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VILLE DE NOUMEA
SECRETARIAT GENERAL Cellule du Conseil Municipal N° CCM/DM/AH/2013/457
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 30 JUILLET 2013 à 18 H
EXAMEN DES AFFAIRES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR DU PRESENT CONSEIL MUNICIPAL
I - NOTES EXPLICATIVES DE SYNTHESE EXAMINEES PAR LA COMMISSION DU BUDGET ET DES FINANCES DU LUNDI 22 JUILLET 2013:
Note explicative de synthèse n° 2013/ 133 relative l'affectation du résultat de l'exercice 2012 (dél. 2013/669)
à Sur proposition du Maire, le conseil municipal a autorisé l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2012 d'un montant de 2.857.290.052 F au budget 2013:
- 2.407.253.100 F en réserve au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement total de la section d'investissement, comprenant le solde d'exécution déficitaire de la section d'investissement de 1.571.660.271 et le solde des restes à réaliser déficitaire d'investissement de 835.592.829 F;
Note explicative de synthèse n° 20 13/ 134 relative au Budget Primitif Supplémentaire 2013 de la Ville de Nouméa (dél. 2013/670)
- 287.348.055 F sont reportés en recettes de fonctionnement au compte 002, pour couvrir l'incidence des restes à réaliser des dépenses de fonctionnement ;
- le reliquat de 162.688.897 F représentant le résultat définitif du compte administratif 2012 est affecté en réserve complémentaire au compte 1068.
Les décisions relatives à l'inscription des crédits au budget 2013 n'ont qu'un caractère indicatif et seront à confirmer au budget supplémentaire 2013.
Le conseil municipal a adopté le budget principal supplémentaire de l'exercice 2013 de la Ville de Nouméa arrêté comme suit :
2
DEPENSES
RECETTES SkTION 'INIIESTI EMENT
Résultat d'investissement reporté 2012 1 571 660 271 Excédent de fonctionnement capitalisé 2012 2 569 941 997 Restes à réaliser 2012 1 003 257 054 167 664 225 Opérations réelles 758 950 000 -540 927 897 Opérations d'ordre 817 300 000 719 000 000 Virement de la section de fonctionnement - 1 235 489 000 TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 4 151 167 325 4 151 167 325
SECTION DÉ FONCTIONNEMENT Résultat de fonctionnement reporté 2012 287 348 055
Restes à réaliser 2012 287 348 055 0érations réelles 388 401 000 1 525 590 000 Opérations d'ordre 24 000 000 122 300 000 Virement à la section d'investissement 1 235 489 000 TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 935 238 055 1 935 238 055
Le conseil municipal a voté les crédits ouverts en section d'investissement et en section de fonctionnement, par chapitre, conformément aux tableaux joints en annexe 1.
Le conseil municipal a créé au sein des services de la Ville de Nouméa, les postes suivants :
Agent de catégorie B - 2 chefs de section au service de l'Accueil du Public et de l'Etat Civil à la Direction de l'Administration et des Services à la Population.
Sont supprimés au sein des services de la Ville de Nouméa, les postes suivants : Agent de catégorie C - 1 standardiste au service de l'Accueil du Public et de l'Etat Civil à la Direction de l'Administration et des Services à la Population, - 1 gestionnaire d'état civil au service de l'Accueil du Public et de l'Etat Civil à la Direction de l'Administration et des Services à la Population, - 1 agent d'accueil, au pôle de services publics de Rivière-Salée, à la Direction de l'Administration et des Services à la Population.
Le conseil municipal a approuvé les créations et les modifications des autorisations de programme et d'engagement, telles que récapitulées dans le tableau joint en annexe 2.
3
Note explicative de synthèse n° 2013/ 135 relative au budget annexe supplémentaire pour la gestion des déchets ménagers de la Ville de Nouméa pour l'exercice 2013 (dl. 2013/671)
Le conseil municipal a adopté le budget annexe supplémentaire de la gestion des déchets ménagers de la Ville de Nouméa pour l'exercice 2013 arrêté comme suit :
DEPENSES RECETTES
SECTION D'#ITVPSTISSEMENT Opérations réelles 103 600 000 93 825 000
Opérations d'ordre 5 000 000 5 000 000
Virement de la section d'exploitation 9 775 000
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 108 600 000 108 600 000
SECTION D'EXpLOITATION
Opérations réelles -9 000 000 775 000
Opérations d'ordre
Virement à la section d'investissement 9 775 000
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION 775 000 775 000
TOTAL DU BUDGETSUPPLEMENTAIRE 109.375 000 109 375 000
Le conseil municipal a voté les crédits ouverts en section d'investissement et en section d'exploitation, par chapitre, conformément aux tableaux joints en annexe 1.
Le conseil municipal a approuvé la modification de l'autorisation de programme et la création de l'autorisation d'engagement, telles que récapitulées dans le tableau joint en annexe 2.
