Montreal 2015 Full budget (French)

BUDGETBudget de fonctionnement

2015

Approuv

par le comit excutif

de la Ville de Montral

le 26 novembre 2014

Prpar par

la Direction gnrale

et le Service des finances

NOTES

moins dindications contraires :

toutes les donnes budgtaires de ce document sont en milliers de dollars;

les donnes relles de 2012 et de 2013 ainsi que le budget de 2014 ont t ajusts afin de les rendre comparables au budget de 2015.

Budget 2015

i

LE GUIDE DUTILISATION DES DOCUMENTS BUDGTAIRES

Les documents du budget de 2015 sont disponibles sous formats papier et lectronique pour certains, alors que dautres le sont uniquement dans le site Internet du Service des finances, ladresse ville.montreal.qc.ca/finances.

Budget de 2015 (version franaise disponible en formats papier et lectronique)

Certificat du trsorier le certificat du trsorier

Profil de Montral lorganigramme de la Ville, les membres des conseils, du comit excutif et des commissions permanentes

Situation conomique en 2014 et perspectives pour 2015

coup dil sur lconomie mondiale et la situation conomique de la rgion mtropolitaine de Montral

Introduction la prsentation du budget et de ses principaux lments

Budget par activits

le budget de la Ville de Montral selon les fonctions municipales, lanalyse des activits de fonctionnement (municipal agglomration)

Budget par units daffaires

le budget de la Ville de Montral selon la structure organisationnelle

Fiscalit la fiscalit des budgets relevant du conseil municipal, des conseils darrondissement et du conseil dagglomration

Quotes-parts les quotes-parts sous la responsabilit du conseil dagglomration

Renseignements complmentaires

le budget des dpenses par objets et lanalyse de la rmunration et de leffectif municipal

Annexes les statistiques conomiques sur lagglomration de Montral la structure de prsentation de linformation budgtaire et les

principales conventions comptables relatives au budget de fonctionnement

le partage des comptences et la confection du budget la liste des quipements, infrastructures et activits dintrt

collectif

les comptences des arrondissements et des services centraux

la synthse des politiques financires

Budget 2015

ii

Annexes (suite) linformation relative au Fonds de leau les secteurs dapplication de la taxe sur les parcs de stationnement la liste des dfinitions, des abrviations et des acronymes

utiliss

Budgets des arrondissements et des services centraux

les revenus et les charges, par activits et par objets, de chaque arrondissement et service central

Divers (disponible seulement dans Internet)

les politiques financires les budgets de fonctionnement et les PTI de lanne en cours et des annes antrieures les rapports annuels et financiers de lanne en cours et des annes antrieures le calendrier des commissions dtude du budget le bilan conomique de 2014 de lagglomration de Montral la documentation des annes antrieures

Rfrences rapides

tat des activits de fonctionnement des fins fiscales Budget de la Ville de Montral ........ 35 Rmunration globale et variation de leffectif ........................................................................... 137 Dfinitions, abrviations et acronymes ..................................................................Annexes 9 et 10

Budget 2015

iii

TABLE DES MATIRES

Message du directeur gnral ...................................................................................................................xi

Certificat du trsorier................................................................................................................................ xiii

Profil de Montral

Lorganigramme de 2015 ..................................................................................................................... 1

La structure des services centraux....................................................................................................... 3

Les membres du conseil municipal ...................................................................................................... 6

Les membres du conseil dagglomration............................................................................................ 8

Les membres des conseils darrondissement ........................................................................................ 9

Les membres du comit excutif.......................................................................................................... 12

Les membres des commissions permanentes ..................................................................................... 13


Coup dil sur lconomie mondiale ................................................................................................. 15

La situation conomique de la rgion mtropolitaine de Montral..................................................... 16

BUDGET 2015

Introduction

La prsentation du budget.................................................................................................................... 29

Budget par activits

Les principaux lments budgtaires de 2015 .................................................................................... 31

Ltat des activits de fonctionnement des fins fiscales................................................................... 34

Lanalyse des activits de fonctionnement

Revenus...................................................................................................................................... 39

Charges, quotes-parts et financement ....................................................................................... 55

Affectations ................................................................................................................................. 82


Le budget selon la structure organisationnelle.................................................................................... 89

Le budget des arrondissements .......................................................................................................... 93

Le budget des services centraux.......................................................................................................... 94

Les autres postes budgtaires et le financement

Les dpenses communes........................................................................................................... 98

Les frais de financement........................................................................................................... 101

Les dpenses de contributions................................................................................................. 102

Les quotes-parts affrentes au financement des activits de lagglomration......................... 105

Le financement ......................................................................................................................... 105

Budget 2015

iv

Llimination des transactions internes et interentits....................................................................... 106

Gestion de la dette

Lendettement ..................................................................................................................................... 107 Fiscalit

La fiscalit de 2015............................................................................................................................. 109

Les variations des charges fiscales de la Ville de Montral ............................................................... 119

Le rle dvaluation de la Ville de Montral........................................................................................ 120

Quotes-parts

Les quotes-parts ................................................................................................................................. 125


Lanalyse des charges et du financement par objets ......................................................................... 131

La rmunration globale..................................................................................................................... 137

La variation de leffectif ....................................................................................................................... 140

Annexes

1. Les statistiques conomiques sur lagglomration de Montral ................................................... 1.1

2. La structure de prsentation de linformation budgtaire et les principales conventions comptables relatives au budget de fonctionnement.................................................................... 2.1

3. Le partage des comptences et la confection du budget ........................................................... 3.1

4. Les quipements, infrastructures et activits dintrt collectif................................................... 4.1

5. Les comptences des arrondissements et des services centraux ............................................. 5.1

6. La synthse des politiques financires ....................................................................................... 6.1

7. Le Fonds de leau........................................................................................................................ 7.1

8. Les secteurs dapplication de la taxe sur les parcs de stationnement........................................ 8.1

9. Glossaire et idiomes.................................................................................................................... 9.1

10. Index des sigles, des acronymes et autres abrviations .......................................................... 10.1

Budget 2015

v

INDEX DES TABLEAUX

SITUATION CONOMIQUE EN 2014 ET PERSPECTIVES POUR 2015

Tableau 1 Chantiers de construction en cours dune valeur de 100 M$ et plus Secteurs institutionnels, commerciaux, industriels et rsidentiels, agglomration de Montral

mai 2014 .............................................................................................................................. 27

BUDGET 2015

Budget par activits

Tableau 2 tat des activits de fonctionnement des fins fiscales Budget de la Ville de Montral..... 35

Tableau 3 tat des activits de fonctionnement des fins fiscales Budget du conseil municipal..... 36

Tableau 4 tat des activits de fonctionnement des fins fiscales Budget du conseil dagglomration.................................................................................................................... 37

Tableau 5 Taxes et paiements tenant lieu de taxes Sommaire Budget de la Ville de Montral...... 39

Tableau 6 Taxes et paiements tenant lieu de taxes Sommaire Budget du conseil municipal ......... 39

Tableau 7 Taxes et paiements tenant lieu de taxes Sommaire Budget du conseil dagglomration ..........................................................................................................................40

Tableau 8 Taxes et paiements tenant lieu de taxes Dtail Budget de la Ville de Montral ............ 41

Tableau 9 Taxes et paiements tenant lieu de taxes Dtail Budget du conseil municipal ................ 42

Tableau 10 Taxes et paiements tenant lieu de taxes Dtail Budget du conseil dagglomration...... 43

Tableau 11 Quotes-parts ........................................................................................................................ 44

Tableau 12 Services rendus et autres revenus Budget de la Ville de Montral ................................... 45

Tableau 13 Services rendus et autres revenus Budget du conseil municipal ...................................... 46

Tableau 14 Services rendus et autres revenus Budget du conseil dagglomration ............................ 47

Tableau 15 Transferts Budget de la Ville de Montral .......................................................................... 49

Tableau 16 Subventions gouvernementales relatives aux frais de financement de la dette long terme Budget de la Ville de Montral.................................................................................. 50

Tableau 17 Subventions gouvernementales relatives aux activits de fonctionnement Budget de la Ville de Montral........................................................................................................... 50

Tableau 18 Transferts Budget du conseil municipal ............................................................................. 51

Tableau 19 Subventions gouvernementales relatives aux frais de financement de la dette long terme Budget du conseil municipal..................................................................................... 52

