- 1. 1 BUDGETBUDGET PRIMITIFPRIMITIF 20142014
2. 2 Budget Total 11 254 927 3. 3 Budget Fonctionnement 5 814
304 Budget Investissement 5 440 623 4. 4 Section de fonctionnement
Recettes Recettes fiscales 3 910 981 Dotations 942 594 Produits des
services 192 438 Autres produits 341 069 Sous total 5 387 082
Excdent exercice antrieur 427 222 Budget Fonctionnement 2014 5 814
304 5. 5 Section de fonctionnement Recettes 67,26% 16,21% 3,31%
5,87% 7,35% Recettes fiscales Dotations Produits des services
Autres produits Excdent exercixe antrieur 6. 6 Section de
fonctionnement Recettes fiscales Taxe habitation 1 232 817 Taxe
foncire 1 694 529 Taxe foncire non bti 22 330 Dotation
solidarit+attrib compensation (SICOVAL) 789 054 Droits de place 13
458 Taxe sur les pylnes lectriques 14 532 Taxe sur la publicit
extrieure 24 261 Taxe additionnelle droits de mutation 120 000
Recettes fiscales 2014 3 910 981 7. 7 Section de fonctionnement
Recettes fiscales 31,52% 20,18% 3,07% 0,57% 0,62% 0,37% 0,34% TF TH
Dotation solidarit+attrib compensation(SICOVAL) Taxe additionnelle
droits de mutation Taxe foncire non bti Taxe sur la publicit
extrieure Taxe pylnes lectriques Droits de place 8. 8 Section de
fonctionnement Dpenses Budget Fonctionnement 2014 5 814 304 Charges
caractre gnral 1 091 234 Charges de personnel 3 251 860 Autres
Charges gestion courante (hors subvention) 715 875 Subvention aux
associations 203 563 Charges financires 34 000 Amort. et autres
charges 194 947 Autofinancement 322 825 9. 9 Section de
fonctionnement Dpenses 55,93% 18,77% 12,31% 5,55% 3,50% 3,35% 0,58%
Charges de personnel Charges caractre gnral Participations
Autofinancement Subvention aux associations Amort. et autres
charges Charges financires 10. 10 Section de fonctionnement Charges
gnrales par service Services Budget 2013 Agenda 21 Bibliothque
Cabinet du Maire CMJ / Prvention jeunesse Communication Culture DGS
Entretien Espaces Publics Finances Informatique March / Jumelage
Scolaire Sports Technique Vie associative Total services Total ch.
011 Budget Primitif 2014 3 100 3 100 11 490 11 510 6 550 6 965 8
450 8 065 47 165 47 170 15 768 15 230 77 100 70 650 21 200 20 340
128 256 134 903 25 043 25 517 6 050 6 050 252 870 250 974 4 770 5
390 470 255 474 300 7 700 11 070 1 085 767 1 091 234 1 085 767 1
091 234 11. 11 Section de fonctionnement Autres charges de gestion
courante Compte Budget 2013 BP 2014 653 Indemnits aux lus 654
Pertes sur crances irrcouvrables 6553 Service incendie 6554
Intercommunalit 6558 657362 CCAS 6574 Subventions aux associations
658 - - Total Dtail compte 6554 Dsignation Budget 2013 BP 2014 304
SDEHG 305 SICOVAL 306 AUAT 300 300 308 Syndicat Mixte MANEO 311 SME
350 350 314 SIVU Total part. aux intercommunalits 125 500 136 250 3
000 3 000 107 712 108 742 268 115 274 883 Autres contrib.
