SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 1,946 FECHA …infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/5/5b/DIDECO_DIDECO... · SISTEMA DE GESTION Información de oficio ... Gestion de Gasto 7102429

9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,9461 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo

SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio

Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11

INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130008ENTIDAD

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO

Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto

contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

Arrend del 01/01/18 al 31/12/18 de las Oficinas 801-806 del 8. Nivel de Galeras Reforma,en

Av Ref 8-60 Z 9 Edif Gal Ref T. II 8. N. P/oficinas administrativas de la DIGEDUCA. NIT

154099-8 Galeras Reforma, S.A. S/Cto Adm Arred 02-2018, Acuerdo Min 602-2018 Req

2018-6638 Cuentad 01-4-005

695,196.00

1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA


LOCALES

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE EDUCACIN BSICA Y DIVERSIFICADA "GUAJITOS" Monto: 96,000.00

Fecha Publicacin: 21/03/2018 5:12:53 p. m. contrato administrativo 04-2018-GUASUR,

aprobado por Acuerdo Ministerial 457-2018, plazo 01-01-2018 al 31-12-2018

96,000.00

92512445 CIFUENTES CANO JAVIER MIGUEL ANTONIO


LOCALES


NACIONAL DE EDUCACIN DIVERSIFICADA "CIUDAD REAL II" Monto: 48,000.00 Fecha

Publicacin: 21/03/2018 5:26:00 p. m. Contrato Administrativo 01-2018-GUASUR, aprobado

Acuerdo Ministerial 400-2018, plazo 01-01-2018 al 31-12-2018

48,000.00

3845427 CRUZ MORENO FERNANDO


LOCALES


NACIONAL DE EDUCACIN DIVERSIFICADA "LINDA VISTA" Monto: 36,000.00 Fecha

Publicacin: 21/03/2018 5:22:38 p. m. contrato administrativo 02-2018-GUASUR, aprobado por

Acuerdo Ministerial 379-2018, plazo 01-01-2018 al 31-12-2018

36,000.00

45820635 SANDOVAL Y SANDOVAL DE LINARES ROSA FLORESMILA


LOCALES

Arrendamiento de Inmueble donde ser ubicada la Escuela Oficial de Prvulos No. 27 "

Josefina Orellana" Monto: 60,000.00 Fecha Publicacin: 08/03/2018 10:16:28 a. m. Factura

Serie "A" No. 001 correspondientes a los meses de Enero a Marzo de 2018 a razn de Q

15,000.00

15,000.00

17645522 TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION


LOCALES

ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA USO DEL LABORATORIO TECNOLGICO DE

INNOVACIN EDUCATIVA DEL PERODO 2018 . REQ. 2018-10245.107,478.00

1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA


LOCALES

ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302 y 304 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA

DIRECCIN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-.

REQUERIMIENTO No. 2018-4790

69,463.16

1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA


LOCALES

Arrendamiento del 01/01/18 al 31/12/18 del inmueble ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de

Mixco Col. Alvarado, destinado P/Centro de Operaciones de DIGEDUCA. S/Cto Adm Arrend

01-2018-DIGEDUCA, aprobado mediante Ac Min 440-2018. NIT 5795664 Inmobiliaria

Superior, S.A. Req 2018-6639 Cuentad 01-4-005

375,732.00

5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA


LOCALES

ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE

SUPERVISIN EDUCATIVA DE LA ZONA 17 Y 18 Monto: 27,600.00 FACTURA SERIE "A"

No. 57 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2018 A RAZN DE

Q2,300.00 c/u.

6,900.00

Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008

9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,9462 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS


LOCALES

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2018-DISERSA DE FECHA 20/02/2018, ACUERDO

MINISTERIAL NO.766-2018 DE FECHA 12/03/2018, ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA

DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.1296043,

REQ.2018-3330, PARA EL PERIODO 01/01 AL 31/12/2018.

536,289.48

1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA


LOCALES

NIT 5855225 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACACIN DE

CHIQUIMULA SGUN CONTRATO NO.01-2018-CHIQUI Y ACUERDO MINISTERIAL NO.

474-2018 QUE CORRESPONDE DE ENERO A DICIEMBRE 2018

420,000.00

5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO


LOCALES

NIT86041509, FUENTES CARDONA IRVIN OMAR, ARRENDAMIENTO DE UN

APARTAMENTO EN EL TERCER NIVEL DE UN INMUEBLE DESTINADO PARA

FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE OLOPA,

DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO NO. 02-2018-CHIQUI, ACUERDO MINIST.

NO.475-2018 CORRESP, ENERO A DIC.2018

24,000.00

86041509 FUENTES CARDONA IRVIN OMAR


LOCALES

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA

SUPERVISION EDUCATIVA DE GUATEMALA, MESES DE ENERO A MARZO 2018, SEG.

AC. MIN. 345-2018 DEL 02/02/2018 Y CONTRATO No. 02-2018-GUANOR, CON UNA RENTA

MENSUAL DE Q. 5,500.00.

