Récapitulatif des nouveautés 2015 - … évolution de la valeur de la matrice. Pour créer une nouvelle période, ouvrez l'onglet Périodes d'application puis cliquez sur le bouton

Préambule Ce document décrit les principales évolutions et corrections présentes dans la mise à niveau 2015.6 d'e.Sedit RH.

La mise à niveau 2015.6 est un livrable pouvant être installé directement sur tout niveau de version antérieure. Le passage à cette version doit être effectué lorsque tous les assistants agents ont été injectés (plus de brouillon). La modification de données dans le dossier agent peut générer des incohérences assistant / dossier et bloquer les assistants en cours de création.

Table des matières

Préambule 1

Evolutions 2015.6 3

Nouveauté du module e.Evaluation 3 Nouveautés concernant les tableaux de bord 3 Nouveautés du module e.Paie 5

Ajout d'un sous-répertoire pour la sauvegarde des éditions post-paie ........................................................ 5 Gestion des valeurs des matrices .......................................................................................................... 5 Paramétrage du cadre financier .......................................................................................................... 10 Gestion des engagements annuels d'un budget .................................................................................... 12 Création d'un composant d'imputation ................................................................................................. 13

Nouveautés du module e.Absences 14 Intégration du paramétrage des cycles de travail .................................................................................. 14 Gestion de la carence dans les absences maladies ................................................................................ 22

Nouveautés du module e.Dossier agent 24 Historique des évolutions de l'état civil ................................................................................................ 24 Modification de la fiche collectivité ...................................................................................................... 25 Modification des données administratives du dossier agent .................................................................... 26 Ajout du motif de la reprise pour les congés maladie ou maternité .......................................................... 27 Modifications de la fiche établissement ................................................................................................ 27

Autres évolutions 29 ePaie ............................................................................................................................................... 29 e.Médecine ...................................................................................................................................... 29

Corrections 2015.6 29

Modules Web 29 e.Dossier agent ................................................................................................................................ 29 e.Administration ............................................................................................................................... 30 e.Paie .............................................................................................................................................. 30 e.Absence ........................................................................................................................................ 31 e.Avancement .................................................................................................................................. 31 eGPEC ............................................................................................................................................. 32 e.Evaluation ..................................................................................................................................... 32 e.Simulation .................................................................................................................................... 33

xNet 33 e.Formation ..................................................................................................................................... 33 eMission .......................................................................................................................................... 34 e.Demande de congés ....................................................................................................................... 34 e.Recrutement ................................................................................................................................. 34 e.Congés ......................................................................................................................................... 34 eMédecine ....................................................................................................................................... 35

Application C/S 35

e.Sedit RH

Récapitulatif des nouveautés 2015.6

Copyright Juin 2015 © Berger-Levrault - ELM n°4424 1/99

e.Sedit RH - Récapitulatif des nouveautés 2015.6

Paie ................................................................................................................................................ 35 RH .................................................................................................................................................. 36

Historique des mises à niveaux 36

Evolutions 2015.4 36 Nouveautés du module e.Evaluation .................................................................................................... 36 Nouveautés du module e.Dossier agent ............................................................................................... 43 Nouveautés du module e.Paie ............................................................................................................ 45 Nouveauté du module e.GPEC ............................................................................................................ 47 Nouveautés du module e.Absences ..................................................................................................... 49 Général ........................................................................................................................................... 50

Corrections 2015.4 51 Modules Web ................................................................................................................................... 51 Application C/S ................................................................................................................................. 55 xNet ............................................................................................................................................... 55

Evolutions 2015.3 58 Nouveautés du module e.Absences ..................................................................................................... 58 Nouveautés du module e.Evaluation .................................................................................................... 61 Nouveautés du module e.Paie ............................................................................................................ 67 Nouveautés du module e.Dossier agent ............................................................................................... 69 Nouveauté du module e.Carrières ....................................................................................................... 70 Nouvelle présentation des tableaux de bord ......................................................................................... 70 Tous modules ................................................................................................................................... 71


Evolutions 2015.2 76 Nouveautés du module e.GPEC ........................................................................................................... 76 Nouveautés du module e.Paie ............................................................................................................ 82 Nouveautés du module e.Absences ..................................................................................................... 84 Nouveautés_ du module e.Carrière ..................................................................................................... 89 Nouveautés du module e.Dossier agent ............................................................................................... 90 Général ........................................................................................................................................... 94 Evolution C/S ................................................................................................................................... 94 Evolution xNet .................................................................................................................................. 94



Evolutions 2015.6

Evolutions 2015.6

Nouveauté du module e.Evaluation

Possibilité d'évaluer plusieurs paragraphes de type "Compétences"

Il est désormais possible d'insérer dans le modèle d'entretien jusqu'à 10 paragraphes de type Compétences.

Accès : ouvrez votre campagne d'évaluation en phase de définition, onglet Modèle d'entretien

Lors de la phase d'évaluation, si une même compétence est détectée en doublon dans plusieurs paragraphes, le niveau de la compétence est évalué une seule fois et reporté dans tous les autres paragraphes.

Nouveautés concernant les tableaux de bord

Possibilité de classer les états personnalisés dans des dossiers

Afin d'avoir une vue rapide sur les états disponibles, les états proposés par Berger-Levrault suivent un classement par défaut, non modifiable :

Les agents par ... (dans les tableaux de bord des agents présents et de la paie).

Liste des ... (dans tous les tableaux de bord disponibles).

Vérifications à effectuer (dans les tableaux de bord des agents présents, de la paie et des postes GPEC).



Pour vos états personnalisés, il est désormais possible de créer votre propre classement en créant des dossiers :

Pour chaque état que vous souhaitez classer, sélectionnez l'action Changer les propriétés du bouton Actions.

Pour classer l'état dans un nouveau dossier, sélectionnez l'option Nouveau répertoire puis saisissez le nom de ce dossier.

Pour changer l'état de dossier, sélectionnez l'option Utiliser le répertoire puis choisissez un autre dossier dans la liste déroulante.

Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Retrouvez le détail des listes personnalisées dans le guide de l'ergonomie, accessible depuis la page d'accueil de l'aide (touche F1 de votre clavier), rubrique Guides et manuels.

Regroupement des colonnes par catégorie

Les colonnes disponibles pour l'état affiché sont désormais regroupées par catégorie afin de les retrouver rapidement et de les insérer par lot cohérent.

Accès : cliquez sur le bouton Modifier l'état, puis sur l'option Gérer les colonnes.

Par exemple, dans le tableau de bord des agents présents, la catégorie "Les plus utilisées" regroupe les colonnes Nom, Prénom, Matricule, Libellé du service d'affectation, Libellé du statut, Libellé du gade et le Code catégorie).

Cliquez sur le bouton Appliquer pour valider votre sélection.

Implémentation des habilitations sur les tableaux de bord

Des habilitations sont maintenant gérées par groupes d'utilisateurs et restreignent l'accès et la gestion aux tableaux de bord à des droits :

En Visualisation, vous accédez aux listes et à l'export de celles-ci.

En Création, vous pouvez dupliquer un état, exporter ou importer des modèles.

En Modification, vous pouvez renommer, modifier la confidentialité.

En mode Suppression : vous pouvez supprimer un état.


Evolutions 2015.6

Nouveautés du module e.Paie

Ajout d'un sous-répertoire pour la sauvegarde des éditions post-paie

La création des états issus de la chaîne de paie se fait par défaut dans le répertoire défini dans le module Administration (bureau métier Administration, dans la fiche d'un utilisateur, onglet Ressources). Ainsi vous pouvez facilement accéder à vos fichiers via Mes éditions et traitements :

Afin de vous permettre de retrouver certains fichiers ailleurs, une copie de ceux-ci peut se faire dans un répertoire spécifique. Cette possibilité concerne les paramètres de type Fichier des procédures de paie. Une copie du fichier généré sera créée dans le répertoire défini dans la procédure. Ainsi vous pourrez récupérer plus facilement ces fichiers ou permettre à des outils externes de venir les chercher directement.

Pour que la copie puisse se faire, le serveur doit avoir accès au répertoire défini.

Ouvrez l'écran de paramétrage des procédures de paie pour les états de post-paie :

Saisissez un autre dossier dans la zone Valeur.

Validez.

Les éditions seront alors accessibles depuis Mes éditions et traitements mais aussi dans le dossier paramétré dans les procédures de paie.

Gestion des valeurs des matrices

Accéder aux valeurs des matrices

L'accès aux valeurs des matrices permet de vérifier, par exemple, quel taux est appliqué à une période donnée lors du calcul de paie.



Retrouvez la gestion des matrices depuis le bureau métier Paie, bloc Administration, option Gérer les valeurs des matrices :

Mais également depuis bureau métier Paie, bloc Administration, option Paramétrage, bloc Valeurs, option Gérer les valeurs des matrices :

Si vous êtes en Veille Règlementaire Automatique

Par défaut, les matrices ne sont pas modifiables et les mises à jour des données viennent de la Veille Règlementaire qui met automatiquement à jour les valeurs des variables utilisées.

Toutefois, il est possible de personnaliser la valeur d'une matrice.

Pour cela, depuis la liste des matrices, cliquez sur le bouton Modifier pour mettre à jour une valeur de matrice :


Evolutions 2015.6

L'écran ci-dessous s'affiche. Cliquez sur le bouton Personnaliser cette matrice :

L'écran ci-dessous s'affiche. Choisissez les options de copie pour créer la nouvelle valeur de la

matrice :

Une fois sélectionné, cliquez sur le bouton Personnaliser.

L'écran de modification de la matrice apparaît dans un nouvel onglet Valeurs personnalisées ; vous pouvez saisir les mises à jour que vous souhaitez :

Cliquez sur le bouton Enregistrer.



En cas de valeur règlementaire plus récente Depuis la liste des matrices, les matrices personnalisées apparaissent dans la colonne Personnalisée avec la coche verte , et s’il existe une période plus récente dans la matrice réglementaire correspondante, une alerte apparait dans la colonne Période règl. plus récente et vous permet de revenir à la version règlementaire :

Pour cela, cliquez sur le bouton Modifier de la matrice concernée :

L'écran ci-dessous s'affiche :


Evolutions 2015.6

Affichez l'onglet Périodes d'application puis cliquez sur le bouton Créer une nouvelle période :

Choisissez de créer une nouvelle période à partir des valeurs qui vous semblent les plus

appropriées :

Si vous n'êtes pas en Veille Règlementaire Automatique

L'écran suivant s’affiche avec le plan de paie renseigné, la période renseignée à la date du jour et les matrices correspondantes affichées :



Cliquez sur le bouton Modifier pour mettre à jour une valeur de matrice. L'écran ci-dessous s'affiche :

Les matrices sont gérées par période. Il est donc nécessaire de créer une nouvelle période à chaque évolution de la valeur de la matrice.

Pour créer une nouvelle période, ouvrez l'onglet Périodes d'application puis cliquez sur le bouton Créer une nouvelle période.

Lorsque la matrice a plusieurs périodes, un lien s'affiche Choisir une autre période.

Effectuez les modifications que vous souhaitez directement dans les zones de saisie de l'onglet Valeurs règlementaires puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Supprimer une valeur revient à utiliser la dernière valeur archivée.

Paramétrage du cadre financier

La mise à niveau 2015.6 met à disposition la gestion du cadre financier.

Depuis le bureau métier Paie, bloc Administration, option Paramétrage, le nouveau bloc Cadre financier regroupe les options de configuration du budget, des chapitres, des comptes, des imputations etc. :


Evolutions 2015.6

Le cadre financier

Vous définissez ici tous les budgets par organisme.

Pour ajouter un budget

Cliquez sur le bouton Créer budget pour créer entièrement le budget (les imputations, le paramétrage du mandatement, etc.).

Ou

Copier un budget existant afin de créer un autre budget similaire sur un même organisme financier. Pour cela cliquez sur le bouton Copier.

La duplication d'un budget permet la copie de toutes les données sauf : - les engagements annuels des années précédentes (prévu pour la version 2015.6), - les imputations avec un code entre crochet ([]).

Pour modifier un budget, cliquez sur le bouton Modifier.

Dans la fiche d'un budget

Dans l'onglet Généralités, litez les employeurs habilités à utiliser ce budget.

Listez également les imputations.

Dans l'onglet Mandatement, préciser le Fichier des tiers utilisé ainsi que le Nombre d'imputation de trésorerie par mandat.

Effectuez des éventuels regroupements de mandats en renseignant un Tiers et un Titre dans l'onglet Regroupement de mandats.

Les fichiers composants d'imputations

Cette option affiche tous les fichiers de composants en fonction de leur catégorie, ainsi que les budgets qui les utilisent.

Il existe un type de fichier par composant d’imputation (ex : chapitre, fonction…).

Il est possible de créer un composant d'imputation par copie d'un autre composant : cliquez sur le

bouton Copier.



Pour modifier un composant, cliquez sur le bouton Modifier.

Les fichiers tiers

Cette option permet de lister tous les fichiers de tiers, ainsi que les budgets qui les utilisent. Cette liste s'affiche par organisme financier.

Il est possible de créer un tiers par copie d'un autre fichier tiers : cliquez sur le bouton Copier.

Dans l'écran qui s'affiche, vous devez saisir le numéro de fichier.

Choisissez de dupliquer tous les tiers ou uniquement ceux qui ont un code entre crochet : [CODE].

Cliquez sur le bouton Dupliquer fichier.

Pour modifier un tiers, cliquez sur le bouton Modifier.

Gestion des engagements annuels d'un budget Le nouvel onglet Engagements permet de lister tous les engagements annuels d'un budget afin que le mandatement puisse y faire référence.


Evolutions 2015.6

Accès : bureau métier Paie, bloc Administration, option Paramétrage, bloc Cadre financier, dans la fiche d'un budget :

Saisissez les informations descriptives de chaque engagement :

Création d'un composant d'imputation Accès : bureau métier Paie, bloc Administration, option Paramétrage, bloc Cadre financier, dans la fiche d'un budget, onglet Imputations, sous-onglet Imputations

Désormais, la création d'un composant est possible directement depuis l'écran de l'imputation en cliquant sur le bouton Créer un composant :



Nouveautés du module e.Absences

Intégration du paramétrage des cycles de travail Accès : bureau métier Absences, bloc Administration, option Paramétrage, bloc Cycle de travail, option Gérer les cycles de travail

Créer un cycle de travail

Depuis la liste, cliquez sur le bouton Créer un cycle de travail :

Un écran s'affiche et vous demande de :

saisir un code et un libellé ;

sélectionner un calendrier des jours non travaillés ;

définir le type de temps mesuré : en heure ou en durée.

Enregistrez.


Evolutions 2015.6

Le cycle de travail est créé et vous pouvez le paramétrer dans l'onglet Définition du cycle par année qui s'affiche :

Sélectionnez l'année d'application du cycle de travail qui déterminera sa date de validité.

Construction d'un cycle de travail simple avec une semaine type appliquée sur toute l'année

Sélectionnez l'option Appliquer la semaine type puis sélectionnez à l'aide du bouton le type de semaine que vous souhaitez : par exemple une semaine sans lundi (travail le samedi), une semaine du lundi au vendredi, etc.

Cliquez sur le bouton Enregistrer et Visualiser.

Le cycle de travail reporté sur chaque semaine de l'année s'affiche en tant qu'aperçu :



Si ce cycle de travail vous convient, cliquez sur le bouton Valider et planifier ce cycle pour générer le cycle de travail sur chaque semaine de l'année :

Un lien Basculer en affichage hebdomadaire permet de visualiser le détail de la semaine type

et éventuellement de modifier les plages horaires ou les durées :

Le cycle de travail est créé. Il apparaît dans la liste des cycles disponibles avec une date de fin de

validité :

Depuis la liste des cycles de travail, cochez le ou les cycles que vous souhaitez planifier puis cliquez

sur le bouton Planifier les cycles.