Tableau 20 Subventions gouvernementales relatives aux activits de fonctionnement Budget du conseil municipal ...................................................................................................................52

Tableau 21 Transferts Budget du conseil dagglomration ................................................................... 53

Tableau 22 Subventions gouvernementales relatives aux frais de financement de la dette long terme Budget du conseil dagglomration .......................................................................... 54

Tableau 23 Subventions gouvernementales relatives aux activits de fonctionnement Budget du conseil dagglomration ........................................................................................................54

Tableau 24 Charges dadministration gnrale Budget de la Ville de Montral ................................... 55

Tableau 25 Charges dadministration gnrale Budget du conseil municipal ...................................... 56

Budget 2015

vi

Tableau 26 Charges dadministration gnrale Budget du conseil dagglomration ........................... 58

Tableau 27 Charges de scurit publique Budget de la Ville de Montral ........................................... 60

Tableau 28 Charges de scurit publique Budget du conseil municipal.................................................61

Tableau 29 Charges de scurit publique Budget du conseil dagglomration .................................... 62

Tableau 30 Charges de transport Budget de la Ville de Montral ........................................................ 63

Tableau 31 Charges de transport Budget du conseil municipal ..............................................................64

Tableau 32 Charges de transport Budget du conseil dagglomration ................................................. 65

Tableau 33 Charges dhygine du milieu Budget de la Ville de Montral............................................. 66

Tableau 34 Charges dhygine du milieu Budget du conseil municipal................................................ 67

Tableau 35 Charges dhygine du milieu Budget du conseil dagglomration ..................................... 68

Tableau 36 Charges de sant et de bien-tre Budget de la Ville de Montral ..................................... 69

Tableau 37 Charges de sant et de bien-tre Budget du conseil municipal ........................................ 70

Tableau 38 Charges de sant et de bien-tre Budget du conseil dagglomration .............................. 70

Tableau 39 Charges damnagement, durbanisme et de dveloppement Budget de la Ville de Montral................................................................................................................................ 71

Tableau 40 Charges damnagement, durbanisme et de dveloppement Budget du conseil municipal............................................................................................................................... 72

Tableau 41 Charges damnagement, durbanisme et de dveloppement Budget du conseil dagglomration ................................................................................................................... 73

Tableau 42 Charges de loisirs et de culture Budget de la Ville de Montral ........................................ 74

Tableau 43 Charges de loisirs et de culture Budget du conseil municipal ........................................... 75

Tableau 44 Charges de loisirs et de culture Budget du conseil dagglomration ................................. 76

Tableau 45 Frais de financement Budget de la Ville de Montral......................................................... 77

Tableau 46 Frais de financement Budget du conseil municipal............................................................ 77

Tableau 47 Frais de financement Budget du conseil dagglomration ................................................. 78

Tableau 48 Quotes-parts de la Ville de Montral pour le financement des activits de lagglomration .. 79

Tableau 49 Financement Budget de la Ville de Montral ..................................................................... 80

Tableau 50 Financement Budget du conseil municipal......................................................................... 80

Tableau 51 Financement Budget du conseil dagglomration .............................................................. 81

Tableau 52 Affectations Budget de la Ville de Montral ...................................................................... 82

Tableau 53 Affectations Budget du conseil municipal.......................................................................... 83

Tableau 54 Charges constates financer ou pourvoir dans le futur Budget du conseil municipal 85

Tableau 55 Affectations Budget du conseil dagglomration ............................................................... 85

Tableau 56 Charges constates financer ou pourvoir dans le futur Budget du conseil dagglomration................................................................................................................... 87


Tableau 57 Prvisions budgtaires de 2015 des units daffaires Arrondissements .......................... 90

Tableau 58 Prvisions budgtaires de 2015 des units daffaires Services centraux ......................... 91

Tableau 59 Dpenses communes .......................................................................................................... 98

Budget 2015

vii

Tableau 60 Autres dpenses communes ............................................................................................. 100

Tableau 61 Frais de financement ......................................................................................................... 101

Tableau 62 Contributions et quotes-parts destines aux agences gouvernementales, aux organismes contrls et aux autres organismes ............................................................... 102

Tableau 63 Autres contributions ............................................................................................................ 104

Tableau 64 Quotes-parts de la Ville de Montral affrentes au financement des activits de lagglomration ................................................................................................................... 105

Tableau 65 Financement ...................................................................................................................... 105

Tableau 66 limination des transactions internes et interentits.......................................................... 106

Gestion de la dette

Tableau 67 Profil de lendettement de Montral ................................................................................... 107

Tableau 68 Cot de la dette, 2012 2015............................................................................................ 108

Fiscalit

Tableau 69 Taux de la taxe sur les parcs de stationnement en 2015 ................................................. 110

Tableau 70 volution des revenus provenant des taxes relatives aux services, 2014 et 2015........... 112

Tableau 71 Taux de 2015, immeubles de la catgorie rsiduelle ....................................................... 114

Tableau 72 Taux de 2015, immeubles de six logements ou plus ....................................................... 115

Tableau 73 Taux de 2015, immeubles non rsidentiels ..................................................................... 116

Tableau 74 Tarification des immeubles rsidentiels par arrondissement, Ville de Montral .............. 117

Tableau 75 Tarification des immeubles non rsidentiels par arrondissement, Ville de Montral ....... 118

Tableau 76 Variation des charges fiscales entre 2014 et 2015, immeubles rsidentiels et non rsidentiels, par arrondissement ...................................................................................... 119

Tableau 77 volution du rle triennal 2014-2016, Ville de Montral ................................................... 120

Tableau 78 Variation de la valeur imposable de la Ville de Montral, par arrondissement ................ 121

Tableau 79 Valeurs imposables et non imposables par arrondissement, Ville de Montral ................ 122

Tableau 80 Calcul de la valeur foncire ajuste pour 2014, 2015 et 2016.......................................... 123

Quotes-parts

Tableau 81 Quotes-parts de 2015......................................................................................................... 126

Tableau 82 Quotes-parts gnrales de 2015 rparties par activits ................................................... 128


Tableau 83 Analyse des charges et du financement par objets ........................................................... 132

Tableau 84 Composantes de la rmunration globale ........................................................................ 137

Tableau 85 Analyse de la rmunration et des cotisations de lemployeur ......................................... 138

Tableau 86 Analyse de la rmunration et des cotisations de lemployeur et sources de financement Postes capitaliss ...................................................................................... 139

Tableau 87 Effectif rparti selon la structure organisationnelle ........................................................... 141

Budget 2015

viii

Annexes

Tableau 88 Statistiques conomiques sur lagglomration de Montral................................................ 1.1

Tableau 89 Rsum des comptences relevant soit du conseil dagglomration, soit des conseils municipal et darrondissement ............................................................................................ 3.4

Tableau 90 Rsum des comptences, des pouvoirs et des obligations respectifs des arrondissements et des services centraux .......................................................................... 5.1

Tableau 91 tat prvisionnel des revenus et des charges relis la gestion de leau ......................... 7.2

Tableau 92 Acquisitions dimmobilisations prvues et sources de financement ................................... 7.3

Budget 2015

ix

INDEX DES FIGURES

Introduction

Figure 1 Prsentation du budget global de la Ville de Montral ...................................................... 30

Annexes

Figure 2 Partage des comptences Instances politiques et territoires dapplication .................. 3.2

Figure 3 Secteurs dapplication de la taxe sur les parcs de stationnement ................................... 8.1

INDEX DES GRAPHIQUES


Graphique 1 Taux de croissance du produit intrieur brut rel Qubec, Canada et rgion mtropolitaine de Montral, 2012-2015 ............................................................................ 16

Graphique 2 Taux de croissance du produit intrieur brut rel Rgions mtropolitaines de Montral, Toronto, Vancouver, Calgary et Qubec, 2012-2015 ....................................... 17

Graphique 3 Taux de chmage Qubec, Canada et rgion mtropolitaine de Montral, 2007-2015. 18

Graphique 4 Taux de chmage Rgions mtropolitaines de Montral, Toronto, Vancouver, Calgary et Qubec, 2007-2015 .......................................................................................... 19

Graphique 5 Taux dinflation estim, 2015 ............................................................................................... 20

Graphique 6 Revenu personnel disponible par habitant Qubec, Canada et rgion mtropolitaine de Montral, 2007-2015 ............................................................................... 21

Graphique 7 Revenu personnel disponible par habitant Rgions mtropolitaines de Montral, Toronto, Vancouver, Calgary et Qubec, 2007-2015 .......................................................... 22

