Projet annuel de performance pour l’exercice 2018 · Projet annuel de performance PAP 2018 Préambule 3 Préambule L’exercice 2018 constitue la deuxième année de mise en œuvre

DIRECTION DU CONTROLE DE LA QUALITE DE LA GESTION PUBLIQUE

Janvier 2018

Projet annuel de performance

pour l’exercice 2018

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Projet annuel de performance PAP 2018

Préambule

3

Préambule

L’exercice 2018 constitue la deuxième année de mise en œuvre du nouveau projet stratégique et du projet de service 2017-2018. Les objectifs tels qu’ils avaient été fixés en 2017 sont pour la plupart repris car les actions

restent à poursuivre ou compléter ou pour certains adaptés.

L’arborescence du projet annuel de performance reste en cohérence avec les axes et les objectifs définis dans le

projet stratégique 2017-2021 et décliné dans un premier projet de service pour la période 2017-2018. Ce Projet annuel de performance reprend donc les 3 axes du projet stratégique et est articulé en 9 missions, correspondant

aux principaux objectifs du projet stratégique. Chaque mission est elle-même déclinée en un ou plusieurs

programmes, voire sous-programmes pour lesquels des objectifs et des actions sont proposés.

Certains programmes de l’axe 3 ont une traduction budgétaire. Suivent, sous forme de graphiques et de tableaux,

les éléments budgétaires correspondants au Budget primitif 2018 répartis par mission, programme et sous-programme.

PAP 2018

Actions

Finaliser la révision du Règlement opérationnel (modalités d’engagement des moyens, détermination des POJ de bassin, redéfinir les modalités d’organisation de la chaîne de commandement…)

Finalier la révision le Plan pluriannuel d’équipement au regard des orientations du SDACR, dans un cadre budgétaire contraint

Mettre en oeuvre le Schéma directeur des systèmes d’information (optimisation des flux de données informatiques, politique de sécurité…)

Soumettre à l'approbation le Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (RDDECI)

Expérimenter les modalités de déclenchement des secours dans le cadre des coopérations de centre

Accompagner les chefs de centre dans la définition d’un plan d’actions pour la permanence opérationnelle (échange de bonnes pratiques)

Poursuivre la mise en œuvre de la politique de coopération de centres (redéfinir ou simplifier les modalités des coopérations)

Identifier les secteurs en fragilité et proposer des réponses pour améliorer la réponse opérationnelle (Pipriac, St Georges de Reintembault, Antrain…)

Maillage territorialAdapter le maillage territorial tout en

préservant la proximitéEtudier l’opportunité d’étendre à d’autres secteurs en fragilité l’expérience d’antenne prompt secours mise en œuvre à Châtillon-en-Vendelais

Finaliser la rédaction de la convention SDIS-SAMU en appliquant les circulaires de 2015 et 2016

Exploiter les indicateurs pertinents de suivi de la convention définis en concertation avec le SAMU en 2017

Délimitation des missionsIdentifier des marges de manœuvres pour

recentrer l'activité du SDIS sur ses missionsConforter la maîtrise de l'activité de secours à personne constatée en 2017

Intégrer la démarche d'Assemblée Citoyenne portée par le Département

Développer la communication sur les réseaux sociaux et dans la presse régionale en mettant en avant le changement récent de système de traitement de l’alerte et la révision de la convention avec le SAMU

Faire vivre les conseils de prévention sur le site internet

Poursuivre la politique de retours d’expérience et de partage d’expérience

Déployer les stoppeurs de fumée et développer leur utilisation

Etudier l’opportunité d’étendre la technique des tuyaux en écheveaux à l’ensemble des centres

Conforter les formations hebdomadaires des cadres à l'occasion des prises de garde

Adapter les techniques d’intervention en étudiant les opportunités technologiques (cartographie embarquée, drone...)

Développer l’utilisation du plateau technique de formation

Organiser des exercices spécifiques pour la chaîne de commandement

Renforcer la compétence des sapeurs-pompiers en développant la prévention appliquée à l’opération

Organiser régulièrement des exercices de grande ampleur (3 par an)

Mettre en oeuvre l’outil de suivi et de dénombrement des victimes (SINUS)

Axe 2 : Contribuer au développement territorial

Disponibilité et fidélisation du

volontariat

Améliorer la disponibilité diurne et la fidélisation des sapeurs-pompiers

volontaires

Poursuivre la signature de conventions de disponibilité et de conventions périscolaires et engager le rapprochement avec les employeurs et les institutions

Dresser le diagnostic de la politique de mixité depuis 2013

Identifier les nouvelles formes possibles de mixité

Conforter la proposition de nouveaux services aux centres (ex. organisation des cérémonies de Ste Barbe)

Accompagner les nouveaux chefs de centre dans leur prise de fonctions

Développer l'assisance administrative des chefs de centre par les assistances de secteur

Sensibilisation aux enjeux de sécurité

civile

Partager la responsabilité de la Sécurité Civile entre tous les acteurs d'un territoire

Expérimenter la tenue d’un débat public sur les enjeux de la sécurité civile à l’échelle d’une intercommunalité

Partenariats avec les maires

Donner les moyens d'actions au maire, autorité de police

Proposer, dans le cadre d’une expérimentation une offre d'ingénierie de sécurité civile (exercices dans le cadre des plans communaux de sauvegarde, réserve de sécurité civile, prévention ERP, dispositif préventif de sécurité, DECI…) en lien avec le périmètre des agences départementales

Organiser des échanges avec les services départementaux en charge des personnes âgées et handicapées pour aborder les problématiques liées au relevage

Expérimenter sur un territoire la mise en place de partenariats avec les associations d’aide à domicile