Evolutions 2015.6

Un message de confirmation s'affiche, cliquez sur le bouton Planifier :

Construction d'un cycle de travail avec roulement

Sélectionnez l'option Construire un cycle avec roulement. Le message ci-dessous s'affiche et vous permet de créer une alternance de semaine :

Sélectionnez la semaine type que vous souhaitez intégrer au cycle de travail.

Cliquez sur le bouton Enregistrer. La première période d'application apparaît :

Cliquez sur le bouton Ajouter une alternance de semaine pour créer le roulement avec une

autre semaine.



Au fur et à mesure que vous ajoutez des alternances de semaine, les alternances s'ajoutent dans la description du cycle :

Vous pouvez Ajouter une exception pour une semaine qui sera différente des autres dans le

cycle de travail :

Saisissez le numéro de la semaine qui sera différente, puis affectez-lui une semaine type via le

bouton Sélectionner .

Cliquez sur le bouton Ajouter exception pour valider votre choix. L'exception s'ajoute dans la description du cycle de travail :


Evolutions 2015.6

Vous pouvez Ajouter une période particulière pour insérer, par exemple, un changement de rythme de travail à partir d'une semaine dans l'année. Cliquez sur le bouton Ajouter une période d'application. L'écran ci-dessous s'affiche :

Saisissez le numéro de la semaine qui marquera le changement de semaine type, puis affectez-

lui un modèle de semaine via le bouton Sélectionner .

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider votre choix. Le changement de semaine type s'affiche dans la liste :

Comment planifier un cycle de travail jusqu'à une certaine date ? Il est possible de gérer des cycles de travail calés sur un autre rythme que le rythme annuel : par exemple en relation avec les rythmes scolaires. Dans ce cas, il est nécessaire de définir une date d'arrêt de la planification du cycle.

Pour cela, lors de la création d'un cycle de travail, après avoir choisi le mode de construction du cycle (simple ou avec roulement), vous accédez à l'aperçu du cycle dans l'écran ci-dessous :



Dans la zone Arrêter la planification après la semaine n°, saisissez le numéro de la dernière semaine d'application du cycle de travail.

Cliquez sur le bouton Valider et planifier ce cycle pour générer le cycle de travail sur cette période.

Il est également possible de paramétrer une date d'arrêt de la planification d'un cycle, après la phase de création, depuis la liste des cycles de travail :

Cochez la ou les cases des cycles de travail concernés, puis cliquez sur le bouton Planifier les cycles :

Un message de confirmation s'affiche :

sélectionnez l'option arrêter après la semaine n°, puis saisissez le numéro de la dernière

semaine d'application du cycle de travail ;

cliquez sur le bouton Planifier.

Modifier un cycle de travail

Dans la liste des cycles de travail, cliquez sur le bouton Modifier.

Dans l'onglet Planification du cycle, cliquez sur le lien Basculer en affichage hebdomadaire pour modifier les plages horaires ou les durées :


Evolutions 2015.6

Pour changer de règles de construction du cycle de travail, ouvrez l'onglet Définition du cycle par année, puis cliquez sur le bouton Définir une nouvelle construction de cycle :

Le message ci-dessous s'affiche. Sélectionnez le type de modification que vous souhaitez

effectuer :

Par modification ou finalisation de l'ancienne règle de construction : vous gardez la ou

les mêmes règles et vous pouvez changer de mode de construction (avec ou sans roulement), modifier la semaine type, etc.).

Par construction complète : la ou les règles de construction existantes sont effacées et vous pouvez repartir d'un écran vide.

Cliquez sur le bouton Définir nouvelle construction pour valider ce changement.

Affecter un cycle de travail à un agent

Ouvrez le dossier d'un agent, cliquez sur le lien Modifier les données absences, puis ouvrez l'onglet Cycle de travail.

Saisissez les dates de prise en compte du cycle de travail.

Sélectionnez un cycle de travail parmi ceux disponibles via le bouton Sélectionner .

L’Obligation hebdomadaire est utilisée si l'agent à temps plein ne travaille pas 5 jours par semaine. Dans ce cas, saisissez le nombre de jours où il est présent (par exemple il effectue sa semaine de travail sur 4 ou 4,5 jours).



Cliquez sur le bouton Valider saisie.

Gestion de la carence dans les absences maladies

En tant que gestionnaire des absences, il est possible désormais de paramétrer les régimes absences de façon à tenir compte des spécificités des droits maladie (par exemple : pour les contrats de type CAE) avec un nouveau type de traitement "Carence".

Mise en place

1 Dans la nature d'absence Maladies, créer un type Carence.

2 Créer un code absence Carence.

3 Créer un code générique pour les maladies pouvant gérer les carences.

4 Paramétrer le régime d'absences concerné pour déterminer le nombre de jours de carence qui sera compté à chaque nouvelle maladie saisie.

5 Associer le code absence Carence à la pondération Sans traitement.

1. Créer un type "Carence" pour la nature d'absence "Maladies" Accès : bureau métier Absences, bloc Administration, option Paramétrage, option Gérer les natures et types d'absence

Sélectionnez la nature d'absence Maladies dans la liste puis cliquez sur le bouton Créer type d'absence en bas de la liste des types d'absence.

Saisissez un code et un libéllé dans l'écran qui s'affiche. Validez.

Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la liste des types d'absence.

2. Créer un code absence Accès : bureau métier Absences, bloc Administration, option Paramétrage, option Gérer les codes absences

Pour la nature d'absence Maladies, cliquez sur le bouton Créer Code absence.

Sélectionnez le domaine Maladie, la nature Maladies, un code et un libellé.

Enregistrez.

3. Compléter les codes génériques concernés Accès : bureau métier Absences, bloc Administration, option Paramétrage, option Gérer les codes génériques

Sélectionnez dans la liste un code générique pouvant être concerné par la carence (par exemple : Maladie ordinaire).

Ajoutez le code absence que vous venez de créer avec le type de traitement Carence :


Evolutions 2015.6

Cliquez sur le bouton Enregistrer.

4. Paramétrer le régime d'absences des agents concernés Accès : bureau métier Absences, bloc Administration, option Paramétrage, option Gérer les régimes d'absence

Il est nécessaire de paramétrer le régime d'absences pour les agents concernés afin que la carence soit prise en compte dans la paie.

Attention : toute modification de régime d'absence doit se faire en début d'année. La gestion de la carence n’étant pas datée, si vous enregistrez une ancienne maladie, cela va générer des rappels de carence sur le traitement de l'agent. Nous vous conseillons pour éviter ce problème, de créer un nouveau régime d'absence maladie pour la carence et de l'associer aux agents concernés.

Dans le régime d'absence, sélectionnez le code générique que vous venez de créer.

Dans la zone Carence, saisissez le nombre de jours qui sera décompté à chaque nouvelle maladie.


5. Associer le code absence "Carence" à la pondération "Sans traitement" Accès : dans votre application C/S Paie, option Les plans de paie, menu Données, option Association Pondérations-code absence

Associez le code absence Carence à la pondération Absence sans traitement :

Si vous souhaitez distinguer les pondérations d’absences sans traitement et carence vous devez : - créer une pondération "Carence" dans votre application C/S et l'associer au code absence Carence. - paramétrer cette pondération dans toutes les rubriques de paie avec un traitement à 0%.



Nouveautés du module e.Dossier agent

Historique des évolutions de l'état civil

Objectif

A partir des données administratives du dossier agent, de la modification de l'état civil par assistant, il est désormais possible de garder un historique des évolutions de l'état de civil.

Historiser l'état civil depuis les données administratives du dossier agent

Ouvrez le dossier de l'agent concerné, cliquez sur le lien Modifier les données administratives.

Dans l'onglet Etat civil, cliquez sur le bouton Modifier l'état civil :

La photo de l'agent et la date du décès sont les seules zones directement accessibles en saisie car elles ne nécessitent pas d'être historisées.

Pour modifier les autres zones, le bouton Modifier l'état civil. L'écran suivant s'affiche :

Vous pouvez :

Modifier ou compléter l'état civil : vous ne pourrez saisir que la civilité, la nationalité, la date de décès, le surnom ou la situation familiale.

Faire évoluer l'état civil de l'agent à partir d'une date : toutes les zones sont modifiables. Par défaut la date s'initialise avec la date du jour.

Pour cette dernière option, le motif est obligatoire. L’historisation est obligatoire si vous souhaitez modifier les données nom, prénom, date de naissance et numéro de sécu.

Cliquez sur le bouton Modifier pour revenir sur l'écran de saisie de l'état civil.

Dès l'instant où vous faites évoluer l'état civil, un historique est automatiquement créé pour l'état civil précédent ayant pour date de fin de validité la veille du jour de la saisie du nouvel état civil. Par exemple, si vous faites évoluer l'état civil le 25/04/2015, un historique de l'état civil précédent sera créé avec une date de fin de validité au 24/04/2015.


Evolutions 2015.6

Effectuez les modifications que vous souhaitez puis enregistrez.

Si l’agent a déjà un historique d’état civil vous pouvez revenir sur le dernier historique (et effacer vos dernières modifications en cliquant sur le bouton Modifier et en choisissant l’option Revenir à la version précédente.

Si l'agent dispose d'un historique de ses états civils, vous pouvez le consulter en cliquant sur le lien Visualiser l'historique.

Historiser l'état civil depuis un assistant de modification du dossier agent

Accès : bureau métier Dossier agent, bloc Assistants, option Lancer un assistant

Sélectionnez l'assistant que vous souhaitez puis l'agent concerné.

Cliquez sur le bouton Lancer assistant.

L'écran de modification de l'état civil présente trois choix :

Conserver l'état civil actuel.

Modifier ou compléter l'état civil : vous ne pourrez saisir que la civilité, la nationalité, la date de décès, le surnom ou la situation familiale.

Faire évoluer l'état civil de l'agent à partir d'une date : toutes les zones sont modifiables. Par défaut la date s'initialise avec la date du jour.

Pour cette dernière option, le motif est obligatoire. L’historisation est obligatoire si vous souhaitez modifier les données nom, prénom, date de naissance et numéro de sécu.

Dès l'instant où vous faites évoluer l'état civil, un historique est automatiquement créé pour l'état civil précédent ayant pour date de fin de validité la veille du jour de la saisie du nouvel état civil. Par exemple, si vous faites évoluer l'état civil le 25/04/2015, un historique de l'état civil précédent sera créé avec une date de fin de validité au 24/04/2015.

A la fin de l'assistant, cliquez sur le bouton Injecter pour valider votre saisie.

Modification de la fiche collectivité

Code convention collective

Dans le bureau métier Dossier agent, bloc Administration, option Paramétrage, cliquez sur l'employeur souhaité dans le bloc Général.



Dans l'onglet Définition, saisissez le Code convention collective applicable sur 4 caractères.

Si votre collectivité n'est couverte par aucune convention ou statut, il convient de l'indiquer par le code 9999 qui signifie "sans convention collective".

Code de distribution à l'étranger

Le code distribution à l’étranger est obligatoire pour une adresse située hors de France.

Si vous êtes dans ce cas, saisissez ce code dans la fiche de la collectivité (bureau métier Dossier agent, bloc Administration, option Paramétrage, dans le bloc Général cliquez sur l'employeur souhaité) :

Modification des données administratives du dossier agent

Code travail frontalier ou à l'étranger

Renseignez ce code dans les données administratives du dossier de l'agent (bureau métier Dossier agent) :

Ouvrez le dossier agent concerné puis cliquez sur le lien Modifier les données administratives.

Dans l'onglet Divers, cochez la case Travail à l'étranger. Une liste déroulante s'affiche et vous devez sélectionner le code 01 : travail frontalier ou 02 : travail à l'étranger :

Accord de l'agent pour la diffusion de son adresse mail aux institutions

Les organismes de traitement des informations sociales imposent d’avoir l'accord de la personne pour permettre la transmission de son adresse de courriel.

Ouvrez le dossier agent concerné puis cliquez sur le lien Modifier les données administratives.

Dans l'onglet Coordonnées, saisissez l'adresse électronique du contact.


Evolutions 2015.6

Cochez la case L'agent a donné son accord pour la diffusion de son adresse de courriel aux institutions (au travers de la DADS-U et de la DSN) :

Ajout du motif de la reprise pour les congés maladie ou maternité Une description codifiée de la modalité d'exercice du temps de travail suite à reprise après un arrêt de travail a été ajoutée.

Cette rubrique doit être renseignée si elle est connue au moment de l’émission du signalement ou au moment de la constitution de la DSN mensuelle consécutive à la prise de connaissance de l’arrêt de travail par le gestionnaire de paie.

Trois codes servent à préciser la reprise :

01 Reprise normale

02 Reprise temps partiel thérapeutique

03 Reprise temps partiel raison personnelle

Vous ne trouverez pas l'option Reprise dans toutes les absences. Cela dépend du paramétrage des natures d'absence. Le paramétrage de la reprise doit être actif dans la nature d'absence.

Modifications de la fiche établissement

Pour les employeurs ayant conclu une convention de gestion

La date de convention doit être saisie pour les employeurs ayant conclu une convention de gestion. Cette information se renseigne dans la fiche de l'établissement :

Ouvrez le bureau métier Dossier agent, puis dans le bloc Administration cliquez sur l'option Paramétrage.

Cliquez sur le paramétrage de votre collectivité et affichez l'onglet Employeur.

Cliquez sur le bouton Modifier sur la ligne de l'établissement concerné. La fiche de l'établissement s'ouvre.

Ouvrez l'onglet Infos N4DS ; dans la liste Type affiliation assurance chômage, sélectionnez Employeur ayant conclu une convention de gestion.



Vous pouvez saisir le Code de convention dans la zone qui apparaît :

Pour les employeurs ayant adhéré au régime d'assurance chômage à titre révocable ou à titre irrévocable

La date de renonciation ou la date d'adhésion doivent être renseignées dans la fiche de l'établissement :

Ouvrez le bureau métier Dossier agent, puis dans le bloc Administration cliquez sur l'option Paramétrage.

Cliquez sur le paramétrage de votre collectivité et affichez l'onglet Employeur.

Cliquez sur le bouton Modifier sur la ligne de l'établissement concerné. La fiche de l'établissement s'ouvre.

Ouvrez l'onglet Infos N4DS ; dans la liste Type affiliation assurance chômage, sélectionnez Employeur ayant adhéré au régime d'assurance chômage à titre révocable ou Employeur ayant adhéré au régime d'assurance chômage à titre irrévocable.

Vous pouvez saisir la Date de renonciation et la Date d'adhésion dans les zones qui apparaissent :


Corrections 2015.6

Autres évolutions

ePaie

Calcul

Le paramètre facultatif nbjourmini (nombre de jour minimum à partir duquel on comptabilise les absences) est ajouté dans la fonction NBJOURABS2.

Filien

Des valeurs du champ 'Application financiere utilisée' ont été renommées et/ou ajoutées. S'il est défini, le champ code magnus est pris en compte dans le cas d'une 'application financière utilisée' ayant pour valeur BL C/S ou Nouveau cadre budgétaire.

Bulletins

Les bulletins standards ont été mis à jour pour intégrer des champs nécessaires au client migrant en VR.

e.Médecine

Visites périodiques

Séparation du suivi des visites périodiques infirmier et médecin.

Corrections 2015.6

Modules Web

e.Dossier agent

Assistant

N°DA 717501 : Les assistants avec des fenêtres d'affectations postes (non GPEC) généraient une erreur si on ajoutait des affectations secondaires.

N°DA 691008 : Le passage d’un assistant pour changement de statut n’appliquait pas la génération automatique de l’imputation dans le cas où le paramétrage le permettait.

Arrêtés

N° DA 713229, 714429 : Dans certains cas particuliers, le bouton "Valider et Rééditer" des imprimés d'un agent ne récupérait pas correctement les indices bruts et majorés.

N° DA 722376 : Si la civilité d'un agent n'était pas renseignée, la génération de l'arrêté de cet agent ne se réalisait pas.

