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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 1
Séq Fournisseur Référence Description Montant
4 CE-2005-620 OFFRE DE SERVICE CONCERNANT L'ENVOI ÉLECTRONIQUE DES COMPTES DE 46,010.00TAXES - POSTEL - 46 010 $
5 CE-2005-914 OFFRE DE SERVICE - 2005 SP 056 - INSTITUT DE PROTECTION CONTRE LES 78,294.94INCENDIES DU QUÉBEC (IPIQ) - FORMATION DE POMPIERS SPÉCIALISÉS ENINTERVENTION EN PRÉSENCE DE MATIÈRES DANGEREUSES - SERVICE DESÉCURITÉ INCENDIE - 78 294,94 $
3 CE-2005-1138 FRESQUE PATRIMONIALE - COMMÉMORATION DE L'USINE FLINT AND SPAR AUX 27,000.00ATELIERS MUNICIPAUX DES SECTEURS DE BUCKINGHAM ET DE MASSON-ANGERS- ADJUDICATION DU CONTRAT AU GROUPE MURALISTE DE QUÉBEC - 27 000 $GROUPE MURALISTE DE QUÉBEC
1 CE-2004-1867 COLLECTEUR MONDOUX, PHASE 1 - OBTENTION D'UNE SERVITUDE D'ÉGOUT 69,403.96PLUVIAL SUR LA PROPRIÉTÉ DE BOWATER PRODUITS FORESTIERS DU CANADAINC. ET ACCEPTATION DE DEUX PROJETS D'ACTES DE SERVITUDES D'ÉGOUTPLUVIAL, PHASES 1 ET 2 - DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP -AURÈLE DESJARDINS
6 CM-2004-1107 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - LE PLATEAU 1,125,000.00DE LA CAPITALE - PROJET RÉSIDENTIEL LE PLATEAU, PHASES 34 ET 35 -DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS
7 CM-2004-1130 APPROBATION ARCHITECTURALE ET CONTRIBUTION MUNICIPALE DE 170 833 $ 170,833.00- RÉNOVATION DU 179, PROMENADE DU PORTAGE - MONSIEUR NADER DORMANI- DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - DENISE LAFERRIÈRE
8 CM-2004-916 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 1,171,000.00
Liste cumulative - octobre 2004 à août 2005Contrats de plus de 25 000 $ selon l'article 474.1 de la L.C.V
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Séq Fournisseur Référence Description Montant
RÉSIDENTIEL ESCARPEMENT LIMBOUR, PHASE 1A - DISTRICT ÉLECTORAL DELIMBOUR- SIMON RACINE - ZIAD AL. RAWASHDEH IN TRUST
9 CM-2004-982 AMENDEMENTS À L'ENTENTE INTERVENUE LE 1ER SEPTEMBRE 1999 POUR LE 620,000.00PROJET MANOIR LAVIGNE ET APPROBATION D'UNE REQUÊTE POUR LADESSERTE EN SERVICES MUNICIPAUX DES PHASES 6B, 6C ET 6D DE CEPROJET AINSI QUE POUR LA RÉALISATION DE DIVERS TRAVAUX RELIÉS À LADESSERTE DU PROJET - DISTRICT ÉLECTORAL DE LUCERNE - R. ALAINLABONTÉ - MANOIR LAVIGNE S.E.N.C.
10 CM-2005-104 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 455,000.00RÉSIDENTIEL LES FAUBOURGS DE LA BLANCHE, PHASE 1A - 149557 CANADAINC. - DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER
11 CM-2005-142 ACQUISITION - 519, AVENUE DE BUCKINGHAM - MARCEL NEVEU ET MARQUIS 195,234.31DAOUST - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE
12 CM-2005-277 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 3223701 CANADA INC. - SERVICES 1,380,000.00MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL PLATEAU SYMMES, PHASES 1 ET 2 -DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS
13 CM-2005-293 CONTRIBUTION MUNICIPALE - PROGRAMME ACCÈS LOGIS PROJET DE 18 290,000.00LOGEMENTS SUR LA RUE CURÉ-ANDRÉ PRESSEAULT - LOGEMEN'OCCUPE - 290000 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DES PROMENADES - PAUL MORIN
14 CM-2005-349 SUBVENTION 2005 - CENTRE D'EXPOSITION L'IMAGIER - 27 650 $ - 27,650.00PROGRAMME "UN ÉTÉ SHOW 2005" AU PARC DE L'IMAGINAIRE
15 CM-2005-353 DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL L'ÉRABLIÈRE, 293,000.00PHASE4 4043871 CANADA INC.
16 CM-2005-354 DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL LES HAUTEURS, 795,000.00PHASES 5 ET 6. 148178 CANADA INC.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 3
Séq Fournisseur Référence Description Montant
17 CM-2005-355 DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL DOMAINE DES 55,000.00VIGNOBLESII, PHASE 6B. LES HABITATIONS BOULADIER INC.
18 CM-2005-369 CONTRIBUTION MUNICIPALE AU PROJET DE CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS 277,840.00SUR LA RUE DE TOULOUSE. CORPORATION WASKAHEGEN.
19 CM-2005-39 ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 540,000.00RÉSIDENTIEL PLACE DU MUSÉE, PHASES 1 ET 2 - LES MAISONS ARROWOODLTÉE - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS -
20 CM-2005-436 DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL LES 955,000.00VIEUX-MOULINS, PHASE I. 2869-4289 QUÉBEC INC.
21 CM-2005-438 DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL SITUÉ À 56,000.00L'INTERSECTION DES BOULEVARDS SAINT-RENÉ EST ET LABROSSE, PHASE 2.24133506 CANADA INC
22 CM-2005-449 ACQUISITION DU 208 BOULEVARD MAISONNEUVE. FRANCOIS ST-JEAN ET 129,900.00NINON TREMBLAY
23 CM-2005-486 DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL CHÂTEAU GOLF, 320,000.00PHASES 1 ET 2A. 3223701 CANADA INC
24 CM-2005-513 MANDAT À LA CORPORATION DU PARC FLORAL DES NATIONS POUR 25,000.00L'ORGANISATION DU CONCOURS FLEURIR GATINEAU 2005
25 CM-2005-558 ENTENTE ET REQUETE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 190,000.00REDISENTIEL DOMAINE DES VIGNOBLES II, PHASE 7B. LES HABITATIONSBOULADIER.
26 CM-2005-563 ENTENTE ET REQUETE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 185,000.00RESIDENTIEL SITUE A L'INTERSECTION DES BOULEVARDS SAINT-RENE EST
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Séq Fournisseur Référence Description Montant
ET LABROSSE, PHASE 3, 24133506 QUEBEC INC.
27 CM-2005-622 SIGNATURE DE L'ENTENTE DE CO-PRODUCTION ET DE LA PRÉSENTATION DE 27,907.63LA PIÈCE DE THÉÂTRE "GRACE ET GLORIA" DANS LES MARITIMES PAR LETHÉÂTRE DE L'ÎLE ET LE THÉÂTRE POPULAIRE D'ACADIE - 24 MARS AU 23AVRIL 2006
28 CM-2005-628 TRAVAUX DE SURDIMENSION - RUE HAMEL - PAT FRAN CONSTRUCTION 27,000.00
29 CM-2005-629 DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RESIDENTIEL DOMAINE 380,000.00LORRAIN, PHASE 2 - 3223701 CANADA INC
30 CM-2005-631 VERSEMENT - TOURISME OUTAOUAIS - OPÉRATION D'UN BUREAU CHARGÉ DE 165,750.00PROMOUVOIR LE TOURISME D'AFFAIRES ET DE CONGRÈS - 165 750 $
31 CM-2005-637 PROGRAMME ACCÈS-LOGIS - PROJET DE 12 LOGEMENTS SUR LA RUE 236,050.00MARENGÈRE - 236 050 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DES RIVERAINS - THÉRÈSECYR - LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LES HABITATIONS JOCELYNE-LÉGARÉ
32 CM-2005-662 ENTENTE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2004-2007 - MINISTERE DE LA 1,386,060.00CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUEBEC
33 CM-2005-668 ENTENTE ET REQUETE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 755,000.00RESIDENTIEL PLATEAU SYMMES 11 ET 12 - 3223701 CANADA INC.
34 CM-2005-713 ENTENTE ET REQUETE - DESSERTE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET 280,000.00RESIDENTIEL PLATEAU DU PARC, PHASE 1 - 3223701 CANADA INC
=============Total pour le fournisseur: 12,734,933.84
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 5
Séq Fournisseur Référence Description Montant
35 1665333 CANADA INC. - J.L. CE-2004-1632 SOUMISSION 2004 SP 168 - DÉNEIGEMENT DES SECTEURS RURAUX ET 259,565.42PARENTEAU LOC. URBAINS - SECTEUR DE GATINEAU - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN
- CONTRAT DE 3 ANS AVEC DEUX RENOUVELLEMENTS D'UNE ANNÉE
=============Total pour le fournisseur: 259,565.42
36 168058 CANADA INC. LES ENTR. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 60,646.96COUTURE ET MONGEON
=============Total pour le fournisseur: 60,646.96
37 170439 CANADA INC. CM-2005-100 AMENDEMENTS À L'ENTENTE INTERVENUE LE 5 MARS 1993 POUR LE PROJET 75,000.00VILLAGE LUCERNE ET APPROBATION D'UNE REQUÊTE POUR LA DESSERTE ENSERVICES MUNICIPAUX DE LA PHASE 6 DE CE PROJET - DISTRICTÉLECTORAL DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS
=============Total pour le fournisseur: 75,000.00
38 2842-3945 QUEBEC INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 72,178.29
=============Total pour le fournisseur: 72,178.29
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Séq Fournisseur Référence Description Montant
39 2958597 CANADA INC. CE-2004-1550 SOUMISSION 2004 SI 142 - 2958597 CANADA INC. - SITE DE MATÉRIAUX 45,170.34SECS - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN - CONTRAT DE DEUX ANS -APPROXIMATIVEMENT 45 170,34 $
=============Total pour le fournisseur: 45,170.34
40 3341917 CANADA INC. CLAUDE CE-2005-623 SOUMISSION 2005 SP 039 - 3341917 CANADA INC. - ENTRETIEN DES 149,435.77PETIT PELOUSES - SECTEUR D'AYLMER - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN -
TOTAL ANNUEL APPROXIMATIF DE 149 435,77 $
=============Total pour le fournisseur: 149,435.77
41 6101771 CANADA INC. CE-2005-816 TRAVAUX DE RÉPARATION DE TROTTOIRS ET DE BORDURES 104,615.24CONSTRUCTION L. PAIVA
=============Total pour le fournisseur: 104,615.24
42 9123-1878 QUEBEC INC. CE-2005-440 SOUMISSION 2005 SI 025 - 9123-1878 QUÉBEC INC. - FASRS HONCO 54,972.75BÂTIMENTS D'ACIER - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR SELET ABRASIF - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DEL'ÉLECTRICITÉ - 54 972,75 $
=============
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Séq Fournisseur Référence Description Montant
Total pour le fournisseur: 54,972.75
44 ACKLANDS GRAINGER CE-2005-1209 SOUMISSION 2005 SP 171 - ACKLANDS-GRAINGER INC. - ACHAT 90,397.12D'APPAREILS RESPIRATOIRES - INCENDIE - SERVICE DE SÉCURITÉINCENDIE - 90 397,12 $
43 ACKLANDS GRAINGER CE-2004-1589 SOUMISSION 2004 SP 194 - ACKLANDS GRAINGER - APPAREILS 79,444.28RESPIRATOIRES - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - 79 444,28 $
=============Total pour le fournisseur: 169,841.40
45 ADOJEUNE CM-2005-97 SOUTIEN AUX ORGANISMES POUR L'ANNÉE 2005 - DÉPÔT DU RAPPORT DE LA 32,000.00COMMISSION DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
=============Total pour le fournisseur: 32,000.00
47 ALI EXCAVATION INC. CE-2004-1869 SOUMISSION 2004 SI 229 - ALI EXCAVATION - ACHAT D'ENROBÉS À FROID 58,966.42(ASPHALTE FROID - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN
46 ALI EXCAVATION INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 80,323.86
=============Total pour le fournisseur: 139,290.28
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 8
Séq Fournisseur Référence Description Montant
48 ALSTOM CANADA INC. POWER Com: 68583 PIÈCES DE RECHANGE POUR VARIATEUR DE VITESSE ALSTOM CE-2004-1212 48,887.93CONVERSION
49 ALSTOM CANADA INC. POWER Com: 68663 CONTACTEUR POUR VARIATEUR DE VITESSE INVENTAIRE ÉPURATION SECTEUR 3,734.86CONVERSION DE GATINEAU
50 ALSTOM CANADA INC. POWER Com: 68884 FRAIS POUR REBRANCHEMENT VARIATEUR DE VITESSE SUR MOTEUR 500 HP 2,861.82CONVERSION STATION CHAMPLAIN
51 ALSTOM CANADA INC. POWER Com: 69893 FRAIS RÉPARATION VARIATEUR DE VITESSE ALSTOM 4,747.02CONVERSION
52 ALSTOM CANADA INC. POWER Pièce: 157983 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION 8,018.60CONVERSION DES PIÈCES D'ENTRAINEMENTS À FRÉQUENCE VARIABLE AUX STATIONS DE
POMPAGE CHAMPLAIN ET NOTRE-DAME
=============Total pour le fournisseur: 68,250.23
53 AON PARIZEAU INC. CE-2004-1932 ACCEPTATION DE L'OFFRE DE RENOUVELLEMENT D'AON-PARIZEAU INC. DES 1,093,962.00POLICES D'ASSURANCES BIENS, FIDÉLITÉ, CHAUDIÈRES, ACCIDENT,AUTOMOBILES, RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE EXCÉDENTAIRE ETRESPONSABILITÉ MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2005
54 AON PARIZEAU INC. CE-2004-1933 ACCEPTATION DE LA POLICE D'ASSURANCE DES BARGES DU COURTIER 6,229.35AON-PARIZEAU INC. POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2005 AU 1ERJANVIER 2006
=============Total pour le fournisseur: 1,100,191.35
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 9
Séq Fournisseur Référence Description Montant
55 APA INC CE-2005-669 SOUMISSION 2005 SP 075 - APA INC. EXPERTS-CONSEILS - SERVICES 98,001.30EXPERTS-CONSEILS/CONSULTANTS PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE DES
NOUVELLES RUES - SERVICE D'INGÉNIERIE - 98 001,30 $ - DISTRICTÉLECTORAL DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS - DISTRICT ÉLECTORAL DEVAL-TÉTREAU - LAWRENCE CANNON
56 APA INC CE-2005-762 SOUMISSION 2005 SI 099 - APA INC. EXPERTS-CONSEILS - SERVICES 40,164.43EXPERTS-CONSEILS/CONSULTANTS PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE DES
NOUVELLES RUES - MANOIR DES TREMBLES - SERVICE D'INGÉNIERIE - 40164,43 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE VAL-TÉTREAU - LAWRENCE CANNON
=============Total pour le fournisseur: 138,165.73
58 AQUA DATA INC. CE-2005-1203 SOUMISSION 2005 SP 126 - AQUA DATA INC. - INSPECTION ET ANALYSE DE 154,485.70BORNES D'INCENDIE ET DE VANNES DE CONDUITES MAÎTRESSES DANS LESSECTEURS DE HULL ET D'AYLMER - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN -154 485,70 $
57 AQUA DATA INC. CE-2004-1722 ACQUISITION DE MODULES D'AQUA CAD (SYSTÈME D'ANALYSE DU RÉSEAU 32,839.64D'AQUEDUC) DE LA FIRME AQUA DATA INC. - SERVICE D'INGÉNIERIE - 32839,64 $
=============Total pour le fournisseur: 187,325.34
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 10
Séq Fournisseur Référence Description Montant
59 AQUA-REHAB INC. CE-2005-1032 SOUMISSION 2005 SP 070 - AQUA-REHAB INC. - PROGRAMME DE PROTECTION 254,619.34CATHODIQUE 2005 - ENSEMBLE DES SECTEURS - SERVICE D'INGÉNIERIE -TOTAL RÉVISÉ DE 254 619,34 $
60 AQUA-REHAB INC. CE-2005-1324 SOUMISSION 2005 SP 132 - AQUA-RÉHAB INC. - RÉHABILITATION DE LA 248,080.17CONDUITE D'AQUEDUC / RUE DU BORDEAUX - SERVICE D'INGÉNIERIE - 248080,17 $ - DISTRICT ÉLECTORAL D'AYLMER - ANDRÉ LEVAC
=============Total pour le fournisseur: 502,699.51
61 AQUAM INC. Com: 89401 MATÉRIEL AQUATIQUE POUR CAMPS DE JOUR 2005 - 5 SECTEURS 14,121.31
62 AQUAM INC. Com: 89937 MATÉRIEL AQUATIQUE / PISCINES 2005 10,889.71
=============Total pour le fournisseur: 25,011.02
63 AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE CE-2005-1059 INSPECTION PERIODIQUE INFORMATISEE DES OUVRAGES DE SURVERSES DES 97,782.89L'EAU INC. RESEAUX D'EGOUT - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT
=============Total pour le fournisseur: 97,782.89
64 AREO-FEU LTEE Com: 88386 2 CAMÉRAS THERMIQUES (INCENDIE) 21,164.60
65 AREO-FEU LTEE Com: 89660 SCIES À CHAÎNE AU CARBURE - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE, SECTEUR 8,583.75
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 11
Séq Fournisseur Référence Description Montant
DE HULL
66 AREO-FEU LTEE Com: 89661 VENTILATEUR, ÉJECTEUR FUMÉE & ACCESSOIRES / SERVICE DE SÉCURITÉ 4,001.24INCENDIE SECTEUR DE HULL
67 AREO-FEU LTEE Pièce: 142062 ACHAT DE DIVERSES PIÈCES POUR LES PETITS ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES 2,204.88DES INCENDIES / ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR EST
68 AREO-FEU LTEE Pièce: 147576 ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR LES POMPIERS 2,572.93
69 AREO-FEU LTEE Pièce: 151536 ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE D'INCENDIE (8 FACTURES) 5,521.67
=============Total pour le fournisseur: 44,049.07
70 ASS. DE SOCCER DE HULL CM-2005-97 SOUTIEN AUX ORGANISMES POUR L'ANNÉE 2005 - DÉPÔT DU RAPPORT DE LA 30,000.00COMMISSION DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
=============Total pour le fournisseur: 30,000.00
71 ASS. DES GENS D'AFFAIRES ET CM-2005-566 PROGRAMME L'ESSENCE DES AFFAIRES - SUBVENTION DE 84 000 $ À 84,000.00PROFESSIONNELS DE GATINEAU L'ASSOCIATION DES GENS D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS DE GATINEAU
(AGAP)
=============Total pour le fournisseur: 84,000.00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 12
Séq Fournisseur Référence Description Montant
72 ASSOC. DES PROFESSIONNELS & CM-2005-275 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET 12,000.00INDUST. COMM. D'AYLMER APICA DES FESTIVALS POUR L'ANNÉE 2005
73 ASSOC. DES PROFESSIONNELS & CM-2005-38 CONTRIBUTION DE LA VILLE DE GATINEAU À L'ASSOCIATION DES 20,000.00INDUST. COMM. D'AYLMER APICA PROFESSIONNELS D'INDUSTRIES ET COMMERÇANTS D'AYLMER INC. DANS LE
CADRE DE LA 5E ÉDITION DU CARNAVAL D'HIVER DE GATINEAU DU 14 AU 20FÉVRIER 2005 - 20 000 $ EN CONTRIBUTION FINANCIÈRE
=============Total pour le fournisseur: 32,000.00
74 ASSOCIATION DE SOCCER DE CE-2005-807 MANDAT À L'ASSOCIATION DE SOCCER DE GATINEAU POUR LE LIGNAGE DES 27,000.00GATINEAU TERRAINS DE SOCCER - 27 000 $
=============Total pour le fournisseur: 27,000.00
75 ATMOSPHÄRE CE-2005-731 ACHAT DE MOBILIERS URBAINS POUR L'AVENUE DE BUCKINGHAM - 34,491.53ATMOSPHÄRE - 2005 PM 003 - SERVICE D'INGÉNIERIE - 34 491,53 $ -DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE
=============Total pour le fournisseur: 34,491.53
76 AUDIO DESIGN CE-2004-1819 SOUMISSION 2004 SI 253 - AUDIO DESIGN - SERVICE DE SCÉNOGRAPHIE - 64,615.29SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DES LETTRES - SALLES LA BASOCHEET JEAN-DESPRÉZ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 13
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 64,615.29
77 AUTOBUS OUTAOUAIS INC. CE-2005-1017 SOUMISSION 2005 SP 110 - AUTOBUS OUTAOUAIS - SERVICE DE TRANSPORT 104,638.25- CAMPS DE JOUR, ÉTÉ 2005 - MODULE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS -104,638.25 $
=============Total pour le fournisseur: 104,638.25
78 AVENUE DES JEUNES CM-2005-97 SOUTIEN AUX ORGANISMES POUR L'ANNÉE 2005 - DÉPÔT DU RAPPORT DE LA 26,200.00COMMISSION DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
=============Total pour le fournisseur: 26,200.00
79 B.D. SYSTEMES INTERIEURS INC CE-2005-298 SOUMISSION 2004 SP 210 - B.D. SYSTÈMES INTÉRIEURS INC. - TRAVAUX 171,487.33DE RÉAMÉNAGEMENT DE LOCAUX ADMINISTRATIFS AU CENTRE DE SERVICESD'AYLMER - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ- 171 487,33 $
=============Total pour le fournisseur: 171,487.33
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 14
Séq Fournisseur Référence Description Montant
80 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 128361 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 2,171.46
81 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 128368 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 3,034.71
82 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 128490 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 10,737.98
83 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 128493 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 3,561.19
84 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 128506 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 2,115.32
85 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 128509 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 4,539.07
86 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 128511 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 3,174.92
87 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 128513 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 3,956.46
88 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 128787 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 20,060.19DOSSIERS D'ASPECT JURIDIQUE (CE-2002-175) (CE-2004-530)
89 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 128840 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DES 9,140.46DOSSIERS D'ASPECT JURIDIQUE (CE-2002-175) (CE-2004-530)
90 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 129168 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DES 3,605.84DOSSIERS D'ASPECT JURIDIQUE (CE-2002-175) (CE-2004-530)
91 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 129233 SERVICES PROFESSIONNELS CE-2002-175 5,024.29
92 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 129293 HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER GÉNÉRAL CE:2004-530 2,167.07
93 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 129798 SERVICES PROFESSIONNELS CE-2002-175 3,457.65
94 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 130233 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2004-530 2,721.49
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 15
Séq Fournisseur Référence Description Montant
95 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 130247 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 2,034.79
96 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 130253 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 4,405.92
97 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 130255 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 2,418.98
98 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 130405 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 3,367.94
99 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 130419 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 2,728.98
100 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 130634 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS CE-2002-175 5,023.83
101 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 130643 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 2,524.80
102 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 130657 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 10,786.00
103 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 130761 SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES CE-2004-530 6,149.86
104 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 131025 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS DIVERS 13,455.74DOSSIERS JURIDIQUES (CE-2002-175) (CE-2004-530)
105 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 131438 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2004-530 2,580.01
106 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 131461 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 4,952.42
107 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 131640 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 2,127.62
108 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 132198 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 13,798.21
109 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 132199 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 21,071.90
110 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 132343 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 3,669.88
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 16
Séq Fournisseur Référence Description Montant
111 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 133567 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR L'AUDITION DE GRIEFS - 8,613.09POLICIERS CE-2004-530
112 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 133582 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR L'AUDITION DE GRIEFS - 8,998.38COLS BLEUS CE-2004-530
113 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 133587 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR L'AUDITION DE GRIEFS - 9,865.65COLS BLEUS CE-2004-530
114 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 133589 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR L'AUDITION DE GRIEFS - 5,907.11COLS BLANCS CE-2004-530
115 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 133596 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR L'AUDITION DE GRIEFS - 4,917.09COLS BLANCS CE-2004-530
116 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 133598 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR L'AUDITION DE GRIEFS - 4,420.25POMPIERS CE-2004-530
117 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 133781 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS CE-2002-175 2,654.79
118 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 133975 HONORAIRES PROFESSIONNELS - CE-2004-530 2,184.33
119 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 134013 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 7,426.61
120 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 134078 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DIVERS 19,970.73DOSSIERS CE-2004-530
121 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 134412 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2004-530 2,071.89
122 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 134426 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 4,297.49
123 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 134430 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 4,825.79
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 17
Séq Fournisseur Référence Description Montant
124 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 134630 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2004-530 12,383.60CE-2002-175
125 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 134749 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR L'AUDITION DE GRIEFS COLS 6,233.80BLEUS CE-20040-530
126 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 134752 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR L'AUDITION DE GRIEFS COLS 5,202.85BLEUS RH0017 - CE-2004-530
127 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 134754 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR L'AUDITION DE GRIEFS COLS 5,925.81BLANCS - CE-2004-530
128 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 134951 SERVICES PROFESSIONNELS CE-2004-530 2,921.58
129 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 135350 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 20,909.69DE LA MAISON DE LA CULTURE (2004-530) CE-2002-175
130 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 135400 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 18,876.54DE LA MAISON DE LA CULTURE (2002-047) CE-2004-530
131 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 135402 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 14,063.70DE LA FONDERIE (2003-100-025) CE-2004-530
132 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 136422 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2004-530 2,825.01
133 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 137172 SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES (11 FACTURES) 3,115.76
134 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 137333 FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER LE COSMOS 2,207.17
135 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 137508 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 10,679.71DOSSIER DU PALADIUM D'OR
136 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 137517 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIER 7,694.31
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 18
Séq Fournisseur Référence Description Montant
2004-067 CE-2002-175
137 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 137518 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 2,833.65DOSSIER 2003-058 CE-2002-175
138 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 137565 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 2,378.71
139 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 137600 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LES 24,427.30DOSSIERS 2003-100-010 ET 2004-083 (CE-2002-175)
140 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 139282 FRAIS DE PROCÉDURES JUDICIAIRES POUR DOSSIERS DE TAXES. 8,596.89CE-2004-530
141 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 139289 FRAIS DE PROCÉDURES JUDICIAIRES POUR RADIATION DE TAXES. 3,475.47CE-2004-530
142 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 141379 FRAIS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DE LA PERIODE 16,916.68COMPRISE ENTRE LE 29 JANVIER 2004 ET LE 09 DECEMBRE 2004 - RADIALINVESTMENTS LTD. CE-2004-530
143 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 141380 FRAIS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 5,993.95
144 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 141443 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2,566.132003-001 (TENNIS BISSON) CE-2002-175
145 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 141617 SERVICES PROFESSIONNELS CE-2004-530 5,677.78
146 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 141796 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2004-530 2,723.79
147 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 141821 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 3,304.10
148 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 141834 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 2,200.38
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 19
Séq Fournisseur Référence Description Montant
149 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 142048 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LES 20,405.94DOSSIERS 2002-047 ET 2003-100-025 (CE-2002-175)
150 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 142726 POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DE LA PÉRIODE 6,779.00COMPRISE ENTRE LE 27 JANV 04 ET LE 12 MAI 2004. CE-2002-175
151 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 142987 FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-129 10,162.60CE-2002-175
152 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 144059 SERVICES PROFESSIONNELS CE-2004-530 4,106.97
153 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 145264 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DE LA PÉRIODE COMPRISE 6,487.12ENTRE LE 10 NOV.04 ET LE 4 FÉV.04 CE-2004-530
154 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 145909 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 5,697.6098432 CANADA INC. C. VILLE DE GATINEAU CE-2002-175
155 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 146444 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 2,093.46DOSSIER 2004-005 CE-2002-175
156 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 147406 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2004-530 2,544.35
157 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 147409 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 2,399.42
158 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 147418 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DE LA PÉRIODE COMPRISE 3,117.76ENTRE LE 4 OCT.04 ET LE 9 FEV.05 CE-2004-530
159 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 147419 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 2,798.56
160 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 148001 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 9,644.28DOSSIER 2004-095 CE-2002-175
161 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 148005 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 2,026.74
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 20
Séq Fournisseur Référence Description Montant
DOSSIER 2004-067 CE-2002-175
162 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 148970 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 4,056.15DOSSIER 2003-100-003 CE-2002-175
163 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 149009 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 3,772.82DOSSIER 2004-095 CE-2002-175
164 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 149270 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 2,092.51DOSSIER 1000-048 CE-2002-175
165 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 149295 HONORAIRES PROFESSIONNELS CE-2004-530 6,542.00
166 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 149385 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ARBITRAGE DE GRIEFS POMPIERS 2,867.87CE-2004-530
167 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 150085 FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-169 2,808.62CE-2004-530
168 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 150092 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 2,131.99DOSSIER 2003-06-31 CE-2002-175
169 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 150093 FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-134 3,939.61CE-2002-175
170 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 150351 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR GRIEFS COLS BLEUS - MOYEN 7,208.55DE PRESSION CE-2004-530
171 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 150352 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR GRIEFS COLS BLANCS - 6,177.59MOYENS DE PRESSION CE-2004-530
172 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 150356 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR ARBITRAGE GRIEFS POLICIERS 21,897.91POL0308 CE-2004-530
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 21
Séq Fournisseur Référence Description Montant
173 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 150357 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR ARBITRAGE DE GRIEFS 3,088.43POLICIERS CE-2004-530
174 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 150362 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR ARBITRAGE DE GRIEFS COLS 7,823.16BLANCS CE-2004-530
175 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 150366 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR ARBITRAGE DE GRIEFS COLS 4,872.80BLANCS CE-2004-530
176 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 150385 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR ARBITRAGE DE GRIEFS COLS 6,996.11BLANC CE-2004-530
177 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 150387 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR ARBITRAGE DE GRIEFS COLS 7,589.94BLEUS CE-2004-530
178 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 150390 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENCOURUS POUR GRIEFS CE-2004-530 6,765.03
179 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 150995 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 2,667.14DOSSIER 2003-047 CE-2002-175
180 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 151971 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 3,716.75DOSSIER 983-094 CE-2002-175
181 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 151980 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 3,089.00DOSSIER 983-099 CE-2002-175
182 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 152471 SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES CE-2002-175 5,386.96
183 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 152478 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 3,874.75DOSSIER 80 BELLEAU CE-2002-175
184 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 152500 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 7,098.58
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 22
Séq Fournisseur Référence Description Montant
DOSSIER RC-03-01-17 CE-2002-175
185 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 152502 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 5,915.68DOSSIER RC-03-01-17 CE-2002-175
186 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 152505 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 2,716.60DOSSIER 983-091 CE-2002-175
187 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 152507 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 3,929.93DOSSIER R-03-07-04 CE-2002-175
188 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 152758 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 4,946.41DOSSIER DU BOUL. GREBER, 69 CE-2002-175
189 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 152760 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 3,468.00DOSSIER 1000-090 CE-2002-175
190 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 152764 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 5,509.70DOSSIER 1000-087 CE-2002-175
191 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 152766 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 3,774.55DOSSIER 2002-039 CE-2002-175
192 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 152770 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 4,253.64DOSSIER MONTREAL OUEST, 1240 CE-2002-175
193 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 152774 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 3,615.82DOSSIER 9700 CE-2002-175
194 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 152855 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS CE-2002-175 3,302.37
195 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 153810 FRAIS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DOSSIER 1000-001 6,418.44CE-2002-175
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 23
Séq Fournisseur Référence Description Montant
196 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 156404 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2,386.20981-041 CE-2002-175
197 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 156614 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 2,640.97DOSSIER ST-JOSEPH, 320 CE-2002-175
198 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 156654 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 2,082.56DOSSIER ALEXANDRE-TACHE, 479 CE-2002-175
199 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 157305 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 19,792.20DE LA FONDERIE (2003-100-025) CE-2002-175
200 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 157618 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 28,701.72DE LA MAISON DE LA CULTURE (2002-047) CE-2002-175
201 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 158190 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 4,798.64DOSSIER 2004-077 CE-2002-175
202 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 159602 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 11,582.45DOSSIER 9700-267 CE-2002-175
203 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 159603 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 4,696.85DOSSIER 2004-085 CE-2002-175
204 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 159609 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 4,455.41DOSSIER 2004-092 CE-2002-175
205 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 159617 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 2,572.49DOSSIER 2004-067 CE-2002-175
206 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 160326 HONORAIRES PROFESSIONNELS - BEAUDRY BERTRAND AVOCATS CE-2002-175 2,829.06(7 FACTURES)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 24
Séq Fournisseur Référence Description Montant
207 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 160377 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 14,534.09DE LA MAISON DE LA CULTURE (2002-047) CE-2002-175
208 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 160431 FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ARBITRAGE DE GRIEFS COLS 10,868.94BLANCS CE-2004-530
209 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 160436 FRAIS HONORAIRES PROFESSIONNELS ARBITRE DE GRIEFS COLS BLEUS 13,223.08CE-2004-530
210 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 160445 FRAIS HONORAIRES PROFESSIONNELS ARBITRAGE DE GRIEFS POLICIERS 11,963.19CE-2004-530
211 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 160450 FRAIS HONORAIRES PROFESSIONNELS ARBITRAGE DE GRIEFS POMPIERS 5,236.54CE-2004-530
212 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 160840 SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES CE-2004-530 12,009.22
213 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 162435 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 2,734.72DOSSIER 953-088 CE-2002-175
214 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 163159 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 2,875.63DOSSIER MONT BLEU, 207 CE-2002-175
215 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 163388 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 9,292.77DOSSIER 2005-011-2 CE-2002-175
216 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 163737 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS ENTRE LE 4 JUIN 2004 ET LE 20 JUIN 3,273.042005 ÉVALUATION C. STATIONNEMENT PUBLIC CE-2002-175
217 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 164713 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2,853.842003-100-006 CE-2002-175
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 25
Séq Fournisseur Référence Description Montant
218 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 165756 FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR GRIEF COLS BLEUS 6,833.36CE-2004-530
219 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 166033 FRAIS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS ENTRE LE 8 MARS 2004 ET 2,012.95LE 5 MAI 2004 CE-2002-175
220 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 166360 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE DOSSIER 6,220.152003-100-010, CE-2002-175
221 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 166363 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE DOSSIER 10,353.112003-100-010, CE-2002-175
222 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 166365 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PRFESSIONNELS POUR LE DOSSIER 2,092.302004-067, CE-2002-175
223 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 167601 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 6,496.152004-095 CE-2002-175
224 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 167616 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2,423.27GRÉBER, 002002-175 CE-2002-175
225 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 167813 SERVICES PROFESSIONNELS CE-2004-530 14,801.28
226 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 168131 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 10,768.591000-001 CE-2002-175
227 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 168132 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2,379.871000-001 CE-2002-175
228 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 168136 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2,569.661000-001 CE-2002-175
229 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 168171 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2,473.91
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 26
Séq Fournisseur Référence Description Montant
2003-058-1 CE-2002-175
230 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 168190 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 5,770.292005-073 CE-2002-175
231 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 168193 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 10,392.952002-047 CE-2002-175
232 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 168196 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 3,749.602003-100-025 CE-2002-175
233 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 169503 FRAIS HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ARBITRAGE DE GRIEF POLICIERS 3,905.38RÉSOLUTION CE-2004-530
234 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 169761 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 7,404.242005-035 CE-2002-175
235 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 169775 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2,046.642005-024 CE-2002-175
=============Total pour le fournisseur: 991,529.06
236 BELANGER SAUVE AVOCATS Pièce: 157006 SERVICES PROFESSIONNELS MÉDIATION COLS BLANCS 15,350.32
237 BELANGER SAUVE AVOCATS Pièce: 161370 HONORAIRES PROFESSIONNELS - MÉDIATION ET ARBITRAGE COLS BLANCS DU 24,003.913 AU 31 MAI 2005
238 BELANGER SAUVE AVOCATS Pièce: 163110 HONORAIRES PROFESSIONNELS - MÉDIATION ET ARBITRAGE COLS BLANCS 11,944.13
=============
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 27
Séq Fournisseur Référence Description Montant
Total pour le fournisseur: 51,298.36
242 BELL CANADA CE-2005-239 SOUMISSION 2005 SP 010 - BELL CANADA - INSCRIPTION PAR 85,981.18RECONNAISSANCE VOCALE INTERACTIVE (RVI) - MODULE DE LA CULTURE ETDES LOISIRS - 85 981,18 $ - CONTRAT DE DEUX ANS
243 BELL CANADA CE-2005-821 AUTORISER BELL CANADA À RÉALISER LES TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DES 57,512.50FILS, À LA MISE EN PLACE DES CONDUITS ÉLECTRIQUES, DETÉLÉCOMMUNICATION ET DE CÂBLODISTRIBUTION SUR LE TRONÇON DUBOULEVARD DES GRIVES ENTRE LA RUE DU SATELLITE ET LA LIMITE DESLOTS NUMÉROS 11 ET 12A
241 BELL CANADA CE-2005-1172 CONTRAT - BELL SOLUTIONS D'AFFAIRES - ACHAT DE LOGICIELS 33,000.00D'APPLICATION ET SERVICES PROFESSIONNELS - IMPLANTATION DULOGICIEL D'INVENTAIRE - SERVICE DES FINANCES - 33 000,00 $
240 BELL CANADA CE-2004-1863 SOUMISSION 2004 SP 269 - BELL CANADA - EXPANSION DU SYSTÈME 447,948.28TÉLÉPHONIQUE MITEL - DEUXIÈME PHASE - MIGRATION - 25, RUE LAURIER- DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION - 447 948,28 $
239 BELL CANADA FRAIS DE TÉLÉPHONIE 944,186.68
244 BELL CANADA Pièce: 130300 FRAIS DE TÉLÉPHONE POUR L'OPÉRATION DE LA TURBINE DE L'ÉCOMUSÉE 202.84POUR LES MOIS D'AOÛT ET SEPTEMBRE
245 BELL CANADA Pièce: 139872 DÉMARCHE D'IMPLANTATION DU CENTRE D'APPELS CANU (PHASE 1) 23,005.00
246 BELL CANADA Pièce: 148814 HÉBERGEMENT DU SERVICE AUTOMATISÉ D'INSCRIPTIONS DE LA VILLE DE 17,999.92GATINEAU - SESSION HIVER 2004 NUMÉRO COMPTE : 50022798
247 BELL CANADA Pièce: 153451 FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DE POTEAUX ET DE FILS ET REMPLACEMENT D'UN 5,058.44
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 28
Séq Fournisseur Référence Description Montant
TERMINAL, POSE DE CABLE POUR LE GARAGE MUNICIPAL AU 250 RUECHARLES SECTEUR BUCKINGHAM
248 BELL CANADA Pièce: 162479 PAIEMENT DES FRAIS DE FOUILLES D'EXPLORATION POUR CONDUIT 2,875.63TÉLÉPHONIQUE SOUTERRAIN BOULEVARD DE LUCERNE - STRUCTURE DEDÉRIVATION RUISSEAU MOORE C-02-74
249 BELL CANADA Pièce: 166570 FRAIS DE TÉLÉPHONE POUR L'OPÉRATION DE LA TURBINE DE L'ÉCOMUSÉE 727.77POUR LES MOIS DE JANVIER À JUILLET 2005
250 BELL CANADA Pièce: 167981 DÉPLACEMENT D'UN POTEAU DE BELL DANS LE CADRE DES TRAVAUX 2,012.44D'ÉLARGISSEMENT DE LA MONTÉE PAIEMENT
=============Total pour le fournisseur: 1,620,510.68
251 BELL MOBILITE CELLULAIRE FRAIS DE TÉLÉPHONIE 184,430.82
=============Total pour le fournisseur: 184,430.82
253 BERNARD PAYSAGISTE INC. CE-2005-163 SOUMISSION 2004 SP 181 - BERNARD PAYSAGISTE INC. - TERRAIN DE 297,133.73SOCCER - PARC ROBITAILLE - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM -JOCELYNE HOULE - SERVICE D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT 297 133,73 $
254 BERNARD PAYSAGISTE INC. CE-2005-168 SOUMISSION 2004 SP 215 - BERNARD PAYSAGISTE INC. - RÉFECTION DE 166,858.12TERRAINS DE SOCCER - PARCS TECUMSEH, DES TROIS-PORTAGES ETGEORGES-ÉTIENNE-CARTIER - DISTRICTS ÉLECTORAUX DES PROMENADES -
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 29
Séq Fournisseur Référence Description Montant
PAUL MORIN, DE LUCERNE - R. ALAIN LABONTÉ, DES RIVERAINS - THÉRÈSECYR - SERVICE D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT 166 858,12 $
252 BERNARD PAYSAGISTE INC. CE-2004-1879 AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE 25,213.42RÉFECTION DES TERRAINS DE SOCCER AU COMPLEXE SPORTIF MONT-BLEU -DISTRICT ÉLECTORAL DE L'ORÉE-DU-PARC - LOUISE POIRIER - AU PARC DURUISSEAU - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - DENISE LAFERRIÈRE - AUPARC ALLEN - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS -ET AU PARC GILBERT-GARNEAU - DISTRICT ÉLECTORAL DES RIVERAINS -THÉRÈSE CYR
=============Total pour le fournisseur: 489,205.27
255 BOUDREAULT LTEE CE-2005-722 ACHAT DE PAPIER BRUT ET HYGIÉNIQUE - FINANCES - DIVISION DE 74,603.91L'APPROVISIONNEMENT - MAGASIN ET SURPLUS D'ACTIFS
256 BOUDREAULT LTEE Com: 69602 PAPIER HYGIÉNIQUE ET PAPIER BRUT COMMANDE ANNUELLE 3,047.23
257 BOUDREAULT LTEE Com: 69746 PAPIER À MAINS ET DE TOILETTE INVENTAIRE COMMANDE ANNUELLE 2,308.61
258 BOUDREAULT LTEE Com: 89216 PAPIER DE TOILETTE - MAGASIN SECTEUR DE HULL 4,217.83
259 BOUDREAULT LTEE Com: 89355 VAPORISATEURS ET PAPIER ESSUIE-MAINS MAGASIN SECTEUR DE HULL 3,411.30
260 BOUDREAULT LTEE Com: 89404 SACS DE VIDANGE ET PAPIER TOILETTE MAGASIN SECTEUR DE HULL 3,628.69
261 BOUDREAULT LTEE Com: 89610 SACS VIDANGES ET ESSUIE-MAIN MAGASIN SECTEUR DE HULL 4,924.54
262 BOUDREAULT LTEE Com: 89819 ACHAT DE PAPIER ESSUIE-MAINS POUR RENFLOUER L'INVENTARIE DU 2,401.15SECTEUR CENTRE OUEST
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 30
Séq Fournisseur Référence Description Montant
263 BOUDREAULT LTEE Com: 89879 ACHAT DE PRODUITS SANITAIRES POUR RENFLOUER L'INVENTAIRE SECTEUR 2,086.09DE HULL - 2005 SI 047
=============Total pour le fournisseur: 100,629.35
264 BRENNTAG CANADA INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 115,876.23
265 BRENNTAG CANADA INC. Pièce: 160236 ACHAT D'ACIDE SULFURIQUE 66BE (93,2%) VRAC KG POUR LE 1050 CHEMIN 4,590.79COOK SECTEUR AYLMER
266 BRENNTAG CANADA INC. Pièce: 160238 ACHAT D'HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% NSF VRAC L POUR L'USINE AU 260 1,511.43BOUL.GAMELIN SECTEUR HULL
267 BRENNTAG CANADA INC. Pièce: 169421 ACHAT D'HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% NSF VRAC L POUR L'USINE AU 260 1,288.28BOUL.GAMELIN SECTEUR HULL
=============Total pour le fournisseur: 123,266.73
268 BUISSIERES & BERUBE CE-2005-1058 SOUMISSION 2005 SI 036 - BUSSIÈRES ET BÉRUBÉ - SERVICES 62,401.06PROFESSIONNELS D'ARPENTEURS-GÉOMÈTRES - DESCRIPTION TECHNIQUE DESTERRAINS APPARTENANT À LA COURONNE POUR LE TRONÇON DE LA RUEJACQUES-CARTIER COMPRIS ENTRE L'AUTOROUTE 50 ET LA RUE SAINT-LOUIS- SERVICE D'INGÉNIERIE - 62 401,06 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DESRIVERAINS - THÉRÈSE CYR
=============
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 31
Séq Fournisseur Référence Description Montant
Total pour le fournisseur: 62,401.06
269 C.L.B. UNIFORMES INC. Com: 88192 MANTEAUX POUR NOUVEAUX POMPIERS TEMPORAIRES CE-2004-1220 APPEL 3,035.97D'OFFRES 2004 SI 134
270 C.L.B. UNIFORMES INC. Com: 88233 ACHAT DE VÊTEMENTS POUR ÉTAT-MAJOR (INCENDIE) (APPEL D'OFFRES 2004 23,178.12SI 255)
271 C.L.B. UNIFORMES INC. Com: 88785 IMPERMÉABLES POUR BRIGADIERS ADULTES 8,049.22
272 C.L.B. UNIFORMES INC. Com: 88860 30 CHAPKAS (CHAPEAUX), 10 MANTEAUX (POMPIERS - INCENDIE) 4,426.16
273 C.L.B. UNIFORMES INC. Com: 88919 CHEMISES, PANTALONS ET VESTON POUR SURVEILLANTS - ARÉNAS SECTEUR 2,784.81DE HULL
=============Total pour le fournisseur: 41,474.28
274 CABA - EXPERTS CONSEILS EN Pièce: 163616 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'EXPERTISE DU MUR ARRIERE AU POSTE 9,506.82SCIENCE DU BATIMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE AU 775 BOUL. DE LA CARRIERE
275 CABA - EXPERTS CONSEILS EN Pièce: 165986 PAIEMENT AUTORISÉ DE 75% POUR LES HONORAIRES PROFESSIONNELS DE 4,600.00SCIENCE DU BATIMENT L'EDIFICE PIERRE-PAPIN POUR LES PLANS ET DEVIS
276 CABA - EXPERTS CONSEILS EN Pièce: 166879 EXPERTISE VISUELLE ET THERMOGRAPHIQUE POUR L'ÉDIFICE PIERRE-PAPIN 4,578.00SCIENCE DU BATIMENT (RAPPORT D'EXPERTISE)
277 CABA - EXPERTS CONSEILS EN Pièce: 170024 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR EXECUTER PLANS, DEVIS ET 7,447.87SCIENCE DU BATIMENT SURVEILLANCE POUR LES TRAVAUX DE MESURES CORRECTIVES PONCTUELLES A
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 32
Séq Fournisseur Référence Description Montant
L'ENVELOPPE DU BATIMENT POSTE DE POLICE DU BOUL. GREBER DOS:PD-1638-05
=============Total pour le fournisseur: 26,132.69
278 CAGERO INC CE-2005-1097 SERVICES DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE - DIVERS SERVICES 1,535,160.46
279 CAGERO INC Pièce: 127890 FRAIS DE GARDIENNAGE DE STATIONNEMENT POUR LA VILLE DE GATINEAU. 16,510.40
280 CAGERO INC Pièce: 129206 SURVEILLANCE SALLES DE COUR SECTEUR: HULL,AYLMER GATINEAU, 3,033.53CORRIDOR DES DETENUS ET PASSERELLE 10 FACTURES
281 CAGERO INC Pièce: 130175 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 24,271.17POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2004.