obligatoires 20 000 10 000 183 000 183 000 203 261 203 563 Charges
subv. Gestion courante 910 588 919 438 26 000 27 783 149 228 155
750 16 637 11 100 75 600 79 600 268 115 274 883 12. 12 Section de
fonctionnement Subventions aux associations SPORTIVES AJLD (jeux
loisirs dtente) 200 AIKIDO 300 BON PIED BON IL CIEL 31 DANSE
PASSION 300 DEFI DANSE ESCAL'MOUV FOOTBALL CLUB ESCALQUENS JUDO
MOLLETS RONDS 300 TENNIS TKD VOLLEY 300 YOGA PRADIPIKA 150 AMICALE
CYCLO 300 Association KARATE 400 BOXE FRANCAISE 1100 8000 3500 1400
6500 2500 4000 3000 1200 33450 13. 13 Subventions aux associations
CULTURELLES BON CRUS ET GASTRONOMIE 250 VOIX CROISEES COMITE FETES
JUMELAGE MJC fonctionnement MJC secrtariat Fdration MJC 12000 14000
1025 20000 15200 38588 101063 SCOLAIRES COOPERATIVE MATERNELLE
COOPERATIVE PRIMAIRE APIE 400 FCPE 400 INTERCLASSES 1000 1950 40000
43750 AUTRES 3E AGE ANCIENS COMBATTANTS 100 AOSPM FNACA 200 LE
VALLON 150 CHASSE 150 1200 23500 25300 14. 14 Section
d'Investissement Recettes Fonds affect. l'investissement 527 227
Subventions 273 445 Emprunts long terme 3 872 266 Produits cession
immos 300 000 Amort. des immobilisations 144 860 Vir.Section
Fonctionnement 322 825 Budget Investissement 2014 5 440 623 15. 15
Section d'Investissement Recettes 71,17% 9,69% 5,93% 5,51% 5,03%
2,66% Emprunts long terme Fonds affect. l'investissement
Vir.section fonctionnement Produits cession immos Subventions
Amort. des immobilisations 16. 16 Subventions d'investissement
Bibliothque / Ludothque = 203 806 Planches de rives et sol cole Le
Petit Bois = 50 741 Praux cole Les Romarins = 13 799 Effacement
rseaux Perdiguier / Pyrnes = 5 099 17. 17 Section d'Investissement
Dpenses Budget Investissement 2014 5 440 623 Dficit exercice
antrieur 327 438 Remboursement en capital 620 000 Investissements 4
420 010 Autres dpenses 73 175 18. 18 Section d'Investissement
Dpenses 6,02% 11,40% 81,24% 1,34% Dficit exercice antrieur
Remboursement en capital Investissements Autres dpenses 19. 19 Les
immobilisations selon l'Agenda 21 3 axes sont dclins 38,17% 4,98%
56,85% Axe 1 : Organiser,dvelopper et structurer durablement le
territoire Axe 2 : Favoriser et susciter la participation de tous
Axe 3 : Accrotre la solidarit et renforcer le lien social 20. 20
Les immobilisations selon l'Agenda 21 Axe 1 : 4 objectifs Axe
Objectif Dsignation Gestionnaire PLU rvision/modification ST (tude)
Cimetire ST (tude) ST (tude) Cimetire ST (btiment) Caveaux cimetire
Occitanie ST (btiment) Acquisition local CIP ST (btiment)
Intgration domaine public voirie 10 ST (tude) ST (btiment) ST
(btiment) ST (btiment) Voirie Tlcoms Arbustes/Cigales ST (btiment)
TOTAL Pool routier 2009/2010 ST (btiment) ST (btiment) Urbanisme
amlioration espace public ST (btiment) Urbanisme amlioration espace
public ST (btiment) TOTAL BP Proposition TTC A1Organiser,
Dvelopperetstructurerdurablementleterritoire O1 Dfinir un projet
d'amnagement Durable de la ville 7 245 16 997 Achat foncier terrain
cimetire 370 400 450 000 1 000 110 000 Rseaux chemin de Loumatel 11
896 Extension lectrique En Poutet/Gendarmerie 45 100 Effacement
rseaux En Poutet 100 000 77 743 1 190 391 O2 Faciliter les