Accès dossier agent

N° DA 720397 : L'accès au paramétrage agent à partir du raccourci des derniers accès du carroussel ne fonctionnait pas correctement.



Enregistrement grade

N° DA 717199 : Dans le dossier agent, un message d'erreur s'affichait parfois lors de la copie d'une fiche grade.

Carrière synthétique

N° DA 720037 : L'affectation à un poste de travail ne s'affichait pas correctement dans la carrière synthétique de l'agent.

Médailles et sanctions

N° DA 723291 : En création d'une promotion, en fonction de la sélection du statut, le tableau n'aboutissait pas et se mettait en problème. De plus la liste des statuts sélectionnés dans le panier était vide malgré l'indication du nombre de statuts sélectionnés.

Affichage

N° DA 713420 : A l'ouverture du dossier agent, si on souhaitait afficher la catégorie du grade, une anomalie apparaissait. Ceci est corrigé.

Editions

N° DA 691590 : Lorsqu’on demandait l'édition de l’état du personnel, des mouvements de personnel, de la fiche récapitulative des carrières, de la Liste des contrats / positions arrivant à échéance, la collectivité affichée n'était pas celle qui était indiquée par défaut au niveau de la confidentialité utilisateur. Ceci est corrigé.

e.Administration

Utilisateur

N° DA 715368 : Lorsqu'un utilisateur avait un dossier à suivre en paie, la suppression de cet utilisateur ne fonctionnait pas correctement.

e.Paie

Import élément de paie

Lors de l'importation des éléments de paie via fichier, le budget et l'imputation n'étaient pas correctement récupérés.

Clôture

Après blocage fonctionnel de la clôture et résolution du problème bloquant, la clôture ne pouvait être relancée. Ceci est corrigé.

Train de paie

N° DA 715554 : Il n'était plus possible de déclencher le traitement de paie par train de paie. Ceci est corrigé.

N° DA 721133 : Le filtre sur les procédures de paie "applicables aux collectivités" n'était pas effectif lorsque la procédure de paie était lancée par train de paie.


Corrections 2015.6

L'affichage de la page de déclenchement de la paie par train ne fonctionnait pas s'il on ne définissait pas de périodicité sur le détail du train de paie, ceci a été corrigé.

Tableau de bord

N° DA 721976 : Dans le tableau de bord paie, les agents qui n'étaient pas présents sur l'intégralité de la période filtrée, ne sortaient pas. Ceci est corrigé.

Simulation

N° DA 632940 : Si aucun assistant n’était sélectionné, la page de lancement se bloquait à tort.

e.Absence

CET

N° DA 710113 : La proratisation sur obligation hebdomadaire est désormais possible dans la gestion du Compte Epargne Temps.

N° DA : 714831 : Lors du passage au Compte épargne temps depuis le Client Serveur vers eSedit RH, les CET clos a une date supérieure à la date du jour, seront considérés comme ouverts et visibles.

N° DA 716032 : La recherche d'un CET par le nom de l'agent n'était pas possible. Ceci est corrigé.

N° DA 712359 - 710473 : Dans le Compte Epargne Temps, la restriction sur les journées entières a été enlevée sur les dépôts et dépôts exceptionnels.

Maladies

N°DA 705737,708857 : Lors de la saisie d'une absence, l'affichage du message intempestif "Aucune règle de transformation des maladies n'a été trouvé dans le régime maladie lié au code générique..." est désormais corrigé.

Maternité

N°DA 697349 : Sur les déclarations de maternité, si l'accouchement a lieu avant le début du congé prénatal, il est désormais possible d'indiquer un report de jour à la fin du congé postnatal.

e.Avancement

Echelon

N°DA 716905 : Dans le recueil des avis, un dysfonctionnement empechait la saisie de l'avis via le workflow.

N°DA 719556 : Lors de la génération d’un arrêté à partir du tableau d'avancement une erreur pouvait se générer.

Grade

N°DA 700350 : Désormais les fiches grades non gérées sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté si le motif d'avancement est de type "Intégration suite accords Durafour" ou "Autres intégrations".



eGPEC

Tableau de bord

N° DA 713186 : Dans les tableaux de bord des postes GPEC, certains postes de travail à temps complet avaient des anomalies sur leurs numérateurs et dénominateurs.

Poste de travail

N° DA 714700 : Dans la gestion des postes de travail, la recherche d’un poste de travail par compétence n’aboutissait pas si la compétence n’était pas liée à une activité.

N° DA 720607 : A l'enregistrement d'un poste de travail, certaines données n'étaient pas mises à jour (onglet Définition, sous-onglets Poste de travail et Spécificité).

N° DA 713733 : A l'ouverture des postes de travail clos, une anomalie apparaissait. Ceci est corrigé.

Héritage

N° DA 720015 : Lors de la mise à jour d’un poste de travail à partir d’un métier, les activités n'étaient pas héritées correctement. En effet, la suppression d’une activité était héritée correctement mais l’ajout d’une nouvelle n’était pas pris en compte.

Référentiel

N° DA 698560 : Lors de la suppression d’une activité dans un emploi, le tableau de bord ne mettait pas à jour les données liées à l’emploi. En effet, il conservait la ligne de l’activité supprimée pour l’emploi.

e.Evaluation

Campagne

Dans une campagne d'évaluation, on peut désormais visualiser les documents rattachés qui ont des noms avec un accent.

Lors du calcul des évalués, le service récupéré est désormais celui de la fiche affectation service et non plus celui du poste de Travail. De plus, le code et le libellé du service du Poste de Travail ont été ajoutés sur les neuf sous-onglets Statistiques.

N° DA 720739 : Les agents rattachaient à un poste de travail avec une compétence sans activité ne se calculaient pas dans les campagnes d'évaluation.

Objectifs futurs

N°DA 690732 : Dans le compte rendu d'évaluation, les zones de saisies du paragraphe "Objectifs futurs" ont été agrandies afin d'afficher l'ascenseur vertical au bout de la 6ième ligne

Objectifs réalisés

N° DA 695817 : Au niveau du compte rendu d'évaluation d'un agent - valeur professionnelle, l’appréciation générale peut désormais compter jusqu'à 1000 caractères.


Corrections 2015.6

Compte rendu

N° DA 695817 : Au niveau du compte rendu d'évaluation d'un agent - valeur professionnelle, l’appréciation générale peut désormais compter jusqu'à 1000 caractères.

Imprimé fiche de poste de travail

N° DA 727620 : Il n'était plus possible de visualiser la liste des modèles de type poste de travail dans les campagnes d'évaluation.

Compte rendu

En tant qu'évaluateur, lors de la saisie du compte rendu, si on ne saisissait rien dans le paragraphe "Commentaire", on n'avait pas de message d'erreur indiquant "Paragraphe Commentaire : Le champ commentaire doit être saisi".

e.Simulation

Charges

Les libellés dans le paramétrage de la simulation des charges du personnels n'étaient pas corrects.

xNet

e.Formation Dans le fichier d'export des agents à destination du CNFPT, le champ "service" contient désormais uniquement le libellé du service (avant, il contenait le code et le libellé).

Durées

Dans la liste "Editions sur participants", la durée affichée est désormais celle correspondant à la "durée en jour" et non plus au "nombre de journées de formation".

DIF

N° DA 702053, 717194 : La valeur de reprise est de nouveau prise en compte lors du calcul du solde DIF et du droit DIF.

N°DA 710714 - 714774 - 715900 : Dans certains cas, lors de la réalisation d'une fiche individuelle, le message "Attention, le cumul potentiel des heures prises au titre du DIF sur l'ensemble de vos formations en cours pour l'agent x dépasse le double de ses droits." était affiché à tort.

La présence de ce message annulait l'action de réalisation de la fiche individuelle.

Confidentialité

N° DA 671209, 671756 : La liste "Expression des demandes / Suivi des demandes / Demandes des agents" affiche désormais uniquement les demandes des agents dont l'utilisateur connecté est responsable. Jusqu'à présent, les demandes des utilisateurs étant dans le même nœud que l'agent connecté, étaient également affichées.

CNFPT

N°DA 679441, 689867, 719893, 716054 : Lors de l'export CNFPT la zone 'Qualité' est désormais correctement alimentée pour les agents non titulaires, et à blanc pour les titulaires / stagiaires.



Compteur

N° DA 719323 : Le compteur TLDC des agents entrant dans la collectivité en tant que titulaire était généré avec 2 ans de retard. Ils sont désormais générés à leur date de première situation si les dates d'entrée dans la fonction publique du dossier agent ne sont pas saisies (sinon ces dates sont prises en compte).

Edition

N° DA 716434 : Les convocations d'agent ayant plusieurs carrières étaient éditées plusieurs fois.

eMission

Changement de barême kilométrique

N° DA 713956 : Une erreur persistait dans la prise en compte du changement de barème kilométrique lors de la validation des demandes de remboursements multiples.

e.Demande de congés

Demande d'absence

N° DA 708701 : Une erreur de type "La variable HEUREDEB ne peut pas être convertie en entier (valeur=)" apparaissait à la validation d'une demande de suppression d'absence lorsque l'absence initiale avait déjà été supprimée. Un message explicite a été ajouté, et la demande est tout de même correctement validée.

N° DA 639039 : Le nombre de jours maximum pris dans l'année défini sur le paramétrage du code absence est désormais contrôlé dès la saisie de l'absence. Une alerte bloquante est affichée s'il est dépassé.

e.Recrutement

Edition

N° DA 572747, 582699, 592266, 630032, 639166, 639343, 639166, 671582, 699005, 686653, 708898, 686320 : Dans les éditions standard A0001 à A0008 du module, les signets liés à la commission ont été réactivés. Les doublons ont été supprimés. Si un candidat est présent sur plusieurs commissions (examen de candidature) seule les données de la dernière commission sont récupérées.

N° DA 654563 : La variable DATE_COURANTE n'était pas correctement alimentée.

e.Congés

Identification

Les noms d'utilisateurs et de mots de passe sont mis en majuscules lors de l'import des utilisateurs via la boite à outils.


Corrections 2015.6

eMédecine

Alerte :

Evolution : Une alerte sur les absences aux convocations est maintenant envoyée à une liste de destinataires fixe, ainsi qu'au chef de service.

Application C/S

Paie

Calcul

Evolution : La fonction de paie SOMMERAPPELAVPER est ajoutée.

Filien

Evolution : Au niveau du lancement du filien, il est possible d'indiquer le numéro de pré-bordereau et le numéro de départ du titre interne qui seront utilisés par le programme.

Mandatement

N° DA 709711 : Les PJ ne sont rattachées qu'aux mandats de rémunération et non plus à tous les types de mandats.

N° DA 702769 : Lorsque l'on saisie une imputation sur un élément de paie sans date de fin, le mandatement doit se faire sur l'imputation forcée pour chaque mois.

N° DA 711197 : Le traitement de préparation du mandatement crée désormais un répertoire des pièces justificatives avec la période de paie en cours.

Dématérialisation

N° DA 720468 : Le nombre d'enfants est désormais correctement renseigné pour les agents horaires payés en mois+1.

N° DA 719547 : Si une caisse est utilisée par plusieurs tiers, il pouvait arriver que la rubrique soit assignée à un mauvais tiers.

Imputations

Il devient possible de saisir des espaces sur le code Magnus au niveau des tiers.

Editions

N° DA 721036 : En KSL6, l'édition détaillé d'une rubrique avait un problème d'alignement sur la page "paramètres liés à la période de référence".

N° DA 711555 :

Edition 1% solidarité : l'édition 1% solidarité comptabilise à tort dans l'effectif soumis, les agents avec un montant de la rubrique 8010 à 0.



Coriolis

N° DA 708096 : Le champs 28 (mot de passe serveur coriolis) est désormais alimenté par le parametrage.

Import de rubrique

Lors de l'import d'une rubrique sur une base VR, celui ci pouvait échouer si plusieurs libellés de pondérations étaient à créés. Ceci est corrigé.

RH

Etat du personnel

N° DA 712089 : Le contenu de la colonne Service/poste ne déborde plus sur les autres colonnes si le libellé est trop long.

Edition

Dans l'édition du tableau d'avancement d'échelon, le nom du service n'apparaissait pas si un agent change de service en cours d'année.

N° DA 714040 : Sur l'état des mouvements du personnel, le nombre de motifs sélectionnables est limité à 20.

N° DA 727643 : Une nouvelle zone (libellé long) a été ajoutée sur le code postal / ligne d'acheminement afin de gérer les lignes d'acheminement de plus de 26 caractères. La colonne "ville" dans l'export des agents CNFPT n'est plus tronquée à 26 caractères.

N° DA 726784 : L'édition "Tableau mensuel des effectifs dans la GPEC" en mode stratégique provoque une erreur si un des postes est de type TNC xx,xx / 100.

N° DA 723055 : SNAPI : la date d'entrée de l'échelon défini dans le fichier initialisation tient compte des reclassements et du reliquat associé.

N° DA 722698 : En KSL6, sous C/S, il était impossible d'éditer une deuxième édition de même type que la première si celle-ci était ouverte.

N° DA 680203 : Dans l'édition "liste des enfants", ceux-ci ne resortaient pas sur l'édition lorsque leur situation était fermée.

N° DA 713613 : Les entêtes étaient illisibles et les avis n'apparaîssaient plus dans l'édition des promouvables sur un tableau d'avancement de grade.

CET

N0 DA 719721 : Le solde CET a été revu sur les éditions pour afficher la valeur correcte.

Historique des mises à niveaux

Evolutions 2015.4

Nouveautés du module e.Evaluation Cette version met à disposition les circuits de validation pour les évaluations.



Les étapes d'un circuit de validation (après l'évaluation de l'agent) sont les suivantes :

1 L'évaluateur rédige le compte-rendu de l'évaluation.

2 Il l'envoie en notification à l'agent pour signature.

3 L'agent signe son compte-rendu.

4 Le compte-rendu est envoyé à l'autorité habilitée à le valider.

5 L'autorité valide le compte-rendu.

Pour mettre en service les circuits de validation, vous devez cocher la case Activer les étapes de validation pour cette campagne (dans une campagne en phase de définition, onglet Paramétrage, onglet Validation) :

Désignation de la personne ayant "autorité" pour la validation des comptes-rendus

Présentation

Les comptes-rendus des évaluations doivent être validés par l'autorité habilitée à effectuer les validations.

La désignation des personnes ayant cette "autorité" se fait lors du paramétrage de la campagne d'évaluation, en phase de définition.

Paramétrage

L'onglet Validation dans le paramétrage d'une campagne d'évaluation (phase de définition) vous permet de définir la personne ayant l'autorité pour valider les comptes-rendus.


Dans le cadre Validation de l'autorité, vous pouvez :

Saisir un délai de validation par l'autorité à compter de la date d'entretien dans la zone Une validation par l'autorité doit être réalisée dans les x jours qui suivent l'entretien.

Désigner l'autorité en cliquant sur le lien Définir l'autorité.



Une fois que l'autorité a été définie, le lien se renomme Modifier l'autorité.

L'écran ci-dessous s'affiche. Plusieurs choix sont proposés afin de désigner l'autorité qui aura la charge des validations de la campagne. L'autorité peut être représentée par une personne ou plusieurs personnes.

La ou les personnes désignées comme "autorité" de la campagne doivent avoir un compte utilisateur valide, une adresse mail et l'habilitation nécessaire.

L'option Le chef de service du type de case permet de remonter dans la hiérarchie pour déléguer les validations de la campagne : vous devez sélectionner le niveau hiérarchique dans la liste déroulante. Cette option n’est disponible que si la campagne porte sur une seule collectivité.

Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Un contrôle sur l'autorité (sur la validité de l'adresse mail, du compte utilisateur, etc.) est effectué lors du calcul des évalués d'une campagne, afin de s'assurer que les comptes-rendus pourront être validés.