Adapter la démarche d'information préventive aux comportements qui sauvent

Poursuivre l'expérimentation du dispositif des cadets de la Sécurité Civile dans les collèges et dresser un bilan

Conforter le dispositif JSP en partenariat avec l'UDSP (dans le cadre de la convention de partenariat à renouveler)

Expérimenter la mise en œuvre d’une démarche de sensibilisation de la population reposant sur une offre de service de formation des jeunes effectuant leur service civique pour le compte des collectivités

Poursuivre la sensibilisation aux gestes qui sauvent

Expérimenter l’utilisation des réseaux sociaux en situation de crise (convention VISOV)

Définition partagée de la politique de sécurité

civile

Impliquer les citoyens dans la définition de la politique de Sécurité Civile

Intégrer la démarche d'Assemblée citoyenne du DépartementProgramme 6.3.

Programme 6.2. Sensibilisation des

populationsAgir sur la citoyenneté par la

sensibilisation de la population

Mission 5. Co-construire la réponse aux risques au sein de chaque territoire

Programme 5.1.

Programme 5.2.

Programme 5.3. Partenariats locauxRenforcer ou créer des partenariats avec les autres acteurs du secours ou de l'aide

à la personne

Mission 6. Faire du citoyen le premier acteur de la maîtrise de la sollicitation

Programme 6.1. Politiques éducatives S'impliquer dans les politiques éducatives

Programme 4.2 Mixité des centresPoursuivre la mise en place de la mixité

au sein des centres de secours

Programme 4.3 Soutien aux centresAlléger autant que de possible la charge administrative des centres de secours

Programme 4.1

Mission 3. S'adapter à l'évolution des risques, des techniques et de la société

Programme 3.1.Retours d'expérience

et innovationsFaire du SDIS une organisation

apprenante

Programme 3.2. Outils de formationMultiplier les situations d'apprentissage

pour pallier le déficit de sollicitation

Programme 3.3.Doctrines

opérationnelles

Adapter les stratégies d'intervention sur nombreuses victimes au contexte de

menaces

Mission 4. Impulser un volontariat dynamique, centré sur la permanence opérationnelle

Programme 2.2.

Programme 2.3.Sensibilisation des

populations

Sensibiliser institutions et population sur le

recours aux sapeurs-pompiers

Programme 1.3.

Mission 2. Recentrer les missions de secours à personne sur l'urgence

Programme 2.1.Diagnostic partagé du

secours à personne

Réaliser un diagnostic partagé, tant qualitatif

que quantitatif du secours à personne

Programme 1.1.Mise en œuvre du

SDACR

Intégrer les objectifs du SDACR 2016 dans les règlements et schémas

directeurs

Programme 1.2.Distribution des

secoursRechercher les conditions de sécurisation

de la distribution des secours


Arborescence

Objectifs

Axe 1 : Répondre toujours mieux à la demande de secours d'urgence

Mission 1. Optimiser l'organisation de la distribution des secours

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PAP 2018

Actions


Arborescence

Objectifs

Faire vivre les comités de centres

Etendre la démarche d'accompagnement managérial initiée en 2017 sur les cadres fonctionnels

Finaliser le diagnostic des Risques psycho-sociaux et définir un plan de prévention

Définir les conditions de mise en œuvre du RIFSEEP et de calibrage des postes

Finaliser la réalisation du Document unique d’évaluation des risques (DUER)

Déinir et mettre en œuvre une politique de prévention su la base d'un programme de prévention pluriannuel

Relancer un plan de prévention des accidents routiers et développer la formation aux techniques de prévention « conduite en situation de stress »

Poursuivre et conforter le plan de prévention des accidents liés aux activités physiques et sportives

Développer la formation par l’apprentissage pour les formations SPV de tronc commun et d'avancement de grade

Communiquer et sensibiliser les agents, dans le cadre des actions de formation, à la prévention du risque

Prendre en compte les orientations du SDACR pour définir les besoins en formation

Faire évoluer l’organisation dans le but de servir les finalités stratégiques de l’établissement

Définir la politique de contrôle de gestion, de management de la performance et d’évaluation des impacts du projet stratégique

Etudier l’opportunité d’engager la démarche d’autoévaluation dans le cadre du référentiel européen d’autoévaluation des fonctions publiques (CAF)

Prendre en compte les recommandations de l’Inspection générale de l’administration et de la CRC

Conforter et mettre à jour les outils d’analyse des données (Entrepôt de Données, Outils de restitution (QlikView, QlikSense, BO))

Clarifier la gestion des inaptitudes : postes aménagés identifiés au TEP, reclassements, projet de fin de carrière … / mettre en œuvre le pôle d'affectation temporaire

Faire de l’entretien professionnel un moment clé dans le parcours des agents

Formaliser l’organisation des temps de coordination nécessaires au fonctionnement des services et à la préparation de la décision

Préparer la mise en place d’un intranet de services

Accompagner la mise en œuvre par le Département du PPI (reconstruction de la Direction et de Rennes Centre notamment)

Accompagner la mise en œuvre par les services du Département des travaux d'aménagement et de maintenance sur les différents centres dans le cadre du Plan pluriannuel de maintenance

Identifier le site de Rennes Sud-Ouest

Poursuivre la politique de groupement de commandes avec le Département

Accompagner la mutualisation des CIS et CERD sur les sites de St Meen, Pipriac, Retiers, St Aubin du Couesnon

Envisager la mutualisation de compétences spécifiques (en matière de systèmes d’information par exemple)

Finaliser la programmation de la plateforme technique mutualisée avec le Parc départemental et engager la réflexion commune sur le niveau de mutualisation à envisager

Développer les mises à disposition du plateau technique de formation à des utilisateurs externes : autres SDIS, partenaires publics et privés

Poursuivre la mise en œuvre de formations mutualisées avec d’autres SDIS (organisation du concours de caporal 2018)

Interroger nos modes de fonctionnement sous l'angle du développement durable (visio-conférence déplacements, consommables...)