Graphique 8 Variation annuelle du nombre de mises en chantier rsidentielles Qubec, Canada et rgion mtropolitaine de Montral, 2012-2015 ................................................................ 23

Graphique 9 Nombre de mises en chantier rsidentielles Rgions mtropolitaines de Montral, Toronto, Vancouver et Calgary, 2007-2015......................................................................... 24

Graphique 10 Rpartition des chantiers rsidentiels ou mixtes en cours dune valeur de 5 M$ ou plus, en mai 2014, par villes et arrondissements, agglomration de Montral ............................ 25

Budget par activits

Graphique 11 Provenance des revenus ..................................................................................................... 38

Graphique 12 Charges par fonctions ......................................................................................................... 38


Graphique 13 Charges par objets ............................................................................................................ 131

MESSAGE DU DIRECTEUR

GNRAL

Message du directeur gnral

xi

Le 26 novembre 2014 Monsieur le Maire, Monsieur le Prsident du comit excutif, Mesdames, Messieurs, les membres du comit excutif Objet : Prvisions budgtaires 2015

En vertu de larticle 114.1 de la Loi des cits et villes, je vous soumets le projet desprvisions budgtaires 2015. Ce projet est conforme aux orientations que je vous ai soumises en avril 2014, dans lesdocuments intituls Plan quinquennal de main-duvre 2014-2018 et dans le deuximedocument intitul Perspectives budgtaires 2015-2024 pour dterminer les orientationsbudgtaires 2015-2017. Le directeur gnral, Alain Marcoux

Direction gnrale Bureau du directeur gnral 275, rue Notre-Dame Est, bureau 4.105 Montral (Qubec) H2Y 1C6 Tlphone : 514 872-5753 Tlcopieur : 514 872-2896

Certificat du trsorier

Certificat du trsorier

xiii

CERTIFICAT DU TRSORIER

Jatteste, comme trsorier de la Ville de Montral et responsable dmettre un certificat selon larticle 93 de lannexe C de la Charte de la Ville de Montral (L.R.Q., c. C-11.4), que les crdits budgtaires seront disponibles pour les charges prvues au budget sous la responsabilit du conseil municipal et pour celles prvues au budget sous la responsabilit du conseil dagglomration, selon leurs comptences respectives.

(en milliers de dollars) Budget

du conseil municipal

Budget du conseil

dagglomration

a) Pour le service de la dette

Rpartition du cot total du service de la dette

Frais de financement 264 778,3 127 551,8 Remboursement de la dette long terme

249 219,6 168 245,7

b) Pour les obligations dcoulant des lois et des dcisions qui ont t prises ou qui le seront

Signature de baux et octroi de contrats pour la fourniture de biens et de services

520 861,0

241 564,1

Octroi de contributions financires et daide municipale

118 028,0 563 691,1

Traitements, gages et contributions de lemployeur 1 155 425,4 1 250 108,2

Le trsorier et directeur du Service des finances,

Yves Courchesne

Le 26 novembre 2014

Profil de Montral

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Profil de Montral

3

LA STRUCTURE DES SERVICES CENTRAUX

Le Service de la direction gnrale est responsable de ladministration des affaires de la Ville, du Service des communications, du Service des finances, du Service de la performance organisationnelle, du Service de police, du Service des ressources humaines, du Service de scurit incendie, du Service des technologies de linformation, du Bureau des relations internationales, du Bureau des relations gouvernementales et municipales, du Bureau de la Ville intelligente et numrique et du Contrleur gnral. La Direction gnrale comprend galement les directions gnrales adjointes suivantes :

la Direction gnrale adjointe aux services institutionnels dont le rle est de diriger, coordonner et superviser les units administratives suivantes : le Service des affaires juridiques, le Service de lapprovisionnement, le Service de lvaluation foncire, le Service de la gestion et de la planification immobilire, le Service du greffe et le Service du matriel roulant et des ateliers;

la Direction gnrale adjointe au dveloppement dont le rle est de diriger, coordonner et superviser les units administratives suivantes : le Service du dveloppement conomique, le Service de leau, le Service de lenvironnement, le Service des infrastructures, de la voirie et des transports et le Service de la mise en valeur du territoire. La Direction gnrale adjointe au dveloppement est galement responsable de la coordination des grands projets et de la liaison avec les socits paramunicipales et organismes dont la mission est relative lhabitation, au dveloppement et lexploitation des espaces de stationnement et au transport;

la Direction gnrale adjointe la qualit de vie dont le rle est de diriger, coordonner et superviser les units administratives suivantes : le Service de la culture, le Service de la diversit sociale et des sports, le Service de lEspace pour la vie et le Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal. La Direction gnrale adjointe la qualit de vie est galement responsable de la coordination du dveloppement durable, du Bureau de lamlioration des services la clientle et de la liaison avec les socits paramunicipales et organismes dont la mission est relative au sport, la culture, aux installations rcrotouristiques et aux clbrations du 375e anniversaire de Montral;

la Direction gnrale adjointe larrondissement de Ville-Marie et la concertation des arrondissements dont le rle est de diriger, coordonner et superviser larrondissement de Ville-Marie et le Service de la concertation des arrondissements.

Le Service des affaires juridiques est responsable des affaires civiles, des services judiciaires de la cour municipale de la Ville de Montral et des poursuites pnales et criminelles.

Le Service de lapprovisionnement est responsable de lobtention des biens et services requis pour les activits de la Ville et de la gestion des magasins et des inventaires.

Le Service des communications est responsable des communications institutionnelles, des communications internes, des relations avec les mdias et du dveloppement de limage de marque de la Ville.

Le Service de la concertation des arrondissements est responsable des services regroups aux arrondissements.

Budget 2015

4

Le Service de la culture est responsable de llaboration et de la mise en uvre de plans et politiques visant favoriser le dveloppement de Montral comme mtropole culturelle et ville de savoir, et de la coordination des grands vnements.

Le Service du dveloppement conomique est responsable de llaboration et de la mise en uvre dune stratgie de dveloppement conomique assurant le dynamisme et la diversit de lconomie montralaise, de la coordination des interventions de la Ville auprs des acteurs impliqus dans le dveloppement conomique et de laccompagnement des promoteurs de projets.

Le Service de la diversit sociale et des sports est responsable de la diversit sociale, des quipements sportifs et de la mise en place de programmes visant favoriser la pratique dactivits sportives.

Le Service de leau est responsable de la production et de la distribution deau potable et de la collecte et du traitement des eaux uses.

Le Service de lenvironnement est responsable de la surveillance de la qualit de lenvironnement, du traitement et de la valorisation des matires rsiduelles et de linspection des aliments.

Le Service de lEspace pour la vie est responsable des quipements et des activits du Jardin botanique, de lInsectarium, du Biodme et du Plantarium Rio Tinto Alcan.

Le Service de lvaluation foncire est responsable de la confection et de la mise jour des rles dvaluation et du suivi des demandes de rvision.

Le Service des finances est responsable du budget, de la comptabilit, de la fiscalit, de la taxation, de la perception des revenus, des placements, du financement et de la gestion des prestations de retraite.

Le Service de la gestion et de la planification immobilire est responsable de la planification des besoins en matire immobilire, de la gestion de lactif immobilier, des locations et des transactions immobilires.

Le Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal est responsable de la protection, du dveloppement, de lamnagement et de la mise en valeur de parcs, espaces verts, milieux naturels et places publiques, du verdissement du territoire de la ville et du suivi de la mise en uvre du Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal.

Le Service du greffe est responsable du secrtariat gnral du conseil municipal, du conseil dagglomration et du comit excutif et de la gestion des documents et archives de la Ville.

Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports est responsable de la planification, de la construction et de lentretien dinfrastructures de voirie et de structures routires, des conduits souterrains de distribution de lnergie lectrique et des liaisons par tlcommunications et de la gomatique.

Le Service du matriel roulant et des ateliers est responsable de lacquisition et de la location du matriel roulant ainsi que des services de rparation et dentretien de vhicules lourds et lgers et de rparation et production de divers biens et quipements.

Le Service de la mise en valeur du territoire est responsable de la planification de lamnagement du territoire, des activits de promotion du design, de lhabitation, de la planification des transports, de la toponymie et de la protection et de la mise en valeur du patrimoine.