Ajout de paragraphes réservés à l'évalué ou à l'autorité

Objectif

Par défaut, les paragraphes composant l'entretien sont destinés à l'évaluateur, celui qui saisit le compte-rendu. Désormais, il est possible d'insérer dans le modèle d'entretien des paragraphes spécialement réservés à l'évalué ou à l'autorité afin de leur permettre d'ajouter des informations supplémentaires.

Ces paragraphes sont dédiés à l'évalué ou à l'autorité et sont accessibles à la phase de validation du compte-rendu uniquement par ces derniers.



Pour cela, dans une campagne en phase de définition, onglet Paramétrage, onglet Modèle d'entretien, lors de la saisie d'un paragraphe, précisez à qui ce dernier est destiné dans la zone Saisi par Evalué ou Autorité :


Ce paragraphe s'affiche dans la structure du modèle (situé à gauche de l'écran) avec le destinataire spécifique entre parenthèses et indique que ce paragraphe est réservé à l'évalué ou à l'autorité. L'évaluateur n'étant pas un destinataire spécifique, il n'apparaît pas entre parenthèses.

Signature du compte-rendu par l'évaluateur

Accès

Depuis le bureau métier Evaluation, ouvrez une campagne en phase de définition, onglet Paramétrage, onglet Validation.

Possibilité de déléguer la signature du compte-rendu

3 modes de notification sont possibles pour avertir l'agent qu'il peut signer le compte-rendu de son évaluation :

par mail uniquement,

par mail si possible, à défaut par édition du compte-rendu,

ou par édition du compte-rendu.



Dans les 2 derniers cas, l'évalué lit et valide la version imprimée de son compte-rendu et donne son accord pour que l'évaluateur signe le compte-rendu à sa place.

Par exemple, si l'agent ne peut pas se connecter ou s'il n'a pas les droits de signature, il peut demander à l'évaluateur de signer le compte-rendu à sa place.

Suivi des avancements des validations

En tant que gestionnaire de la campagne, vous pouvez suivre l'avancement des validations.

Ouvrez votre campagne d'évaluation et dans l'onglet Fiches d'évaluation puis le sous-onglet Avancement des validations, accédez à la liste qui présente les agents évalués avec la date de leur entretien, l'état de leur compte-rendu, la prochaine étape dans le circuit de validation ainsi que le délai restant avant la validation :

Dans la colonne Action, vous pouvez envoyer des courriels avec le bouton et consulter le

compte-rendu via le bouton .

Rechercher des comptes-rendus

Utilisez les critères de sélection pour afficher dans la liste les comptes-rendus que vous souhaitez suivre.

Par exemple, vous pouvez afficher les validations En retard en cochant la case dans le critère Prochaine étape afin de pouvoir envoyer un rappel aux personnes en charge des validations concernées.

Transmission du compte-rendu signé à l'autorité habilitée à le valider

Paramétrage

Une fois que l'agent a signé son compte-rendu, le compte-rendu doit être transmis à l'autorité habilitée à le valider.

Deux cas sont possibles :

Le compte-rendu une fois signé par l'agent est automatiquement renvoyé à l'évaluateur qui le transmet à l'autorité pour validation. Il s'agit de l'option par défaut.

Le compte-rendu une fois signé par l'agent est automatiquement envoyé à l'autorité, sans passer par l'évaluateur.



Ce choix se fait dans le paramétrage de la campagne d'évaluation (phase de définition), dans l'onglet Paramétrage, sous-onglet Validation :

Cochez la case Le compte-rendu signé par l'agent est transmis directement à l'autorité

(sans passer par l'évaluateur) si vous souhaitez envoyer automatiquement les comptes-rendus signés à l'autorité sans l'intermédiaire de l'évaluateur.

Transmettre les comptes-rendus à l'autorité

En tant qu'évaluateur, vous devez transmettre les comptes-rendus signés à l'autorité.

Depuis l'accès Les évaluations que je dois réaliser (bureau Accueil), vous pouvez rechercher les comptes-rendus à l'état Signé afin de faire un envoi groupé à l'autorité concernée.

Pour cela, cochez la case Signé dans les critères de sélection :

Vous pouvez procéder à la transmission d'un ou plusieurs comptes-rendus à la fois. Pour cela,

cochez la ou les cases des comptes-rendus que vous souhaitez transmettre.

Pour une sélection rapide de tous les comptes-rendus de la liste, cochez la case de sélection située dans l'intitulé de la colonne.

En bas de la liste, cliquez sur le bouton Transmettre autorité.

Toutes les fiches passent à l'état A valider et un mail est envoyé à l’autorité pour chaque fiche. Dans le cas où vous avez transmis plusieurs fiches, un message d'information vous indique le nombre de fiches transmises.



Evaluations que je dois valider

Accès

Accédez à toutes les évaluations en attente de votre validation depuis le bureau métier Evaluation, bloc Mes listes de travail, option Les évaluations que je dois valider :

Vous pouvez filtrer les fiches d'évaluation sur l'état des comptes-rendus A valider ou Validé.

Vous pouvez valider un ou plusieurs comptes-rendus directement depuis cette liste en cochant les cases des agents concernés puis en cliquant sur le bouton Valider. Pour valider tous les comptes-rendus de la liste cliquez sur le bouton Tout valider.

Toutes les fiches à l’état "A valider" passent à l’état "Validé". Un message d’information indique le nombre de fiches traitées.

Si vous validez un compte-rendu par erreur, contactez le gestionnaire de la campagne afin qu'il dévalide le compte-rendu.



Nouveautés du module e.Dossier agent Compatibilité avec l'interface INSER

Nouveauté

Le lancement de l’extraction pour l’interface INSER est désormais disponible depuis le bureau métier Dossier agent, bloc Editions et traitements, option Lancer une interface, option Extraction INSER.

Calcul des agents médaillables

Accès

Ouvrez le bureau métier Dossier agent, bloc Editions et traitements, option Lancer une édition. Le nouveau bloc Médailles permet de :

calculer les agents susceptibles de recevoir une médaille,

et d'éditer la liste des agents médaillés.

Le paramétrage des conditions d'obtention d'une médaille (le nombre d'annés de service par exemple) reste dans le paramétrage de l'application C/S.

Les éditions disponibles

Liste des agents médaillables Cette édition a pour objectif de présenter tous les agents susceptibles d'être promus et pouvant recevoir une médaille.

Sélectionnez la collectivité et la promotion ainsi que la médaille qui sera attribuée.

Sélectionnez éventuellement un motif de proposition et un motif de non attribution pour restreindre le calcul des agents médaillables.

Cliquez sur le bouton Editer pour lancer le calcul et l'édition de la liste.

Pour visualiser cette édition, cliquez sur le lien Accéder à mes éditions.

Editer les agents médaillés Cette édition permet de lister les agents ayant reçu une médaille selon les critères que vous définissez.

Sélectionnez la collectivité et la promotion.

Sélectionnez éventuellement la médaille qui a été remise aux agents pour préciser votre requête.

Vous pouvez sélectionner un motif de proposition, un motif de non attribution et/ou un motif de retrait selon ce que vous souhaitez faire apparaître sur l'édition.

Cliquez sur le bouton Editer pour lancer l'édition de la liste.



Pour visualiser cette édition, cliquez sur le lien Accéder à mes éditions.



Nouveautés du module e.Paie Mise en place de la confidentialité à la périodicité

Présentation

Il est désormais possible de gérer la confidentialité à la périodicité pour toutes les listes du module e.Paie, ainsi que les éditions et traitements.

En tant qu'administrateur, vous pouvez gérer les droits de visualisation des agents sur telle ou telle périodicité de paie.

Accès

Bureau Accueil, bloc Administration, sélectionnez un agent.

Ouvrez l'onglet Confidentialité avancée, puis le sous-onglet Paie :

Dans la colonne Autorisée, cliquez sur un symbole pour changer le sens :

: autorisée

: non autorisée.

Enregistrez.

Simuler un calcul de paie inversé

Objectif

Afin de calculer, par exemple, les prétentions salariales d’un agent qui arrive, il peut être utile de simuler le montant brut nécessaire pour obtenir un net à payer.

Cette version met à disposition le calcul inversé comme un outil de simulation.



Accès

Ouvrez le bureau métier Paie, bloc Simulation de paie, option Simuler un calcul de paie inversé.

Lancer un calcul inversé

Sélectionnez la collectivité et la période que vous souhaitez.

Sélectionnez une formule de calcul parmi celles proposées (qui correspondent aux formules existantes que vous avez enregistrées dans l'application C/S).

Les formules de calcul suivantes seront fournies par la veille règlementaire dans la version 2015.5 : - Le net à payer à partir d'un grade/échelon IRCANTEC. - Le net à payer à partir d'un grade/échelon CNRACL. - L'indice et le brut à partir d'un net à payer CNRACL. - L'indice et le brut à partir d'un net à payer IRCANTEC.

Dans la zone Objet, saisissez le libellé qui apparaîtra dans l'édition de la simulation.



Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton Lancer la simulation. Plusieurs choix sont proposés pour le format de la simulation. Par défaut la simulation sera générée au format PDF mais vous pouvez en choisir un autre en cliquant sur la flèche du bouton (Traitement de texte, Tableur ou directement lancer l'impression).

Pour voir le résultat de votre édition, cliquez sur le bouton Accéder à mes éditions.

Possibilité de supprimer des dossiers à suivre de la recherche avancée

Nouveauté

Une action de suppression est disponible dans la recherche avancée des dossiers à suivre :

Accès : bureau métier Paie, bloc Dossiers à suivre :

Nouveauté du module e.GPEC

Edition du tableau mensuel des effectifs

Cette édition a pour objectif de présenter la liste, par service, de tous les agents affectés à un poste, pour le mois de paie saisi.



Ouvrez le bureau métier Postes, bloc Editions, option Tableau mensuel des effectifs :



Nouveautés du module e.Absences Affichage du nombre de jours reporté dans le C.E.T

Présentation

Il est désormais possible de visualiser pour chaque droit individuel, le nombre de jours qui ont été reportés sur le C.E.T de l'agent.

Accès

Bureau métier Absences, bloc Droits, accédez aux droits individuels d'un agent.

Ou

Bureau métier Dossier agent, depuis le dossier synthétique d'un agent, affichez les données absences, onglet Droits individuels.

Dans la colonne Action, cliquez sur le bouton Visualiser les absences liées.

L'écran qui s'affiche présente le détail des absences liées dont les éventuels jours de congés reportés sur le C.E.T de l'agent :

Nouvelle édition : Droits individuels ou restants

Accès

Ouvrez le bureau métier Absences, bloc Editions et traitements, Lancer une édition, option Droits individuels ou restants.

Présentation

Cette édition propose d'établir un récapitulatif de tous vos droits individuels ou uniquement de vos droits dont le solde est positif (droits restants).



Vous pouvez cocher la case Recalculer auparavant les droits individuels pour actualiser les compteurs.

Sélectionnez les critères afin de définir le contexte de l'édition (la collectivité, le service, les

éventuels sous-services, l'année, l'unité ou les unités de gestion).

Choisissez le tri que vous souhaitez.

Choisissez éventuellement de faire une sélection des droits par Nature et type, Code générique ou par Code absence.

Cliquez sur le bouton Editer.

Général

Changement du mot de passe de l'utilisateur

Si vous souhaitez changer de mot de passe, cliquez sur le lien ci-dessous :



Dans l'écran qui s'affiche, réinitialisez votre mot de passe puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Déconnexion de l'application

Désormais, pour fermer l'application, utilisez le bouton de déconnexion :

Corrections 2015.4

Modules Web e.Avancement de grade

Edition

N° DA : 701372 L'édition des promouvables supporte désormais la présence des guillemets dans les libellés de tri (filière, cadre emploi, grade).

Tableau CAP

N° DA : 701742 L'export des non promouvables à partir d'un tableau d'avancement se terminait parfois en erreur lorsqu'il y a beaucoup de propositions (plus de 5000).

Conditions d'avancement

N° DA : 669208 Désormais, la condition qui est remplie le jour même de la date d'appréciation de la condition est bien prise en compte.

e.Absences

Maladie

La modification d'une absence de type maladie était impossible si un commentaire était lié à l'absence.



PRORISQ

N° DA : 701581 Interface PRORISQ : le traitement ne se bloque plus si le code du statut PRORISQ n'est pas renseigné.

Gestion du CET

N° DA : 712497 Il y a désormais la possibilité d'effectuer des retraits exceptionnels.

e.Dossier agent

Arrêté

N° DA : 648440 Lors de la génération d'un arrêté, les signets de la situation précédente ne tenaient pas compte des carrières antérieures non employeur.

N° DA : 689352 Ajout de nouveaux signets correspondants aux CV des agents.

Edition

N° DA : 696615 La file d'attente de l'état du personnel est désormais la file d'attente RH.

Assistants

N° DA : 710308 Le champ date et les champs régimes n'étaient plus alimentés conformément au paramétrage du scénario depuis la 2015.2. Ceci a été corrigé.

e.Evaluation

Compte rendu d'évaluation

N° DA : 690727, 700210 A l'affichage du compte rendu d'évaluation, les objectifs et formations souhaitées sont désormais triés par ordre de saisie.

N° DA : 688485 Pour des problèmes de confidentialité, l'url de stockage des comptes-rendus n'apparait plus lors de leur ouverture.

N° DA : 694160, 707482 Dans l'édition du compte rendu d'évaluation, les zones libres n'étaient pas éditées dans l’ordre des paragraphes.

Confidentialité

N° DA : 690702 Dans la liste des évaluations à réaliser, l'action "Refuser" est désormais soumise à la confidentialité de la tâche "Décliner" qui se trouve sous eGPEC / Evaluateur.



e.GPEC

Poste de travail

N° DA : 698558 Sur un poste de travail, il est désormé possible d'associer un poste hiérarchique d'une autre collectivité.

N° DA : 690589, 700526 L'anomalie bloquant occasionnelement la création d'un poste budgétaire, ou d'un poste de travail (avec le message "enregistrement en cours") est corrigée.

Poste budgétaire

N° DA : 701299 Le problème de performance du temps de chargement lors de la sélection des postes budgetaires est corrigé.

N° DA : 676754 La consommation du poste budgétaire est désormais correctement caculée si l'agent nommé sur le poste est en disponibilité et qu'un second agent est remplaçant.

Edition/fusion

N° DA : 652010 Pour l'édition de la fiche poste de travail, de nouveaux signets sur la précision des activités et des compétences sont désormais disponibles.

N° DA : 689800 Le document tousSignetsPosteTravail.doc a été modifié pour corriger le libellé "habilitation" en "qualification" afin que cela corresponde au libellé du poste de travail.

N° DA : 675942, 631144 Le tableau mensuel des effectifs GPEC n'existait pas, il a été ajouté.

N° DA : 487489 L'export tableur du tableau des effectifs est exploitable (colonnes formatées pour tableur). Uniquement sur serveur KSL6.

Confidentialité

N° DA : 679499 L'accès au paramétrage et aux tableaux de bord du référentiel GPEC fonctionnent désormais correctement en fonction de la confidentialité.

e.Paie

Arrêté

N° DA : 698190 Ajout d'un nouveau signet Description NBI pour les arrêtés de paie.

Calcul de paie

Le lancement du calcul de paie tient compte désormais du nouveau gestionnaire de batch qui est capable d’autoriser des lancements de calcul sur sélection d’agent en simultané.

Confidentialité (Evolution)

Désormais, la confidentialité sur les périodicités est appliquée sur les listes ci-dessous.

Listes préparatives :

Agents par motif

Agents par pondération



Agents avec période de recalcul

Agents avec période de rappels restreinte

Agents avec date de dernier bulletin

Contrôles de saisie :

Liste des éléments par agent

Liste des agents avec élément

Liste des agents avec rubriques arrêtées

Contrôles post calcul :

Liste des rappels

Agents avec périodes de recalcul

Agents avec pondération

Agents par rubrique

Différences de rubrique mois M et M-1

Exécution de la paie :

Mandatement / Net à payer (0 différences)

Mandatement / Etat des charges

Etat comparatif des montants

Agents par rubrique

Différence de rubrique M et M-1

Mandatement :

Mandatement / Net à payer (0 différences)

Mandatement / Etat des charges

Etat comparatif des montants

Hopayra et Dématérialisation :

Pièces justificatives pour mandatement

Etablissement

La création d'un établissement n'aboutissait pas.

