BUDGET 2012
Plan triennal d’immobilisations
2012-2014
BUDGET 2012
Plan triennal d’immobilisations
2012-2014
2
Évaluation imposableÉvaluation imposable
2011 : 1 985 037 660 $
2012 : 2 039 136 080 $
Croissance : + 2,7 %
3
Croissance du rôle d’évaluation imposableCroissance du rôle d’évaluation imposable
1,01,11,21,31,41,51,61,71,81,92,02,1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milliards
L’augmentation annuelle du rôle est de ±3% (sauf années de dépôt de rôle ± 15%), ce qui équivaut à 50 millions de
plus-value annuelle, donc 500 000$ de revenus de TFG supplémentaires.
4
Variation du rôle d’évaluation 2012Variation du rôle d’évaluation 2012
Secteurs
Ville St-Georges (90)
Paroisse EstAubert-GallionSt-JeanTous les secteurs
% du rôle Augmentation
76,1 % 3,1 %12,3 % 1,1 % 9,2 % 1,5 % 2,3 % 2,9 %
2,7 %
5
Variation du rôle d’évaluation 2012Variation du rôle d’évaluation 2012
Catégories d’immeubles
% du rôle
Variation
Résidentiel (toutes catégories)
71,9 % 3,2 %
Industries 4,8 % - 3,1 %
Commercial, services 17,6 % 4,6 %
Exploitations agricoles et forestières
2,8 % -0,7 %
Autres 2,9 % -8,8 %
6
Évolution des dépensesÉvolution des dépenses
30,550 33,208 34,748
36,407 37,737
40,808 41,717
- $
5 $
10 $
15 $
20 $
25 $
30 $
35 $
40 $
45 $
Millions
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
7
Répartition des dépensesRépartition des dépenses
Autres38%
Immo
4%Service de dette
13%
Quotes part6%
Masse salariale39%
8
Revenus par catégoriesRevenus par catégories
Taxes : 26 108 816 $ Tarifications : 6 980 735
$ Compensations : 2 162 000 $ Subventions : 2 036 348
$ Autres : 4 497 015 $
– Services rendus : 409 188 $– Autres services rendus : 660 601 $ – Loisirs et culture : 1 301 998 $ – Droits de mutations : 700 000 $– Amendes et pénalités : 803 000 $ – Intérêts : 290 000 $– Autres : 332 228 $
9
Répartition des revenusRépartition des revenus
taxes61%
tarifs17%
autres10%
compensation5%
subventions7%
Les revenus de source locale représentent ± 89 % des revenus de la Ville.
10
Taux de TFG établi selon les orientations budgétairesTaux de TFG établi selon les orientations budgétaires
TFG 2011
5%Écart à
distribuer
TFG 2012
VSG 0.940 $ -0.0015 $+0.0305
$0.970 $
Paroisse 0.940 $ -0.0015 $+0.0305
$0.970 $
Aubert 0.940 $ -0.0015 $+0.0305
$0.970 $
St-Jean 0.920 $+0.0185
$+0.0305
$0.970 $
11
Principales variations 2011 vs 2012Principales variations 2011 vs 2012
Revenus Taxes et tarifications+1 390 000
$
Compensations +200 000 $
Pacte fiscal +360 000 $
Revenus – 2e glace +138 000 $
Dépenses Opérations – 2e glace +200 000 $
Hausse de la TVQ +150 000 $
Déneigement +315 000 $
Rationnalisation de 3% -336 000 $Malgré un indice des prix à la consommation de 3.4% et une croissance du rôle d’évaluation à 2.7%, les dépenses totales
n’augmentent que de 2.2%
12
Taux de Taxe foncière généraleTaux de Taxe foncière générale
0,40 $
0,50 $
0,60 $
0,70 $
0,80 $
0,90 $
1,00 $
1,10 $
VSG Paroisse Aubert St-Jean
13
Principaux tarifs communsPrincipaux tarifs communs
2011 2012 Entretien réseaux 52 $ 50 $ Matières résiduelles
137 $ 133 $
Assainissement Ville, Aubert-Gallion Secteur St-Jean
60 $45 $
56 $62 $
Mètre linéaire $/m
5.00 $ 5.00 $
Approvisionnement en eau potable
70 $ 78 $
Taxes d’affaires 3.75 % 3.80 %
14
Augmentation moyenne du compte de taxe 2011 vs 2012Augmentation moyenne du compte de taxe 2011 vs 2012
Évaluation TaxesVariatio
n
moyenne 2011 2012
Saint-Georges Est 133 400 $1 997
$2 041 $ +2,1 %
Saint-Georges Ouest
133 400 $2 011
$2 043 $ +1,5 %
Paroisse Est 152 900 $1 835
$1 904 $ +3,8 %
Aubert-Gallion 149 300 $1 799
$1 867 $ +3,8 %
St-Jean 104 100 $2 392
$2 352 $ -1,7 %
15
Compte de taxes moyenCompte de taxes moyen
800 $
1 000 $
1 200 $
1 400 $
1 600 $
1 800 $
2 000 $
2 200 $
2 400 $
VSG Est VSG Ouest Paroisse Aubert St-Jean
16
Investissements 2008-2014Investissements 2008-2014
31 $
17 $ 17 $
26 $ 26 $
58 $
47 $
0 $
10 $
20 $
30 $
40 $
50 $
60 $
Millions
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
17
Plan final d’immobilisations 2012Plan final d’immobilisations 2012
Complexe sportif (plans et devis + planification)
500 000 $
Prolongements services municipaux
8 426 000 $
Réfection aqueduc/ égouts/ voirie 5 393 000 $
Amélioration réseau routier 1 114 000 $
Construction et réfection de trottoirs
220 000 $
Réseau d’éclairage 128 000 $
18
Plan final d’immobilisations 2012Plan final d’immobilisations 2012
Développement parc industriel 1 150 000 $
Garage municipal – phase III 1 400 000 $
Protection environnement 30 000 $
Réfection d’immeubles 203 000 $
Acquisition de véhicules 1 113 000 $
Acquisition d’équipements et outillage
43 000 $
19
Plan final d’immobilisations 2012Plan final d’immobilisations 2012
Acquisition de terrains 400 000 $
Amélioration des parcs 137 000 $
Informatique – équipements/logiciels
356 000 $
Revitalisation du centre-ville 2 440 000 $
Amélioration équipements culturels/sportifs
2 870 000 $
Divers 38 000 $
25 961 000 $
20
Sources de financement des immobilisationsSources de financement des immobilisations
FA À même le budget courant 1 853 000 $
SANVAvec les surplus accumulés au cours des années précédentes
1 594 000 $
SUBVSelon programmes de subventions annoncés ou en vigueur
5 886 000 $
PROCoûts de prolongements de services assumés par promoteurs
6 326 000 $
FRAvec les fonds créés et réservés à des fins spécifiques
200 000 $
REFinancement long terme sur obligations
10 102 000 $
25 961 000 $
21
Sources de financementSources de financement
Emprunts39% Promoteurs
24%
Fonds adm7%
Surplus6%
Réserves1%
Subventions23%
22
Service de dette / budget de fonctionnementService de dette / budget de fonctionnement
15,3%
13,4%14,7%
12,9%
17,2%
11,4%estimé
17,3%
13,0%estimé
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%
service de dette brut service de dette net
23
Analyse comparative de ratios financiersAnalyse comparative de ratios financiers
VSG
Cités régionales
Tout le Québec
Endettement total net à LT per capita
1 290 $ 2 010 $ 2 380 $
Charge fiscale moyenne
2 004 $ 2 202$ 2 407 $
Données extraites du profil financier 2010 du MAMROT