View
2.302
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Dr CAILLOT, Mme LAVANANT, Mme PEREZLes innovations en management des technologiesLes rendez-vous du management de l’EHESP25-26 octobre 2011, Rennes
Citation preview
27/10/2011
1
RENCONTRE PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT DE L’EHESP
GOUVERNANCE DU POLE : exemple trio de pôle du CHU de Dijon
Dr CAILLOT, Mme LAVANANT, Mme PEREZ
L’’’’Organisation polaire du CHU de Dijon
D’une phase expérimentale
à une appropriation progressive
par des acteurs pluriels
27/10/2011
2
Etablissement précurseur dans la structuration des pôles en perpétuelle évolution :
- 1er découpage dès 1998
- 1ère révision en 2004
- dernière modification liée à la configuration du site de Bocage Central en 2010-2011
L’’’’Organisation polaire du CHU de Dijon
L’’’’Organisation polaire du CHU de Dijon
Etablissement précurseur
• Principe de l’organisation polaire posé dans le projet d’établissement 1994-1998
« Améliorer le niveau des prestations hospitalières par la mise en place d’une synergie médico-chirurgicale se traduisant par la création de pôle d’activités »
• 9 pôles d’activité définis
27/10/2011
3
L’’’’Organisation polaire du CHU de Dijon
• 1998 : mise en place du pôle biologie
• 1999 : regroupement des vigilances sanitaires en pôle
• 2000 : rédaction du règlement intérieur type
désignation à titre provisoire des responsables de pôle
• 2001 : généralisation de la mise en place :
-- 15 pôles médico15 pôles médico--chirurgicaux et médicochirurgicaux et médico--techniquestechniques
-- 4 pôles de direction4 pôles de direction
Les étapes clés :
Les étapes clés : suite
•• 20042004 : Première évaluation du fonctionnement :Première évaluation du fonctionnement :
-- pas de remise en cause des pôlespas de remise en cause des pôles
-- rôle du CSS vécu comme très positifrôle du CSS vécu comme très positif
-- révision du règlement intérieurrévision du règlement intérieur
• 2004 : mise en place du Conseil Stratégique (12 membres)
L’’’’Organisation polaire du CHU de Dijon
27/10/2011
4
Les étapes clés : suite
• 2005 : - révision du RI suite à l’ordonnance du 2 mai
- réflexion sur la contractualisation interne et les délégations de gestion
• 2006 : - séminaire de direction sur la contractualisation interne
- renouvellement des coordonnateurs médicaux
- mise en place des cadres administratifs
- formation des acteurs des pôles
L’’’’Organisation polaire du CHU de Dijon
Un processus loin d ’’’’être achevé
Faire cohabiter des logiques différentes…
Directions fonctionnelles
Pôles
médicaux
…en tenant compte des hommes et des femmes.