Imputation générique

Lors de la génération des imputations sur des données joker seules les imputations avec compte seul étaient prises en compte. Les imputations avec chapitre le sont désormais aussi.

Saisie simplifiée des éléments

N° DA : 709159 Il n'était plus possible de toper la coche "Actif" depuis la 2015.2. Ceci a été corrigé.

Divers

Connexion

N° DA : 714468 Suite à la modification de l'organisme sous CS, il était impossible de se connecter sur l'application web2, cela a été corrigé.



Listes

Le bouton plier / déplier (les + et -) des listes catégorisées avaient disparus sur certaines listes. Ils sont de nouveaux disponibles.

Editions

L'envoi vers imprimante fonctionne désormais correctement sous KSL6.

Application C/S Bulletin

Editions

N° DA 699656 : Le cadre de la domiciliation bancaire etait incorrect sur les bulletins standards pabulmax et pabulasp en KSL6.

xNet e.Formation

DIF

N° DA 701211 : L'édition des soldes DIF est désormais triée par le nom puis le prénom des agents.

Archivage

N° DA 696359 : Dans le menu "Archivage", l'option de menu "Compteurs clos" a été renommée en "Compteurs archivés".

Analyses

N° DA 669418 : Les champs "Nombre de jours (stage)" et "Nombre de jours (catalogue)" ont été ajoutés à la liste "Analyses / Besoins individuels".

Absences

N° DA 682331 : Les absences sur des fiches individuelles sans session sont désormais visibles dans la liste "Suivi des formations / Absences aux formations".

N° DA 680885, 683428, 690312 : La durée de certaines absences liées à des formations était calculée, à tort, à 0. Cela se produisait si les heures de travail quotidiennes n'étaient pas définies au niveau de la session ou de la fiche individuelle.

Sécurité

N° DA 666181 : Il est désormais possible de masquer l'option de menu "Bilan social" via la sécurité des rôles des utilisateurs.



Catalogue de stage

N° DA 686428, 692335 : "Refonte de l'écran de saisie d'un catalogue de stage pour qu'il soit plus cohérent avec les informations présentes dans les dates des fiches individuelles et des sessions.

Extrait de la documentation utilisateur du module : Les informations obligatoires sont le stage, les dates de début et de fin du stage ainsi que la durée de formation en jour. Ce dernier est récupéré du stage mais peut être modifié. Toutes les informations issues du stage sont modifiables. Le champ nombre de journées de formation est également obligatoire et doit toujours être un nombre entier. S’il est vide, sa valeur est automatiquement calculée à partir de la durée de formation en jour.

Le champ « Nombre de journées de formation » indique le nombre de jours calendaires contenant de la formation.

Le champ « Durée de formation en jour » indique la durée de la formation, ramenée en nombre de jours, en fonction du nombre d'heures de formation de chaque journée.

Par exemple, pour une formation se déroulant sur trois jours et une demi-journée, nous aurons : - Nombre de journées de formation : 4 - Durée de formation en jour : 3.5"

Compteurs

N° DA 684267, 701066 : "Un nouveau batch ""Recalcul des compteurs"" est disponible :

Ce traitement permet de mettre à jour l’ensemble des compteurs à partir des données des fiches individuelles.

Préconisation : non planifié. Au besoin.

Nom de la classe de traitement : sedit.app.rh_form.tasks.FO_BatchRecalculCompteurAgtFormation

Fiche individuelle

Un utilisateur avec le rôle FROM_ADMINTEK peut désormais modifier le "Prévu" d'une fiche individuelle, quelque soit son état.

N° DA 710140, 710378, 712674, 713604, 714290, 715632 : Correction de l'erreur "java.lang.ArithmeticException: / by zero" qui empêchait la réalisation de certaines fiches individuelles.

Stage

N° DA 696236 : Un utilisateur avec le rôle FROM_ADMINTEK peut désormais modifier le code d'un stage.

Demande de formation

N° DA 704874 : Lors de la création d'une demande de formation, le champ "Accord pour le DIF" s'initialise désormais correctement avec la "Valeur DIF par défaut" définie dans le paramétrage applicatif.

Durées

N° DA 674492, 693235, 692845, 700093 :

Un nouveau batch "Recalcul des durées de formation" a été créé.

Nous vous recommandons d’exécuter ce traitement en base de test avant de l’exécuter en base de production.

Ce traitement permet de recalculer les dates et durées de toutes les sessions et fiches individuelles dont la date de début est supérieure ou égale au 01/01/2014.

En détail, sont recalculés :



Les durées des éléments de l’onglet « Dates » des sessions et des fiches individuelles

La durée des absences aux formations

Les onglets « Prévu » et « Réalisé » des fiches individuelles (dates, durées et coûts)

Les compteurs

Attention, certaines données ne peuvent pas être calculées correctement par ce batch. Par exemple, si une date de formation est créée du 01/01/2015 au 31/01/2015 avec un nombre de journées de formation forcé manuellement à 5, le batch calculera un nouveau nombre de journées de formation à 31.

Préconisation : non planifié. Au besoin.

Nom de la classe de traitement : sedit.app.rh_form.tasks.FO_BatchRecalculFicheIndividuelle

Un second batch, "Recalcul du prévu et du réalisé des fiches individuelles" effectue un traitement plus léger en recalculant ces mêmes données, sauf les durées des éléments de l’onglet « Dates » des sessions et des fiches individuelles.

ePaie

Filien

N° DA 675036 : Dans le filien, la balise "263" contient désormais le nom de la pièce jointe en plus du chemin d'accès du répertoire où elle se trouve.

eMission

Filien

N° DA 682094 : Suppression du séparateur des milliers des montants dans les fichiers Filien pour des raisons de compatibilité avec l'application Finance.

DIF

Les modèles proposées lors du lancement de l'édition des soldes DIF sont filtrés sur l'édition correspondante. Le modèle par défaut est correctement alimenté.

eDemande de congés

Planning

N° DA 680408, 693991 : Cliquer sur l'icone d'une absence du planning provoquait une erreur.

Soldes

N° DA 703251 : La liste des droits est désormais correctement triée par libellé, date de début puis date de report.

Paramétrage

N° DA 603564 : Si la saisie d'absence dans le passé est désactivée, il est désormais possible de saisir une absence le jour même.



e.Medecine préventive

Dossier médicaux

Le champ "Type de surveillance médicale" a été ajouté dans les listes suivantes :

Analyse / Dossiers médicaux

Archives / Dossiers médicaux

Evolutions 2015.3

Nouveautés du module e.Absences Possibilité de monétiser les jours C.E.T

Présentation

La monétisation des jours C.E.T permet aux agents qui le désirent de ne pas consommer ces jours en jours de congé.

Deux types de monétisation sont possibles :

la rémunération : si vous souhaitez rémunérer les jours C.E.T au lieu de les consommer en jours de congé.

le transfert dans l'assiette de cotisation RAFP : vous pouvez choisir de verser les sommes relatives aux jours C.E.T dans l'assiette de cotisation RAFP, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux autres rémunérations accessoires, à savoir dans la limite de 20 % du traitement indiciaire et sur la base d’un taux de 10%.

Paramétrage

Des règles de gestion doivent être mises en place afin que les saisies des gestionnaires soient contrôlées.

Depuis le bureau métier Absences, ouvrez l'option Paramétrage du bloc Administration.

Accédez au paramétrage de la collectivité.

Dans l'onglet C.E.T, définissez les règles de la monétisation :

Pour la rémunération, cochez la case Autoriser la rémunération du C.E.T. Vous devez renseigner le solde minimum de jours C.E.T à partir duquel vous autorisez la rémunération.

Sélectionnez la rubrique de paie fournie par l'application 4384 - Indemnisation Jours cumulés sur CET-FPT ou votre propre rubrique de paie que vous avez créée, qui permettra de créer l'élément de paie.

Exemple : la rémunération est autorisée si l'agent possède minimum 10 jours dans son C.E.T.

Pour la cotisation RAFP, cochez la case Autoriser la cotisation RAFP. Vous devez renseigner le solde minimum C.E.T à partir duquel vous autorisez le transfert des jours C.E.T dans la cotisation RAFP.

Sélectionnez la rubrique de paie fournie par l'application 4385-Vers.Epargne-Retraite RAFP Jours CET-FPT ou votre propre rubrique de paie que vous avez créée, qui permettra de créer l'élément de paie.



Monétiser les jours du C.E.T

Depuis la page de gestion des C.E.T de l'agent (bureau métier Absences), cliquez sur le bouton Monétiser C.E.T.

Un écran s'affiche et vous propose 2 types de monétisation :

Rémunération : si vous souhaitez rémunérer les jours C.E.T au lieu de les consommer en jours de congé.

Cotisation RAFP : vous pouvez choisir de verser les sommes relatives aux jours C.E.T dans l'assiette de cotisation RAFP, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux autres rémunérations accessoires, à savoir dans la limite de 20 % du traitement indiciaire et sur la base d’un taux de 10%.

Rémunération

Cliquez dans l'option Rémunération.

La date de retrait (par défaut la date du jour) marque la date à laquelle les jours vont être déduits du C.E.T.

Dans la zone Monétiser, saisissez le nombre de jours que vous souhaitez rémunérer.

Renseignez le Libellé de paie qui apparaîtra comme élément de paie lors de l'injection en paie.

Cliquez sur le bouton Créer l'élément de paie pour valider votre saisie et ajouter l'élément de paie dans la liste des éléments à injecter en paie (dans le bureau métier e.Paie, bloc Saisie des éléments à injecter).

Procédez à l'injection de cet élément de paie.

La monétisation ne sera effective qu'après injection de l'élément de paie.

Cotisation RAFP

Cliquez dans l'option Cotisation RAFP.

La date de retrait (par défaut la date du jour) marque la date à laquelle les jours vont être déduits du C.E.T.

Dans la zone Monétiser, saisissez le nombre de jours que vous souhaitez passer dans l'assiette de cotisation RAFP.

Renseignez le Libellé de paie qui apparaîtra comme élément de paie lors de l'injection en paie.

Cliquez sur le bouton Créer l'élément de paie pour valider votre saisie et ajouter l'élément de paie dans la liste des éléments à injecter en paie (dans le bureau métier e.Paie, bloc Saisie des éléments à injecter).

Procédez à l'injection de cet élément de paie.

La monétisation ne sera effective qu'après injection de l'élément de paie.

Injecter les monétisations en paie

Les monétisations des jours C.E.T doivent être injectées en paie pour être effectives.

Ouvrez le bureau métier Paie, bloc Saisie des éléments à injecter.

Dans l'écran qui s'affiche, choisissez le type d'éléments à traiter en cliquant dans l'option Résultants de la monétisation du CET :

Cliquez sur le bouton Injecter.



Contrôler les monétisations des jours C.E.T

Une option de contrôle des injections est disponible afin de repérer les monétisations En attente, Traitées ou Non traitées.

Depuis le bureau métier Absences, cliquez sur le lien Contrôler les monétisations (accessible depuis le bloc Compte Epargne Temps) :

L'écran ci-dessous s'affiche :

Les monétisations qui n'ont pas été injectées en paie apparaissent avec une croix rouge dans la

colonne En attente et la colonne Actions contient l'action "Renvoyer" qui vous permet d'envoyer cette injection en paie.

Il est possible de supprimer une monétisation en attente ou non traitée. Dans ce cas, l'élément de paie provisoire est supprimé et le solde du C.E.T n'est pas impacté. Le mouvement disparaît aussi de la liste des mouvements effectués sur le C.E.T.

Création d'une nouvelle version des règles de gestion des C.E.T

Objectif

Afin que les saisies sur les C.E.T respectent les règles de gestion en vigueur de la collectivité, il est utile de pouvoir gérer plusieurs versions de paramétrage de ces règles.

Historiser le paramétrage en cours et créer une nouvelle version

Depuis le bureau métier Absences, ouvrez l'option Paramétrage du bloc Administration.

Accédez au paramétrage de votre collectivité.

Dans l'onglet C.E.T, cliquez sur le lien Historiser ce paramétrage et créer une nouvelle version.

Dans l'écran qui s'affiche, la date de fin proposée pour le paramétrage en cours correspond à la date du jour.

Si vous le souhaitez, vous pouvez copier les données de l'ancienne période : pour cela cochez la case correspondante.

Cliquez sur le bouton Historiser.



Accédez à tout moment à l'historique des versions de paramétrage par le lien Accéder à l'historique du paramétrage CET.

Saisie d'une absence de type C.E.T

Ouvrez le bureau métier Absences, bloc Compte Epargne Temps. Saisissez le nom de l'agent pour lequel vous souhaitez saisir une absence puis cliquez sur le bouton Gérer le solde et les mouvements.

La liste des mouvements effectués sur le C.E.T de l'agent s'affiche. Cliquez sur le bouton Créer absence CET.

La saisie d'une absence sur le compte épargne temps est possible uniquement si le solde est positif.

Dans l'écran qui s'affiche, le code absence CET est déjà renseigné. Complétez les informations demandées.

Cliquez sur le bouton Enregistrer l'absence.

Vous pouvez continuer à saisir les absences C.E.T depuis la saisie classique des absences (bureau métier Absences) ou depuis le dossier de chaque agent.

Fermeture du C.E.T d'un agent

Pré-requis

Il n'est pas possible de fermer le C.E.T d'un agent si ce compte a un solde positif.

Pour pouvoir clore le C.E.T d'un agent, vous devez au préalable avoir soldé tous les jours du compte. A ce moment seulement, le bouton Clore le CET apparaît dans la liste des mouvements du C.E.T de l'agent :

Fermer le C.E.T

Un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur le bouton Clore pour procéder à la fermeture du compte.

La date de fin du C.E.T de l’agent est renseignée à la date du jour. L'agent n'est plus visible dans la liste des C.E.T ouverts.

Nouveautés du module e.Evaluation Cette version met à disposition les circuits de validation pour les évaluations.

Les étapes d'un circuit de validation (après l'évaluation de l'agent) sont les suivantes :

1 L'évaluateur rédige le compte-rendu de l'évaluation.

2 Il l'envoie en notification à l'agent pour signature.

3 L'agent signe son compte-rendu.



4 Le compte-rendu est envoyé à l'autorité habilitée à le valider.

5 L'autorité valide le compte-rendu.


Gestion des délais de notification et de signature

Objectif

Lors de la saisie du compte rendu de l’entretien, il est désormais possible de faire connaitre aux agents et aux évaluateurs les délais de signatures dont ils disposent afin qu'ils soient en mesure de respecter les délais légaux de signature du compte rendu.

Cette option est possible uniquement pour les nouvelles campagnes d'évaluation (création ou copie) en phase de définition, ainsi que celles pour lesquelles vous révisez le paramétrage. Ceci n'est pas disponible pour les "anciennes" campagnes pour lesquelles la gestion des délais ne figurait pas dans le paramétrage de la campagne.

Paramétrage

Un nouvel onglet Validation dans le paramétrage d'une campagne d'évaluation (phase de définition) vous permet de saisir les délais de notification et les délais de signature à partir de la date d'entretien :

Ces zones sont obligatoires.



En tant qu'évaluateur

En tant qu'évaluateur, lors de la saisie du compte-rendu, les dates de notification et de signature sont automatiquement calculées à partir des dates d'entretien.

Ces délais sont affichés à titre informatif uniquement pour les nouvelles campagnes d'évaluation (création ou copie) à l’état de définition, ainsi que celles pour lesquelles vous révisez le paramétrage.

