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7 raisons de faire évoluer vos tableurs en une véritable
plateforme de planification
Total Company
Contract Revenue
Top Line Revenue Summary
Jan15
Feb15
Mar15
Apr15
May15
Jun15
Jul15
Aug15
Sep15
Oct15
Nov15
Dec15
10M
15M
20M
0M
5M
25M
Q1 Forecast
Professional Services Monitoring Service Revenue Whole Sale
41,603,432(30,508,255)
11,095,17726.67%
(4,569,926)6,525,250
15.68%
25,432,046Q2 FY15Q1 FY15
(19,212,883)6,219,162
24.45%(4,423,624)
1,795,5387.06%
TOTAL REVENUE
TOTAL COST OF SALES
Gross Margin %OPERATING EXPENSES
Operating Margin %
64,222,83024,482,28052,234,90076,717,18076,717,18076,717,18076,967180
64,222,830Q4 FY15Q3 FY15
19,910,22040,816,66060,726,88060,726,88060,949,28080,000,000
64,222,83024,482,28052,234,90076,717,18076,717,18076,717,18076,967180
FY15
GROSS PROFIT
OPERATING INCOME
Total CompanyP&L Summary
Total Company
Contract Revenue
Top Line Revenue Summary
Jan15
Feb15
Mar15
Apr15
May15
Jun15
10M
15M
20M
0M
5M
25M
Professional Services
Monitoring Service Revenue Whole Sale
41,603,432(30,508,255)
11,095,17726.67%
(4,569,926)6,525,250
15.68%
25,432,046Q2 FY15Q1 FY15
(19,212,883)6,219,162
24.45%(4,423,624)
1,795,5387.06%
TOTAL REVENUE
TOTAL COST OF SALES
Gross Margin %OPERATING EXPENSES
Operating Margin %
GROSS PROFIT
OPERATING INCOME
Total CompanyP&L Summary
9 entreprises sur 10 utilisent encore des tableurs pour la planification, l’analyse,
l’élaboration budgétaire et le reporting.1
Les tableurs FONT partie intégrante du business, mais sont souvent
utilisés au-dessus de leurs moyens.
« Nous avions un ancien modèle financier sur Excel – une sorte de monstre du Dr. Frankenstein. Il y avait plusieurs centaines de versions di�érentes. Nous savions que nous devions supprimer l’utilisation de ce fichier Excel massif de nos opérations commerciales au jour le jour. »
- Andrew Chapello, Product Manager of Business Applications, Box
Voici les 7 raisons de faire évoluer vos tableurs pour la planification,
l’élaboration budgétaire et le reporting.
RAISON N°1 :
LES DONNÉES
Votre tableur n’est pas une base de données. Il est facile d’obtenir des réponses de vos tableurs, mais
ce ne seront pas nécessairement les bonnes réponses… C’est de la donnée statique.
=XLS ×
« Nous avions Excel comme seule solution de planification. L’analyse n’était pas faite en temps réel. Il n’y avait pas de collaboration et la donnée n’était pas transparente au sein de l’organisation. »
- Jared Waterman, Vice President of FP&A, Pandora
RAISON N°2 :
LA PRÉCISION
Plus de 90% des tableurs contiennent des erreurs, alors que plus de 90% des utilisateurs de tableurs sont convaincus
que leurs tableurs sont fiables.2
90%
En travaillant sur une version 43 d’un tableur, imaginez le nombre d’erreurs qui ont pu se
glisser dedans et déformer votre analyse… et, en fin de compte, votre business.
RAISON N°3 :
LA PUISSANCE
« Nous ne savions pas quel type de business nous aurions dans un espace-temps de 3 ans. Nous ne savions pas quel impact pouvait avoir l’ouverture de 100 nouveaux points de vente sur notre activité. Nous voulions donc une plateforme de planification évolutive, aussi bien au niveau d’échelles que dans les directions que nous souhaitions prendre. »
- Strahan Wilson, CFO, EAT
Sans volonté de se débarrasser des tableurs,
vous pénalisez le potentiel de votre entreprise en
termes de croissance et d’expansion.
RAISON N°4 :
LE RISQUE
Vous vous rappelez de l’erreur « involontaire »
de Fannie Mae ?
Pour vous rafraîchir la mémoire… En 2013 Fannie Mae avait une erreur d’1,3 Milliard de
Dollars dans ses capitaux propres, du fait d’erreurs dans des tableurs.3
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Est-ce que l’utilisation gratuite des tableurs vaut la peine quand on
encourt de tels risques?
?
RAISON N°5 :
LE TEMPS
Lors d’un webinar co-présenté par CFO.com and Anaplan…
42% des répondants déclarent passer plus de 20 heures par semaines à utiliser des tableurs
pour leur planification, leur élaboration budgétaire et/ou leur reporting.
42%
Passer de tableurs à une véritable solution de planification vous permettra d’observer un
incroyable gain de temps (augmentation de votre ROTI – Retour sur Investissement de Temps).
Votre équipe vous remerciera.
« J’aime plaisanter sur le fait que nous devions replacer le A dans FP&A (Financial Planning & Analysis). Nous avions besoin d’un système pour exécuter les opérations basiques de « blocking » et de « tackling » pour permettre au métier de comprendre le « pourquoi » derrière la donnée et les conseiller sur les prises d’action les plus adaptées. »
- Mike Lemberg, VP of Finance, ServiceSource
RAISON N°6 :
LA FLEXIBILITÉ
Nous ne parlons pas de flexibilité physique, mais plus de flexibilité intuitive.
Pour planifier le futur de votre business le plus précisément possible, vous devez accéder aux
données passées, ainsi qu’aux possibilités futures en proposant des scénarios di�érents de
planification stratégique.
RAISON N°7 :
L’AGILITÉ
L’agilité est di�érente de la flexibilité. L’agilité est la capacité de déceler un problème ou une opportunité et d’agir rapidement pour rectifier
le tir et trouver une solution.
« Avec Anaplan, chaque restaurant peut maintenant sortir ses données financières à n’importe quel moment d’une tablette ou d’un smartphone. Ils peuvent ajuster leurs plans opérationnels et leurs budgets à la volée en s’appuyant sur les données en temps réel du P&L du restaurant. La visibilité et l’agilité n’existaient pas auparavant, maintenant tout est automatisé ! »
- Jaime Benson, Finance Manager, Red Robin Gourmet Burgers & Brews
Ces 7 raisons ne sont pas su�santes pour vous convaincre, vous ou votre supérieur, de passer de tableurs à une solution de planification dédiée ?
Lisez notre livre blanc : 7 raisons de choisir Anaplan pour remplacer vos tableaux de planification.
SOURCES
1. Ventana Research, “Make automating the o�ce of finance and accounting a priority,” published January 27, 2015. Accessed November 3, 2015. http://ventanaresearch.com/blog/commentblog.aspx?id=4668.
2. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), “Talking Technology – Spreadsheet Solutions” ACCA, published August 11, 2015. Accessed November 3, 2015. http://www.accaglobal.com/an/en/student/sa/features/talking-technology---spreadsheet-solutions.html.
3. Wailgum, Thomas. “Eight of the worst spreadsheet blunders,” CIO.com, published August 17, 2007. Accessed November 3, 2015. http://www.cio.com/article/2438188/enterprise-software/eight-of-the-worst-spreadsheet-blunders.html.