16,500.00

12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA


LOCALES

PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.D.P. No.

"AMERICA", MESES DE ENERO A MARZO 2018, SEG. AC. MIN. 344-2018 DEL 02/02/2018

Y CONTRATO No. 05-2018-GUANOR, CON UNA RENTA MENSUAL DE Q. 6,000.00.

18,000.00

8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA


LOCALES

PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA

E.O.D.P. No. 48, MESES DE ENERO A MARZO 2018, SEG. AC. MIN. 341-2018 DEL

02/02/2018 Y CONTRATO No. 01-2018-GUANOR, CON UNA RENTA MENSUAL DE Q.

4,620.00.

13,860.00

1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS


LOCALES

PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION

EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD

AL CONTRATO NO. 02-2018-IZAB, 08-02-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 768-2018,

12-03-2018, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018. Q7,500.00, A RAZON DE Q2,500.00

C/MES

7,500.00

7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY


LOCALES

PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA

E.O.D.P. No. 15, "MATILDE ARIZA DE NUEZ , MESES DE ENERO A MARZO 2018, SEG.

AC. MIN. 397-2018 DEL 08/02/2018 Y CONTRATO No. 06-2018-GUANOR, CON UNA RENTA

MENSUAL Q. 7,700.00.

23,100.00


9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,9463 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA


LOCALES

PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO.

01-2018-IZA DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2018, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.

767-2018 DE FECHA 12 DE MARZO 2018, ENE-FEB-MAR 2018. POR 105,000.00, A RAZON

DE Q35,000.00 C/MES

105,000.00

29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL


LOCALES

Valor del arrendamiento del edificio que ocupa la Direccin Departamental de Educacin de

Totonicapn, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapn, de enero a marzo de

2018. Contrato No. 01-2018-TOTO del 16/01/2018, Acuerdo Ministerial No. 380-2018 del

06/02/2018, solicitud No 2018-1042

75,000.00

578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN


LOCALES

Valor del arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas

del municipio de Totonicapn, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantn

Poxlajuj, municipio de Totonicapn, correspondiente a los meses de enero a marzo 2018.

Contrato No. 02-2018-TOTO

12,000.00

94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA

TOTAL POR PROCESO 2,701,018.64

COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE CMPUTO287 COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL PARA USO DEL

DESPACHO Y PLANIFICACION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A GRUPO

INTELIGERE INTERNACIONAL S.A. NIT: 9501793-3.

9,980.00

95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

288 COMPRA DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA PARA USO DE EDUCACION BILINGUE

INTERCULTURA, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2018-3360, FECHA 12/02/2018, NIT

25631918

7,200.00

25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

289 COMPRA DE 2 BOCINAS, MICRFONOS Y TRIPODE ALUMINIO PARA USO DE

SERVICIOS GENERALES DE LA SECCIN ADMINISTRATIVA DE LA DIDEDUC A

ELECTRNICA PANAMERICANA NIT. 523013-6.

4,590.00

5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA


9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,9464 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE CMPUTO290 COMPRA DE MAQUINA ETIQUETADORA Y LECTOR DE BARRAS PARA USO DE UNIDAD

DE INVENTARIOS DE LA SECCION FINANCIERA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A

IMPORTADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS INNI NIT. 6528493-3.

2,000.00

65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA290 COMPRA DE MAQUINA ETIQUETADORA Y LECTOR DE BARRAS PARA USO DE UNIDAD

DE INVENTARIOS DE LA SECCION FINANCIERA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A

IMPORTADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS INNI NIT. 6528493-3.

3,425.00


328 EQUIPO DE CMPUTO291 COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE PLANIFICACION Y

DEFOCE DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A COMPONENETES EL ORBE GUATEMALA NIT:

3952550-3.

5,098.80

39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA292 COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO

PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A PRINTER S.A. NIT: 4863461.10,110.00

4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

328 EQUIPO DE CMPUTO293 COMPRA DE 24 UPS PARA PROTECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DEL

PERSONAL DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A GRUPO QUATTRO S.A. NIT: 7343865-0.16,200.00

73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACIN295 DIPLOMADO EN EDUCACION INCLUSIVA P/DOCENTES QUE ATIENDEN A

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUC. ESPECIALES EN DIF. CENTROS EDUC. DEL

DPTO. Y ASESORES PEDAG.DEL SINAE, ORG. POR LA COORD.DE EDUC. ESPECIAL EL

02/03/18 (65 REFAC.A Q.20.00 C/U Y 65 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U) A SALN

TERRACOTA, NIT.598991-4.

3,575.00

5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO

241 PAPEL DE ESCRITORIO296 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA FRANJA DE

SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A SUMINISTRO DE

PAPEL S.A. NIT: 443502-8.

9,290.40

4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO296 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA FRANJA DE

SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A SUMINISTRO DE

PAPEL S.A. NIT: 443502-8.