27/10/2011
5
Les outils à l ’’’’appui de la démarcheau CHU de Dijon
• Elaboration du règlement intérieur
- RI validé en 2001
- définit les missions, les modalités de fonctionnement et les champs de responsabilités des acteurs et instances du pôle
- réajusté en 2004 et 2005
• Mise en place d’un Comité Opérationnel des Pôles
- réunions mensuelles / rencontre des chefs de pôles et de la direction et CME
Les outils à l ’’’’appui de la démarcheau CHU de Dijon
• Formalisation du fonctionnement des instances suite à la mise en place de la loi HPST
- règlement intérieur pour le Directoire et le COP
• Rédaction d’un guide polaire (en cours de finalisation)
- synthèse sous forme de fiches des différents éléments relatifs au fonctionnement polaire, à la contractualisation et à la délégation de gestion
27/10/2011
6
Les outils à l ’’’’appui de la démarcheau CHU de Dijon
•Contractualisation interne :
- phase expérimentale- phase de généralisation (V1)
–2006 : Dernière phase de contractualisation V1–2011 : Deuxième phase de contractualisation V2
•Mise en place par la Direction du contrôle de gestion et dela contractualisation et de TB de suivi de la contractualisation
•Délégation de gestion: domaines RH, équipement…
Le CHU dans la démarche polaire Caractéristiques et atouts
• Mise en place historique : le caractère expérimental facilite l’aculturation
• Apprentissage d’un nouveau processus de décision collectif
• Soutien institutionnel inconditionnel
… Mais un processus loin d’être achevé, en évolution permanente… c’est « l’entreprise apprenante »
27/10/2011
7
Exemple du Pôle desPathologies Médicales
CHU Dijon
EHESPRennes 25/10/11
Gouvernance des Pôles
Pôle des Pathologies Médicales - CHU Dijon
Pôle Spécialités Médicales
DermatologieCRTHMed Int Immuno CliniqueMed Int Mal SystèmeNéphrologie - EERRéa MédicaleRhumatologie
Pôle Pathologies Lourdes
Département InfectiologieHématologie Clinique
01/07/11=
Pôle PathologiesMédicales +
27/10/2011
8
Pôle des Pathologies Médicales - CHU Dijon
Bâtiment PPLVDépart. InfectiologieHématologie Clinique
2013 : 1 site2 bâtiments
2011 : 2 sites5 bâtiments
Bocage Central
DermatologieCRTHMed Int Immuno CliniqueMed Int Mal SystèmeNéphrologie - EERRéa MédicaleRhumatologie
BâtimentHémodialyse
Site du Bocage
Pôle des Pathologies Médicales - CHU Dijon
Med Interne Mal Système
Med Interne Immuno Clinique
Dermatologie
Hématologie Clinique
Réa Médicale
Rhumatologie
Néphrologie- Dialyse
CRTH
Département Infectiologie
83 M€ recettes (1/4 pôles Med)
Personnel non médical = 453 ETPPersonnel médical = 94 ETP
48.8 M€ recettesNon médical = 307 ETP
Médical = 66 ETP
34.2 M€ recettesNon médical = 146 ETP
Médical = 28 ETP
Spé Med (- Uro) Patho Lourdes
27/10/2011
9
Pôle des Pathologies Médicales : projet 2012 -2016
Activité Médicale et ProjetsGestion Médico économiqueMatériel MédicalPb spécifique Bocage CentralRecherche Clinique et ARCEnseignement polaire
3 axes de travail + Accréditation
Gestion Personnel non MédicalPool remplacement(IDE/AS, Secrétariat)Diet, Ass Soc, KineASH
Fonctionnement non médicalHôtellerie, Matériel non médical,Logistique…
Bureau dePôle élargi
Conseil de Pôle
Sous l’égide :Chef de Pôle + AdjointDirecteur déléguéCadre Supérieur de SantéAssistant Gestion
Bureau de Pôle élargi (n ≈ 17)(secondaire à l’expérience polaire du CHU depuis 2000)