Profil de Montral

5

Le Service de la performance organisationnelle est responsable de lexamen des principaux processus et activits de la gestion municipale et de larticulation de rformes administratives visant lefficacit et lefficience de lorganisation.

Le Service de police est responsable de la gendarmerie, des enqutes, des affaires internes, des communications durgence 911 et de lapplication de la rglementation en matire de stationnement.

Le Service des ressources humaines est responsable de la dotation, des relations de travail, du soutien-conseil la gestion, du dveloppement de lorganisation, de la sant et du mieux-tre, de la gestion de la rmunration et de la paie.

Le Service de scurit incendie est responsable de la scurit civile, de lorganisation des secours, de la prvention, des interventions, du soutien et de lexpertise technique et du service de premiers rpondants.

Le Service des technologies de linformation est responsable des systmes dinformation.

cette structure sajoutent le Bureau du vrificateur gnral, la Commission de la fonction publique, la Commission des services lectriques, le Secrtariat de liaison de lagglomration de Montral ainsi que le Bureau de linspecteur gnral qui ne relvent pas directement du comit excutif. De plus, la Ville contribue financirement plusieurs organismes, notamment le Conseil des arts de Montral, la Socit de transport de Montral, lOffice de consultation publique de Montral et lOmbudsman.

Les budgets dtaills des arrondissements et des services centraux sont disponibles sur le site Internet de la Ville, ladresse suivante : ville.montreal.qc.ca/finances.

Budget 2012

6

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Denis Coderre, maire

o Barbe, Manon LaSalle

o Beis, Dimitrios Jim

Pierrefonds-Roxboro o Benjamin, Frantz

Villeray Saint-Michel Parc-Extension

o Bergeron, Richard

Ville-Marie

o Bissonnet, Michel Saint-Lonard

o Boivin Roy, Karine Mercier Hochelaga-Maisonneuve

o Caldwell, ric Alan Mercier Hochelaga-Maisonneuve

o Celzi, Richard

Mercier Hochelaga-Maisonneuve

o Chitilian, Harout Ahuntsic-Cartierville

o Cinq-Mars, Marie

Outremont

o Clment-Talbot, Catherine Pierrefonds-Roxboro

o Cloutier, Jean-Franois Lachine

o Copeman, Russell Cte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grce

o Croteau, Franois W. RosemontLa Petite-Patrie

o Dauphin, Claude Lachine

o Dcarie, Suzanne

Rivire-des-Prairies Pointe-aux-Trembles

o Deguire, Gilles Montral-Nord

o Deros, Mary


o Deschamps, Richard

LaSalle o DeSousa, Alan

Saint-Laurent o Desrochers, Pierre

Ahuntsic-Cartierville

o Dorais, Benoit Le Sud-Ouest

o Downey, Sterling Verdun

o Duchesne, rika RosemontLa Petite-Patrie

o Ferrandez, Luc

Le Plateau-Mont-Royal o Gadoury, Marc-Andr

RosemontLa Petite-Patrie o Gagnier, Pierre

Ahuntsic-Cartierville

o Gauthier, Manon Verdun

o Gibeau, Jean-Marc

Montral-Nord

o Guay, Richard Rivire-des-Prairies Pointe-aux-Trembles

o Hnault, Andre

Anjou

o Lavigne Lalonde, Laurence Mercier Hochelaga-Maisonneuve

o Lavoie, Guillaume

RosemontLa Petite-Patrie

o Lefebvre, Elsie Villeray Saint-Michel Parc-Extension

o Limoges, Franois RosemontLa Petite-Patrie

o Mainville, Louise Le Plateau-Mont-Royal

o Marinacci, Normand Lle-BizardSainte-Genevive

o McIntyre, Justine

Pierrefonds-Roxboro o McQueen, Peter

Cte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grce

o Mnard, Ral Mercier Hochelaga-Maisonneuve

o Miele, Francesco

Saint-Laurent o Miranda, Luis

Anjou

o Moschella, Domenico Saint-Lonard

Profil de Montral

7

o Norris, Alex Le Plateau-Mont-Royal

o Ouellet, Sylvain Villeray Saint-Michel Parc-Extension

o Pag, Lorraine Ahuntsic-Cartierville

o Parenteau, Jean-Franois Verdun

o Perez, Lionel Cte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grce

o Perri, Dominic

Saint-Lonard o Plante, Valrie

Ville-Marie

o Popeanu, Magda Cte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grce

o Rapan, Giovanni Rivire-des-Prairies Pointe-aux-Trembles

o Rossi, Chantal Montral-Nord

o Rotrand, Marvin Cte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grce

o Rouleau, Chantal Rivire-des-Prairies Pointe-aux-Trembles

o Ryan, Richard Le Plateau-Mont-Royal

o Salem, Aref

Saint-Laurent o Samson, Anie


o Sauv, Craig Le Sud-Ouest

o Searle, Jeremy Cte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grce

o Shanahan, Steve

Ville-Marie

o Sigouin, Anne-Marie Le Sud-Ouest

o Thuillier, milie Ahuntsic-Cartierville

o Valle, Monique LaSalle

Budget 2015

8

LES MEMBRES DU CONSEIL DAGGLOMRATION Le maire, monsieur Denis Coderre, a nomm les lus suivants pour reprsenter Montral au conseil d'agglomration :

o Barbe, Manon

Mairesse darrondissement LaSalle

o Beis, Dimitrios Jim

Maire darrondissement Pierrefonds-Roxboro

o Caldwell, ric Alan Conseiller de la Ville MercierHochelaga-Maisonneuve

o Chitilian, Harout Conseiller de la Ville Ahuntsic-Cartierville

o Copeman, Russell

Maire darrondissement Cte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grce

o Dauphin, Claude Maire darrondissement Lachine

o Deguire, Gilles Maire darrondissement Montral-Nord

o DeSousa, Alan Maire darrondissement Saint-Laurent

o Desrochers, Pierre Conseiller de la Ville Ahuntsic-Cartierville

o Dorais, Benoit Maire darrondissement Le Sud-Ouest

o Perez, Lionel Conseiller de la Ville Cte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grce

o Rouleau, Chantal Mairesse darrondissement Rivire-des-Prairies Pointe-aux-Trembles

o Salem, Aref Conseiller de la Ville Saint-Laurent

o Samson, Anie

Mairesse darrondissement Villeray Saint-Michel Parc-Extension

o Valle, Monique Conseillre de la Ville LaSalle

Les maires des villes reconstitues sigent galement au conseil dagglomration. La Ville de Dollard-Des Ormeaux a un reprsentant supplmentaire dsign par le maire de cette municipalit. o Bourelle, Georges

Maire de Beaconsfield o Coutu, Robert

Maire de Montral-Est

o Gibson, Michel Maire de Kirkland

o Guest, Jane Mairesse de Senneville

o Hawa, Paola L. Mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue

o Housefather, Anthony Maire de Cte-Saint-Luc

o Janiszewski, Edward Maire de Dollard-Des Ormeaux

* Le maire de Dorval reprsente aussi Lle-Dorval.

o Masella, Beny Maire de Montral-Ouest

o Rouleau, Edgar Maire de Dorval*

o Roy, Philippe Maire de Mont-Royal

o Steinberg, William

Maire de Hampstead

o Trent, Peter F. Maire de Wesmount

o Trudeau, Morris Maire de Pointe-Claire

o Tutino, Maria Mairesse de Baie-DUrf

o Reprsentants de Dollard-Des Ormeaux : Johnson, Errol du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 Guttman, Mickey Max du 1er juillet 2015 au 31 dcembre 2015