14,984.40

4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA297 COMPRA DE ARMARIOS Y MESAS PEQUEAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y SECCION ADMINISTRATIVA (SERVICIOS GENERALES)

DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A OFICLAS NIT: 7107110.

4,350.00

7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA298 COMPRA DE ARMARIOS Y ARCHIVOS PARA EL DEPTO TCNICO PEDAGGICO,

COMUNICACIN SOCIAL, PLANIFICACIN, ASESORA JURDICA, DEFOCE Y SECCIN

ADMINISTRATIVA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A D'OFICINA NIT: 1581716-4.

9,450.00

15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA


9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,9465 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA301 POR COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO

FINANCIERO DE -DISERSA-, REQ.2018-13144, NIT.33190-2.2,700.00

331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A

328 EQUIPO DE CMPUTO305 Compra de 2 impresoras Hp M102w para uso de la Direccin Departamental de Educacin ,

segn Factura Serie D y No. 1401 de fecha 27/2/18 a favor de Importadora y Prestadora de

Servicios, INNI

1,900.00


328 EQUIPO DE CMPUTO306 Compra de 2 computadoras de escritorio para uso de la Direccin Departamental de

Educacin, segn Factura Cambiara Electrnica Serie FACE-66-DA2-001 y No .

180000000023 de fecha 27/2/18 a favor de DATAFLEX S.A.

12,432.00

7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CMPUTO307 Compra de 2 Escaner para uso de la Direccin Departamental de Educacin, segn Factura

Cambiara Electrnica Serie FACE-66-A-001 y No. 180000000172 de fecha 26/2/18 a favor de

Santolina, S.A.

9,980.00

8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y

DE USO PERSONAL

308 POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PROD. SANITARIOS PARA EL PROG.

GRATUIDAD DE LA EDUC. A EST. EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES

EDUCATIVOS DE BAS. Y DIVER. QUE NO CUENTAN CON UNA ORG. DE PADRES DE

FAMILIA DE LOS MUNS. DE COMAPA, JALPATAGUA, MOYUTA, PASACO Y SAN JOSE

ACATEMPA DEL DEPTO. DE JUT

170.55

2837765 LUX HERNANDEZ JOSE


DE USO PERSONAL






231.30



DE USO PERSONAL






453.80



DE USO PERSONAL






498.05



9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,9466 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE USO PERSONAL






897.50



DE USO PERSONAL






2,901.70



DE USO PERSONAL






6,210.75


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN309 Se solicita la compra de los folders y sobres para el personal que labora en la Direccin de

Recursos Humanos del Ministerio de Educacin. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio

Plaza Rab.

7,766.50

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

310 Se requiere la compra de cajas plsticas para el resguardo de documentos generados en la

Direccin de Recursos Humanos del Ministerio de Educacin. Ubicada en 5 calle 4-33 zona 1.

Edificio Plaza Rab.

15,069.80

29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA

291 TILES DE OFICINA311 Se requiere la compra de los tiles de oficina para ser utilizados por el personal de los

diferentes departamentos y unidades de la Direccin de Recursos Humanos del Ministerio de

Educacin. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rab.

14,220.40


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES314 COMPRA DE TINTA ROLL-ON PARA ALMOHADILLA DE SELLO, PARA USO DE

DOCENTES DE EDUCACION BILINGE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE,

REQUERIMIENTO NO. 2018-3359, DE FECHA 12/02/2018, NIT 5036607.

6,114.00

5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR

241 PAPEL DE ESCRITORIO317 COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LOS DOCENTES BILINGES DEL

DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2018-3375, DE FECHA

19/02/2018, NIT 5036607.

9,450.00


191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

320 PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 1998 PLACAS

O9394 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE,

SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2018-2018, FECHA 15/02/2018, NIT 330388

2,350.00


9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,9467 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA


DE USO PERSONAL

323 OMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS, DESINFECTANTE, TOALLAS PARA

TRAPEAR Y BOLSAS PARA BASURA) PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES

EDUCATIVAS Y DIDEDUC SANTA ROSA A FADISAL NIT: 7488270-8.

4,757.00

74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

323 OMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS, DESINFECTANTE, TOALLAS PARA

TRAPEAR Y BOLSAS PARA BASURA) PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES

EDUCATIVAS Y DIDEDUC SANTA ROSA A FADISAL NIT: 7488270-8.

7,426.00

74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS324 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO DEL PERSONAL

DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA SANTA ROSA S.A. NIT. 152496-8.4,992.00

1524968 DISTRIBUIDORA SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA

293 TILES EDUCACIONALES Y CULTURALES328 COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA USO DE

DOCENTES BILINGES DE EDUCACION BILINGE INTERCULTURAL, SEGUN

SOLICITUD NO. 2018-3397, FECHA 12/02/2018, NIT 15633195

7,000.00

15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA

291 TILES DE OFICINA329 COMPRA DE ENGRAPADORAS DE METAL GRANDES PARA USO DE DOCENTES

BILINGES DE EDUCACION BILINGE INTERCULTURAL, SEGUN REQUERIMIENTO NO.

