PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2017

BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016

REVENUS 2016 2016-12-31 2017

TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Taxe foncière résiduelle 1 770 531 $ 1 794 942 $ 1 818 030 $

Taxe sur les immeubles non résidentiels 112 814 $ 114 984 $ 115 218 $

Taxe infrastructure fond général 308 445 $ 312 914 $ 304 100 $

Taxe infrastructure aqueduc 83 365 $ 84 709 $ 83 333 $

TOTAL 2 275 155 $ 2 307 549 $ 2 320 681 $ 2.00%

TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX

Compensation eaux 246 785 $ - $ - $

Compensation matières résiduelles 187 990 $ 185 920 $ 258 173 $

Compensation égout sanitaire 175 565 $ 171 624 $ 172 181 $

Compensation traitement des eaux usées 27 300 $ 29 098 $ 30 345 $

Compensation vidange fosse septique 36 115 $

TOTAL 637 640 $ 386 642 $ 496 814 $ -22.09%

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES

Réseau d'affaires sociales 2 900 $ 3 220 $ 3 000 $

Compensation école 12 000 $ 15 100 $ 15 000 $

TOTAL 14 900 $ 18 320 $ 18 000 $ 20.81%

AUTRES REVENUS

Permis de construction 9 000 $ 7 000 $ 7 000 $

Droits sur les mutations 80 000 $ 80 000 $ 80 000 $

Intérêts sur placement 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $

Intérêts sur arriérés de taxe 8 000 $ 8 000 $ 8 000 $

Revenus - Police 10 000 $ 6 500 $ 6 500 $

Cours d'eau 89 800 $ 38 771 $ 99 750 $

Revenus S.S.I. 6 000 $ 9 915 $ 6 000 $

Revenus journal local 9 000 $ 9 060 $ 9 000 $

Autres 12 000 $ 11 141 $ 12 000 $

Activités communautaires et sportives 25 000 $ 34 000 $ 19 000 $

Revenus - Camp de jour 30 000 $ 30 000 $ 28 000 $

Revenus - Marché de Noël 13 500 $ 13 500 $ 13 500 $

Revenus - Fête Nationale 7 000 $ 6 927 $ 8 000 $

Autres revenus - Loisirs - $ 3 622 $ - $

Revenus - Soccer 4 500 $

Revenus - Défi Saint-Marcois 3 000 $

TOTAL 303 300 $ 262 436 $ 308 250 $ 1.63%

1

BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016

REVENUS (SUITE) 2016 2016-12-31 2017

TRANSFERTS CONDITIONNELS ET INCONDITIONNELS

Revenus de taxe sur l'essence - $ - $

Redevances matières résiduelles 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $

Revenus Pacte rural 35 456 $ - $

Revenus de subvention M.T.Q. 9 000 $ 7 947 $ 8 000 $

TOTAL 24 000 $ 58 403 $ 23 000 $ -4.17%

AFFECTATIONS

Surplus accumulé affecté TECQ - $

Surplus accumulé affecté 215 000 $ 215 000 $ 250 000 $

Réserves pour fins de parc 20 000 $ 20 000 $

TOTAL 235 000 $ 235 000 $ 250 000 $ 6.38%

GRAND TOTAL DES REVENUS 3 489 995 $ 3 268 350 $ 3 416 745 $ -2.10%

2

DÉPENSES BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016

2016 2016-12-31 2017

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CONSEIL MUNICIPAL

Rémunération de base-élus * 48 490 $ 48 490 $ 49 220 $

R.R.Q. - élus 1 610 $ 1 650 $ 1 650 $

F.S.S. - élus 2 050 $ 2 065 $ 2 100 $

Allocation non-imposable - élus * 24 230 $ 24 230 $ 24 595 $

Frais de kilométrage et formations 13 500 $ 11 500 $ 13 500 $

Associations et cotisations * 5 000 $ 5 721 $ 5 420 $

Quote-part M.R.C. * 44 565 $ 41 827 $ 46 225 $

TOTAL 139 445 $ 135 483 $ 142 710 $ 2.34%

APPLICATION DE LA LOI

Services professionnels (aviseur légal) 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $

Fourniture légales et mutations * 2 000 $ 1 400 $ 2 000 $

TOTAL 17 000 $ 16 400 $ 17 000 $ 0.00%

3

DÉPENSES BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016

2016 2016-12-31 2017

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION

Salaires réguliers - administration * 110 540 $ 110 540 $ 119 345 $

R.R.Q. - administration 5 100 $ 5 190 $ 6 000 $

Ass. Emploi - administration 1 800 $ 1 670 $ 2 000 $

F.S.S. - administration 4 800 $ 4 815 $ 5 000 $

C.S.S.T. - administration 2 200 $ 2 830 $ 3 000 $

R.Q.A.P. - administration 1 000 $ 865 $ 1 500 $

Assurance collective - administration 7 280 $ 7 370 $ 7 500 $

Réer collectif - administration 6 000 $

Frais de déplacements * 2 800 $ 2 800 $ 4 300 $

Poste & livraison * 7 200 $ 7 200 $ 7 200 $

Téléphone * 12 420 $ 8 475 $ 7 500 $

Journaux appels d'offres - avis public * 1 500 $ 600 $ 1 500 $

Journal le Saint-Marc….Quoi * 20 000 $ 20 495 $ 21 600 $

Services professionnels vérificateur 13 000 $ 12 236 $ 11 550 $

Autres services professionnels * 7 000 $ 8 645 $ 9 900 $

Assurance entreprise 25 600 $ 26 892 $ 28 100 $

Assurance responsabilité 1 000 $ 1 009 $ 1 010 $

Assurance véhicules 4 500 $ 4 385 $ 4 500 $

Formation et perfectionnement 2 300 $ 3 072 $ 3 000 $

Association A.D.M.Q. (2) 700 $ 748 $ 1 500 $

Location d'ameublement * 7 350 $ 7 250 $ 7 350 $

Contrat d'entretien et de soutien * 14 000 $ 14 000 $ 15 500 $

Frais de réception * 8 000 $ 3 000 $ 3 000 $

Autres biens non durables 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $

Fournitures de bureau 6 500 $ 6 500 $ 6 500 $

TOTAL 268 590 $ 262 587 $ 286 355 $ 6.61%

GREFFE ET ÉLECTION

Salaires élection - $ - $ 6 000 $

R.R.Q. - élection - $ - $ 100 $

A.E. - élection - $ - $ 100 $

F.S.S. - élection - $ - $ 150 $

Fournitures et repas - $ - $ 4 000 $

TOTAL - $ - $ 10 350 $

4

DÉPENSES (suites) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016

2016 2016-12-31 2017

ÉVALUATION

Quote-part M.R.C. * 100 000 $ 100 000 $ 25 000 $

TOTAL 100 000 $ 100 000 $ 25 000 $ -75.00%

AUTRES DÉPENSES

Salaires réguliers - entretien et horticulture * 45 000 $ 48 910 $ 27 000 $

R.R.Q. - entretien 2 200 $ 2 285 $ 1 100 $

A.E. - entretien 1 000 $ 945 $ 500 $

F.S.S. - entretien 2 200 $ 2 220 $ 1 100 $

C.S.S.T. - entretien 800 $ 960 $ 500 $

R.Q.A.P. - entretien 500 $ 410 $ 300 $

Entretien-réparation complexe municipal * 11 500 $ 9 500 $ 21 500 $

Huile à chauffage 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $

Service public électricité 12 500 $ 10 500 $ 12 500 $

Entretien parcs * 8 000 $ 6 620 $ 8 000 $

TOTAL 90 700 $ 89 350 $ 79 500 $ -12.35%

TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 615 735 $ 603 820 $ 560 915 $ -8.90%

SÉCURITÉ PUBLIQUE

SÉCURITÉ

Salaire régulier - Brigadière * 10 600 $ 9 220 $ 10 900 $

R.R.Q. - Brigadière 350 $ 345 $ 350 $

Assurance-emploi - Brigadière 175 $ 170 $ 175 $

F.S.S. - Brigadière 400 $ 395 $ 400 $

C.S.S.T. - Brigadière 130 $ 170 $ 180 $

R.Q.A.P. - Brigadière 80 $ 70 $ 75 $

Police - Sûreté du Québec 276 095 $ 276 095 $ 264 426 $

Service de la garde côtière 500 $ 500 $ 500 $

TOTAL POLICE 288 330 $ 286 965 $ 277 006 $ #REF!