- Chef de Pôle : D Caillot- Adjoint : B Bonnotte- Directeur : Mme Lavanant- Cadre Sup : C Perez- Adjoint cadre sup : N Hartmann- Assistant Gestion : Mme Labache- Secrétaire Ref : Mme Margaroli- Secretaire Pôle : Mme Choual
- Dpt Infectiologie : P Chavanet- Dermatologie : S Dalac- Réa Med : PE Charles- Med Interne HG : Ph Bielefeld- Rhumatologie : JF Maillefert- Néphrologie : G Zanetta- CRTH : F Vollot
- Référent DIM : R Cailliod- Pharmacie : A Lazzarotti
Réunions : 1/mois≈ 2h00
Mercredi 17h00
Médecins Référent par Service :-PMSI et activité-Aspect médico-économique-Projet Service-Porte parole
27/10/2011
10
Conseil de Pôle
Membres Conseil de Pôle
Réunions Trimestrielles(ou plus si besoin)
2h00
Médecins du Pôle
Cadres du Pôle
Personnel non médical
Pôle des Pathologies Médicales
1) Volet Paramédical
27/10/2011
11
Pôle des Pathologies Médicales
Gestion du personnel non médical
Nouveau Pool Supl IDE à gérer
AbsentéismeIntérim
Cadre Sup : Mme Perez+ adjointe (Mme Hartmann)
CadresServices
Référents HôteliersASH
Pôle des Pathologies Médicales
Gestion Non médicale
Hotellerie
Logistique
Matériel non Médical
Cadre Sup : Mme Perez+ adjointe (Mme Hartmann)
CadresServices
27/10/2011
12
Pôle des Pathologies Médicales
Gestion des Secrétariats
Bocage CentralBat Marion
PPLV
Secrétaire Réfèrente Ch MargaroliHG
Pôle des Pathologies Médicales
2) Volet médical
27/10/2011
13
Nécessité Médico-économique : incontournable
Il faut se fondre dans la T2A
Avoir des projetsmédico-économiques
crédibles et évaluables
Optimisationde la prise en charge
des patients
Amélioration desRessources Humaines
et Matérielles
Situation actuelle du pôle
Pôle Pathologies Médicales (CREA 2010)83 M€ de Recettes
83.8 M€ de ChargesDéficit = 0.8 M€ (0.9%) ≈ 15-20 ETP IDE / an
Mal Inf
Rhumato DermaMed
Int HBEER
Med IntHG
HématoRéa Med
Nephro
Recettes(M €) 9.26 5.11 4.71 9.75 5.35 4.65 25.02 8.72 10.46
Charges(M €) 8.84 4.74 4.54 9.63 5.27 4.58 25.01 9.76 11.51
Delta(M €) 0.42 0.38 0.17 0.12 0.08 0.07 0.01 -1.00 -1.00
27/10/2011
14
Recettes : 83 M€dont GHS = 55 M€ (66%)
Charges = 83.8 M€dont Personnel = 27 M€ (33%)
En raison du delta négatif de 800.000 euros :Il faut augmenter les recettes et/ou diminuer les dépenses
Augmenter les Recettes : GHS (activité)Optimisation du PMSISuppléments Réa, SI et SCPublications (SIGAPS)Essais Cliniques (SIGREC)
Diminuer les Dépenses : Diminuer les Dépenses : Dépenses MédicamentsExamens Labo ImagerieMatériel et ConsommablesOptimisation Personnel
Projet initial : équilibre de la CREA en fin 2012
Pôle des Pathologies Médicales
Actions sur les dépenses…
27/10/2011
15
Charges = 83.8 M€dont Personnel = 27 M€ (33%)
Pôle des Pathologies Médicales
Il y a des pistes pour diminuer les dépenses…Il y a des pistes pour diminuer les dépenses…
Il faut diminuer les dépensesen excluant
des réductions de personnel
Réa Med
Med Int HB
Med IntHG
Rhumato
Derma Nephro EER Mal Inf Hémato
MédicGHS(M€)
0.561 0.200 0.081 0.053 0.131 0.440 0.130 0.327 1.309
ETS(M€) 0.260 0.313 0.045 0.075 0.029 0.265 0.020 0.120 2.523
MOhors GHS
(M€)0.250 1.362 0.290 1.077 0.105 0.892 0.304 0.392 5.400
Labo(M€) 0.790 0.817 0.470 0.234 0.475 0.960 0.262 0.848 2.915
Imagerie(M€) 0.216 0.320 0.257 0.162 0.183 0.442 0.007 0.212 0.500
Actes ExtConsom.