282 CAGERO INC Pièce: 132067 FRAIS DE SERVICE DE SÉCURITÉ ET PROTECTION RUE HAMERST ET RUE 3,307.13MONTCALM ET CRÉMAZIE
283 CAGERO INC Pièce: 134066 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 25,196.50POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2004.
284 CAGERO INC Pièce: 134584 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LA DIVISION STATIONNEMENT POUR LA 16,159.79VILLE DE GATINEAU
285 CAGERO INC Pièce: 137435 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR DIVERS STATIONNEMENTS DE LA VILLE DE 12,654.08GATINEAU
286 CAGERO INC Pièce: 137711 SURVEILLANCE SECTEURS HULL, AYLMER, GATINEAU, CORRIDOR DES DETENUS 6,752.65ET PASSERELLE 39 FACTURES
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 33
Séq Fournisseur Référence Description Montant
287 CAGERO INC Pièce: 138347 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 9,959.80POUR LA PÉRIODE DU 01 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2004.
288 CAGERO INC Pièce: 138351 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 3,629.82POUR LA PÉRIODE DU 01 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2004.
289 CAGERO INC Pièce: 138353 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 10,950.96POUR LA PÉRIODE DU 01 NOVEMBRE AU 31 NOVEMBRE 2004.
290 CAGERO INC Pièce: 138743 FRAIS ENCOURUS LORS DE LA VISITE DU PRÉSIDENT GEORGES W. BUSH DU 3,796.5928 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2004
291 CAGERO INC Pièce: 139355 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LA DIVISION STATIONNEMENT DE LA VILLE 13,271.78DE GATINEAU POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 NOVEMBRE 2004
292 CAGERO INC Pièce: 141431 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 14,310.21POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2004.
293 CAGERO INC Pièce: 141493 SURVEILLANCE AU DÉPÔT À NEIGE GRÉBER DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2004 - 3,636.76187.75 HEURES
294 CAGERO INC Pièce: 142134 FRAIS POUR SERVICE DE GARDIENNAGE POUR DIVERS STATIONNEMENTS DE LA 10,684.45VILLE DE GATINEAU
295 CAGERO INC Pièce: 142403 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 11,304.37POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2004.
296 CAGERO INC Pièce: 142433 SURVEILLANCE SECTEURS HULL, AYLMER, GATINEAU, CORRIDOR DES DETENUS 11,788.34ET PASSERELLE 48 FACTURES
297 CAGERO INC Pièce: 147277 FRAIS POUR LE SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LA VILLE DE GATINEAU 8,217.61POUR LE MOIS DE JANVIER 2005
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 34
Séq Fournisseur Référence Description Montant
298 CAGERO INC Pièce: 147749 SURVEILLANCE AU DÉPÔT À NEIGE GRÉBER DU 1ER AU 31 JANVIER 2005 - 2,508.44129.50 HEURES
299 CAGERO INC Pièce: 148018 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 25,275.70POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 2005.
300 CAGERO INC Pièce: 148438 SURVEILLANCE SECTEURS: HULL, AYLMER, GATINEAU CORRIDOR DES DETENUS 4,864.93ET PASSERELLE
301 CAGERO INC Pièce: 151520 SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 22,750.36POUR LA PÉRIODE DU 01 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2005.
302 CAGERO INC Pièce: 152320 FRAIS DE GARDIENNAGE POUR LA DIVISION STATIONNEMENT DE LA VILLE DE 7,333.29GATINEAU
303 CAGERO INC Pièce: 152741 FRAIS DE SURVEILLANCE POUR LES ARENAS DU SECTEUR AYLMER POUR LA 4,191.41PERIODE DU 01/02/05 AU 28/02/05
304 CAGERO INC Pièce: 154024 FRAIS DE SURVEILLANCE POUR LES ARENAS DU SECTEUR AYLMER POUR LA 4,812.37PERIODE DU 01/03/05 AU 31/03/05
305 CAGERO INC Pièce: 154401 SERVICES DE GARDIENNAGE POUR LES SALLES DE LA MAISON DU CITOYEN 25,261.71POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 MARS 2005.
306 CAGERO INC Pièce: 154724 FRAIS DE SURVEILLANCE AU PARC LEMOYNE POUR EMPECHER LA GLISSADE 6,108.76
307 CAGERO INC Pièce: 154826 FRAIS DE GARDIENNAGE POUR LA DIVISION STATIONNEMENT DE LA VILLE DE 7,966.63GATINEAU
308 CAGERO INC Pièce: 155865 FRAIS POUR LE SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LE STATIONNEMENT DE LA 3,551.42MARINA DANS LE CADRE DE BAL DE NEIGES 2005.
309 CAGERO INC Pièce: 158620 SERVICES TECHNIQUES POUR ACTIVITÉS DANS LES SALLES DE LA MAISON DU 24,319.57
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 35
Séq Fournisseur Référence Description Montant
CITOYEN DU 01 AVRIL AU 30 AVRIL 2005.
310 CAGERO INC Pièce: 158819 FRAIS POUR LE SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LA VILLE DE GATINEAU 7,663.27DIVISION STATIONNEMENT POUR LE MOIS D'AVRIL 2005
311 CAGERO INC Pièce: 159470 SURVEILLANCE SECTEURS: AYLMER, GATINEAU, HULL, CORRIDOR DES 3,396.28DETENUS ET PASSERELLE 19 FACTURES
312 CAGERO INC Pièce: 163699 SURVEILLANCE DU MONTE CHARGE POUR LE PALAIS DES CONGRÈS ET 2,945.56ACTIVITÉS DU SALON DU LIVRE
313 CAGERO INC Pièce: 165261 SURVEILLANCE CORRIDOR DES DETENUS 2,762.29
314 CAGERO INC Pièce: 165278 FRAIS DE SURVEILLANCE: AYLMER, GATINEAU, HULL CORRIDOR DES DETENUS 7,210.97ET PASSERELLE 24 FACTURES
315 CAGERO INC Pièce: 166060 SERVICES DE GARDIENNAGE ET PRÉPOSÉ À LA CONSOLE POUR LES SALLES DE 23,963.23LA MAISON DU CITOYEN POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 2005.
=============Total pour le fournisseur: 1,931,482.59
316 CARRIERE & POIRIER EQUIPMENT CE-2005-668 SOUMISSION 2005 SI 086 - CARRIÈRE ET POIRIER ÉQUIPEMENT - LOCATION 15,514.00LTD. DE TONDEUSES FRONTALES MOTORISÉES - SERVICE DES OPÉRATIONS DE
TERRAIN - 15 514.00 $
=============Total pour le fournisseur: 15,514.00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 36
Séq Fournisseur Référence Description Montant
318 CARRIERE DES RUISSEAUX CE-2005-475 SOUMISSION 2005 SP 018 - CARRIÈRE DES RUISSEAUX (9102-1964 QUÉBEC 4,937,427.319102-1964 QUEBEC INC. INC.) - RÉFECTION DE L'AVENUE DE BUCKINGHAM - SERVICE D'INGÉNIERIE
- APPROXIMATIVEMENT 4 937 427,31 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DEBUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE
317 CARRIERE DES RUISSEAUX CE-2004-1632 SOUMISSION 2004 SP 168 - DÉNEIGEMENT DES SECTEURS RURAUX ET 317,456.579102-1964 QUEBEC INC. URBAINS - SECTEUR DE GATINEAU - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN
- CONTRAT DE 3 ANS AVEC DEUX RENOUVELLEMENTS D'UNE ANNÉE
319 CARRIERE DES RUISSEAUX CM-2004-1058 AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DE SOUMISSION DU PROJET DE 798,031.009102-1964 QUEBEC INC. CONSTRUCTION DU BASSIN DE RÉTENTION DU RUISSEAU LEAMY - DISTRICT
ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND/VANIER-PIERRE PHILION
=============Total pour le fournisseur: 6,052,914.88
320 CARRIERE LA PECHE INC. CE-2005-1201 SOUMISSION 2005 SP 170 - CARRIÈRE LA PÊCHE INC. - PAVAGE COUCHE DE 56,103.44BASE - PROJET MONT-ROYAL II - SERVICE D'INGÉNIERIE - 56 103,44 $ -DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA
=============Total pour le fournisseur: 56,103.44
321 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 165,150.53INC.
322 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Com: 89386 UNE VINGTAINE DE VOYAGES DE TERRE JAUNE / TERRAINS DE BALLE 4,578.00INC. SECTEUR DE GATINEAU
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 37
Séq Fournisseur Référence Description Montant
323 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Com: 89587 460,78 TONNES DE SABLE INCLUANT LE TRANSPORT / MERVEILLES DE SABLE 3,683.58INC. 2005 - LAC BEAUCHAMP
324 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 131267 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT (BILLET 104522) ET 14.8 TONNES DE 199.63INC. 0 - 6" (BILLET 106199) POUR LE SECTEUR BUCKINGHAM
325 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 134410 CORRECTION SUR BILLET 99564 POUR DISPOSITION D'ASPHALTE (SECTEUR 51.59INC. BUCKINGHAM)
326 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 134414 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT -SECTEUR GATINEAU 10 BILLETS 488.86INC. INCLUS EN DATE DU 18 NOV. 2004
327 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 153396 ACHAT DE 11.10 TONNES DE 0-6" - SECTEUR BUCKINGHAM 89.38INC.
328 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 155823 ACHAT DE 0-150MM (0-6") BILLETS : 117388, 117389 117392 POUR 243.33INC. L'HYGIENE
329 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 155824 ACHAT DE TERRE JAUNE POUR SECTEUR BUCKINGHAM POUR TERRAIN DE 400.23INC. BASEBALL
330 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 156875 ACHAT DE TERRE JAUNE POUR LE PARC DE BALLE MCANDREW, SECTEUR 1,446.31INC. BUCKINGHAM
331 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 157564 ACHAT DE TERRE JAUNE POUR SECTEUR BUCKINGHAM BILLETS : 118222 ET 80.29INC. 118236
332 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 160195 ACHAT DE TERRE JAUNE POUR TERRAINS DE BASEBALL, PARC SANSCARTIER - 869.14INC. (4 BILLETS JOINTS)
333 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 164479 ACHAT DE 13.88 TONNES DE 8"- 24" 174.83INC.
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Séq Fournisseur Référence Description Montant
334 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 164511 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT 618.82INC.
335 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 164539 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT, SECTEUR GATINEAU BILLETS JOINTS. 2,600.01INC.
336 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 164576 ACHAT DE 13.17 TONNES DE 0 - 6" (0-150MM) BILLET 124940 POUR LE 106.04INC. SECTEUR M-A
337 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 165020 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT- BILLETS JOINTS SECTEUR GATINEAU 1,504.36INC.
338 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 166876 ACHAT DE SABLE - PISCINE SECTEUR DE MASSON-ANGERS 191.46INC.
339 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 168324 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT - BILLETS : 111497 - 126800 - 216.05INC. 126824 POUR LE SECTEUR GATINEAU
340 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 168632 ACHAT DE SABLE À MORTIER POUR SECTEURS: BUCK MASSON-ANGERS 862.20INC.
341 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 168637 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT, SECTEUR GATINEAU 430.20INC.
342 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 168653 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT, SECTEUR GATINEAU BILLETS JOINTS 2,180.30INC.
343 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 169403 ACHAT DE GRAVIER 0 - 6 " POUR LE SECTEUR BUCK. CE PRODUIT N'EST 214.17INC. PAS SUR SOUMISSION. BILLETS INCLUS.
344 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS Pièce: 169408 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT, SECTEUR GATINEAU BILLETS JOINTS 453.42INC.
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Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 186,832.73
345 CARTIER PONTIAC BUICK GMC LTEE CE-2005-84 SOUMISSION 2004 SP 230 - CARTIER PONTIAC BUICK GMC LTEE - ACHAT 90,801.88D'UNE CAMIONNETTE À CABINE MULTIPLACE - SERVICE DES OPÉRATIONS DETERRAIN
=============Total pour le fournisseur: 90,801.88
346 CASE CRÉDIT CE-2005-1100 ACHAT D'UNE RETROCAVEUSE ET D'UN CHARGEUR SUR ROUES 92,710.15
=============Total pour le fournisseur: 92,710.15
347 CDEC DE GATINEAU CM-2005-568 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN 168,000.00DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE DE GATINEAU - 168 000 $
=============Total pour le fournisseur: 168,000.00
348 CENTRE ALIMENTAIRE D'AYLMER CM-2005-97 SOUTIEN AUX ORGANISMES POUR L'ANNÉE 2005 - DÉPÔT DU RAPPORT DE LA 31,746.00COMMISSION DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
=============
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 40
Séq Fournisseur Référence Description Montant
Total pour le fournisseur: 31,746.00
349 CENTRE DE CONSULTATION ET DE 129005 FRAIS ENCOURUS - SERVICE D'UN EXPERT-CONSEIL EN CONSULTATION ET 2,918.76CONCERTATION CONCERTATION DES CITOYENS
350 CENTRE DE CONSULTATION ET DE 135066 FRAIS ENCOURUS - ACTIVITES ENTOURANT L'ETUDE SUR LA GOUVERNANCE 5,578.71CONCERTATION PARTICIPATIVE
351 CENTRE DE CONSULTATION ET DE 153098 ACTIVITES CONCERNANT DES CONSEILS STRATEGIQUES SUR LA GOUVERNANCE 2,325.13CONCERTATION PARTICIPATIVE
352 CENTRE DE CONSULTATION ET DE 160836 ACTIVITES CONCERNANT DES CONSEILS STRATEGIQUES SUR LA GOUVERNANCE 6,237.24CONCERTATION PARTICIPATIVE
353 CENTRE DE CONSULTATION ET DE 16463 SEANCE D'INFORMATION ET CONSULTATION PUBLIQUES - PGMR - MAI ET 12,172.37CONCERTATION JUIN 2005
354 CENTRE DE CONSULTATION ET DE Pièce: 168282 FACTURE DES ACTIVITÉS CONCERNANT DES CONSEILS STRATÉGIQUES SUR LA 3,489.93CONCERTATION GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
355 CENTRE DE CONSULTATION ET DE Pièce: 169242 HONORAIRES PROFESSIONNELS DES ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DES 12,216.98CONCERTATION MOIS DE JUIN ET JUILLET 2005 ENTOURANT LA CONSULTATION PUBLIQUE -
PGMR (M. OUIMET)
=============Total pour le fournisseur: 44,939.12
356 CENTRE DE DEVELOPPEMENT CM-2004-1049 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES 32,500.00D'ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES ENTREPRISES (CDET) - 32 500 $
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Séq Fournisseur Référence Description Montant
357 CENTRE DE DEVELOPPEMENT CM-2005-565 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES 32,500.00D'ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES (CDET) - 32 500 $
=============Total pour le fournisseur: 65,000.00
358 CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC CE-2005-1157 SOUMISSION - 2005 SP 107 - CENTRE DU CAMION BEAUDOIN - ACHAT D'UN 150,328.47TRACTEUR DE COUR DE MARQUE OTTAWA COMMANDO - SERVICE D'OPÉRATIONDE TERRAIN - TOTAL DE 150 328,47 $
=============Total pour le fournisseur: 150,328.47
359 CENTRE LOCAL DE DEVELOPPEMENT CM-2005-567 RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA VILLE DE GATINEAU, 32,000.00GATINEAU (CLD) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - CLD GATINEAU ET LE CENTRE REGIONAL
D'ANALYSE INTEGREE EN ENTREPRENEURSHIP DE L'OUTAOUAIS (CRAIE) -CONSOLIDATION ET DEVELOPPEMENT DU RESEAU LIC-OUTAOUAIS 2005
=============Total pour le fournisseur: 32,000.00
360 CHARLEBOIS TREPANIER ASSOCIES CE-2004-1931 ACCEPTATION DES POLICES D'ASSURANCES RESPONSABILITÉS DES 192,924.55ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF DE LA VILLE DE GATINEAU POUR LAPÉRIODE DU 31 DÉCEMBRE 2004 AU 31 DÉCEMBRE 2005 DU COURTIERCHARLEBOIS TRÉPANIER
=============
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Séq Fournisseur Référence Description Montant
Total pour le fournisseur: 192,924.55
361 CHRISTIE AND WALTHER Com: 68847 CONTRAT ENTRETIEN EQUIPEMENTS COMMUNICATION ENTRE EPURATION ET 2,750.67COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. STATIONS POMPAGE
362 CHRISTIE AND WALTHER Com: 89835 2 RADIOS MOTOROLA EX-500 INCLUANT ANTENNE, BATTERIE, CHARGEUR 2,390.22COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. RAPIDE ET ATTACHE
363 CHRISTIE AND WALTHER Pièce: 128313 FRAIS DE LOCATION DE RADIOS PORTATIFS POUR LE SERVICE SÉCURITÉ 9,230.36COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. INCENDIE POUR LES MOIS D'AOUT ET SEPTEMBRE 2004 2 FACTURES
364 CHRISTIE AND WALTHER Pièce: 129669 FRAIS DE LOCATION MENSUELLE DE 112 RADIOS PORTATIFS POUR SERVICE 4,859.53COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. SÉCURITÉ INCENDIE POUR LE MOIS D'OCTOBRE ET ACHAT DE
MULTI-CHARGEURS
365 CHRISTIE AND WALTHER Pièce: 136225 FRAIS DE LOCATION DES 112 RADIOS PORTATIFS POUR LE MOIS DE 4,629.56COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. NOVEMBRE POUR LE SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
366 CHRISTIE AND WALTHER Pièce: 137916 FRAIS DE LOCATION DE 112 RADIOS PORTATIFS POUR LES POMPIERS DU 4,629.56COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE
367 CHRISTIE AND WALTHER Pièce: 144167 LOCATION MENSUELLE DES 112 RADIOS PORTATIFS DES POMPIERS POUR 4,629.56COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. JANVIER 2005
368 CHRISTIE AND WALTHER Pièce: 146832 FRAIS DE LOCATION MENSUELLE DE 112 RADIOS PORTATIFS POUR LES 4,629.56COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. POMPIERS POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2005
369 CHRISTIE AND WALTHER Pièce: 151575 FRAIS DE LOCATION MENSUELLE POUR 112 RADIOS PORTATIVES POUR LES 4,629.56COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. POMPIERS POUR LE MOIS DE MARS 2005
370 CHRISTIE AND WALTHER Pièce: 165183 FRAIS MENSUELS DE LOCATION DE 112 RADIOS PORTATIVES POUR POMPIERS 4,733.07
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Séq Fournisseur Référence Description Montant
COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIES POUR JUILLET ET 2 RADIOSSUPPLÉMENTAIRES POUR JUILLET AVEC UN CHARGEUR
371 CHRISTIE AND WALTHER Pièce: 165210 LOCATION MENSUELLE DE 112 RADIOS PORTATIVES ET DE 4 RADIOS 4,790.58COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. SUPPLEMENTAIRES POUR LE MOIS DE MAI
372 CHRISTIE AND WALTHER Pièce: 165211 FRAIS DE LOCATION POUR 112 RADIOS PORTATIVES POUR LE MOIS DE JUIN 5,040.02COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. ET FRAIS POUR DIVERSES RÉPARATIONS
373 CHRISTIE AND WALTHER Pièce: 166263 LOCATIONS DE RADIOS POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU (4 2,127.08COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. FACTURES)
374 CHRISTIE AND WALTHER Pièce: 166281 LOCATION DE RADIOS POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU 1 5,152.90COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. SEPTEMBRE 2004 AU 30 AVRIL 2005
375 CHRISTIE AND WALTHER Pièce: 169664 FRAIS DE LOCATION POUR 112 RADIOS PORTATIVES POUR LES POMPIERS 4,813.58COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. POUR LE MOIS D'AOÛT ET LOCATION DE 4 RADIOS SUPPLÉMENTAIRES. 4
FACTURES
=============Total pour le fournisseur: 69,035.81
381 CIMA+ CE-2005-165 AUTORISER L'OCTROI D'UN MANDAT À LA FIRME CIMA + POUR LA 24,155.25PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS INCLUANT LA SURVEILLANCE CONCERNANTLES TRAVAUX DES MODIFICATIONS AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES DESIMMEUBLES ADJACENTS AUX OUVRAGES D'ENFOUISSEMENT DES FILS PROJETÉSSUR L'AVENUE DE BUCKINGHAM - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM -JOCELYNE HOUSE
382 CIMA+ CE-2005-166 AUTORISATION À LA FIRME CIMA+ DE PROCÉDER AU MANDAT POUR LA 180,000.00PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE EN
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Séq Fournisseur Référence Description Montant
RÉSIDENCE DES TRAVAUX POUR LA RÉALISATION DE LA PHASE 3 DU PROJETDU COLLECTEUR MONDOUX - DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP -AURÈLE DESJARDINS
383 CIMA+ CE-2005-586 AUTORISER À LA FIRME CIMA+ UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE MAXIMALE DE 220,000.00220 000 $ INCLUANT LES TAXES RELATIVEMENT AU MANDAT DESURVEILLANCE POUR LE PROJET DE RÉFECTION DE L'AVENUE DE BUCKINGHAM- DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE
384 CIMA+ CE-2005-615 AJUSTEMENT FINAL DES HONORAIRES POUR LES PLANS ET DEVIS DE LA 63,409.62FIRME CIMA+ POUR LE MANDAT RELATIF AU PROJET DE RÉFECTION DEL'AVENUE DE BUCKINGHAM - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM -JOCELYNE HOULE
385 CIMA+ CE-2005-758 SOUMISSION 2004 SI 256 - CIMA+ - ÉTUDES PRÉPARATOIRES - TRAVAUX DE 94,895.62LA PHASE III - USINE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES DU SECTEUR DEGATINEAU - SERVICE DU TRAITEMENT DES EAUX ET DE LA GESTION DESMATIÈRES RÉSIDUELLES - 94 895,62 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE LARIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER
386 CIMA+ CE-2005-760 SOUMISSION 2005 SI 078 - SERVICES PROFESSIONNELS 74,766.25D'INGÉNIEURS-CONSEILS - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE DES NOUVELLES RUES -CÔTE BELLEVUE - SERVICE D'INGÉNIERIE - 74 766,25 $ - DISTRICTÉLECTORAL DE LIMBOUR - SIMON RACINE
387 CIMA+ CE-2005-769 EFFECTUER UNE ÉTUDE DE CONCEPTS POUR LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU 24,845.40BOULEVARD MALONEY EST.