5

DÉPENSES (suite) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016

PROTECTION INCENDIE ET PR 2016 2016-12-31 2017

Salaires réguliers - appels * 35 000 $ 32 000 $ 45 200 $

Salaires réguliers - pratique * 6 550 $ 7 500 $ 7 000 $

Salaires réguliers - entretien * 9 000 $ 7 000 $ 9 000 $

Salaires réguliers - formation * 10 000 $ 5 000 $ 14 600 $

Salaires réguliers - prévention * 5 500 $ 4 500 $ 5 500 $

Congé annuel 4 000 $ 3 979 $ 5 200 $

Salaires réguliers - PR2 * 5 280 $ 6 000 $ 8 100 $

Salaires - formation - PR2 * 4 350 $ 2 400 $ 4 550 $

Salaires - garde caserne PR2* 2 640 $ 3 400 $ 4 050 $

R.R.Q. - incendie 1 400 $ 1 400 $ 1 800 $

A.E. - incendie 1 500 $ 1 500 $ 2 000 $

F.S.S. - incendie 2 300 $ 2 300 $ 3 000 $

C.S.S.T. - incendie 800 $ 800 $ 1 000 $

R.Q.A.P. - incendie 650 $ 650 $ 850 $

Frais de déplacement * 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $

Poste et livraison 100 $ 100 $ 100 $

Téléphone * 2 700 $ 3 415 $ 750 $

Communication * 7 700 $ 6 682 $ 7 200 $

Service d'entraide 2 500 $ 5 000 $ 2 500 $

Formation et perfectionnement * 7 800 $ 8 000 $ 11 300 $

Immatriculation 3 300 $ 3 307 $ 3 300 $

Association et cotisation * 4 000 $ 1 108 $ 2 300 $

Entretien-réparation - poste incendie 3 000 $ 3 600 $ 3 500 $

Entretien-réparation - véhicules incendies* 6 800 $ 14 000 $ 7 000 $

Entretien-réparation - extincteur-cylindre * 9 000 $ 9 000 $ 9 000 $

Frais de service auxiliaire * 750 $ 500 $ 750 $

Essence et propane 3 000 $ 2 000 $ 3 000 $

Quincaillerie - incendie 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $

Pièces et accessoires incendies * 5 000 $ 5 500 $ 5 000 $

Vêtements - incendie* 9 500 $ 7 873 $ 7 000 $

Fourniture de bureau 500 $ 500 $ 750 $

Électricité et chauffage - caserne 19 5 500 $ 5 500 $ 5 500 $

Matériels et fournitures PR2 2 000 $ 1 700 $ 2 200 $

Autres biens non durables 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $

Quote-part * 16 300 $ 18 133 $ 16 000 $

TOTAL 183 420 $ 179 347 $ 204 000 $ 11.22%

6

DÉPENSES (suite) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016

2016 2016-12-31 2017

AUTRES

Service animalier * 10 475 $ 6 475 $ 6 000 $

TOTAL 10 475 $ 6 475 $ 6 000 $ -42.72%

TOTAL DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 482 225 $ 472 787 $ 487 006 $ 0.99%