dplacements et favoriser Les modes De transports Doux 7 000
clairage rond point Bourdette 6 500 135 000 102 425 250 925 21. 21
Les immobilisations selon l'Agenda 21 Axe 1 : 4 objectifs (suite)
Axe Objectif Dsignation Gestionnaire ST (tude) ST (btiment) ST
(btiment) Plantations ST(e.verts) Plantations ST(e.verts) Isolation
Lavandes ST (btiment) ST (btiment) ST (btiment) ST (btiment) ST
(btiment) clairage plafonnier LED Mairie ST (btiment) TOTAL
Remplacement mobilier urbain ST (btiment) Rnovation WC public ST
(btiment) Plantations rond point RD94-54a ST (btiment) ST (tude)
TOTAL TOTAL Axe 1 BP Proposition TTC A1Organiser,
Dvelopperetstructurerdurablementleterritoire O3 Valoriser et
Protger L'environnement Et les ressources Chantier travaux
Cousquille 27 119 Chantier travaux Cousquille 5 000 Chantier
travaux Cousquille 51 000 3 013 4 000 8 030 Isolation 7 av de la
Mairie 4 415 Isolation 7 bis av de la Mairie 5 705 Isolation 5 av
de la Mairie 5 640 Isolation PSIG : menuiseries 12 055 15 000 140
977 O4 Agir sur la qualit de vie, l'conomie locale Et l'emploi 40
862 20 000 2 500 tude 24 av de la Mairie 5 143 68 505 1 650 798 22.
22 Les immobilisations selon l'Agenda 21 Axe 1 : 4 objectifs 72,11%
15,20% 8,54% 4,15% O1 : Dfinir un projet d'amnagement durable de la
ville O2 : Faciliter les dplacements et favoriser les modes de
transports doux O3 : Valoriser et protger l'environnement et les
ressources 23. 23 Les immobilisations selon l'Agenda 21 Axe 2 : 4
objectifs Axe Objectif Dsignation Gestionnaire
A2Favoriseretsusciterlaparticipationdetous lectricit panneaux
lumineux ST (btiment) Site internet Communication Vidoprojecteur
Salle des ftes 694 ST(matriel) Panneaux affichages coles 987
ST(matriel) Remplacement extincteurs, signaltique ST(matriel) TOTAL
Concerne des dpenses de fonctionnement TOTAL 0 BP Prop. TTC O1
Dvelopper et Adapter Les Modes D'information et De communication 7
840 2 941 4 015 16 477 O2 Encourager les dmarches citoyennes,
inciter les Escalquinois participer la vie de la commune 24. 24 Les
immobilisations selon l'Agenda 21 Axe 2 : 4 objectifs (suite) Axe
Objectif Dsignation Gestionnaire
A2Favoriseretsusciterlaparticipationdetous Parapheur lectronique
Informatique Logiciel gestion prt de matriel Informatique Vhicule
lectrique polyvalent ST(matriel) Tablette dmatrialisation actes
Informatique Tablette dmatrialisation actes Informatique Amnagement
CTM ST (btiment) Tlphonie sur IP Bibliothque Informatique TOTAL
Concerne des dpenses de fonctionnement TOTAL 0 TOTAL Axe 2 BP
Proposition TTC O3 Conduire les projets Municipaux dans une Dmarche
transversale, Participative, coresponsable 6 000 1 500 12 224 1 000
1 000 175 798 1 400 198 922 O4 Favoriser l'expression Des jeunes
215 399 25. 25 Les immobilisations selon l'Agenda 21 Axe 2 : 4
objectifs 7,65% 92,35% O1 : Dvelopper et adapter les modes
d'information et de communication O2 : Encourager les dmarches
citoyennes,inciter les Escalquinois participer la vie de la commune
O3 : Conduire les projets municipaux dans une dmarche
transversale,particip ative,coresponsable 26. 26 Les
immobilisations selon l'Agenda 21 Axe 3 : 4 objectifs Axe Objectif