377 CIMA+ CE-2005-1061 SOUMISSION 2005 SI 140 - CIMA+, S.E.N.C. - SERVICES PROFESSIONNELS 99,726.68- ÉTUDE DU BASSIN DE DRAINAGE DU RUISSEAU BLANCHETTE - SERVICED'INGÉNIERIE - 99 726,68 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE -RICHARD CÔTÉ
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Séq Fournisseur Référence Description Montant
378 CIMA+ CE-2005-1062 SOUMISSION 2005 SI 138 - CIMA+, S.E.N.C. - SERVICES PROFESSIONNELS 99,496.63- ÉTUDE DU BASSIN DE DRAINAGE DU RUISSEAU BURKE - SERVICED'INGÉNIERIE - 99 496,63 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE MASSON-ANGERS -LUC MONTREUIL
379 CIMA+ CE-2005-1159 SOUMISSION - 2005 SP 135 - CIMA+ - SERVICES PROFESSIONNELS - 128,943.03CONDUITE MAÎTRESSE D'AQUEDUC - CHEMIN PINK - SERVICE D'INGÉNIERIE- 128 943,03 $ - DISTRICT DE VAL-TÉTREAU - LAWRENCE CANNON
380 CIMA+ CE-2005-1166 AJUSTEMENT DES HONORAIRES DE SURVEILLANCE DE LA FIRME CIMA+ POUR 26,821.64LE MANDAT RELATIF AU PROJET DE RÉHABILITATION D'AQUEDUC SUR LESRUES MCPIKE ET JUDGE - DISTRICT DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE
376 CIMA+ CE-2004-1799 SOUMISSION 2004 SP 191 - AUTORISER L'AJOUT AU MANDAT DE LA FIRME 53,946.73D'INGÉNIEURS-CONSEILS CIMA / TECSULT - MANDAT ADDITIONNEL VOLETS4A ET 4B - PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS MAISONNEUVE ETSAINT-LAURENT, TRONÇON 2 - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - DENISELAFERRIÈRE
388 CIMA+ Pièce: 131657 EXPERTISE PROFESSIONNELLE RELATIVEMENT AU GLISSEMENT DE TERRAIN 3,056.19RUE SIGOUIN
389 CIMA+ Pièce: 134208 PAIEMENT NO. 3 D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA CERTIFICATION 4,554.99DES ANCRAGES - MAISON DU CITOYEN C-02-06, R-691, C-04-88
390 CIMA+ Pièce: 134687 HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE STABILITÉ QUAI DES ARTISTES 3,450.75
391 CIMA+ Pièce: 135912 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DE 2,184.75L'AVENUE DE BUCKINGHAM, C-02-179
392 CIMA+ Pièce: 137184 PAIEMENTS NOS 6.1, 6.2 ET 6.3 REMPLACEMENT CONDUITE D'AQUEDUC SUR 3,017.19LES RUES MCPIKE ET JUDGE SECTEUR BUCKINGHAM, C-03-65, R-120-2003
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Séq Fournisseur Référence Description Montant
393 CIMA+ Pièce: 138352 PAIEMENTS PARTIELS POUR DEMANDE DE PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 4,529.11POUR PASSERELLE D'ACIER SUSPENDUE À LA CHARPENTE D'ACIER DE LATOITURE DE L'ARÉNA DE BUCKINGHAM
394 CIMA+ Pièce: 138370 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PAVAGE ET TROTTOIRS, 38,080.12BOUL. DE LA GAPPE ENTRE DE L'HÔPITAL ET GRÉBER, C-04-152,R-404-1986 ET R-613-1990 EX-GATINEAU
395 CIMA+ Pièce: 140097 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - STABILISATION DE 2,994.96PENTE, MONTÉE CHAURET, C-04-54
396 CIMA+ Pièce: 140377 PAIEMENT NO.3 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRODUCTION DE 3,565.78PLANS EN STRUCTURE,MÉCANIQUE, ELECTRICITÉ DE L'ENTREPÔT - L'ARENAROBERT-GUERTIN C-03-135
397 CIMA+ Pièce: 144068 PAIEMENT #2 D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE 5,521.20PLANS ET DEVIS EN MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ ET EN STRUCTURE - PROJETPLACE DU MARCHÉ, SECTEUR NOTRE-DAME/ C-04-174
398 CIMA+ Pièce: 163461 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - STABILISATION DE PENTE 9,916.60- MONTÉE CHAURET, C-04-54
399 CIMA+ Pièce: 165794 PAIEMENTS NOS 3 ET 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PAVAGE ET 7,995.51TROTTOIRS BOULEVARD DE LA GAPPE ENTRE DE L'HÔPITAL ET GRÉBER,C-04-152
400 CIMA+ Pièce: 165812 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE - TRAVAUX 6,326.38D'URGENCE - PARC BRADY C-05-63
401 CIMA+ Pièce: 165883 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE BASSIN DU POSTE 21,739.73DE POMPAGE LÉPINE C-04-155
402 CIMA+ Pièce: 167214 HONORAIRES PROFESSIONNELS - SUPPORT TECHNIQUE POUR 2 UNITÉS EFV 4,313.44
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 47
Séq Fournisseur Référence Description Montant
AUX STATIONS DE POMPAGE CHAMPLAIN ET NOTRE-DAME DU SECTEURGATINEAU
=============Total pour le fournisseur: 1,212,253.55
403 CIMCO REFRIGERATION Com: 88525 REMPLACER UN COMPRESSEUR ARÉNA MASSON-ANGERS 10,035.93
404 CIMCO REFRIGERATION Com: 88539 RÉPARER CONDUITE DU CHAUFFE-DALLE ARÉNA DUCHESNAY D'AYLMER 9,275.62
405 CIMCO REFRIGERATION Com: 88560 ENTRETIEN ANNUEL COMPRESSEUR 2 ARÉNA ROBINSON (SECTEUR AYLMER) 3,450.75
406 CIMCO REFRIGERATION Com: 88561 ENTRETIEN ANNUEL COMPRESSEUR ARENA DUCHESNAY SECTEUR D'AYLMER 3,001.00
407 CIMCO REFRIGERATION Com: 88681 COMPRESSEUR RECONDITIONNÉ ARÉNA BEAUDRY 5,563.75
408 CIMCO REFRIGERATION Com: 88818 PIÈCES REMPLACEMENT COMPRESSEUR MICON ARÉNA BARIBEAU, STADE 14,861.92
409 CIMCO REFRIGERATION Com: 88852 HUILES AMMONIAQUE POUR TOUS LES COMPRESSEURS DES ARÉNAS 2,994.10
410 CIMCO REFRIGERATION Pièce: 140926 FRAIS POUR L'INSTALLATION D'UN RADIATEUR A L'ARENA FRANK ROBINSON 15,351.19& DUCHESNAY
411 CIMCO REFRIGERATION Pièce: 165005 FRAIS POUR L'ACHAT D'HUILE A COMPRESSEUR POUR LES ARENAS GUERTIN, 2,035.94CHOLETTE ET SABOURIN
412 CIMCO REFRIGERATION Pièce: 165629 ACHAT DE PIECES POUR LA REPARATION DU SYSTEME DE REFRIGERATION A 2,163.65L'ARENA GUERTIN
413 CIMCO REFRIGERATION Pièce: 167466 FRAIS POUR LA REPARATION DU COMPRESSEUR #2 A L'ARENA GUERTIN 3,034.89
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 48
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 71,768.74
414 CLEAN HARBORS QUEBEC INC CE-2005-728 SOUMISSION 2005 SP 103 - CLEAN HARBORS QUÉBEC INC. - TRANSPORT ET 126,659.79DISPOSITION DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX - SERVICE DETRAITEMENT DES EAUX ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CONTRATDE TROIS ANS - APPROXIMATIVEMENT 126 659,79 $
=============Total pour le fournisseur: 126,659.79
415 CLOTURE GENERALE ENR. CE-2004-1823 SOUMISSION 2004 SI 224 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLÔTURE DE 36,577.95BROCHE MAILLÉE ET BARRIÈRE MOTORISÉE - ATELIERS MUNICIPAUX DUSECTEUR DE BUCKINGHAM - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DEL'ÉLECTRICITÉ - 36 577,95 $
=============Total pour le fournisseur: 36,577.95
416 CLOTURE RIVIERA DIVISION CE-2005-822 SOUMISSION 2005 SI 090 - CLÔTURE RIVIERA - FOURNITURE ET 83,000.002419-2429 QUEBEC INC. INSTALLATION DE CLÔTURES DE BROCHE MAILLÉE - SERVICE DES
OPÉRATIONS DE TERRAIN - 83 000 $
=============Total pour le fournisseur: 83,000.00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 49
Séq Fournisseur Référence Description Montant
417 CLUB DE NATATION PHENIX CM-2005-97 SOUTIEN AUX ORGANISMES POUR L'ANNÉE 2005 - DÉPÔT DU RAPPORT DE LA 35,000.00AYLMER-HULL COMMISSION DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
=============Total pour le fournisseur: 35,000.00
418 CMP MAYER INC. CE-2005-587 CONTRAT 2005 SP 111 - ÉQUIPEMENTS INCENDIE C.M.P. MAYER INC. - 100,186.78ACHAT D'HABITS DE COMBAT - INCENDIE - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE- 100 186,78 $
=============Total pour le fournisseur: 100,186.78
419 CO-PROPRIETE DE LA PLACE DES CM-2005-61 AUTORISATION AU TRÉSORIER À PROCÉDER À DES PAIEMENTS 84,000.00PIONNIERS SUPPLÉMENTAIRES - SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ PLACE DES PIONNIERS
=============Total pour le fournisseur: 84,000.00
420 COLMATEC INC CE-2005-908 SOUMISSION 2005 SP 069 - COLMATEC INC. - PROGRAMME D'INSPECTION 71,538.82TÉLÉVISÉE 2005 - SERVICE D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT 71 538,82 $
=============Total pour le fournisseur: 71,538.82
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Séq Fournisseur Référence Description Montant
421 COMMISSION DE LA CAPITALE CM-2004-1092 PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE GATINEAU POUR LA 175,440.00NATIONALE RÉALISATION DU VOLET QUÉBÉCOIS LE DOMAINE DES FLOCONS DE BAL DE
NEIGE 2005
422 COMMISSION DE LA CAPITALE CM-2005-376 RECONDUCTION DU BAIL AVEC LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE 51,937.00NATIONALE (CCN) POUR CONTINUER L'OPÉRATION DU STATIONNEMENT MONTCALM -
DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - DENISE LAFERRIÈRE
=============Total pour le fournisseur: 227,377.00
423 COMMISSION SCOLAIRE AU CM-2005-236 CESSION DE TERRAIN PAR LA COMMISSION SCOLAIRE AU COEUR-DES-VALLÉES 83,140.00COEUR-DES-VALLEES POUR LA CONSTRUCTION D'UNE PISCINE ET MANDAT DE SIGNATURE D'UN
PROTOCOLE D'ENTENTE - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - JOCELYNEHOULE
424 COMMISSION SCOLAIRE AU Pièce: 140052 UTILISATION DES LOCAUX DE JUILLET À DÉCEMBRE 2004 DES ÉCOLES 29,544.52COEUR-DES-VALLEES SECONDAIRES ET PRIMAIRES DU SECTEUR BUCKINGHAM ET COMPÉTITION
D'ESCRIME DU 27 MARS 04
=============Total pour le fournisseur: 112,684.52
425 COMMISSION SCOLAIRE DES Pièce: 131342 PAIEMENT TAXES SCOLAIRES SELON BAIL 6632-52-3299-1 PÉRIODE DU 2,793.05PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS 01-07-04 AU 30-06-05 BEAUDRY, BERTRAND
426 COMMISSION SCOLAIRE DES Pièce: 131343 PAIEMENT TAXES SCOLAIRES SELON BAIL 6632-52-3299-4 PÉRIODE DU 2,642.16
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 51
Séq Fournisseur Référence Description Montant
PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS 01-07-04 AU 30-06-05 SYSTÈME INFLUATEC
427 COMMISSION SCOLAIRE DES Pièce: 136912 FRAIS D'INSCRIPTION POUR UNE FORMATION SUR LA MÉCANIQUE DE 4,624.00PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS MACHINES FIXES POUR 4 EMPLOYÉS DES ÉDIFICES. DEVELOPPEMENT,
ADAPTATION ET PRESTATION
428 COMMISSION SCOLAIRE DES Pièce: 137079 UTILISATION LOCAUX ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIERE DU 11 SEPTEMBRE 16,079.31PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS AU 19 DÉCEMBRE - SESSION AUTOMNE PROGRAMME AQUATIQUE SECTEUR
AYLMER
=============Total pour le fournisseur: 26,138.52
429 CONCERPRO STATEGIES Pièce: 132529 FORMATION AUX DIRECTIONS DU MODULES DES TRAVAUX PUBLICS ET 13,285.39D'ENTREPRISES INC ENVIRONNEMENT
430 CONCERPRO STATEGIES Pièce: 136837 PROGRAMME D'INTERVENTION - MODULE DES TRAVAUX PUBLICS ET 18,691.56D'ENTREPRISES INC ENVIRONNEMENT
=============Total pour le fournisseur: 31,976.95
437 CONSTRUCTION DJL INC. CE-2005-441 SOUMISSION 2004 SP 208 - CONSTRUCTION DJL INC. - ÉLARGISSEMENT DE 3,355,001.01LA MONTÉE PAIEMENT - PHASE 1 - SERVICE D'INGÉNIERIE - DISTRICTÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA
438 CONSTRUCTION DJL INC. CE-2005-585 SOUMISSION 2005 SP 063 - CONSTRUCTION DJL INC. - BOULEVARD LA 524,357.34VÉRENDRYE EST, TRONÇON À L'OUEST DU BOULEVARD LORRAIN - SERVICED'INGÉNIERIE - 524 357,34 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE LARIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 52
Séq Fournisseur Référence Description Montant
439 CONSTRUCTION DJL INC. CE-2005-765 SOUMISSION 2005 SP 057 - CONSTRUCTION DJL INC. - AMÉNAGEMENT DE 149,004.76JEUX D'EAU - PARC LLOYD - SERVICE D'INGÉNIERIE - 149 004,76 $ -DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS
440 CONSTRUCTION DJL INC. CE-2005-907 SOUMISSION 2005 SP 116 - CONSTRUCTION DJL INC. - ASPHALTAGE 2005 - 1,436,844.91GROUPE 1 - SERVICE D'INGÉNIERIE - 1 436 844,91 $ - DISTRICTÉLECTORAL DE HULL - DENISE LAFERRIÈRE - DISTRICT ÉLECTORALD'AYLMER - ANDRÉ LEVAC
434 CONSTRUCTION DJL INC. CE-2005-1030 SOUMISSION 2005 SP 144 - CONSTRUCTION DJL INC. - ASPHALTAGE 2005 - 1,722,093.56GROUPE 2 - SECTEURS DE GATINEAU, DE MASSON-ANGERS ET DE BUCKINGHAM- SERVICE D'INGÉNIERIE - 1 722 093,56 $
435 CONSTRUCTION DJL INC. CE-2005-1161 SOUMISSION - 2005 SP 148 - CONSTRUCTION DJL INC. - REMPLACEMENT 171,935.92AQUEDUC - RUE SAINT-MARIN ET BOUCLAGE RUE LASALLE - SECTEUR DEMASSON-ANGERS - SERVICE D'INGÉNIERIE - 171 935,92 $ - DISTRICTÉLECTORAL DE MASSON-ANGERS - LUC MONTREUIL
436 CONSTRUCTION DJL INC. CE-2005-1290 AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DE 111 111,000.00000 $ - CONSTRUCTION DJL INC. - TRAVAUX D'ASPHALTAGE 2005 - GROUPE1 - CONTRAT NUMÉRO 05-93
432 CONSTRUCTION DJL INC. CE-2004-1553 SOUMISSION 2004 SP 217 - CONSTRUCTION DJL INC. - ASPHALTAGE MONTÉE 117,964.58MINEAULT - SECTEUR DE GATINEAU - SERVICE D'INGÉNIERIE - TOTALAPPROXIMATIF DE 117 964,58 $ - DISTRICT DE LA RIVIÈRE-BLANCHE -YVON BOUCHER
433 CONSTRUCTION DJL INC. CE-2004-1643 SOUMISSION 2004 SP 236 - CONSTRUCTION DJL INC. - ROUTE VERTE - RUE 79,519.65CAMPEAU - SERVICE D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT 79 519,65 $ -DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE BLANCHE - YVON BOUCHER
431 CONSTRUCTION DJL INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 326,626.76
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 53
Séq Fournisseur Référence Description Montant
441 CONSTRUCTION DJL INC. CM-2005-395 RESURFAÇAGE DES TERRAINS DE TENNIS DU PARC BISSON 81,898.95
442 CONSTRUCTION DJL INC. Com: 8643 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 24,560.72
443 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 127260 ACHAT DE PIERRE BRUTE (100-200MM) SUITE AUX FORTES PLUIES DU 9 1,544.61SEPT. 2004
444 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 132397 PAIEMENT NO 1 - PIERRE CONCASSÉE POUR LA RUE AMHERST, C-04-144, 2,913.23R-201
445 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 133845 PAIEMENT NO 1 - PASSAGE PIÉTONNIER - RUE NOBERT, SECTEUR GATINEAU 791.47
446 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 134795 FRAIS POUR ACHAT DE COLASSE EN BARIL DE 205 L. BILLET 940807 879.94(SECTEUR GATINEAU) ET BILLET 940794 (SECTEUR BUCKINGHAM)
447 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 135035 ACHAT - COLASSE EN BARIL 205 LITRES BILLET #940740 - SECTEUR HULL 586.63
448 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 135112 FRAIS POUR TRAVAUX DE PAVAGE AU COIN DES BOULEVARDS LORRAIN ET 1,732.49ST-RENE EST - BRIS D'AQUEDUC
449 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 135168 ACHAT-COLASSE EN BARIL 205 LITRES BILLET #940784 - SECTEUR AYLMER 586.63
450 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 153818 ACHAT D'ASPHALTE POUR CORRECTION DE PAVÉ DANS LE SECTEUR GATINEAU 2,048.90
451 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 154015 FRAIS POUR SERVICE DE REBUT-ASPHALTE BILLET # 90047671 47.99
452 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 154750 FRAIS POUR SERVICE DE REBUT-ASPHALTE BILLETS # 90047662, 90047663, 62.4690047664, 90047665, 90047669, 90047670
453 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 154923 CORRECTION SUR BILLETS POUR ACHAT DE 0-20 MUNICIPAL QUI DEVAIT SE 1,836.85LIRE 0 3/4 (VOIR LISTES B-15 ET B-17 DIFFÉRENCE DE 1.25 $ DUTONNAGE POUR LE SECTEUR GATINEAU (AVRIL 2005)- 25 FACTURES
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 54
Séq Fournisseur Référence Description Montant
454 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 154953 FRAIS POUR SERVICE DE REBUT-ASPHALTE BILLETS # 90047684, 90047685, 426.3290047686, 90047688, 90047689, 90047690, 90047691, 90047692,90047693, 90047695
455 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 155204 ACHAT DE BETON BITUMINEUX POUR LE SECTEUR HULL 402.02
456 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 155205 FRAIS POUR SERVICE DE REBUT-ASPHALTE BILLET # 90047807, 90047819, 176.4790047820, 90047821
457 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 155210 ACHAT DE BETON BITUMINEUX POUR LE SECTEUR HULL 1,354.42
458 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 155892 FRAIS POUR SERVICE DE REBUT-ASPHALTE BILLET # 90047862, 90047866, 106.5890047884
459 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 155897 ACHAT DE BETON BITUMINEUX POUR LE SECTEUR HULL 814.38
460 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 156291 FRAIS POUR SERVICE DE REBUT-ASPHALTE BILLET # 90047971, 90047982 78.99
461 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 156294 ACHAT DE BETON BITUMINEUX POUR LE SECTEUR HULL 4,012.50
462 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 156743 FRAIS POUR SERVICE DE REBUT-ASPHALTE BILLET # 90048007, 90052636, 390.1690052643, 90052634
463 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 156862 FRAIS ENCOURUS POUR CHEMINS RURAUX BILLETS: 900447888 - 900447890 289.29- 900447892 900447895
464 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 157130 ACHAT D'ASPHALTE POUR LE SECTEUR BUCKINGHAM BILLETS JOINTS 3,598.51
465 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 157792 ACHAT DE BETON BITUMINEUX POUR LE SECTEUR HULL 11,094.09
466 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 157964 ACHAT DE BÉTON BITUMINEUX, SECTEUR MASSON-ANGERS BILLETS JOINTS 6,780.09
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 55
Séq Fournisseur Référence Description Montant
467 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 157969 ACHAT DE BETON BITUMINEUX POUR LE SECTEUR HULL 8,025.79
468 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 158439 ACHAT DE BÉTON BITUMINEUX POUR LE SECTEUR MASSON/ANGERS - BILLETS 1,881.21JOINTS. RÉF: DÉLÉGATION 43084
469 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 158567 RÉPARATION D'UN TROU RUE NICE, C-04-54, R-201 1,317.03
470 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 158790 ACHAT DE BETON BITUMINEUX POUR LE SECTEUR HULL 2,016.66
471 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 159076 ACHAT D'ASPHALTE LES 16 ET 17 MAI 2005 POUR LE SECTEUR GATINEAU - 1,477.34BILLETS JOINTS
472 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 159090 ACHAT D`EB-10C (ASPHALTE LE 12 MAI 2005) BILLET 90052727 POUR LE 835.84SECTEUR MASSON-ANGERS
473 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 160058 ACHAT DE COLASSE "EMULPLUS RC" SECTEUR AYLMER 420.99
474 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 160181 ACHAT D'UN 20 LITRES DE EMULPLUS (COLASSE) BILLET : 90052829 41.41
475 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 161275 ACHAT DE COLASSE "EMULPLUS RC-20" SECTEUR HULL BILLET # 90054328 124.23
476 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 164198 ACHAT DE 4 TONNES DE COLASSE - BILLET 90049167 165.64
477 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 164510 ACHAT DE BÉTON POUR LE SECTEUR MASSON-ANGERS 1,355.60
478 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 164581 ACHAT DE BÉTON POUR LE SECTEUR MASSON-ANGERS LE 23 JUIN 2005- 229.95BILLET 90049091
479 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 165533 ACHAT DE BETON BITUMINEUX CH-10 (CHAPE) PG 58-28 1.98 TONNE 146.90#BILLET 90049333
480 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 166283 ACHAT DE BETON BITUMINEUX CH-10 (CHAPE) PG 58-28 590.57
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 56
Séq Fournisseur Référence Description Montant
481 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 166347 ACHAT DE BETON BITUMINEUX CH-10 (CHAPE) PG 58-28 2.90 TONNES 215.15#BILLET 90049437
482 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 166426 ACHAT DE MATÉRIEL "EMULPLUS RC-20" SECTEUR HULL BILLET # 90049541 41.41
483 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 166908 ACHAT DE BETON BITUMINEUX CH-10 (CHAPE) PG 58-28 #BILLET 90049618, 398.4290049586
484 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 167182 ACHAT DE MATÉRIEL "EMULPLUS RC-20" SECTEUR HULL BILLET # 90049720 41.41
485 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 168037 ACHAT DE BETON BITUMINEUX CH-10 (CHAPE) PG 58-28 #BILLET 90049842 138.74
486 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 168326 FRAIS POUR ACHAT D'ASPHALTE CH-10: BILLETS: 90049549, 90049558, 1,107.6890049569
487 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 168350 ACHAT DE BETON BITUMINEUX CH-10 (CHAPE) PG 58-28 #BILLET 90049881, 569.7990049977, 90049983, 90049995
488 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 168862 ACHAT DE BETON BITUMINEUX CH-10 (CHAPE) PG 58-28 #BILLET 90050075, 282.6790050100
489 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 168863 ACHAT DE MATÉRIEL "EMULPLUS RC-20" SECTEUR AYLMER BILLET # 165.6490050063
490 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 169555 ACHAT DE BETON BITUMINEUX CH-10 PG 58-28 #BILLET 90050256, 684.7990050273, 90050316, 90050323, 90050328
491 CONSTRUCTION DJL INC. Pièce: 169912 ACHAT 3.9 TONNES D'ASPHALTE PRODUIT NO. CH-10 AUCUNE SOUMISSION 289.35POUR CE PRODUIT - DOIT PROCÉDÉ PAR PIÈCE - BILLET 90050195 JOINT
=============Total pour le fournisseur: 8,165,927.39
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 57
Séq Fournisseur Référence Description Montant
492 CONSTRUCTION JPL LTEE JOS CE-2004-1482 SOUMISSION 2004 SP 174 - CONSTRUCTION JPL - JOS PELLETIER LTÉE - 267,338.80PELLETIER DÉMOLITION DU CHALET LLOYD EXISTANT ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UN CHALET AU 26, RUE ARTHUR-WHELAN - SERVICE DE LA GESTION DESÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 267 338,80 $ - DISTRICT ÉLECTORALDE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS
=============Total pour le fournisseur: 267,338.80
502 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-2005-83 SOUMISSION 2004 SP 192 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 195,473.49LTEE AMÉNAGEMENT DE JEUX D'EAU - PARC RENÉ-LÉVESQUE - SERVICE
D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT 195 473,49 $ - DISTRICT ÉLECTORALDE LIMBOUR - SIMON RACINE
501 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-2005-729 PROGRAMME D'AJUSTEMENT DE STRUCTURES 126,275.60LTEE
503 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-2005-909 SOUMISSION 2005 SP 012 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - PAVAGE 453,074.39LTEE ET ÉCLAIRAGE DES NOUVELLES RUES - SERVICE D'INGÉNIERIE -
APPROXIMATIVEMENT 453 074,39 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE VAL-TÉTREAU- LAWRENCE CANNON - DISTRICT ÉLECTORAL DE WRIGHT -PARC-DE-LA-MONTAGNE - MARC BUREAU - DISTRICT ÉLECTORAL DEL'ORÉE-DU-PARC - LOUISE POIRIER
498 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-2005-1151 SOUMISSION - 2005 SI 006 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 80,379.47LTEE AMÉNAGEMENT DU PARC SAINT-GÉRARD - PHASE II - DISTRICT DE LA
RIVIÈRE-BLANCHE - MONSIEUR YVON BOUCHER - SERVICE D'INGÉNIERIE -TOTAL DE 80 379,47 $
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 58
Séq Fournisseur Référence Description Montant
499 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-2005-1176 SOUMISSION 2005 SP 142 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 495,408.02LTEE RÉFECTION DE TROTTOIRS ET DE BORDURES - SECTEURS DE HULL, DE
GATINEAU ET D'AYLMER - SERVICE D'INGÉNIERIE - 495 408,02 $
500 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-2005-1202 AMENAGEMENT DE JEUX D'EAU - PARC CLAUDE RIOUX - SERVICE 123,187.17LTEE D'INGENIERIE
494 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-2004-1552 SOUMISSION 2004 SP 199 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - PAVAGE 1,437,294.89LTEE ET ÉCLAIRAGE DES NOUVELLES RUES - SECTEUR DU PLATEAU - SERVICE
D'INGÉNIERIE - TOTAL APPROXIMATIF DE 1 437 294,89 $ - DISTRICT DEVAL-TÉTREAU - LAURENCE CANNON ET DISTRICT DE DESCHÊNES - RICHARDJENNINGS -
495 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-2004-1642 SOUMISSION 2004 SP 214 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 457,555.65LTEE ASPHALTAGE DU BOULEVARD DE LA GAPPE ENTRE LES BOULEVARDS GRÉBER ET
DE L'HÔPITAL - SERVICE D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT 457 555,65$ - DISTRICT ÉLECTORAL DES PROMENADES - PAUL MORIN ET DISTRICTÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA
496 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-2004-1672 SOUMISSION 2004 SP 223 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 79,363.79LTEE ASPHALTAGE (COUCHE DE BASE) - SECTEUR DE L'AVENUE DU CHEVAL-BLANC
- PHASE V - SERVICE D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT 79 363,79 $ -DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER
497 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CE-2004-1759 SOUMISSION 2004 SP 213 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - 342,578.45LTEE LOCATION D'UN SITE D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES DANS LE SECTEUR
D'AYLMER - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN
493 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 427,875.00LTEE
504 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC CM-2005-625 RAPIECAGE 2005 - DIVERSES RUES 821,506.25LTEE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 59
Séq Fournisseur Référence Description Montant
505 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Com: 90040 RÉFECTION TROTTOIRS,MARCHE, AGRANDIR DALLE/MURET: 485 JAMES 14,671.44LTEE
506 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 128631 FRAIS DE MATÉRIAUX ET TRANSPORT LORS DU BRIS D'AQUEDUC - SECTEUR 514.38LTEE VAL TETREAULT
507 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 130079 ACHAT DE PIERRE 0-150 MM 0-6" SUITE AUX PLUIE DILUVIENNE DU 9 242.71LTEE SEPTEMBRE 2004 SECTEUR AYLMER
508 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 130086 ACHAT DE PIERRE 0-20 MM (TOUT VENANT) LIVRÉ À L'ARENA ROBERT 792.58LTEE GUERTIN SECTEUR OUEST/AYLM 080900211660
509 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 130907 FRAIS DE TRANSPORT DE MÉLANGE À FROID LE 29-03-04 84.40LTEE
510 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 131492 FRAIS POUR ACHAT D'ASPHALTE LE 6 OCTOBRE 2004 CHEZ LAFARGE - PLAN 2,104.53LTEE DJL ÉTANT BRISÉ POUR LE SECTEUR GATINEAU
511 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 131498 ACHAT D'ASPHALTE EN DATE DU 6 OCTOBRE 2004 CHEZ LAFARGE - PLAN DJL 1,102.84LTEE BRISÉ POUR LE SECTEUR AYLMER
512 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 132182 ACHAT DE COLAS (BILLET # 279591) 161.04LTEE
513 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 132564 ACHAT DE COLAS (BILLET #2799090) (SECTEUR AYLMER) 442.85LTEE
514 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 134266 ACHAT DE 0-150 MM 0-6" (BILLET # 281548) (SECTEUR AYLMER) 109.39LTEE
515 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 134916 ACHAT DE 0-150 MM 0-6" (BILLET #282910, 283032, 283209) (SECTEUR 297.63LTEE HULL)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 60
Séq Fournisseur Référence Description Montant
516 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 136349 ACHAT DE 0-150 MM 0-6" POUR TRAVAUX AU 225 DU DOME BILLETS # 199.25LTEE 283404 - 283443
517 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 136816 CREDIT SUR BILLET 30597730 POUR ACHAT DE BÉTON -13.80LTEE
518 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 140386 FRAIS POUR ACHAT DE PIERRES POUR LE SECTEUR BUCKINGHAM 5,028.41LTEE
519 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 143986 REMBOURSEMENT DE LA FACTURE #16587 DÉJÀ PAYÉE PAR COMPENSATION 75.00LTEE FAITE PAR LA PCP139909.
520 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 145268 ACHAT DE CIMENT SPÉCIAL POUR LA STATION DE POMPAGE SUR LA RUE 548.45LTEE BERTHIAUME
521 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 156275 ACHAT DE 0-150 MM 0-6" - SECTEUR AYLMER BILLET #298683,298710 153.74LTEE
522 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 160199 ACHAT DE COLAS- BILLETS JOINTS 101.22LTEE
523 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 164586 ACHAT DE 12.68 TONNES DE EB-10SD, BILLET 814653 SECTEUR GATINEAU 685.51LTEE
524 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 164930 ACHAT DE PETITES ROCHES POUR LE SECTEUR BUCKINGHAM - BILLET # 104.33LTEE 691627
525 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 164934 FRAIS POUR DISPOSITION DE CIMENT, BILLET: 862773 SECTEUR 62.93LTEE BUCKINGHAM
526 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 165468 ACHAT D'ASPHALTE EB-14D LE 26 MAI 2005 POUR LE SECTEUR AYLMER- 404.38LTEE POUR UN TOTAL DE 7.99 TONNES
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 61
Séq Fournisseur Référence Description Montant
527 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 165471 ACHAT DE EB-5D ET DE COLASSE POUR LE SECTEUR BUCKINGHAM INCLUANT 161.49LTEE UN CRÉDIT SUR BILLET 81473 BILLETS ÉGARÉS.
=============Total pour le fournisseur: 5,068,006.87
528 CONSTRUCTION LARIVIERE LTEE CE-2005-1050 SOUMISSION 2005 SI 130 - LARIVIÈRE CONSTRUCTION LTÉE - 76,970.13CONSTRUCTION D'UNE FONDATION POUR ABRI À SEL ET ABRASIF - SERVICEDE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 76 970,13 $
=============Total pour le fournisseur: 76,970.13
529 CONSTRUCTION NOVEX (9071-9048 CE-2005-766 SOUMISSION 2005 SP 042 - CONSTRUCTION NOVEX - 9071-9048 QUÉBEC 295,924.82QUEBEC INC.) INC. - RÉHABILITATION DE L'AQUEDUC DE LA RUE CHAZEL - SERVICE
D'INGÉNIERIE - 295 924,82 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DES PROMENADES -PAUL MORIN
=============Total pour le fournisseur: 295,924.82
530 CONSTRUCTION STELLAIRE INC. CE-2005-256 SOUMISSION 2005 SI 052 - STELLAIRE CONSTRUCTION INC. - PONT BRADY 66,714.50- RÉPARATION DALLE ET COULÉE CREUSE - SERVICE D'INGÉNIERIE -DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE - 66 714,50 $
=============Total pour le fournisseur: 66,714.50
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 62
Séq Fournisseur Référence Description Montant
532 CORPORATION DE BUCKINGHAM EN CM-2005-275 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET 42,000.00FÊTE DES FESTIVALS POUR L'ANNÉE 2005
=============Total pour le fournisseur: 42,000.00
533 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT CM-2004-1114 ADDENDA À L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LA 280,000.00ECONOMIQUE DE GATINEAU CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE GATINEAU - PROLONGEMENT
DE L'ENTENTE ACTUELLE DE TROIS MOIS
534 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT CM-2005-298 ADDENDA À L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LA 130,000.00ECONOMIQUE DE GATINEAU CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE GATINEAU (CDÉG) -
PROLONGEMENT DE L'ENTENTE DE DEUX MOIS
=============Total pour le fournisseur: 410,000.00
531 CORPORATION DE L'ECOMUSEE DE CM-2004-1054 SUBVENTION DE 68 000 $ À LA CORPORATION DE L'ÉCOMUSÉE 68,000.00HULL
=============Total pour le fournisseur: 68,000.00
535 CORPORATION DES MERVEILLES DE CM-2005-275 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET 30,000.00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 63
Séq Fournisseur Référence Description Montant
SABLE DES FESTIVALS POUR L'ANNÉE 2005
=============Total pour le fournisseur: 30,000.00
536 CORPORATION DU FESTIVAL DE Pièce: 130608 FRAIS POUR LES SORTIES PROMOTIONNELLES DANS LE CADRE DE 23,000.00MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU L'ÉVÉNEMENT DU FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES GATINEAU - ÉTÉ 2004
537 CORPORATION DU FESTIVAL DE Pièce: 131562 FRAIS D'ENTRETIEN ET OPÉRATION DE LA MONTGOLFIÈRE C-FZXJ DANS LE 4,897.23MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU CADRE DE L'ÉVÉNEMENT DU FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES 2004
538 CORPORATION DU FESTIVAL DE Pièce: 147849 FRAIS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ (MONTGOLFIÈRE) COUVRANT LA 3,567.00MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU PÉRIODE DU 31 DÉCEMBRE 2004 AU 31 DÉCEMBRE 2005 # POLICE :
CN055600-1
=============Total pour le fournisseur: 31,464.23
539 CORPORATION DU MUSEE DE CM-2005-94 RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE DE GESTION - BUREAUX ADMINISTRATIFS ET 36,000.00L'AUBERGE SYMMES LOCAUX D'EXPOSITION DE LA CORPORATION DU MUSÉE DE L'AUBERGE SYMMES
- 1, RUE FRONT - DISTRICT ÉLECTORAL D'AYLMER - ANDRÉ LEVAC
=============Total pour le fournisseur: 36,000.00
540 COUGHLIN & ASSOCIES LTEE CE-2004-1916 RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D'ASSURANCE COLLECTIVE DE L'EX-VILLE 1,128,973.00D'AYLMER
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 64
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 1,128,973.00
541 COUVRE PLANCHERS LEBLANC INC. CE-2004-1663 SOUMISSION 2004 SI 248 - LES COUVRE-PLANCHERS LEBLANC INC. - 26,248.07FOURNITURE DE TAPIS AU 4E ÉTAGE SUD DE LA MAISON DU CITOYEN -GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 26 248,07 $
=============Total pour le fournisseur: 26,248.07
542 COUVREUR ROLLAND BOUDREAULT ET CE-2005-967 SOUMISSION 2005 SP 112 - COUVREUR ROLLAND BOUDREAULT & FILS LTÉE - 849,449.27FILS LTÉE RÉFECTION DES TOITS-TERRASSES À LA MAISON DU CITOYEN - SERVICE DE
LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 849 449,27 $
=============Total pour le fournisseur: 849,449.27
543 CVDS INC Com: 88193 ENREGISTREUSE D'APPELS POUR LE 911 20,620.53
544 CVDS INC Com: 88491 ENREGISTREUSE D'APPELS POUR LE 3-1-1 CANU 21,185.30
=============Total pour le fournisseur: 41,805.83
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 65
Séq Fournisseur Référence Description Montant
545 DEBLAIEMENT J.S. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 61,853.98
=============Total pour le fournisseur: 61,853.98
546 DEGREMONT LIMITEE CE-2005-496 SOUMISSION 2004 SP 013 - DEGRÉMONT LTÉE - USINE DE TRAITEMENT 2,224,969.99D'EAU POTABLE DU SECTEUR D'AYLMER - PRÉ-ACHAT DU PROCÉDÉ DEDÉCANTATION - 2 116 001,06 $ - PLANS ET DEVIS D'INSTALLATION ETD'ATELIER DE 2 UNITÉS - 108 968,93 $ - SERVICE DU TRAITEMENT DESEAUX ET DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - DISTRICTÉLECTORAL D'AYLMER - ANDRÉ LEVAC
=============Total pour le fournisseur: 2,224,969.99
547 DEL DEGAN MASSE ET ASSOCIES CE-2005-212 SOUMISSION 2004 SP 179 - DEL DEGAN, MASSÉ ET ASSOCIÉS INC. - 43,954.48INC. SERVICES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT DU SECTEUR RIVERAIN DE LA
RUE JACQUES-CARTIER - MISE À JOUR DU CONCEPT DE LA PROMENADE DESDRAVEURS - SERVICE D'URBANISME - 43 954,48 $ - DISTRICT ÉLECTORALDES RIVERAINS - THÉRÈSE CYR
=============Total pour le fournisseur: 43,954.48
548 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 10049 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 6,417.29
549 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 10066 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 15,494.31
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 66
Séq Fournisseur Référence Description Montant
550 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 10345 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 7,897.15
551 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 10380 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3,740.29
552 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 8404 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2,390.22
553 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 8408 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2,109.45
554 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 8530 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 5,505.25
555 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 87497 PIÈCES POUR AQUEDUC ET ÉGOUT DU SECTEUR DE HULL 3,849.52
556 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 87781 TUYAUX POUR ZONE BLANCHE DANS LE SECTEUR DE GATINEAU 3,926.84
557 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 87790 DIVERSES PIÈCES POUR L'AQUEDUC - SECTEUR DE HULL 3,530.50
558 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 87920 TRAVAUX POUR PROJET HOWARD, FOSSÉS FLEURIMONT/LAPERRIÈRE - SECTEUR 10,709.33DE GATINEAU
559 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 88687 BOUILLOIRE AVEC BRÛLEUR POUR MAISON SCOTT SECTEUR DE HULL 2,789.36
560 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 88870 APPAREIL DE CLIMATISATION MAISON FARLEY SECTEUR D'AYLMER 2,278.51
561 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 89479 REMPLACER TUYAUTERIE PISCINE MUNICIPAL DU SECTEUR DE MASSON-ANGERS 3,141.01
562 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 89511 PIÈCES D'ÉGOUT / ZONE BLANCHE, CANALISATION RUE DES POMMETIERS 22,519.47DANS LE SECTEUR DE GATINEAU
563 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 89748 TUYAUX ET RÉDUITS EN PVC / ÉGOUT SECTEUR DE HULL 2,851.81
564 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 9110 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3,221.34
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 67
Séq Fournisseur Référence Description Montant
565 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 9183 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3,497.10
566 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 9482 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 11,417.90
567 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 9698 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2,884.53
568 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 9750 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2,774.33
569 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 9868 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2,072.72
570 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Pièce: 132481 COMMANDE D'INVENTAIRE 2004 # 50929 SECTEUR AYLMER 2,849.63
571 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Pièce: 136522 ACHAT DE MATERIELS DE PLOMBERIE POUR TRAVAUX EFFECTUES A LA 12,616.26PISCINE LAROCQUE
572 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Pièce: 137171 ACHAT DE MATERIELS DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE POUR TRAVAUX 2,134.32EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (24 FACTURES)
573 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Pièce: 138466 COMMANDE D'INVENTAIRE 2004 # 51025 SECTEUR AYLMER 10,003.72
574 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Pièce: 146044 COMMANDE D'INVENTAIRE 2005 # 51076 SECTEUR AYLMER 2,618.95
575 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Pièce: 154172 COMMANDE D'INVENTAIRE 2005 # 51181 SECTEUR AYLMER 6,603.70
576 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Pièce: 159285 COMMANDE D'INVENTAIRE 2005 #51219 SECTEUR AYLMER 3,207.59
=============Total pour le fournisseur: 165,052.40
577 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE CE-2005-1248 RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYES 12,639.00COLS BLANCS DE L'EX-VILLE DE MASSON-ANGERS - BAISSE ANNUELLE DE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 68
Séq Fournisseur Référence Description Montant
877 $, SOIT 6,50%
578 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE CE-2005-1249 RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D'ASSURANCE COLLECTIVE POUR LES 25,065.00EMPLOYES COLSBLANCS DE L'EX-VILLE DE BUCKINGHAM - AUGMENTATIONANNUELLE DE 4 748$, SOIT 23,40%
=============Total pour le fournisseur: 37,704.00
580 DESSAU-SOPRIN INC. CE-2005-296 AUTORISER L'OCTROI D'UN MANDAT À LA FIRME DESSAU-SOPRIN POUR LA 24,155.25PRÉPARATION D'UN PLAN CONCEPT CONCERNANT LE PROJET D'AMÉNAGEMENTD'UN LIEU D'ÉLIMINATION DE NEIGE - DISTRICT ÉLECTORAL DEBUCKINGHAM - JOCELYNE HOUSE
581 DESSAU-SOPRIN INC. CE-2005-622 SOUMISSION 2005 SP 040 - DESSAU-SOPRIN INC. - RECONSTRUCTION DE LA 252,479.88RUE LAURIER ENTRE LES RUES LAVAL ET EDDY - SERVICE D'INGÉNIERIE -252 479,88 $
582 DESSAU-SOPRIN INC. CE-2005-810 AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS 31,667.31SUPPLÉMENTAIRES POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX AVEC RÉSIDENCEPOUR LE PROJET DU PROLONGEMENT DES RUES LE GALLOIS, DE LA PLAINEET JOBIN - DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR - SIMON RACINE
579 DESSAU-SOPRIN INC. CE-2004-1758 SOUMISSION 2004 SP 143 - DESSAU SOPRIN INC. - SERVICES 80,402.48PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - PROJET D'AMÉLIORATION DEL'USINE D'EAU POTABLE DU SECTEUR D'AYLMER - SERVICE DU TRAITEMENTDES EAUX ET DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - 80 402,48 $
583 DESSAU-SOPRIN INC. Pièce: 143705 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÉPARATION PLANS, DEVIS 6,700.21POUR DÉPLACEMENT PANNEAU ÉLECTRIQUE, BASSIN DE RÉTENTION LEAMY,C-97-27
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 69
Séq Fournisseur Référence Description Montant
584 DESSAU-SOPRIN INC. Pièce: 145788 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS ET DEVIS 9,777.13ÉLECTRIQUE - CORRECTIF À TOUT LE BÂTIMENT ET PERMETTREL'OCCUPATION D'UNE PARTIE DE L'ÉDIFICE JOHN-LUCK /C-04-184 (47686)
585 DESSAU-SOPRIN INC. Pièce: 146767 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PREPARATION DE PLAN 12,767.78ET DEVIS DE PLOMBERIE, MECANIQUE ET ELECTRIQUE - AMENAGEMENT DUCANU - 2E ÉTAGE, EDIFICE PIERRE-PAPIN / C-04-153
586 DESSAU-SOPRIN INC. Pièce: 147517 HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE TRONÇON 2 8,051.75- PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS MAISONNEUVE ET SAINT-LAURENT
587 DESSAU-SOPRIN INC. Pièce: 148071 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE PLANS 3,243.71ET DEVIS ÉLECTRIQUE - CORRECTIF A TOUT LE BÂTIMENT ET L'OCCUPATIOND'UNE PARTIE DE L'ÉDIFICE JOHN-LUCK /C-04-184
588 DESSAU-SOPRIN INC. Pièce: 150184 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICES D'INGÉNIERIE 3,220.70- USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE DU SECTEUR AYLMER, EMR-03-08ET 37925
589 DESSAU-SOPRIN INC. Pièce: 151790 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR MISE À JOUR DES 18,404.00DOCUMENTS POUR LE 2E APPEL D'OFFRES 2004 - BASSIN DE RÉTENTION DURUISSEAU LEAMY, C-97-27
590 DESSAU-SOPRIN INC. Pièce: 152965 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERMIS DE CONSTRUCTION PAYÉS EN TROP 23,570.12SUITE À UNE MODIFICATION DES COÛTS DE TRAVAUX POUR LE 320SAINT-JOSEPH, SECTEUR HULL
591 DESSAU-SOPRIN INC. Pièce: 161767 HONORAIRES PROFESSIONNELS - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU TRONÇON 16,851.162 - PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS MAISONNEUVE ETSAINT-LAURENT
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 70
Séq Fournisseur Référence Description Montant
592 DESSAU-SOPRIN INC. Pièce: 165502 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE PLANS 4,066.13ET DEVIS ÉLECTRIQUE- CORRECTIF À TOUT LE BÂTIMENT,POUR PERMETTREL'OCCUPATION D'UNE PARTIE ÉDIFICE JOHN LUCK
593 DESSAU-SOPRIN INC. Pièce: 165888 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT DE 13,895.02L'AQUEDUC SUR LA RUE CHAZEL C-04-042
=============Total pour le fournisseur: 509,252.63
594 DIEMACO DIVISION DEVTEK CE-2004-1725 CONTRAT 2004 PM 003 - DIEMACO, DIVISION DE DEVTEK CORPORATION - 39,506.03CORPORATION ACHAT D'ARMES ET D'ACCESSOIRES - SERVICE DE POLICE - 39 506,03 $