Paramétrage du mode de notification à l'agent

Présentation

Il est possible de définir la façon dont les agents seront notifiés pour signer leur comptes-rendus (par mail ou avec édition papier du compte-rendu).

Accès

Bureau métier Evaluation, dans une campagne en phase de définition, onglet Paramétrage, sous-onglet Validation :



Renseignez le mode de notification choisi :

par mail uniquement.

par mail si possible, à défaut par édition du compte-rendu.

Dans ces 2 cas, cliquez sur le lien Définir le mail de notification pour composer un message type.

par édition du compte-rendu.

Vous pouvez renseigner un délai de notification souhaité après la date de l'entretien. Pour plus de détails, consultez la rubrique Gestion des délais de notification et de signature (page 62). Au-delà de cette date, l'évaluateur recevra des rappels pour terminer le compte-rendu de l'entretien.

Vérification des notifications à venir

Vous pouvez visualiser l'état des notifications dans la liste des évalués en phase de préparation :

La colonne Notification par mail affiche :

Signifie que la notification est possible.

Signifie que la notification n'est pas possible (problème d'adresse, de compte ou d'habilitation).

Les dates d'entretien et de convocation désormais obligatoires

Objectif

Afin que les délais légaux soient respectés et contrôlables, il est désormais obligatoire de renseigner la date de convocation et la date d'entretien.

Accès

Depuis la liste des évaluations que je dois réaliser, cliquez sur le bouton Planifier un entretien.



L'écran ci-dessous s'affiche. Les dates de convocation et d'entretien sont désormais obligatoires :

Envoyer une notification à l'agent pour la signature du compte-rendu de son évaluation

Notifier l'agent

Une fois que l'évaluateur a terminé la saisie du compte-rendu, il doit l'envoyer à l'agent concerné pour signature.

Sur la dernière page du compte -rendu, cliquez sur le bouton Notifier agent.

Un mail est envoyé à l'agent (avec l'évaluateur en copie) et l'état du compte-rendu passe à Notifié.

Signature du compte-rendu par l'agent

Contexte

L'agent a été notifié par mail que son compte-rendu était à signer. Depuis ce mail, cliquez sur le lien indiqué pour ouvrir le compte-rendu.

Signature du compte-rendu

Il peut y avoir des paragraphes à compléter qui correspondent à des zones dédiées aux commentaires. Dans ce cas, complétez ces zones.



Sur la dernière page du compte-rendu, cliquez sur le bouton Signer CR.

Le compte-rendu passe à l’état signé et un mail est envoyé à l’évaluateur pour lui indiquer que le compte-rendu est signé et doit être transmis à l’autorité.



Nouveautés du module e.Paie Edition d'un bulletin avec les jours de congés

Nouveauté

Il est désormais possible d'éditer un bulletin de salaire faisant apparaître les jours de congés.

Paramétrage dans Client / Server

Le paramétrage relatif à l'affichage des jours de congés sur le bulletin s'effectue dans l'application Client / Server, dans le paramétrage des états, Bulletins de salaires.

Le paramétrage pour activer l'affichage par défaut des jours de congés sur le bulletin de paye se fait dans l'application Client / Server, dans les processus de paie, Procédures de paie.

Ajout de la rupture par budget sur l'état des coûts

Accès

Ouvrez le bureau métier Paie, bloc Editions, option Lancer une édition.

Depuis le bloc Données liées au mandatement, cliquez sur l'option Etat des coûts.

Nouveau critère de tri par budget

Le nouveau critère de tri Budgets permet d'ajouter ce niveau de rupture dans l’édition.

Possibilité d'exporter l'état comparatif des montants

Afin d'extraire un état détaillé des montants calculés, payés et mandatés pour chaque agent, il est désormais possible d'exporter la liste des agents dans un tableur.

Pour cela, cliquez sur le bouton Export excel .



Amélioration des performances des calculs de paie

Pour des calculs volumineux

Selon la qualité de la bande passante entre le serveur de batch et le serveur oracle, les performances du moteur de paie pouvaient être très dégradées sur certains sites.

Le moteur de paie (pavalo.exe) livré dans cette version a été optimisé pour être beaucoup moins dépendant de la qualité du réseau. Il permet de diviser par 2, 3, 4 voire plus, les temps de calculs de paie sur les calculs volumineux.

Les gains de temps seront d’autant plus importants que la qualité de la bande passante est basse et que le nombre d’agents et de mois calculés est élevé.

Pour des calculs individuels ou de quelques agents

Le moteur de paie (pavalo.exe) est optimisé pour les calculs volumineux. Cette optimisation passe par une phase d’initialisation qui dure entre 1 et 2 minutes et qui permet de charger en mémoire une grande quantité de données afin d’optimiser les calculs.

Ce choix est pénalisant pour les calculs individuels car cette durée d’initialisation est incompressible et un calcul individuel va durer entre 1 et 3 minutes selon le nombre de mois de rappel.

Jusqu’à cette version, le gestionnaire de batch interdit tout lancement simultané de calcul de paie. Si plusieurs utilisateurs lancent plusieurs calculs, même si chaque traitement ne dure réellement que de 1 à 3 minutes, le dernier calcul peut être exécuté 1 heure après la demande. L’utilisateur a donc l’impression que le calcul dure 1 heure.

Une prochaine version apportera une modification interne du gestionnaire de batch qui autorisera l’exécution simultanée de calculs individuels (ou sur sélection d’agents) dans certaines conditions (si les calculs ne portent pas sur les mêmes agents,..). Donc, à terme, les calculs individuels seront disponibles beaucoup plus rapidement.

Méthode de travail pour les calculs individuels

Le temps de calcul de 10 agents est quasiment identique au temps de calcul de 1 agent.

Il est donc toujours préférable de lancer 1 calcul de 10 ou 20 agents plutôt que 10 calculs individuels qui dureront 10 fois plus longtemps.



Nouveautés du module e.Dossier agent Affichage de la date d'embauche et date du 1er contrat dans certains exports

Nouveauté

Affichage de la date d'embauche et date du premier contrat sur l'export de la liste des agents par critères et du tableau de bord des agents.

Accès

Liste des agents par critères

Bureau Dossier agent, bloc Editions et traitements, option Tableaux de bord.

Cliquez sur le bouton Export excel .

Les colonnes Date d'embauche et Date 1er contrat apparaissent dans l'export.

Possibilité de gérer le C.E.T d'un agent depuis son dossier

Pré-requis

Dans le paramétrage de l'organisme (bureau métier Absences, bloc Administration, option Paramétrage), la gestion des C.E.T doit être active (la case Gestion du Compte Epargne Temps en Web2 doit être cochée) :

En tant que gestionnaire des absences, vous devez être habilité à gérer le dossier de l'agent

concerné, avoir les droits sur les absences et être habilité à gérer le C.E.T.

Consulter le solde d'un agent

Ouvrez le dossier d'un agent.

Cliquez sur le lien Modifier les données absences.

L'onglet Absences s'affiche. Cliquez sur le sous-onglet C.E.T.

La liste des mouvements effectués sur le C.E.T de l'agent s'affiche.

Selon vos habilitations, vous pouvez :

saisir une absence sur ce compte.

Créer le compte C.E.T.

Réaliser un dépôt.

Effectuer la monétisation des jours C.E.T.

Supprimer un mouvement.

Si l'agent n'a pas de C.E.T Un message affiche "L'agent n'a pas ouvert de compte C.E.T" et vous pouvez cliquer sur le bouton Créer le C.E.T.



Nouveauté du module e.Carrières

Export des tableaux d'avancement de grade

Le résultat de l'export des tableaux d'avancement de grade affiche désormais l’indice brut et l’indice majoré de la nouvelle situation dans une nouvelle colonne.

Nouvelle présentation des tableaux de bord En cliquant sur l'accès Tableaux de bord (à partir du bureau métier Paie ou du bureau métier Dossier agent), tous les états disponibles s'affichent (les présentations standards et les listes personnalisées) :

Vous pouvez :

ouvrir un état en cliquant sur son nom.

l'exporter dans un tableur .

Renommer un répertoire.

Importer des modèles : il est possible d'importer des modèles d'états que vous souhaitez utiliser pour vos états.

Exporter des modèles : exportez un modèle d'état afin de le réutiliser.

Dupliquer, Changer les propriétés ou Supprimer un état (actions accessibles via le bouton Actions).

Nouveau bouton



Tous modules

Possibilité de filtrer les éditions par libellé

Depuis le lien Mes éditions et traitements (bureau métier Paie, Dossier agent ou Absences), le nouveau critère Libellé permet d’afficher dans la liste uniquement les éditions qui répondent à ce critère.

Par exemple, en saisissant le libellé "Bulletin", seules les éditions de type Bulletin de salaire seront affichées dans la liste.

Corrections 2015.3

Modules Web e.Avancement de grade

Editions

N° DA 690367 : Un décalage de colonne apparaissait dans les éditions d'avancement de grade lorsque le libellé du service de l'agent s'affichait sur 2 lignes. Ce problème est corrigé en passant sur un serveur KSL6.

Arrêtés

La génération d'un arrêté sur un agent ayant un reclassement sur un grade pour lequel il est déjà détaché générait une erreur.

e.Avancement d'échelon

Simulation par groupe

Sur les simulations d'avancement d'échelon par groupe, la situation actuelle reprend désormais le bon échelon de l'agent.

Collectivité non définie

N° DA 658690 : Dans la liste des avancements au maximum, une collectivité « undefined » apparaissait parfois dans la liste des collectivités.



e.Dossier agent

Confidentialité

N° DA 683941 : Nouvelles habilitations du dossier agent : suppression des agents et paramétrage du dossier agent (gestion à partir d'un groupe utilisateurs, Habilitations eDossierAgent / Suppression des agents et eDossierAgent / Paramétrage).

Carrière Synthétique

N° DA 680803 : Désormais, l'indicateur "Evaluation" est affiché à la place de "Notation" dans la carrière synthétique du dossier agent si la clé de licence "e.Evaluation Web2" est active.

Service Affectation

N° DA 692725 : Le controle du total des pourcentages d'affectation pouvait être erroné.

Contrôle

N° DA 674088 : Ajout de nouveaux contrôles dans le dossier synthetique de l'agent.

Données services

N° DA 687448 : L’affichage du nom du responsable de service est désormais renseigné au niveau du dossier agent avec l’icône "i" à côté du libellé du service.

AED

N° DA 686743 - 690307 - 692112 La structure S40.G20.00.018.002 n'était pas alimentée .

Enregistrement du dossier

N° DA 708310 : L'enregistrement du dossier agent n'arrivait pas au bout du traitement à cause d'un dysfonctionnement sur la génération de l'utilisateur.

Assistants

N° DA 710308 709005 : Depuis la 2015.2, lors de la création d’un agent via un assistant, les champs date et régimes dans la fenêtre régime n'étaient plus pré remplis conformément au paramétrage du scénario.

e.GPEC

Tabelau de bord

N° DA 680335 : La mise à jour du nombre de ligne est désormais correcte suite à l'actualisation du tableau de bord en GPEC.

N° DA 636966 : Une anomalie survenait lors de l'export vers Excel d'une liste de plus de 65535 lignes. Désormais le message d'erreur "Export impossible (+ de 65535 lignes) est remplacé par un message de contrôle "Définissez un filtre".



Poste travail

N° DA 479660 : Dans la liste de gestion des postes de travail, il est désormais possible de rechercher les postes par catégorie de retraite.

L'action Actualiser sur le poste de travail affichait parfois le message d'erreur "Could not execute JDBC batch update". Ceci est corrigé.

Ajout d'une habilitation sur les tableaux de bord Postes GPEC : il est désormais possible de mettre une habilitation sur les tableaux de bord référentiel GPEC via les habilitations du groupe utilisateurs eGpec / Postes / Tableaux de bord Postes.

Sur l'onglet d'affectation de poste de travail de la situation du dossier agent, le libellé du poste de travail s'affiche dans la liste même si le poste est ouvert à une date postérieure à la date du jour.

N° DA 688067: Lors de la copie d’un poste de travail, les libellés court et long sont désormais récupérés.

Import de métier

En import de données activité, compétence et métier depuis un fichier, les domaines n'étaient pas créés avec les bons types. Ils n'apparaissaient pas dans les données du référentiel lorsqu'on ouvrait l'élément en modification.

Référentiels

Ajout d'une habilitation sur les tableaux de bord référentiel GPEC : il est désormais possible de mettre une habilitation sur les tableaux de bord référentiel GPEC via les habilitations du groupe utilisateurs eGpec / Référentiel / Tableaux de bord Référentiels.

Habilitations

N° DE 868 : Il est possible d'activer la modification sur des emplois, métiers, activités ou compétences ouvertes en lecture seule si les habilitations le permettent.

e.Paie

Intitulé traitement

Désormais, dans le traitement de paie, l'intitulé du type de traitement est affiché à la place du libellé.

Simulation des charges

Sur la page d'accueil module e.Paie, le menu Simulation de paie a été découpé en deux menus : Simulation de paie et Simulation des charges de personnel, de façon à appliquer la confidentialité séparément.

Calcul sélectif de paie

N° DA 678047 : Désormais, une fenêtre de confirmation s'affiche si l'utilisateur a déjà lancé un calcul de paie.

Tableau de bord

N° DA 690289 : Ajout d'une habilitation sur les tableaux de bord ePaie : il est désormais possible de mettre une habilitation sur les tableaux de bord ePaie via les habilitations du groupe utilisateurs ePaie / Tableaux de bord Paie.



Editions

Désormais, l'édition des données de paie ne peut se faire qu'en Acrobat reader (format pdf).


Les avancements d'échelon présents dans le fichier de simulation des charges n'étaient pas toujours corrects.

Calcul sélectif de paie

N° DA 678047 : Désormais, une fenêtre de confirmation s'affiche si l'utilisateur a déjà lancé un calcul de paie

Les barêmes

Il était possible de supprimer des barêmes sur une base VR

Traitement de la paie

N° DA 710826 710807 : Depuis la 2015.2 et la 2014.1.05, lorsqu'on lance les traitements via l'éxécution de la paie / Traitement de la paie, les traitements se terminaient en ok (document en cours) si le code utilisateur de connexion comporte un "."

Etablissements

Depuis la 2015.2 et la 2014.1.05, la création d'un établissement depuis ePaie n'aboutissait pas.

Divers

Arrêté

N°DA 646368 : Ajout d'un nouveau signet "dateinit" : date de première maladie

N°DA 692789 : La génération d'un arrêté sur un congé ne fonctionnait pas.

Confidentialité

N°DA 683442 : Sur la page d'accueil RH , lors de la recherche des agents pour ouvrir les absences, la confidentialité n'était pas appliquée sur la collectivité.

N°DA 680597 : Lorsque le paramétrage du module Gpec est en accès en lecture dans la confidentialité, le paramétrage de la collectivité et de l’organisme ont des options en modification, ce qui est anormal. Ceci a été corrigé.

Editions

N°DA 569518 - 580886 - 609361 : Arrêtés : Les modèles au format dotx sont désormais supportés. Le serveur doit être installé avec une version open office 4 ou supérieure.



eAbsences

Absences

N° DA 699748 : A l'enregistrement d'une absence, le message d'erreur "Les droits de l'agent sont insuffisants pour la saisie de l'absence. Il reste à affecter 0.000 Jours" s'affichait à tort.

Edition

N° DA 669936 : L'édition des statistiques sur les absences ne comptabilisait pas correctement le nombre de jours si l'absence est sur 2 mois et que l'édition est lancée sur un mois.

CET

N° DA 683687 : Le solde du droit individuel CET était mal calculé pour des agents ayant un historique de solde des mouvements CET incorrect, ceci a été corrigé.

Application C/S CNFPT

Export

Lorsque le poste d'un agent avait plusieurs affectations géographiques, le programme d'export des agents cnfpt s'arrêtait inopinément.

Edition

Confidentialité

N° DA 687509 : La confidentialité a été ajoutée dans la liste des contrats arrivant à échéance.