Note explicative de synthèse n° 2013/136 relative au Le conseil municipal a adopté le budget annexe supplémentaire de la distribution d'eau
budget annexe supplémentaire de la distribution d'eau potable de la Ville de Nouméa pour l'exercice 2013 arrêté comme suit : potable de la Ville de Nouméa pour l'exercice 2013 (dél. 2013/672)
• /
4
DEPENSES RECETTES
.SECTION irinYgnSIISSEMENT '
Opérations réelles -36 600 000 -34 100 000
Opérations d'ordre 33 000 000 33 000 000
Virement de la section d'exploitation -2 500 000
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT -3 600 000 -3 600 000
SECTION D'E34)Ii01 ATION
Opérations réelles 1 500 000 -1 000 000
Opérations d'ordre
Virement à la section d'investissement -2 500 000
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION -1000000 -1 000 000
TOTAL DU EUDGET SUPPLENIENTAIRE -4 600 000 -4 600 000
Le conseil municipal a voté les crédits ouverts en section d'investissement et en section d'exploitation, par chapitre, conformément aux tableaux joints en annexe 1.
Le conseil municipal a approuvé les modifications des autorisations de programme, telles que récapitulées dans le tableau joint en annexe 2.
Note explicative de synthèse n° 2013/137 relative au budget annexe supplémentaire pour la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration de la Ville de Nouméa pour l'exercice 2013 (dél. 2013/673)
Le conseil municipal a adopté le budget annexe supplémentaire pour la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration de la Ville de Nouméa pour l'exercice 2013 arrêté comme suit :
• .
5
DEPENSES I RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT
Opérations réelles 92 500 000 104 900 000
Opérations d'ordre 26 000 000 26 000 000
Virement de la section d'exploitation -12 400 000
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 118 500 000 118 500 000
SECTION D'EXPLOITATION
Opérations réelles 4 400 000 -8 000 000
Opérations d'ordre
Virement à la section d'investissement -12 400 000
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION -8 000 000 -8 000 000
MONTANT TOTAL DU BUDGET 110 500 000 110 500 000
Le conseil municipal a voté les crédits ouverts en section d'investissement et en section d'exploitation, par chapitre, conformément aux tableaux joints en annexe 1.
Le conseil municipal a approuvé les modifications des autorisations de programme, telles que récapitulées dans le tableau joint en annexe 2.
II - NOTES EXPLICATIVES DE SYNTHESE EXAMINEES PAR LA COMMISSION DE LA VOIRIE, DE LA CIRCULATION ET DES TRANSPORTS DU LUNDI 22 JUILLET 2013:
Note explicative de synthèse n° 2013/129 relative à l'autorisation accordée au Maire pour accomplir les actes relatifs à la maîtrise d'ouvrage des travaux de liaison routière entre l'échangeur de l'Etrier et la rue Eugène Levesque et à présenter à la province Sud la demande d'autorisation de défrichement de terrains situés à Rivière Salée (dél. 2013/674)
Le conseil municipal a habilité le Maire à accomplir des actes relatifs à la maîtrise d'ouvrage des travaux de liaison routière entre l'échangeur de l'Etrier et la rue Eugène Leve sque.
Le conseil municipal a habilité le Maire à présenter la demande d'autorisation de défrichement à la province Sud, concernant le terrain appartenant à la Ville (lot n° 37 section Rivière Salée).
•1
6
Le conseil municipal a habilité le Maire à présenter la demande d'autorisation de défrichement à la province Sud, concernant le lot n° 359 sis section Vallée des Colons, dépendances du domaine public maritime provincial transférées en gestion à la commune de Nouméa.
Le conseil municipal a habilité le Maire à signer un marché sur appel d'offres ouvert à intervenir avec le soumissionnaire qui aura été retenu par la Commission d'Appel d'Offres pour le renforcement de l'éclairage public de la Baie des Citrons.
Le conseil municipal a habilité le Maire à signer l'avenant n° 1 au marché n° 98 218 2013 F 026 conclu le 4 janvier 2013 avec les Etablissements SZYMANSKI SAS relatif à la fourniture de matériel d'éclairage public et de feux tricolores - Année 2013 - Lots A, B, C, D et E. L'avenant a pour objet d'intégrer des références supplémentaires aux Bordereaux des Prix Unitaires.
Note explicative de synthèse n° 2013/130 relative à l'autorisation accordée au Maire pour présenter à la province Sud la demande d'autorisation de défrichement de terrains situés à la Vallée des Colons (dél. 2013/675)
Note explicative de synthèse n° 2013/131 relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour le renforcement de l'éclairage public de la Baie des Citrons (dél. 2013/676)
Note explicative de synthèse n° 2013/132 relative à l'avenant n° 1 au marché relatif à la fourniture de matériel d'éclairage public et de feux tricolores - Année 2013 - Lots A, B, C, D et E (dél. 2013/677)
Le conseil municipal a approuvé le plan de financement prévisionnel d'une opération d'assainissement dans le cadre du Contrat d'Agglomération 2011-2015 - volet d'agglomération - Ville de Nouméa et la sollicitation d'une subvention auprès de l'Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques (ONEMA) :
INTITULE OPERATION
TOTAL CONTRAT D'AGGLOMERATION
TRANCHE 2013
PART ONEMA
45 °A
PART VILLE DE NOUMEA
30 %
PART PROVINCE SUD
25 %
III-3-1 Extension de la STEP de Tindu-Kaméré
150.000.000 F/CFP (1.257.019 euros)
67.500.000 F/CFP (565.659 euros)
45.000.000 F/CFP (377.106 euros)
37.500.000 F/CFP (314.255 euros)
III - NOTES EXPLICATIVES DE SYNTHESE EXAMINEES PAR LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DU LUNDI 15 JUILLET 2013:
Note explicative de synthèse n° 2013/111 relative au plan de financement d'une opération d'assainissement dans le cadre du Contrat d'Agglomération 2011-2015 - volet d'agglomération - Ville de Nouméa et sollicitation d'une subvention auprès de l'Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques (ONEMA) (de 2013/678)
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7
Le conseil municipal a habilité le Maire à solliciter une subvention de 67.500.000 F/ CFP auprès de l'Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques (ONEMA).
