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ISO 9001. 4.2 Système documentaire. 4.1 exigences générales Mise en œuvre et amélioration continue de l’efficacité du SMQ. Besoins clients. 4.2 Exigences documentaires Politique et objectifs qualité / manuel qualité / procédures et enregistrements. 5.1 Engagement de la direction - PowerPoint PPT Presentation
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4.1 exigences généralesMise en œuvre et
amélioration continue de l’efficacité du SMQ
5.1 Engagement de la direction
Communication/politique et
objectifs qualité / ressources
5.2 Ecoute client
Exigences et satisfaction
5.3 Politique Qualité
Adaptée – communiquée -
revue
5.4 PlanificationObjectifs
mesurables et cohérents avec
politique
5.5 Responsabilité, autorité et
communicationDéfinition fonctions
et com interne
5.6 Revue de direction
Pour améliorer le système / les produits / les
processus
6.1 mise à disposition des ressources
Amélioration processus et
satisfaction client
6.2 Ressources humaines
Compétences / efficacité actions / enregistrements
6.3 InfrastructuresLocaux,
équipements, services supports
6.4 Environnement de travail
Facteur physiques et humains
7.1 Planification de la réalisation du
produitObjectifs Q
Produits / Projet / Contrat – processus
et ressources
7.2 Processus relatifs aux
clientsExigences
revue et com client
7.3 Conception & développement
Planification entrées – sorties –
revues - modifications
7.4 AchatsCritère de sélection, évaluation produits et
fournisseurs
7.5 Production et préparation du
serviceMaitrise process –
traçabilité – préservation -
livraison
7.6 Maitrise des dispositifs de
surveillance et de mesure
Equipements de mesure y compris
logiciels
8.1 Surveillance et mesures
satisfaction client - audit – processus -
produit
8.3 Maitrise du produit non conforme
Détection – identification –
traitement - enregistrement
8.4 Analyse des données
Pour amélioration satisfaction client –
conformité – processus - fournisseurs
8.5 AméliorationProcessus –
procédures actions correctives et
préventive documentée
4.2 Exigences documentaires
Politique et objectifs qualité / manuel qualité /
procédures et enregistrements
4.2.2 Manuel qualité
Interaction entre processus
4.2.3 Maîtrise des
documents De la création à la destruction
4.2.4 Maîtrise des
enregistrementsPreuves
conformités exigences –
preuves efficacité du système
4.2 Système documentaire
ISO 9001ISO 9001
Eléments soulignés et gras = documents obligatoires
4.5 Contrôle4.5 Contrôle
4.4 Mise en œuvre et fonctionnement4.4 Mise en œuvre et fonctionnement
4.3 Planification4.3 Planification
4.1 exigences généralesMise en œuvre et
amélioration continue de l’efficacité du SME
4.3.1 Aspects environnementaux Procédure identification aspects E. Pd ou serv.
qu’on peut maitriser / identifier ceux avec aspect significatif / tenir à jour et documentée
4.3.2 Exigences légales et autres exigencesProcédures pour identifier exigences légales et applicables / déterminer comment elles
s’appliquent aux aspect E.
4.3.3 Objectifs, cibles et programmesMesurables, cohérent avec la politique E. / prendre en
considération les exigences légales, techno … lors de revue / Tenir des programmes pour chaque fonction
donner les moyens et calendrier
4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités et autorité
ressources dispo pour mise en œuvre, tenue et amélioration du SME / définition des rôles,
autorité et resp. / SME tenue à jour + rendre compte des perf.
4.4.2 Compétence, formation, sensibilisation
Besoins en formation / Sensibilisation à la conformité au SME, aux aspect E., aux rôles et
resp., aux conséquences.
4.4.3 CommunicationProcédure com interne / recevoir et documentée
demandes Parties et y apporter les reponses
4.4.4 DocumentationPol E., Obj,, cibles / description du domaine d’application / Eléments
du SME et interactions
4.5.1 Surveillance et mesurage
Procédures avec documentation, suivi
perf., contrôles / Equipement utilisés et entretenus avec
enregistrement
4.5.2 Evaluation de la conformité
Evaluer la conformité /
évaluer autres exigences /
conserver des enregistrements
4.5.3 Non-conformité, action corrective et
préventiveIdentifier & corriger / Examiner les causes / évaluer les actions/
enregistrer résultats/ revue
4.5.4 Maitrise des enregistrements
Preuve de la conformité aux
exigences / lisibles, accessible,
protéger stocker.