Etats des rubriques

N° DA 684201 : Un export d'états de rubriques vers Excel avec un tri par imputation n'affichait pas la colonne "code imputation" et créait un décalage entre les entêtes de colonnes et les valeurs. Ceci est corrigé.

Mandatement

Pièces jointes

Les fichiers de dématérialisation portant l'extension "xhl" sont désormais pris en compte au niveau des pièces jointes renseignées dans le fichier destiné à la finance (fichier filien).

xNet e.Formation

Création des compteurs de professionnalisation TLDC

N°DA 666616, 696038 : Le traitement "Création des compteurs de professionnalisation TLDC" ne gérait pas la présence d'un agent ayant été mis en stage, consécutivement à un contrat de droit privé, sur le même grade que son contrat d'origine.



DIF

N° DA 686914, 690259 : Le champ "Reprise de solde antérieur" de l'écran de DIF par agent est désormais modifiable uniquement par un utilisateur avec le rôle FORM_ADMINTEK.

N° DA 694303, 695089 : Amélioration de la règle de calcul du solde DIF restant afin de mieux gérer la présence de plus de six années de DIF.

e.Medecine préventive

Analyses

L'erreur suivante apparaissait lors du clic sur "Analyse / Visites" : "Classe not found for variable dos.DATE_DERN_VISITE_PER_INF". Ceci est corrigée.

Evolutions 2015.2

Nouveautés du module e.GPEC Créer un métier depuis une liste de postes de travail

Objectif

Cette option vous permet de créer un métier à partir de postes de travail existants et ayant des caractéristiques communes.

Accès

Ouvrez le bureau métier Référentiels GPEC, bloc Métiers et emplois, option Créer un métier depuis des postes.

Cette création passe successivement par les étapes suivantes :

Rechercher des postes similaires : vous recherchez les postes de travail qui comportent des caractéristiques communes au métier que vous souhaitez créer :



Sélection des postes : cochez une ou plusieurs cases pour grouper les définitions de postes qui vous intéressent.

Le bouton Editer les fiches postes vous permet de faire valider vos choix par le responsable de service avant d’attacher le nouveau métier à ces postes.

Définition du métier : complétez ici les informations de base du nouveau métier (libellé, domaine, code, etc.).

Contrôle du métier : cette étape lance la création du nouveau métier et vous propose de

contrôler les données récupérées dans les onglets descriptifs Description et Activité.



Mise à jour des postes : tous les postes de travail sélectionnés sont rattachés au nouveau métier : ils seront clôturés à la date saisie puis ré-ouverts et rattachés au nouveau métier.

Lier un métier ou un emploi existant à une liste de postes

Objectifs

Afin de gagner du temps dans la mise à jour des postes vers le référentiel, il est désormais possible de gérer le lien avec votre référentiel directement depuis la liste des postes de travail et ainsi de lier, en masse, plusieurs postes à un métier ou un emploi.

Accès

Ouvrez le bureau métier Postes, option Gérer les postes de travail.

Cochez les postes de travail que vous souhaitez rattacher à un métier ou un emploi puis cliquez sur

le bouton Gérer le lien avec le référentiel.



Dans l'écran qui s'affiche, cliquez dans l'option Modifier le lien vers le référentiel :

Sélectionnez obligatoirement un métier ou un emploi pour créer le lien avec le référentiel choisi.

La date d'historisation est par défaut pré-renseignée avec la date du jour.

Saisissez un commentaire pour décrire le motif d'historisation.

Avant la mise à jour des postes, choisissez les critères suivants :

Copier le profil requis du métier ou de l'emploi ou garder le profil requis renseigné dans le poste.

Copier les descriptions du métier ou de l'emploi ou garder celles du poste.

Cochez la case Référentiels si vous souhaitez conserver les données du poste en plus de celles héritées du métier ou de l'emploi.

Cliquez sur le bouton Mettre à jour les postes pour valider vos choix et mettre à jour le(s) poste(s) sélectionné(s).

Définir une compétence non liée à une activité

A partir d'un poste de travail, d'un emploi ou d'un métier, l'activité n'est plus obligatoire lors de l'association d'une compétence.

Accès

bureau métier Postes, bloc Postes de travail, option Gérer les postes de travail, fiche d'un poste de travail, onglet Activités, onglet Compétences.

bureau métier Référentiels GPEC, bloc Métiers et emplois, option Gérer les emplois, fiche d'un emploi, onglet Activités, onglet Compétences.

bureau métier Référentiels GPEC, bloc Métiers et emplois, option Gérer les métiers, fiche d'un métier, onglet Activités, onglet Compétences.



Exemple :

La zone Activité n'est plus une zone obligatoire.

Supprimer les liens obsolètes entre une activité et une compétence

Objectif

L'activité n'étant plus obligatoire dans le périmètre de définition d'une compétence, il est possible de nettoyer vos données fonctionnelles en supprimant la ou les activités que vous aviez créées par obligation du lien compétence/activité.

Supprimer l'activité

Ouvrez le bureau métier Référentiels GPEC, bloc Administration, option Paramétrage, bloc Boîte à outils, option Supprimer activité.

Dans l'écran ci-dessous, sélectionnez l'Activité à traiter puis le type de traitement :

La première option supprime le lien activité/compétence mais conserve la compétence et l’activité du poste, du métier et de l’emploi où elle est référencée.

La seconde option supprime l'activité du poste de travail, de l'emploi et du métier.

Cochez la dernière option pour supprimer l'activité du référentiel.

Cliquez sur le bouton Lancer traitement.



Visualiser directement les agents nommés depuis la liste des postes de travail

Nouveauté

Le nom de l'agent affecté sur le poste figure maintenant dans la liste des postes de travail et permet de rapidement visualiser qui occupe le poste, sans avoir à ouvrir la fiche du poste.

Si plusieurs agents sont affectés sur le poste, le premier agent affiché est l’agent nommé sur le poste, à défaut celui qui a le taux d'occupation du poste le plus fort.



Nouveautés du module e.Paie Edition du bordereau URSSAF sur une année

Accès

Ouvrez le bureau métier Paie, bloc Editions, option Lancer une édition.

Cliquez sur l'option Etat de déclaration.

Vous pouvez maintenant lancer l’édition sur une période allant jusqu’à un an au lieu d’une seule période :

Paramétrage du mandatement vers CORIOLIS standard version 4.5

Cette option est accessible uniquement si vous disposez d'une licence pour une interface Coriolis.

La version 2015.2 vous permet de paramétrer l'alimentation du fichier de mandatement vers CORIOLIS version 4.5.

Accès

Ouvrez le bureau métier Paie, bloc Administration, option Paramétrage, bloc Paramétrage et outil divers, option Mandatement interface standard Coriolis.

Cette option propose une saisie en 3 étapes pour déterminer ce que vous souhaitez obtenir dans les zones du fichier CORIOLIS :

Choix du budget : le paramétrage se fait par budget.

Paramétrage général : mot de passe accès serveur, référence de la pièce, objet de la consommation, etc.

Paramétrage des chapitres.

A la fin de ce paramétrage, cliquez sur le bouton Terminer le paramétrage.

Edition des fiches de paie au format excel

Accès : bureau métier Paie, bloc Editions, option Lancer une édition, cliquez sur l'édition Les fiches récapitulatives des salaires.

Le format excel généré a été rendu exploitable et affiche correctement les informations dans le tableur.



Ajout des modifications de saisie de masse au calcul sélectif

Présentation

En saisie de masse par rubrique, vous avez la possibilité de transmettre au calcul sélectif tous les agents pour lesquels des rubriques de paie ont été modifiées.

Ouvrez le bureau Paie, bloc Saisie des éléments, option Saisie de masse par rubrique.

Dans l'écran de saisie, effectuez vos modifications.

A la fin de votre saisie, cliquez sur la flèche du bouton Enregistrer toutes les saisies pour pouvoir cliquer sur l'option Enregistrer et ajouter au calcul sélectif :

Tous les agents concernés apparaissent dans la liste des Agents à calculer dans l'option de calcul sélectif (bureau Paie, bloc Calcul, option Calcul sélectif) :

Mandatement vers les imputations du nouveau cadre budgétaire d'e.Sedit GF

Présentation

En gestion financière, la modification d'une structure d'imputation a msi à jour le cadre budgétaire.

e.Sedit RH peut désormais mandater les dépenses de personnel selon ces nouvelles normes d'imputation vers le nouveau cadre budgétaire de l'application e.Sedit GF.

Ceci nécessite un paramétrage dans l'application Client / Serveur. Pour cela, contactez votre formateur Berger-Levrault.



Nouveautés du module e.Absences Deux nouvelles éditions

Accès

Bureau Absences, bloc Editions et traitements, option Lancer une édition :

Répartition des maladies

Cette édition est disponible uniquement en serveur KSL 6.

Cette édition sert à consulter la répartition des absences maladies par code absence (plein traitement, demi-traitement ou sans traitement), sur une période définie.

Vous pouvez lancer l'édition par agent ou pour tous les agents d'une collectivité.

Calendrier des agents


Cette édition permet de consulter, sur une période définie, toutes les présences et absences de l'agent selon son planning de travail (congés, maladies, etc.).



Vous pouvez lancer l'édition par agent ou pour tous les agents d'une collectivité.

Mise à disposition des Comptes Epargnes Temps (C.E.T)

Avant de commencer, vous devez définir les règles de gestion de ces comptes.

Paramétrer les règles de gestion d'un C.E.T

Ce paramétrage s'effectue au niveau de l'organisme et au niveau de la collectivité.

Organisme

Ouvrez le bureau métier Absences, bloc Administration, option Paramétrage. Puis cliquez sur le paramétrage de l'organisme.

Dans l'onglet Absences, cochez la case Gestion du Compte Epargne Temps en Web2 pour activer la gestion du C.E.T et faire apparaître le bloc Compte Epargne Temps dans l'accueil du module Absences.

Si des règles de gestion existent en Client / Server, elles seront récupérées et les zones Code, Libellé, Code absence seront automatiquement renseignées.

La règlementation impose une gestion des comptes épargne temps uniquement en jours. En Client / Server, si vous utilisiez des heures, vous devez clôturer les C.E.T concernés et les basculer en jours avant l'import dans e.Sedit RH sinon ces règles ne seront pas importées.

Si aucune règle de gestion n'est détectée, cela signifie que vous devez créer les règles et renseigner ces zones.

Enregistrez.

Collectivité

Ouvrez le bureau métier Absences, bloc Administration, option Paramétrage. Puis cliquez sur le paramétrage de votre collectivité et affichez l'onglet C.E.T.

Cet onglet regroupe les règles de gestion du Compte Epargne Temps en vigueur dans votre collectivité. Ce sont ces paramètres qui définiront les règles de contrôle lors de la gestion des C.E.T (solde maximum, l'ancienneté minimum, les conversion d'unités).

Les version de paramétrage Afin que les saisies sur les C.E.T respectent les règles de gestion en vigueur de la collectivité, il est utile de pouvoir gérer plusieurs versions de paramétrage de ces règles.

Cliquez sur le lien Historiser ce paramétrage et créer une nouvelle version.

Dans l'écran qui s'affiche, la date de fin proposée pour le paramétrage en cours correspond à la date du jour.

Si vous le souhaitez, vous pouvez copier les données de l'ancienne période : pour cela cochez la case correspondante.

Cliquez sur le bouton Historiser.



Accédez à tout moment à l'historique des version de paramétrage par le lien Accéder à l'historique du paramétrage CET.

Critères de conversion Il est important de définir le solde maximum de jours autorisés sur le C.E.T ainsi que

l'ancienneté minimum requise pour le dépôt de jours sur le C.E.T.

Définissez également les règles de conversion des jours dans le compte épargne temps.

Par exemple, une demi-journée déposée crédite 0.5 jour de C.E.T :

Monétisation La monétisation des jours C.E.T permet aux agents qui le désirent de ne pas consommer ces jours en jours de congé.

Deux types de monétisation sont possibles :

la rémunération : si vous souhaitez rémunérer les jours C.E.T au lieu de les consommer en jours de congé.

le transfert dans l'assiette de cotisation RAFP : vous pouvez choisir de verser les sommes relatives aux jours C.E.T dans l'assiette de cotisation RAFP, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux autres rémunérations accessoires, à savoir dans la limite de 20 % du traitement indiciaire et sur la base d’un taux de 10%.

Des règles de gestion doivent être mises en place afin que les saisies des gestionnaires soient contrôlées.

Pour la rémunération, cochez la case Autoriser la rémunération du C.E.T. Vous devez renseigner le solde minimum de jours C.E.T à partir duquel vous autorisez la rémunération.

Sélectionnez la rubrique de paie fournie par l'application 4384 - Indemnisation Jours cumulés sur CET-FPT ou votre propre rubrique de paie que vous avez créée, qui permettra de créer l'élément de paie.

Exemple : la rémunération est autorisée si l'agent possède minimum 10 jours dans son C.E.T.

Pour la cotisation RAFP, cochez la case Autoriser la cotisation RAFP. Vous devez renseigner le solde minimum de jours C.E.T à partir duquel vous autorisez le transfert des jours C.E.T dans la cotisation RAFP.

Sélectionnez la rubrique de paie fournie par l'application 4385-Vers.Epargne-Retraite RAFP Jours CET-FPT ou votre propre rubrique de paie que vous avez créée, qui permettra de créer l'élément de paie.

Liste des absences pouvant alimenter le C.E.T Ajoutez ici les absences que vous souhaitez intégrer dans les règles de gestion d'un C.E.T

Renseignez le Code absence que vous souhaitez sur la ligne de saisie.

Saisissez le Dépôt maximum que vous autorisez sur la période de validité du droit individuel du code absence, y compris les reports.

Saisissez la Conso minimum avant dépôt qui correspond au nombre de jours minimum sur le droit individuel du code absence à partir duquel vous autorisez un dépôt sur le C.E.T.



Cochez la case Proratisation temps de travail si vous souhaitez prendre en compte le temps de travail de l'agent dans le décompte des jours du C.E.T.

Cliquez sur le bouton Valider de la ligne de saisie.

Créer un compte épargne temps pour un agent

Accès

Ouvrez le bureau métier Absences, bloc Compte Epargne Temps :

Cliquez sur le lien Créer un C.E.T pour un agent.

Sélectionnez l'agent pour lequel vous souhaitez créér un C.E.T.

La date d'ouverture du compte est pré-renseignée avec la date du jour.

Cliquez sur le bouton Créer le C.E.T.

Le compte épargne temps de l'agent s'ouvre et vous permet de réaliser un dépôt (voir "Gérer le C.E.T d'un agent" page 87).

Gérer le C.E.T d'un agent

Présentation

En tant que gestionnaire des absences, vous disposez du solde et des mouvements effectués sur le C.E.T des agents que vous êtes autorisés à gérer.



Accès

Ouvrez le bureau métier Absences, bloc Compte Epargne Temps :

Gérer le solde et les mouvements d'un compte épargne temps

L'historique des mouvements du C.E.T de l'agent sélectionné s'affiche. Il est possible de l'exporter au format excel en cliquant sur le bouton .

Un tri sur les mouvements vous donne la possibilité d'afficher ou non :

les dépôts effectués,

les retraits,

les injections.

Cochez la case du type de mouvement que vous souhaitez afficher.

Actions possibles depuis la liste des mouvements d'un C.E.T Réaliser un dépôt : cliquez sur ce bouton pour créditer le C.E.T de l'agent, du solde qu'il souhaite

dans la limite de ses droits.

Réaliser un dépôt exceptionnel : dans le cas où l'agent démarre son C.E.T avec un dépôt initial. Par exemple, un agent arrivant d'une autre collectivité bénéficie déjà d'un compte épargne temps avec un droit de 5 jours. Dans ce cas, vous devez réaliser un dépôt exceptionnel de 5 jours.

Créer absence C.E.T : la saisie d'une absence sur le compte épargne temps est possible uniquement si le solde est positif.