Le conseil municipal a autorisé la mise à disposition, à titre gratuit, d'un local de 9,6 m 2 dans l'enceinte du SIPRES à la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de la Nouvelle-
Calédonie pour une durée de 6 mois supplémentaires, à compter du 18 juin 2013.
Le conseil municipal a autorisé le Maire à signer avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'avenant n° 1 à la convention de partenariat pour l'étude relative à l'évaluation d'une stratégie d'auto-dissémination du Pyriproxyfène (PPF) pour la lutte contre le moustique Aedes aegypti en Nouvelle-Calédonie conclue le 23 mai 2013.
Le conseil municipal a autorisé le prélèvement d'un crédit de 700.000 F/CFP sur le chapitre 65 "Charges de gestion courante", pour être versé aux quatre associations suivantes
ASSOCIATION MOCAMANA L'ESPRIT NATURE (Aide pour l'organisation de l'opération «Planète sans canettes 2013»)
200.000 F
CENTRE D'INITIATION A L'ENVIRONNEMENT (Aide pour la gestion du sentier sous-marin de l'Ilôt Canard en 2013)
200.000 F
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE NE0- CALEDONIENNE (Aide à l'élaboration de projets pour l'année 2013) 200.000 F
SOCIETE CALEDONIENNE D'ORNITHOLOGIE
(Aide pour sensibiliser à l'avifaune nouméenne) 15.000 F
(Aide pour moderniser les outils pédagogiques dans le cadre des animations grand public)
85.000 F
Le conseil municipal a habilité le Maire à signer, le cas échéant, des conventions de partenariat définissant les obligations des quatre associations subventionnées,
Note explicative de synthèse n° 2013/112 relative à un avenant à la convention de partenariat pour l'étude relative à l'évaluation d'une stratégie d'auto dissémination du Pyriproxyfène (PPF) pour la lutte contre le moustique Aedes aegypti en Nouvelle-Calédonie (dél. 2013/679)
Note explicative de synthèse n° 2013/113 relative à l'attribution de subventions à quatre associations à caractère environnemental pour l'année 2013 (dél. 2013/680)
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Note explicative de synthèse n° 2013/114 relative à des conventions cadre relatives à l'utilisation de gobelets réutilisables lors de manifestations organisées dans la Ville pour l'année 2013 (dél. 2013/681)
Note explicative de synthèse n° 2013/115 relative à l'abrogation de la délibération du conseil municipal n° 2013/121 du 5 mars 2013 autorisant la signature de marchés relatifs à l'acquisition, la maintenance et l'entretien de sanitaires publics autonettoyants et signature d'un marché pour l'acquisition, la maintenance et l'entretien de sanitaires publics autonettoyants (dél. 2013/682)
Note explicative de synthèse n° 2013/116 relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour l'aménagement paysager du carrefour Patch et de ses abords (dél. 2013/683)
Note explicative de synthèse n° 2013/117 relative à un ou des marché(s) sur appel d'offres ouvert pour l'entretien et la rénovation du mobilier urbain des espaces publics (dél. 2013/684)
Le conseil municipal a habilité le Maire à signer des conventions cadre relatives à l'utilisation de gobelets réutilisables lors de manifestations organisées dans la Ville pour l'année 2013 dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets.
Le conseil municipal a abrogé la délibération n° 2013/121 du 5 mars 2013 autorisant la signature de marchés relatifs à l'acquisition, la maintenance et l'entretien de sanitaires publics autonettoyants.
Le conseil municipal a habilité le Maire à signer un marché, avec le soumissionnaire qui aura été retenu par la Commission d'Appel d'Offres pour l'acquisition, la maintenance et l'entretien de sanitaires publics autonettoyants.
Le conseil municipal a habilité le Maire à signer un marché sur appel d'offres ouvert à intervenir avec le soumissionnaire qui aura été retenu par la Commission d'Appel d'Offres pour l'aménagement paysager du carrefour Patch et de ses abords.
Sous réserve de l'inscription des crédits correspondants au budget de l'année 2014, le conseil municipal a habilité le Maire à signer un marché sur appel d'offres ouvert relatif à l'entretien et à la rénovation du mobilier urbain des espaces publics, pour une durée de trois ans, avec le ou les soumissionnaires qui auront été retenus par la Commission d'Appel d'Offres pour chacun des lots suivants :
- lot re 1: nettoyage du mobilier urbain des espaces verts ; - lot n° 2: nettoyage des parcs de jeux pour enfants ; - lot n° 3
nettoyage des sols et revêtements divers ; - lot n° 4: rénovation du mobilier urbain.
