Service de la performance organisationnelle Novembre 2019

Résultats analysés des indicateurs de performance de la Ville de Montréal

Faits saillants de l’année 2018

Résultats analysés des indicateurs de performance de la Ville de Montréal Faits saillants 2018 | Novembre 2019

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Pour mieux servir les citoyens, la Ville de Montréal vise la transparence et la performance organisationnelle. C’est ainsi que, pour une cinquième année, elle rend disponibles les résultats de 142 indicateurs de performance. Grâce à un outil de visualisation dynamique « Vue sur les indicateurs de performance », il est possible de consulter dès le 1er novembre 2019, de façon simple et conviviale, les résultats de l’année 2018 de ces indicateurs sur Internet. Un sommaire exécutif des résultats préparé pour les citoyennes et citoyens, pour la direction générale, pour le comité de direction et pour les élus est, cette année, rendu public et se trouve en annexe.

Deux démarches d’étalonnage Pour arriver à ces résultats, deux démarches d’étalonnage ont été entreprises par le Service de la performance organisationnelle (SPO) en collaboration avec les services centraux et les arrondissements de la Ville de Montréal. La première démarche d’étalonnage est celle du Réseau d’étalonnage municipal du Canada (REMC) par laquelle 129 indicateurs de performance de la Ville de Montréal ont été produits pour l’année 2018. Au total, le REMC passe en revue près de 500 indicateurs de performance et données statistiques où l’on y compare entre autres l’efficience des services rendus aux citoyens des 17 villes membres. Publiant son rapport annuellement, le REMC fait état, dans celui de cette année, des résultats de 2016 à 2018 pour 173 indicateurs de performance concernant 26 domaines d’activités.

L’autre démarche d’étalonnage est effectuée avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH) qui, jusqu’en 2015, demandait aux municipalités québécoises de fournir obligatoirement les résultats de plusieurs indicateurs de performance. Bien que l’obligation ait été levée à partir de l’exercice financier 2015, la Ville de Montréal a choisi de continuer à publier 12 indicateurs émanant de cette démarche.

Les 141 indicateurs de performance de la Ville de Montréal sont répertoriés en 20 domaines d’activités (parmi les 26 du REMC) qui relèvent de ses champs de compétence, soit : affaires juridiques; approvisionnement; bibliothèques; communications, relations avec les citoyens et greffe; culture; développement, urbanisme et réglementation; environnement et gestion des matières résiduelles; gestion de l’eau; gestion immobilière; infrastructures routières; matériel roulant et ateliers; parcs; police; ressources financières; ressources humaines; sécurité incendie; sports et loisirs; stationnement; technologies de l’information et transport collectif. Cette année encore, la démarche d’étalonnage avec le REMC permet une comparaison pertinente de Montréal avec trois autres villes, soit Calgary, Toronto et Winnipeg. Avant de tirer des conclusions quant aux performances relatives de ces villes comparables, une mise en garde doit être effectuée. En effet, le présent exercice ne précise pas les niveaux de services offerts par chaque ville, ce qui a une incidence prépondérante sur les coûts des services rendus. De plus, le contexte dans lequel évolue chaque ville varie passablement (ex. : différences des conditions météorologiques, modèles d’affaires, priorités organisationnelles, cadres bâtis, âges des infrastructures, politiques d’amortissement, etc.), ce qui influence souvent et de manière importante les coûts des services rendus. La plus grande valeur de cet exercice se situe donc dans l’accessibilité aux résultats par les citoyens et dans l’analyse que les unités administratives de la Ville font par rapport à l’évolution de leur performance dans le temps. Ce cinquième exercice d’étalonnage municipal se veut la continuité d’un processus d’amélioration visant à améliorer les pratiques et les résultats de la Ville de Montréal dans un souci d’efficience et de transparence, et ce, au bénéfice des contribuables montréalais. À la lumière des résultats comparatifs obtenus grâce à la production de ces 141 indicateurs de performance, la Ville de Montréal a pu mettre en évidence des forces et des zones d’amélioration.

Résultats des indicateurs de performance du Réseau d’étalonnage municipal du Canada (REMC )

Faits saillants 2018

Annexe

Présenter les faits saillants des résultats des

indicateurs de performance

Objectif

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3

Mener les chantiers d’amélioration de la performance, les dossiers d’architecture

d’affaires et les

démarches d’étalonnage à l’échelle de l’organisation

en vue d’optimiser les façons de faire et de générer des gains d’efficience mesurables et

durables.

Mission du SPO

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17 villes membres, dont 4 villes comparables

Étalonnage : 2 démarches

PUBLIÉS NON PUBLIÉS PUBLIÉS

• 20 des 26 domaines d’activités du REMC

• 129 indicateurs publiés

• 6 des 26 domaines du REMC : ne font pas partie des compétences de la Ville

• 12 indicateurs de performance

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2018 : 141 indicateurs

6

• Faits saillants mettant l’accent sur les indicateurs les plus pertinents (services aux citoyens, priorités de la Direction générale et représentativité des activités de la Ville).

