informations affichées.
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Confirmation de la résiliation de l’agrément
Le Système résiliera l’agrément 2 mois après la date de réception du courrier de résiliation. Le Système informe la Trésorerie Générale et la TTA (Trésorerie de Toulouse Amendes) de la résiliation de l’agrément.
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Modifier des profils
Présentation
Cette opération permet de modifier un (des) profil(s) attribué(s) au partenaire sélectionné parmi les profils suivants :
Experts Broyeur Loueur Vendeur Société de crédit Huissier Assureur Centre VHU Et pour le service de gestion uniquement :ASFA EcotaxePL DGME, OTC, OMP/CSA, DGCP/OTCI, IN, La Poste, DOCAPOST, DGFiP/Consultation, Banalisation DGFiP, Undefined Uses Cases
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Sélection de l’opération
Cliquer sur le menu « Modifier des profils ».
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Identification de l’habilitation à modifier
Renseigner le champ « Numéro d’habilitation ».
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Modification des profils du partenaire
Sélectionner un profil disponible (colonne de gauche « Profils disponibles ») et cliquer sur le bouton « > » pour accorder cette attribution au partenaire (le bouton « >> » ajoute TOUS les profils disponibles).
Sélectionner un profil attribué (colonne de droite « Profils attribués ») puis cliquer sur le bouton « < » pour retirer cette attribution au partenaire (le bouton « << » retire TOUS les profils attribués).
Cliquer sur le bouton « Poursuivre »
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Ecran de validation de la modification des profils du partenaire
Cliquer sur le bouton « Valider » après vérification des informations affichées.
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Confirmation de l’activation de la modification
Message indiquant que la modification du partenaire est prise en compte.
Cliquer sur le bouton « Continuer » pour basculer directement sur le scénario « Consulter les comptes partenaires » afin de vérifier la bonne prise en compte de cette modification.
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Vérification de la prise en compte de la modification
Le partenaire (ayant le « numéro d’habilitation » 4233) a bien les profils qui ont été attribués au cours de la modification qui vient d’être effectuée.
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Gestion des concentrateurs
Sélection des différentes actions de la gestion des concentrateurs
Au niveau du menu « Gérer les comptes concentrateurs », cliquer sur le symbole « + » pour accéder aux différents scénarios associés à la gestion des concentrateurs du SIV.
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Les trois actions relatives aux concentrateurs (création, modification, suppression) sont maintenant accessibles.
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Créer un compte concentrateur
Sélection de l’opération
Sélectionner « Créer un compte ».
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Renseignement sur le compte à créer
Renseigner le nom du concentrateur ainsi que son type et son groupe.
Sélectionner dans la liste le (ou les) profil(s) souhaité(s). Ici, « Vendeur ».
L’accession au champ « Nombre de certificats » dépend du type de concentrateur sélectionné ; dans certains cas, il est grisé et ne peut être modifié.
Cliquer sur la flèche « > » pour attribuer le profil ou sur « >> » pour que tous les profils disponibles soient attribués.
Les flèches « < » et « << » permettent de retirer certains ou tous les profils.
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Le profil sélectionné est attribué.
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Validation de la création de compte concentrateur
Cliquer sur le bouton « Valider » après vérification des informations affichées.
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Confirmation de la création du compte concentrateur
L’écran de confirmation est affiché. Cet écran comporte le « numéro d’habilitation » du concentrateur ainsi créé.
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Modifier un compte concentrateur
Sélection de l’opération
Sélectionner « Modifier un compte».
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Sélection du concentrateur à modifier
Sélectionner le concentrateur concerné par son nom et son numéro d’habilitation.
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Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Saisie des modifications
Changer le ou les profil(s) du concentrateur.
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Validation des modifications
Cliquer sur le bouton « Valider » après vérification des informations affichées.
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Récapitulatif des modifications
L’écran de confirmation est affiché, les données du concentrateur ont été modifiées avec succès.
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Supprimer un compte concentrateur
Sélection de l’opération
Sélectionner « Supprimer un compte».
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Sélection du concentrateur à supprimer
Sélectionner le concentrateur concerné par son nom et son numéro d’habilitation.
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Sélection du concentrateur à supprimer
Cliquer sur le bouton « Poursuivre ».
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Validation de la suppression
Cliquer sur le bouton « Valider » après vérification des informations affichées.
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Ecran de confirmation
L’écran de confirmation est affiché, le concentrateur a été supprimé.
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Consulter un Policier Municipal
A partir de l’écran d’acceuil
Ouvrir le menu « Consulter les policiers municipaux
Cliquer sur « Consulter ».
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Affichage de la liste des policiers municipaux
Un tri est possible à partir des entêtes de colonne
Une recherche est possible à partir des critères : Nom-Prénom-Rattachement