Note explicative de synthèse n° 2013/118 relative à un avis sur le dossier de demande d'autorisation pour la réalisation d'un quai d'apport volontaire situé à Magenta (dél. 2013/685)
Le conseil municipal a émis un avis favorable sur la demande d'autorisation de réaliser un quai d'apport volontaire situé à Magenta.
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Nouméa, le 3 1 AIL 2013
Le Maire,
9
Note explicative de synthèse n° 2013/119 relative à un avis sur le dossier de demande d'autorisation pour la réalisation d'un quai d'apport volontaire situé au PK6 (dél. 2013/686)
Note explicative de synthèse n° 2013/120 relative à une convention avec l'Etat pour le raccordement au réseau public d'assainissement de la zone militaire de la Pointe de l'Artillerie (dél. 2013/687)
Note explicative de synthèse n° 2013/121 relative à une convention avec l'Office des Postes et Télécommunications pour le raccordement au réseau public d'assainissement de la nouvelle agence de Pont-des-Français, au Mont-Dore (dél. 2013/688)
Le conseil municipal a émis un avis favorable sur la demande d'autorisation de réaliser un quai d'apport volontaire situé au PK6.
Le conseil municipal a habilité le Maire à signer une convention avec l'Etat pour le raccordement du quartier militaire de la Pointe de l'Artillerie au réseau d'assainissement public.
Le conseil municipal a habilité le Maire à signer une convention avec l'Office des Postes et Télécommunications pour le raccordement de l'agence de Pont-des-Français au réseau d'assainissement public, d'un montant total de 759.028 F/CFP.
VU PAR NOUS, MAIRE DE LA VILLE DE NOUMEA, POUR ETRE AFFICHE, LE 31 JUIL 7013 CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L 121-17 DU CODE DES COMMUNES
CHAPITRE LIBELLE DU CHAPITRE PREVISIONS BUDGETAIRES
OPERATIONS REELLES
OPERATIONS D'ORDRE
ANNEXE 1
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001 Résultat d'investissement reporté 1 571 660 271 1 571 660 271
0202 Aménagement locaux municipaux projet RESPIRE -19 396 640 -19 396 640
27 100 000 27 100 000
..
0501 Travaux sur bâtiments et terrains communaux 83 622 809 83 622 809
0502 Aménagement cimetières et centre funéraire 157 002 241 157 002 241
0503 Réalisation extension annexe mairie Ferry -37 960 000 -37 960 000
0601 Matériels de transport et engins 59 353 981 59 353 981
0701 Informatisation des services 61 542 047 61 542 047
1101 Equipements de sécurité et salubrité publique 7 167 725 7 167 725
1102 Réalisation du centre intercommunal incendie et secours 4 558 964 4 558 964
1103 Extension du Centre de Secours Lucien Parent 100 000 100 000
1104 Vidéo surveillance 33 694 413 33 694 413
2101 Equipements scolaires 73 016 170 73 016 170
2103 Réalisation de l'école Tuband 2 5 492 252 5 492 252
2104 Réalisation cantines scolaires -27 465 971 -27 465 971
3101 Equipements culturels et patrimoniaux 24 555 392 24 555 392
31 02 Réalisation du Musée de la Guerre 10 674 888 10 674 888
41 01 Equipements sportifs -57 305 378 -57 305 378
4103 Aménagements sportifs 567 000 567 000
4102 Réalisation salle omnisports Vallée du tir 9 999 250 9 999 250
5101 Equipements de proximité 17 271 079 17 271 079
5102 Réalisation du pôle de services publics de Rivière-Salée 1 479 994 1 479 994
5104 Réalisation équipements publics coeur de quartier Magenta 11 000 000 11 000 000
5105 Réalisation équipements publics cœur de quartier Kaméré -4000 000 -4 000 000 6101 Equipements en eau et en assainissement 89 084 113 89 084 113 6102 Réalisation du réservoir de Ducos 18 392 232 18 392 232
6103 Réalisation du réseau d'assainissement de Nouville 11 517 207 11 517 207 Réalisation des travaux de voies et réseaux divers rue de 6105 l'Alma-André Ballande
6106 Travaux VRD avenue du Général De Gaulle 27 423 883 27 423 883
6107 Réalisation STEP Tindu-Kaméré 60 674 921 60 674 921 6108 Travaux VRD rues Legras et Page -23 000 000 -23 000 000
6109 Travaux VRD rue Auguste Brun 69 849 682 69 849 682 Travaux de raccordement de la vallée du tir 2 à la station