=============Total pour le fournisseur: 39,506.03
595 DIST.VRAC CLAUDE BISSON BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 25,015.133921867 CANADA INC.
=============Total pour le fournisseur: 25,015.13
596 DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT CE-2004-1796 SOUMISSION 2004 SI 245 - DRL BEAUDOIN ÉQUIPEMENT (GROUPE JSV INC.) 40,892.54- ACHAT DE LAMES POUR CHASSE-NEIGE - SERVICE DES OPÉRATIONS DETERRAIN - 40 892,54 $
597 DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT Com: 8825 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 19,145.91
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 71
Séq Fournisseur Référence Description Montant
598 DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT Com: 8828 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 6,717.46
599 DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT Com: 88438 DIVERSES LAMES / DIVERS VÉHICULES - ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR EST 8,054.05
600 DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT Com: 88550 LAMES POUR NIVELEUSES SECTEUR DE HULL 6,073.32
601 DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT Com: 88676 LAMES ET SABOTS VÉH 30810 ATELIERS MÉCANIQUES SECTEUR EST 2,485.69
602 DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT Com: 88780 LAMES ET SABOTS VÉH 335VD160 ET 335VD141 / ATELIERS MÉCANIQUES 3,249.46SECTEUR EST
603 DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT Com: 9373 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2,825.01
604 DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT Com: 9426 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 5,463.69
605 DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT Pièce: 144732 COMMANDE D'INVENTAIRE 2005 # 51112-51119 SECTEUR AYLMER 2,312.01
=============Total pour le fournisseur: 97,219.14
606 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS PIECE: 135340 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER DU PROJET DE LOI 61 8,506.60
607 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS PIECE: 136528 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER DES PARTENARIATS 4,379.64PUBLICS PRIVES
608 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS PIECE: 145851 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER DES PARTENARIATS 2,288.34PUBLICS PRIVES
609 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS PIECE: 147425 SERVICES PROFESSIONNELS 6,607.87
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 72
Séq Fournisseur Référence Description Montant
610 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS Pièce: 153622 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 7,281.03DES PARTENARIATS PUBLICS PRIVÉS POUR LA PÉRIODE DU 1ER FÉVRIER AU28 FÉVRIER 2005
611 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS Pièce: 154161 FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS RELATIVEMENT AU DOSSIER DE LA 8,450.17RÉGLEMENTATION D'URBANISME
612 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS Pièce: 154743 FRAIS ENCOURUS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS CONCERNANT LE 2,353.12DOSSIER 2004-082
614 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS Pièce: 159635 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 4,907.10DOSSIER 2004-082
613 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS Pièce: 163445 FRAIS D'HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE 9,589.40DOSSIER 2004-082
=============Total pour le fournisseur: 54,363.27
615 DYNIX INC. CE-2004-1748 SOUMISSION 2004 SP 173 - DYNIX INC. - PROGICIEL DE GESTION 150,731.06INTÉGRÉE DE BIBLIOTHÈQUE - SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DESLETTRES, DIVISION BIBLIOTHÈQUE - 150 731,06 $
=============Total pour le fournisseur: 150,731.06
616 EAGLEBROOK INC. DU CANADA BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 499,853.57
617 EAGLEBROOK INC. DU CANADA Com: 69090 SULFATE FERRIQUE - USINE D'ÉPURATION DU SECTEUR DE GATINEAU 6,110.13
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 73
Séq Fournisseur Référence Description Montant
618 EAGLEBROOK INC. DU CANADA Com: 69559 SULFATE FERRIQUE POUR TRAITEMENT DES ODEURS 6,699.06
619 EAGLEBROOK INC. DU CANADA Com: 69640 SULFATE FERRIQUE POUR TRAITEMENT DES ODEURS 6,699.06
=============Total pour le fournisseur: 519,361.82
620 EASTWAY TANK PUMP & METER CE-2005-1156 SOUMISSION - 2005 SP 104 - EASTWAY TANK PUMP & METER LTD - ACHAT 200,603.60DE 2 CITERNES EN ALUMINIUM - CAPACITÉ 9 534 LITRES - SERVICED'OPÉRATIONS DE TERRAIN - TOTAL DE 200 603,60 $
=============Total pour le fournisseur: 200,603.60
621 EBSCO CANADA LTEE Pièce: 138938 FRAIS POUR RENOUVELLEMENTS D'ABONNEMENTS POUR ANNÉE 2005 POUR 27,477.79BIBLIOTHEQUES DE GATINEAU
622 EBSCO CANADA LTEE Pièce: 146713 FRAIS POUR ABONNEMENTS ET RENOUVELLEMENTS D'ABONNEMENTS POUR LES 4,271.99BIBLIOTHEQUES POUR 2005
623 EBSCO CANADA LTEE Pièce: 151124 FRAIS DE RENOUVELLEMENTS D'ABONNEMENTS POUR BIBLIOTHEQUES DE 4,544.71GATINEAU (AVRIL 2005-MARS 2006)
=============Total pour le fournisseur: 36,294.49
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 74
Séq Fournisseur Référence Description Montant
624 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 127712 FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE & PENSION AU COURS TECHNICIEN 2,320.46QUEBEC QUALIFIÉ EN ALCOOTEST QUI A EU LIEU DU 13 AU 17 SEPTEMBRE 2004 A
NICOLET
625 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 129143 FRAIS POUR APPRÉCIATION PAR SIMULATION, CHAMBRES & REPAS POUR LE 6,871.82QUEBEC POSTE DE LIEUTENANT DE GENDARMERIE A NICOLET LES 15,17 & 21 JUIN
POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU (9 CANDIDATS &2-OBSERVATEURS)
626 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 129146 FRAIS D'APPRÉCIATION PAR SIMULATION, CHAMBRE & REPAS POUR LE POSTE 17,209.58QUEBEC DE SERGENT DE GENDARMERIE A NICOLET LES 25,27 & 31 MAI, LES 2,9 &
14 JUIN 2004 POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU
627 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 137324 ÉVALUATION DE LA RÉSISTANCE AU STRESS APTITUDES ET HABILETÉS 2,555.97QUEBEC COGNITIVES POUR LES AGENTS DU GROUPE D'INTERVENTION
628 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 138674 FRAIS D'INSCRIPTION CHAMBRE & PENSION POUR LE COURS-ANIMATEUR QUI 2,101.91QUEBEC A EU LIEU DU 29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2004 A NICOLET
629 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 139340 FRAIS POUR APPRÉCIATION PAR SIMULATION DE 27 CANDIDATS AU POSTE DE 22,677.68QUEBEC SERGENT AUX ENQUÊTES POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU
630 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 139347 2E VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2004-2005 AU FINANCEMENT 51,779.10QUEBEC DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC (# DÉCRET 394-2004) POUR
LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2005
631 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 141390 FRAIS POUR L'INSCRIPTION, CHAMBRE & REPAS LORS DU COURS SELECTION 2,157.57QUEBEC DU PERSONNEL POLICIER 2 QUI A EU LIEU DU 14 AU 16 DÉCEMBRE 2004 A
NICOLET
632 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 144688 FRAIS D'INSCRIPTION CHAMBRE & REPAS LORS DU COURS TIR AU PISTOLET 2,883.30QUEBEC -LE MONITEUR QUI A EU LIEU DU 17 AU 28 JANVIER 2005 A NICOLET
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 75
Séq Fournisseur Référence Description Montant
633 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 146110 FRAIS D'INSCRIPTION CHAMBRE & REPAS POUR LE COURS -TECHNICIEN 2,888.68QUEBEC QUALIFIÉ EN ALCOOTEST QUI A EU LIEU DU 31 JANVIER AU 4 FÉVRIER
2005 A NICOLET
634 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 147887 FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE & REPAS POUR LE COURS -PATROUILLE A 5,731.69QUEBEC MOTONEIGE QUI A EU LIEU DU 21 AU 23 FÉVRIER 2005 A NICOLET
635 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 152683 FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE & PENSION POUR LE COURS -PATROUILLE A 5,731.69QUEBEC MOTONEIGE QUI A EU LIEU DU 7 AU 9 MARS 2005 A NICOLET
636 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 153936 FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE & REPAS POUR LE COURS SÉLECTION DU 3,923.17QUEBEC PERSONNEL I QUI A EU LIEU DU 31 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2005 A
NICOLET
637 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 153939 FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE & REPAS POUR LE COURS -ACTUALISATION 2,845.99QUEBEC DES CONNAISSANCES QUI A EU LIEU DU 28 MARS AU 8 AVRIL 2004 A
NICOLET
638 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 154832 FRAIS D'INSCRIPTION & MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LE COURS 2,894.45QUEBEC -RÉSOLUTION DE PROBLÈMES POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU
639 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 157508 1ER VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2005-2006 AU FINANCEMENT 120,059.22QUEBEC DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC (#DÉCRET 415-2005)
640 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 158403 FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE & PENSION POUR LE COURS 4,268.99QUEBEC -ACTUALISATION DES CONNAISSANCES DU PATROUILLEUR QUI A EU LIEU DU
18 AU 29 AVRIL 2005 A NICOLET
641 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 159243 FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE & REPAS POUR LE COURS ACTUALISATION 2,719.46QUEBEC DES CONNAISSANCES DU PATROUILLEUR POUR LA PÉRIODE DU 9 AU 20 MAI
2005 A NICOLET
642 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 162921 FRAIS D'HÉBERGEMENT & REPAS POUR LE COLLOQUE INTERNATIONAL 2,184.90
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 76
Séq Fournisseur Référence Description Montant
QUEBEC FRANCOPHONE; LA POLICE ET LE CITOYEN QUI A EU LIEU DU 31 MAI AU 2JUIN 2005 A NICOLET
643 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 164330 FRAIS DE CHAMBRE & REPAS POUR LE COURS -DROIT PÉNAL APPLIQUÉ QUI A 2,024.44QUEBEC EU LIEU DU 20 AU 23 JUIN & DU 27 AU 30 JUIN 2005 A NICOLET
=============Total pour le fournisseur: 265,830.07
644 ECOTEK-PLUS MULTI SERVICES CE-2004-1760 SOUMISSION 2004 SP 241 - ECOTEK PLUS INC. - ENTRETIEN DES 92,497.35PATINOIRES DANS LE SECTEUR D'AYLMER
=============Total pour le fournisseur: 92,497.35
645 ED BRUNET ET ASSOCIES CANADA CE-2005-872 SOUMISSION 2005 SP 011 - ED. BRUNET ET ASSOCIÉS CANADA INC. - 5,305,394.70INC. COMPLEXE AQUATIQUE DANS LE SECTEUR D'AYLMER - SERVICE DE LA
GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 5 305 394,70 $
=============Total pour le fournisseur: 5,305,394.70
646 ELECTROMEGA LTEE CE-2005-164 CONTRAT 2005 PM 001 - ÉLECTROMÉGA LTÉE - ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DE 51,826.61COMMUNICATION ET SYNCHRONISATION DE FEUX DE CIRCULATION -BOULEVARD LA VÉRENDRYE ENTRE LA MONTÉE PAIEMENT ET LA RUESAINT-LOUIS - SERVICE D'INGÉNIERIE - 51 826,61 $
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 77
Séq Fournisseur Référence Description Montant
647 ELECTROMEGA LTEE Com: 89515 DISCRIMINATEURS DEUX CANAUX FEUX DE CIRCULATION SECTEUR DE 4,007.47GATINEAU
648 ELECTROMEGA LTEE Com: 89712 ACHAT DE SIGNAUX SONORE POUR PIÉTONS ET SUPPORTS 3,331.12GRATTON/ST-RAYMOND
649 ELECTROMEGA LTEE Com: 89798 SYSTÈME POUR ÉVALUER RÉSEAU DE SYNCHRONISATION - FEUX DE 3,733.66CIRCULATION
650 ELECTROMEGA LTEE Com: 89852 ACCESSOIRES, FEUX DE CIRCULATION/ACCIDENT #DOSSIER 10801 - BOUL. 3,553.70LORRAIN ET RUE DES FLEURS
651 ELECTROMEGA LTEE Com: 89919 MISE À JOUR DU LOGICIEL SYNCHRO PLUS - MODULE TPE - INGÉNIERIE 7,522.64
652 ELECTROMEGA LTEE Pièce: 155774 DEMANDE DE RÉPARATIONS URGENTES SUR CARTES DE TÉLÉMÉTRIE ET BLOC 2,471.03D'ALIMENTATION POUR FEUX DE CIRCULATION DÉFECTUEUX + REMPLACEMENTDE PIÈCES SUR PLR 2 ET 4 FILS + ACHAT LAMPES PAR 150 (3X)
653 ELECTROMEGA LTEE Pièce: 164410 ACHAT D'UNITE D'INTERFACE DE LIAISON, INTERFACE DE TELEMETRIE ET 2,967.36AUTRES MATERIAUX ELECTRIQUES POUR FEU DE CIRCULATION
654 ELECTROMEGA LTEE Pièce: 165611 PAIEMENT POUR LA VÉRIFICATION DU RÉSEAU DE TÉLÉMÉTRIE SUR GRÉBER 5,715.42ET LE SYSTÈME RADIO SUR MALONEY
=============Total pour le fournisseur: 85,129.01
655 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 87957 PISTOLETS ET DIVERS ACCESSOIRES (POLICIERS - GROUPE 16,473.88LTEE D'ENDIGUEMENT)
656 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 87971 VÊTEMENTS POUR ÉQUIPE D'ENDIGUEMENT AU SERVICE DE POLICE 8,323.21
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 78
Séq Fournisseur Référence Description Montant
LTEE
657 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 88103 2 PISTOLETS ÉLECTRIQUES TASER ET CARTOUCHES (POLICE - GROUPE 7,875.30LTEE D'ENDIGUEMENT)
658 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 88372 30 BOUCLIERS (POLICE - GROUPE D'ENDIGUEMENT) 2,457.51LTEE
659 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 88639 TROIS APPAREILS DÉPISTEURS D'ALCOOL POUR LE SERVICE DE POLICE, 3,968.36LTEE SECTEUR EST
660 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 88656 BOTTES AVEC ISOLATION - SERVICE DE LA POLICE 4,168.97LTEE
661 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 88747 2 CINÉMOMÈTRES AU LASER POUR SERVICE DE POLICE, SECTION 15,861.95LTEE CIRCULATION
662 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 89882 ACHAT DE SIMULATEUR ÉLECTRONIQUE POUR LE SERVICE DE POLICE 2,440.71LTEE
663 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Com: 89948 CINÉMOMÈTRE ULTRALYTE LR100 POUR GENDARMERIE 7,534.14LTEE
664 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Pièce: 127499 ACHATS ÉQUIPEMENTS (FUSÉE ROUTIÈRE AVEC SUPPORT, PISTOLET PRO-3 & 3,267.13LTEE RÉPARATION D'ALCOOTEST POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU. (8
FACTURES)
665 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Pièce: 141394 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR L'IDENTITÉ JUDICIAIRE, RÉPARATION DE 4,129.56LTEE LASER & ÉQUIPEMENT POUR MAITRE CHIEN DU SERVICE DE POLICE DE
GATINEAU (9 FACTURES)
666 ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS Pièce: 161514 FRAIS POUR ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE POLICE DE 2,694.85LTEE GATINEAU 5 FACTURES
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 79
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 79,195.57
667 EMERGENSYS CANADA CE-2005-673 REHAUSSEMENT ET DÉPLOIEMENT DU PROGICIEL DE GESTION INCENDIE 283,450.36EMERGENSYS - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - MODULE DE LAPROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS - 283 450,36 $
=============Total pour le fournisseur: 283,450.36
668 ENTREPRISES MCM LACASSE INC Com: 87649 4 BASES DE BÉTON POUR POTEAUX DE TENNIS & RÉFECTION ASPHALTE / 2,271.74PARC DES DRAVEURS
669 ENTREPRISES MCM LACASSE INC Com: 87844 AMÉNAGEMENT DU BANC COMMÉMORATIF "KEVIN QUESNEL" - PRÈS DU 15,988.48RUISSEAU DE LA BRASSERIE
670 ENTREPRISES MCM LACASSE INC Com: 87921 DÉMOLITION DE BASES DE BÉTON ET RÉFECTION DES SURFACES 3,910.85ENDOMMAGÉES-PARC FONTAINE SECT.HULL
671 ENTREPRISES MCM LACASSE INC Pièce: 133897 ACHAT DE DALLES DE BÉTON POUR LE PARC GILBERT-GARNEAU, C-04-3 997.49
672 ENTREPRISES MCM LACASSE INC Pièce: 135190 PAIEMENT NO 1 - PARCS F-BÉLAND ET FONTAINE C-02-24 ET C-04-23, 8,845.76R-200
673 ENTREPRISES MCM LACASSE INC Pièce: 168066 PAIEMENT UNIQUE ET FINAL POUR FOUILLE EXPLORATION POUR DÉTERMINER 644.14LA PROFONDEUR DU ROC AU PARC ST-RENÉ, C-05-9
=============
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 80
Séq Fournisseur Référence Description Montant
Total pour le fournisseur: 32,658.46
674 ENTREPRISES YVES MEUNIER BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 41,932.409025-7296 QUEBEC INC.
=============Total pour le fournisseur: 41,932.40
675 ENVIR-EAU INC. CE-2005-905 SOUMISSION 2005 SI 071 - ENVIR-EAU INC. - SERVICES PROFESSIONNELS 34,680.04POUR CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE ET ÉVALUATION D'IMPACT DUDÉPOTOIR DU CHEMIN PINK - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT - DISTRICTÉLECTORAL DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS - 34 680,04 $
676 ENVIR-EAU INC. Pièce: 143911 PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARACTÉRISATION 4,631.46ENVIRONNEMENTALE ET ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR L'EAU DE SURFACE DUMARAIS NO DE PROJET : 46740
677 ENVIR-EAU INC. Pièce: 145754 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE 7,276.74DU SITE SITUÉ DERRIÈRE LE 211, MONTCALM (FONDERIE) PHASE II PROJET47842
678 ENVIR-EAU INC. Pièce: 148644 PAIEMENT NO 5 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS CARACTÉRISATION 6,509.36ENVIRONNEMENTALE ET ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR L'EAU DE SURFACE DUMARAIS
679 ENVIR-EAU INC. Pièce: 150934 PAIEMENT #2 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE 10,517.20DU SITE SITUÉ DERRIÈRE LE 211, MONTCALM (FONDERIE) PHASE II
680 ENVIR-EAU INC. Pièce: 154177 PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RAPPORT SUR LE 5,252.33CONTRÔLE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL 2002 ET 2003 DE LA CONTAMINATIONDES EAUX SOUTERRAINES AU L.E.S. COOK
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 81
Séq Fournisseur Référence Description Montant
681 ENVIR-EAU INC. Pièce: 159308 PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RAPPORT SUR LE 2,690.14CONTRÔLE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL 2002 ET 2003 DE LA CONTAMINATIONDES EAUX SOUTERRAINES L.E.S. COOK
=============Total pour le fournisseur: 71,557.27
682 ESRI CANADA CE-2004-1865 RENOUVELLEMENT DES LICENCES ET DU CONTRAT D'ENTRETIEN POUR LES 69,709.84PRODUITS DE GÉOMATIQUE ARCGIS POUR L'ANNÉE 2005 - ESRI CANADALIMITED
=============Total pour le fournisseur: 69,709.84
684 ESSROC ITALCEMENTI GROUP INC. CE-2005-867 FOURNITURE DE BETON PRÉMÉLANGÉ 117,670.58
683 ESSROC ITALCEMENTI GROUP INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 59,007.92
=============Total pour le fournisseur: 176,678.50
685 EXCAVATION ALLEN CE-2004-1641 SOUMISSION 2004 SP 207 - EXCAVATION ALLEN - LOCATION D'UN CAMION 38,205.55DE DÉNEIGEMENT AVEC OPÉRATEUR (CONTRAT) - SERVICE DES OPÉRATIONSDE TERRAIN - 38 205,55 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES -RICHARD JENNINGS
=============Total pour le fournisseur: 38,205.55
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 82
Séq Fournisseur Référence Description Montant
686 EXCAVATION BRV INC CE-2004-1632 SOUMISSION 2004 SP 168 - DÉNEIGEMENT DES SECTEURS RURAUX ET 200,022.72URBAINS - SECTEUR DE GATINEAU - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN- CONTRAT DE 3 ANS AVEC DEUX RENOUVELLEMENTS D'UNE ANNÉE
=============Total pour le fournisseur: 200,022.72
687 EXCAVATION MICHEL PROULX ENR. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 39,603.13
688 EXCAVATION MICHEL PROULX ENR. Pièce: 143542 LOCATION D'UNE PELLE SUR ROUES POUR TRAVAUX DE FOSSÉS SUR LE 1,012.22CHEMIN DU 6IÈME RANG SELON ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DEVAL-DES-MONTS (BON DE COMMANDE # 7962)
=============Total pour le fournisseur: 40,615.35
689 EXELRADIO INC Com: 87093 TRANSFERT ÉQUIPEMENTS DU VÉH 84 AU VÉH 55 2,764.63
690 EXELRADIO INC Com: 87094 DÉSINSTALLER ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DU VÉH 69 AU VÉH 80 2,713.44
691 EXELRADIO INC Com: 87245 4 PROTECTEURS COMPLETS VÉH 100PB046 3,657.80
692 EXELRADIO INC Com: 87492 GIROPHARE COMPLET VÉH 93 AU VÉH 59 2,300.50
693 EXELRADIO INC Com: 87501 6 RADIOS PORTATIFS KENWOOD AVEC CHARGEUR ET ANTENNE ET PIÈCE 2,208.48D'ÉCOUTE EPD1S
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 83
Séq Fournisseur Référence Description Montant
694 EXELRADIO INC Com: 87653 TRANSFERT ÉQUIPEMENTS DU VÉH 39 AU VÉH 51 4,992.09
695 EXELRADIO INC Com: 87654 INSTALLATION SYSTÈME SIGNAFLEX VÉH 100PB046 5,291.15
696 EXELRADIO INC Com: 87655 INSTALLATION SYSTÈME SIGNAFLEX VÉH 100PB053 3,784.32
697 EXELRADIO INC Com: 87686 COÛTS PIÈCES & MAIN-D'OEUVRE POUR UN SYSTÈME DE COMMUNICATION 19,859.07INCENDIE MASSON-ANGERS/BUCK.
698 EXELRADIO INC Com: 87689 INSTALLER SYSTÈME SIGNAFLEX VÉH 33 5,713.29
699 EXELRADIO INC Com: 87839 FOURNIR ET INSTALLER FLÈCHE SIGNEL POUR VÉHICULE 150GB544 - 3,157.44ATELIERS SECTEUR DE HULL
700 EXELRADIO INC Com: 88294 GYROPHARE, SIRÈNE, LUMIÈRE ET ACCESSOIRES VÉHICULE INCENDIE 5,337.16136FB304
701 EXELRADIO INC Com: 88537 INSTALLER SYSTÈME DE SÉCURITÉ SUR VÉHICULE #100PB040 5,476.34
702 EXELRADIO INC Com: 89207 FLÈCHES ET INSTALLATION VÉHICULE 135RB246 ATELIERS SECTEUR DE HULL 2,242.99
703 EXELRADIO INC Com: 89319 SYSTÈME SIGNAFLEX 3,332.27
704 EXELRADIO INC Com: 89396 ACHAT DE 2 GYROPHARES POUR REMPLACEMENT DU 89 ET 81 7,177.56
705 EXELRADIO INC Com: 89398 PIÈCES NÉCESSAIRES POUR TRANSFERT ÉQUIPEMENT NOUVEAU 8,622.27
706 EXELRADIO INC Com: 89416 ACHAT & INSTALLATION DE PARTITION VÉH 83-87-88-94 4,647.01
707 EXELRADIO INC Com: 89691 INSTALLER ÉQUIPEMENTS D'URGENCE VÉH 100PC052 2,167.65
708 EXELRADIO INC Com: 89692 INSTALLER DES ÉQUIPEMENTS D'URGENCE VÉHICULE 27 ET 75 3,905.10
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 84
Séq Fournisseur Référence Description Montant
709 EXELRADIO INC Com: 89843 INSTALLATION DE RADIO DANS LE VÉHICULE #60 2,202.73
710 EXELRADIO INC Com: 89889 FRAIS D'INSTALLATION POUR ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ VÉHICULE 86 2,214.23
711 EXELRADIO INC Com: 89934 TRANSFERT D'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ SUR VÉHICULE 79 2,127.96
712 EXELRADIO INC Pièce: 140630 FRAIS ENCOURUS POUR ACHAT ET INSTALLATION D'UNE LUMIÈRE POUR LE 4,112.15VÉHICULE 100PB034 - BT 91199, 100PB041 BT 90664, 100PB037 BT91437, 100PB042 BT 91334 ET LE 100PB036 - 5 FACTURES
713 EXELRADIO INC Pièce: 141532 FRAIS DE REPARATION POUR DOMMAGES CAUSES AU VEHICULE RADAR - 3,594.53890PB916 - RAU 04-11-04
714 EXELRADIO INC Pièce: 147574 FRAIS POUR RELOCALISER LES HAUT-PARLEURS DU GYROPHARE SUR CERTAINS 3,246.53VÉHICULES DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE (AVIS DE LA CSST) - 10FACTURES
715 EXELRADIO INC Pièce: 148588 FRAIS POUR DIVERSES REPARATIONS 2,683.42VEH:100PB041-100PB023-155PB030-100PB022-310VB235BT:94772-94836-94644-94767-94643-ETC. (8 FACTURES)
=============Total pour le fournisseur: 119,532.11
716 FEDERATION CANADIENNE DES CE-2005-46 AUTORISER LE PAIEMENT DE LA COTISATION 2005 DE LA VILLE DE 25,263.26MUNICIPALITES GATINEAU À LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS
=============Total pour le fournisseur: 25,263.26
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 85
Séq Fournisseur Référence Description Montant
717 FESTIVAL D'HUMOUR LE GRAND CM-2005-276 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU AU FESTIVAL D'HUMOUR LE 35,000.00RIRE INC. GRAND RIRE INC. - 23 AU 26 JUIN 2005 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE
35 000 $ ET CONTRIBUTION EN SERVICES DE 3 500 $
=============Total pour le fournisseur: 35,000.00
718 FESTIVAL DES TULIPES CM-2005-275 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET 30,000.00DES FESTIVALS POUR L'ANNÉE 2005
=============Total pour le fournisseur: 30,000.00
719 FINANCIERE SUN LIFE CE-2005-1077 RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D'ASSURANCE COLLECTIVE POUR LES 233,334.00EMPLOYES COLS BLANCS DE L'EX-COMMUNAUTE URBAINE DE L'OUTAOUAIS -AUGMENTATION ANNUELLE POUR LA VILLE DE 6 357 $, SOIT 3,69%
=============Total pour le fournisseur: 233,334.00
720 FONDACTION A/S SSQ VIE CE-2005-373 SOUMISSION 2004 SP 242 - SSQ GROUPE FINANCIER, SOCIÉTÉ 6,359,000.00D'ASSURANCE-VIE INC. - RÉGIME D'ASSURANCES COLLECTIVES DESEMPLOYÉS DE LA VILLE DE GATINEAU - RESSOURCES HUMAINES - CONTRATDE 57 MOIS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 86
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 6,359,000.00
723 FONDEX OUTAOUAIS CE-2005-476 SOUMISSION 2005 SI 035 - FONDEX OUTAOUAIS - SERVICES 48,828.11PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX- RÉAMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS MAISONNEUVE ET SAINT-LAURENT -TRONÇON 2 - SERVICE D'URBANISME - APPROXIMATIVEMENT 48 828,11 $ -DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - DENISE LAFERRIÈRE
724 FONDEX OUTAOUAIS CE-2005-761 SOUMISSION 2005 SI 097 - FONDEX OUTAOUAIS - SERVICES 31,378.82PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX -ÉLARGISSEMENT DE LA MONTÉE PAIEMENT, PHASE 1 - SERVICED'INGÉNIERIE - 31 378,82 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT -JOSEPH DE SYLVA
721 FONDEX OUTAOUAIS CE-2005-1063 SOUMISSION 2005 SI 139 - FONDEX OUTAOUAIS - SERVICES 50,455.72PROFESSIONNELS - ÉTUDES PRÉPARATOIRES POUR LES INVENTAIRESPRÉLIMINAIRES DE LA FAUNE, DE LA FLORE ET DES ZONES D'ÉROSION DURUISSEAU BLANCHETTE - SERVICE D'INGÉNIERIE - 50 455,72 $ -DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE - RICHARD CÔTÉ
722 FONDEX OUTAOUAIS CE-2005-1064 SERVICES PROFESSIONNELS - ETUDES PREPARATOIRES POUR LES 17,739.16INVENTAIRES PRELIMINAIRES DE LA FAUNE, DE LA FLORE ET DES ZONESD'EROSION DU RUISSEUA BURKE - SERVICE D'INGENIERIE
725 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 131070 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 10,352.252002-047 (INGÉNIEURS)
726 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 135482 FRAIS POUR ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE CÔTE BELLEVUE FACTURE 9,766.77PROGRESSIVE TRAVAUX EFFECTUÉS À 70%
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 87
Séq Fournisseur Référence Description Montant
727 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 135989 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE 7,984.57DES NOUVELLES RUES SECTEUR LE PLATEAU, C-02-1, R-65-2002, R-106,R-162
728 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 138319 PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE 4,688.88DES NOUVELLES RUES - SECTEUR LE PLATEAU, C-02-1, R-65-2002, R-162
729 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 138330 PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - BOULEVARD DES GRIVES 2,792.29ENTRE LA RUE DU SATELLITE ET LES LOTS 11 ET 12 A, C-03-111,R-148-2003
730 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 140329 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ANALYSES DE STABILITÉ 5,751.25SUPPLÉMENTAIRES DES PENTES - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE,BASSIN DERÉTENTION 3.1 DU COLLECTEUR PAIEMENT / CONTRAT 03-54
731 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 143245 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉGOUT RUE ISABELLE - 3,031.61C-04-38
732 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 143248 PAIEMENT NOS 3, 4 ET 5 - HONORAIRES PROFESSIONNELS ÉGOUT RUE 4,062.88AMHERST, C-04-144, R-199-2003
733 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 143716 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DES 2,093.12INFRASTRUCTURES - VIEUX-AYLMER, SECTEUR SUD PHASE I RUE DUPATRIMOINE, C-03-75, R-139-2003
734 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 145938 PAIEMENT NO 5 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE 2,739.90DES NOUVELLES RUES , SECTEUR DU PLATEAU, C-02-1, R-65-2002
735 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 154578 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - LE GÎTE-AMI PROJETÉ - INTERSECTION NORD-OUEST 5,176.13DES RUES MARIE-LE FRANC HONORAIRES PROFESSIONNELS
736 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 155164 FRAIS POUR ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE CÔTE BELLEVUE FACTURE FINALE - 4,381.30TRAVAUX COMPLÉTÉS À 100%
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 88
Séq Fournisseur Référence Description Montant
737 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 163493 PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE 9,623.75DES NOUVELLES RUES - SECTEUR LE PLATEAU, C-04-1, R-75, 143, 155,156, 167 ET 178
738 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 167226 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF - 2,752.55PROLONGEMENT BOUL. DE LA VERENDRYE EST À L'OUEST DU BOUL. LORRAIN,C-03-156, R-174-2003
739 FONDEX OUTAOUAIS Pièce: 167239 PAIEMENT NO 5 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF - 3,241.87PAVAGE ET ÉCLAIRAGE DES NOUVELLES RUES SECTEUR LE PLATEAU, C-04-1,R-75-2002
=============Total pour le fournisseur: 226,840.93
740 FORTIER AUTO (MONTREAL) LTEE CE-2005-84 SOUMISSION 2004 SP 230 - FORTIER AUTO (MONTRÉAL) LTÉE - ACHAT 80,251.79D'UNE CAMIONNETTE À CABINE MULTIPLACE - SERVICE DES OPÉRATIONS DETERRAIN
=============Total pour le fournisseur: 80,251.79
741 FORTIN & LEGAULT CE-2005-644 OCTROI D'UN MANDAT À LA FIRME FORTIN & LEGAULT, 26,611.03ARPENTEURS-GEOMETRES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES - RÉALISATION D'UN RELEVÉ LASER HÉLIPORTÉ DU
BASSIN VERSANT DU RUISSEAU BLANCHETTE - 26 611,03 $ - DISTRICTSÉLECTORAUX DE LIMBOUR - SIMON RACINE - DE BELLEVUE - RICHARD CÔTÉ- DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 89
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 26,611.03
742 FOURNITURES ET AMEUBLEMENT DU Com: 89197 DIFFÉRENTES LICENCES POUR LOGICIEL VERITAS 6,610.13QUEBEC
743 FOURNITURES ET AMEUBLEMENT DU Com: 89519 PLAN DE SUPPORT POUR LICENCE ACTIVE VIRUS DEFENSE (AVD) - MCAFEE 15,680.21QUEBEC
744 FOURNITURES ET AMEUBLEMENT DU Pièce: 159462 FOURNITURES DE BUREAU 2,998.93QUEBEC
745 FOURNITURES ET AMEUBLEMENT DU Pièce: 162952 FOURNITURES DE BUREAU 2,546.53QUEBEC
=============Total pour le fournisseur: 27,835.80
746 FREDAL SOLUTIONS CE-2005-306 SOUMISSION 2005 SI 030 - FREDAL SOLUTIONS - AMEUBLEMENT - CENTRE 50,059.92D'APPELS NON URGENTS (CANU) 3-1-1 - 50 059,92 $
747 FREDAL SOLUTIONS Com: 87680 DIVERS AMEUBLEMENTS POUR LE SERVICE D'AFFAIRES JURIDIQUES SECTEUR 15,740.20DE HULL
748 FREDAL SOLUTIONS Com: 87776 AMEUBLEMENT POUR M. PIERRE LAPORTE SERVICE D'URBANISME 2,623.67
749 FREDAL SOLUTIONS Com: 87777 AMEUBLEMENT DE BUREAU POUR M. RICHARD SAUMUR SERVICE D'URBANISME 2,241.55
750 FREDAL SOLUTIONS Com: 88102 AMEUBLEMENT TAYCO (URBANISME - C.S. SECTEUR DE HULL) 2,464.13
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 90
Séq Fournisseur Référence Description Montant
751 FREDAL SOLUTIONS Com: 88129 5 FAUTEUILS (DIRECTION GÉNÉRALE) 2,742.49
752 FREDAL SOLUTIONS Com: 88186 AMEUBLEMENT (DIRECTRICE - CENTRE DE SERVICES, SECTEUR DE 5,304.02BUCKINGHAM)
753 FREDAL SOLUTIONS Com: 88398 PANNEAUX ET ACCESSOIRES POUR TAXATION 25 LAURIER, 4E ÉTAGE 3,045.18
754 FREDAL SOLUTIONS Com: 88423 ADDITION CLASSEURS MOBILES MONTEL AU SERVICE D'INGÉNIERIE SECTEUR 6,031.91DE HULL
755 FREDAL SOLUTIONS Com: 88480 ADDITION DE CLASSEURS MONTEL MOBILES POUR VOÛTE 100 RUE D'EDMONTON 8,302.16SECTEUR DE HULL
756 FREDAL SOLUTIONS Com: 88951 PANNEAUX ET TABLES / SERVICE DES FINANCES, DIVISION REVENUS 10,115.63
757 FREDAL SOLUTIONS Com: 88964 AMEUBLEMENT "LOGIFLEX/ROUILLARD" - BUREAU RÉCEPTION DU 7,147.26VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
758 FREDAL SOLUTIONS Com: 88977 AMEUBLEMENT POUR LE SALON DES CONSEILLERS 8,672.83
759 FREDAL SOLUTIONS Com: 88984 AMEUBLEMENT SAUDER - BUREAU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL SECTEUR DE HULL 3,255.15
760 FREDAL SOLUTIONS Com: 89165 CHAISES AVEC BRAS/SERVICE DES INCENDIES POSTE #1 SECTEUR DE HULL 3,757.87
761 FREDAL SOLUTIONS Com: 89420 AMEUBLEMENT "LOGIFLEX DS"/ JACYNTHE MATTEAU, ADJOINTE AU DIRECTEUR 2,643.96- FINANCES
762 FREDAL SOLUTIONS Com: 89524 ENSEMBLE D'AMEUBLEMENT / BUREAU DE CAROLE GABOURY, DIRECTRICE AU 3,339.06C.S. DE HULL
763 FREDAL SOLUTIONS Com: 90057 AMEUBLEMENT LOGIFLEX POUR ISABELLE MARTINEAU 2,179.61
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 91
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 139,666.60
764 G.K. SERVICES CE-2004-1876 SOUMISSION 2004 SI 258 - G.K. SERVICES - LOCATION DE TAPIS 33,510.26-MOQUETTES POUR LES SAISONS 2004-2005 ET 2005-2006 - SERVICE DE LAGESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ
=============Total pour le fournisseur: 33,510.26
765 GAGNE LECLERC GROUPE CONSEIL CE-2005-47 SOUMISSION 2004 SP 226 - GAGNÉ LECLERC GROUPE CONSEIL - FOURNITURE 69,590.13DE SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN DE DÉVELOPPEMENT - BIBLIOTHÈQUEMUNICIPALE - 69 590,13 $
=============Total pour le fournisseur: 69,590.13
766 GAUVREAU JOEY BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 55,246.73
=============Total pour le fournisseur: 55,246.73
768 GAUVREAU TOP SOIL 3757307 CE-2005-582 ACHAT DE TERRE VÉGÉTALE 49,173.19CANADA INC.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 92
Séq Fournisseur Référence Description Montant
767 GAUVREAU TOP SOIL 3757307 BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 64,392.72CANADA INC.
769 GAUVREAU TOP SOIL 3757307 Pièce: 139074 DENEIGEMENT STAT. CONNOR 2003-04/2004-05 - 2,434.70CANADA INC.
770 GAUVREAU TOP SOIL 3757307 Pièce: 139087 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE DENEIGEMENT AU BATIMENT DE LA FONDERIE 5,498.20CANADA INC. ET DU STATIONNEMENT VERCHERES
771 GAUVREAU TOP SOIL 3757307 Pièce: 141302 DENEIGEMENT STAT. CONNOR 2003-04/2004-05 - 2,434.70CANADA INC.
772 GAUVREAU TOP SOIL 3757307 Pièce: 141319 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE DENEIGEMENT AU BATIMENT DE LA FONDERIE 5,498.20CANADA INC. ET DU STATIONNEMENT VERCHERES
773 GAUVREAU TOP SOIL 3757307 Pièce: 148792 DENEIGEMENT STAT. CONNOR 2003-04/2004-05 - 2,434.70CANADA INC.
774 GAUVREAU TOP SOIL 3757307 Pièce: 148803 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE DENEIGEMENT AU BATIMENT DE LA FONDERIE 5,498.20CANADA INC. ET DU STATIONNEMENT VERCHERES
775 GAUVREAU TOP SOIL 3757307 Pièce: 158997 DÉNEIGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DES TROTTOIRS À L'ARÉNA ROBERT GUERTIN 1,150.25CANADA INC.