(M€)0.555 0.210 0.116 0.059 0.110 0.870 0.684 0.207 1.260
Niveau de dépenses 2010
27/10/2011
16
Pistes pour diminuer les dépenses
Médicaments = 3.2 M€(intra GHS)
4 services > 300.000 €/an
Niveau dépense doit être rapporté à l’activité
Hémato ≈ 40%Réa Med ≈ 20%Néphro ≈ 15%Mal Inf ≈ 10%
Hémato ≈ 70%Med Int HB ≈ 10%
Néphro ≈ 7%Réa Med ≈ 7%
ETS = 3.7 M€(intra GHS)
4 services > 250.000 €/an
85% 94%
Médicaments GHS et Produits Sanguins (≈ 7 M €)
Y a t-il une possibilité de d’optimiser?=
Analyse par le référent médical de chaque service
Hémato Néphro Réa Med
Med Int HB Mal Inf
≈ 40%≈ 50%
5 services = 90% dépenses
27/10/2011
17
Pôle des Pathologies Médicales
Actions sur les dépenses de Biologie…
Réa Med
Med Int HB
Med IntHG
Rhumato
Derma Nephro EER Mal Inf Hémato
Total≈
0.810≈
0.900≈
0.520≈
0.250≈
0.500≈
1.250≈
0.300≈
0.925≈
3.150
PartService/Pôle
≈
10%≈
10%≈
6%≈
3%≈
6%≈
14%≈
4%≈
11%≈
36%
Efforts à concentrer sur 5 services
Consommation Biologie 2010≈ 8.65 M€(7.8 M€ intra CHU)
27/10/2011
18
Dépenses2010
Réduction5%
Réduction7.5%
ExamensLabo CHU 7.8 M€ ≈ 390.000 € ≈ 580.000 €
Ex externes 0.85 M€ ≈ 40.000 € ≈ 60.000 €
Total ≈ 8.65 M€ ≈ 430.000 € ≈ 640.000 €
Examens de Biologie
Il est possible de faire400.000-500.000 €
d’économie sur la biologie
Il y a sûrement une possibilité de d’optimiser…
Référent médicalde chaque service
DIM ++Cadre Sup Pole
Evaluation
Plan d’action pour chaque service
Ass Gestion
Dir Adm Pole
Réduction Examens de Biologie
Pôle Biologie
27/10/2011
19
Projet de réductiond’’’’examens de biologie…
Exemple : Hématologie Clinique
Projet réduction examens biologie en Hémato
Hémato Clinique = 3.15 M euros en 2010
Réduction 5% = 160000 euros
Réduction 7.5% = 240000 euros
Projet 2011-2012
Réduction
Hémocultures Systématiques HC + HJElectophorèses/ImmunoFixations HJ
Iono urine systématique HCSérologies « Pulmonaires » HC + HJ
Objectif
27/10/2011
20
Projet réduction examens biologie en Hémato
Hémato Clinique = 3.15 M euros en 2010
Réduction 5% à 7% :160000 – 220000 €
Réduction
HémocsHC + HJ
=125000 euros
Objectif
Réduction
EdP/IF/DP IgHJ=
20000 euros
Réduction
Iono UHC=
18000 euros
Total ≈ 200.000 euros sur 4 postes de biologie
Réduction
Séro PneumoHC + HJ
=40000 euros
Pôle des Pathologies Médicales
Actions sur les recettes…
27/10/2011
21
Pôle des Pathologies Médicales
Il y a des pistes pour augmenter les recettes…Il y a des pistes pour augmenter les recettes…
GHS (activité en HJ et HC) et Optimisation du PMSISuppléments Réa, SI et SCPublications (SIGAPS) Essais Cliniques (SIGREC)
Recettes : 83 M€dont GHS = 55 M€ (66%)
Volet Recettes : GHS en HC
HématoRéa Med
NephroMed Int
HBMal Inf
Med IntHG
Rhumato Derma
N Lits(SI+SC)
26(9+10)
15(15 Réa)
32(6+3)
35 20(0+4)
19 20 16*
RSA HC2010 vs 2009
973vs
956
781vs
756
1137vs
978
2277vs
2403
808vs
807
944vs
814
919vs
777