6116 30 000 000 30 000 000 d'épuration James Cook -- 6119 Réalisation du poste de refoulement Victoire-Austerlitz -25 000 000 -25 000 000
6201 Propreté urbaine 4 663 264 4 663 264
7101 Aménagements de voirie 421 424 362 421 424 362 7104 Réalisation liaison Ohlen-Delaubarède 3 315 560 3 315 560 7105 Aménagement rue Chapuis -18 097 198 -18 097 198 7106 Liaison Etrier-Rivière Salée 27 851 500 27 851 500 7107 Aménagement rue d'Austerlitz 55 576 55 576 7108 Aménagement rue Pierre Berges 7 323 999 7 323 999 7109 Aménagement rue Levesque 50 000 000 50 000 000 7112 Aménagement du rond-point Berthelot -30 000 000 -30 000 000 7201 Déplacements alternatifs 5 552 583 5 552 583 7301 Eclairage public 6 013 678 6 013 678
8101 Aménagements urbains 89 662 688 89 662 688
8102 Aménagements quai Ferry 1 935 150 1 935 150
8301 Espaces publics 27 451 023 27 451 023
8302 Aménagement du parc de Rivière Salée 97 904 434 97 904 434
8304 Aménagement du parc du Receiving 285 923 285 923
8305 Réaménagement plage Baie des Citrons 159 000 000 159 000 000
8306 Aménagement de la baie de Sainte-Marie 2 500 000 2 500 000
13 Subventions d'Investissement 46 264 000 46 264 000
16 Emprunts et dettes assimilées -39 870 436 -39 870 436
204 Subventions d'équipement versées 13 890 000 13 890 000
21 Immobilisations corporelles 185 202 694 185 202 694
040 122 300 000 122 300 000
041 695 000 000 695 000 000
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 151 167 325 3 333 867 325 817 300 000
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 —
Dotations et réserve 2 569 941 997 2 569 941 997
13 Subventions d'investissement 244 391 225 244 391 225
16 Emprunts et dettes assimilés -617 654 897 -617 654 897
040 Opération d'ordre de transferts entre sections 24 000 000 24 000 000
041 Opérations patrimoniales 695 000 000 695 000 000
021 Virement de la section de fonctionnement 1 235 489 000 1 235 489 000
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 151 167 325 2 196 678 325 1 954 489 000
SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE LIBELLE DU CHAPITRE PREVISIONS OPERATIONS OPERATIONS
BUDGETAIRES REELLES D'ORDRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général , 430 530 509 430 530 509
012 Charges de personnel et frais assimilés 89 171 000 89 171 000
65 Autres charges de gestion courante 43 310 000 43 310 000 _....... 66 Charges financières -20 000 000 -20 000 000
67 Charges exceptionnelles 125 837 546 125 837 546
022 Dépenses imprévues 6 900 000 6 900 000
023 Virement à la section d'investissement 1 235 489 000 1 235 489 000
042 Opération d'ordre de transferts entre sections 24 000 000 24 000 000
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 935 238 055 675 749 055 1 259 489 000
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
013 Atténuations de charges 20 500 000 20 500 000
70 Produits des services du domaine et ventes diverses -1 500 000 -1 500 000
73 Impôts et taxes 808 500 000 808 500 000
74 Dotations et participations 698 690 000 698 690 000
75 Autres produits de gestion courante -600 000 -600 000
002 Résultat de fonctionnement reporté 287 348 055 287 348 055
042 Opération d'ordre entre transfert de sections 122 300 000 122 300 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 935 238 055 1 812 938 055 122 300 000
ANNEXE 2
utbeâàs 15É OàbéiiÀkluiÈ•.etkÉbiii•tiÉ ,OÂiàÈkf
No et intitulé des AP Coût
prévisionnel de !'AP
Répartition des crédits de paiement
CP antérieurs
2013 2014 2015 2016.2017 RAF
,OTEES-.A.MOPIE1 ;5
AP N° : 02-2011-1 AMENAGEMENT DE LOCAUX MUNICIPAUX POUR PROJET RESPIRE
459 000 000
1
234 810 429 112 603 360 110 000 000 0 0 1 586 211
AP N° : 05 -2010-1 - TRAVAUX SUR BATIMENTS ET TERRAINS COMMUNAUX 2010
678 370 000 488 076 832 186 233 609 4 000 000 0 0 59 559
AP N° : 05-2011-1 — AMENAGEMENT CIMETIERES ET CENTRE FUNERAIRE
561 600 000 61 083 175 357 002 241 143 500 000 0 0 14 584
AP N° : 05-2012-1 — REALISATION EXTENSION IMMEUBLE FERRY
320 000 000 3 818 533 40 140 000 311 000 000 30 000 000 0 41 467
AP N° :06-2010-1 - MATERIELS DE TRANSPORT ET ENGINS 2010-2012
326 800 000 238 815 416 69 141 000 0 0 0 0