776 GAUVREAU TOP SOIL 3757307 Pièce: 164450 ACHAT DE 18 VERGES DE PAILLIE LE 7 JUIN 2005 260.00CANADA INC.
777 GAUVREAU TOP SOIL 3757307 Pièce: 164568 ACHAT DE 10 VERGES DE PAILLIS DE CÈDRES 315.00CANADA INC.
778 GAUVREAU TOP SOIL 3757307 Pièce: 167532 ACHAT D'UNE VERGE DE ROCHES DE RIVIERE 3/4 À 1 1/4 POUR TRAVAUX 25.00CANADA INC. EFFECTUES AU 36-38 RUE BELMONT SECTEUR AYLMER
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 93
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 139,114.86
779 GAZIFERE DE HULL CONSOMMATION DE GAZ NATUREL 2,012,944.66
780 GAZIFERE DE HULL Pièce: 148528 FRAIS DE GAZ EVENEMENT SPECIAL 495.53
=============Total pour le fournisseur: 2,013,440.19
784 GAZON C.D. INC. CE-2005-627 RÉFECTION DES PELOUSES 28,756.25
782 GAZON C.D. INC. CE-2005-1200 PLANTATIONS - RELAIS PLEIN-AIR MONT-BLEU - SERVICE D'INGENIERIE 51,439.18
783 GAZON C.D. INC. CE-2005-1291 REFECTION ET AMENAGEMENT D'AIRES EN SABLE DANS DIVERS PARCS - 67,334.45SERVICE D'INGENIERIE
781 GAZON C.D. INC. CE-2004-1734 SOUMISSION 2004 SP 203 - GAZON C.D. INC. - AMÉNAGEMENT D'AIRES DE 75,761.21JEUX DANS LES PARCS DU DÔME, EUGÈNE-SAUVAGEAU, PÉRIARD, AYDELU,CHÉNIER ET SAINT-MALO - SERVICE D'INGÉNIERIE - APPROXIMATIVEMENT75 761,21 $ - DISTRICTS ÉLECTORAUX D'AYLMER - ANDRÉ LEVAC, DELUCERNE - R. ALAIN LABONTÉ, DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS, DEL'ORÉE-DU-PARC - LOUISE POIRIER, DE SAINT-RAYMOND/VANIER -PIERREPHILION ET DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE
785 GAZON C.D. INC. Com: 87768 FOURNIR ET INSTALLER PAVÉ UNI - MONUMENT DE LA PAIX BOULEVARD 14,378.13TACHÉ SECTEUR DE HULL
786 GAZON C.D. INC. Com: 87956 AGRANDISSEMENT DE L'AIRE DE SABLE AU PARC CASTILLOU 2,053.20
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 94
Séq Fournisseur Référence Description Montant
787 GAZON C.D. INC. Com: 89254 AGRANDISSSEMENT D'AIRES DE JEUX AUX PARCS PLOUFFE (BUCKINGHAM) 6,746.22BEAUVALLON (MASSON-ANGERS)
788 GAZON C.D. INC. Pièce: 131514 FRAIS POUR INSTALLATION DE GAZON RUE TACHE/DUPUIS ET DIVERSES RUES 6,802.11(BRIS D'AQUEDUC)
789 GAZON C.D. INC. Pièce: 131966 PAIEMENT NO 1 - PARC CASTILLOU, C-04-25, R-200 16,586.81
=============Total pour le fournisseur: 269,857.56
790 GDG ENVIRONNEMENT LTEE CE-2005-497 SOUMISSION 2005 SP 021 - GDG ENVIRONNEMENT LTÉE - CONTRÔLE 304,816.25BIOLOGIQUE SÉLECTIF DES MOUSTIQUES - MODULE DES TRAVAUX PUBLICS ETDE L'ENVIRONNEMENT - 304 816,25 $
=============Total pour le fournisseur: 304,816.25
792 GESTION DE COLLECTIONS CM-2004-1081 SOUMISSION 2004 SI 145 - GCI INC. - LOGICIEL DE GESTION DES 71,772.15INFORMATISEES INC. GCI DOCUMENTS POUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE - SERVICE DU GREFFE, SECTION
DE LA GESTION DES DOCUMENTS ET DES ARCHIVES
=============Total pour le fournisseur: 71,772.15
793 GILGA CONSTRUCTION LTEE CE-2005-472 SOUMISSION 2005 SP 007 - LES CONSTRUCTIONS GILGA LTÉE - 88,065.44AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE DES DÎNEURS ET MISE AUX NORMES DE L'ISSUENORD À LA MAISON DU CITOYEN - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICESET DE L'ÉLECTRICITÉ - 88 065,44 $
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 95
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 88,065.44
794 GITE AMI CM-2005-396 CONTRIBUTION MUNICIPALE AU PROGRAMME ACCÈS-LOGIS - PROJET DE 45 81,000.00CHAMBRES SUR LA RUE MORIN. GÎTE-AMI.
=============Total pour le fournisseur: 81,000.00
795 GRAYMONT (QC) INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 51,229.16
796 GRAYMONT (QC) INC. Pièce: 141059 ACHAT DE CHAUX CALCIQUE POUR L'USINE DE FILTRATION PARC MOUSSETTE 6,170.65291 CHEMIN DE LUCERNE SECTEUR HULL
=============Total pour le fournisseur: 57,399.81
797 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 127863 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DU RAPPORT RELATIF À 2,585.19L'HARMONISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE DE LA NOUVELLE VILLE DEGATINEAU. PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2004
798 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 129192 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENGAGÉS POUR DIVERSES CONSULTATIONS 3,126.67TÉLÉPHONIQUES ET CORRESPONDANCES RELATIVEMENT À LA SIGNATURE D'UNEENTENTE POUR LES POLICIERS SUR LA MÊME BASE QUE LES POMPIERS.
799 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 136811 HONORAIRES PROFESSIONNELS RELATIF À LA MISE AU MARCHÉ DU RÉGIME 24,730.38
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 96
Séq Fournisseur Référence Description Montant
HARMONISÉ D'ASSURANCE COLLECTIVE DE LA NOUVELLE VILLE DE GATINEAU.
800 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 137328 HONORAIRES ENGAGÉS DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 9,915.65COLLECTIVES DE L'EX-VILLE DE HULL AU 1ER JANVIER 2005. N/RÉF.2121/00102
801 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 138677 FRAIS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX ENTRE LE 1ER 5,900.78NOVEMBRE ET LE 30 NOVEMBRE 2004
802 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 140614 HONORAIRES POUR SERVICES DE CONSULTATION ASSURANCE COLLECTIVE DES 24,224.61EMPLOYÉS DE LA NOUVELLE VILLE DE GATINEAU - HARMONISTION -POLICIERS
803 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 140621 HONORAIRES POUR SERVICES DE CONSULTATION ASSURANCE COLLECTIVE DES 21,699.54EMPLOYÉS DE LA NOUVELLE VILLE DE GATINEAU - HARMONISATION - COLSBLANCS
804 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 140623 HONORAIRES POUR SERVICES DE CONSULTATION ASSURANCE COLLECTIVE DES 8,877.00EMPLOYÉS DE LA NOUVELLE VILLE DE GATINEAU - HARMONISTION -POMPIERS
805 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 140625 HONORAIRES POUR SERVICES DE CONSULTATION ASSURANCE COLLECTIVE DES 6,198.90EMPLOYÉS DE LA NOUVELLE VILLE DE GATINEAU - HARMONISATION - ÉLUS,CADRES ET RETRAITÉS
806 GROUPE CONSEIL AON INC. Pièce: 142475 FRAIS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX ENTRE LE 1ER ET 5,043.85LE 31 DÉCEMBRE 2004
=============Total pour le fournisseur: 112,302.57
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 97
Séq Fournisseur Référence Description Montant
810 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CE-2005-195 AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS 93,599.49SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE MODIFICATION À LASTATION DE POMPAGE TOURAINE - CONTRAT NUMÉRO 02-48 - DECONSTRUCTION DU BASSIN DE RÉTENTION 4.0 DU COLLECTEUR PAIEMENT -CONTRAT NUMÉRO 02-52 - ET DE MODERNISATION - STATION DE POMPAGE LAVÉRENDRYE/PRINCIPALE CONTRAT NUMÉRO 02-53 - 93 599,49 $ - DISTRICTÉLECTORAUX DE SAINT-RAYMOND/VANIER - PIERRE PHILION, DU VERSANT -JOSEPH DE SYLVA ET DE LIMBOUR - SIMON RACINE
811 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CE-2005-272 AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS 65,780.69SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DEL'ÉGOUT ET DE L'AQUEDUC SUR LA RUE DUBERGER - C-02-57 - DISTRICTÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP - AURÈLE DESJARDINS - REMPLACEMENT DEL'ÉGOUT SUR LA RUE CAVALIÈRE - C-02-54 - REMPLACEMENT DE L'AQUEDUCSUR LA RUE DES FLANDRES - C-02-55 - DISTRICT ÉLECTORAL DESRIVERAINS - THÉRÈSE CYR ET REMPLACEMENT DE L'ÉGOUT ET DE L'AQUEDUCSUR LA RUE SAINT-ARTHUR - C-02-56 - DISTRICT ÉLECTORAL DESPROMENADES - PAUL MORIN - 65 780,69 $
812 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CE-2005-730 EFFECTUER LES RELEVÉS, LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET 22,832.46DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES INCLUANT LA SURVEILLANCE DES TRAVAUXPOUR LE PROJET DE REMPLACEMENT D'ÉGOUT ET AUTRES TRAVAUX CONNEXESSUR LA RUE LOUIS-RIEL
813 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CE-2005-763 SOUMISSION 2005 SI 100 - GROUPE-CONSEIL GENIVAR INC. - SERVICES 32,836.77PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE DESNOUVELLES RUES - VILLAGE TECUMSEH - SERVICE D'INGÉNIERIE - 32 836,77 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DES PROMENADES - PAUL MORIN
808 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CE-2005-1022 AUTORISER L'OCTROI D'UN MANDAT À LA FIRME GENIVAR POUR EFFECTUER 24,700.00UNE ETUDE DE PRIORISATION DES PROJETS ROUTIERS DE JURIDICTIONMUNICIPALE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 98
Séq Fournisseur Référence Description Montant
809 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CE-2005-1163 SOUMISSION - 2005 SP 152 - GÉNIVAR GROUPE-CONSEIL - SERVICES 185,190.25PROFESSIONNELS - RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES - RUE DU PATRIMOINE- PHASES II ET III - SERVICE D'INGÉNIERIE - 185 190,25 $ -DISTRICT ÉLECTORAL D'AYLMER - ANDRÉ LEVAC
807 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CE-2004-1612 AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS D'UN 41,063.50MONTANT DE 41 063,50 $ AU GROUPE-CONSEIL GENIVAR INC. POUR LESTRAVAUX RELATIFS AUX "TRAVAUX D'ÉGOUT COMBINÉ DU BOULEVARDMONTCLAIR" - CONTRAT 01-43 - DISTRICTS ÉLECTORAUX DE WRIGHT -PARC-DE-LA-MONTAGNE ET SAINT-RAYMOND/VANIER - MARC BUREAU ETPIERRE PHILION
814 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC CM-2004-915 AUTORISER L'AJUSTEMENT DES COÛTS DES HONORAIRES PROFESSIONNELS 45,692.45SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LACONDUITE D'ÉGOUT DE LA RUELLE DE LA RUE BOUCHERVILLE CONTRATNUMÉRO 99-05 ET DU REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'AQUEDUC SUR LEBOULEVARD DU MONT-BLEU, CONTRAT NUMÉRO 00-04- DISTRICTS ÉLECTORAUXDE HULL - DENISE LAFERRIÈRE ET DE L'ORÉE-DU-PARC - LOUISE POIRIER
815 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 128401 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - INSPECTION PONT WRIGHT 7,764.19ET ESTIMATION DES COÛTS
816 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 130781 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET VERSANT CÔTE 10,869.87D'AZUR, PHASES 4E, 4F ET 5A C-03-41, R-112-2003
817 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 131693 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET SECTEUR AVENUE 7,591.65DU CHEVAL BLANC, PHASE V C-04-73, R-196-2004
818 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 132421 PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SENTIER 2,480.23CÔTE-DES-NEIGES - PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE
819 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 132906 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION 6,504.66CONDUITE AQUEDUC ET ÉGOUT DE LA RUE CAMERON - SECTEUR BUCKINGHAM,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 99
Séq Fournisseur Référence Description Montant
03-144
820 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 134755 PAIEMENT 1 D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES 3,623.29PLANS ET DEVIS EN MÉCANIQUE ET ELECTRICITÉ POUR LA MISE AUX NORMESDES ISSUES NORD A LA MAISON DU CITOYEN / C-04-56
821 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 134759 PAIEMENT 1 D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE 2,242.99PLANS ET DEVIS EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE AMÉNAGEMENT DE LA SALLEDES DÎNEURS,1ER ÉTAGE À LA MAISON DE CITOYEN/ C-02-110
822 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 135061 PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION DE LA 2,263.70CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA RUE DU BORDEAUX, C-03-4
823 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 136328 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES PLANS ET DEVIS EN 7,361.60MÉCANIQUE AFIN DE PERMETTRE LE BALANCEMENT DES CONDUITES DEVENTILATION AU 4E ÉTAGE SUD -MAISON DU CITOYEN / C-01-125
824 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 146564 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET SECTEUR AVENUE 2,888.28DU CHEVAL BLANC, PHASE V C-04-73, R-196-2004
825 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 150933 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PREPARATION D'UN 5,751.25SUIVI DU SYSTÈME DE GESTION DES CHARGES DANS LE CADRE DU PROJETPLACE DES PIONNIERS
826 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 154735 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX À L'USINE DE 5,751.25FILTRATION RUE ST-LOUIS
827 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 157375 PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION DE LA 2,453.78CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA RUE DU BORDEAUX, C-03-4, R-139-2003
828 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 163403 PAIEMENT UNIQUE ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC 19,841.82ERNEST-GABOURY, PHASE III C-05-22, R-273-2005
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 100
Séq Fournisseur Référence Description Montant
829 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 165847 PAIEMENT NO 1 - MONT-ROYAL II, PAVAGE COUCHE DE BASE C-05-70, 6,600.01R-279-2005
830 GROUPE CONSEIL GENIVAR INC Pièce: 165852 PAIEMENT NO 1 - RÉHABILITATION DE L'ÉGOUT - RUE AMHERST C-05-36 18,850.59
=============Total pour le fournisseur: 624,534.77
831 GROUPE D'IMPRIMERIE ST-JOSEPH Com: 89214 IMPRESSION DE CATALOGUE D'EXPOSITION DE GAUVREAU ET AFFICHES 8,930.54OTTAWA
832 GROUPE D'IMPRIMERIE ST-JOSEPH Com: 89321 IMPRESSION DU RAPPORT ANNUEL 17,733.69OTTAWA
=============Total pour le fournisseur: 26,664.23
833 GROUPE SODEM Pièce: 128079 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ÉTUDE FONCTIONNELLE ET 6,901.50TECHNIQUE VISANT L'IMPLANTATION D'UNE PISCINE INTÉRIEURE DANS LESECTEUR AYLMER
834 GROUPE SODEM Pièce: 128081 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ÉTUDE FONCTIONNELLE ET 6,901.50TECHNIQUE VISANT L'IMPLANTATION D'UNE PISCINE INTÉRIEURE DANS LESECTEUR BUCKINGHAM
835 GROUPE SODEM Pièce: 129001 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ÉTUDE FONCTIONNELLE ET 9,259.51TECHNIQUE VISANT L'IMPLANTATION D'UNE PISCINE INTÉRIEURE DANS LESECTEUR AYLMER
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 101
Séq Fournisseur Référence Description Montant
836 GROUPE SODEM Pièce: 129002 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ÉTUDE FONCTIONNELLE ET 9,259.51TECHNIQUE VISANT L'IMPLANTATION D'UNE PISCINE INTÉRIEURE DANS LESECTEUR BUCKINGHAM
=============Total pour le fournisseur: 32,322.02
837 HERVE POMERLEAU INC. CM-2005-198 SOUMISSION 2004 SP 268 - HERVÉ POMERLEAU INC. - COMPLEXE AQUATIQUE 4,643,687.00- SERVICE DE GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - DISTRICTÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE
=============Total pour le fournisseur: 4,643,687.00
838 HEWITT EQUIPEMENT LTEE CE-2005-9 SOUMISSION 2004 SI 197 - HEWITT ÉQUIPEMENT LTÉE - ACHAT D'UNE 26,030.15PLAQUE VIBRANTE HYDRAULIQUE ET D'UNE PLAQUE VIBRANTE RÉVERSIBLE -SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN - 26 030,15 $
839 HEWITT EQUIPEMENT LTEE Com: 89441 SYSTÈME DE LIMITEUR DE PORTÉE,DÉPLACER UNITÉ MOBILE VÉH 355HB298 6,700.21ATELIERS SECTEUR DE HULL
840 HEWITT EQUIPEMENT LTEE Com: 89812 ACHAT ET INSTALLATION D'UN LIMITEUR DE PORTÉE VÉHICULE 355VC299 6,182.59
841 HEWITT EQUIPEMENT LTEE Pièce: 164087 LOCATION DE 2 RÉTROCAVEUSES POUR LE SECTEUR CENTRE-EST DU 14/06 AU 6,137.7413/07/05
842 HEWITT EQUIPEMENT LTEE Pièce: 169734 LOCATION DE 2 RÉTROCAVEUSES POUR LE SECTEUR CENTRE-EST DU 14/08 AU 6,137.7413/09/05
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 102
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 51,188.43
843 HEWLETT-PACKARD CANADA LTEE CE-2005-494 CONTRAT D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS POUR LES SERVEURS ALPHA ET 39,783.90COMPAQ AVEC LA FIRME HEWLETT-PACKARD POUR L'ANNÉE 2005 - 39 783,90$
=============Total pour le fournisseur: 39,783.90
844 HOLDER OF NORTH AMERICA CE-2004-1825 SOUMISSION 2004 SP 171 - HOLDER OF NORTH AMERICA - ACHAT D'UN 137,867.81TRACTEUR ARTICULÉ DE TYPE MULTIFONCTION AVEC ÉQUIPEMENTS - SERVICEDES OPÉRATIONS DE TERRAIN
=============Total pour le fournisseur: 137,867.81
847 HYDRO-QUEBEC CE-2005-297 DEMANDE DE MODIFICATION, DE PROLONGEMENT ET DE RACCORDEMENT DU 45,000.00RÉSEAU D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ HYDRO-QUÉBEC- COMPLEXE AQUATIQUE - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DEL'ÉLECTRICITÉ - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE
848 HYDRO-QUEBEC CE-2005-821 AUTORISER HYDRO-QUÉBEC À RÉALISER LES TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DES 390,906.09FILS À LA MISE EN PLACE DES CONDUITS ÉLECTRIQUES, DETÉLÉCOMMUNICATION ET DE CÂBLODISTRIBUTION SUR LE TRONÇON DUBOULEVARD DES GRIVES ENTRE LA RUE DU SATELLITE ET LA LIMITE DESLOTS NUMÉROS 11 ET 12A - DISTRICT ÉLECTORAL DE VAL-TÉTREAU -LAWRENCE CANNON
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 103
Séq Fournisseur Référence Description Montant
846 HYDRO-QUEBEC CE-2005-1139 AUTORISER HYDRO-QUÉBEC À RÉALISER LES TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DES 405,987.43FILS ÉLECTRIQUES, DE TÉLÉCOMMUNICATION ET DE CÂBLODISTRIBUTION SURLE TRONÇON DE L'AVENUE DE BUCKINGHAM COMPRIS ENTRE LES RUESMACLAREN ET CHURCH - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - JOCELYNEHOULE
845 HYDRO-QUEBEC FRAIS ÉNERGÉTIQUES 7,812,108.14
849 HYDRO-QUEBEC Pièce: 156557 PAIEMENT POUR DÉPLACEMENT D'UN TRANSFORMATEUR DANS LA SERVITUDE 26,511.61D'EXUTOIRE PLUVIAL, NO 92 RUE DU PLEIN-AIR/STABILISATION BERGESRUISSEAU LEAMY PHASE 2, C-95-7-2, R-2769
850 HYDRO-QUEBEC Pièce: 167414 FRAIS POUR L'EXPLOITATION DE LA TURBINE DE L'ÉCOMUSÉE POUR LA 1,096.42PÉRIODE DU 1 MARS 2005 AU 28 JUIN 2005
=============Total pour le fournisseur: 8,681,609.69
851 IMPERATIF FRANCAIS CM-2005-275 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET 66,000.00DES FESTIVALS POUR L'ANNÉE 2005
=============Total pour le fournisseur: 66,000.00
852 IMPRIMERIE VINCENT LTEE CE-2005-651 SOUMISSION 2005 SI 131 - IMPRIMERIE ST-JOSEPH - IMPRESSION DU 36,025.65RÉSUMÉ DU PLAN ET DE LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME - SERVICED'URBANISME - 36 025,65 $
853 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 87480 102 000 BROCHURES (FRANÇAISE) ET 16 000 BROCHURES (ANGLAISE) 24,992.63
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 104
Séq Fournisseur Référence Description Montant
-CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES
854 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 87550 SERVICE D'EXPÉDITION DES COMPTES DE TAXES (APPEL D'OFFRES 2004 SI 23,299.12098)
855 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 87882 ENVELOPPES POUR LE SERVICE D'URBANISME - SECTEUR DE GATINEAU 3,187.98
856 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 88289 DÉPLIANTS FÊTES ET FESTIVALS 2005 7,394.41
857 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 88314 IMPRESSION D'ENVELOPPES "FINANCES - DIVISION TAXATION" 6,987.99
858 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 89503 ÉTIQUETTES ET TABLETTES POUR ALARMES ET BICYCLETTES 3,799.28
859 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 89673 5 000 POCHETTES DE PRESSE (COMMUNICATIONS) 6,049.16
860 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 89838 ENVELOPPES ET EN-TÊTES DE LETTRE POUR INVENTAIRE (CE-2004-1356) 3,451.78
861 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 90022 IMPRESSION DE 150000 COPIES - DÉPLIANT ÉLECTION MUNICIPALE 9,419.40
862 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 90032 DÉPLIANTS POUR CAMPAGNE DE RALENTISSEMENT DE LA VITESSE 3,623.29
=============Total pour le fournisseur: 128,230.69
865 INFORMATIQUE D.L. CE-2005-79 SOUMISSION 2004 SI 270 - INFORMATIQUE DL - LOCATION DE 63,522.55MICRO-ORDINATEURS PORTABLES - SERVICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION -63 522,55 $
863 INFORMATIQUE D.L. CE-2005-444 SOUMISSION 2005 SI 053 - INFORMATIQUE D.L. - ÉQUIPEMENTS 53,100.14INFORMATIQUES POUR LE CENTRE D'APPELS NON URGENTS (CANU) - CENTREDE SERVICES D'AYLMER - 53 100,14 $
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 105
Séq Fournisseur Référence Description Montant
864 INFORMATIQUE D.L. CE-2005-465 SOUMISSION 2005 SP 022 - INFORMATIQUE DL - ACHAT DE SERVEURS ET 303,927.11D'UNE UNITÉ DE STOCKAGE - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION
866 INFORMATIQUE D.L. Com: 89226 MONITEUR LCD POUR MICRO-ORDINATEUR ET NUMÉRISEURS 5,124.36
867 INFORMATIQUE D.L. Com: 89484 IMPRIMANTES LASER 21,042.67
868 INFORMATIQUE D.L. Com: 89618 ACHAT DE NEUF MONITEURS IBM POUR LA GÉOMATIQUE ET SERVICE 9,627.59D'INCENDIE
869 INFORMATIQUE D.L. Com: 89782 PROJECTEUR POUR LA SALLE DE FORMATION 2,104.96
870 INFORMATIQUE D.L. Com: 89892 ACHAT D'UN SERVEUR ET DISQUES RIGIDES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 3,542.77
871 INFORMATIQUE D.L. Com: 89924 LOGICIELS POUR LE SERVICE D'ART ET DIFFUSION CULTURELLES ET DES 2,699.64COMMUNICATIONS
872 INFORMATIQUE D.L. Com: 90023 BLOCS D'ALIMENTATION POUR EMPLOYÉS DE CENTRE DE SERVICE 3,561.17
=============Total pour le fournisseur: 468,252.96
874 JACQUES LAMONT LTEE CE-2005-537 SOUMISSION 2005 SP 019 - JACQUES LAMONT LTÉE - FOURNITURE ET POSE 200,085.98DE TAPIS DANS TROIS BIBLIOTHÈQUES - SERVICE DE GESTION DESÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 200 085,98 $
873 JACQUES LAMONT LTEE CE-2005-1276 SOUMISSION 2005 SI 182 - JACQUES LAMONT LTÉE - RÉFECTION PLANCHER 66,841.03DE SCÈNE ET SECTEUR DE LOGES - SALLE ODYSSÉE - MAISON DE LACULTURE - SERVICE DE GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 66841,03 $
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 106
Séq Fournisseur Référence Description Montant
875 JACQUES LAMONT LTEE Com: 89767 DÉPLACER ÉTAGÈRES DE BIBLIO (M.DU C.,BOWATER,RIVIERA) POUR 21,820.24INSTALLALATION DE TAPIS
876 JACQUES LAMONT LTEE Com: 89999 FOURNIR ET INSTALLER TUILE CÉRAMIQUE - GUICHET DE RÉCEPTION 5,659.23BIBLIOTHÈQUE MAISON DU CITOYEN
=============Total pour le fournisseur: 294,406.48
878 JACQUES OLIVIER FORD INC. CE-2005-305 SOUMISSION 2004 SP 237 - JACQUES OLIVIER FORD INC. - ACHAT DE 100,541.05TROIS FOURGONS CELLULAIRES
877 JACQUES OLIVIER FORD INC. CE-2005-1198 ACHAT DE DEUX CAMIONNETTES ET UNE FOURGONNETTE NEUVES - SERVICE 101,762.62DES OPERATIONS DE TERRAIN
=============Total pour le fournisseur: 202,303.67
879 JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES 127920 HONORAIRES POUR INVENTAIRE DU PATRIMOINE À BUCKINGHAM 3,450.75ARCHITECTES
880 JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES 134040 PAIEMENT 3 ET 4 D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE 7,493.88ARCHITECTES PLANS ET DEVIS (ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE) AINSI QUE LA
SURVEILLANCE DES TRAVAUX - SERVICES POLICIERS - 830, GEORGES /C-03-48
881 JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES Pièce: 144061 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION D'UNE ÉTUDE 15,626.15ARCHITECTES PRÉLIMINAIRE DANS LE CADRE DU PROJET DU RÉAMÉNAGEMENT DU MARCHÉ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 107
Séq Fournisseur Référence Description Montant
PUBLIC "NOTRE-DAME" MARCHÉ - SECTEUR GATINEAU /C-04-174
882 JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES Pièce: 144595 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES PLANS ET DEVIS 9,834.64ARCHITECTES D'EXCUTION RÉFECTION DES TOITS-TERRASES, PHASE II - MAISON DU
CITOYEN C-02-21/DÉLÉGATION NUMÉROS 23785 ET 40195
883 JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES Pièce: 146654 HONORAIRES POUR INVENTAIRE DU PATRIMOINE À BUCKINGHAM 6,038.81ARCHITECTES
884 JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES Pièce: 155173 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS AFIN D'ÉLABORER 9 ESQUISSES 5,674.47ARCHITECTES COULEURS POUR 3 BÂTIMENTS AUX ENVIRONS DE L'ÉDIFICE LA FONDERIE
C-05-78
885 JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES Pièce: 164559 PAIEMENT # 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES 2,127.96ARCHITECTES PLANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN GARAGE AU STADE PIERRE-
LAFONTAINE - DOSSIER B05-715
=============Total pour le fournisseur: 50,246.66
886 JOHN MEUNIER INC. CE-2005-1152 SOUMISSION - 2005 SI 092 - JOHN MEUNIER INC. - ACHAT D'UN 44,297.50ACTIVATEUR DE POLYMÈRE - TOTAL DE 44 297,50 $
=============Total pour le fournisseur: 44,297.50
887 JULES BAILLOT & FILS LTEE CE-2005-814 ACHAT DE DEUX MINI-FOURGONNETTES 52,683.75
=============
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 108
Séq Fournisseur Référence Description Montant
Total pour le fournisseur: 52,683.75
888 L'UNION DES MUNICIPALITES DU CE-2005-130 AUTORISER LE PAIEMENT DE LA COTISATION 2005 DE LA VILLE DE 157,411.57QUEBEC GATINEAU À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - 157 411,57 $
=============Total pour le fournisseur: 157,411.57
889 LA BOUTIQUE DU PLONGEUR LTÉE CE-2005-770 SOUMISSION 2005 SP 066 - LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTÉE - 98,800.72DIVISION D'A.C.R. CANADA COMPRESSEUR ET CYLINDRES - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - 98 800,
72 $
=============Total pour le fournisseur: 98,800.72
890 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. CE-2005-473 SOUMISSION 2005 SI 055 - QUALITAS OUTAOUAIS (LES LABORATOIRES 64,183.95OUTAOUAIS INC.) - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE ENGÉOTECHNIQUE POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RÉFECTIONDE L'AVENUE DE BUCKINGHAM - SERVICE D'INGÉNIERIE -APPROXIMATIVEMENT 64 183,95 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM -JOCELYNE HOULE
891 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. CE-2005-474 SOUMISSION 2005 SP 046 - QUALITAS OUTAOUAIS (LES LABORATOIRES 130,447.86OUTAOUAIS INC.) - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE -CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - RÉFECTION DE CHAUSSÉE 2005 - SERVICED'INGÉNIERIE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 109
Séq Fournisseur Référence Description Montant
892 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 129970 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 3,450.75COMPLÉMENTAIRE PAVAGE 2004, C-04-2
893 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 130335 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE 2,128.31DES NOUVELLES RUES - SECTEUR DES TREMBLES, C-02-1, R-40-2002 ETR-64-2002
894 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 132891 PAIEMENT NO 1 - RÉHABILITATION AQUEDUC ET ÉGOUTS - DIVERSES RUES 2,715.63SECTEUR BUCKINGHAM, C-02-103
895 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 135024 PAIEMENTS NOS 2 ET 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS CONTRÔLE 2,073.01QUALITATIF POUR REMPLACEMENT DE CONDUITES D'AQUEDUC SUR LA RUEMCPIKE, SECTEUR BUCKINGHAM, C-03-65, R-139-2003
896 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 136956 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONTRÔLE QUALITATIF DES 2,424.36MATÉRIAUX - PROJET DE LA RÉHA BILITATION DE LA PISCINE DU PARCFONTAINE C-98-35
897 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 138332 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - BASSIN DE RÉTENTION DU 11,241.63RUISSEAU LEAMY, C-97-27, R-37-2002
898 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 138477 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION AQUEDUC 4,682.24ET ÉGOUTS - DIVERSES RUES SECTEUR BUCKINGHAM, C-02-103
899 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 138479 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉLARGISSEMENT DE LA 17,060.60MONTÉE PAIEMENT PHASE 1 C-04-45
900 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 140510 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - 12,882.80PAVAGE 2005, C-04-2
901 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 140664 PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE CHAUSSÉE POUR 12,825.29ÉLARGISSEMENT MONTÉE CHAURET PHASE II, C-04-179
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 110
Séq Fournisseur Référence Description Montant
902 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 140827 PAIEMENT UNIQUE ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COLLECTEUR 9,690.86MONDOUX, PHASE 2, C-04-41
903 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 141056 PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - BASSIN DE RÉTENTION DU 5,883.64RUISSEAU LEAMY, C-97-27, R-37-2002
904 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 142023 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 8,981.05DU TERRAIN DE TENNIS BISSON (SERVICES DE GÉOTECHNIQUE) 2003-001 2FACTURES
905 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 145445 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ÉTUDE 2,358.01GÉOTECHNIQUE/STRUCTURE DE DÉRIVATION DU RUISSEAU MOORE, C-02-74
906 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 146711 PAIEMENTS 3 ET 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS CONTRÔLE QUALITATIF 3,335.33POUR RÉHABILITATION AQUEDUC BOULEVARD LABROSSE ET RUES HAMEL ETOSBORNE, C-03-69, R-139-2003
907 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 148390 PAIEMENT NO 2 - ÉLARGISSEMENT DE LA MONTÉE PAIEMENT - PHASE II, 5,866.28C-04-179
908 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 151946 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ÉTUDE 2,242.99GÉOTECHNIQUE/STRUCTURE DE DÉRIVATION DU RUISSEAU MOORE, C-02-74
909 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 157804 PAIEMENT UNIQUE ET FINAL - COLLECTEUR MONDOUX PHASE 3, C-04-171 19,554.25
910 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 164045 PAIEMENT UNIQUE ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE 3,450.75GÉOTECHNIQUE POUR REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA RUESAINT-MARIN, C-05-33, R-274
911 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 167797 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT D'UNE 3,428.85CONDUITE D'AQUEDUC RUE CHAZEL C-04-42
912 LABORATOIRES OUTAOUAIS INC. Pièce: 167985 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 5,521.20
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 111
Séq Fournisseur Référence Description Montant
PAVAGE 2005, C-04-2
=============Total pour le fournisseur: 336,429.64
913 LE GROUPE GESFOR POIRIER CE-2005-439 AUTORISER UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DE 25 000 $ INCLUANT LES TAXES 25,000.00PINCHIN INC. À LA FIRME GROUPE GESFOR, POIRIER, PINCHIN INC. POUR LES SERVICES
EN CHANTIER EN SANTÉ ET SÉCURITÉ POUR LE PROJET DE RÉFECTION DEL'AVENUE DE BUCKINGHAM - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM -JOCELYNE HOULE
=============Total pour le fournisseur: 25,000.00
914 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 155199 FRAIS DE PUBLICATIONS POUR LES AVIS PUBLICS (5 FACTURES) 2,489.70
915 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 156315 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 3,063.17
916 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 156417 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS - VENTE D'IMMEUBLES 8,569.36POUR TAXES
917 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 159829 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 7,386.98
918 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 160621 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (14 FACTURES) 9,054.89
919 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 161371 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 5 FACTURES 2,248.42
920 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 164161 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 5,521.20
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 112
Séq Fournisseur Référence Description Montant
921 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 164164 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 4,665.78
922 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 164748 ANNONCE IMPRIMÉE DANS LE JOURNAL LE DROIT POUR LES CONSULTATIONS 2,726.66PUBLIQUES DU PGMR - JUIN 2005 (3 FACTURES)
923 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 166905 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (8 FACTURES) 2,755.08
924 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 167549 FACTURES POUR SERVICE DE PUBLICITÉ OFFRE DE LOCATION - 199 2,024.44MONTCALM OFFRE DE VENTE - RUE LE GALLOIS 16, 20 ET 23 JUILLET 2005
925 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 168226 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 14 FACTURES 5,322.07
926 LE JOURNAL "LE DROIT" Pièce: 169249 IMPRESSION D'ANNONCE DU PGMR DANS LE JOURNAL LE DROIT 17,865.68
=============Total pour le fournisseur: 73,693.43
929 LEGER VIOLA CM-2005-712 SIGNATURE DES CONTRATS DE L'UNION DES ARTISTES - PIECE DE THEATRE 27,778.54"GRACE ET GLORIA"
=============27,778.54
927 LECORRE ET ASSOCIES Pièce: 156935 HONORAIRES PROFESSIONNELS - MÉDIATION ARBITRAGE COLS BLEUS 20,211.32
928 LECORRE ET ASSOCIES Pièce: 156939 HONORAIRES PROFESSIONNELS - MÉDIATION ARBITRAGE COLS BLEUS 22,282.44
1555 LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES Pièce: 146939 HONORAIRES PROFESSIONNELS - MEDIATION ARBITRAGE - COLS BLEUS 22,282.44
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 113
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1553 LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES Pièce: 149386 FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR MEDIATION ARBITRAGE - COLS 8,812.02BLEUS
1554 LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES Pièce: 156935 HONORAIRES PROFESSIONNELS - MEDIATION ARBITRAGE - COLS BLEUS 20,211.32
932 LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES Pièce: 158978 FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR MEDIATION ARBITRAGE - 13,095.11CONVENTION COLS BLEUS
1556 LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES Pièce: 158978 FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR MEDIATION ARBITRAGE - 13,095.11CONVENTION COLS BLEUS