2018-3394, FECHA 13/02/2018, NIT 15633195

8,996.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES330 COMPRA DE TINTA ROLL ON COLOR NEGRO DE ALMOHADILLA PARA USO EN LAS

DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE

QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2018-12733, FECHA 12/02/2018, NIT 5036607

180.00


291 TILES DE OFICINA332 COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS

SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619.4,199.30

31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA

293 TILES EDUCACIONALES Y CULTURALES348 COMPRA DE 2,349 CRAYONES DISEO HEXAGONAL MATERIAL DE MADERA, TAMAO

GRANDE, USO DIDACTICO, CAJA 12 UNIDADES: DOTACIN DEL PROGRAMA DE

TILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO: VALOR Q. 13,389.30

6,190.20

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA

293 TILES EDUCACIONALES Y CULTURALES348 COMPRA DE 2,349 CRAYONES DISEO HEXAGONAL MATERIAL DE MADERA, TAMAO

GRANDE, USO DIDACTICO, CAJA 12 UNIDADES: DOTACIN DEL PROGRAMA DE

TILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO: VALOR Q. 13,389.30

7,199.10


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES349 COMPRA DE 1,186 TEMPERA ENVASE PLASTICO, TAPADERA DE ROSCA, COLORES

VARIOS 25 ML, CAJA DE SEIS UNIDADES, NO TOXICO, LAVABLE, ESPESA, MARCA

TUCAN; DOTACION DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES; VALOR Q. 11,563.50

87.75



9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,9468 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




4,397.25





7,078.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS352 ADQUISICIN DE AVENA MOSH PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE

ALIMENTACIN ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ NIT 321350-1

CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. POR Q. 2,339.30

149.15

3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA





172.70






235.50






243.35






345.40






416.05



9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,9469 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





628.00


176 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE

OTRAS OBRAS E INSTALACIONES

359 SERVICIO DE FONTANERIA DE LOS BAOS DE HOMBRES Y MUJERES DEBIDO A

FALLO EN EL SISTEMA DE LAVADO DE BAOS Y LAVAMANOS QUE ESTAN AL

SERVICIO DE ALUMNOS QUE ASISTEN A DIFERENTES ACIVIDADES EN DIGEF,

GUATEMALA, MES DE FEBRERO SOL. SG, NUR 11.

10,000.00

24330221 MEJIA ALVAREZ JUAN JOSE FRANCISCO

242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,

CARTONES Y OTROS

363 COMPRA DE PAPEL PERIODICO TAMAO CARTA PARA USO DE DOCENTES

BILINGES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN REQUERIMIENTO

NO. 2018-3376, FECHA 12/02/2018, NIT 15633195

14,000.00


122 IMPRESIN, ENCUADERNACIN Y

REPRODUCCIN

364 PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SUBDIRECCION DE

FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO.

2018-1882, FECHA 19/02/2018, NIT 30058384

3,700.00

30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE

291 TILES DE OFICINA366 BOLGRAFOS, LPIZ, FOLIADORA,BANDERITAS,GRAPAS,PERFORADOR,SUJETA

PAPEL, TAPE MGICO, CLIPS, CALCULADORAS, DVDS, MEMORIAS USB, INSUMOS

NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIDECO. NIT. 485149-8

BC REQ. 2018-3018

3,116.40



REPRODUCCIN

373 Servicio de impresiones de Cuadernillos para Pilotaje de Ciencias Naturales y Tecnologa ;

Comunicacin y Lenguaje; y Matemtica (S/especificaciones tcnicas adjuntas). Sern

utilizadas por la Subdireccin de Desarrollo para Pilotaje de Evaluacin. NIT 84439777 LYNO,

S.A. 2018-15695 y 2018-15380

24,989.50

84439777 LYNO SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CMPUTO374 Adquisicin Unidad de poder ininterrumpido (UPS) para 10 computadoras de escritorio a

cargo de la DIGEBI. Req. 2018-119516,990.00

5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS378 COMPRA DE ESPAGUETTI, PASTA DE TOMATE, ACEITE Y FRIJOL P/CENTROS

EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPQUEZ PROG DE ALIMENTACION NIVELES PRE

PIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 RES 3653-2017 Y DECRETO

16-2017 PARA 50 DAS S/SOL 2018-11860, 11888, 11838, 11885, 11834, 11902, 11842 Y

11856.

340.45

23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA


9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94610 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




16-2017 PARA 50 DAS S/SOL 2018-11860, 11888, 11838, 11885, 11834, 11902, 11842 Y

11856.

558.10





16-2017 PARA 50 DAS S/SOL 2018-11860, 11888, 11838, 11885, 11834, 11902, 11842 Y

11856.

1,905.40





16-2017 PARA 50 DAS S/SOL 2018-11860, 11888, 11838, 11885, 11834, 11902, 11842 Y

11856.