Sensibiliser l'ensemble des agents à la démarche de développement durable (modes de déplacements durables, tri des déchets, réduction des impressions…)

Evaluer l’impact de la dématérialisation des outils cartographiques

Programme 9.2. Mutualisations Développer les mutualisations

Programme 9.3 Moyens du servicePratiquer l'achat éco-responsable, les

modes de production et d'action responsables

Programme 9.1.Infrastructures immobilières

Adapter les infrastructures aux conditions nécessaires à l'exercice des missions

Mission 8. Rendre l'organisation plus simple, transparente et accessible

Programme 8.1. Pilotage et

gouvernance

Poursuivre dans la démarche réflexive d'amélioration continue et de

management de la performance

Programme 8.2. Gestion prévisionnelle

des emplois et des compétences

Conforter la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des

Compétences

Programme 8.3. InformationFaciliter la circulation et la diffusion de

l'information

Mission 9. Préserver le bien commmun

Programme 7.2.Prévention des

accidents et politique de sécurité

Diminuer le nombre d'accidents

Programme 7.3. Formation

Apporter une réponse pertinente au besoin de compétences, en contribuant

au management global de la sécurité et à la qualité de vie au service

Axe 3 : S'inscrire dans une démarche de développement durable : l'agenda 21

Mission 7. Préserver les ressources humaines

Programme 7.1.Climat social et

conditions de travailConstruire un climat social épanouissant

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Crédits budgétaires

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Répartition des crédits budgétaires 2018

NOTA BENE : les crédits d’investissement présentés dans le document qui suit ne prennent pas en compte les reports de crédits 2017

AXE 3 – S’inscrire dans une démarche de développement durable PAP 2018

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Axe 3 : S’inscrire dans une démarche de développement durable

Mission Programme Sous-programme Section CA 2016 CA 2017 BP 2018

7. Préserver les ressources humaines 52 861 416 € 53 666 455 € 55 525 300 €

7.1. Construire un climat social épanouissant 51 726 829 € 52 333 663 € 54 204 300 €

7.11. Personnels permanents 42 836 333 € 43 948 683 € 45 340 200 €

Fonctionnement 42 836 333 € 43 948 683 € 45 340 200 €

7.12. Sapeurs-pompiers volontaires 8 890 496 € 8 384 980 € 8 864 100 €

Fonctionnement 8 890 496 € 8 384 980 € 8 858 100 €

Investissement 0 € 6 000 €

7.2. Diminuer le nombre d'accidents 301 856 € 242 951 € 283 400 €


Fonctionnement 301 856 € 242 951 € 283 400 €

7.3. Apporter une réponse pertinente au besoin de compétences832 731 € 1 089 841 € 1 037 600 €

7.31. Formations en interne 386 072 € 560 236 € 461 600 €

Fonctionnement 308 626 € 385 188 € 388 000 €

Investissement 77 446 € 175 048 € 73 600 €

7.32. Formations externalisées 396 990 € 428 230 € 495 100 €

Fonctionnement 396 990 € 428 230 € 495 100 €

7.33. Entretien de la condition physique 49 668 € 101 374 € 80 900 €

Fonctionnement 33 969 € 63 878 € 69 900 €Investissement 15 699 € 37 497 € 11 000 €

9. Préserver le bien commun 15 086 312 € 15 130 371 € 18 354 000 €

9.1. Adapter les infrastructures 3 105 894 € 3 021 453 € 3 029 800 €

9.11. Gestion et entretien des bâtiments 3 105 894 € 3 021 453 € 3 029 800 €

Fonctionnement 3 028 018 € 2 938 448 € 2 906 800 €

Investissement 77 876 € 83 005 € 123 000 €

9.3. Pratiquer l'achat éco-responsable… 11 980 418 € 12 108 918 € 15 324 200 €

9.31. Matériels et équipements 4 816 287 € 6 813 384 € 8 481 650 €

Fonctionnement 2 802 578 € 2 970 128 € 3 055 800 €

Investissement 2 013 709 € 3 843 256 € 5 425 850 €

9.32. Systèmes d'information et de communication4 403 677 € 2 412 093 € 3 703 080 €

Fonctionnement 1 175 653 € 1 123 680 € 1 478 000 €

Investissement 3 228 023 € 1 288 414 € 2 225 080 €

9.33. Moyens généraux 2 760 454 € 2 883 441 € 3 139 470 €

Fonctionnement 890 221 € 991 799 € 1 191 700 €

Investissement 1 870 234 € 1 891 642 € 1 947 770 €

Total général 67 947 728 € 68 796 826 € 73 879 300 €


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Préserver les ressources humaines