Monétiser C.E.T : 2 types de monétisation sont possibles et permettent de ne pas consommer les jours C.E.T en jours de congé :

Rémunération : si vous souhaitez rémunérer les jours C.E.T au lieu de les consommer en jours de congé.

Cotisation RAFP : vous pouvez choisir de verser les sommes relatives aux jours C.E.T dans l'assiette de cotisation RAFP, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux autres rémunérations accessoires, à savoir dans la limite de 20 % du traitement indiciaire et sur la base d’un taux de 10%.

Clore le CET : il n'est pas possible de fermer le C.E.T d'un agent si ce compte a un solde positif.



Les éditions possibles

Accès : bureau métier Absences, bloc Editions et traitements, option Lancer une édition

Trois éditions sont disponibles :

Edition annuelle du solde et des mouvements du C.E.T : cette édition peut se faire par agent et par service.

Edition des agents ayant un C.E.T : cette édition permet de récapituler les agents ayant un C.E.T ouvert.

Edition des agents pouvant alimenter leur C.E.T : cette édition liste les agents ayant les soldes et droits nécessaires pour alimenter leur C.E.T.

Nouveautés_ du module e.Carrière

Afficher l'ancienneté retenue dans le grade

Une nouvelle information affiche l'ancienneté retenue dans le grade afin de connaître la date de base d'entrée dans le grade, surtout dans les cas de reclassement où la date de reclassement devient la nouvelle date dans le grade.

Désormais, vous disposez de deux dates :

la date d'entrée dans le grade actuel de l'agent (le 01/12/2006 dans l'exemple ci-dessous),

et la date de base d'entrée dans le grade soit "l'ancienneté retenue" (le 01/08/2005 dans notre exemple) :

Export Excel

N° DA 663535 : Dans les tableaux d'avancement de grade, les dates d’entrées (fonction publique, fonction publique territoriale …) des agents ont été ajoutées dans l'export Excel.



Nouveautés du module e.Dossier agent Personnalisation des informations du dossier synthétique de l'agent

Il est désormais possible de choisir les données qui seront affichées dans la page synthétique du dossier de l'agent.

Accès

Ouvrez le bureau métier Dossier agent, bloc Administration, option Paramétrage de l'organisme, onglet Préférences :

Cochez les cases des informations que vous souhaitez afficher : Lieu de naissance, numéro de

téléphone, etc.

Si vous cochez la case CV, il vous sera possible de l'ouvrir depuis le dossier synthétique.

Deux nouvelles éditions

Accès

Bureau Dossier agent, bloc Editions et traitements, option Lancer une édition :



Liste des ventilations analytiques


Cet état a pour objectif de lister sur une période définie, les agents selon leurs affectations par service (avec le pourcentage d'affectation) et selon leurs affectations par imputation, afin de contrôler les éventuels écarts de saisie entre les deux informations.

Liste des contrats / positions arrivant à échéance

Cet état a vocation à permettre de réenclencher les procédures administratives de renouvellement suffisamment en amont lorsqu'elles sont nécessaires.

Il prend désormais en compte les dates de départ effectif et prévisionnel renseigné dans la fiche arrivée /départ de l'agent :

Définir une civilité par défaut

Description

Le paramétrage des civilités permet d'établir la correspondance entre une civilité (Madame, Monsieur, Docteur, etc.) et le sexe de l'agent.

La colonne Par défaut permet de rendre automatique cette association dès la saisie du libellé dans le dossier agent.

Cochez la case Par défaut pour que lors de la saisie du libellé, le code civilité soit automatiquement renseigné.



Accès

Ouvrez le bureau métier Dossier agent, bloc Administration, option Paramétrage, option Accéder aux civilités

Editer l'historique des arrêtés pour un agent

Ouvrez le dossier d'un agent.

Depuis son dossier synthétique, cliquez sur le lien Accéder aux imprimés du bloc Gestion générale.

Cliquez sur le bouton Editer l'historique des arrêtés :

Un message vous demande pour quelle nature d'imprimé vous souhaitez éditer l'historique. Cochez

le ou les natures d'imprimé que vous souhaitez :

Cliquez sur le bouton Editer.

Ajout d'un paramétrage sur les types de temps de travail

Accès

Ouvrez le bureau Dossier agent, bloc Administration, option Paramétrage, bloc Statutaire, option Types de temps.

Nouveauté

Ce paramétrage sert à lister tous les types de temps de travail pouvant être utilisés dans la fiche statut :



Temps complet,

Temps non complet < 28h

Temps non complet >= 28h

Travail à domicile

Indépendant du type de temps

Ce paramétrage sera pris en compte lors de l'enregistrement et du contrôle des dossiers agents pour la cohérence entre le type de temps spécifié dans la fiche statut et le temps de paie de la fiche régime de paie.

Pour ajouter un type de temps, utilisez la première ligne de la liste (ligne de saisie), puis enregistrez.



Général

Rafraîchissement automatique de l'option Mes éditions et traitements

Des éditions et traitements sont disponibles depuis les bureaux métiers Paie, Dossier agent et Absences.

Si l'écran Mes éditions et traitements est déjà ouvert, il vous suffit d'afficher une autre option puis de revenir sur l'écran des éditions et traitements pour rafraîchir automatiquement la liste.

La liste se met à jour automatiquement, sans avoir à cliquer sur le bouton Rechercher.

Evolution C/S La Licence VA pour les clients en base réglementaire figée n'est plus modifiable une fois renseignée.

Evolution xNet

eFormation - DIF

Afin de satisfaire à l'obligation annuelle d'information des soldes DIF aux agents et également pour préparer les migrations vers le Compte Personnel de Formation, une nouvelle édition a été créée.

Cette édition est accessible depuis la liste du solde DIF des agents.

Le traitement "eFormation : Editer le solde DIF des agents" permet de générer l'édition pour tous les agents concernés.

Corrections 2015.2

Modules Web e.Absences

Droit individuel

N° DA 676003, 677048 : La création d'un droit individuel à 0 n'était plus possible. Ceci est corrigé.

Edition calendrier

L'édition du calendrier avec sélection de l'unité de gestion ne fonctionnait pas correctement. Ceci est corrigé.

L'édition des calendriers en durée n'affichait aucune valeur. Ceci est corrigé.

PRORISQ

N° DA 673614 : Lors de l'export Prorisq, les données liées aux grades pour certains agents sont désormais correctes.

Edition des absences

N° DA 654025 : Une absence ayant plusieurs documents rattachés apparaissait plusieurs fois à tort dans la liste des absences. Ceci est corrigé.



Edition statistique absence

N° DA 671639 : La zone "coût disponible" dans l'édition des statistiques des abscences a été supprimée.

Edition des agents

N° DA 671568 : Sur la dernière période d'un accident du travail, si la période est déjà typée "prolongation" d'une période précédente, cocher la case Reprise faisait apparaître des périodes ne devant pas figurer dans l'édition des agents n'ayant pas repris. Ceci est corrigé.

e.Avancement d'échelon

Tableau d'avancement

La copie d'un tableau d'avancement d'échelon fonctionne désormais correctement.

e.Avancement de grade

Edition du tableau

N° DA 664492 : Un menu déroulant a été ajouté pour l’édition d'un tableau d'avancements de grade ou de promotions internes afin de sélectionner la présentation.

Promotion interne

N° DA 668564 : Lors de la création d’un tableau de promotion interne, le calcul des quotas et ratios ne reprenait pas le nombre de recrutements dans la colonne détail. Ceci est corrigé.

Tableau d'avancement

Il est maintenant possible de supprimer simultanément plusieurs tableaux d'avancement de grade.

e.Dossier agent

AED

N° DA 674881 : Correction du décalage de version entre le programme permettant de générer l'AED depuis le module Préparation des déclarations et celui lancé par l'application eSedit RH.

N° DA 682049 : La génération des fichiers pivots par l'application contenait un décalage au niveau de l'extraction des champs et provoquait une erreur. Ce problème n'appraissait pas lorsque l'AED était générée par le module prepadeclaration.

Position administrative

N° DA 674986 : La saisie discontinue d'une position administrative générait des contrôles inappropriés. Ceci est corrigé.

Contrôle des agents

N° DA 673968 : Lors du contrôle de la fiche agent, des anomalies incohérentes se généraient si la date de début de pondération était postérieure à la date d'arrivée dans Gérer les emplois.



Tableau de bord

L'import automatique des listes personnalisées standards fonctionne à nouveau correctement.

Pondérations

Dans le dossier agent, Données de paie, Pondérations, si une pondération était modifiée sans être validée, les modifications étaient perdues lors de la sélection d'une autre ligne. Ceci est corrigé.

Confidentialité

N° DA 664646 : Dans le cas où l’on affectait une habilitation donnant accès qu’aux absences à un Utilisateur, il avait accès à tort aux données administratives dans le dossier de l’agent.

Arrêtés

N° DA 686439 : En mode managérial pour le paramétrage GPEC, la génération d’arrêté est désormais possible si un agent a seulement un poste budgétaire affecté dans sa fiche.

Etat de service

N° DA 679014 : Lors de la génération d'un état de service, les données étaient fausses si l'agent avait plusieurs périodes de contrat ou des dates non contiguës. De plus, le libellé de la carrière a été ajouté.

e.GPEC

Arrêtés

N° DA 676028 : En mode managérial pour le paramétrage GPEC, la génération d’arrêté est désormais possible si un agent a seulement un poste budgétaire affecté dans sa fiche.

Poste de travail

N° DA 654614 : Il est désormais possible de visualiser le statut d'une activité ou d'une compétence dans le poste de travail. Le statut précisera si l'activité est héritée ou ajoutée manuellement.

N°DA 665327 : Sur le tableau de bord des postes, certaines lignes pouvaient être dupliquées à tort.

Métier

La suppression d'un métier n'était pas possible à cause d'une contrainte d'unicité. Ceci est corrigé.

Référence délibération

N° DA 665958 : La référence à la délibération de l’onglet Généralités dans les postes en Client/Serveur n’était repris que sur la première ligne du poste budgétaire en modules Web. Ceci est corrigé.

Enregistrement

Lorsque l''on modifiait plusieurs fois les compétences, risques, ou qualifications d'une activité d'un emploi, une erreur survenait.



Affectation

N° DA 683962 : Dans le dossier agent, lorsqu'on affectait à un agent un poste budgétaire uniquement, cela provoquait une erreur lors du contrôle de cet agent.

e.Paie


N° DA 673837 : L'arrivée de saisonniers n'était pas prise en compte lors de la simulation. Ceci est corrigé.

N° DA 663682 : Un message d'erreur "Excel 13 Incompatibilité de type" survenait lors de l'ajout de plus d'un agent référencé sur la fiche des arrivées / départs. Ceci est corrigé.

N° DA 663016 : Correction de l'erreur : "erreur 1004" qui apparaissait lorsqu'un résultat de simulation par imputation était demandé dans le fichier Excel.

N° DA 664249 : Les rubriques de traitement indiciaire et l'indice majoré d'un agent n'étaient pas calculés et mis à jour correctement lors du processus d'avancement d'échelon. Ceci est corrigé.

N° DA 665812 : Les nombres décimaux affichés dans la simulation budgétaire sont désormais limités aux centièmes.

N° DA 632940 : Lors de la copie d’un agent dans l’organisme de simulation, on ne copiait les motifs d’événement associés. Cela génèrait une anomalie à l’enregistrement du dossier de l’agent copié.

Editions

L'édition des données paie des agents "padonag2" n'était pas disponible dans l'environnement KSL6. Ceci est désormais possible.

N° DA 669099 : Lors de l'édition des éléments de paie, l'édition au format Excel ne fonctionnait pas. Ceci est corrigé.

Génération des "10ème" de congés

N° DA 676891 : La génération des "10emes" de congés ne reprenait pas les dates de début et de fin de l'absence associée. En l'absence de ces dates, le calcul de paie s'arrêtait avec une erreur. Ceci est corrigé.

Dématérialisation

Le fichier de dématérialisation disponible dans le répertoire "RHLISTING" est désormais téléchargeable dans l'option de menu Mes édtions et traitements.

Groupe de rubriques

Dans le "paramétrage de la paie - gestion des groupes de rubrique", une fenêtre de confirmation s'affiche désormais lors du changement de groupe de rubrique si la modification du groupe précédent n'a pas été validée.

Données mois

N° DA 674032 : L'enregistrement d'une donnée mois ne se faisait pas au bon format. Ceci est corrigé.



Composant imputation

N° DA 672836 : Correction de l'erreur qui survenait a l'ouverture du dossier agent, lorsque la présence des composants d'imputation n'était pas correctement saisie dans le paramétrage du budget financier.

Dossier à suivre

N° DA 661908 : L'export vers Excel du résultat de la recherche avancée des dossiers à suivre générait une erreur, lorsqu'un filtre était sélectionné. Ceci est corrigé.

Bulletin

N°DA 678528 : Lors de la recherche d’agent dans le menu accueil paie, Contrôle post calcul-agent par rubrique, si un agent n’avait pas de bulletin pour la période de référence de la rubrique, l’agent ne ressortait pas dans la liste.

Arrêtés

N°DA 677815 : Il était impossible de visualiser les arrêtés dans le traitement Accueil Paie / Hopayra-Mandatement / Les pièces justificatives car l'habilitation permettant de visualiser les arrêtés était incorrecte. Désormais il faut avoir l'habilitation sur les imprimés officiels (tâche RHIMP) au niveau des agents pour les visualiser.

Fichier vers finance

N°DA 678373 : Lors de la génération d'un fichier vers finance (filien) avec plus de 10 périodicités, l'application générait une erreur.

Saise des éléments

N°DA 645314 : En saisie simplifiée, le grade de l'agent n'était pas correctement récupéré lorsque l'agent avait 2 situations ouvertes avec regroupement différent. Cette fonctionnalité est corrigée.

Fiche récapitulative des salaires

L'édition récapitulative des salaires ne s'affichait pas en format tableur.

Génération de fichiers

N°DA 668038 : Il est désormais possible de générer des fichiers avec des noms personnalisés (nomFichierProcédure_utilisateur_horodatage) lors de l’exécution des procédures de paie.

Train de paie

Les traitements de la paie étaient visualisés en double lorsque l'on choisissait de les traiter par train de paie.

Divers

Confidentialité

N° DA 674713 : La gestion de la confidentialité par collectivités et services n'était pas correctement reprise depuis CS et générait une erreur. Ceci fonctionne correctement.



Enregistrement de la date

N° DA 636935 : Depuis la version 2013.2.01, certaines dates de naissance étaient mal enregistrées en base de données et perdaient un jour. Ceci est corrigé.

Paramétrage des établissements

N° DA 678243 : La création d'un établissement générait une erreur empêchant son enregistrement. Ceci a été corrigé.

Application C/S Cnfpt

N° DA 674603 : Export : Le fichier d'export Cnfpt contenait des espaces à tort.

Mandatement

PES V2 : Le mode de paiement est désormais pris en compte dans le programme destiné aux finances GF (pafimax).

xNet eDemande de congés

Planning

N°DA 685021 : Pour respecter la confidentialité des agents, le type de maladie (plein, demi ou sans traitement) n'est plus visible sur le planning.

eFormation

Durée

N°DA 677263 : Amélioration du calcul de la durée d'une formation pour les dates de type "Matin - Matin" ou "Après-midi - Après-midi" de plus de un jour.

eMedecine Préventive

Divers

N°DA 684367 : La date de dernière visite n’était plus présente dans la liste des convocations non datées. Elle y est de nouveau.

eMission

Barême kilométrique

N° DA 637384, 640596 : Le changement de barème kilométrique est désormais bien pris en compte lors de la validation d'une demande de remboursements multiples.


Documents

Récapitulatif des nouveautés 2015 - … évolution de la valeur de la matrice. Pour créer une nouvelle période, ouvrez l'onglet Périodes d'application puis cliquez sur le bouton