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Présentation de Bilans pour CEréalisés par ANDAO Conseils
La démo vise principalement à visualiserquelques types de présentationLeur nombre est sans limite !
Les chiffres présentés ne sont pas contractuels
Bilan 2003Comité d’Entreprise UES LCF
Activités Sociales 2003
La hausse de la subvention + 11 %
La stabilité des dépenses sociales + 2 %
La baisse du taux d’emploi de la subvention- 8 % ; un constat qui s’explique …
Par rapport à 2002
Appellent une relance des activités
La haussedu nombre de demandeurs …
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003
388 salariés
259
316Rbt culture et sport
266 salariés
220
194
Billets cinéma
103 salariés91
68
Rbt Colonies
provoque une croissance continue du coût des activités liées à une demande des salariés
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
2001 2002 2003
45 787 €
57 651 €
93 663 €
Rbt culture et sport
10 303 €
8 558 €
16 121 €
Billets
17 864 € 23 979 € 25 594 €Rbt Colonies
Comité d’EntrepriseCE UES MACSF
Bilan 2003
Subv. à 30%
Subv. à 50%
Subv. à 60%
Subv. à 70%
Coût de l’activité : 94 565 euros Pour 589 familles bénéficiaires
Activité Chèques Vacances :
159
86
149
190
Évolution du nombre de bénéficiaires suivant le Taux de subvention
2002 2003
188
164
79
158
2001 2002 2003
Activité Billetterie :
Coût de l’activité Chèque Lire : 16.359 euros Pour 350 familles bénéficiaires
Coût de l’activité Cinéma : 20.757 euros Pour 490 bénéficiaires. Évolution du nombre de billets vendus :
Coût de l’activité Parc d’attractions : 4.253 euros
6 684billets
7 9798 330
Bilan 2003 – Budget 2004
Présentation au CE en février 2004
Activités Sociales 2003
La hausse de la subvention + 11 %
La stabilité des dépenses sociales + 2 %
La baisse du taux d’emploi de la subvention- 8 % ; un constat qui s’explique …
Par rapport à 2002
Appellent une relance des activités
Ventilation des Dépenses Sociales 2003
Mutuelles16 %
Voyages12 %
Loisirs22 %
Gestion Léon9 %
Subvention CE31 %
Divers 2%Evénements
8 %
Comparaison de la répartition des Dépenses de 2001 à 2003
Loisirs0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Evénements SubventionCE
Voyages Mutuelles GestionLéon
Divers
2001 2002 2003
8%
3%
35%
25% 25%
4%
0%
8%
18%
30%
19% 18%
8%
0%
8%
22%
30%
12%
16%
9%
2%
Comité d’EntrepriseBureau Veritas
Bilan 2003
Présentation Avril 2004
60%
70%
80%
90%
100%
110%
2000 2001 2002 2003
2000 2001 2002 2003
Évolution en % des dépenses
Évolution du Budget
Régions :
30%
35%
30% 31%
406 582 €
396 367 € 400 000 €
440 000 €
Base 100
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
2000 2001 2002 2003
Régions sous utilisatrices :Antilles – GuyaneCôte d’Azur - Lorraine
Régions en déficit :Bretagne
Dotation disponible au 31/12 en nombre de mois
Nord Pas de Calais
Régions :
8,2 mois
5,6 mois5,4 mois
5,2 mois
-80 000
-60 000
-40 000
-20 000
0
20 000
40 000
60 000
2003
Subventions reçues
333 140 €
Dépenses courantes - 295 392 €
Excédent d’exploitation 34 394 €
Excédent financier 24 100 €
Provisions budgétaires
- 3 354 €
Détermination du Résultat de Fonctionnement :
Déficit exceptionnel - 1 884 €
Excédent de Fonctionnement = 56 610 €
-72.297,02 €en 2002
Vous venez de voir quelques pages de bilans qui sont constitués en général
de 15 à 50 pages
Fin de la présentation de Bilans pour CEréalisés par ANDAO Conseils
Merci pour votre visite
Pour toute information : 01 48 40 08 [email protected]