AP N° : 06-2012-1 — MATERIEL DE TRANSPORT ET ENGINS CIIS 2012
80 000 000 0 0 80 000 000 0 0 0
AP N° : 06-2012-1 —MATERIEL DE TRANSPORT ET ENGINS 2013-2015
192 895 000 0 93 395 000 51 000 000 41 500 000 0 0
AP N°:11-2009-1 - REALISATION DU CENTRE INTERCOMMUNAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
240 000 000 233 202 394 6 558 964 0 0 0 238 642
AP N° :11-2010 -1 - EXTENSION DU CENTRE DE SECOURS LUCIEN PARENT
303 000 000 54 974 847 100 000 125 000 000 121 264 000 0 1 660 253
AP N° 11-2011-1 — VIDEO PROTECTION 122 300 000 38 513 476 83 694 413 0 0 0 92 111
AP N°:21-2010-1 - REALISATION DE L'ECOLE DE TUBAND 2
543 000 000 535 118 627 5 489 570 0 0 0 2 391 801
AP N° :21 -2010 -2 - REALISATION DE CANTINES SCOLAIRES
610 900 000 272 880 516 161 234 029 176 000 000 0 0 785 455
AP N° :21-2010-3 - EQUIPEMENTS SCOLAIRES 2010
943 980 000 565 032 339 268 043 454 90 000 000 0 0 20 904 207
AP N°: 31-2009-1 - EQUIPEMENTS CULTURELS ET PATRIMONIAUX 2009
143 500 000 130 534 354 11 632 906 0 0 0 1 332 740
AP N° :31-2010-1 - EQUIPEMENTS CULTURELS ET PATRIMONIAUX 2010-2013
138 300 000 116 551 811 18 807 770 0 0 0 2 904 519
AP N° :31-2012-1 — MUSEE DE LA GUERRE 164 000 000 131 325 112 32 674 888 0 0 0 0
AP N° : 41-2009-2 - REALISATION DE LA SALLE OMNISPORTS VDT
703 000 000 683 975 194 8 610 099 0 0 0 10 414 707
AP N° : 41-2010-2 - EQUIPEMENTS SPORTIFS 2010-2013
572 300 000 543 431 818 17 700 000 0 0 0 11 168 182
AP N° : 41-2011-1 — EQUIPEMENTS SPORTIFS DE KAMERE
30 000 000 1 727 250 0 G 0 0 28 272 750
AP N° : 41-2012-1 — EQUIPEMENTS SPORTIFS 2012
227 200 000 45 595 923 50 543 579 130 000 000 0 0 1 060 498
AP N° : 41-2012-2 — REALISATION EQUIPEMENTS SPORTIFS COEUR DE QUARTIER DE MONTRAVEL
7 159 000 4 458 006 0 0 0 0 2 700 994
2
No et intitulé des AP Coût
prévisionnel de f'AP
Répartition des crédits de paiement
CP antérieurs 2013 2014 2015 2016-2017 RAF
AP N°: 51-2009-1 - EQUIPEMENTS DE PROXIMITE 2009
173 400 000 172 265 852 1 011 297 0 0 0 122 851
AP N°: 51-2009-2 - REALISAT1ON DU POLE DE SERVICES PUBLICS DE RIVIERE-SALEE
244 000 000 242 580 180 1 162 768 0 0 0 257 052
AP N° : 51-2010-1 -EQUIPEMENTS DE PROXIMITE 2010 .
79 400 000 46 295 700 32 046 565 0 0 0 1 057 735
AP N° :51-2011-1 — REALISATION D'UN EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL ET D'UNE PLACE A MAGENTA
708 000 000 4 832 684 42 000 000 366 400 000 294 600 000 0 167 316
AP N° : 51-2011-2 — REALISATION D'UN EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL A KAMERE
350 000 000 2 188 452 25 800 000 222 000 000 100 000 000 0 11 548
AP N°: 61-2009-2 - REALISATION DU RESERVOIR DE DUCOS
414400 000 210 921 626 203 392 232 0 0 0 86 142
AP N° : 61-2010-1 - EQUIPEMENTS EN EAU ET ASSAINISSEMENT 2010-2012
Dont sur budget principal
581 500 000 492 428 256 47 951 463 17 000 000 0 0
24 120 281
32 951 463 5 000 000 0 0
AP N° : 61-2010-2 - REALISATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE NOU VILLE
486 000 000 191 084443 121 217 207 153 000 000 0 . 0 20 698 350
AP N°: 61-2010-4 - TRAVAUX DE VRD RUE DE L'ALMA — ANDRE BALLANDE
1 000 000 000 35 863 000 50 500 000 462 900 000 450 000 000 0 737 000
AP N° : 61-2011-1 — VRD AVENUE GAL DE GAULLE
495 000 000 111 734 701 318 203 883 65 000 000 0 0 61 416
AP N° : 61-2011-3 —EXTENSION STEP TINDU KAMERE
1 666 000 000 26 175 262 210 186 921 594 700 000 834 000 000 0 937 817
AP N° : 61-2011-4 —EQUIPEMENT D'EAU ET ASSAINISSEMENT 2011
Dont sur budget principal
634 000 000 205 927 311 267 336 237 160 500 000 0 0
236 452
165 936 237 128 000 000 0 0
AP N° :61-2012-1 — VRD RUE LEGRAS ET PAGE 235 000 000 0 57 000 000 125 000 000 53 000 000 0 0
AP N° : 61-2012-2 — VRD RUE AUGUSTE BRUN 290 000 000 56 150 318 173 849 682 60 000 000 0 0 0
AP N° : 61 -201 3-3 — REALISATION DE TRAVAUX SUR RUE KERVISTIN
245 000 000 0 0 40 000 00 205 000 000 0 0
AP N° : 61-2013-6 — TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE LA VALLEE DU TIR 2 A LA STEP J. COOK
227 000 000 0 52 000 000 75 000 000 100 000 000 0 0
AP N° : 61-2013-9-- REALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT VICTOIRE AUSTERLITZ