Dsignation Gestionnaire Accessibilit handicaps Lavandes 846 ST
(Btiments) Accessibilit handicaps Romarins ST (Btiments)
Accessibilit handicaps Petit Bois ST (Btiments) Accessibilit
handicaps Salle des Ftes 132 ST (Btiments) TOTAL ST (Btiments)
TOTAL BP Proposition TTC A3
Accrotrelasolidaritetrenforcerleliensocial O1 Poursuivre et
Dvelopper L'action sociale 6 113 8 241 15 332 O2 Dvelopper les
espaces favorisant l'change et la rencontre Ramnagement cour Oustal
2 330 2 330 27. 27 Les immobilisations selon l'Agenda 21 Axe 3 : 4
objectifs (suite) Axe Objectif Dsignation Gestionnaire ST (tude)
Fermeture lectroniques btiment ST (tude) Poste supplmentaire
bibliothque Informatique Liaison fibre Maison des associations
Informatique Rideaux stores Maisons des associations VA ST
(btiment) Bibliothque Ludothque ST (btiment) Coffret lectrique MJC
ST (btiment) DGS TOTAL BP Proposition TTC A3 Accrotrelasolidarit
Etrenforcerleliensocial O3 Soutenir et renforcer Le tissu
associatif, Le sport et la Culture pour tous Extension Berjean
47526 11800 1700 3200 1000 Extension Berjean 1141936 824446 4000
Eclairage terrain foot honneur 100000 2 135 608 28. 28 Les
immobilisations selon l'Agenda 21 Axe 3 : 4 objectifs (suite) Axe
Objectif Dsignation Gestionnaire
A3Accrotrelasolidaritetrenforcerleliensocial Planches de rives
/sols Petit Bois ST (btiment) Praux cole Romarins ST (btiment)
Clture Lavandes ST (btiment) Clture Romarins ST (btiment) Tableaux
interactifs Informatique Liaison rseau Lavandes Informatique
Scanner Petit Bois Informatique Tables/chaises cole Petit Bois
Mobilier classes Lavandes Mobilier/amnagement priscolaire Lits
surlevs Lavandes Jeux ducatifs maternelle 205 Jeux extrieurs cole
des Romarins Stores classes Petit Bois Pavoisement coles 900 TOTAL
TOTAL Axe 3 BP Proposition TTC O4 Offrir un environnement ducatif
de qualit 210 000 60 000 3 500 3 500 6 000 2 511 1 000 2 000
Scolaire 1 000 Scolaire 2 000 Scolaire 1 200 Scolaire Scolaire 4
500 Scolaire 7 000 Scolaire Scolaire 305 316 2 458 587 29. 29 Les
immobilisations selon l'Agenda 21 Axe 3 : 4 objectifs 0,62% 86,95%
12,43% O1 : Poursuivre et dvelopper l'action sociale O2 : Dvelopper
les espaces favorisant l'change et la rencontre O3 : Soutenir et
renforcer le tissu associatif, le sport et la culture pour tous O4
: Offir un environnement ducatif de qualit 30. 30 Rpartition des
dpenses de fonctionnement et d'investissement par grands domaines
(hors virement et oprations d'ordre) Projets urbains et cadre de
vie 2 622 557 Affaires scolaires 1 625 461 Service gnraux 1 199 423
Action sociale/Logement/Famille 589 131 Sport et jeunesse 1 708 172
Scurit salubrit 741 764 Culture 1 118 479 Dv.co. : foires et marchs
134 790 Remboursement emprunts 654 000 Budget grands domaines 2014
10 393 777 31. 31 Rpartition des dpenses de fonctionnement et
d'investissement par grands domaines (hors virement et oprations
d'ordre) 25,23% 15,64% 11,54% 10,76% 1,30% 6,29% Projets urbains et
cadre de vie Affaires scolaires Services gnraux Action
sociale/logement/fa mille Sport/jeunesse Scurit salubrit Culture Dv
co : foires et march Remboursement emprunts