Profil de Montral

9

LES MEMBRES DES CONSEILS DARRONDISSEMENT

Denis Coderre, maire Arrondissements Ahuntsic-Cartierville o Gagnier, Pierre

Maire darrondissement o Chitilian, Harout

Conseiller de la Ville District de Bordeaux-Cartierville

o Desrochers, Pierre Conseiller de la Ville District de Saint-Sulpice

o Pag, Lorraine Conseillre de la Ville District du Sault-au-Rcollet

o Thuillier, milie Conseillre de la Ville District dAhuntsic

Anjou o Miranda, Luis

Maire darrondissement o Beaudry, Gilles

Conseiller darrondissement District de lOuest

o Di Genova Zammit, Michelle

Conseillre darrondissement District du Centre

o Hnault, Andre Conseillre de la Ville

o Perron, Paul-Yvon

Conseiller darrondissement District de lEst

Cte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grce o Copeman, Russell

Maire darrondissement o McQueen, Peter

Conseiller de la Ville District de Notre-Dame-de-Grce

o Perez, Lionel Conseiller de la Ville District de Darlington

o Popeanu, Magda Conseillre de la Ville District de Cte-des-Neiges

o Rotrand, Marvin

Conseiller de la Ville District de Snowdon

o Searle, Jeremy Conseiller de la Ville District de Loyola

Lachine o Dauphin, Claude

Maire darrondissement

o Cloutier, Jean-Franois Conseiller de la Ville

o Racicot, Daniel Conseiller darrondissement District de J.-mery-Provost

o Simonyk, Kymberley Conseillre darrondissement District du Fort-Rolland

o Vodanovic, Maja Conseillre darrondissement District du Canal

LaSalle o Barbe, Manon

Mairesse darrondissement o Blanchet, Nancy

Conseillre darrondissement (sige 1) District du Sault-Saint-Louis

o Declos, Serge Conseiller darrondissement (sige 1) District de Cecil-P.-Newman

o Deschamps, Richard

Conseiller de la Ville District du Sault-Saint-Louis

o Palestini, Laura-Ann Conseillre darrondissement (sige 2) District du Sault-Saint-Louis

o Troilo, Jose Conseillre darrondissement (sige 2) District de Cecil-P.-Newman

o Valle, Monique Conseillre de la Ville District de Cecil-P.-Newman

Le Plateau-Mont-Royal o Ferrandez, Luc

Maire darrondissement o Gigure, Marianne

Conseillre darrondissement District de De Lorimier

o Gosselin, Christine

Conseillre darrondissement District de Jeanne-Mance

o Mainville, Louise Conseillre de la Ville District de De Lorimier

o Norris, Alex

Conseiller de la Ville District de Jeanne-Mance

o Plourde, Marie Conseillre darrondissement District de Mile-End

o Ryan, Richard

Conseiller de Ville District de Mile-End

Le Sud-Ouest o Dorais, Benoit

Maire darrondissement o Sauv, Craig

Conseiller de la Ville District de Saint-HenriLa Petite-BourgognePointe-Saint-Charles

o Sigouin, Anne-Marie

Conseillre de la Ville District de Saint-Paulmard

Budget 2015

10

o Thibaut, Sophie Conseillre darrondissement District de Saint-HenriLa Petite-BourgognePointe-Saint-Charles

o Vaillancourt, Alain Conseiller darrondissement District de Saint-Paulmard

Lle-BizardSainte-Genevive o Marinacci, Normand


o Ct, Stphane Conseiller darrondissement District de Pierre-Foretier

o Dugas, ric Conseiller darrondissement District de Sainte-Genevive

o Larocque, Christian

Conseiller darrondissement District de Denis-Benjamin-Viger

o Lvesque-Ren,

Jean-Dominic Conseiller darrondissement District de Jacques-Bizard

Mercier Hochelaga-Maisonneuve o Mnard, Ral


o Boivin Roy, Karine Conseillre de la ville District de Louis-Riel

o Caldwell, ric Alan Conseiller de la Ville District dHochelaga

o Celzi, Richard Conseiller de la Ville District de Ttreaultville

o Lavigne Lalonde, Laurence

Conseillre de la Ville District de Maisonneuve Longue-Pointe

Montral-Nord o Deguire, Gilles

Maire darrondissement o Gibeau, Jean-Marc

Conseiller de la ville District dOvide-Clermont

o Lo Bianco, Sylvia

Conseillre darrondissement District dOvide-Clermont

o Ricourt, Monica

Conseillre darrondissement District de Marie-Clarac

o Rossi, Chantal Conseillre de la Ville District de Marie-Clarac

Outremont o Cinq-Mars, Marie

Mairesse darrondissement

o Cardyn, Lucie Conseillre darrondissement District de Robert-Bourassa

o Forget, Cline

Conseillre darrondissement District de Joseph-Beaubien

o Gremaud, Jacqueline

Conseillre darrondissement District de Jeanne-Sauv

o Pollak, Mindy Conseillre darrondissement District de Claude-Ryan

Pierrefonds-Roxboro o Beis, Dimitrios Jim

Maire darrondissement o Clment-Talbot, Catherine

Conseillre de la Ville District de Cap-Saint-Jacques

o Gignac, Yves Conseiller darrondissement District de Cap-Saint-Jacques

o McIntyre, Justine

Conseillre de la Ville District de Bois-de-Liesse

o Trottier, Roger Conseiller darrondissement District de Bois-de-Liesse

Rivire-des-Prairies Pointe-aux-Trembles o Rouleau, Chantal

Mairesse darrondissement o Dcarie, Suzanne

Conseillre de la Ville District de Pointe-aux-Trembles

o Dziel, Gilles Conseiller darrondissement District de Pointe-aux-Trembles

o Guay, Richard

Conseiller de la Ville District de La Pointe-aux-Prairies

o Guedes, Manuel

Conseiller darrondissement District de La Pointe-aux-Prairies

o Pierre-Antoine, Nathalie Conseillre darrondissement District de Rivire-des-Prairies

o Rapan, Giovanni

Conseiller de la Ville District de Rivire-des-Prairies

RosemontLa Petite-Patrie o Croteau, Franois W.

Maire darrondissement o Duchesne, rika

Conseillre de la Ville District du Vieux-Rosemont

o Gadoury, Marc-Andr

Conseiller de la Ville District dtienne-Desmarteau

o Lavoie, Guillaume Conseiller de la Ville District de Marie-Victorin

o Limoges, Franois Conseiller de la Ville District de Saint-douard

Profil de Montral

11

Saint-Laurent o DeSousa, Alan

Maire darrondissement o Biron, Michle D.

Conseillre darrondissement District de Norman-McLaren

o Cohen, Maurice

Conseiller darrondissement District de Cte-de-Liesse

o Miele, Francesco

Conseiller de la Ville District de Cte-de-Liesse

o Salem, Aref

Conseiller de la Ville District de Norman-McLaren

Saint-Lonard o Bissonnet, Michel

Maire darrondissement o Battista, Mario

Conseiller darrondissement District de Saint-Lonard-Ouest

o Moschella, Domenico Conseiller de la Ville District de Saint-Lonard-Est

o Perri, Dominic

Conseiller de la Ville District de Saint-Lonard-Ouest

o Tremblay, Lili-Anne

Conseillre darrondissement District de Saint-Lonard-Est

Verdun o Parenteau, Jean-Franois


o Brunet, Marie-Eve Conseillre darrondissement (sige 2) District de ChamplainLle-des-Surs

o Downey, Sterling Conseiller de la Ville District de Desmarchais-Crawford

o Gagnon, Luc Conseiller darrondissement (sige 1) District de Desmarchais-Crawford

o Gauthier, Manon Conseillre de la Ville District de ChamplainLle-des-Surs

o LHeureux, Pierre Conseiller darrondissement (sige 1) District de ChamplainLle-des-Surs

o Mauger, Marie-Andre

Conseillre darrondissement (sige 2) District de Desmarchais-Crawford

Ville-Marie o Coderre, Denis

Maire de Montral et maire darrondissement

o Bergeron, Richard

Conseiller de la Ville District de Saint-Jacques

o Boivin Roy, Karine

Conseillre darrondissement dsigne par le maire

o Gibeau, Jean-Marc

Conseiller darrondissement dsign par le maire

o Plante, Valrie

Conseillre de la Ville District de Sainte-Marie

o Shanahan, Steve Conseiller de la Ville District de Peter-McGill

Villeray Saint-Michel Parc-Extension o Samson, Anie

Mairesse darrondissement o Benjamin, Frantz

Conseiller de la Ville District de Saint-Michel

o Deros, Mary Conseillre de la Ville District de Parc-Extension

o Lefebvre, Elsie Conseillre de la Ville District de Villeray

o Ouellet, Sylvain

Conseiller de la Ville District de Franois-Perrault

Conformment la loi, certains arrondissements sont diviss en districts lectoraux. Dans ces cas, le nom du district est indiqu sous le nom de la conseillre ou du conseiller. Les conseillres et les conseillers de la Ville sigent au conseil municipal ainsi quaux conseils darrondissement. Les conseillres et les conseillers darrondissement sigent uniquement aux conseils darrondissement.