4,997.50





16-2017 PARA 50 DAS S/SOL 2018-11860, 11888, 11838, 11885, 11834, 11902, 11842 Y

11856.

7,753.75





16-2017 PARA 50 DAS S/SOL 2018-11860, 11888, 11838, 11885, 11834, 11902, 11842 Y

11856.

9,425.25



REPRODUCCIN

379 Impresin de Folletos para los Talleres de Capacitacin del Rediseo del CNB. 24,800.00

91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES380 Adquisicin de varios tipos de Toner para uso de las Subdirecciones de DIGECADE. 24,990.00

76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES382 POR COMPRA DE TRES TONER TK-1175 COLOR NEGRO, PARA USO DEL PERSONAL

DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, NIT.486346-1, REQ.2018-15300.1,893.75


ANONIMA


9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94611 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


FIANZAS

384 RENOVACIN DE PLIZA DE SEGURO NO. VA-14604 PARA LOS VEHCULOS TIPO

PICKUP ZX ADMIRAL Y TOYOTA HILUX PROPIEDAD DE LA DIRECCIN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN DE JALAPA POR EL PERODO DEL 02/04/2018 AL

02/04/2019 NIT 330388 CRDITO HIPOTECARIO NACIONAL

5,625.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS386 COMPRA DE HARINA TIPO HABA Y HARINA TIPO MAZ Y SOYA PARA

ESTABLECIMIENTOS EDUC SIN OPF DE SACATEPQUEZ PROGRAMA ALIMENTACIN

ESCOLAR NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO S/ACDO MIN 3667-2012 RES 3653-2017

Y DCTO 16-2017 CORRESP A 50 DAS, S/SOL 2018-11836,11903,11816 Y 11880

299.00

91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA





340.95






1,287.00






1,316.00






2,215.00






2,872.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS387 COMPRA DE HARINA DE MAZ NIXTAMALIZADA PARA CENTROS EDUCATIVOS

PBLICOS SIN OPF DE SACATEPQUEZ PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR

NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012

RESOLUCIN 3653-2017 Y DECRETO 16-2017 CORRESPONDIENTE A 50 DAS, S/SOL

2018-11824 Y 11858

152.50

7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94612 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





2018-11824 Y 11858

228.75






2018-11824 Y 11858

838.75






2018-11824 Y 11858

1,220.00






2018-11824 Y 11858

2,729.75






2018-11824 Y 11858

2,745.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS388 COMPRA DE PROTEINA DE SOYA TEXTURIZADA PARA CENTROS EDUCATIVOS



RESOLUCIN 3653-2017 Y DECRETO 16-2017 CORRESPONDIENTES A 50 DAS, S/SOL

2018-11825 Y 11859

52.25






2018-11825 Y 11859

71.25


9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94613 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






2018-11825 Y 11859

285.00






2018-11825 Y 11859

408.50






2018-11825 Y 11859

859.75






2018-11825 Y 11859

950.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS389 COMPRA DE AZCAR Y AVENA EN HOJUELA PARA CENTROS EDUCATIVOS PBLICOS

SIN OPF DE SACATEPQUEZ PROGRAMA ALIMENTACIN ESCOLAR NIVELES

PREPRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 RESOLUCIN

3653-2017 Y DECRETO 16-2017 CORRESPONDIENTE A 50 DAS S/SOL 2018-11821,

11854, 11799 Y 11853

369.75

2347059 SON LOPEZ CARLOS





11854, 11799 Y 11853

376.90



9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94614 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





11854, 11799 Y 11853

1,479.00






11854, 11799 Y 11853

1,996.65






11854, 11799 Y 11853

4,119.00






11854, 11799 Y 11853

5,122.70



P.V.C.

390 25 CAJAS Plsticas, Alto: 30 Centmetros; Ancho: 40 Centmetros; Largo: 60 Centmetros;

color azul para archivo y resguardo de expedientes de los procesos de compra. Nit. 2951290-5

BC Req.2018-3068

2,495.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN392 COMPRA DE PAPEL BOND Y FOLDER P/CENTROS EDUC SIN OPF DE SACATEPQUEZ

PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PREPRIM, PRIMARIO, BSICO Y DIV S/ACUERDO

MIN 73-2011 Y 3667-2012 Y RES 3653-2017 PARA 90 DAS S/SOL 2018-13978, 14046,

14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

1.54

96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA




14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

2.31



9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94615 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

3.85





14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

5.39





14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

6.16





14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

6.93





14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

7.70





14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

10.01


241 PAPEL DE ESCRITORIO392 COMPRA DE PAPEL BOND Y FOLDER P/CENTROS EDUC SIN OPF DE SACATEPQUEZ



14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

43.00





14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

43.89



9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94616 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

66.15





14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

79.31





14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

387.00





14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

430.00





14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

559.00





14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

840.15





14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

1,002.25





14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

1,075.00



9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94617 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

