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1109 � SEC ST A
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE SYNTHÈSE
CORRIGÉ
DOSSIERS Barème
Dossier 1 : GESTION DU PERSONNEL 75 pts
1ère partie : Le départ d�un salarié 35 pts
§ Calculer le salaire de référence 6 pts
§ Calculer l�indemnité de rupture 9 pts
§ Rédiger les éléments de réponse 20 pts
2ème partie : La formation du personnel 25 pts
§ Mettre à jour le planigramme 5 pts
§ Rédiger le projet de courrier 20 pts
3ème partie : La mise à jour d�une base de données 15 pts
§ Préparer la structure de la table 9 pts
§ Compléter le dictionnaire de données 6 pts
Dossier 2 : RELATIONS CLIENTS ET FOURNISSEURS 20 pts
1ère partie : Le traitement des relances clients 11 pts
§ Renseigner le tableau des anomalies 6 pts
§ Enregistrer les écritures de régularisation 3 pts
§ Renseigner le tableau de suivi des relances 2 pts
2ème partie : La tenue du dossier fournisseurs 9 pts
§ Enregistrer les factures 9 pts
Dossier 3 : L�ANALYSE DE L�ACTIVITÉ 5 pts
§ Rédiger le compte rendu d�analyse 5 pts
100 pts
MMMÉÉÉTTTAAALLLUUU AAARRRCCCIIIEEELLL
1109 � SEC ST A
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Corrigé DOSSIER 1 1ère partie SUR 35 POINTS 1 - Calcul du salaire de référence sur 6 points : 1ère méthode : Salaire moyen sur les 12 derniers mois Salaire brut annuel de septembre 2010 à août 2011 : 26 337,63 � => (8 872,96 + 11 113,88 + (3 x 2 116,93)) Salaire moyen 26 337,63/12 = 2 194,80 � 2ème méthode : salaire moyen des 3 derniers mois On considère que les salaires de juin, juillet août seront constants à 2116,93 � donc c�est aussi la moyenne des 3 derniers mois. Salaire moyen à retenir : 2194,80 � 2 � Calcul de l�indemnité spécifique de rupture conventionnelle sur 9 points 2194,80 *1/5*13 = 5706,48 � 2194,80*2/15*3= 877,92 � Montant de l�indemnité : 6584,40 � 3 - ÉLÉMENTS DE RÉPONSE AU COURRIER DE M. Legoff sur 20 points La rupture conventionnelle d�un CDI repose sur l�accord amiable entre l�employeur et le salarié. À défaut d�accord, le salarié peut démissionner selon la procédure habituelle. La procédure pour rupture conventionnelle d�un CDI est la suivante :
- rencontre entre l�employeur et le salarié pour rédiger la convention qui fixe les modalités de la rupture (indemnité, date de départ)
- délai de 15 jours pendant lequel chacune des parties peut se rétracter - Envoi de la convention au directeur départemental du travail de l�emploi et de
la formation professionnelle - Délai de 15 jours pour que le DDTEFP se prononce sur la convention, à
défaut de réponse la convention est applicable - Le départ du salarié peut avoir lieu à compter de l�expiration de ce délai
L�indemnité de départ minimum est de : 6584,40 � Style : 2 (1 faute = 1 2 fautes = 0.5 ≥ 3 = 0) orthographe : 2 (1 faute = 2 2 fautes = 0.5 ≥ 3 = 0)
1 1 pt pour le total
1 1
1 1
2
1
1 1
1
1 1 1
2 (report du calcul précédent)
2
2
/10 : 2 par étape
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Dossiera1a:a2èmeapartieaalaaformationaduapersonnelasura25apointsaa a a a a a aMiseaàajouraduaplanigrammeaasura5aptsa
Formation 1 pt par cartouche
METALU ARCIEL � PlanningPME
F
F
F
F
F
F
F
ANNEXE A
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DOSSIER 1 � 2ème partie SUR 25 POINTS Courrierasura20aptsa CCI FORMATIONS INTER-INTRA ENTREPRISES 78 avenue d�Azereix 65000 TARBES Objet : Juillan, Inscription stages le 22 juin 2011 (ou formations) PJ : 1 Madame, Monsieur, Votre catalogue de formation a retenu toute notre attention. Nous vous prions de bien vouloir inscrire 3 de nos salariés aux formations suivantes :
1. Manager son équipe 28/30 novembre 2011 prix : 700 euros ⇒ GLOUX Xavier
2. Prévenir, gérer et relancer les impayés
14/16 novembre 2011 prix : 700 euros ⇒ ESPAU Marc
3. Tutorat : accompagnement d�un salarié en contrat de professionnalisation
21/22 novembre 2011 prix : 420 euros ⇒ DUPIN Delphine
Vous trouverez ci-joint un chèque d�un montant de 546 euros relatif à l�acompte de 30 % du montant total de 1820 euros. Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer ces inscriptions. Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations.