Pierre DesrochersPrsident

Anie SamsonVice-prsidente

Harout ChitilianVice-prsident

Denis CoderreMaire

Chantal Rouleau

Dimitrios Jim Beis

Budget 2015de la Ville de Montral

LES MEMBRES DU COMIT EXCUTIF

Conseillres et conseillers associsKarine Boivin Roy Suzanne Dcarie Mary DerosJean-Marc Gibeau

Richard GuayElsie Lefebvre Jean-Franois Parenteau Chantal Rossi

Manon Gauthier

Lionel Perez

Ral MnardRussell Copeman

Monique ValleAref Salem

Profil de Montral

13

LES MEMBRES DES COMMISSIONS PERMANENTES COMMISSION SUR LA CULTURE, LE PATRIMOINE ET LES SPORTS Prsidente Michle D. Biron Vice-prsidents Robert Coutu Richard Ryan Membres Marie Cinq-Mars Jean-Franois Cloutier Mary Deros Michel Gibson Manuel Guedes Pierre LHeureux Nathalie Pierre-Antoine Anne-Marie Sigouin COMMISSION SUR LE DVELOPPEMENT CONOMIQUE ET URBAIN ET LHABITATION Prsident Giovanni Rapan Vice-prsident Robert Coutu Vice-prsidente Louise Mainville Membres Maurice Cohen Richard Deschamps Pierre Gagnier Michel Gibson Sylvia Lo Bianco Peter McQueen Steve Shanahan Lili-Anne Tremblay

COMMISSION SUR LE DVELOPPEMENT SOCIAL ET LA DIVERSIT MONTRALAISE Prsident Benoit Dorais Vice-prsident Robert Coutu Vice-prsidente Sylvia Lo Bianco Membres Marie-Eve Brunet Mary Deros Sterling Downey Michel Gibson Richard Guay Lorraine Pag Chantal Rossi Sophie Thibaut COMMISSION SUR LEAU, LENVIRONNEMENT, LE DVELOPPEMENT DURABLE ET LES GRANDS PARCS Prsidente Elsie Lefebvre Vice-prsident Dominic Perri Vice-prsidente Maria Tutino Membres Michle D. Biron Marie-Eve Brunet Catherine Clment-Talbot Gilles Dziel Michelle Di Genova Zammit Paola Hawa Sylvain Ouellet Maja Vodanovic

COMMISSION SUR LEXAMEN DES CONTRATS Prsidente milie Thuillier Vice-prsidentes Dida Berku Karine Boivin-Roy Membres Andr Allard Richard Celzi Marie Cinq-Mars Jean-Franois Cloutier Richard Deschamps Marianne Gigure Manuel Guedes Lili-Anne Tremblay COMMISSION SUR LES FINANCES ET LADMINISTRATION Prsident Alan DeSousa Vice-prsidents Guillaume Lavoie Peter F. Trent Membres Georges Bourelle Richard Celzi Yves Gignac Richard Guay Laurence Lavigne Lalonde Justine McIntyre Laura-Ann Palestini Dominic Perri

Budget 2015

14

COMMISSION SUR LINSPECTEUR GNRAL Prsident Richard Bergeron Vice-prsidents Benoit Dorais Lionel Perez Edgar Rouleau Membres Manon Barbe Manon Gauthier Jean-Marc Gibeau Beny Masella Justine McIntyre Valrie Plante Lili-Anne Tremblay COMMISSION DE LA PRSIDENCE DU CONSEIL Prsident Frantz Benjamin Vice-prsident Francesco Miele Vice-prsidente Valrie Plante Membres Catherine Clment-Talbot Marc-Andr Gadoury Jean-Marc Gibeau Andre Hnault Normand Marinacci Giovanni Rapan

COMMISSION SUR LE SCHMA DAMNAGEMENT ET DE DVELOPPEMENT DE MONTRAL Prsident Lionel Perez Vice-prsidente Paola Hawa Membres Manon Barbe Georges Bourelle ric Alan Caldwell Claude Dauphin Gilles Deguire COMMISSION DE LA SCURIT PUBLIQUE Prsidente Anie Samson Vice-prsidents Franois Limoges William Steinberg Membres Marie-Eve Brunet Catherine Clment-Talbot Gilles Dziel Monica Ricourt Samir Rizkalla, reprsentant du gouvernement du Qubec Edgar Rouleau COMMISSION SUR LE TRANSPORT ET LES TRAVAUX PUBLICS Prsident Michel Bissonnet Vice-prsidents Beny Masella Alex Norris Membres Maurice Cohen Suzanne Dcarie Mary Deros Pierre LHeureux Monica Ricourt Craig Sauv Steve Shanahan Morris Trudeau


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SITUATION CONOMIQUE EN 2014 ET PERSPECTIVES POUR 2015

Coup dil sur lconomie mondiale1 Aprs un hiver 2013-2014 suffisamment rigoureux pour avoir ralenti lconomie tats-unienne, cette dernire a su rebondir ds larrive du printemps. Plusieurs indicateurs suggrent que ce regain se poursuivra au cours des prochains trimestres. On prvoit des croissances de 2,2 % en 2014 et de 3,1 % en 2015. Si la confiance des consommateurs a bnfici des gains sur le march du travail, elle est toutefois branle par la volatilit des indices boursiers, par les tensions gopolitiques ainsi que par la menace de lEbola. Lvolution positive de la conjoncture aux tats-Unis laisse prvoir une premire hausse de taux directeurs en juin 2015. Face au Royaume-Uni qui allie une croissance conomique soutenue et une diminution marque de son taux de chmage, la zone euro anticipe une faible croissance, soit de 0,8 % en 2014 et de 1,1 % en 2015. LAllemagne, le pilier conomique de la zone euro, vite de peu lentre en rcession technique au 3e trimestre. Tandis que la Banque centrale europenne sapplique empcher lensemble de la zone euro de basculer en dflation, la baisse de leuro par rapport au dollar tats-unien pourrait ly aider, en plus de stimuler les exportations. En Asie, la hausse importante de la taxe la consommation au Japon, survenue au printemps, a provoqu une contraction du PIB plus importante quanticipe, faisant retomber le pays en rcession. Cela limite 0,4 % la prvision de croissance pour 2014 et 0,8 % pour 2015. Lconomie chinoise, dont les signes dessoufflement sont trs surveills, devrait pour sa part crotre de 7,4 % en 2014 et de 7,2 % en 2015. Si lconomie indienne montre des signes dembellie, il en va tout autrement du Brsil et de la Russie. Alors que le Brsil est aux prises avec une faible croissance combine une inflation leve, la Russie est quant elle affecte par le conflit avec lUkraine, les sanctions dcrtes et la diminution des prix du ptrole, provoquant la fois une stagnation de lconomie, une diminution de la valeur du rouble et une forte inflation. Lconomie canadienne a t en dbut danne 2014 affecte par la rigueur de lhiver et par les effets ngatifs de ce mme hiver sur lconomie tats-unienne. Lacclration de la croissance aux tats-Unis ds le second trimestre a bnfici au Canada qui enregistre une croissance marque de ses exportations. Soutenue galement sur le plan de la demande intrieure, la croissance canadienne pour lanne 2014 est estime un niveau situ entre 2 % et 2,3 %, selon les sources, et un niveau situ entre 2,5 % et 2,7 % pour lanne 2015. Malgr ces rsultats positifs, il est prvu que la Banque du Canada attende au moins jusquau quatrime trimestre de 2015 avant de hausser ses taux directeurs. Stimules par laffaiblissement du dollar canadien face au dollar tats-unien, les exportations internationales sont en hausse au Qubec. Nanmoins, le march de lemploi et le niveau des investissements des entreprises affichent des rsultats dcevants. Compte tenu de ces lments, la croissance anticipe de lconomie qubcoise demeure relativement faible, 1,5 % pour lanne 2014, et un niveau variant de 1,8 % 2,3 % selon les sources, pour lanne 2015.

1 Sources : Desjardins tudes conomiques. Prvisions conomiques et financires, 19 novembre 2014. Desjardins tudes conomiques. Prvisions conomiques et financires, 19 septembre 2014.

Conference Board du Canada, Economic Insights Into 13 Canadian Metropolitan Economies, 17 octobre 2014.