204 000 000 0 55 000 000 149 000 000 0 0 0
AP N° : 62-2010-1 — PROPRETE URBAINE 2010
Dont sur budget principal
309 700 000 9 967 598 168 645 669 86 800 000 44 200 000 0
86 733
5 045 669 0 0 0
AP N° : 71 -2010-1 - AMENAGEMENTS DE VOIRIES 2010
1 867 250 000 1 734 939 822 132 303 330 0 0 0 6 848
AP N° :71-2010-3 - REALISATION DE LA LIAISON OHLEN-DELAUBAREDE
211 000 000 206 031 846 3 315 560 0 0 0 1 652 594
AP N° :71-2011-1 — RENOVATION RUE CHAPUIS 230 000 000 . 198 097 198 6 902 802 25 000 000 0 0 0
AP N° :71-2011-2 — LIAISON ROUTIERE ECHANGEUR RS I ETRIER
250 000 000 1 901 000 97 851 500 149 000 000 0 0 1 247 500
AP N° : 71-2011-3 — AMENAGEMENT DE LA RUE D'AUSTERLITZ
190 000 000 127 944 424 62 055 576 0 0 0 0
AP N° :71-2012-1 — AMENAGEMENT RUE PIERRE BERGES
185 000 000 37 676 001 147 323 999 0 0 0 0
AP N° :71-2012-2 — AMENAGEMENT RUE EUGENE LEVESQUE
345 000 000 0 170 000 000 175 00 000 0 0 0
Al] N° : 71-2013-1 —AMENAGEMENT DE VOIRIES 2013-2016
755 000 000 0 622 000 000 133 000 000 0 0
No et intitulé des AP Coût
prévisionnel de l'AP
Répartition des crédits de paiement
CP antérieurs 2013 2014 2015
i
2016-2017 RAF
AP N° : 71-2013-2 — AMENAGEMENT DU CARREFOUR BERTHELOT
1 380 000 000 0 645 000 000 735 000 000 0 0 0
AP N°: 72-2010-1 DEPLACEMENTS ALTERNATIFS 2010
399 634 471 394 081 888 5 552 583 0 0 0 0
AP N°: 72-2013-1 DEPLACEMENTS ALTERNATIFS 2013-2014
130 000 000 0 100 000 000 30 000 000 0 0 0
AP N° : 73-2010-1 - ECLAIRAGE PUBLIC 2010 336 000 000 302 712 920 23 349 405 0 0 0 9 937 675
AP N° : 73-2013-1 - ECLAIRAGE PUBLIC 787 000 000 0 145 000 000 392 000 000 200 000 000 50 000 000 0
AP N° : 81-2009-2 -AMENAGEMENTS DES QUAIS FERRY
320 000 356 277 303 764 31 935 150 8 000 000 0 0 2761 442
AP N° : 81-2010-1 - AMENAGEMENTS URBAINS 2010-2013
56 500 000 52 237 567 1 400 000 0 0 0 2 862 433
83-2010 -1 - ESPACES VERTS & PUBLICS 2010
308 140 000 184 900 374 79 274 766 39 000 000 0 0 4 964 860
AP N° :83-2011-1 — AMENAGEMENT PARC RS 326 000 000 42 901 901 233 904 434 49 000 000 0 0 193 665
AP N° : 83-2012-3 —AMENAGEMENT PARC RECEIVING 201-2015
176 400 000 24 680 700 149 685 923 2 000 000 0 0 33 377
AP N° : 83-2012-4 — REAMENAGEMENT PLAGE DE LA BAIE DES CITRONS
359 000 000 0 359 000 000 0 0 0 0
;:i,i . r et:,,, . 1,N.OV.,/nle.
AP N° :83-2013-1 — AMENAGEMENT DE LA BAIE DE SAINTE MARIE
380 000 000 0 2 500 000 377 500 000 0 0 0
No et intitulé. des AE Coût prévisionnel
de l'AE
Répartition des crédits de paiement
CP Antérieurs 2013 2014 2015 RAF
AE N°: 02-2010-1- AGENDA 21 49 070 000 27 609 163 21 392 000 68 837
AE N°: 81-2012-1- ETUDES PREALABLES A LA CREATION DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CON CERTEE DU FRONT DE MER
177 000 000 38 090 000 71 910 000 59 500 000 7 500 000 0
ANNEXE '1
SECTION D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE LIBELLE DU CHAPITRE PREVISIONS
BUDGETAIRES OPERATIONS
REELLES OPERAT1ONS
D'ORDRE
DEPENSES
6201 Propreté urbaine 103 600 000 103 600 000
041 Opérations d'ordre patrimoniales 5 000 000 5 000 000
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 108 600 000 103 600 000 5 000 000
RECETTES
16 Emprunts et dettes assimilées 93 825 000 93 825 000
041 Opérations d'ordre patrimoniales 5 000 000 5 000 000
021 Virement de la section d'exploitation 9 775 000 9 775 000 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 108 600 000 93 825 000 14 775 000
SECTION D'EXPLOITATION
CHAPITRE LIBELLE DU CHAPITRE PREVISIONS BUDGETAIRES
OPERATIONS REELLES
OPERATIONS D'ORDRE
DEPENSES
011 Charges à caractère général -9 000 000 -9 000 000
023 Virement à la section d'investissement 9 775 000 9 775 000
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION 775 000 -9 000 000 9 775 000
RECETTES
77 Produits exceptionnels 775 000 775 000
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 775 000 775 000
ANNEXE 2
AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS 1 DE PAIEMENT
No et intitulé des AP Coût
prévisionnel
de AP l'
Répartition des crédits de paiement
CP antérieurs
CP 2013 CP 2014 CP 2015 RAF
• .;,gb :e. .