4.5.5 Audit internePlanifié / procédure d’audit
pour planif, réalisation rapport des résultats, conservation des
enregistrements & détermination critère d’audit,
fréquence, méthode.
4.5.6 Revue de direction
Pour suivre et améliorer le SME
ISO 14 001ISO 14 0014.2 Politique environnementale
Appropriée à la nature, dimension, impacts / Amélioration Q. / Conformité
aux exigences légales / donne un cadre / documentée disponible
4.4.5 Maitrise de la DocProcédure : approuver les doc, revue & mise à jour
doc, identifier les modif et statut de la révision, disponible aux pt d’utilisation, lisible facile,
identifié doc ext., prévenir usage doc obsolètes.
4.4.5 Maitrise opérationnelleOpération associées aux aspect E. en mettant à jour des procédures docu./ stipuler les critères
opératoire s / identifier bien et Services utilisés / communiquer aux fourni. Et Sous traitant
4.4.7 Préparation et réponse aux situation d’urgenceIdentifier situation d’urgence et accident potentiel ayant
impact sur E/y répondre et réduire les impacts / revue des situation d’urgences / tester les procédures
Eléments soulignés = Procédures obligatoires
4.5 Vérification4.5 Vérification
4.4 Mise en œuvre et fonctionnement4.4 Mise en œuvre et fonctionnement
4.3 Planification4.3 Planification
4.1 exigences généralesMise en œuvre et
amélioration continue de l’efficacité du SME SST
4.3.1 Identification des dangers, évaluation des risques et mesure de contrôle
Procédure identification évaluation des risques /prendre en compte toutes activité, toutes personne,
comportement, danger extérieur et créer dans le voisinage…
4.3.2 Exigences légales et autres
Procédures pour identifier et accéder aux exigences
légales applicables.
4.3.3 Objectifs et programmesMesurables, cohérent avec la politique / prendre en
considération les exigences légales, techno … lors de revue / Tenir des programmes pour chaque fonction donner les moyens
et calendrier
4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités et autoritéressources dispo pour mise en œuvre, tenue et
amélioration du SM SST / définition des rôles, autorité et resp. / SM tenue à jour + rendre compte des perf.
4.4.2 Compétence, formation, sensibilisation
Besoins en formation / Sensibilisation à la conformité au
SST, aux rôles et resp., aux conséquences, aux risques
4.4.3.1 CommunicationProcédure com interne / recevoir et documentée
demandes Parties et y apporter les réponses4.4.3.2 Participation et consultation
Procédure pr collabo : identif des dangers, évaluation, enquête, élaboration et révision des Pol /consultation
des S/T en cas de modif affectant leur SST
4.4.4 DocumentationPol E., Obj,, cibles /
description du champ d’application /
Eléments du SST et interactions/
enregistrement
4.5.1 Mesure et surveillance de perf.
Procédures pr surveiller et évaluer perf SST : Mesure
qualitative et quantitative / niveau de real. Des obj./ efficacité des contrôles
/conformité/ atteinte à la santé
4.5.2 Evaluation de la conformité
Evaluer la conformité /
évaluer autres exigences /
conserver des enregistrement
s
4.5.3 Recherche d’incidents, NC/Action corrective préventive
.1 Consigner, examiner analyser incident = insuffisance/action correct/amélioration/ résultat
recherche.2 Traiter NC = identifier et corriger / analyser cause/action préventive / corrective /revoir
efficacité= éliminer les causes / toute modification doit être
documenté
4.5.4 Maitrise des enregistrements
Preuve de la conformité aux
exigences / lisibles,
accessible, protéger stocker.
4.5.5 Audit internePlanifié / procédure d’audit pour planif,
réalisation rapport des résultats, conservation des enregistrements & détermination critère
d’audit, fréquence, méthode.
4.5.6 Revue de directionPour suivre et améliorer
le SST
BS OHSAS 18001BS OHSAS 18001 4.2 Politique SSTAppropriée à la nature, étendus des risques / inclus un
engagement envers la prévention et l’amélioration / conformité aux exigences / fournir un cadre / documentée / diffusée / a
disposition et revue
4.4.5 Contrôle des DocsProcédure : approuver les doc, revue & mise à jour doc,
identifier les modif et statut de la révision, disponible aux pt d’utilisation, lisible facile, identifié doc ext., prévenir
usage doc obsolètes.