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La situation conomique de la rgion mtropolitaine de Montral2

La croissance conomique Les perspectives de croissance de lconomie tats-unienne, combines la rduction de la valeur du dollar canadien par rapport au billet vert, permettent desprer une volution positive de lconomie de la rgion mtropolitaine, notamment base sur la croissance des exportations. Cela devrait permettre un essor du secteur manufacturier partir de 2015, aprs plusieurs annes de vaches maigres. Lconomie rgionale sera galement soutenue par plusieurs grands chantiers (hpitaux, changeur Turcot, pont Champlain, etc.), ainsi que par la rsilience de son secteur des finances, des assurances et de limmobilier. Le Conference Board du Canada prvoit que la croissance de lconomie dans la rgion mtropolitaine de Montral atteindra 1,8 % en 2014 et 2,5 % en 2015. Si cette croissance est suprieure celle du Qubec (estime 1,5 % en 2014 et 2,3 % en 2015), elle peine atteindre le niveau de croissance de lconomie canadienne (2 % en 2014 et 2,7 % en 2015). Graphique 1 Taux de croissance du produit intrieur brut rel Qubec, Canada et rgion mtropolitaine de Montral, 2012-2015

* Prvisions. Source : Conference Board du Canada, Economic Insights Into 13 Canadian Metropolitan Economies, 17 octobre 2014.

2 Sources : Desjardins tudes conomiques. tudes rgionales Rgion administrative de Montral Survol et prvisions

conomiques, octobre 2014. Conference Board du Canada, Economic Insights Into 13 Canadian Metropolitan Economies, 17 octobre 2014.

Socit canadienne dhypothque et de logement. Perspectives du march de lhabitation RMR de Montral, 30 octobre 2014.


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Si lon anticipe une croissance plus importante dans la rgion de Montral en 2015 par rapport aux annes prcdentes et par rapport celle que connatra la rgion de Qubec, on note toutefois que cette croissance est infrieure celle que devraient connatre les rgions mtropolitaines de Toronto, de Vancouver et de Calgary. Alors que Montral devrait connatre une croissance de 1,8 % en 2014 et de 2,5 % en 2015, les rgions de Toronto, Vancouver et Calgary devraient pour leur part enregistrer des taux de croissance variant de 2,3 % 4 % en 2014 et de 2,8 % 3,1 % en 2015. Lcart de richesse continue donc de crotre entre la mtropole qubcoise et les autres mtropoles canadiennes. Graphique 2 Taux de croissance du produit intrieur brut rel Rgions mtropolitaines de Montral, Toronto, Vancouver, Calgary et Qubec, 2012-2015


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Lemploi

La rgion de Montral est en voie de connatre une anne 2014 difficile au chapitre de lemploi, les plus rcents rsultats laissant entrevoir une contraction de 0,7 %. Cette dernire sera compense par une hausse de lemploi de lordre de 1,8 % en 2015. Enregistrant une lgre hausse en 2014, le taux de chmage passerait ainsi de 8,2 % 7,6 % en 2015, son plus bas niveau depuis 2009. Cela ne sera toutefois pas suffisant pour rapprocher le taux de chmage de la rgion montralaise du taux de chmage qubcois (7,6 % en 2014 et 7,3 % en 2015) ou canadien (6,8 % en 2014 et 6,5 % en 2015). Graphique 3 Taux de chmage Qubec, Canada et rgion mtropolitaine de Montral, 2007-2015



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Depuis le dbut de la dernire rcession, la mtropole ontarienne a connu un taux de chmage lgrement suprieur celui de la rgion de Montral. Ce devrait tre chose du pass ds 2014 et ce nouvel cart devrait se creuser en 2015. Le taux de chmage dans la rgion de Montral demeurera galement suprieur celui des deux autres plus grandes mtropoles canadiennes. On prvoit en 2015 des taux de chmage de 7,2 % Toronto, de 5,5 % Vancouver et de 4,7 % Calgary. La rgion de Qubec affichera quant elle un taux de chmage de lordre de 4,5 %. Graphique 4 Taux de chmage Rgions mtropolitaines de Montral, Toronto, Vancouver, Calgary et Qubec, 2007-2015


Linflation

Le taux dinflation au Qubec pour lanne 2015 estim par le gouvernement du Qubec, les grandes institutions financires et le Conference Board du Canada varie de 1,6 % 2,1 %, pour une moyenne de 1,8 %. Seul effectuer une estimation de linflation pour la rgion mtropolitaine de Montral, le Conference Board du Canada tablit cette dernire 2 %.

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Graphique 5 Taux dinflation estim, 2015


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Le revenu personnel disponible par habitant

Le revenu personnel disponible par habitant devrait connatre une hausse de 2,4 % en 2014 et de 3,2 % en 2015 dans la rgion mtropolitaine de Montral, soit des hausses suprieures linflation projete. Cela permettra aux habitants de la rgion de Montral de conserver un revenu personnel disponible suprieur la moyenne qubcoise, mais sensiblement infrieur la moyenne canadienne. En 2015, le revenu personnel disponible par habitant atteindra 30 352 $ Montral, 27 952 $ au Qubec et 32 465 $ au Canada. Graphique 6 Revenu personnel disponible par habitant Qubec, Canada et rgion mtropolitaine de Montral, 2007-2015


Les taux de croissance prvus du revenu personnel disponible par habitant dans tout le Canada sont trs varis pour lanne 2014, et un peu moins pour lanne 2015. Ils vont de 1,9 % 3,8 % en 2014 et de 2,2 % 3,2 % en 2015 (soulignons la bonne performance prvue pour Montral en 2015, soit une croissance de 3,2 %). Le revenu personnel disponible par habitant dans la rgion de Montral demeure cependant infrieur celui observ dans les autres mtropoles canadiennes et celui de la rgion de Qubec. En 2015, il devrait atteindre 34 287 $ Toronto, 33 685 $ Vancouver, 44 689 $ Calgary et 30 926 $ Qubec.

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Graphique 7 Revenu personnel disponible par habitant Rgions mtropolitaines de Montral, Toronto, Vancouver, Calgary et Qubec, 2007-2015


Le march immobilier March immobilier rsidentiel Construction Aprs des contractions importantes du nombre de mises en chantier rsidentielles en 2012 et 2013 dans la rgion mtropolitaine de Montral, ces dernires bondissent de 18,1 % en 2014, environ 18 500 units (pour une forte majorit de logements collectifs). Cette croissance nest pas attribuable une demande rcente en hausse, mais bien une forte demande passe qui a mis quelques annes se traduire en mises en chantier. La croissance prvue du nombre de mises en chantier est respectivement de 1 % et de 0,2 % pour le Qubec et le Canada. On sattend cependant ce que les mises en chantier diminuent en 2015 de 7,6 % dans la rgion de Montral, tout juste au-dessus de la barre des 17 000 units. Les constructeurs chercheront notamment rduire leur stock de coproprits invendues, en hausse depuis deux ans. La diminution du nombre de mises en chantier en 2015 au Qubec et au Canada est respectivement estime 4,6 % et 1,3 %.


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Graphique 8 Variation annuelle du nombre de mises en chantier rsidentielles Qubec, Canada et rgion mtropolitaine de Montral, 2012-2015


Il est noter que parmi les quatre plus grandes rgions mtropolitaines canadiennes, la rgion de Montral a vu son nombre de mises en chantier tre le moins affect par la dernire rcession. La rgion montralaise est nanmoins la seule grande rgion mtropolitaine qui devrait enregistrer pour les annes 2013 2015 un nombre de mises en chantier infrieur celui de 2009.

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Graphique 9 Nombre de mises en chantier rsidentielles Rgions mtropolitaines de Montral, Toronto, Vancouver et Calgary, 2007-2015 En milliers



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De nombreux projets rsidentiels dune valeur suprieure 5 M$ sont en cours de ralisation sur lle de Montral. On observe que 74 % de la valeur de ces derniers est concentre dans trois arrondissements, soient ceux de Ville-Marie (45 %), de RosemontLa Petite-Patrie (19 %) et de Cte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grce (10 %). Graphique 10 Rpartition des chantiers rsidentiels ou mixtes en cours dune valeur de 5 M$ ou plus, en mai 2014, par villes et arrondissements, agglomration de Montral3

Revente Il est estim que le nombre de ventes du rseau Centris dans la rgion mtropolitaine passera de 36 300 en 2014 37 800 en 2015, en hausse de 4 %, comparativement une moyenne de 41 450 de 2007 2012. Ces niveaux dactivit relativement faibles sexpliquent par plusieurs facteurs, notamment les incertitudes lies au march de lemploi ainsi que le niveau lev des prix, combin aux rcentes modifications apportes aux rgles de financement hypothcaire qui restreignent laccessibilit des proprits. Ces circonstances expliquent galement que lon anticipe une faible croissance des prix des habitations pour lanne 2015, avoisinant les 1 % en moyenne4.