Le gérant, Eric CHAMAY
* toutes les mentions (l�acompte de 30 % du montant total) doivent figurer dans la lettre : sinon 0 Style : 2 (1 faute = 1 2 fautes = 0.5 ≥ 3 = 0) Orthographe : 2 (1 faute = 2 2 fautes = 0.5 ≥ 3 = 0)
1
1
0.5
0.5
1
1 ou 0
0.5
0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5
0.5 0.5
0.5
1 1 2*
1 ou 0
Logique avec les placements sur le planning
0,5 ou 0
0.5
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DOSSIER 1 � 3ème partie SUR 15 POINTS ANNEXE B
MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES
Base de données PERSONNEL
ANNEXE C
DICTIONNAIRE DES DONNÉES
Champs Type de données Format NUM_FORMATION INTITULÉ_FORMATION ORGANISME_FORMATION COUT_FORMATION DURÉE_FORMATION
Texte Texte Texte
Monétaire Numérique
3 Réponse logique Réponse logique Réponse logique Réponse logique
Demander
FORMATION
NUM_FORMATION INTITULÉ_FORMATION ORGA_FORMATION COÛT_FORMATION DURÉE_FORMATION Pas de champ inutile
1,n
1,n
1
1
1 PERSONNEL NUM_PERSONNEL NOM_PERSONNEL PRÉNOM_PERSONNEL SERVICE_PERSONNEL
�. �. �. �.
5
1
9 POINTS
6 POINTS
2,5 (0,5 par champ)
2,5 (0,5 par type)
1
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Corrigé DOSSIER 2 1ère PARTIE Sur 11 points ANNEXE D
ÉTAT DES ANOMALIES AU 22/06/2011 SUR 6 POINTS Code client Nom du client Solde
D ou C Anomalies Corrections à apporter Actions
41102100 Laurent SA SC 0,02 �
Différence de 0,02 � sur reglt FRE 141
Comptabiliser la différence en 658000
41102241 Letang SARL SC 177,18 �
Chèque solde FRE 191 comptabilisé 2 fois Contrepasser l�écriture
41102308 Luneville Toy SC 607,51 �
Chèque de 607,51 �, concerne le client Méli-Mélo
Rectifier le compte client
2 points par ligne : - 1 pt pour code, nom du client, solde et anomalie - 1 pt pour la correction à apporter
ANNEXE E
EXTRAIT DU TABLEAU DE SUIVI DES RELANCES CLIENTS Sur 2 points Année 2011
Relances
N° client Nom client
N° facture et date
échéance Date
courriel 1er rappel
Date courrier
2ème rappel
Date courrier AR 3ème rappel
Date mise en recouvrement Observations
41101123 BORG FRE 61
11/04/2011
19/04/2011 03/05/2011 06/06/2011 11/06/2011
41102192 Benoît Marque
FRE 202 14/06/2011
21/06/2011
0,5 x 4
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ANNEXE F BORDEREAU DE SAISIE
1ère partie écritures sur 3 points Code
journal Date N° de compte Débit Crédit N° pièce Libellé
OD 22/06 41102100 0,02 Laurent SA diff. de reglt
6580000 0,02
OD 22/06 41102241 177,18 Régul solde FRE 191
5121000 177,18
OD 22/06 41102308 607,51 Régularisation erreur imputation
41102323 607,51
2ème partie sur 9 points AC 19/06 62110000 1 997,10 135 Manpower facture n°12567812
44566100 391,43
40114512 2 388,53
AC 20/06 21830000 2 905,00 136 Bureautique 65 facture n° 0247 60640000 255,00
44562000 569,38
44566100 49,98
40401245 3 779,36
AC 20/06 63330000 790,00 137 CCI 65 facture n° 41323 40112521 790,00
Total 7 742,60 7 742,60
1 pt
1 pt
1 pt
3 pts
4 pts
2 pts
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Corrigé DOSSIER 3 Analyse du tableau de bord au 22/06/2011 sur 5 points Trésorerie § trésorerie positive :
27 653,87 + 5 841,95 = 33 495,82 � 1 pt § les clients nous doivent :
7 756,85 + 10 645,63 = 18 402,48 � 1 pt § nous devons à nos fournisseurs :
15 854,50 + 14 631,74 = 30 486,24 � 1 pt Après encaissements et paiements de ce jour, notre trésorerie devrait être de : 33 495,82 + 7 756,85 � 15 854,50 = 25 398,17 � 1 pt Le chiffre d�affaires Le CA de juin (jusqu�au 22/06) : 203 459,32 � 1 pt À la fin du mois, il nous faudrait un CA de : 12 398 x 24 j = 297 552 �, cela semble difficile à atteindre.
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