• Moins de comparaisons avec les autres villes cette année comme les niveaux de service ou le contexte sont trop différents dans plusieurs cas.

• Indicateurs disponibles sur le site « Vue sur les indicateurs de performance ».

• Les particularités de Montréal et les facteurs d’influence y sont détaillés pour chacun des indicateurs publiés.

Approche

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Avant de tirer des conclusions quant aux performances relatives par rapport aux villes comparables, une mise en garde doit être effectuée. En effet, le présent exercice ne précise pas :

• Les niveaux de services offerts par chaque ville

• Le contexte dans lequel évolue chaque ville, par exemple :

• Conditions météorologiques

• Modèles d’affaires

• Priorités organisationnelles

• Cadres bâtis

• Âge des infrastructures

• Politiques d’amortissement

C’est pourquoi, dans les fiches publiées, les principaux facteurs d’influence et les particularités de Montréal sont indiqués, ce qui permet de mettre l’indicateur en contexte.

Mise en garde

• Transition graduelle des activités vers un centre de services partagés complétée en 2017. Cette centralisation a favorisé la baisse de l’indicateur entre les années 2015 et 2017.

• La variation de l’indicateur est liée aussi à l’augmentation du nombre de prêts de documents numériques et de connexions au réseau sans fil (dénominateur).

• Coût unitaire difficilement comparable aux autres villes : coût du livre francophone plus élevé et inclusion des données de la Grande Bibliothèque.

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Bibliothèques

-9 %Services aux citoyens

9

• La variation des indicateurs est principalement due à l’augmentation du nombre de prêts de documents numériques et de connexions au réseau sans fil.

Bibliothèques

+ 378 %

+ 134 %

Services aux citoyens

10

• Augmentation du nombre de prêts de documents numériques, proportion qui demeure inférieure par rapport aux villes comparables.

• Les prêts de documents numériques ont été populaires plus rapidement au sein des villes comparables, car l’offre de documents anglophones était plus importante et abordable que celle des documents francophones.

Bibliothèques

+ 134 %

Services aux citoyens

• Montréal, une ville culturelle qui bénéficie de subventions considérables du gouvernement provincial, dont la proportion est plus élevée que celle des villes comparables.

• Impact du 375e anniversaire de Montréal en 2016 et 2017, incluant Montréal en Histoires. • Notons qu’Espace pour la vie et les musées sont exclus de cette activité.

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Culture

+ 13 %Diversité etinclusion

Services aux citoyens

• Investissements massifs depuis plusieurs années afin d’augmenter l’entretien préventif et de diminuer le taux de défaillance des réseaux par un programme ambitieux d’auscultation des conduites et de réparations.

• Domaine de l’eau difficilement comparable : réseau de Montréal plus vieux et mixte différent d’industries.

12

Gestion de l’eau potable

-10 %

-19 %

Transition écologique

• Augmentation de l’entretien préventif pour diminuer le taux de défaillance des réseaux de distribution d’eau potable par un programme ambitieux d’auscultation des conduites et de réparations.

13

Budget de fonctionnement seulement

Gestion de l’eau potable

+15 %

Services aux citoyens

• Investissements massifs depuis plusieurs années afin de diminuer le taux de défaillance des réseaux de distribution de l’eau potable.

• Ces investissements importants aux budgets d’immobilisations (PTI) des dernières années se matérialisent par une hausse importante de l’amortissement au budget de fonctionnement. Cette tendance (amortissement élevé) se maintiendra dans les prochaines années.

• Ces investissements au PTI ont permis de réhabiliter et de remplacer 252 km de conduites de distribution d’eau potable entre 2014 et 2018.

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Budget de fonctionnement seulement

Définition de l’amortissement :

Coût de l’actif divisé par sa durée de vie utile.

Le coût de l’actif se matérialise sous forme d’amortissement au budget de fonctionnement.

Ce n’est donc pas :

• Dette (capital ou intérêt)

• Montants payés découlant des règlements d’emprunt

Gestion de l’eau potable

+35 %

• L’âge moyen des conduites d’eau potable et d’eaux usées de Montréal demeure près de la médiane des villes comparables.

• Malgré les investissements effectués dans les dernières années, l’âge moyen des conduites est pratiquement stable. En effet, une grande partie des travaux effectués a concerné les réhabilitations qui prolongent la durée de vie utile; ce sont les reconstructions qui ramènent l’âge des conduites à 0.

15

Gestion de l’eau

+ 2 %

- 3 %

• Le volume de matières valorisées (recyclage et compostage) a crû plus vite que les dépenses, d’où une baisse du coût unitaire entre 2014 et 2017.