3 Ville de Montral. Chantiers de construction en cours agglomration de Montral , [En ligne], mai 2014. 4 Socit canadienne dhypothque et de logement. Perspectives du march de lhabitation RMR de Montral, 30 octobre 2014.

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March locatif Le taux dinoccupation des appartements diminuera, passant de 2,8 % en 2012 et 2013 2,6 % en 2014, avant datteindre 2,5 % en 2015. Du ct de loffre, peu de nouvelles units locatives sajoutent sur le march. En ce qui a trait la demande, celle-ci sera soutenue par un bon nombre dimmigrants qui, traditionnellement, emmnagent dabord dans des immeubles locatifs, ainsi que par les 15 24 ans qui profitent dun march de lemploi relativement favorable leur gard pour dlaisser la demeure familiale et entrer sur le march locatif. De plus, les conditions moins favorables pour les premiers acheteurs en amnent plusieurs reporter leur projet dachat et demeurer sur le march locatif. Ces facteurs sont cependant partiellement contrebalancs par le phnomne des coproprits offertes en location, par de nouvelles rsidences pour tudiants ainsi que par la migration interprovinciale et interurbaine5. March immobilier non rsidentiel March des locaux pour bureaux Le taux dinoccupation des locaux pour bureaux est relativement lev au troisime trimestre de 2014 dans la rgion mtropolitaine, 11,6 %, et devrait augmenter en 2015 pour atteindre 13,5 %. Compte tenu des prvisions conomiques, on estime quil faudra de deux trois ans au march pour absorber les ajouts de locaux enregistrs du 4e trimestre de 2013 au 3e trimestre de 2014. En ces circonstances, on prvoit que les conditions en 2015 seront gnralement favorables aux locataires dans la rgion de Montral. Des diminutions de loyers effectifs nets sont galement prvoir dans plusieurs secteurs6. March des espaces industriels Les conditions du march sont gnralement en faveur des locataires en 2014 et il est prvu quelles le demeurent pendant une bonne partie de lanne 2015. Certains types despaces font cependant lobjet dune demande importante, notamment pour les centres de donnes et les centres de distribution. Compte tenu de larrive sur le march de nouveaux dveloppements, il est prvu que le taux dinoccupation, 7,3 % au 3e trimestre de 2014, soit la hausse en 20157.

5 Socit canadienne dhypothque et de logement. Perspectives du march de lhabitation RMR de Montral, 30 octobre 2014. 6 Jones Lang LaSalle. Aperu du march des espaces de bureaux T3 2014 Montral (Qubec), automne 2014. 7 Jones Lang LaSalle. Aperu industriel T3 2014 Montral (Qubec), automne 2014.


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Grands projets immobiliers Le tableau suivant prsente les chantiers en cours dune valeur de 100 M$ et plus dans les secteurs institutionnels, commerciaux, industriels et rsidentiels de lagglomration de Montral. On note dentre de jeu que 68 % de la valeur de ces derniers se concentre dans le milieu hospitalier (CHUM, CUSM, CHU Sainte-Justine, Hpital gnral juif et Hpital Shriners), ce qui est trs lev. Les projets rsidentiels et mixtes comptent pour 17 % de la valeur des projets, tandis que les investissements dans les immeubles de bureaux et les parcs daffaires totalisent 5 % de la valeur des projets, ce qui est proportionnellement faible et mritera une attention particulire au cours des prochaines annes. On note enfin que les projets dexpansion de laroport Pierre-Elliott-Trudeau comptent pour 4 % de la valeur des projets, un poids quivalant celui des projets damnagement dquipements pour les services de transport en commun (STM et AMT). Les investissements dans le Quartier des spectacles ferment la marche, avec 2 % de la valeur des chantiers de 100 M$ et plus. Tableau 1 Chantiers de construction en cours dune valeur de 100 M$ et plus Secteurs institutionnels, commerciaux, industriels et rsidentiels, agglomration de Montral, mai 2014

Ville Arrondissement Description Valeur(M$)MontralVille-Marie Construction et rnovation du CHUM 1000 Saint-Denis 2 089,0MontralCDN-NDG Construction du CUSM Site Glen 1 343,0MontralCDN-NDG Construction Modernisation CHU Sainte-Justine 995,0MontralCDN-NDG Construction Modernisation Hpital gnral juif de Montral 426,0MontralRosemontLa Petite-Patrie Complexe immobilier Cit Nature 350,0Dorval Amnagement et agrandissement de l'aroport P-.E.-Trudeau 290,0MontralVille-Marie Immeubles de coproprits Tour des Canadiens Phase 1 230,0MontralVille-Marie Immeuble de bureaux Tour Deloitte 200,0MontralVille-Marie Construction d'un immeuble mixte L'Avenue 200,0MontralSaint-Laurent Parc d'affaires co-Campus Hubert-Reeves Technoparc Montral 175,0MontralSaint-Laurent Construction du centre de transport Stinson de la STM 165,0MontralVille-Marie Dveloppement du Quartier des spectacles 154,0MontralSaint-Laurent Projet rsidentiel Nouveau Saint-Laurent Phase 3 140,0MontralCDN-NDG Construction de l'Hpital Shriners 127,0MontralCDN-NDG Projet immobilier Rouge Condominiums 120,0MontralLachine Construction du centre d'entretien de l'AMT Lachine 119,0MontralVille-Marie Immeuble de coproprits Le Roccabella 117,0MontralVille-Marie Immeuble mixte Tour Aimis et L'Altoria 100,0 Source : Ville de Montral. Chantiers de construction en cours Agglomration de Montral, mai 2014.

Introduction

Introduction

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LA PRSENTATION DU BUDGET

Le budget de la Ville de Montral est constitu de diffrents documents :

le Programme triennal dimmobilisations 2015-2017 (PTI), compos du document du PTI et du PTI en bref, adopt par les conseils municipal et dagglomration les 13 et 14 novembre 2014 respectivement;

le budget de fonctionnement de 2015, compos du document budgtaire, du budget en bref ainsi que du budget des arrondissements et des services centraux.

Le budget de la Ville de Montral est tabli selon les normes de prsentation de linformation financire municipale du ministre des Affaires municipales et de lOccupation du territoire (MAMOT), conformment aux normes du Conseil sur la comptabilit dans le secteur public (CCSP). De plus, lanalyse des activits de fonctionnement porte la fois sur le budget du conseil municipal et sur celui du conseil dagglomration.

En vertu de la Loi sur lexercice de certaines comptences municipales dans certaines agglomrations et titre de municipalit centrale au sein de lagglomration, la Ville de Montral assume la gestion :

des services relevant des comptences dagglomration pour les 16 villes lies de lensemble du territoire de lle de Montral, soit les 15 villes reconstitues et la Ville de Montral;

des services relevant des comptences locales pour le territoire de la ville de Montral, divis en 19 arrondissements.

cet gard, la Ville de Montral confectionne un seul budget. Linformation financire y est prsente de manire respecter la structure de gouvernance, laquelle oblige une rpartition budgtaire tablie en fonction du partage des comptences, cest--dire selon les instances qui sont responsables de ces comptences.

Ainsi, les dpenses effectues par la Ville de Montral, en sa qualit de municipalit centrale, dans lexercice des comptences dagglomration doivent tre imputes au budget du conseil dagglomration. Les dpenses administratives relatives lexercice des comptences dagglomration doivent galement tre imputes au budget du conseil dagglomration.

Par ailleurs, certaines dpenses ont une vocation mixte, cest--dire quelles sont ralises la fois dans lexercice des comptences dagglomration et dans celui des comptences locales. Il sagit des dpenses mixtes lies aux activits dadministration gnrale (ex. : finances, ressources humaines, etc.) imputes au conseil dagglomration, en vertu dun taux des dpenses dadministration. Il sagit galement de dpenses mixtes lies aux activits autres que celles dadministration gnrale (ex. : transport, loisir, culture, etc.) qui, elles, sont dtermines selon la nature des activits et des projets et partages selon diffrents critres. Toutes les dpenses mixtes sont rparties en conformit avec le Rglement des dpenses mixtes, adopt par le conseil dagglomration.

Prcisons que les dpenses dagglom

Documents

Montreal 2015 Full budget (French)