933 LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES Pièce: 158983 FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ARBITRAGE - CONVENTION COLS 14,179.21BLEUS
1557 LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES Pièce: 158983 FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ARBITRAGE - CONVENTION COLS 14,179.21BLEUS
930 LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES Pièce: 169415 FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIERS MÉDIATION DES 16,598.33S.E.N.C.R.L. CONVENTIONS COLLECTIVES
931 LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES Pièce: 169420 FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONELS DOSSIER MÉDIATION DES CONVENTIONS 15,483.49S.E.N.C.R.L. COLLECTIVES
=============Total pour le fournisseur: 180,430.00
935 LES CONSTRUCTIONS CJRB INC. CE-2005-1099 SOUMISSION 2005 SP 095 - LES CONSTRUCTIONS CJRB INC. - COLLECTEUR 2,250,000.00MONDOUX - PHASE 3 - SERVICE D'INGÉNIERIE - DISTRICT ÉLECTORAL DULAC-BEAUCHAMP - AURÈLE DESJARDINS - APPROXIMATIVEMENT 2 250 000 $
934 LES CONSTRUCTIONS CJRB INC. CE-2004-1613 AJUSTEMENT DES COÛTS ET PAIEMENT FINAL - TRAVAUX DE RÉHABILITATION 177,666.43DE L'ÉGOUT COMBINÉ DU BOULEVARD MONTCLAIR - CONTRAT 01-43 - 177
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 114
Séq Fournisseur Référence Description Montant
666,43 $ - LES CONSTRUCTION CJRB INC. - DISTRICTS ÉLECTORAUX DEWRIGHT - PARC-DE-LA-MONTAGNE ET SAINT-RAYMOND/VANIER - MARC BUREAUET PIERRE PHILION
=============Total pour le fournisseur: 2,427,666.43
936 LES ENTREPRISES BEAUDOIN CE-2004-1874 AVIS DE CHANGEMENT NUMÉROS 3, 4 ET 5 - LES ENTREPRISES BEAUDOIN 28,752.78ENR. - MISES AUX NORMES DES ISSUES À L'ARÉNA ROBERT-GUERTIN, PHASEIII - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 28752,78 $
=============Total pour le fournisseur: 28,752.78
937 LES ENTREPRISES BERTHIER INC CE-2005-868 SOUMISSION 2005 SP 044 - LES ENTREPRISES BERTHIER INC. - 141,423.24AMÉNAGEMENT DE JEUX D'EAU - PARC LAFLÈCHE - SERVICE D'INGÉNIERIE -TOTAL APPROXIMATIF DE 141 423,24 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DESPROMENADES - PAUL MORIN
=============Total pour le fournisseur: 141,423.24
938 LES ENTREPRISES ELECTRIQUE CE-2005-1177 SOUMISSION - 2005 SI 051A - LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES B. 79,815.85MARENGER MARENGER, DIVISION 2794357 CANADA INC. - AVENUE DE BUCKINGHAM -
BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES - SECTEUR DE BUCKINGHAM - SERVICED'INGÉNIERIE - 79 815,85 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM -
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 115
Séq Fournisseur Référence Description Montant
JOCELYNE HOULE
=============Total pour le fournisseur: 79,815.85
939 LES ENTREPRISES FORLAM INC. CE-2005-906 SOUMISSION 2005 SI 031 - LES ENTREPRISES FORLAM INC. - CORRECTION 27,030.88À UNE LIGNE DE SOUTIRAGE DU BIOGAZ AU L.E.S. COOK - SERVICE DEL'ENVIRONNEMENT - 27 030,88 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES -RICHARD JENNINGS
=============Total pour le fournisseur: 27,030.88
942 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX CE-2005-870 SOUMISSION 2005 SI 041 - LES ENTREPRISES FORMES ET JEUX INC. - 59,286.19FOURNITURE DE JEUX D'EAU AU PARC JOSEPH-H.-MALONEY - SERVICED'INGÉNIERIE - 59 286,19 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE -RICHARD CÔTÉ
943 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX CE-2005-871 SOUMISSION 2005 SI 032 - LES ENTREPRISES FORMES ET JEUX INC. - 94,050.19FOURNITURE DE JEUX D'EAU AUX PARCS LAURENT-GROULX ET DES VIGNOBLES- SERVICE D'INGÉNIERIE - 94 050,19 $ - DISTRICTS ÉLECTORAUX DESAINT-RAYMOND-VANIER ET DU VERSANT - PIERRE PHILION ET JOSEPH DESYLVA
940 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX CE-2004-1757 SOUMISSION 2004 SI 202 - LES ENTREPRISES FORMES ET JEUX PEB INC - 46,975.06FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARCS CHÉNIER -SERVICE D'INGÉNIERIE - DISTRICT ÉLECTORAL D'AYLMER
941 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX CE-2004-1822 SOUMISSION 2004 SI 219 - ENTREPRISES FORMES ET JEUX PEB INC. - 53,452.12
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 116
Séq Fournisseur Référence Description Montant
FOURNITURE DE STRUCTURES DE JEUX AU PARC DES LUTINS - SERVICED'INGÉNIERIE - DISTRICT ÉLECTORAL DE WRIGHT - PARC DE LA MONTAGNE- MARC BUREAU
944 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX Com: 87608 MODULES DE JEUX MINISTUDIO & NAVIGATOR / PARC LAROCQUE SECTEUR DE 10,874.46HULL
945 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX Com: 87628 BALANÇOIRE EN ARCHE SIÈGE DE BÉBÉ 2 PLACES / PARC ST-BERNARDIN 4,008.62SECTEUR DE HULL
946 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX Com: 87636 BALANÇOIRES EN ARCHE SIÈGE DROIT & SIÈGE DE BÉBÉ - PARCS CASTILLOU 15,289.12& BEAUMONT SECTEUR HULL
947 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX Com: 87662 BALANÇOIRES ROUGES EN ARCHE - SIÈGE DE BÉBÉ ET ENFANT / PARC 9,251.46DANIEL-JOHNSON
948 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX Com: 89099 CONTRÔLEUR POUR LES JEUX D'EAU / PARC LLOYD 5,521.23
949 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX Com: 89337 BALANÇOIRE EN ARCHE 2 PLACES / PARC ST-JEAN BOSCO #DOSSIER 4,066.13CE-05-109
950 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX Com: 89507 SIÈGES POUR BÉBÉS RECTANGULAIRES / DIVERS PARCS SECTEUR D'AYLMER 2,096.40
951 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX Com: 89680 CONTRÔLEURS ÉLECTRIQUES DE VORTEX - PARCS: LAURENT-GROULX, DES 16,563.71VIGNOBLES ET JOSEPH MALONEY
952 LES ENTREPRISES FORMES & JEUX Com: 89803 BALANÇOIRES POUR LE PARC STE-THÉRÈSE 7,110.88
=============Total pour le fournisseur: 328,545.57
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 117
Séq Fournisseur Référence Description Montant
953 LES ENTREPRISES PETRO-GAT INC. CE-2004-1546 SOUMISSION 2004 SI 222 - LES ENTREPRISES PETRO-GAT INC. - FOURNIR 74,429.23ET INSTALLER UN RÉSERVOIR PÉTROLIER - STATION DE POMPAGE CHAMPLAIN- SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 74 429,23 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DES RIVERAINS - THÉRÈSE CYR
=============Total pour le fournisseur: 74,429.23
954 LES EQUIPEMENTS C.M. INC. CE-2005-162 SOUMISSION 2004 SP 146 - LES ÉQUIPEMENTS C.M. INC. - ACHAT D'UN 354,004.87ÉCUREUR D'ÉGOUTS/VIDE-PUISARDS INSTALLÉ SUR UN CAMION À DIX ROUES- SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN - 354 004,87 $
=============Total pour le fournisseur: 354,004.87
958 LES EQUIPEMENTS DE FERME CE-2005-668 SOUMISSION 2005 SI 086 - EQUIPEMENT DE FERME PAPINEAU - LOCATION 18,634.05PAPINEAU LTEE DE DEUX TRACTEURS DE TYPE NEW HOLLAND - SERVICE DES OPERATIONS DE
TERRAIN - 18 634,05 $
959 LES EQUIPEMENTS DE FERME CE-2005-965 ACHAT DE DEUX TONDEUSES FRONTALES MOTORISEES 43,723.25PAPINEAU LTEE
957 LES EQUIPEMENTS DE FERME CE-2005-1158 SOUMISSION - 2005 SP 134 - LES ÉQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTÉE 87,920.00PAPINEAU LTEE - ACHAT D'UN TRACTEUR À CHÂSSIS RIGIDE ÉTROIT DE TYPE
MULTIFONCTION - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN - TOTAL DE 87920 $
955 LES EQUIPEMENTS DE FERME CE-2004-1755 SOUMISSION SA-99-049 (EX-VILLE DE HULL) - LES ÉQUIPEMENTS DE 65,564.25PAPINEAU LTEE FERME PAPINEAU LTÉE - ACHAT DE TROIS TRACTEURS MULTIFONCTIONS AVEC
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 118
Séq Fournisseur Référence Description Montant
ÉQUIPEMENTS - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN - 65 564,25 $
956 LES EQUIPEMENTS DE FERME CE-2004-1825 SOUMISSION 2004 SP 171 - LES ÉQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTÉE - 234,334.31PAPINEAU LTEE ACHAT DE DEUX TRACTEURS À CHÂSSIS RIGIDE ÉTROIT - SERVICE DES
OPÉRATIONS DE TERRAIN
=============Total pour le fournisseur: 450,175.86
960 LES GYMELITES DE HULL CM-2005-384 VERSEMENT D'UN MONTANT DE 70 300 $ AUX GYMÉLITES DE HULL AFIN DE 70,300.00DÉFRAYER LE COÛT DU LOYER ET LES COÛTS ÉNERGÉTIQUES POUR 2005 -189, RUE DEVEAULT, UNITÉ 10 - DISTRICT ÉLECTORAL DESAINT-RAYMOND/VANIER
=============Total pour le fournisseur: 70,300.00
961 LES HABITATIONS DE L'OUTAOUAIS CM-2005-205 CONTRIBUTION MUNICIPALE - PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 219,000.00METROPOLITAIN VOLET SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE - PROJET DE TRANSFORMATION -
RECYCLAGE DE 15 LOGEMENTS SUR LA RUE FORTIN - 179 000 $ - DISTRICTÉLECTORAL DES RIVERAINS - THÉRÈSE CYR
962 LES HABITATIONS DE L'OUTAOUAIS CM-2005-370 CONTRIBUTION MUNICIPALE - PROGRAMME ACCÈS LOGIS - PROJET DE 16 163,840.00METROPOLITAIN LOGEMENTS SUR LA RUE P.-LABINE
=============Total pour le fournisseur: 382,840.00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 119
Séq Fournisseur Référence Description Montant
963 LES INDUSTRIES CD Com: 88301 RÉPARATION BOYAU HYDRAULIQUE VÉH 320HC19 2,609.21
964 LES INDUSTRIES CD Com: 88582 MARTEAU HYDRAULIQUE POUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LA NACELLE 3,680.80310RB248
965 LES INDUSTRIES CD Com: 88594 ACHAT CYLINDRE HYDRAULIQUE VÉH 315VC229 2,970.53
966 LES INDUSTRIES CD Com: 88858 CYLINDRE DE BOÎTE DE CAMION VÉHICULE 320VB292 - ATELIERS SECTEUR 2,588.06DE HULL
967 LES INDUSTRIES CD Com: 89032 ACCOUPLEMENTS DIVERS POUR STOCK ATELIERS SECTEUR DE HULL 2,869.01
968 LES INDUSTRIES CD Com: 89034 OUTILS SPÉCIALISÉS POUR ENTRETIEN BORNES FONTAINE 2,015.76
969 LES INDUSTRIES CD Com: 89038 RÉPARER CYLINDRE HYDRAULIQUE VÉHICULE 320VC194 3,082.90
970 LES INDUSTRIES CD Com: 89531 BOYAUX POUR VÉHICULES STOCK ATELIERS SECTEUR DE HULL 2,964.88
971 LES INDUSTRIES CD Pièce: 139479 ACHAT DE DIVERSES PIÈCES 2,987.58VEH:345HC175-165BC493-320FC385-320VC191-320FB385BT:91932-90270-87665-91953-97665 9 FACTURES
972 LES INDUSTRIES CD Pièce: 139509 FRAIS POUR DIVERSES RÉPARATIONS-PIÈCES 2,874.36VEH:185VC490-49810-311VC223-185VC491-320VC192-ETC.BT:92326-92385-92463-92131-92467-92218-ETC.
973 LES INDUSTRIES CD Pièce: 146269 ACHAT DE DIVERSES PIÈCES 2,489.07VEH:7784-345HC175-185VC495-320FA384-320VC194BT:94748-94575-94625-94428-94867 8 FACTURES
974 LES INDUSTRIES CD Pièce: 146298 ACHAT DE BOULONS-RACCORDS-SOUPAPE HYDRAULIQUE ET MAIN D'OEUVRE 5,606.42((16 FACTURES) VEH:765-2837,180VC462-7782-320VC192-340VC161
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 120
Séq Fournisseur Référence Description Montant
VEH:94939-94915-94984-95037-95006-95039
975 LES INDUSTRIES CD Pièce: 150056 FRAIS POUR MAIN D'OEUVRE ET RÉPARATIONS 4,187.41VEH:30810-315VC130-320VC190-320HC284-320FB385BT:92894-96021-95795-95458-96047 19 FACTURES
976 LES INDUSTRIES CD Pièce: 155356 FRAIS POUR DIVERSES RÉPARATIONS VEH:345HC174,316BC149,315VC129 2,910.95BT:97464,97455,97257 4 FACTURES
977 LES INDUSTRIES CD Pièce: 168775 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR SYSTÈME HYDRAULIQUE VÉH. : 185VC490, 2,232.21300VC105, 345HC170, 355VC299, 311VC215, 185RC496. BT : 101602,100418, 101688, 100226, 100893, 100206 (6 FACTURES)
978 LES INDUSTRIES CD Pièce: 169856 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER LES VÉHICULES VÉH. : 315VC130, 2,139.03345HC175, 320FB386 BT : 101684, 100928, 101754
=============Total pour le fournisseur: 48,208.18
979 LES INSTALLATIONS GMR INC. CE-2004-1756 SOUMISSION 2004 SI 138 - CONSTRUCTION GMR INC. - RÉFECTION DE LA 89,850.63DALLE DE BÉTON DE L'ATELIER ÉLECTRIQUE DE L'USINE D'ÉPURATION -SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ
=============Total pour le fournisseur: 89,850.63
980 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 87475 LAVEUSE DE TAPIS POUR PALAIS DES CONGRÈS 12,192.65
981 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 87503 PAPIER DE TOILETTE EN ROULEAU - MAGASIN SECTEUR DE HULL 3,474.34
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 121
Séq Fournisseur Référence Description Montant
982 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 87547 SAVON BLEU TOUT USAGE, DÉGRAISSEUR & LAMES DE RACLOIRS - MAGASIN 2,432.27SECTEUR DE HULL
983 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 87566 AUTO-RÉCUREUSE POUR ENTRETIEN CENTRE SPORTIF ROBERT-ROCHON SECTEUR 7,160.31DE MASSON-ANGERS
984 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 87629 AUTO-RÉCUREUSE POUR LA MAISON DU CITOYEN (COTATION 2004 CT 005) 11,541.61
985 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 87880 ABSORBANT À PLANCHER ET PAPIER TOILLETTE - MAGASIN SECTEUR DE HULL 2,250.47
986 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 87943 PAPIER TOILETTE ET ESSUIE-MAIN, TAMPON DE RETENUE - MAGASIN 4,863.70SECTEUR DE HULL
987 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 87992 PAPIER TOILETTE SCOTT EN ROULEAU - MAGASIN SECTEUR DE HULL 3,647.44
988 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 88197 NETTOYEUR NON ACIDE À TOILETTES - MAGASIN SECTEUR DE HULL 2,550.79
989 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 88312 SAVON LIQUIDE POUR VAISSELLE ET PAPIER TOILETTE - MAGASIN SECTEUR 2,146.37DE HULL
990 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 88552 SAVON DÉGRAISSEUR, DÉSINFECTANT & BROSSES À TOILETTE - MAGASIN 2,763.93SECTEUR DE HULL
991 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 88599 ASPIRATEUR DE 30" POUR PALAIS DES CONGRÈS 3,013.66
992 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 88856 NETTOYEUR TOUT USAGE, SAVON, PAPIER TOILETTE - MAGASIN SECTEUR DE 2,514.33HULL
993 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 89017 PRODUITS NETTOYANTS & SANITAIRE MAGASIN SECTEUR DE HULL 2,809.60
994 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 89183 EXTRACTEUR À TAPIS 2,438.53
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 122
Séq Fournisseur Référence Description Montant
995 LES PAPIERS SNELLING LTEE Com: 89564 SAVON ET DÉSINFECTANT MAGASIN SECTEUR DE HULL 2,542.51
996 LES PAPIERS SNELLING LTEE Pièce: 158692 ACHAT D'ARTICLES DE NETTOYAGE POUR LA MAISON DU CITOYEN (5 2,019.55FACTURES)
=============Total pour le fournisseur: 70,362.06
997 LES PRODUITS DE BETON LECUYER Com: 8498 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2,049.75LTEE
998 LES PRODUITS DE BETON LECUYER Com: 8510 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 11,884.38LTEE
999 LES PRODUITS DE BETON LECUYER Com: 87742 CADRES SANS COUVERCLES POUR REGARD D'ÉGOUT - SECTEUR DE HULL 7,074.04LTEE
1000 LES PRODUITS DE BETON LECUYER Com: 89139 PRODUITS POUR RÉPARER PUISARDS DANS LE SECTEUR EST 6,406.20LTEE
1001 LES PRODUITS DE BETON LECUYER Com: 89389 DIVERSES PIÈCES POUR LES ÉGOUTS / SECTEUR DE HULL 11,782.94LTEE
1002 LES PRODUITS DE BETON LECUYER Com: 89695 CADRES POUR REGARD, PUISARD ET GRILLES ANTI-VÉLO ÉGOUT SECTEUR DE 16,402.10LTEE HULL
1003 LES PRODUITS DE BETON LECUYER Pièce: 135630 ACHAT D'ANNEAUX DE BETON POUR REGARDS ET PUISARDS 3,992.52LTEE
1004 LES PRODUITS DE BETON LECUYER Pièce: 165596 ACHAT D'ANNEAUX DE BETON POUR AJUSTER DES REGARDS D'EGOUT SECTEUR 3,048.74LTEE HULL
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 123
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 62,640.67
1005 LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC. CE-2004-1754 COTATION 2004 PM 002 - LES TECHNOLOGIES TASSIMCO CANADA INC. - 61,078.28ACHAT DE TROIS ÉQUIPEMENTS DE RÉGULATION POUR SYSTÈME DE CONTRÔLED'INTERSECTION - SERVICE D'INGÉNIERIE - 61 078,28 $
1006 LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC. Com: 89431 CABINET DE CONTRÔLE FEUX DE CIRCULATION INTERSECTION 19,841.81SAINT-LAURENT/LEDUC
1007 LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC. Com: 89597 COFFRET DE CIRCULATION - URGENCE CHEMIN D'AYLMER ET CHAUDIÈRE 12,359.44
1008 LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC. Com: 89894 50 BOUCLES DE DÉTECTION SECTEURS DE GATINEAU ET HULL 6,690.00
1009 LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC. Pièce: 168434 FRAIS POUR REMPLACER 4 CONTROLEURS DE FEUX DE CIRCULATION 2,246.44
=============Total pour le fournisseur: 102,215.97
1010 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 129127 ACHAT DE VOLUMES (25 FACTURES) 4,832.64
1011 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 131018 ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES) 4,455.51
1012 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 133627 ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES) 7,501.61
1013 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 135095 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 4,551.27
1014 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 135102 ACHAT DE VOLUMES (21 FACTURES) 5,307.76
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 124
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1015 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 137695 ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES) 6,884.58
1016 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 138557 ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES) 3,944.24
1017 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 139614 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 4,680.59
1018 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 140308 ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES) 2,958.43
1019 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 142727 ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES) 4,376.43
1020 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 142731 ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES) 4,778.97
1021 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 145305 ACHAT DE VOLUMES (32 FACTURES) 5,920.62
1022 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 146800 ACHAT DE VOLUMES (20 FACTURES) 2,904.18
1023 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 149097 ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES) 3,117.18
1024 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 150202 ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES) 4,723.66
1025 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 150209 ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES) 2,334.57
1026 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 151757 ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES) 4,333.97
1027 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 151795 ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES) 3,919.25
1028 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 151897 ACHAT DE VOLUMES (3 FACTURES) 2,539.06
1029 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 152834 ACHAT DE VOLUMES (19 FACTURES) 5,279.22
1030 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 154121 ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES) 4,435.72
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 125
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1031 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 154128 ACHAT DE VOLUMES (20 FACTURES) 3,778.75
1032 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 154142 ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES) 2,759.77
1033 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 159722 ACHAT DE VOLUMES (23 FACTURES) 5,156.81
1034 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 164982 ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES) 2,867.86
1035 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 166695 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 3,158.01
1036 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 166696 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 3,419.74
1037 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 167964 ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES) 3,156.62
=============Total pour le fournisseur: 118,077.02
1038 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 127147 ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES) 4,386.04
1039 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 129135 ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES) 6,892.76
1040 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 129666 ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES) 4,427.63
1041 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 131017 ACHAT DE VOLUMES (24 FACTURES) 3,958.27
1042 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 133625 ACHAT DE VOLUMES (19 FACTURES) 3,031.43
1043 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 135957 ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES) 6,831.78
1044 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 136993 ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES) 3,677.22
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 126
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1045 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 137718 ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES) 10,616.68
1046 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 137729 ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES) 9,783.69
1047 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 137732 ACHAT DE VOLUMES (24 FACTURES) 5,393.43
1048 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 139566 ACHAT DE VOLUMES 4,715.14
1049 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 142824 ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES) 3,525.51
1050 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 145291 ACHAT DE VOLUMES (28 FACTURES) 3,982.44
1051 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 148466 ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES) 2,813.36
1052 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 148480 ACHAT DE VOLUMES (2 FACTURES) 6,372.45
1053 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 148542 ACHAT DE VOLUMES (23 FACTURES) 2,200.67
1054 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 149098 ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES) 3,793.51
1055 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 149767 ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES) 3,872.19
1056 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 149770 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 3,203.60
1057 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 151804 ACHAT DE VOLUMES (20 FACTURES) 3,867.95
1058 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 151887 ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES) 3,654.41
1059 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 154150 ACHAT DE VOLUMES (37 FACTURES) 4,716.79
1060 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 156360 ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES) 3,972.48
1061 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 156397 ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES) 4,979.69
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 127
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1062 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 156407 ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES) 2,827.25
1063 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 157605 ACHAT DE VOLUMES (19 FACTURES) 5,170.10
1064 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 157607 ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES) 4,867.52
1065 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 157627 ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES) 3,181.70
1066 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 157629 ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES) 2,611.57
1067 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 159771 ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES) 3,235.29
1068 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 159787 ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES) 3,084.33
1069 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 161715 ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES) 5,110.65
1070 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 161719 ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES) 4,259.97
1071 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 162358 ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES) 2,094.88
1072 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 164915 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 4,639.88
1073 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 164917 ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES) 4,500.61
1074 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 164918 ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES) 4,282.95
1075 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 168701 ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES) 2,479.17
=============Total pour le fournisseur: 167,014.99
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 128
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1076 LITHO MILLE-ILES LTEE CE-2005-427 SOUMISSION 2005 SP 023 - LITHO MILLE-ILES LTÉE - IMPRESSION DE 93,626.44DEUX PUBLICATIONS DE LA PROGRAMMATION CULTURE ET LOISIRS POURCHACUN DES CINQ SECTEURS DE LA VILLE DE GATINEAU - MODULE DE LACULTURE ET DES LOISIRS - APPROXIMATIVEMENT 93 626,44 $
=============Total pour le fournisseur: 93,626.44
1077 LOBLAWS GLOUCESTER MARKET Pièce: 127876 FRAIS POUR L'ACHAT D'EAU LORS DU BRIS D'AQUEDUC POUR LA VILLE DE 28,981.92GATINEAU.
=============Total pour le fournisseur: 28,981.92
1081 LOCATION D'EQUIPEMENT R.H. CE-2005-614 AJUSTEMENT DU COÛT DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES. TRAVAUX D'AQUEDUC 15,589.39NUGENT LTEE ET D'ÉGOUT SUR LA RUE BOURGET
1078 LOCATION D'EQUIPEMENT R.H. CE-2005-1056 SOUMISSION 2004 SP 121 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT R.H. NUGENT LTÉE - 310,083.59NUGENT LTEE CONSTRUCTION DU COLLECTEUR PLUVIAL - DOMAINE CHAMPLAIN - SERVICE
D'INGÉNIERIE - 310 083,59 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES -RICHARD JENNINGS
1079 LOCATION D'EQUIPEMENT R.H. CE-2005-1162 SOUMISSION - 2005 SP 151 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT R.H. NUGENT LTÉE 167,532.76NUGENT LTEE - STABILISATION DE BERGE MONTÉE CHAURET - SECTEUR DE GATINEAU -
SERVICE D'INGÉNIERIE - 167 532,76 $ - DISTRICT DE LARIVIÈRE-BLANCHE - AURÈLE DESJARDINS
1080 LOCATION D'EQUIPEMENT R.H. CE-2005-1164 SOUMISSION - 2005 SP 165 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT R.H. NUGENT LTÉE 71,407.52
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 129
Séq Fournisseur Référence Description Montant
NUGENT LTEE - CONSTRUCTION - SENTIER RÉCRÉATIF DES TREMBLES - SECTEUR DE HULL- SERVICE D'INGÉNIERIE - 71 407,52 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DEVAL-TÉTREAU - LAWRENCE CANNON
=============Total pour le fournisseur: 564,613.26
1083 LUMEN INC. CE-2005-865 SOUMISSION 2005 SP 077 - LUMEN, DIVISION DE SONEPAR CANADA - ACHAT 47,431.71DE LUMINAIRES ET ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE POUR LE PROJET DERÉFECTION DE L'AVENUE DE BUCKINGHAM - SERVICE D'INGÉNIERIE - 47431,71 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - JOCELYNE HOULE
1082 LUMEN INC. CE-2005-1023 SOUMISSION 2004 SP 124 - LUMEN, DIVISION DE SONEPAR CANADA - ACHAT 171,131.89DE FÛTS ET LUMINAIRES POUR LES BOULEVARDS MAISONNEUVE ETSAINT-LAURENT - SERVICE D'URBANISME - MONTANT ADDITIONNEL DE 171131.89 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - DENISE LAFERRIÈRE
1084 LUMEN INC. Com: 69210 FRAIS DE RÉPARATION DE 4 PLINTHES CHAUFFANTES ANTIDÉFLAGRANTES 5,093.96ÉPURATION GATINEAU
1085 LUMEN INC. Com: 87744 MÈTRES CÂBLE POUR VÉHICULE DIVERS #16 - ATELIERS SECTEUR DE HULL 3,214.02
1086 LUMEN INC. Com: 8779 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2,408.97
1087 LUMEN INC. Com: 8780 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 9,317.03
1088 LUMEN INC. Com: 88694 FILS EN CUIVRE, LAMPES 40 & 50 WATTS ET FLUORESCENTES - MAGASIN 2,413.81SECTEUR DE HULL
1089 LUMEN INC. Com: 8879 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2,564.89
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 130
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1090 LUMEN INC. Com: 88987 POTEAU D'ÉCLAIRAGE / RUES PRINCE-ALBERT & JACQUES-CARTIER 3,076.92
1091 LUMEN INC. Com: 89359 POTEAUX, POTENCES ET CAISSONS ACCIDENTS 877 MALONEY E. ET LA 7,088.82VÉRENDRYE/CANNE
1092 LUMEN INC. Com: 9881 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 5,217.82
1093 LUMEN INC. Pièce: 127504 ACHAT DE DIVERSES PIÈCES ÉLECTRIQUES (25 FACTURES) 4,212.67
1094 LUMEN INC. Pièce: 131260 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS 2,580.80EDIFICES (21 FACTURES)
1095 LUMEN INC. Pièce: 134979 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS 2,508.86EDIFICES 25 FACTURES
1096 LUMEN INC. Pièce: 139270 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS 4,432.17EDIFICES 24 FACTURES
1097 LUMEN INC. Pièce: 143288 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS 2,143.71EDIFICES (12 FACTURES)
1098 LUMEN INC. Pièce: 148465 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS 2,620.03EDIFICES (16 FACTURES)
1099 LUMEN INC. Pièce: 151819 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS 3,972.68EDIFICES (21 FACTURES)
1100 LUMEN INC. Pièce: 165263 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS 2,402.36EDIFICES (23 FACTURES)
1101 LUMEN INC. Pièce: 167579 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS 2,734.91EDIFICES (20 FACTURES)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 131
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1102 LUMEN INC. Pièce: 168344 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS 3,908.69EDIFICES (40 FACTURES)
=============Total pour le fournisseur: 290,476.72
1103 M.G. SERVICE ENR. CE-2005-1199 SOUMISSION 2005 SP 129 - M.G. SERVICE ENR. - 140543 CANADA INC. - 108,928.68ACHAT D'UNE SURFAÇEUSE À GLACE NEUVE - SERVICE DES OPÉRATIONS DETERRAIN - 108 928,68 $
=============Total pour le fournisseur: 108,928.68
1104 M2E SOLUTIONS FILIALE DE CE-2005-429 CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIEL LUDIK - FIRME M2E SOLUTION INC. - 58 58,222.20SOCIETE GRICS 222,20 $
=============Total pour le fournisseur: 58,222.20
1105 MACONNERIE G. CADIEUX CE-2005-1178 SOUMISSION 2005 SI 098 - MAÇONNERIE G. CADIEUX ENR. - RÉFECTION DE 80,129.87MORTIER ET REMPLACEMENT DE BRIQUES SUR DES PARTIES DU BÂTIMENT DUCENTRE JULES-DESBIENS - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET DEL'ÉLECTRICITÉ - APPROXIMATIVEMENT 80 129,87 $
=============Total pour le fournisseur: 80,129.87
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 132
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1106 MARC SPORTS LTEE CE-2005-294 SOUMISSION 2004 SI 252 - MARC SPORTS LA SOURCE DU SPORT - ACHAT DE 45,579.24VÊTEMENTS COLS BLEUS ET CONTREMAÎTRES (ANNÉE 2005) - SERVICE DESOPÉRATIONS DE TERRAIN
=============Total pour le fournisseur: 45,579.24
1109 MARLIN MULTI-JEUX CE-2005-1264 FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX AU PARC BISSON 48,962.68
1107 MARLIN MULTI-JEUX CE-2004-1536 SOUMISSION 2004 SI 200 - MARLIN MULTI-JEUX - FOURNITURE ET 38,132.93INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARCS ST-MALO ET DU DÔME -DISTRICTS ÉLECTORAUX DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS ET DISTRICTÉLECTORAL DE L'ORÉE-DU-PARC - LOUISE POIRIER - SERVICED'INGÉNIERIE
1108 MARLIN MULTI-JEUX CE-2004-1757 SOUMISSION 2004 SI 202 - MARLIN MULTI-JEUX - FOURNITURE ET 43,306.51INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARCS AYDELU - SERVICED'INGÉNIERIE - DISTRICT ÉLECTORAL D'AYMER
=============Total pour le fournisseur: 130,402.12
1110 MECANIQUE PCI Com: 87484 NOUVELLE LIGNE D'EAU POTABLE / NOUVEL ATELIER SECTEUR EST 11,444.99
1111 MECANIQUE PCI Com: 87789 SYSTÈME D'ÉVACUATION GARAGE MUNICIPAL SECTEUR DE BUCKINGHAM (SELON 24,845.40COTATION 2004JB015)
=============
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 133
Séq Fournisseur Référence Description Montant
Total pour le fournisseur: 36,290.39
1112 MEDIC PLUS INC. CE-2005-51 SOUMISSION 2004 SI 238 - MEDIC-PLUS - ACHAT DE 15 TROUSSES DE 27,252.29PREMIERS SOINS - 27 252,29 $
=============Total pour le fournisseur: 27,252.29
1113 MESSAGER HORIZON CE-2005-160 SOUMISSION 2004 SI 249 - MESSAGER HORIZON (161092 CANADA INC.) - 72,373.73TRANSPORT DE BOÎTES - BIBLIOTHÈQUE - SERVICE DES ARTS, DE LACULTURE ET DES LETTRES, DIVISION BIBLIOTHÈQUE ET LETTRE - CONTRATPOUR DEUX ANS
=============Total pour le fournisseur: 72,373.73
1114 METALIUM INC. Com: 69889 6 PLAQUES D'ACIER 4'X 10' X 1/2"D'EPAISSEUR 2,477.64
1115 METALIUM INC. Com: 9948 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2,128.96
1116 METALIUM INC. Pièce: 156699 COMMANDE D'INVENTAIRE 2005 #51205 SECTEUR AYLMER 8,900.90
1117 METALIUM INC. Pièce: 157642 ACHAT DE PLAQUES MÉTALIQUES POUR LA SIGNALISATION 2,996.78
1118 METALIUM INC. Pièce: 161017 COMMANDE D'INVENTAIRE 2005 #51247 SECTEUR AYLMER 3,650.55
1119 METALIUM INC. Pièce: 169794 COMMANDE D'INVENTAIRE 2005 #51315 SECTEUR AYLMER 6,360.56
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 134
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 26,515.39
1120 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 8518 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 18,195.67(CANADA) INC.
1121 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 8569 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2,274.46(CANADA) INC.
1122 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 87581 PNEUS MICHELIN VÉHICULE 315FB375 - ATELIERS SECTEUR DE HULL 2,391.79(CANADA) INC.
1123 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 87714 PNEUS MICHELIN P22560R16 POUR VÉHICULES DE POLICE SECTEUR DE HULL 7,719.55(CANADA) INC.
1124 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 87829 PNEUS NEUFS VÉH 335VC140 8,879.93(CANADA) INC.