• Mise en œuvre de la collecte de matières organiques (compostage) et de collectes en bordure de rue de résidus de construction, de rénovation et de démolition résidentiels.

• En 2018, la hausse est principalement due à l’octroi d’un nouveau contrat de tri et de conditionnement résultant des restrictions du marché chinois sur l’importation des matières recyclables et de la chute du prix de vente de ces matières.

• Modèles d’affaires différents des autres villes : contrairement à Montréal, les membres du REMC ne considèrent pas les tonnes prélevées dans les industries, commerces et institutions (ICI). À Montréal, une partie des tonnes prélevées par les ICI est incluse au dénominateur de l’indicateur.

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Gestion des matières résiduelles

+ 6 %Transition écologique

• Pourcentage de matières résiduelles résidentielles détourné de l’enfouissement en forte hausse. En effet, la mise en œuvre de la collecte de matières organiques (compostage) sera complétée en 2019 pour les immeubles de 8 logements et moins sur l’ensemble du territoire.

• En 2018, 62 % des matières recyclables et 26 % des matières organiques (collecte plus récente) ont été détournés de l’enfouissement.

• Les cibles fixées dans le plan Montréal durable 2016-2020 sont de 70 % de valorisation des matières recyclables et de 60 % de matières organiques d’ici 2020.

17

Gestion des matières résiduelles

+ 29 %

Transition écologique

• Coûts de Montréal stables, car les contrats sont établis en fonction du nombre de portes plutôt que du nombre de tonnes. La baisse du tonnage d’ordures grâce au recyclage et au compostage ne se traduit donc pas par une baisse des coûts unitaires.

• À Toronto, les coûts sont moins élevés, car les déchets sont ramassés toutes les 2 semaines quand le cadre bâti le permet.

18

Gestion des matières résiduelles

+ 4 %

Transition écologique

19

Infrastructures routières

• Accélération des investissements depuis 2014 pour éliminer le déficit d’entretien. Le nombre de kilomètres de chaussées remis à niveau était de 123 km en 2015, 176 km en 2016, 283 km en 2017 et 305 km en 2018.

• L’indicateur, excluant l’amortissement, présente les mêmes tendances que celui du coût total (entretien des pistes cyclables, marquage, etc.).

• Activité non comparable à celle des autres villes considérant les températures hivernales uniques de Montréal (épisodes de gel et dégel plus fréquents).

+ 22 %

+ 19 %

Services aux citoyens

• Diminution de l’âge moyen des véhicules légers et lourds favorisant cette baisse des coûts. Cette diminution a été partiellement compensée par une hausse des coûts de l’essence, des coûts des pièces et des services des fournisseurs.

• Les coûts de Toronto ont chuté, car ils ont changé leur flotte de véhicules lourds pour y intégrer des véhicules au gaz naturel (moins chers) plutôt qu’au diesel.

• Meilleure planification du travail. Amélioration de la planification des réparations encore possible, car bien que les véhicules des ex-banlieues ont été intégrés au système informatique, le volet planification reste à être intégré.

20

Matériel roulant

- 10 %

- 4 %

Simplifier

• Augmentation de la superficie des parcs locaux due à l’ajout d’une multitude de petits parcs dans l’ensemble de la Ville.

• Des coûts en hausse en termes de frais d’entretien et d’aménagement des parcs et des terrains de jeux qui en découlent dans les arrondissements.

• Des investissements dans la consolidation et le développement du réseau des grands parcs.

21

Parcs

+ 27 %

+ 10 %

Services aux citoyens

• Logements : Croissance des nouveaux logements depuis 2016, après une période de recul entre 2014 et 2016. Le marché de l’habitation en 2018 est stimulé par un taux de chômage provincial très bas et par un taux d’inoccupation du marché des appartements locatifs qui est en deçà de 3 %.

• Taxi : Baisse importante du nombre de permis de chauffeur de taxi.

22

Permis

- 22 %

+ 101 %Services aux citoyens

23

• Seulement le SPVM a cette tendance à la baisse parmi les villes comparables. Diminutions attribuables, entre autres, à l’approche du SPVM qui place la qualité des relations avec les citoyens, le travail en partenariat et l’ouverture envers les collectivités au centre de ses préoccupations.

• Pour les autres, augmentation des crimes contre les propriétés principalement. Toronto mentionne avoir amélioré ses campagnes de formation citoyenne, ce qui a pu mener à une plus grande dénonciation en ligne de certains types de crimes.

Police

- 10 %

- 12 %

Services aux citoyens

24

• Des coûts qui ont augmenté moins rapidement que la population. • La baisse est en grande partie due à une diminution des cotisations de l’employeur au régime de

retraite depuis 2015 jumelée à une baisse des charges relatives au déficit actuariel.