6,122.60





14100, 14128, 13997, 14047, 14120, 14129, 14043, 14085, 14105 Y 14133

7,267.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUMICOS393 COMPRA DE CLORO PARA CENTROS EDUCATIVOS PBLICOS SIN OPF DE

SACATEPQUEZ PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BSICO

Y DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 Y 3667-2012 RESOLUCIN

3653-2017 CORRESPONDIENTE A 90 DAS S/SOL 2018-14026, 14080, 14125, 14131

19.85

3486303 TOC RENOJ CECILIO





238.20






258.05






397.00






516.10






2,481.25



9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94618 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





2,759.15


291 TILES DE OFICINA394 COMPRA DE USB, DVD, CD, ENGRAPADORAS, PERFORADORES, REGLAS Y CLIPS DE

USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN DE SACATEPQUEZ S/SOLICITUD 2018-14214

8,792.50

700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN398 COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC Y

FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A SCRIBE NIT: 6665867-5.1,505.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS398 COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC Y

FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A SCRIBE NIT: 6665867-5.1,988.40


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN400 Adquisicin de servilletas de papel. Sern utilizadas por las diferentes subdirecciones de

DIGEDUCA, en Av Ref 8-60 Z. 9 Edif Gal Ref Torre II 8. Nivel y Centro de Operaciones 9na

Av 0-60 Z 2 Mixco Col Alvarado. NIT 7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI

(Comercial y Distribuidora G&M)REQ 2018-13514

850.00

7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI


P.V.C.

401 Adquisicin de cajas plsticas con tapadera, marca MULTIBOX, de distintos colores. Sern

utilizadas para el resguardo de material de evaluacin de la DIGEDUCA; requerido por la

Subdireccin de Ejecucin. NIT 29512905 PLASTIHOGAR,S.A. Req 2018-13734

24,990.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

402 COMPRA DE PASTILLAS DE FRENOS, ORQUETA DE CAJA DE CLUTCH, JUEGO DE

PARABRISAS PARA VEHICULOS EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE

EDUCACION QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-2215, DE FECHA 05/03/2018, NIT

15624609.

2,475.00

15624609 MORALES ORDOEZ ERICK RENE ANTONIO


MEDIOS DE TRANSPORTE

403 PAGO DE SERVICIOS MENORES PARA VEHICULOS EN USO DE LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-1930, DE

FECHA 19/02/2018, NIT 15624609.

2,900.00

15624609 MORALES ORDOEZ ERICK RENE ANTONIO

253 LLANTAS Y NEUMTICOS405 ADQUISICIN DE NEUMTICOS MEDIDAS 255/70R 16 TODO TERRENO PARA LOS

VEHCULOS OFICIALES DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2018-501124,979.50

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS406 COMPRA DE 1,186 JUEGOS DE ASOCIACIN (MEMO PAREJAS), 80 PIEZAS, MARCA

METTA: DOTACIN DEL PROGRAMA DE TILES ESCOLARES NIVEL PREPIRMARIO;

VALOR Q. 23,720.00

180.00



9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94619 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



VALOR Q. 23,720.00

9,020.00




VALOR Q. 23,720.00

14,520.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS415 COMPRA 161 BOLSA PASTA TIPO ESPAGUETI DE 200 GRAMOS P/BENEFICIAR A 161

ALUMNOS D/2 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 1 MUNI DE

CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 17123291

TQ.531.30 A/F PROGRAMA D/ALIMENTACION ESCOLAR BAJA CUANTIA

135.30

17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS415 COMPRA 161 BOLSA PASTA TIPO ESPAGUETI DE 200 GRAMOS P/BENEFICIAR A 161




396.00



GENERAL

416 SERVICIOS Y REPUESTOS PARA VEHCULO OFICIAL PLACAS O-141BBG (FILTROS,

ALINEACIN, BALANCEO, GRADUACIN DE FRENOS, ACEITE, ENGRASE, A/C,

REPARACIN DE SILLONES), AL SERVICIO DE DIDEDUC ESCUINTLA.

110.00

23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES416 SERVICIOS Y REPUESTOS PARA VEHCULO OFICIAL PLACAS O-141BBG (FILTROS,



490.00




416 SERVICIOS Y REPUESTOS PARA VEHCULO OFICIAL PLACAS O-141BBG (FILTROS,



2,855.00



GENERAL

417 COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA EN USO DE LA SUBDIRECCION

TECNICA PEDAGOGICA DE EBI, REQUERIMIENTO NO. 2018-3199, DE FECHA 14/02/2018,

NIT 4863461.