4.4.5 Contrôle des opérationsOpération associées à des dangers en mettant à jour
des procédures docu. Des contrôles pratiquer, des contrôles se rapportant aux biens…, ST, des procédure
en cas d’absence, critères de fonctionnement
4.4.7 Prévention des situation d’urgence et capacité à réagirProcédure identifier situation d’urgence potentielle et y répondre /
les réelles prévenir en atténuant les conséquences / revue des situation d’urgences / tester les procédures
Eléments soulignés = Procédures obligatoires
ISO 22000ISO 22000
7.3 étapes initiales permettant l’analyse des dangers7.3 étapes initiales permettant l’analyse des dangers
7.3.3 Définir les caractéristiques des produits
finis
7.3.3 Définir les caractéristiques des produits
finis
7.3.4 Définir les Usages
prévus
7.3.4 Définir les Usages
prévus
7.3.5.2 Décrire les étapes de
production et les mesures de maitrise
7.3.5.2 Décrire les étapes de
production et les mesures de maitrise
7.3.5.1 créer les diagrammes de production
7.3.5.1 créer les diagrammes de production
7.4 analyse des dangers7.4 analyse des dangers
7.4.2 identification des dangers
7.4.2 identification des dangers
7.4.3 Evaluer les dangers
7.4.3 Evaluer les dangers
7.4.4 Evaluer les mesures existantes
7.4.4 Evaluer les mesures existantes
7.6 Elaborer le Plan HACCP
7.6 Elaborer le Plan HACCP
7.5 Elaborer les PRPo
7.5 Elaborer les PRPo
8.3 Maitriser la surveillance et les
mesures
8.3 Maitriser la surveillance et les
mesures
7.7 & 7.8 M
ise à jour et vérification7.7 &
7.8 Mise à jour et vérification
8.4 Audit interne8.4 Audit interne
4.1 exigences générales relative au systèmeMise en œuvre et amélioration continue de
l’efficacité du SMQ
4.2 Exigences documentaires
Politique et objectifs qualité / manuel HACCP /
procédures et enregistrements
4.2.2 Manuel HACCP
Interaction entre processus de production
4.2.3 Maitrise des documents De la création à la destruction
4.2.4 Maitrise des
enregistrementsPreuves
conformités exigences –
preuves efficacité du
système
5.1 Engagement de la direction
Communication/politique et
objectifs qualité / ressources
5.2 PolitiqueCom externe et préparation
aux urgencepolitique tournée vers les
clients & parties intéressées et la conformité réglementaire
5.3 PlanificationObjectifs
mesurables et cohérents avec
politique maintenu lors des évolutions
5.8 Revue de direction
Pour améliorer le système / les produits / les
processus
5.4 Responsabilité et autorité
définition des attributions avec une responsabilité
généralisée pour remonter les problèmes
rencontrés
5.6 Communicationexterne avec les clients ,les parties
intéressées dans la chaîne alimentaire + autorités
avec le personnel et une mention spéciale
à l’équipe chargée de la sécurité des produits
6.1 mise à disposition des ressources
Amélioration processus et satisfaction client
6.2 Ressources humainesCompétences / efficacité actions / enregistrements
6.3 InfrastructuresLocaux, équipements, services
supports
6.4 Environnement de travailFacteur physiques et humains
8.5 Amélioration Continue
8.5 Amélioration Continue
Etat des lieux15j
Etat des lieux15j
Définir Politique et
objectif2j
Définir Politique et
objectif2j
Lettre engageme
nt1j
Lettre engageme
nt1j
Identification
processus3j
Identification
processus3j
Formation qualité
encadrement5j
Formation qualité
encadrement5j
Formalisation des processusFormalisation des processus
Formalisation Cartographie
3j
Formalisation Cartographie
3j
Rédiger le MQ20j
Rédiger le MQ20j
Rédaction SMQ, Procédures
100j
Rédaction SMQ, Procédures
100j
Sensibilisation5j
Sensibilisation5j
Tableau de bordTableau de bord
Revue2j
Revue2j
Sensibilisation
5j
Sensibilisation
5j
Déploiement du SMQ120j
Déploiement du SMQ120j
Action de contrôle
20j
Action de contrôle
20j
Sensibilisation20j
Sensibilisation20j
Audit à blanc
3j
Audit à blanc
3j
Action corrective
40j
Action corrective
40j
Certification3j
Certification3j
Bilan1j
Bilan1j
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