TRANSPORTS ET RÉSEAU ROUTIER

VOIRIE MUNICIPALE

Salaire régulier - voirie 40 950 $

R.R.Q. - voirie 2 500 $

A.E. - voirie 800 $

F.S.S. - voirie 2 000 $

C.S.S.T. - voirie 1 000 $

R.Q.A.P. - voirie 500 $

Assurance collective - voirie 4 200 $

Réer - collectif 2 047 $

Immatriculation 1 400 $ 1 179 $ 1 250 $

Contrat voirie * 188 000 $ 158 000 $ 170 000 $

Entretien véhicule et tracteur 6 000 $ 6 000 $ 6 000 $

Essence et diesel 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $

Quincaillerie, pièces et accessoires 6 000 $ 4 000 $ 5 000 $

Vêtements 800 $ 800 $ 1 000 $

TOTAL 205 200 $ 172 979 $ 240 247 $ 17.08%

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

Contrat d'enlèvement de la neige 93 000 $ 88 200 $ 95 000 $

Abrasifs et pierre 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $

Déneigement rang St-Joseph 2 500 $ 2 314 $ 2 500 $

Déneigement pont de glace 500 $ 500 $ 500 $

TOTAL 112 000 $ 107 014 $ 114 000 $ 1.79%

ÉCLAIRAGE DES RUES

Contrat d'entretien 6 500 $ 4 500 $ 7 000 $

Service public électricité 19 500 $ 21 000 $ 20 000 $

TOTAL 26 000 $ 25 500 $ 27 000 $ 3.85%

SERVICE DE TRANSPORT

Transport adapté 35 000 $ 35 000 $ 35 000 $

Transport collectif 5 000 $ 1 000 $ 500 $

TOTAL 40 000 $ 36 000 $ 35 500 $ -11.25%

TOTAL TRANSPORTS-RÉSEAU ROUTIER 383 200 $ 341 493 $ 416 747 $ 8.75%

7

DÉPENSES (suite) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016

2016 2016-12-31 2017

HYGIÈNE DU MILIEU

TRAITEMENT DE L'EAU

Quote-part AIBR - administration 30 789 $ - $ - $

Quote-part AIBR - purification 101 957 $ - $ - $

Quote-part AIBR - entretien 53 084 $ - $ - $

Quote-part AIBR - financement 60 955 $ - $ - $

TOTAL 246 785 $ - $ - $ -100.00%

RÉSEAUX D'ÉGOUTS

Autres services professionnels 85 000 $ 201 380 $ 47 664 $

Services techniques - égouts 30 000 $ 36 000 $ 33 480 $

Vidanges fosses septiques * 33 115 $

TOTAL 115 000 $ 237 380 $ 114 259 $ -0.64%

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Déchets 134 275 $ 140 785 $ 149 084 $

Collecte sélective 34 690 $ 34 024 $ 38 537 $

Écocentre 19 025 $ 23 995 $ 23 200 $

Sémecs - Organibac * 47 352 $

TOTAL 187 990 $ 198 804 $ 258 173 $ 37.33%

AMÉLIORATION COURS D'EAU

Cours d'eau 89 800 $ 38 772 $ 99 750 $

TOTAL 89 800 $ 38 772 $ 99 750 $ 11.08%

ENVIRONNEMENT

Frais de déplacement C.C.E. 2 500 $ 2 000 $ 2 500 $

Service technique - environnement * 14 275 $ 6 000 $ 28 335 $

Conférences - Activités C.C.E. 4 300 $ 1 300 $ 3 950 $

TOTAL 21 075 $ 9 300 $ 34 785 $ 65.05%

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 660 650 $ 484 256 $ 506 967 $ -23.26%

8

DÉPENSES (suite) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016

2016 2016-12-31 2017

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Salaires réguliers - inspection - environnement * 102 640 $ 96 700 $ 98 885 $

R.R.Q. - inspection 5 000 $ 4 790 $ 5 000 $

A.E. - inspection 3 000 $ 1 730 $ 2 500 $

F.S.S. - inspection 5 000 $ 4 130 $ 5 000 $

C.S.S.T. - inspection 1 500 $ 1 765 $ 2 000 $

R.Q.A.P. - inspection 1 000 $ 745 $ 1 000 $

Assurance collective 4 000 $ 3 980 $ 4 000 $

Réer - Collectif 5 147 $

Frais de déplacement 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $

Frais de déplacement C.C.U. 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $

C.C.I. / tourisme Saint-Marc et Fête 225e 21 000 $ 21 000 $ 32 710 $

Autres services professionnels 8 000 $ 14 600 $ 4 000 $

Immatriculation 400 $ 297 $ 300 $

Associations et cotisations 600 $ 567 $ 600 $

Entretien de véhicule 2 000 $ 2 400 $ 2 500 $

Essence 1 500 $ 1 000 $ 1 000 $

TOTAL DE URBANISME - DÉVELOPPEMENT 159 140 $ 157 204 $ 168 142 $ 5.66%

9

DÉPENSES (suite) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016

2016 2016-12-31 2017

LOISIRS ET CULTURES

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

Salaire régulier - loisirs * 38 770 $ 38 770 $ 39 530 $

Salaire régulier - entretien 9 300 $ 9 300 $ 7 000 $

Salaire régulier - Activités 16 300 $ 20 000 $ 21 800 $

Salaire régulier - Camp de jour 23 000 $ 25 456 $ 25 725 $

R.R.Q. - loisirs 2 500 $ 3 000 $ 3 000 $

A.E. - loisirs 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $

F.S.S. - loisirs 3 000 $ 3 300 $ 3 300 $

C.S.S.T. - loisirs 1 200 $ 1 500 $ 1 500 $

R.Q.A.P. - loisisrs 600 $ 700 $ 700 $

Assurance collective 1 200 $ 1 400 $ 1 400 $

Réer - collectif 2 000 $

Frais de déplacement 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $

Autres frais comité des loisirs 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $

Publicités - Promotions - loisirs 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $

Service professionnels - Sports plus 2 000 $ 2 256 $ 3 000 $

Dépenses diverses - loisirs 4 900 $ 4 900 $ 4 900 $

Entretien chalet et terrain de jeux * 12 700 $ 25 626 $ 12 700 $

Dépenses Pacte rural - MDN 5 700 $ - $

Service public électricité 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $

Frais de déplacement - Activités 1 700 $ 1 700 $ 1 700 $

Contractuel - Activités 5 500 $ 5 722 $ 3 000 $

Accessoires - Activités 6 000 $ 6 000 $ 5 000 $

Contractuel - Camp de jour 3 000 $ 688 $ 1 500 $

Sortie - Camp de jour 4 000 $ 4 605 $ 4 500 $

Accessoires - Camp de jour 1 000 $ 1 578 $ 1 000 $

Animation - Spectacle St-Jean 10 300 $ 10 275 $ 10 500 $

Bistro - St-Jean 1 900 $ 1 230 $ 1 300 $

Accessoires - St-Jean 2 700 $ 602 $ 1 000 $

Animation - Marché de Noël 6 000 $ 6 000 $ 5 000 $

Bistro - Marché de Noël 2 500 $ 2 500 $ 1 000 $

Accessoires - Marché de Noël 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $

Accessoires - Hallooween 400 $

Fête des bénévoles 5 000 $

Accessoires - Soccer 3 000 $

Asccessoire - Fête d'hiver 300 $

Accessoire - Défi Saint-Marcois 2 500 $

Entretien gymnase 7 000 $ 7 000 $ 5 500 $

TOTAL 185 070 $ 207 808 $ 196 755 $ 6.31%

10

DÉPENSES (suite) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016

2016 2016-12-31 2017

LOISIRS ET CULTURES

ACTIVITÉS CULTURELLES

Salaire régulier - Biblio 5 955 $ 5 394 $ 6 080 $

R.R.Q. - Biblio 200 $ 115 $ 200 $

Assurance-emploi - Biblio 150 $ 100 $ 150 $

F.S.S. - Biblio 250 $ 230 $ 250 $

C.S.S.T. - Biblio 125 $ 100 $ 125 $

R.Q.A.P. - Biblio 85 $ 45 $ 85 $

Cotisation C.R.S.B.P. 11 570 $ 10 550 $ 11 570 $

Frais d'exploitations biblio 3 475 $ 3 211 $ 3 475 $

Frais de déplacement 100 $ 50 $ - $

Collection locale et fournitures * 11 550 $ 11 550 $ 11 650 $

Aménagement 2 500 $ - $ 6 700 $

TOTAL 35 960 $ 31 345 $ 40 285 $ 12.03%

AUTRES LOISIRS

Subvention O.B.N.L. * 14 500 $ 14 500 $ 15 700 $

Subvention Maison des jeunes 17 740 $ 17 740 $ 16 000 $

TOTAL 32 240 $ 32 240 $ 31 700 $ -1.67%

TOTAL LOISIRS ET CULTURES 253 270 $ 271 393 $ 268 740 $ 6.11%

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DÉPENSES (suite) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016

2016 2016-12-31 2017

FINANCEMENT ET ACTIVITES FINANCIÈRES

INTÉRÊTS

Intérêts sur emprunt temporaire 1 000 $ 132 $ 1 000 $

Frais de banque 100 $ 175 $ 450 $

Remboursement d'intérêts sur emprunt * 145 890 $ 139 360 $ 123 073 $

TOTAL 146 990 $ 139 667 $ 124 523 $ -15.28%

REMBOURSEMENT - CAPITAL

Remboursement emprunt * 418 785 $ 418 785 $ 433 705 $

TOTAL 418 785 $ 418 785 $ 433 705 $ 3.56%

TOTAL FINANCEMENT ET ACT. FINANCIÈRES 565 775 $ 558 452 $ 558 228 $ -1.33%

TOTAL DES DÉPENSES 3 119 995 $ 2 889 405 $ 2 966 745 $ -4.91%

IMMOBILISATION

TRANSFERT AUX INVESTISSEMENTS

Immobilisation (T.E.C.Q.) - $ - $

Immobilisation 350 000 $ 115 000 $ 450 000 $

Immobilisation (Fonds de parc) 20 000 $

TOTAL 370 000 $ 115 000 $ 450 000 $ 21.62%

GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS 3 489 995 $ 3 004 405 $ 3 416 745 $ -2.10%

SURPLUS ET/OU DEFICIT - $ (263 945) $ - $

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