2,109.00


ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES418 COMPRA DE ACEITES PARA MOTOR DE VEHICULOS DE 4 Y 2 RUEDAS EN USO DE LA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO

NO. 2018-2187, FECHA 06/03/2018, NIT 1068083

7,938.00

1068083 RECINOS TELLO FERNANDO DANIEL


EQUIPO DE OFICINA

421 DOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN A FOTOCOPIADORA KONICA

MINOLTA MODELO BH162 Y BH163 SERIES No.30808473 y NO.603722, DE LA DIDAI4,994.00


9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94620 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES422 COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA MOTOCICLETAS EN USO DE LOS

COORDINADORES TCNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICH DE

LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN DE QUICH, SEGUN

REQUERIMIENTO NO. 2018-13472, FECHA 06/03/2018, NIT 1068083

3,773.00

1068083 RECINOS TELLO FERNANDO DANIEL


REPRODUCCIN

423 200 IMPRESIONES DE MEMORIA DE LABORES 2017 INTERIORES EN PAPEL COUCHE

80 GRAMOS, A FULL COLOR EN TIRO Y RETIRO, TAMAO CARTA 78 PGINAS,

PORTADA Y CONTRAPORTADA, EN TEXCOTE CALIBRE 12, A FULL COLOR CON BARNIZ

UV EN TIRO. NIT.9188325-3 BC REQ.2018-4257

13,320.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS424 COMPRA 1110 UNIDAD NECTAR DE FRUTAS TETRA PAK 200 MILILITRO P/BENEFICIAR

A 115 ALUMNOS D/4 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 1 MUNI

DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 17123291


744.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS424 COMPRA 1110 UNIDAD NECTAR DE FRUTAS TETRA PAK 200 MILILITRO P/BENEFICIAR

A 115 ALUMNOS D/4 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 1 MUNI

DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 17123291


1,920.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS425 COMPRA 117 BOLSA SOYA TIPO TEXTURIZADA DE 120 GRAMOS P/BENEFICIAR A 115

ALUMNOS D/4 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 1 MUNI DE



232.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS425 COMPRA 117 BOLSA SOYA TIPO TEXTURIZADA DE 120 GRAMOS P/BENEFICIAR A 115




446.60


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS427 COMPRA 75 BOLSA MEZCLA HARINA DE MAIZ Y DE SOYA TIPO ATOL DE 450 G

P/BENEFICIAR A 44 ALUMNOS D/2 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM Y PRIM S/OPF

CORRESP A 1 MUNI DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE

CENTROAMERICA NIT 17123291 TQ.727.50 A/F PROGRAMA D/ALIMENTACION ESCOLAR

BAJA CUANTIA

242.50



9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94621 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS427 COMPRA 75 BOLSA MEZCLA HARINA DE MAIZ Y DE SOYA TIPO ATOL DE 450 G

P/BENEFICIAR A 44 ALUMNOS D/2 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM Y PRIM S/OPF


CENTROAMERICA NIT 17123291 TQ.727.50 A/F PROGRAMA D/ALIMENTACION ESCOLAR

BAJA CUANTIA

485.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS428 COMPRA 146 CAJA CEREAL GRANO HOJUELAS DE MAIZ SABOR NATURAL DE 620

GRAMOS P/BENEFICIAR A 115 ALUMNOS D/4 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM Y PRIM

S/OPF CORRESP A 1 MUNI DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE

CENTROAMERICA NIT 17123291 TQ.2379.80 A/F PROGRAMA D/ALIMENTACION

ESCOLAR BAJA CUANTIA

635.70


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS428 COMPRA 146 CAJA CEREAL GRANO HOJUELAS DE MAIZ SABOR NATURAL DE 620

GRAMOS P/BENEFICIAR A 115 ALUMNOS D/4 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM Y PRIM

S/OPF CORRESP A 1 MUNI DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE

CENTROAMERICA NIT 17123291 TQ.2379.80 A/F PROGRAMA D/ALIMENTACION


1,744.10


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS429 COMPRA 165 BOLSA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA DE 400 GRS

P/BENEFICIAR A 115 ALUMNOS D/4 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF


CENTROAMERICA NIT 1712329-1 TQ.618.75 A/F PROGRAMA D/ALIMENTACION


206.25


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS429 COMPRA 165 BOLSA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA DE 400 GRS





412.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS430 COMPRA 200 PAQUETES CHOCOLATE TIPO BARRA 190 GRS P/BENEFICIAR A 115



TQ.1,200.00 A/F PROGRAMA D/ALIMENTACION ESCOLAR BAJA CUANTIA

360.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS430 COMPRA 200 PAQUETES CHOCOLATE TIPO BARRA 190 GRS P/BENEFICIAR A 115



TQ.1,200.00 A/F PROGRAMA D/ALIMENTACION ESCOLAR BAJA CUANTIA

840.00



9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94622 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS432 COMPRA 117 BOLSA FRIJOL NEGRO GRANO EMPAQUE DE 400 GRAMOS


CORRESP A 1 MUNI DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVCIOS DE



236.25


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS432 COMPRA 117 BOLSA FRIJOL NEGRO GRANO EMPAQUE DE 400 GRAMOS


CORRESP A 1 MUNI DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVCIOS DE



378.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS433 COMPRA 114 BOLSA AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS DE 360 GRAMOS





332.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS433 COMPRA 114 BOLSA AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS DE 360 GRAMOS





665.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS434 COMPRA 47 BOTELLA ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL DE 1 LITRO P/BENEFICIAR