Mission 7

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MISSION 7 – PRESERVER LES RESSOURCES HUMAINES

Programme Sous-programme Enveloppe CA 2016 CA 2017 BP 2018

7.1. Construire un climat social épanouissant 51 726 829 € 52 333 663 € 54 204 300 €


Traitement et indemnités 29 877 996 € 30 568 062 € 31 338 000 €

Contributions patronales 11 456 507 € 11 886 805 € 12 083 000 €

Action sociale et accompagnement 1 292 211 € 1 282 800 € 1 314 200 €

Personnel extérieur, élus, comptable 196 971 € 148 262 € 180 000 €

Recrutement et concours 12 647 € 62 755 € 425 000 €


Indemnisation des SPV actifs 7 714 439 € 7 696 879 € 8 160 000 €

Dispositifs de retraite des SPV 1 166 445 € 677 481 € 683 800 €

Soutien aux activités associatives 9 612 € 10 620 € 20 300 €



Assurances 241 356 € 181 940 € 221 400 €

Médecine du travail 38 239 € 50 245 € 52 000 €

Hygiène et sécurité 22 260 € 10 766 € 10 000 €

7.3. Apporter une réponse pertinente au besoin de compétences 832 731 € 1 089 841 € 1 037 600 €


Hébergement-restauration-divers 211 611 € 245 266 € 253 000 €

Matériels & fournitures pédagogiques 100 108 € 224 178 € 121 600 €

Frais de déplacement 52 304 € 72 325 € 75 000 €

Achats de prestations 22 049 € 18 468 € 12 000 €


Formations sapeur-pompier 329 972 € 319 813 € 375 000 €

Autres formations 52 133 € 100 398 € 91 100 €



Compétitions 18 724 € 26 395 € 30 900 €

Matériels & fournitures 16 755 € 63 083 € 31 000 €

Locations salles/équipts 14 190 € 11 896 € 19 000 €

Total général 52 861 416 € 53 666 455 € 55 525 300 €



Mission 7

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Programme 7.1 – Construire un climat social épanouissant