940vs
885
Valo HC2010(M €)
10.43 6.73 6.43 5.91 4.57 2.83 2.58 2.46
1% augmentation ≈ 400.000€Valo HC 2010 ≈ 42 M€
27/10/2011
22
Volet Recettes : Lits à Suppléments en HC
Réa Med Hémato Nephro Mal Inf
N Lits à Suppléments
15 Réalocalisés
9 SI localisés10 SC localisés
6 SI localisés3 SC admin
-4 SC admin
Valorisation 2010 (M €) 4.1 2.52 1.61 0.68
Valorisés /Valorisables
95% Tx occup
100% SI100% SC
84% SI>100% SC
->100% SC
En 2010 => Suppléments du pôle ≈ 9 M€ (11% recettes pôle)
1 Journée en SC ≈ 326 € 1 Journée en SI ≈ 408 €
Volet Recettes : Lits à Suppléments en HC
En 201042 lits de SC dans le CHU valorisés à 90% :
Soit un équivalent de 4 lits non valorisés par an
Hémopathie Maligne en service de Médecine= critères OK pour suppléments de SC
Med Int HBCréation
2 lits localisés SC(Ch + scopes proximité IDE)
≈ 2-3 Pts/jourHémopathie
Valorisation 100%≈ 230.000 € / an
27/10/2011
23
Volet Recettes : HJ
Hémato EER Nephro Mal Inf DermaMed Int
HGMed Int
HBRhumato
N Lits(HJ) 36 17 7 10 8 4 1 (!) 2
RSA HJ2010 vs 2009
10737vs
9145
12961vs
12537
1423vs
1430
1451vs
1531
1347vs
1322
788vs
798
654vs
504
516vs
516Valo HJ
2010(M €)
5.34 4.41 0.84 0.82 0.75 0.49 0.32 0.18
Valo HJ 2010 ≈ 13 M€
1% augmentation ≈ 130.000€
Publications (SIGAPS 2010)
0150300450600750900
Volet Recettes : Recherche Clinique
Pôle Patho Med 20103500 pts ≈ 1 M€(1 point ≈ 300€)
4% augmentation ≈ 40.000€
27/10/2011
24
Au final : Aspect Médico-Economique
Recettes1% GHS HC + 400.000
1% GHS HJ + 130.000
New Lits SC + 230.000
4% SIGAPS + 40.000
DépensesBio/Rx/Consom - 600.000
3% Medic/ETS + 200.000
1.5% Personnel + 400.000
+ 800.000 0 = équilibre
Projets Médicaux 2012-2016
27/10/2011
25
Projets Médicaux 2012-2016
Projets de Pôle
Projets de Services Projets Transversaux
A déclineravec aspect médico économique
(Assistants gestion, DIM/PMSI, Directeur administratif)
Demandes de postes médicaux s’intègrent dans les projets
Pole Pathologies MédicalesProjets Hématologie Clinique 2012-2016
Projet : Optimisation Recherche Clinique
Explosive!!
Situation actuelle
4.8 ETP ARC/TEC
CHU1.5 ETP
+ Heures sup+ Secrétaires
Greffes0.5 ETP
LNH0.5 ETP
70 essais
Association AROH
2.3 ETP(≈50%)
120000 €/an
Budget annuel220.000 €
100000 €/an
27/10/2011
26
Moyens
Pole Pathologies MédicalesProjet Médecine Interne et Immunologie clinique 2012-2016
Projet : Optimisation Recherche Clinique
Situation actuelle
3 ETP ARC/TEC23 Etudes + 2 registres
Association ARICMI / EtudesAssociation ARICMI / Etudes
Budget annuel107 K€
½ ARC ou technicienne par centre de compétence : - Cytopénies auto-immunes- Lupus- DICV
But du projet :
Somme nécessaire pour 1,5 ETP ARC/TEC 50 K€
Conclusions
La volonté commune des acteurs du Pôle des Pathologies Médicales,
devraient permettred’améliorer les conditions de travail
et par là la prise en charge des patients.