A 115 ALUMNOS D/4 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 1 MUNI

DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICOS DE CENTROAMERICA NIT 1712329-1


266.05


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS434 COMPRA 47 BOTELLA ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL DE 1 LITRO P/BENEFICIAR

A 115 ALUMNOS D/4 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 1 MUNI

DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICOS DE CENTROAMERICA NIT 1712329-1


469.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS435 COMPRA 54 BOLSA AVENA MOLIDA DE 350 G P/BENEFICIAR A 44 ALUMNOS D/2

CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 1 MUNI DE

CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1


107.10



9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94623 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS435 COMPRA 54 BOLSA AVENA MOLIDA DE 350 G P/BENEFICIAR A 44 ALUMNOS D/2

CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 1 MUNI DE

CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1


214.20


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS436 COMPRA 88 PAQUETE HARINA TIPO HABA DE 425 GRAMOS P/BENEFICIAR A 115


CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 1712329-1


300.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS436 COMPRA 88 PAQUETE HARINA TIPO HABA DE 425 GRAMOS P/BENEFICIAR A 115


CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 1712329-1


580.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACIN438 Talleres Nacionales de Planificacin Nivel Preprimaria. 22,696.00

8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS445 COMPRA 34 BOLSA SAL TIPO YODADA DE 400 GRAMOS P/BENEFICIAR A 115




7.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS445 COMPRA 34 BOLSA SAL TIPO YODADA DE 400 GRAMOS P/BENEFICIAR A 115




18.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA449 POR COMPRA DE CINCO BATERIAS DE SILLAS DE TRES ASIENTOS INDIVIDUALES,

SOLICITADOS POR EL DEPTO. SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, REQ.2018-13021,

NIT.89286960.

3,745.00

89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA


REPRODUCCIN

450 Servicio de impresin de Guas de los trmites normados en el Acuerdo Gubernativo 52-2015

Usuarios de los Centros Educativos Privados11,990.00



FIANZAS

451 SERVICIO RENOVACIN PRIMA DE SEGURO ANUAL DEL PICK UP TOYOTA HILUX

PLACAS 0576BBH, CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT 33038-8

POR Q. 3,175.00

3,175.00



9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94624 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



452 SERVICIOS PARA MOTOCICLETAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS

ADMINISTRATIVOS Y COORDINADORES DISTRITALES DE LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-2718, DE

FECHA 05/03/2018, NIT 88005542.

5,470.00

88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS454 COMPRA DE CHOCOLATE BEBIBLE PARA CENTROS EDUCATIVOS PBLICOS SIN OPF

DE SACATEPQUEZ PROGRAMA ALIMENTACIN ESCOLAR NIVELES PREPRIMARIO Y

PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 RESOLUCIN 3653-2017 Y DECRETO

16-2017 CORRESPONDIENTE A 50 DAS S/SOL 2018-11833 Y 11901

88.00






187.00






561.00






946.00






1,419.00






2,090.00


293 TILES EDUCACIONALES Y CULTURALES455 COMPRA DE PINTURA P/DEDOS, REGLA, CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS

PBLICOS SIN OPF DE SACATEPQUEZ PROG TILES ESCOLARES DE PREPRIMARIA

Y PRIMARIA S/ACUERDO MIN 3667-2012 RES 3653-2017 UNICO APORTE S/SOL

2018-12013 11970 11965 11937 11936 11934 12008 12035 12034 12014 12012 12032 12033

11938 Y 12036

74.20

52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA


9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94625 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 TILES DE OFICINA455 COMPRA DE PINTURA P/DEDOS, REGLA, CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS



2018-12013 11970 11965 11937 11936 11934 12008 12035 12034 12014 12012 12032 12033

11938 Y 12036

135.00





2018-12013 11970 11965 11937 11936 11934 12008 12035 12034 12014 12012 12032 12033

11938 Y 12036

143.10





2018-12013 11970 11965 11937 11936 11934 12008 12035 12034 12014 12012 12032 12033

11938 Y 12036

151.20


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES455 COMPRA DE PINTURA P/DEDOS, REGLA, CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS



2018-12013 11970 11965 11937 11936 11934 12008 12035 12034 12014 12012 12032 12033

11938 Y 12036

212.40





2018-12013 11970 11965 11937 11936 11934 12008 12035 12034 12014 12012 12032 12033

11938 Y 12036

397.50





2018-12013 11970 11965 11937 11936 11934 12008 12035 12034 12014 12012 12032 12033

11938 Y 12036

604.20





2018-12013 11970 11965 11937 11936 11934 12008 12035 12034 12014 12012 12032 12033

11938 Y 12036

810.00


9:42.16HORA :

03/04/2018FECHA :

1,94626 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

MarzoMarzo




11130008ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTA (AR

Documents

SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 1,946 FECHA …infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/5/5b/DIDECO_DIDECO... · SISTEMA DE GESTION Información de oficio ... Gestion de Gasto 7102429