1.:.iim: ' ",!'''"' '1.. VOTEEy-
AP N° : 62 -2010- 1 — PROPRETE URBAINE 309 700 000 9 967 598 168 645 669 86 800 000 44 200 000 86 733
'''
No et intitulé des AE Coût
prévisionnel cle l'AP
Répartition des crédits de paiement
CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 RAF
Ie.:. ., ,.. .. . 4 . •.A .;: ,11..'l
• Nb.Malïà. .6,fEE,..,i: ., --- j,.„...g„,,.. -,,„ : ,.;,
AE N° : 62-2013-1 — ETUDE AMO DECHETS MENAGERS
50 000 000 4 000 000 30 000 000 10 000 000 6 000 000 0
ANNEXE 1
SECTION D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE LIBELLE DU CHAPITRE PREVISIONS
BUDGETAIRES OPERATIONS
REELLES OPERATIONS
D'ORDRE
DEPENSES
6101 Equipements en eau et assainissement -36 600 000 -36 600 000
041 .. ..... _ ,............_ Opérations d'ordre patrimoniales 33 000 000 33 000 000
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT -3 600 000 -36 600 000 33 000 000
RECETTES
16 Emprunts et dettes assimilées -34 100 000 -34 100 000
041 Opérations d'ordre patrimoniales 33 000 000 33 000 000
021 Virement de la section d'exploitation -2 500 000 -2 500 000
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT -3 600 000 -34 100 000 30 500 000
SECTION D'EXPLOITATION
CHAPITRE LIBELLE DU CHAPITRE PREVISIONS
BUDGETAIRES OPERATIONS
REELLES OPERATIONS
D'ORDRE
DEPENSES
011 Charges à caractère général 1 500 000 1 500 000
023 ._
Virement à la section d'investissement -2 500 000 -2 500 000
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION -1 000 000 1 500 000 -2 500 000
RECETTES
75 Autres produits de gestion courante -1 000 000 -1 000 000
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION -1 000 000 -1 000 000
ANNEXE 2
,AllTdRiSiqpNÉDÉPR6dFtAl'ile:ET.CREDIT,FIE pAIE,Mgrtif «.
No et intitulé des AP Coût
prévisionnel de
Répartition des crédits de paiement
Antérieurs 2013 2014 2015•2017 RAF
AP N° : 61-2010-1 — EQUIPEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT 2010 581 500 000
11 000 000 12 000 000 0
Répartition sur autres budgets : 492 428 255 36 951 463 5 000 000 0 24 120 281
AP N° : 61-2011-4 - EQUIPEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT 2011-2014 634 000 000
45 400 000 14 500 000 0
Répartition sur autres budgets : 205 927 311 221 936 237 146 000 000 0 236 452
AP N° :61-2013-12 — EQUIPEMENTS EAU 2011- 2014
105 000 000 5 000 000 85 000 000 15 000 000 0
ANNEXE 1
SECTION D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE LIBELLE DU CHAPITRE PREVISIONS OPERATIONS OPERATIONS
BUDGETAIRES REELLES D'ORDRE
DEPENSES
6101 Equipements en eau et assainissement 2 500 000 2 500 000
6110 ......... Réalisation du collecteur de Sainte Marie 95 000 000 95 000 000
6117 Raccordement de la VDC au collecteur de Sainte Marie -5 000 000 -5 000 000
041 Opérations d'ordre patrimoniales 26 000 000 26 000 000
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT »118 500 000 92 500 000 26 000 000
RECETTES
13 Subventions d'investissement reçues 36 000 000 36 000 000
16 Emprunts et dettes assimilés 68 900 000 68 900 000
041 Opérations d'ordre patrimoniales 26 000 000 26 000 000
021 ,............._____ Virement de la section d'exploitation ___... _____. ....._ -12 400 000 -12 400 000
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 118 500 000 104 900 000 13 600 000
SECTION D'EXPLOITATION
CHAPITRE LIBELLE DU CHAPITRE PREVISIONS OPÉRATIONS OPERATIONS
BUDGETAIRES REELLES D'ORDRE
DEPENSES
011 Charges à caractère général 500 000 500 000 -
67 ...._ Charges exceptionnelles 3 900 000 3 900 000
023 Virement à la section d'investissement -12 400 000 -12 400 000
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION -8 000 000 4 400 000 -12 400 000
RECETTES
75 Autres produits de gestion courante -8 000 000 -8 000 000
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION -8 000 000 -8 000 000
ANNEXE 2
TDReTIÔNeDEPROGRAMME ET di4ëbâ DE PAIEMENT
No et intitulé des AP Coût
prévisionnel de l'AP
Répartition des crédits de paiement
Antérieurs 2013 2014 2015-2017 RAF
e:V.D.TEEeRidbi'MER
AP NI' : 61-2011-4 —EQUIPEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT 2011-2014 634 000 000
56 000 000 18 000 000 0
Répartition sur autres budgets : 205 927 311 211 336 237 142 500 000 0 236 452
AP N° :61-2013-13 — REALISATION DU COLLECTEUR DE STE MARIE
600 000 000 95 000 000 505 000 000 0 0
AP N° : 61-2013-7 — RACCORDEMENT DE LA VDC AU COLLECTEUR DE STE MARIE
180 000 000 5 000 000 65 000 000 110 000 000 0