Sous-programme Enveloppe Section Article CA 2016 CA 2017 BP 2018


Traitement et indemnités 29 877 996 € 30 568 062 € 31 338 000 €

Fonctionnement 29 877 996 € 30 568 062 € 31 338 000 €

64111 - rémunération principale 18 399 114 € 18 944 125 € 19 500 000 €

64112 - S.F.T. 514 874 € 500 589 € 515 000 €

64113 - N.B.I. 182 442 € 206 908 € 213 000 €

64118 - autres indemnités 10 552 276 € 10 509 589 € 10 780 000 €

64131 - rémunération personnel non titulaire 229 290 € 406 851 € 330 000 €

Contributions patronales 11 456 507 € 11 886 805 € 12 083 000 €

Fonctionnement 11 456 507 € 11 886 805 € 12 083 000 €

6331 - versement de transport 284 776 € 298 086 € 305 000 €

6332 - cotisations versées au FNAL 93 623 € 97 270 € 100 000 €

6336 - cotisation CNFPT et CDG 328 755 € 340 547 € 230 000 €

637 - autres impôts, taxes et versts assim. 5 136 € 0 € 5 000 €

6451 - cotisations URSSAF 3 225 080 € 3 362 523 € 3 460 000 €

6453 - cotisations caisses de retraite 7 421 048 € 7 678 851 € 7 875 000 €

6454 - cotisations ASSEDIC 13 251 € 22 169 € 18 000 €

6458 - cotisation autres org. sociaux (ATIACL) 84 838 € 87 358 € 90 000 €

Action sociale et accompagnement 1 292 211 € 1 282 800 € 1 314 200 €

Fonctionnement 1 292 211 € 1 282 800 € 1 314 200 €

6228 - divers 0 € 525 € 500 €

6238 - prestations diverses 0 € 0 € 2 000 €

6247 - transports collectifs du personnel 17 948 € 11 851 € 0 €

6251 - voyages et déplacements 31 350 € 30 182 € 40 000 €

6255 - frais de déménagement 9 027 € 15 638 € 12 000 €

6472 - prestations familiales directes 114 225 € 110 437 € 115 000 €

6488 - autres charges (chèques déjeuners) 774 430 € 770 698 € 795 000 €

6574 - subv fonctionnement aux associations 334 834 € 338 175 € 342 700 €

658 - charges diverses de gestion courante 10 396 € 5 293 € 7 000 €

Personnel extérieur, élus, comptable 196 971 € 148 262 € 180 000 €

Fonctionnement 196 971 € 148 262 € 180 000 €

6218 - autre personnel extérieur 148 765 € 100 010 € 130 000 €

6225 - indemnités comptables et régisseurs 7 457 € 7 521 € 8 000 €

6531 - indemnités élus 37 176 € 37 721 € 38 000 €

6532 - frais de mission élus 650 € 0 € 1 000 €

6534 - cotisations de SS - part patronale 2 924 € 3 011 € 3 000 €

Recrutement et concours 12 647 € 62 755 € 425 000 €

Fonctionnement 12 647 € 62 755 € 425 000 €

6231 - annonces et insertions 0 € 83 € 1 000 €

6236 - catalogues, imprimés et publications 12 390 € 3 000 € 0 €

62878 - remb frais à des tiers 257 € 59 672 € 4 000 €

658 - charges diverses de gestion courante 420 000 €


Indemnisation des SPV actifs 7 714 439 € 7 696 879 € 8 160 000 €

Fonctionnement 7 714 439 € 7 696 879 € 8 160 000 €

64141 - vacations versées aux SPV 7 155 331 € 7 082 711 € 7 530 000 €

64145 - vacations versées aux employeurs 57 865 € 75 018 € 80 000 €

64146 - vacations service de santé 501 243 € 539 150 € 550 000 €

Dispositifs de retraite des SPV 1 166 445 € 677 481 € 683 800 €

Fonctionnement 1 166 445 € 677 481 € 683 800 €

6281 - concours divers (cotisations) 7 563 € 3 800 €

6458 - cotisation autres organismes sociaux (PFR) 509 015 € 30 000 € 30 000 €

646 - allocation vétérance 657 430 € 639 918 € 650 000 €

Soutien aux activités associatives 9 612 € 10 620 € 20 300 €

Fonctionnement 9 612 € 10 620 € 14 300 €

60636 - habillement et vêtements de travail 312 € 1 320 € 5 000 €

6574 - subv fonctionnement aux associations 9 300 € 9 300 € 9 300 €


21562 - mat non mobile d'incendie et de secours 0 € 6 000 €

Total général 51 726 829 € 52 333 663 € 54 204 300 €



Mission 7

11

Sous-programme 7.11. Personnels permanents

Sous-programme 7.12. Sapeurs-pompiers volontaires



Mission 7

12

Programme 7.2 – Diminuer le nombre d’accidents



Assurances 241 356 € 181 940 € 221 400 €

Fonctionnement 241 356 € 181 940 € 221 400 €

6455 - cotisation assurance personnel 147 552 € 111 165 € 150 000 €

6168 - primes d'assurances autres 93 805 € 70 775 € 71 400 €

Médecine du travail 38 239 € 50 245 € 52 000 €

Fonctionnement 38 239 € 50 245 € 52 000 €

60662 - vaccins et sérums 2 135 € 4 185 € 3 000 €

6475 - médecine du travail pharmacie 36 104 € 46 061 € 49 000 €

Hygiène et sécurité 22 260 € 10 766 € 10 000 €

Fonctionnement 22 260 € 10 766 € 10 000 €

6288 - autres services extérieurs 22 260 € 10 766 € 10 000 €

Total général 301 856 € 242 951 € 283 400 €

Programme 7.3 – Apporter une réponse pertinente au besoin de compétences



Mission 7

13



Hébergement-restauration-divers 211 611 € 245 266 € 253 000 €

Fonctionnement 211 611 € 245 266 € 253 000 €

60623 - alimentation 5 809 € 7 475 € 8 000 €

6188 - autres frais divers 200 462 € 235 904 € 240 000 €

6488 - autres charges (chèques déjeuners) 5 340 € 1 888 € 5 000 €

Matériels & fournitures pédagogiques 100 108 € 224 178 € 121 600 €

Fonctionnement 44 712 € 59 172 € 60 000 €

605 - Achats de mat., équip., travx 9 567 € 8 704 € 11 500 €

60621 - combustibles 371 € 230 € 0 €

60628 - autres fournitures non stockées 218 € 173 € 500 €

60632 - fournitures de petit équipement 5 940 € 6 385 € 6 000 €

6068 - autres matières et fournitures 8 172 € 13 255 € 10 000 €

6135 - locations mobilières 12 849 € 9 486 € 15 000 €

61558 - entretien autres biens mobiliers 6 061 € 567 € 1 000 €

61828 - autres documentations 1 534 € 3 105 € 1 000 €

6288 - autres services extérieurs 17 266 € 15 000 €

Investissement 55 397 € 165 006 € 61 600 €

21582 - matériel de formation 37 655 € 165 006 € 61 600 €

238 - avances et acomptes versés (immob. corp.) 17 741 €

Frais de déplacement 52 304 € 72 325 € 75 000 €

Fonctionnement 52 304 € 72 325 € 75 000 €



Fonctionnement 8 426 €

6156 - maintenance 8 426 €

Investissement 22 049 € 10 042 € 12 000 €