1125 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 87897 PNEUS MICHELIN 225 60 R16 PILOT ALPIN POUR VÉHICULES DE POLICE 3,859.78(CANADA) INC. (SECTEUR HULL)
1126 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 88008 PNEUS MICHELIN MXS SNOW PLUS POUR VÉHICULES 1198, 30810 & STOCK - 2,500.76(CANADA) INC. ATELIERS SECTEUR DE HULL
1127 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 88035 PNEUS NEUFS VÉHICULE 320FB386 - ATELIERS SECTEUR DE HULL 2,391.79(CANADA) INC.
1128 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 88038 PNEUS NEUFS CAMION INCENDIE 320FA384 - ATELIERS SECTEUR D'AYLMER 3,901.71(CANADA) INC.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 135
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1129 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 88113 PNEUS NEUFS POUR VÉHICULE 315FB369 - ATELIERS SECTEUR DE HULL 2,307.82(CANADA) INC.
1130 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 88286 PNEUS POUR VÉHICULE LOURD 320VD286 - ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR EST 4,755.96(CANADA) INC.
1131 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 88319 PNEUS NEUFS VÉH 320VB293 - ATELIERS SECTEUR DE HULL 2,307.82(CANADA) INC.
1132 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 88641 PNEUS NEUFS VÉH 320VA100 - ATELIERS SECTEUR DE HULL 2,391.79(CANADA) INC.
1133 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 88727 PNEUS NEUFS POUR VÉHICULES DIVERS DE POLICE 2,109.10(CANADA) INC.
1134 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 89994 PNEUS MICHELIN 11R22.5 VEHICULE 316RB131 ATELIERS SECTEUR DE HULL 2,243.63(CANADA) INC.
1135 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 9055 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2,274.46(CANADA) INC.
1136 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Com: 9490 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2,274.46(CANADA) INC.
1137 MICHELIN AMERIQUE DU NORD Pièce: 168156 ACHAT DE PNEUS 100XB1089, 105PB571, 105PB583, 100PB038, 320VB295 5,171.67(CANADA) INC.
=============Total pour le fournisseur: 77,952.15
1139 MICROCOMM CE-2005-1014 LOCATION DE MICRO-ORDINATEURS PORTABLES ET MONITEURS 25,356.84
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 136
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1140 MICROCOMM CE-2005-1286 SOUMISSION 2005 SI 124 - MICROCOMM - ACHAT DE DEUX TRACEURS - 33,805.85SERVICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION, MODULE DE L'ADMINISTRATION ETDES FINANCES - 33 805,85 $
1138 MICROCOMM CE-2004-1476 SOUMISSION 2004 SI 218 - MICROCOMM - ACHAT D'UN SERVEUR DE 55,752.62CONSOLIDATION ET DE DÉVELOPPEMENT - DIRECTION DES SYSTÈMESD'INFORMATION - 55 752,62 $
=============Total pour le fournisseur: 114,915.31
1141 MICRORAMA INFORMATIQUE INC. Com: 88674 5 IMPRIMANTES & ACCESSOIRES POUR LE BUREAU DE PRÉVENTION INCENDIE 5,337.16
1142 MICRORAMA INFORMATIQUE INC. Com: 88791 LICENCES DE LOGICIEL ANTIDOTE 9,581.58
1143 MICRORAMA INFORMATIQUE INC. Com: 88862 IMPRIMANTE COULEUR 2,437.38
1144 MICRORAMA INFORMATIQUE INC. Com: 89891 ACHAT DE DEUX IMPRIMANTES POUR LE SERVICE INCENDIE 2,459.23
1145 MICRORAMA INFORMATIQUE INC. Pièce: 139343 FRAIS DE RÉPARATION POUR LES CLAVIERS DU SERVICE DE POLICE DE 9,363.04GATINEAU
1146 MICRORAMA INFORMATIQUE INC. Pièce: 147823 CLAVIER POUR GUY BOUDREAU - NUMÉRISEUR POUR GESTION DES ÉDIFICES - 2,274.04MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR ÉQUIPE BEN KHADIR - REMPLACEMENT DEMONITEUR DÉFECTUEUX DE MARIA URBINA (4 FACTURES)
=============Total pour le fournisseur: 31,452.43
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 137
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1147 MICROSOFT CANADA INC. CE-2005-1012 ACQUISITION DE 6 BANQUES DE 80 HEURES DE MICROSOFT POUR LE 166,671.23DÉPLOIEMENT DE TECHNOLOGIES MICROSOFT AU MONTANT DE 166 671,23 $
1148 MICROSOFT CANADA INC. CE-2005-1013 ACCEPTATION DU CONTRAT D'ENTENTE ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET 1,793,080.48L'ENTREPRISE DE MICROSOFT POUR LA NORMALISATION DES LICENCESOPÉRATIONNELLES ET DES POSTES INFORMATIQUES AINSI QU'UNE ENTENTEDE SUPPORT «PREMIER» - 1 793 080,48 $ - PÉRIODE DE 3 ANS
=============Total pour le fournisseur: 1,959,751.71
1149 MINES SELEINE-UNE DIV. DE LA BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 2,039,543.54SOC. CAN. DE SEL LTEE
=============Total pour le fournisseur: 2,039,543.54
1150 MINISTERE DES TRANSPORTS DE CE-2005-495 ENTENTE ADMINISTRATIVE CONCERNANT LA COMMUNICATION DE 110,000.00L'ONTARIO - DATA ACCESS UNIT RENSEIGNEMENTS ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LE MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DE L'ONTARIO
=============Total pour le fournisseur: 110,000.00
1153 MONT-BLEU FORD INC. CE-2005-305 SOUMISSION 2004 SP 237 - MONT-BLEU FORT - ACHAT DE NEUF VOITURES 296,674.78DE PATROUILLE - SERVICE DE POLICE -
1154 MONT-BLEU FORD INC. CE-2005-814 SOUMISSION 2005 SP 091 - DIVERS FOURNISSEURS - ACHAT D'UNE 27,202.26
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 138
Séq Fournisseur Référence Description Montant
CAMIONNETTE À CABINE ALLONGÉE - SERVICE D'OPÉRATIONS DE TERRAIN
1155 MONT-BLEU FORD INC. CE-2005-915 SOUMISSION 2005 SI 133 - MONT-BLEU FORD INC. - ACHAT DE VOITURE DE 33,801.25PATROUILLE À USAGE POLICIER - SERVICE DE POLICE - 33 801,25 $
1152 MONT-BLEU FORD INC. CE-2005-1198 SOUMISSION 2005 SP 121 - ACHAT DE DEUX CAMIONNETTES ET DE SIX 317,214.81FOURGONNETTES NEUVES - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN
1151 MONT-BLEU FORD INC. CE-2004-1551 SOUMISSION 2004 SP 155 - MONT-BLEU FORD INC. - ACHAT DE CINQ 276,656.98CAMIONS TRONQUÉS AVEC BOÎTE DE SERVICE DE TYPE FOURGON - SERVICEDES OPÉRATIONS DE TERRAIN ET SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - 276656,98 $
=============Total pour le fournisseur: 951,550.08
1156 MORIN ISOLATION & TOITURES CE-2005-971 SOUMISSION 2005 SP 001 - MORIN ISOLATION ET TOITURES LTÉE - 318,619.25LTEE RÉFECTION DE TOITURE - ARÉNA CAMPEAU - SERVICE DE LA GESTION DES
ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 318 619,25 $ - DISTRICT ÉLECTORALDE LA RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER
=============Total pour le fournisseur: 318,619.25
1157 MORNEAU SOBECO Pièce: 138675 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2004 2,990.65POUR DES TRAVAUX RELATIFS À LA CONSULTATION GÉNÉRALE DES RÉGIMESDE RETAITE. FACTURÉ À LA VILLE.
1158 MORNEAU SOBECO Pièce: 138678 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2004 2,432.78
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 139
Séq Fournisseur Référence Description Montant
POUR DES TRAVAUX RELATIFS À LA CONSULTATION GÉNÉRALE DES RÉGIMESDE RETAITE. FACTURÉ À LA VILLE.
1159 MORNEAU SOBECO Pièce: 138679 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2004 2,024.44POUR DES TRAVAUX RELATIFS À LA CONSULTATION GÉNÉRALE DES RÉGIMESDE RETAITE. FACTURÉ À LA VILLE.
1160 MORNEAU SOBECO Pièce: 138680 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2004 2,001.44POUR DES TRAVAUX RELATIFS À LA CONSULTATION GÉNÉRALE DES RÉGIMESDE RETAITE. FACTURÉ À LA VILLE.
1161 MORNEAU SOBECO Pièce: 138681 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2004 4,370.95POUR DES TRAVAUX RELATIFS À LA CONSULTATION GÉNÉRALE DES RÉGIMESDE RETAITE. FACTURÉ À LA VILLE.
1162 MORNEAU SOBECO Pièce: 138682 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2004 2,127.96POUR DES TRAVAUX RELATIFS À LA CONSULTATION GÉNÉRALE DES RÉGIMESDE RETAITE. FACTURÉ À LA VILLE.
1163 MORNEAU SOBECO Pièce: 138683 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2004 3,680.80POUR DES TRAVAUX RELATIFS À LA CONSULTATION GÉNÉRALE DES RÉGIMESDE RETAITE. FACTURÉ À LA VILLE.
1164 MORNEAU SOBECO Pièce: 138684 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2004 3,105.68POUR DES TRAVAUX RELATIFS À LA CONSULTATION GÉNÉRALE DES RÉGIMESDE RETAITE. FACTURÉ À LA VILLE.
1165 MORNEAU SOBECO Pièce: 138691 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2004 5,008.19POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DEL'EX-GATINEAU FACTURÉ À LA VILLE
1166 MORNEAU SOBECO Pièce: 143259 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2004 3,558.87POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 140
Séq Fournisseur Référence Description Montant
L'EX-GATINEAU FACTURÉ À LA VILLE
1167 MORNEAU SOBECO Pièce: 147097 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JANVIER 2005 5,339.46POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DEL'EX-GATINEAU FACTURÉ À LA VILLE
1168 MORNEAU SOBECO Pièce: 150379 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER 2005 7,475.47POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DEL'EX-GATINEAU FACTURÉ À LA VILLE
1169 MORNEAU SOBECO Pièce: 154589 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MARS 2005 22,266.54POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DEL'EX-GATINEAU FACTURÉ À LA VILLE
1170 MORNEAU SOBECO Pièce: 155072 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MARS 2005 4,796.54POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DEL'EX-HULL FACTURÉ À LA VILLE
1171 MORNEAU SOBECO Pièce: 158258 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS D'AVRIL 2005 19,201.13POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DEL'EX-GATINEAU FACTURÉ À LA VILLE
1172 MORNEAU SOBECO Pièce: 167335 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUIN 2005 14,618.53POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DEL'EX-GATINEAU FACTURÉ À LA VILLE
1173 MORNEAU SOBECO Pièce: 167340 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MAI 2005 POUR 5,446.43DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DEL'EX-HULL FACTURÉ À LA VILLE
1174 MORNEAU SOBECO Pièce: 167341 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUIN 2005 4,140.90POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DEL'EX-HULL FACTURÉ À LA VILLE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 141
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1175 MORNEAU SOBECO Pièce: 168263 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUILLET 2005 10,953.83POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DEL'EX-GATINEAU FACTURÉ À LA VILLE
1176 MORNEAU SOBECO Pièce: 169080 HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUILLET 2005 2,196.98POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DEL'EX-HULL FACTURÉ À LA VILLE
=============Total pour le fournisseur: 127,737.57
1178 MULTI ROUTES INC. CE-2005-768 SOUMISSION 2005 SP 073 - FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CHLORURE DE 408,396.24CALCIUM.- SERVICE D'OPÉRATIONS DE TERRAIN
1177 MULTI ROUTES INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 152,499.77
=============Total pour le fournisseur: 560,896.01
1179 MUNICIPALITE DE L'ANGE-GARDIEN CM-2004-939 ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE L'ANGE-GARDIEN CONCERNANT LA 49,498.11RÉFECTION DE LA MONTÉE MINEAULT
=============Total pour le fournisseur: 49,498.11
1180 MUSEOCONSEIL CE-2005-469 SOUMISSION 2005 SI 008 - MUSÉOCONSEIL - SERVICES PROFESSIONNELS 46,000.00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 142
Séq Fournisseur Référence Description Montant
D'UN SPÉCIALISTE EN MUSÉOLOGIE - ÉTUDE DE POSITIONNEMENT - RÉSEAUMUSÉAL DE LA VILLE DE GATINEAU - SERVICE DES ARTS, DE LA CULTUREET DES LETTRES - 46 000 $
=============Total pour le fournisseur: 46,000.00
1181 NASCO ENTRETIEN MENAGER CE-2005-113 SOUMISSION 2004 SP 262 - NASCO ENTRETIEN MÉNAGER D'IMMEUBLES INC. 181,825.35D'IMMEUBLES INC. - ENTRETIEN MÉNAGER AU PALAIS DES CONGRÈS - SERVICE DES LOISIRS,
DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE - 181 825,35 $
1182 NASCO ENTRETIEN MENAGER CE-2005-904 ENTRETIEN MÉNAGER AU POSTE DE POLICE DU SECTEUR D'AYLMER 3,984.89D'IMMEUBLES INC.
1183 NASCO ENTRETIEN MENAGER Pièce: 157177 FRAIS ENCOURUS POUR TRAVAUX MENAGERS EFFECTUÉS A LA MAISON DE LA 5,848.05D'IMMEUBLES INC. CULTURE - AVRIL 2005
1184 NASCO ENTRETIEN MENAGER Pièce: 160217 FRAIS ENCOURUS POUR TRAVAUX MÉNAGERS EFFECTUÉS A LA MAISON DE LA 5,848.05D'IMMEUBLES INC. CULTURE - MAI 2005
1185 NASCO ENTRETIEN MENAGER Pièce: 164970 TRAVAUX D'ENTRETIEN MENAGER A LA MAISON DE LA CULTURE 5,848.05D'IMMEUBLES INC.
1186 NASCO ENTRETIEN MENAGER Pièce: 165902 APPEL DE SERVICE POUR NETTOYAGE DE VITRES AU POSTE DE POLICE DE 2,900.56D'IMMEUBLES INC. GATINEAU, LA BIBLIOTHEQUE BOWATER ET LA MAISON DE LA CULTURE
1187 NASCO ENTRETIEN MENAGER Pièce: 167053 APPELS DE SERVICE POUR ENTRETIEN MENAGER POUR LA MAISON DE LA 6,890.42D'IMMEUBLES INC. CULTURE
=============Total pour le fournisseur: 213,145.37
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 143
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1189 NEXXLINK TECHNOLOGIES INC. CE-2005-859 ÉLECTIONS MUNICIPALES 2005 - FOURNITURE - URNES ÉLECTRONIQUES ACCU 160,891.22VOTE - NEXXLINK TECHNOLOGIES
1188 NEXXLINK TECHNOLOGIES INC. CE-2004-1701 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SOUTIEN AUX LOGICIELS ET AUX 58,540.50PROGICIELS D'EXPLOITATION POUR LA COUR MUNICIPALE DU 1ER JANVIERAU 31 DÉCEMBRE 2005 - FIRME NEXXLINK TECHNOLOGIES INC.
=============Total pour le fournisseur: 219,431.72
1190 NORCLAIR INC. CE-2005-1154 SOUMISSION - 2005 SP 016 - NORCLAIR INC. - TOUR DE LAVAGE DES 425,385.46BIOGAZ PAR ABSORPTION - USINE D'ÉPURATION DU SECTEUR DE GATINEAU -SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT - TOTAL DE 425 385,46 $
=============Total pour le fournisseur: 425,385.46
1191 NOVA ENVIROCOM INC. CE-2005-584 SOUMISSION 2005 SI 084 - NOVA ENVIROCOM INC. - ACHAT DE BACS DE 62,688.62RÉCUPÉRATION - 62 688,62 $
=============Total pour le fournisseur: 62,688.62
1192 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION CM-2004-1140 ADOPTION DU BUDGET 2005 DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 1,026,633.00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 144
Séq Fournisseur Référence Description Montant
DE GATINEAU GATINEAU
=============Total pour le fournisseur: 1,026,633.00
1194 ONTRAC EQUIPMENT SERVICES INC. CE-2005-583 SOUMISSION 2005 SI 074 - ONTRAC EQUIPMENT SERVICES INC. - 26,073.87REMPLACEMENT DE CHENILLES SUR PELLE JOHN DEERE - SERVICE DESOPÉRATIONS DE TERRAIN - 26 073,87 $
1193 ONTRAC EQUIPMENT SERVICES INC. CE-2004-1723 SOUMISSION 2004 SP 195 - ONTRAC EQUIPMENT SERVICES INC. - LOCATION 204,744.50D'UNE NIVELEUSE SANS OPÉRATEUR - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN- 204 744,50 $ - CONTRAT DE CINQ ANS
=============Total pour le fournisseur: 230,818.37
1196 OUTABEC CONSTRUCTION (1991) CE-2005-167 SOUMISSION 2004 SP 123 - OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. - -469,993.30ENR. - 2751313 CANADA INC. BOULEVARD LA VÉRENDRYE EST, TRONÇON À L'OUEST DU BOULEVARD LORRAIN
- RÉSILIATION DE CONTRAT - SRVICE D'INGÉNIERIE - 469 993,30 $ -DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER
1195 OUTABEC CONSTRUCTION (1991) CE-2004-1880 SOUMISSION 2004 SP 206 - OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. - 732,406.16ENR. - 2751313 CANADA INC. RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX SUR LA RUE DU PATRIMOINE -
SERVICE D'INGÉNIERIE - APROXIMATIVEMENT 732 406,16 $ - DISTRICTÉLECTORAL D'AYLMER - ANDRÉ LEVAC
=============Total pour le fournisseur: 262,412.86
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 145
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1197 PACIFIC SAFETY PRODUCTS INC. CE-2005-11 CONTRAT 2004 PM 004 - PACIFIC SAFETY PRODUCTS - ACHAT DE VESTES 92,811.12PARE-BALLES POUR LE GROUPE D'ENDIGUEMENT ET POUR LES POLICIERS -SERVICE DE POLICE - 92 811,12 $
=============Total pour le fournisseur: 92,811.12
1198 PAVAGE GADBOIS CE-2005-764 AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT AU PARC SAINT-ROSAIRE 22,568.77
1199 PAVAGE GADBOIS CE-2005-969 SOUMISSION 2005 SI 028 - PAVAGE GADBOIS - AMÉNAGEMENT DU PARC 69,252.24MONTPETIT, PHASE II - SERVICE D'INGÉNIERIE - 69 252,24 $ -DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND/VANIER - PIERRE PHILION
=============Total pour le fournisseur: 91,821.01
1200 PAVAGE GAUVREAU LTEE CE-2005-536 RÉPARATION DE COUPES ASPHALTE ET CORRECTION DE PAVAGE 76,698.67
1201 PAVAGE GAUVREAU LTEE CE-2005-866 SOUMISSION 2005 SP 117 - PAVAGE GAUVREAU LTÉE - RÉFECTION ET 237,037.77ÉLARGISSEMENT DU SENTIER DU CORRIDOR PHILEMON-WRIGHT - SERVICED'INGÉNIERIE - 237 037,77 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE L'ORÉE-DU-PARC- LOUISE POIRIER
=============Total pour le fournisseur: 313,736.44
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 146
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1203 PAVAGE INTER CITE 130247 CE-2005-1155 SOUMISSION - 2005 SP 088 - PAVAGE INTER-CITÉ - 130247 CANADA INC. 132,313.84CANADA INC. - AMÉNAGEMENT DU PARC DE SALERNES DANS LE SECTEUR DE GATINEAU -
SERVICE D'INGÉNIERIE - 132 313,84 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DELIMBOUR - SIMON RACINE
1202 PAVAGE INTER CITE 130247 BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 30,377.53CANADA INC.
=============Total pour le fournisseur: 162,691.37
1204 PERMACON OTTAWA INC. Com: 87596 6 971 PIEDS CARRÉS DE PAVÉ DE BÉTON POUR BOULEVARD RIEL SECTEUR DE 17,520.18HULL
1205 PERMACON OTTAWA INC. Com: 87746 2 010 PIEDS CARRÉS DE PAVÉ UNI - RUE MAIN ENTRE MAGNUS ET 5,207.78SAINT-RENÉ SECTEUR DE GATINEAU
1206 PERMACON OTTAWA INC. Pièce: 131194 ACHAT DE PAVE-UNI POUR TRAVAUX EFFECTUES SUR LA RUE ISABELLE 6,915.17
1207 PERMACON OTTAWA INC. Pièce: 131643 ACHAT DE PAVES UNIS POUR TRAVAUX EFFECTUES SUR LA RUE ISABELLE 4,695.86
=============Total pour le fournisseur: 34,338.99
1208 PIECES D'AUTO POULIN Com: 88540 INSTALLATION D'UN VÉRIN À RAMPE - ATELIERS MÉCANIQUES SECTEUR EST 23,627.34
1209 PIECES D'AUTO POULIN Com: 88573 1 COMPRESSEUR À ESSENCE POUR VÉHICULE NEUF #310HC215 3,826.27
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 147
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1210 PIECES D'AUTO POULIN Com: 89013 POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT AVEC RÉSERVOIR DE 65 GALLONS 2,708.84
=============Total pour le fournisseur: 30,162.45
1211 PLANI-CITE CE-2004-1484 SOUMISSION 2004 SP 161 - PLANI-CITÉ - SERVICES PROFESSIONNELS - 46,010.00SQUARE DE LA CITÉ - CONCEPT D'AMÉNAGEMENT - SERVICE D'URBANISME -46 010 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA
1212 PLANI-CITE Pièce: 163256 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC ST-RENÉ 4,416.96AMÉNAGEMENT PHASE 1
=============Total pour le fournisseur: 50,426.96
1213 PLOMBERIE POLYMEC 2000 INC. CE-2004-1878 SOUMISSION 2004 SP 234 - PLOMBERIE POLYMEC 2000 INC. - 333,572.50REMPLACEMENT DU REFROIDISSEUR À LA MAISON DU CITOYEN - SERVICE DELA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 333 572,50 $
1214 PLOMBERIE POLYMEC 2000 INC. CM-2005-728 REMPLACEMENT DU REFROIDISSEUR AU QUARTIER GENERAL DU SERVICE DE 262,717.10POLICE - SERVICE DE LA GESTION DES EDIFICES ET DE L'ELECTRICITE
=============Total pour le fournisseur: 596,289.60
1215 POLANE INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 100,324.98
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 148
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 100,324.98
1216 POSTE CANADA GESTION DES Pièce: 139506 FRAIS ENCOURUS POUR L'ENVOI DU COMPTE DE TAXES ANNUELLES 60,906.44COMPTES
=============Total pour le fournisseur: 60,906.44
2 QUALITAS OUTAOUAIS CE-2005-1066 OCTROI D'UN MANDAT À LA FIRME QUALITAS OUTAOUAIS POUR LE CONTROLE 24,845.40QUALITATIF DES TRAVAUX PREVUS DANS LE CADRE DU PROJET DUCOLLECTEUR MONDOUX, PHASE 3
1552 QUALITAS OUTAOUAIS Pièce: 131659 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ÉTUDE DE LA STABILITE DES PENTES 3,125.92RUE SIGOUIN
=============Total pour le fournisseur: 27,971.32
1217 QUESTCOM CONSULTING INC CE-2005-1015 SOUMISSION 2005 SI 067 - QUESTCOM CONSULTING INC. - ACHAT DE 27,701.47COMMUTATEURS-AIGUILLEURS DE MARQUE FOUNDRY - DIRECTION DESSYSTÈMES D'INFORMATION - 27 701,47 $
=============Total pour le fournisseur: 27,701.47
1218 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON Pièce: 164699 SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE PROJET VD0502 24,730.38
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 149
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1219 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON Pièce: 164701 SERVICES PROFESSIONNELS - PROJET VD0502 TRAVAUX DOCUMENTATION DES 2,875.63GRILLES
=============Total pour le fournisseur: 27,606.01
1220 REFLEXION INC. Pièce: 129139 ACHAT DE VOLUMES (20 FACTURES) 4,667.63
1221 REFLEXION INC. Pièce: 129152 ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES) 5,276.75
1222 REFLEXION INC. Pièce: 129153 ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES) 5,133.00
1223 REFLEXION INC. Pièce: 129197 ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES) 5,010.00
1224 REFLEXION INC. Pièce: 129676 ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES) 4,227.70
1225 REFLEXION INC. Pièce: 129685 ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES) 5,198.23
1226 REFLEXION INC. Pièce: 129695 ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES) 8,167.87
1227 REFLEXION INC. Pièce: 129699 ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES) 5,303.67
1228 REFLEXION INC. Pièce: 129700 ACHAT DE VOLUMES (30 FACTURES) 2,279.72
1229 REFLEXION INC. Pièce: 131320 ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES) 5,188.01
1230 REFLEXION INC. Pièce: 131323 ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES) 5,085.40
1231 REFLEXION INC. Pièce: 131328 ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES) 5,166.73
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 150
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1232 REFLEXION INC. Pièce: 131334 ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES) 3,555.30
1233 REFLEXION INC. Pièce: 131785 ACHAT DE VOLUMES (23 FACTURES) 4,238.38
1234 REFLEXION INC. Pièce: 131787 ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES) 4,214.76
1235 REFLEXION INC. Pièce: 132208 ACHAT DE VOLUMES (21 FACTURES) 3,687.63
1236 REFLEXION INC. Pièce: 132653 ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES) 2,781.26
1237 REFLEXION INC. Pièce: 133684 ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES) 2,072.95
1238 REFLEXION INC. Pièce: 135945 ACHAT DE VOLUMES (26 FACTURES) 3,940.89
1239 REFLEXION INC. Pièce: 137739 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 6,177.41
1240 REFLEXION INC. Pièce: 142810 ACHAT DE VOLUMES (19 FACTURES) 2,321.73
1241 REFLEXION INC. Pièce: 145283 ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES) 4,720.80
1242 REFLEXION INC. Pièce: 147024 ACHAT DE VOLUMES (19 FACTURES) 4,127.39
1243 REFLEXION INC. Pièce: 148568 ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES) 4,426.27
1244 REFLEXION INC. Pièce: 150223 ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES) 3,365.09
1245 REFLEXION INC. Pièce: 151812 ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES) 3,742.07
1246 REFLEXION INC. Pièce: 151813 ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES) 4,015.76
1247 REFLEXION INC. Pièce: 151858 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 5,207.85
1248 REFLEXION INC. Pièce: 151869 ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES) 5,010.62
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 151
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1249 REFLEXION INC. Pièce: 151879 ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES) 4,973.10
1250 REFLEXION INC. Pièce: 154154 ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES) 5,033.82
1251 REFLEXION INC. Pièce: 154166 ACHAT DE VOLUMES (21 FACTURES) 4,200.29
1252 REFLEXION INC. Pièce: 154178 ACHAT DE VOLUMES (21 FACTURES) 4,525.60
1253 REFLEXION INC. Pièce: 155674 ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES) 4,361.16
1254 REFLEXION INC. Pièce: 155691 ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES) 3,937.90
1255 REFLEXION INC. Pièce: 156421 ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES) 4,547.44
1256 REFLEXION INC. Pièce: 157573 ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES) 2,717.47
1257 REFLEXION INC. Pièce: 157576 ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES) 4,816.03
1258 REFLEXION INC. Pièce: 159822 ACHAT DE VOLUMES (23 FACTURES) 4,027.34
1259 REFLEXION INC. Pièce: 159835 ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES) 2,912.59
1260 REFLEXION INC. Pièce: 161682 ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES) 4,261.71
1261 REFLEXION INC. Pièce: 164920 ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES) 3,822.24
1262 REFLEXION INC. Pièce: 164922 ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES) 4,081.43
=============Total pour le fournisseur: 186,528.99
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 152
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1263 REGULVAR INC. Pièce: 127066 2IÈME PAIEMENT POUR L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE 3,450.75ORCAWEB POUR PLUSIEURS ÉDIFICES DE LA VILLE (53.2 % DES TRAVAUXCOMPLÉTÉS AU MOIS DE SEPTEMBRE 2004)
1264 REGULVAR INC. Pièce: 129048 FRAIS POUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE DU 01 AU 30 SEPTEMBRE 2004 10,326.39MAISON DU CITOYEN
1265 REGULVAR INC. Pièce: 129243 ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA 3,138.38PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2004.
1266 REGULVAR INC. Pièce: 131555 ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA 3,136.99PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2004.
1267 REGULVAR INC. Pièce: 131861 FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES DU 1 AU 31 OCTOBRE 2004 7,376.84A LA MAISON DU CITOYEN
1268 REGULVAR INC. Pièce: 137008 FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2004 7,200.69A LA MAISON DU CITOYEN
1269 REGULVAR INC. Pièce: 137574 ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA 2,506.07PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2004
1270 REGULVAR INC. Pièce: 139493 3IÈME PAIEMENT POUR L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE 4,025.88ORCAWEB POUR PLUSIEURS ÉDIFICES DE LA VILLE
1271 REGULVAR INC. Pièce: 141405 ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DU PALAIS DES CONGRÈS POUR LE 3,355.96MOIS DE DÉCEMBRE 2004.
1272 REGULVAR INC. Pièce: 144058 FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES A LA MAISON DU CITOYEN 8,969.51POUR LA PERIODE DU 1 AU 31 DECEMBRE 2004
1273 REGULVAR INC. Pièce: 145600 FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES A LA MAISON DU CITOYEN 6,367.95
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 153
Séq Fournisseur Référence Description Montant
POUR LA PERIODE DU 1 AU 31 JANVIER 2005
1274 REGULVAR INC. Pièce: 148242 ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DU PALAIS DES CONGRÈS POUR LE 5,291.19MOIS DE JANVIER 2005.
1275 REGULVAR INC. Pièce: 149365 ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DU PALAIS DES CONGRÈS DU 1ER AU 3,370.0728 FÉVRIER 2005.
1276 REGULVAR INC. Pièce: 150010 FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES A LA MAISON DU CITOYEN 7,012.48POUR LA PERIODE DU 1 AU 28 FEVRIER 2005
1277 REGULVAR INC. Pièce: 153683 ACHAT D'UN LOGICIEL ORCA AVEC L'AJOUT DU SERVEUR ORCAWEB POUR 4,058.75L'ARENA ROBERT-GUERTIN
1278 REGULVAR INC. Pièce: 153838 ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES DES ARENAS GUERTIN, SABOURIN ET 2,096.52CHOLETTE POUR LA PERIODE DU 1 AU 31 MARS 2005
1279 REGULVAR INC. Pièce: 154446 ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DU PALAIS DES CONGRÈS POUR LE 4,039.03MOIS DE MARS 2005.
1280 REGULVAR INC. Pièce: 155127 FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES A LA MAISON DU CITOYEN 6,807.44POUR LA PERIODE DU 1 AU 31 MARS 2005
1281 REGULVAR INC. Pièce: 156232 ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DU PALAIS DES CONGRÈS POUR LE 3,550.27MOIS D'AVRIL 2005
1282 REGULVAR INC. Pièce: 158697 FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES A LA MAISON DU CITOYEN 6,774.42POUR LA PERIODE DU 1 AU 30 AVRIL 2005
1283 REGULVAR INC. Pièce: 160594 ENTRETIEN DES SYSTÈME MÉCANIQUES ET RÉPARATIONS POUR LE MOIS DE 4,089.62MAI 2005 AU PALAIS DES CONGRÈS.
1284 REGULVAR INC. Pièce: 164027 FRAIS D'ENTRETIEN DU SYSTEME MECANIQUE A LA MAISON DU CITOYEN POUR 6,204.52
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 154
Séq Fournisseur Référence Description Montant
LA PERIODE DU 1 AU 31 MAI 2005
1285 REGULVAR INC. Pièce: 166038 ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES ET REMPLACER COURROIES AU PALAIS 5,388.74DES CONGRÈS.
1286 REGULVAR INC. Pièce: 166568 FRAIS D'ENTRETIEN DU SYSTEME MECANIQUE A LA MAISON DU CITOYEN POUR 7,641.23LA PERIODE DU 1 AU 30 JUIN 2005
1287 REGULVAR INC. Pièce: 168678 FOURNIR MATERIAUX ET MAIN D'OEUVRE POUR PERMETTRE LA LECTURE DE 2,875.63L'AMPÉRAGE DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE PRINCIPALE VIA LE SYSTEME DECONTROLE ET EFFECTUER LA PROGRAMMATION - EDIFICE LA FONDERIE
1288 REGULVAR INC. Pièce: 168763 ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DU PALAIS DES CONGRÈS POUR LE 3,393.64MOIS DE JUILLET 2005.
1289 REGULVAR INC. Pièce: 169591 FRAIS D'ENTRETIEN DU SYSTEME MECANIQUE A LA MAISON DU CITOYEN POUR 6,452.48LA PERIODE DU 1 AU 31 JUILLET 2005
=============Total pour le fournisseur: 138,901.44
1290 RENOVATION MARC CLEROUX INC. CE-2005-382 SOUMISSION 2005 SP 017 - MARC CLÉROUX RÉNOVATION INC. - TRAVAUX 71,085.45D'AMÉNAGEMENT DU CENTRE D'APPELS NON URGENTS (CANU) - SERVICE DELA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 71 085,45 $
1291 RENOVATION MARC CLEROUX INC. CE-2005-950 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU CENTRE D'APPEL NON URGENT (CANU) - 7,947.24EDIFICE PIERRE-PAPIN - SERVICE DE LA GESTION DES EDIFICES ET DEL'ELECTRICITE
=============Total pour le fournisseur: 79,032.69
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 155
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1292 REVETEMENTS DE TENNIS CM-2005-394 REVÊTEMENT DE TENNIS SUD-OUEST INC. INSTALLATION DE REVÊTEMENT 39,338.55SUD-OUEST ACRYLIQUE AUX TERRAINS DE TENNIS DU PARC BISSON
=============Total pour le fournisseur: 39,338.55
1293 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 88287 PIÈCES ET RÉPARATION DIVISEUR DE PUISSANCE TRANSMISSION VÉH 3,119.77INC. 320VB292 ATELIER SECTEUR HULL
1294 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 88432 INSPECTION 60 ET RÉPARATION - VÉH 320VD286 / ATELIER MÉCANIQUE 2,540.06INC. SECTEUR EST
1295 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 88698 RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION UNITÉ 320VD188 ATELIERS MÉCANIQUES 3,632.28INC. SECTEUR EST
1296 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 88971 RÉPARATION ET INSPECTION CODE 59 VÉHICULE 320VB264 ATELIERS 4,607.56INC. SECTEUR DE HULL
1297 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 88973 INSPECTION 59 ET RÉPARATION VÉHICULE 320VB295 ATELIERS SECTEUR DE 2,147.14INC. HULL
1298 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 88997 INSPECTION 69 ET REPARATION VEHICULE 320VB293 ATELIERS SECTEUR DE 3,499.55INC. HULL
1299 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 89045 INSPECTION 59/RÉPARATIONS REQUISES CAMION 320VD288 - ATELIER 2,180.50INC. SECTEUR EST
1300 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 89088 RÉPARATION DE VÉHICULE 320VC193 2,448.58INC.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 156
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1301 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 89129 INSPECTION 60 ET RÉPARATION VÉHICULE 320HB269 ATELIERS SECTEUR DE 5,837.10INC. HULL
1302 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 89241 INSPECTION ET RÉPARATION FREINS VÉHICULE 320FB385 ATELIERS SECTEUR 2,279.80INC. DE HULL
1303 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 89255 RÉPARATION REQUISES SUITE INSPECTION 60 DU CAMION 315VD239 2,640.02INC.
1304 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 89425 INSPECTION ET RÉPARATION DIVERSES VÉHICULE 330HA120 ATELIERS 4,143.95INC. SECTEUR D'AYLMER
1305 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 89568 RÉPARATION RADIATEUR MOTEUR AUXILIAIRE VÉH. 320VC191 2,143.53INC.
1306 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 89845 INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC192 2,646.12INC.
1307 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 89918 INSPECTION 59, VÉRIFIER RESSORT ARRIÈRE GAUCHE & ALIGNEMENT DES 2,333.46INC. ROUES AVANT / 320VD286
1308 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Com: 89925 INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 320HC114 2,769.62INC.
1309 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 138670 FRAIS POUR DIVERSES RÉPARATIONS 2,081.32INC. VEH:1196-315VC229-310HC213-335VC299-345HC170-ETC.
BT:91541-91563-91573-91609-90785-91851 7 FACTURES
1310 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 139008 FRAIS POUR DIVERSES RÉPARATIONS ET PIÈCES 1,525.07INC. VEH:320VC190-316TC158-340VC165-311VC223-320HC114
BT:91639-91477-91502-91097-91494 5 FACTURES
1311 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 140604 FRAIS RELATIFS AU REMORQUAGE DU 335TB791 434.79
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 157
Séq Fournisseur Référence Description Montant
INC.
1312 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 140838 FRAIS POUR DIVERSES RÉPARATIONS ET PIÈCES 2,709.64INC. VEH:320HC114-320VC196-320VC194-310VC214-ETC.
BT:92720-92580-92700-92859 7 FACTURES
1313 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 140863 FRAIS POUR TRANSPORT D'UN VEHICULE/GAZ 683.25INC.
1314 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 141064 FRAIS DE MAIN D'OEUVRE POUR LES VEHICULES #340VC165-320HC115 502.04INC. BT:92740-92410
1315 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 141167 FRAIS RELATIFS AU REMORQUAGE DE VEHICULES 382.00INC.