Police

- 7 %

Services aux citoyens

25

• Plusieurs initiatives en cours ou mises en place : implantation du paiement électronique pour les fournisseurs et sensibilisation auprès des unités administratives de l’importance de la validation et des approbations.

• Montréal est maintenant au-dessus de la médiane des villes comparables.

Ressources financières

+ 23 %

Simplifier

26

• Mise en place d’une campagne de sensibilisation auprès des fournisseurs pour l’inscription aux paiements électroniques et augmentation du nombre d’employés travaillant à ce projet.

• Il reste encore du travail à faire pour rejoindre la médiane des villes comparables.

Ressources financières

+ 775 %

Transition écologique

27

Ressources financières

• Révision des processus de travail en continu à la direction des revenus du Service des finances pour rationaliser les coûts et accroître la performance des activités.

• Il reste encore du travail à faire pour rejoindre la médiane des villes comparables.

- 28 %

Simplifier

28

• Taux de roulement des employés permanents en forte hausse, ce qui est dû en majorité aux départs liés à la retraite. Ceux-ci ont crû de 31 % depuis 2014.

• À titre d’information, en 2018, le taux de roulement des employés permanents quittant la Ville pour la retraite s’est établi à 4,7 % (959 départs) et celui non lié à la retraite à 1,4 % (288 départs).

Ressources humaines

+ 36 %

Mobilisation

Main-d’œuvre

(incluant les départs à la retraite)

,

,

,

,

29

Sécurité incendie

- 2 %

Services aux citoyens

• Les résultats de Montréal sont meilleurs que ceux de la médiane.

• Les comportements négligents ou imprudents sont à l’origine de 45 % des incendies à survenir au Québec et de 60 % des décès qui en découlent. Les mesures de prévention sont donc primordiales.

• Le nombre de pompiers est déterminé principalement par les objectifs qui ont été adoptés dans le schéma de couverture de risques.

• Les pompiers de Montréal assument également un rôle de premiers répondants.

+ 1 %

30

Stationnement

- 6 %

- 4 %

• Les stationnements payants ainsi que les revenus reliés aux contraventions sont une source de revenus apportant à Montréal une contribution de type « utilisateur – payeur ».

• Depuis 2014, diminution du nombre d’espaces de stationnement et d’agents de stationnement.

• En 2018, Montréal avait le plus bas taux horaire moyen du stationnement sur rue des villes comparables (parcomètres). Cela offre des opportunités en matière d’écofiscalité.

• Toutefois, les revenus bruts relatifs aux contraventions par constat d’infraction sont les plus élevés des villes comparables.

Services aux citoyens

• Des dépenses d’amortissement en hausse avec les efforts importants de modernisation des applications patrimoniales de la Ville et l’acquisition, le développement et l’intégration de solutions fondées sur des technologies modernes.

• Les villes comparables ne font pas face à des défis aussi importants et globaux que ceux de Montréal.

• Des coûts directs inférieurs à l’inflation.

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Technologies de l’information

+ 7 %

+ 31 %

Mobilisation

Simplifier

• Nombre de déplacements en transport collectif de la STM en hausse dû aux nouvelles voitures de métro AZUR.

• Montréal et Toronto sont les 2 villes comparables à offrir un service de métro (mode lourd ayant un impact important sur le nombre de déplacements).

• Coût total unitaire bien contrôlé avec une hausse inférieure à l’inflation durant la période.

• Légère baisse entre 2017 et 2018 principalement due au recouvrement de cotisations de l’employeur à la suite d’une entente relative à un régime de retraite.

32

Transport collectif

+ 7 %

+ 2 %

Transition écologique

Services aux citoyens

• Une grande partie des activités de sports et loisirs de Montréal est faite en partenariat avec des organismes du milieu (60 % à 90 % selon les arrondissements). La Ville leur verse des subventions. Une partie de celles-ci contribue au maintien des immobilisations. Les partenaires gèrent ensuite les activités et gardent les revenus.

• Non comparable aux autres villes qui offrent essentiellement leurs activités en régie. Les coûts des programmes varient beaucoup selon le niveau de service offert et le modèle d’affaires adopté.

• La Ville a adopté depuis près de 10 ans des programmes d’investissement permettant la mise aux normes et la modernisation de ses équipements pour maintenir et améliorer l’offre d’activités de sports et loisirs, d’où la lègère hausse des coûts d’exploitation.

• La baisse des coûts en 2018 est due principalement à la fin des festivités du 375e anniversaire de la Ville.

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Sports et loisirs

+ 3 %

+ 2 %

Diversité etinclusion

Services aux citoyens

• Forum annuel regroupant les 17 villes membres à Montréal, une première o 16 et 17 avril 2020o Discours inaugural de Benoit Doraiso Des conférenciers de Montréal et des villes

membres du réseau

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Forum annuel 2020