2051 - concessions et droits similaires (logiciels) 22 049 € 10 042 € 12 000 €


Formations sapeur-pompier 329 972 € 319 813 € 375 000 €

Fonctionnement 329 972 € 319 813 € 375 000 €

6184 - versements à des organismes de formation 329 972 € 319 813 € 375 000 €

Autres formations 52 133 € 100 398 € 91 100 €

Fonctionnement 52 133 € 100 398 € 91 100 €

6184 - versements à des organismes de formation 52 133 € 100 398 € 85 000 €

6188 - autres frais divers 6 100 €


Fonctionnement 14 885 € 8 019 € 29 000 €

6185 - frais de colloques et séminaires 8 934 € 4 531 € 6 000 €


6281 - concours divers (cotisations) 90 € 90 € 0 €


Compétitions 18 724 € 26 395 € 30 900 €

Fonctionnement 18 724 € 26 395 € 30 900 €


6232 - fêtes et cérémonies 371 € 563 € 500 €

6247 - transports collectifs du personnel 11 542 € 19 975 € 23 000 €


Matériels & fournitures 16 755 € 63 083 € 31 000 €

Fonctionnement 1 055 € 25 586 € 20 000 €


Investissement 15 699 € 37 497 € 11 000 €

21581 - matériel de sport (Ecole) 15 699 € 37 497 € 11 000 €

Locations salles/équipts 14 190 € 11 896 € 19 000 €

Fonctionnement 14 190 € 11 896 € 19 000 €

6132 - locations immobilières 14 190 € 11 896 € 19 000 €

Total général 832 731 € 1 089 841 € 1 037 600 €



Mission 7

14

Sous-programme 7.31. Formations en interne

Sous-programme 7.32. Formations externalisées

Sous-programme 7.33. Entretien de la condition physique


Préserver le bien commun

Mission 9

15

MISSION 9 – PRESERVER LE BIEN COMMUN



Mission 9

16

Programme Sous-programme Enveloppe CA 2016 CA 2017 BP 2018

9.1. Adapter les infrastructures 3 105 894 € 3 021 453 € 3 029 800 €

9.11. Gestion et entretien des bâtiments 3 105 894 € 3 021 453 € 3 029 800 €

Loyers, participations, taxes foncières 2 669 182 € 2 566 420 € 2 488 300 €


Fournitures et petit équipement 115 694 € 124 118 € 158 000 €



Parc roulant 3 310 768 € 5 357 305 € 6 587 000 €

Matériels d'intervention 533 878 € 522 811 € 640 500 €

Habillement 496 971 € 481 429 € 614 500 €

Matériels et fournitures médico-secouristes 438 467 € 412 729 € 551 800 €

Logistique et divers 36 204 € 39 109 € 87 850 €

9.32. Systèmes d'information et de communication 4 403 677 € 2 412 093 € 3 703 080 €

Système et réseau informatique 251 903 € 440 154 € 1 363 780 €

Système Traitement Alerte 2 543 836 € 502 873 € 653 200 €

Transmissions et radio (hors Antares) 373 487 € 171 317 € 368 750 €

Antarès 347 315 € 583 932 € 362 900 €

Télécommunications 357 725 € 348 408 € 355 000 €

Applications métiers 471 260 € 284 102 € 304 300 €

Outils transversaux 58 151 € 81 308 € 295 150 €

9.33. Moyens généraux 2 760 454 € 2 883 441 € 3 139 470 €

Remboursement de la dette 2 243 398 € 2 128 169 € 2 146 000 €

Divers 31 411 € 183 237 € 336 000 €


Communication et relations publiques 92 329 € 118 528 € 151 470 €


Gestion des déchets et taxes OM 41 155 € 58 650 € 43 500 €

Total général 15 086 312 € 15 130 371 € 18 354 000 €

Programme 9.1 – Adapter les infrastructures



Mission 9

17

Enveloppe Section Article CA 2016 CA 2017 BP 2018

Loyers, participations, taxes foncières 2 669 182 € 2 566 420 € 2 488 300 €

Fonctionnement 2 669 182 € 2 566 420 € 2 488 300 €

6132 - locations immobilières 2 661 244 € 2 558 051 € 2 465 000 €

614 - charges locatives et de copropriété 1 072 € 611 € 300 €

62878 - remb frais à des tiers 6 866 € 7 758 € 23 000 €


Fonctionnement 321 018 € 330 915 € 383 500 €

61521 - entretien de terrains 800 € 120 € 0 €

61522 - entretien de bâtiments 12 291 € 7 511 € 32 000 €

6282 - frais de gardiennage 9 137 € 9 121 € 6 000 €

6283 - frais de nettoyage des locaux 277 456 € 297 351 € 328 000 €

6161 - primes d'assurances multirisques 21 335 € 16 812 € 17 500 €


Fonctionnement 37 818 € 41 113 € 35 000 €

605 - Achats de mat., équip., travx 400 € 5 023 € 0 €

60611 - eau et assainissement 34 € 55 € 0 €

60612 - énergie électricité 2 930 € 3 045 € 3 000 €

60613 - chauffage urbain 180 € 0 € 0 €

60628 - autres fournitures non stockées 4 471 € 181 € 0 €

60631 - fournitures d'entretien 19 270 € 21 984 € 25 000 €


6068 - autres matières et fournitures 1 044 € 597 € 0 €

Investissement 77 876 € 83 005 € 123 000 €

2181 - installations générales, agencts & aménagts divers 5 106 € 699 € 0 €

2184 - matériel de bureau et mobilier 68 824 € 61 768 € 100 000 €

2188 - autres immobilisations corporelles 3 946 € 20 538 € 23 000 €

Total général 3 105 894 € 3 021 453 € 3 029 800 €

Programme 9.3 – Pratiquer l’achat éco-responsable

Sous-programme 9.31. Matériels et équipements



Mission 9

18

Sous-programme 9.31. Matériels et équipements


Parc roulant 3 310 768 € 5 357 305 € 6 587 000 €

Fonctionnement 1 631 451 € 1 913 726 € 1 877 500 €

605 - Achats de mat., équip., travx 1 935 € 2 834 € 4 000 €

60621 - combustibles 1 252 € 2 066 € 2 000 €

60622 - carburants 637 674 € 709 750 € 770 000 €

60628 - autres fournitures non stockées 14 449 € 12 526 € 13 000 €



6068 - autres matières et fournitures 7 091 € 0 € 0 €

61551 - entretien de matériel roulant 572 524 € 606 823 € 590 000 €

61558 - entretien autres biens mobiliers 3 297 € 17 144 € 0 €

6156 - maintenance 33 565 € 35 658 € 70 000 €

6236 - catalogues, imprimés et publications 0 € 0 € 3 000 €

6288 - autres services extérieurs 346 € 0 € 1 000 €

6355 - taxes et impôts sur les véhicules 4 887 € 9 575 € 12 000 €

6161 - primes d'assurances multirisques 249 875 € 300 219 € 247 500 €

Investissement 1 679 317 € 3 443 580 € 4 709 500 €

21561 - mat mobile d'incendie et de secours 1 561 282 € 3 203 467 € 4 351 000 €

21571 - matériels et outillage techniques atelier 13 474 € 5 059 € 11 000 €

2182 - matériel de transport 104 561 € 235 054 € 347 500 €

Matériels d'intervention 533 878 € 522 811 € 640 500 €

Fonctionnement 374 027 € 311 329 € 342 800 €

605 - Achats de mat., équip., travx 0 € 0 € 1 500 €

60631 - fournitures d'entretien 160 € 0 € 0 €


6067 - produits d'intervention 24 100 € 28 985 € 28 500 €


61558 - entretien autres biens mobiliers 20 698 € 36 285 € 33 000 €

6156 - maintenance 40 075 € 49 066 € 60 500 €

Investissement 159 851 € 211 482 € 297 700 €

21562 - mat non mobile d'incendie et de secours 136 595 € 160 866 € 294 700 €

21571 - matériels et outillage techniques atelier 23 256 € 50 616 € 3 000 €

Habillement 496 971 € 481 429 € 614 500 €

Fonctionnement 426 729 € 348 610 € 444 500 €



60636 - habillement et vêtements de travail 321 829 € 207 008 € 338 000 €


6156 - maintenance 34 560 € 53 926 € 45 000 €

617 - études et recherche 764 €

Investissement 70 243 € 132 820 € 170 000 €


2188 - autres immobilisations corporelles 1 130 €

Matériels et fournitures médico-secouristes 438 467 € 412 729 € 551 800 €

Fonctionnement 362 092 € 368 278 € 371 800 €

60623 - alimentation 9 274 € 8 995 € 12 000 €


60661 - médicaments 20 598 € 23 131 € 20 000 €

60668 - autres produits pharmaceutiques 159 543 € 141 051 € 143 000 €

6068 - autres matières et fournitures 268 € 202 € 300 €


61558 - entretien autres biens mobiliers 1 723 € 193 € 3 000 €

6156 - maintenance 17 211 € 16 267 € 15 000 €


Investissement 76 374 € 44 451 € 180 000 €


Logistique et divers 36 204 € 39 109 € 87 850 €

Fonctionnement 8 279 € 28 185 € 19 200 €


60668 - autres produits pharmaceutiques 8 953 € 8 000 €


6135 - locations mobilières 131 € 0 € 2 000 €

Investissement 27 924 € 10 924 € 68 650 €

21578 - autres matériels et outillage technique 23 725 € 4 380 € 7 000 €

2188 - autres immobilisations corporelles 4 199 € 6 544 € 11 650 €

238 - avances et acomptes versés (immob. corp.) 50 000 €

Total général 4 816 287 € 6 813 384 € 8 481 650 €



Mission 9

19

Sous-programme 9.32. Systèmes d’information et de communication


Système et réseau informatique 251 903 € 440 154 € 1 363 780 €

Fonctionnement 115 881 € 141 493 € 306 500 €


61558 - entretien autres biens mobiliers 2 123 € 0 € 0 €

6156 - maintenance 68 495 € 91 074 € 134 500 €

6281 - concours divers (cotisations) 500 € 500 € 0 €


651 - redevances pour concessions, brevets, licences 14 399 € 19 630 € 78 000 €

Investissement 136 022 € 298 661 € 1 057 280 €

2031 - frais d'études 43 350 €


21538 - autres réseaux 0 € 75 000 €

2183 - matériel informatique 46 467 € 35 137 € 381 000 €

2184 - matériel de bureau et mobilier 33 451 € 4 370 € 8 000 €

Système Traitement Alerte 2 543 836 € 502 873 € 653 200 €

Fonctionnement 51 059 € 225 000 €

6156 - maintenance 51 059 € 225 000 €

Investissement 2 543 836 € 451 814 € 428 200 €

21532 - réseaux d'alerte 2 543 836 € 451 814 € 428 200 €

Transmissions et radio (hors Antares) 373 487 € 171 317 € 368 750 €

Fonctionnement 88 139 € 109 692 € 117 500 €


6132 - locations immobilières 34 151 € 35 388 € 31 000 €


6156 - maintenance 15 276 € 18 308 € 19 000 €

6288 - autres services extérieurs 3 398 € 0 € 0 €

Investissement 285 348 € 61 625 € 251 250 €

2031 - frais d'études 0 € 42 850 €

21531 - réseaux de transmission 195 000 € 15 658 € 123 900 €

21532 - réseaux d'alerte 90 348 € 31 967 € 80 000 €

21538 - autres réseaux 10 768 €

2183 - matériel informatique 3 232 € 4 500 €

Antarès 347 315 € 583 932 € 362 900 €

Fonctionnement 226 187 € 237 472 € 262 000 €

6156 - maintenance 9 660 € 26 853 € 47 000 €

6288 - autres services extérieurs 7 226 € 0 € 0 €

6558 - autres contributions obligatoires 209 301 € 210 619 € 215 000 €

Investissement 121 128 € 346 460 € 100 900 €

21531 - réseaux de transmission 121 128 € 346 460 € 100 900 €

Télécommunications 357 725 € 348 408 € 355 000 €

Fonctionnement 357 725 € 348 408 € 355 000 €

6262 - frais de télécommunications 357 725 € 348 408 € 355 000 €

Applications métiers 471 260 € 284 102 € 304 300 €

Fonctionnement 359 636 € 200 629 € 171 000 €

6156 - maintenance 357 716 € 192 950 € 166 000 €

617 - études et recherche 0 € 5 000 €

6288 - autres services extérieurs 1 920 € 7 680 € 0 €

Investissement 111 623 € 83 473 € 133 300 €


Outils transversaux 58 151 € 81 308 € 295 150 €

Fonctionnement 28 085 € 34 927 € 41 000 €

6156 - maintenance 26 899 € 27 613 € 36 000 €


Investissement 30 066 € 46 381 € 254 150 €


Total général 4 403 677 € 2 412 093 € 3 703 080 €



Mission 9

20

Sous-programme 9.32. Systèmes d’information et de communication

Sous-programme 9.33. Moyens généraux



Mission 9

21

Sous-programme 9.33. Moyens généraux


Remboursement de la dette 2 243 398 € 2 128 169 € 2 146 000 €

Fonctionnement 380 124 € 294 293 € 280 000 €

66111 - intérêts des emprunts réglés à l'échéance 351 774 € 297 477 € 275 000 €

66112 - intérêts - rattachement des ICNE -2 461 € -3 185 € 5 000 €

666 - pertes de change 30 811 € 0 € 0 €

Investissement 1 863 274 € 1 833 876 € 1 866 000 €

1641 - emprunts en euros 1 786 467 € 1 833 876 € 1 866 000 €

1643 - emprunts en devises 76 807 € 0 € 0 €

Divers 31 411 € 183 237 € 336 000 €

Fonctionnement 31 291 € 183 087 € 334 000 €

022- dépenses imprévues 250 000 €


627 -services bancaires et assimilés 1 525 € 0 € 0 €

6541 - créances admises en non valeur 715 € 1 000 €

6541 - pertes sur créances irrécouvrables 703 €

6542 - créances éteintes 1 000 € 0 € 1 000 €

6718 - autres charges exceptionnelles s/ op.de gestion 0 € 0 € 0 €

673 - titres annulés 4 031 € 525 € 9 000 €

678 - Autres charges exceptionnelles 0 € 2 600 € 0 €

6817 - dotation aux provisions pour dépréciation actifs circ. 7 353 € 8 190 € 0 €

6815 - dotation aux provisions pour risques et charges 149 493 € 50 000 €

Investissement 120 € 150 € 2 000 €

275 - dépôts et cautionnements versés 120 € 150 € 2 000 €


Fonctionnement 253 785 € 274 356 € 329 300 €



6156 - maintenance 1 227 € 1 261 € 32 000 €

617 - études et recherche 4 560 € 4 200 € 2 000 €

61821 - abonnements 18 200 € 15 251 € 18 000 €

61828 - autres documentations 2 148 € 1 647 € 3 000 €


6226 - honoraires 24 124 € 8 742 € 10 000 €

6227 - frais d'actes et contentieux 0 € 0 € 1 000 €

6228 - divers 1 864 € 2 424 € 2 500 €

6231 - annonces et insertions 7 923 € 22 080 € 21 500 €

6236 - catalogues, imprimés et publications 6 255 € 5 928 € 26 000 €

6241 - transport de biens 22 884 € 24 281 € 22 000 €

6255 - frais de déménagement 5 448 € 0 € 4 000 €

6261 - frais d'affranchissement 546 € 83 € 200 €

6281 - concours divers (cotisations) 180 € 1 740 € 1 000 €

62878 - remb frais à des tiers 37 021 € 44 478 € 45 000 €


6168 - primes d'assurances autres 54 822 € 55 278 € 65 100 €

Investissement 3 240 € 11 340 € 6 500 €

2033 - frais d'insertion 3 240 € 11 340 € 6 500 €

Communication et relations publiques 92 329 € 118 528 € 151 470 €

Fonctionnement 88 729 € 72 252 € 88 200 €

60632 - fournitures de petit équipement 782 € 3 593 € 3 500 €

6188 - autres frais divers 177 € 1 140 € 500 €

6231 - annonces et insertions 50 € 0 € 1 000 €

6232 - fêtes et cérémonies 67 755 € 50 688 € 62 500 €

6236 - catalogues, imprimés et publications 17 643 € 13 043 € 15 000 €

6238 - prestations diverses 313 € 2 001 € 2 500 €

6281 - concours divers (cotisations) 1 304 € 1 080 € 2 200 €

651 - redevances pour concessions, brevets, licences 706 € 706 € 1 000 €

Investissement 3 600 € 46 276 € 63 270 €



Fonctionnement 95 136 € 109 161 € 116 700 €

605 - Achats de mat., équip., travx 225 € 127 € 1 000 €

60621 - combustibles 0 € 6 € 0 €

60623 - alimentation 28 585 € 27 906 € 23 500 €

60628 - autres fournitures non stockées 348 € 220 € 0 €


6064 - fournitures administratives 54 255 € 68 275 € 77 000 €



2188 - autres immobilisations corporelles 0 € 10 000 €

Gestion des déchets et taxes OM 41 155 € 58 650 € 43 500 €

Fonctionnement 41 155 € 58 650 € 43 500 €


637 - autres impôts, taxes et versts assim. 16 457 € 18 641 € 20 000 €

Total général 2 760 454 € 2 883 441 € 3 139 470 €


Synthèse budgétaire

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SYNTHESE BUDGETAIRE

Mission Programme Sous-programme Fonctionnement Investissement Total BP 2018

7. Préserver les ressources humaines 55 434 700 € 90 600 € 55 525 300 €

7.1. Construire un climat social épanouissant 54 198 300 € 6 000 € 54 204 300 €

7.11. Personnels permanents 45 340 200 € 45 340 200 €

7.12. Sapeurs-pompiers volontaires 8 858 100 € 6 000 € 8 864 100 €

7.2. Diminuer le nombre d'accidents 283 400 € 283 400 €

7.2. Diminuer le nombre d'accidents 283 400 € 283 400 €

7.3. Apporter une réponse pertinente au besoin de compétences 953 000 € 84 600 € 1 037 600 €


7.32. Formations externalisées 495 100 € 495 100 €


9. Préserver le bien commun 8 632 300 € 9 721 700 € 18 354 000 €

9.1. Adapter les infrastructures 2 906 800 € 123 000 € 3 029 800 €

9.11. Gestion et entretien des bâtiments 2 906 800 € 123 000 € 3 029 800 €



9.32. Systèmes d'information et de communication 1 478 000 € 2 225 080 € 3 703 080 €

9.33. Moyens généraux 1 191 700 € 1 947 770 € 3 139 470 €

Total général 64 067 000 € 9 812 300 € 73 879 300 €

Nota bene : Les dépenses d’investissement qui figurent dans les différents tableaux au titre du BP 2018 ne prennent pas en compte les restes à réaliser de l’année N-1.

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Documents

Projet annuel de performance pour l’exercice 2018 · Projet annuel de performance PAP 2018 Préambule 3 Préambule L’exercice 2018 constitue la deuxième année de mise en œuvre