1316 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 142075 FRAIS POUR LE TRANSPORT DU SOUFFLEUR: 350VD226 - DU SECTEUR DE 307.97INC. MASSON-ANGERS AU SECTEUR DE HULL
1317 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 143126 FRAIS DE TRANSPORT POUR LA PAVEUSE LOUÉE - DU SECTEUR BUCKINGHAM 256.65INC. AU SECTEUR D'AYLMER - POUR PAVER LE STATIONNEMENT / NOUVEL ATELIER
MUNICIPAL SECTEUR EST
1318 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 143384 FRAIS POUR DIVERSES RÉPARATIONS VEH:345HC170-315VC229 876.69INC. BT:90785-93098
1319 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 144206 FRAIS POUR DIVERSES MAIN D'OEUVRE 1,102.79INC. VEH:335TB791-320FD383-350B226-315FB371 BT:91035-91140-93838-93761
4 FACTURES
1320 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 144899 INSPECTION 59 ET AUTRES VEH:320FB385 BT:91140 932.69INC.
1321 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 145490 FRAIS POUR INSPECTION - UNITÉ 315FD357 / ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR 499.72
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 158
Séq Fournisseur Référence Description Montant
INC. EST
1322 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 146166 FRAIS D'INSPECTION 59 - UNITÉ 315VD239 ET FRAIS DE REMORQUAGE - 815.48INC. UNITÉ 350VB226 / ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR EST
1323 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 147289 ACHAT D'UNE PIÈCE POUR LA DIRECTION VEH:315FA366 423.87INC.
1324 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 147893 FRAIS POUR DIVERSES RÉPARATIONS 3,158.84INC. VEH:320HC183-315FC308-315VC139-335VC146-320VC196
BT:94670-94954-94997-95035-94991-95088-95219 9 FACTURES
1325 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 147896 FRAIS ENCOURUS POUR LE DÉPLACEMENT DU VÉHICULE 335VA163 SUR UNE 334.25INC. REMORQUE
1326 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 148700 FRAIS POUR LE TRANSPORT DE LA SOUFFLEUSE DU 100 EDMONTON AU 250, 256.65INC. RUE CHARLES / ATELIER SECTEUR EST - UNITÉ 350VB126
1327 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 149534 FRAIS DE MAIN D'OEUVRE POUR ÉQUIPEMENT D'INCENDIE VEH:315FA364 898.58INC. BT:95108
1328 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 149656 FRAIS POUR INSPECTION 60/TRAVAUX SUR LA DIRECTION VEH:315FA366 926.24INC. BT:93221
1329 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 150065 SERVICE FARDIER POUR DÉPLACER SOUFFLEUSE 350VB126 DU 100 EDMONTON 513.30INC. AU 250 CHARLES LE 9 MARS ET RETOUR AU 100 EDMONTON LE 14 MARS -
SECTEUR DE BUCKINGHAM
1330 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 150867 SERVICE INSPECTION # 59 DU CAMION 315FD358 - ATELIER MÉCANIQUE 358.47INC. SECTEUR DE BUCKINGHAM.
1331 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 150927 FRAIS DE REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU CHARGEUR SUR ROUES LOUE 8,039.23INC. - CASE 821B
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 159
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1332 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 150945 FRAIS DE REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU VEHICULE 136RC446 - RAU 1,484.80INC. 04-06-03
1333 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 151216 FRAIS POUR DIVERSES RÉPARATIONS 1,463.64INC. VEH:24437-136RC446-311FC343-320HC183-335VC140
BT:95751-94387-96294-96040-96451 (4 FACTURES)
1334 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 151228 FRAIS DE DIVERSES RÉPARATIONS VEH:136RC446-335VC140-320VC193 895.47INC. BT:96451-96417-96747
1335 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 152860 FRAIS POUR TRANSPORT DE PELLE 821 CASE RÉF: BILLET 35462 238.75INC.
1336 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 153948 SERVICES INSPECTION 59 DU CAMION 315FD361 ET INSPECTION 60, 1,332.59INC. REMORQUAGE DU CAMION320VD179 ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR DE
BUCKINGHAM. 3 FACTURES
1337 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 154153 FRAIS POUR DIVERSES RÉPARATIONS VEH:320VC193,315VC229 BT:96847, 128.53INC. 96931
1338 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 154288 FRAIS ENCOURUS POUR LE REMORQUAGE DU CHARGEUR 335VA163 334.25INC.
1339 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 154975 FRAIS D'INSPECTION # 59 - UNITÉ 320FD383 ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR 561.34INC. EST
1340 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 155319 FRAIS D'INSPECTION ET RÉPARATION - UNITÉ 320VD241 / ATELIER 701.10INC. MÉCANIQUE SECTEUR EST
1341 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 155405 FRAIS POUR INSPECTION 59 ET MAIN-D'OEUVRE VEH:320VC196,320VC137 1,702.73INC. BT:97291,97324 2 FACTURES
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 160
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1342 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 156738 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARATIONS DE FREINS VEH:315VC132 226.94INC. BT:97689
1343 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 160304 FRAIS DE TRANSPORT D'ÉQUIPEMENTS À NEIGE DE BUCKINGHAM À HULL ET 667.28INC. RETOUR POUR PROJET 30855 EXPOSITION DE GRAFFITIS - ATELIER
MÉCANIQUE SECTEUR DE BUCKINGHAM.
1344 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 160789 FRAIS DE REMORQUAGE 205.32INC.
1345 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 160830 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER LA SUSPENSION D'UN SIÈGE 1,110.17INC. CONDUCTEUR VEH:315VC130 BT:99279
1346 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 160843 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER LES FREINS AVANT VEH:320HC115 1,150.88INC. BT:97462
1347 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 160849 MAIN-D'OEUVRE POUR REMPLACER UN RÉSERVOIR D'HUILE VEH:315FC318 383.04INC. BT:98828
1348 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 160853 FRAIS POUR INSPECTION 59 VEH:300XC1104 BT:98995 611.75INC.
1349 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 160859 MAIN-D'OEUVRE POUR INSPECTION 59 VEH:316RC155 BT:99037 681.86INC.
1350 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 161274 SERVICE D'INSPECTION 59 ET RÉPARATIONS REQUISES DU CAMION 320HD186 847.79INC. - ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR EST.
1351 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 161298 SERVICE INSPECTION 59 ET RÉPARATIONS REQUISES DU CAMION 320HD180 - 551.32INC. ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR EST.
1352 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 162361 FRAIS POUR REMORQUAGE 410.64INC.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 161
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1353 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 162463 SERVICES INSPECTIONS # 59 DES CAMIONS 320VD288 ET 320VD287 - 541.06INC. ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR DE BUCKINGHAM
1354 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 163352 FRAIS ENCOURUS POUR L'INSPECTION ET LE CHANGEMENT D'HUILE DU 589.52INC. VÉHICULE 330HA121
1355 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 164026 FRAIS ENCOURUS POUR L'INSPECTION ET L'ENTRETIEN DU VÉHICULE 986.28INC. 330BA113
1356 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 164300 FRAIS ENCOURUS POUR L'INSPECTION ET L'ENTRETIEN DU VÉHICULE 581.01INC. 320HA199
1357 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 164881 FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT DE L'ACHAT DES BLOCS DE BÉTON POUR ENCRAGE - 241.55INC. FÊTES ET FESTIVALS
1358 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 165558 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER LE MÉCANISME D'ASPIRATION 790.11INC. (ÉCURAGE) VEH:320HB269 BT:99324
1359 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 165571 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR INSPECTION 59 VEH:315FA366 BT:99572 509.94INC.
1360 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 165583 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER UN CAMION CITERNE VEH:320VB293 987.60INC. BT:98861
1361 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 165584 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR INSPECTION 59 VEH:320TB240 BT:99878 447.82INC.
1362 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 165631 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR INSPECTION 59 VEH:320VB110 BT:98106 817.98INC.
1363 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 165661 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR REMORQUAGE VEH:320TB240 BT:93126 359.32INC.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 162
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1364 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 165663 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR REMORQUAGE (FLOTTE) VEH:320TB240 683.25INC. BT:93126
1365 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 166417 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR INSPECTION 57 VEH:335VC144 BT:99546 681.03INC.
1366 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 166502 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR DIVERSES RÉPARATIONS VEH:316TC158 404.43INC. BT:99699
1367 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 166505 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT 125.53INC. VEH:320VC135 BT:99564
1368 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 166508 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR INSPECTION 57 VEH:355VC299 BT:99548 343.04INC.
1369 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 166511 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR UN DISQUE D'EMBRAYAGE DE LA POMPE À 720.55INC. EAU VEH:315VC148 BT:100057
1370 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 166512 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARATIONS VEH:316BC149,320VC135 424.14INC. BT:98857,99479
1371 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 166717 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER UN SIÈGE VEH:315VC130 135.59INC. BT:100162
1372 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 167290 FRAIS POUR LE TRANSPORT DES BLOCS DE BÉTON - BUCKINGHAM EN FÊTE 872.62INC. SECTEUR EST CONSTRUCTION, SORTIE D'URGENCE
1373 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 167296 FRAIS POUR INSPECTION 59 - UNITÉ 320VD233 / ATELIER MÉCANIQUE 364.51INC. SECTEUR EST
1374 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 167656 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR VÉRIFIER/RÉPARER UNE LUMIÈRE 47.44INC. VEH:315VC139 BT:100412
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 163
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1375 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 167660 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR INSPECTION 59 ET RÉPARATIONS 963.41INC. VEH:320VC193 BT:100420
1376 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 167742 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR VÉRIFIER ET RÉPARER L'AIR CLIMATISÉ 199.05INC. VEH:185VC498 BT:100929
1377 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 167749 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR VÉRIFIER/RÉPARER LE SYSTÈME D'AIR 311.37INC. CLIMATISÉ VEH:185RC496 BT:101005
1378 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 167755 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARATION D'UNE VOITURE ACCIDENTÉE 848.03INC. (CARROSSERIE) VEH:320VC190 BT:100555
1379 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 167759 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR VÉRIFIER/AJUSTER LES FREINS ET 224.65INC. VÉRIFIER UN BRUIT DANS LA SUSPENSION VEH:315FC302 BT:99839
1380 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 167763 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR INSPECTION 60 ET POUR VÉRIFICATION 865.29INC. D'UNE COULISSE D'ÉCHAPPEMENT VEH:310EC218 BT:100550
1381 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 168361 FRAIS POUR LE TRANSPORT DE LA LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE 1,026.59INC. (RÉFÉRENCE COMMANDE #89780) DU 1198 BOUL. DES LAURENTIDES AU
SECTEUR DE ANGERS POUR RÉPARATION D'UNE CONDUITE SANITAIRE
1382 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 169085 FRAIS POUR INSPECTION 59 ET RÉPARATIONS REQUISES SUITE À CETTE 625.70INC. INSPECTION DU CAMION 320VD241 ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR DE
BUCKINGHAM
1383 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 169444 FRAIS ENCOURUS POUR L'ENTRETIEN MÉCANIQUE CODE 60 DU VÉHICULE 1,044.17INC. 310VA263
1384 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 169640 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR INSPECTION 59 VÉH. : 315FB371, 423.87INC. 315FA364 BT : 100293, 101194
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 164
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1385 ROBINSON FRERES 144778 CANADA Pièce: 169723 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR UNE INSPECTION 59 VÉH. : 315FA364 BT : 210.80INC. 101194
=============Total pour le fournisseur: 111,076.01
1386 RONALD PARISEAU ENR. (2991209 CE-2004-1632 SOUMISSION 2004 SP 168 - DÉNEIGEMENT DES SECTEURS RURAUX ET 489,121.03CANADA INC.) URBAINS - SECTEUR DE GATINEAU - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN
- CONTRAT DE 3 ANS AVEC DEUX RENOUVELLEMENTS D'UNE ANNÉE
=============Total pour le fournisseur: 489,121.03
1387 RPM TECH INC. Com: 88196 PIÈCES POUR RÉPARER VÉH 505VB695 - ATELIERS SECTEUR DE HULL 4,322.34
1388 RPM TECH INC. Com: 88221 REFROIDISSEUR POUR VÉHICULE 505VB697 - ATELIERS SECTEUR DE HULL 2,640.97
1389 RPM TECH INC. Com: 88325 LOCATION D'UNE SOUFFLEUSE À NEIGE POUR LA FIN DE LA PÉRIODE 21,854.75HIVERNALE
1390 RPM TECH INC. Com: 88467 BOÎTE D'ENGRENAGE VÉHICULE 505VB695 - ATELIERS SECTEUR DE HULL 13,818.72
1391 RPM TECH INC. Com: 88559 TROUSSES LAMES AUX CARBURES, PELLES, SABOTS, VÉHICULES DIVERS 5,428.98ATELIERS SECTEUR DE HULL
1392 RPM TECH INC. Com: 88685 PIÈCES POUR RÉPARER TAMBOUR VÉH 505VC691 3,655.44
1393 RPM TECH INC. Com: 88933 REBÂTIR & ÉQUILIBRER VIS À GLACE VÉHICULE 505VB696 ATELIERS 3,565.78SECTEUR DE HULL
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 165
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1394 RPM TECH INC. Com: 89535 PIÈCES POUR RÉPARATION VÉHICULE 505VB695 ATELIERS SECTEUR DE HULL 2,642.02
1395 RPM TECH INC. Com: 89657 ECHANGEUR D'AIR VEHICULE 505VB695 ATELIERS SECTEUR DE HULL 2,583.46
1396 RPM TECH INC. Com: 89781 PIÈCES POUR LE SOUFFLEUR UNITÉ 350VD694 / ATELIER MÉCANIQUE 8,580.90SECTEUR EST
1397 RPM TECH INC. Com: 89795 2 VIS À GLACE RECONDITIONNÉE UNITÉ 350VD224 SECTEUR EST 7,361.60
1398 RPM TECH INC. Pièce: 157827 FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR INSPECTION 57 VEH:505VB695,505VB697, 2,070.44505VB696,505VB698 BT:97381,97384,97383,97385 4 FACTURES
=============Total pour le fournisseur: 78,525.40
1399 SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS CM-2005-96 RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE DE GESTION - BUREAUX ADMINISTRATIFS DU 25,600.00SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS - MAISON SCOTT-FAIRVIEW - 100, RUEGAMELIN - DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND - VANIER - PIERREPHILION
=============Total pour le fournisseur: 25,600.00
1400 SAMSON BELAIR DELOITTE & CM-2005-660 NOMINATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR UN MANDAT DE TROIS ANS 181,049.35TOUCHE - SAMSON, BÉLAIR, DELOITTE & TOUCHE
=============Total pour le fournisseur: 181,049.35
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 166
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1401 SANIGESCO PLUS 131841 FRAIS ENCOURUS POUR L'ÉTUDE RELATIVE À L'ANALYSE ET AU PERSONNEL 3,450.75NÉCESSAIRE POUR L'ENSEMBLE DES BESOINS DE LA MAISON DU CITOYEN
1402 SANIGESCO PLUS 132373 FRAIS ENCOURUS POUR L'ÉTUDE RELATIVE À L'ANALYSE ET AU PERSONNEL 2,300.50NÉCESSAIRE POUR L'ENSEMBLE DES BESOINS DE LA MAISON DU CITOYEN
1403 SANIGESCO PLUS 136567 PAIEMENT INITIAL POUR LA CONCEPTION DU PROFIL DE SALUBRITÉ ET DU 4,601.00CAHIER DE CHARGES EN GESION SANITAIRE - MAISON DE LA CULTURE
1404 SANIGESCO PLUS 137911 FRAIS ENCOURUS POUR L'ÉTUDE RELATIVE À L'ANALYSE ET AU PERSONNEL 2,300.50NÉCESSAIRE POUR L'ENSEMBLE DES BESOINS DE LA MAISON DU CITOYEN
1405 SANIGESCO PLUS 142740 PAIEMENT DE FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ANALYSE ET LA 15,470.86PRÉPARATION D'UN CAHIER DE CHARGES POUR CONCIERGERIE À LA MAISONDE LA CULTURE
1406 SANIGESCO PLUS Pièce: 156702 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PREPARATION A LA RENCONTRE DU 2,638.67SYNDICAT LE 11 ET 19 AVRIL 2005 ET AVEC LE SERVICE DES ACHATS POURL'APPEL D'OFFRES CONCIERGERIE MAISON DE LA CULTURE
=============Total pour le fournisseur: 30,762.28
1407 SCHINDLER ELEVATOR CORPORATION CE-2004-1923 SOUMISSION 2004 SI 176 - SCHINDLER ELEVATOR CORP - ENTRETIEN DES 74,754.06ASCENSEURS ET MONTE-PERSONNES - GESTION DES ÉDIFICES ET DEL'ÉLECTRICITÉ
=============
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 167
Séq Fournisseur Référence Description Montant
Total pour le fournisseur: 74,754.06
1408 SEAGRAVE FIRE APPARATUS CO. CE-2005-1208 SOUMISSION 2004 SP 243 - SEAGRAVE FIRE APPARATUS COMPANY - ACHAT 964,061.32DE 2 CAMIONS AUTOPOMPES - SECTION 2, ARTICLE 2 - SERVICE DESÉCURITÉ INCENDIE - 964 061,32 $
1409 SEAGRAVE FIRE APPARATUS CO. CM-2005-311 AUTORISER LE TRÉSORIER À PUISER AU FONDS DE ROULEMENT LA SOMME DE 964,061.3270 914,64 $ - SOUMISSION 2004 SP 243 - SEAGRAVE FIRE APPARATUSCAMPANY - ACHAT DE DEUX CAMIONS AUTOPOMPES (SECTIONS 2) - SERVICEDE SÉCURITÉ INCENDIE - 964 061.32 $
=============Total pour le fournisseur: 1,928,122.64
1410 SENTINELLE SANTE / HEALTH CE-2004-1657 SOUMISSION 2004 SI 209 - SENTINELLE SANTÉ - FOURNITURE ET 70,200.00GROUP ADMINISTRATION DE VACCINS - RESSOURCES HUMAINES - 70 200 $
=============Total pour le fournisseur: 70,200.00
1411 SERVICE DE PNEUS LAVOIE CE-2004-1875 SOUMISSION 2004 SI 221 - SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC. - 26,071.34OUTAOUAIS INC. ACHAT DE QUATRE PNEUS POUR CHARGEUR SUR ROUES - SERVICE DES
OPÉRATIONS DE TERRAIN - 26 071,34 $
=============Total pour le fournisseur: 26,071.34
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 168
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1412 SERVICES D'ASCENSEUR REGIONAL CE-2005-471 SOUMISSION 2004 SP 205 - 2857952 CANADA INC. SERVICE ASCENSEUR 447,907.35RÉGIONAL - MODERNISATION DE TROIS ASCENSEURS À LA MAISON DUCITOYEN - SERVICE DE LA GESTION DES ÉDIFICES ET ÉLECTRICITÉ - 447907,35 $
1413 SERVICES D'ASCENSEUR REGIONAL CE-2005-864 SOUMISSION 2005 SP 072 - 2857952 CANADA INC. SERVICES D'ASCENSEUR 109,561.32RÉGIONAL - MODERNISATION D'UN ASCENSEUR À ENGRENAGES POURPERSONNES À LA MAISON DU CITOYEN - SERVICE DE LA GESTION DESÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 109 561,32 $
=============Total pour le fournisseur: 557,468.67
1414 SIMEXCO CE-2005-1057 SOUMISSION 2005 SI 141 - LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. - FOURNITURE 84,686.01DE JEUX D'EAU AU PARC GILLES-MAISONNEUVE - SERVICE D'INGÉNIERIE -84 686,01 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE MASSON-ANGERS - LUC MONTREUIL
1415 SIMEXCO CE-2005-1153 SOUMISSION - 2005 SI 156 - LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. - 43,989.87FOURNITURE DE JEUX D'EAU AU PARC RACICOT DANS LE SECTEUR DEGATINEAU - SERVICE D'INGÉNIERIE - MONTANT TOTAL DE 43 989,87 $ -DISTRICT DU LAC-BEAUCHAMP - MONSIEUR AURÈLE DESJARDINS
1416 SIMEXCO CE-2005-1160 SOUMISSION - 2005 SP 145 - LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. - 126,219.23FOURNITURE DE JEUX D'EAU AU PARC JEAN-DALLAIRE DANS LE SECTEUR DEHULL ET AU PARC ÉDOUARD-MERCIER DANS LE SECTEUR DE GATINEAU -DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - MADAME DENISE LAFERRIÈRE ET DISTRICTÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP - MONSIEUR AURÈLE DESJARDINS - SERVICED'INGÉNIERIE - MONTANT TOTAL DE 126 219,23 $
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 169
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1417 SIMEXCO Com: 89022 STRUCTURES DE JEUX "SIMEXCO" / PARC BEAUVALLON DANS LE SECTEUR DE 2,738.36MASSON-ANGERS
1418 SIMEXCO Com: 89105 PANNEAUX DE CONTRÔLE POUR JEUX D'EAU - DIVERS PARCS SECTEURS 20,911.55GATINEAU-HULL-AYLMER
1419 SIMEXCO Com: 89126 STRUCTURES DE JEUX / PARC PLOUFFE, SECTEUR DE BUCKINGHAM 2,806.61
1420 SIMEXCO Com: 89270 STRUCTURE DE JEUX / PARC PLOUFFE N/D C-05-61 SECTEUR DE BUCKINGHAM 19,809.38
=============Total pour le fournisseur: 301,161.01
1421 SIRSI CANADA INC. CE-2005-467 CONTRAT D'ENTRETIEN DU LOGICIEL MULTILIS - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 55,999.53DE GATINEAU - FIRME SIRSI CANADA INC. - FACTURE POUR LA PÉRIODE DU1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2005 - 55 999,53 $
=============Total pour le fournisseur: 55,999.53
1422 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Pièce: 138851 ACHAT DE 5 000 ENVELOPPES CERTIFIÉES 31,401.83
=============Total pour le fournisseur: 31,401.83
1423 SOCIETE DE L'ASSURANCE Pièce: 148067 FRAIS POUR L'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATIQUES AVEC LA SOCIÉTÉ DE 147,933.25AUTOMOBILE DU QUEBEC L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC - MAI À DÉCEMBRE 2004 POUR PREUVE
DE PROPRIÉTÉ, AVIS DE NON PAIEMENT ET PAIEMENT AMENDE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 170
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 147,933.25
1424 SOCIETE DE TRANSPORT DE CM-2004-1138 ADOPTION DU BUDGET 2005 ET DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 21,868,000.00L'OUTAOUAIS POUR LES ANNÉES 2005-2006-2007 DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE
L'OUTAOUAIS
1425 SOCIETE DE TRANSPORT DE CM-2005-175 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO CM-2004-1138 CONCERNANT 30,000.00L'OUTAOUAIS L'ADOPTION DU BUDGET 2005 DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE
L'OUTAOUAIS - ERREUR CLÉRICALE ET AMENDEMENT - AJOUT DE 2 PROJETSAU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES2005-2006-2007
1426 SOCIETE DE TRANSPORT DE CM-2005-48 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU AU PROGRAMME DE COMPTAGES DE 30,000.00L'OUTAOUAIS CLASSIFICATION AUX LIGNES ÉCRANS DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE
«ORIGINE-DESTINATION 2005» - CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 30 000 $
=============Total pour le fournisseur: 21,928,000.00
1428 SOLUTIONS CONSORTECH INC CE-2005-172 FIRME SOLUTIONS CONSORTECH INC. - 125 000 $ - ENTRETIEN ET 125,000.00AMÉLIORATIONS DU PROGICIEL D'ÉVALUATION (CYCLOPE)
=============Total pour le fournisseur: 125,000.00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 171
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1429 SOMAVRAC C.C. INC. CE-2005-768 FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM ET ACHAT DE CHLORURE 39,252.30DE CALCIUM EN FLOCONS
=============Total pour le fournisseur: 39,252.30
1430 SPIRAL ENGINEERING CE-2005-970 SOUMISSION 2005 SI 106 - SPIRAL ENGINEERING - REMPLACEMENT DU 41,409.00CONVOYEUR DU DESSABLEUR À L'USINE D'ÉPURATION - SERVICE DEL'ENVIRONNEMENT - 41 409 $
=============Total pour le fournisseur: 41,409.00
1432 SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE CE-2005-565 CONTRATS D'ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES POLICIERS ET LES COLS 1,578,017.00INC. BLANCS DES EX-VILLES DE HULL ET DE GATINEAU POUR UNE PÉRIODE DE 9
MOIS, À COMPTER DU 1ER AVRIL 2005
1431 SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE CE-2004-1917 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS 1,131,897.00INC. DES EX-VILLES DE HULL ET DE GATINEAU POUR UNE PÉRIODE DE TROIS
MOIS, A COMPTER DU 1ER JANVIER 2005
=============Total pour le fournisseur: 2,709,914.00
1433 SURETE DU QUEBEC DISTRICT DE CE-2005-675 FORMATION - GROUPE D'ENDIGUEMENT ET D'ARRESTATION À RISQUE (GEAR) 50,000.00L'OUTAOUAIS - SERVICE DE POLICE - MODULE DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES
BIENS - 50 000 $
=============
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 172
Séq Fournisseur Référence Description Montant
Total pour le fournisseur: 50,000.00
1434 SYSTEMES INFLUATEC CE-2005-109 CONTRAT D'ENTRETIEN - SYSTÈME DE LA PAIE - AJUSTEMENT 2004 ET 65,009.27CONTRAT ANNUEL 2005
=============Total pour le fournisseur: 65,009.27
1435 TECHSPORT INC CE-2004-1536 SOUMISSION 2004 SI 200 - TECHSPORT INC. - FOURNITURE ET 37,199.09INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARCS ST-MALO ET DU DÔME -DISTRICTS ÉLECTORAUX DE DESCHÊNES - RICHARD JENNINGS ET DISTRICTÉLECTORAL DE L'ORÉE-DU-PARC - LOUISE POIRIER- SERVICE D'INGÉNIERIE
=============Total pour le fournisseur: 37,199.09
1438 TECSULT INC. CE-2005-727 SOUMISSION 2005 SI 082 - TECSULT INC. - SERVICES PROFESSIONNELS 60,963.25D'INGÉNIEURS-CONSEILS - REMPLACEMENT DE L'AQUEDUC - RUENEIL-O'DONNELL - SERVICE D'INGÉNIERIE - 60 963,25 $ - DISTRICTÉLECTORAL D'AYLMER - ANDRÉ LEVAC
1436 TECSULT INC. CE-2005-1020 SOUMISSION 2005 SP 136 - CONSORTIUM TECSULT-CIMA+ - SERVICES 167,505.16PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - SURVEILLANCE DE RAPIÉÇAGEET DE RÉFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURES - SERVICE D'INGÉNIERIE -167 505,16 $
1437 TECSULT INC. CE-2005-1167 OCTROI D'UN MANDAT POUR EFFECTUER UNE ETUDE DE CONCEPTS POUR LE 23,994.22
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 173
Séq Fournisseur Référence Description Montant
PROJET DE REAMENAGEMENT DE L'APPROCHE NORD DE L'INTERSECTIONSAINT-JOSEPH ET JEAN-PROULX
1439 TECSULT INC. Pièce: 131255 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE - 21,078.37TRAITEMENT DE FISSURES 2004 C-04-70
1440 TECSULT INC. Pièce: 131871 FRAIS ENCOURUS - MANDAT D'UN CONSEILLER DANS LE CADRE DU SUIVI DU 7,997.12PLAN STRATÉGIQUE DE LA VILLE DE GATINEAU
1441 TECSULT INC. Pièce: 140791 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX DE CORRECTION, 12,068.82PROBLÈMES D'INFILTRATION SECTEUR DES CÈDRES, C-02-50, R-27CE-2002-312
1442 TECSULT INC. Pièce: 146007 HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE CIRCULATION TERRE-PLEIN - 7,259.23VERDUN ET CHAMPLAIN PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DES BOULEVARDSMAISONNEUVE ET SAINT-LAURENT
1443 TECSULT INC. Pièce: 149376 HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX BASSIN DE RÉTENTION PARC DE LA 4,744.78GUADELOUPE
1444 TECSULT INC. Pièce: 150127 MANDAT D'AVISEUR SUR LE SUIVI DU PLAN STRATÉGIQUE 4,857.51
1445 TECSULT INC. Pièce: 153306 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ETUDE DE CIRCULATION DU CARREFOUR 4,773.54DES BOULEVARDS MCCONNELL-LARAMÉE / DES GRIVES
1446 TECSULT INC. Pièce: 156876 CONSULTANT POUR LES SÉANCES DE VISION COMMUNAUTAIRE SUR LES 16,506.09VILLAGES URBAINS
1447 TECSULT INC. Pièce: 159557 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 11,834.93STN. POMPAGE ANGERS
1448 TECSULT INC. Pièce: 165925 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA MISE EN PLAN DES ESQUISSES - 3,830.33PARC ÉDOUARD-MERCIER ET DE SALERNES
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 174
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 347,413.35
1449 TELE-RECHARGE Pièce: 127420 CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE DE MARQUE 57,512.50PITNEY-BOWES, COMPTE 21708631
1450 TELE-RECHARGE Pièce: 139623 CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE DE MARQUE 57,512.50PITNEY-BOWES, COMPTE 21708631
1451 TELE-RECHARGE Pièce: 153310 CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE DE MARQUE 57,512.50PITNEY-BOWES, COMPTE 21708631
1452 TELE-RECHARGE Pièce: 164005 CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE DE MARQUE 57,512.50PITNEY-BOWES, COMPTE 21708631
=============Total pour le fournisseur: 230,050.00
1454 TELUS MOBILITE CE-2005-1318 ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TROIS ANS POUR LA TELEPHONIE 550,000.00CELLULAIRE
1453 TELUS MOBILITE FRAIS DE TÉLÉPHONIE 237,466.57
1455 TELUS MOBILITE Pièce: 128773 ACHAT DE CELLULAIRES ET D'ACCESSOIRES POUR RÉSEAU 1,596.42
1456 TELUS MOBILITE Pièce: 128823 ACHAT D'UN TELEPHONE MOBILE ET DES ACCESSOIRES DE LA MARQUE TELUS. 519.87
1457 TELUS MOBILITE Pièce: 128916 FRAIS POUR LE REMPLACEMENT DE CELLULAIRES ET D'ACCESSOIRES POUR LE 2,291.06MODULE DES TRAVAUX PUBLIC (11 FACTURES)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 175
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1458 TELUS MOBILITE Pièce: 129094 REMPLACEMENT DE CELLULAIRES ET D'ACCESSOIRES POUR L'ENSEMBLE DU 1,370.99MODULE DES TRAVAUX PUBLICS 6 FACTURES
1459 TELUS MOBILITE Pièce: 131894 ACHAT D'ACCESSOIRE POUR TELEPHONE CELLULAIRE HOLSTER OEM I530 46.00HOLSTER 160/190
1460 TELUS MOBILITE Pièce: 132210 FRAIS POUR CHANGEMENT DE CELLULAIRES, ACHAT D'ÉTUIS, BATTERIES & 1,658.53CHARGEUR POUR LE SERVICE DE POLICE & DU MODULE DE LA VILLE DEGATINEAU (10 FACTURES)
1461 TELUS MOBILITE Pièce: 134263 ACHAT D'UN CHARGEUR POUR TELEPHONE CELLULAIRE - RENE GIROUARD 36.80
1462 TELUS MOBILITE Pièce: 134895 ACHAT D'ÉTUIS ET ACHAT D'UN CELLULAIRE POUR SERVICE SÉCURITÉ 138.01INCENDIE - 3 FACTURES
1463 TELUS MOBILITE Pièce: 135998 ACHAT DE CELLULAIRE ET ÉQUIPEMENTS À L'USAGE DE LA RESPONSABLE DU 218.52LAC BEAUCHAMP
1464 TELUS MOBILITE Pièce: 136359 ACHAT D'UN TELEPHONE CELLULAIRE ET D'UN ETUI - MAURICE MARTEL 345.06
1465 TELUS MOBILITE Pièce: 137436 ACHAT D'ÉTUIS, CHARGEURS & CHANGEMENT DE CELLULAIRES POUR LE 338.10SERVICE DE POLICE DE GATINEAU
1466 TELUS MOBILITE Pièce: 137640 ACHAT DE 3 TÉLÉPHONES CELLULAIRES POUR LE SERVICE DE POLICE DE 614.16GATINEAU
1467 TELUS MOBILITE Pièce: 139375 ACHAT D'ACCESSOIRES POUR CELLULAIRES TELUS DU SERVICE SÉCURITÉ 59.80INCENDIE
1468 TELUS MOBILITE Pièce: 146416 REMPLACEMENT D'UN TÉLÉPHONE CELLULAIRE - FÊTES ET FESTIVALS 345.06
1469 TELUS MOBILITE Pièce: 146426 ACHAT D'ACCESSOIRES POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE 23.00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 176
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1470 TELUS MOBILITE Pièce: 146479 ACHATS D'EQUIPEMENTS POUR CELLULAIRES (GUY LAURIN, GUY COUGHLAN, 920.17LIVIO RETAMAL)
1471 TELUS MOBILITE Pièce: 147722 ACHAT DE TELEPHONES CELLULAIRES, ETUIS, CHARGEURS, ANTENNE, 2,806.32BATTERIES (23 FACTURES)
1472 TELUS MOBILITE Pièce: 149430 ACHAT D'UN TELEPHONE CELLULAIRE, ETUI, CHARGEUR 117.30
1473 TELUS MOBILITE Pièce: 153790 FRAIS ENCOURUS POUR ACCESSOIRES POUR LE CELLULAIRE DE MELVIN 170.22JOMPHE - CABINET DU MAIRE
1474 TELUS MOBILITE Pièce: 153917 ACHAT DE CELLULAIRES & ACCESSOIRES POUR LE SERVICE DE POLICE DE 708.76GATINEAU
1475 TELUS MOBILITE Pièce: 156741 REMPLACEMENT DU CELLULAIRE DE LUC CHARTRAND SUITE À UN VOL 117.30
1476 TELUS MOBILITE Pièce: 158191 REMPLACEMENT D'UN APPAREIL BLACKBERRY - DIRECTEUR GÉNÉRAL 115.02
1477 TELUS MOBILITE Pièce: 165248 ACHAT DE CELLULAIRES, PIÈCES ET ACCESSOIRES (ÉTUIS PILES HAUTE 874.13PERFORMANCE) POUR MEMBRES DE L'ÉTAT- MAJOR
=============Total pour le fournisseur: 802,897.17
1479 TESSIER RECREO-PARC INC. CE-2005-1264 FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX AU PARC JOLICOEUR 42,155.14
1478 TESSIER RECREO-PARC INC. CE-2004-1644 SOUMISSION 2004 SI - 201 - TESSIER RÉCRÉO-PART - FOURNITURE DE 90,457.27STRUCTURES DE JEUX AU PARC EUGÈNE-SAUVAGEAU - SERVICE D'INGÉNIERIE- 90 457,27 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND/VANIER -PIERRE PHILION
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 177
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 132,612.41
1480 THIBAULT & ASSOCIES CE-2005-127 SOUMISSION 2004 SP 243 - THIBAULT & ASSOCIÉS - ACHAT D'UN VÉHICULE 814,794.54GRANDE ÉCHELLE DE 30 MÈTRES (100 PIEDS) - DÉMONSTRATEUR NEUF -SECTION 1, ALTERNATIVE 2 - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - 814 794,54 $
=============Total pour le fournisseur: 814,794.54
1481 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 89294 1 DÉCHIQUETEUSE (POLICE - ARCHIVES) 2,012.943053857 CANADA INC.
1482 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 89384 AMEUBLEMENT, BUREAUX DES ENQUÊTES, ARCHIVES ET 9.1.1 / POLICE 18,178.843053857 CANADA INC. SECTEUR DE GATINEAU
1483 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 89478 AMEUBLEMENT / BUREAU NOUVEAUX CONTREMAÎTRES SECTEUR DE HULL & 2,144.363053857 CANADA INC. LOISIRS SECTEUR DE GATINEAU
1484 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 89548 AMEUBLEMENT / SERVICE DES COMMUNICATIONS SECTEUR DE HULL 10,310.693053857 CANADA INC.
1485 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 89598 TABLEAU, DÉCHIQUETEUSE & ENREGISTREUSE (RENSEIGNEMENT-FILATURE) 3,629.233053857 CANADA INC. POLICE SECTEUR DE GATINEAU
1486 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 89645 MALETTES ET SERVIETTES EN ALUMINIUM / SERVICE DE POLICE, SECTEUR 2,150.333053857 CANADA INC. DE GATINEAU
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 178
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1487 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 89705 ACHAT DE TABLES ET CHAISES POUR LA SALLE DES DÎNEURS À LA MAISON 8,750.593053857 CANADA INC. DU CITOYEN
1488 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 89929 AMEUBLEMENT / BUREAU DE SABINE DANIEL AU SERVICE DES 2,232.603053857 CANADA INC. COMMUNICATIONS
1489 THIBO PRODUITS DE BUREAU Pièce: 166211 ACHAT DE PAPETERIE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU (6 2,314.493053857 CANADA INC. FACTURES)
=============Total pour le fournisseur: 51,724.07
1490 TOYOTA GATINEAU CE-2005-966 SOUMISSION 2005 SI 146 - TOYOTA GATINEAU - ACHAT D'UNE AUTOMOBILE 34,506.35COMPACTE HYBRIDE - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN - 34 506,35 $
=============Total pour le fournisseur: 34,506.35
1491 TRANSCONTINENTAL IMPRESSION CE-2004-1615 SOUMISSION 2004 SI 228 - TRANSCONTINENTAL IMPRESSION - IMPRESSION 37,893.84DU CALENDRIER MUNICIPAL - SERVICE DES COMMUNICATIONS - 37 893,84 $
=============Total pour le fournisseur: 37,893.84
1492 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 128009 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 11 FACTURES 4,255.90
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 179
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1493 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 132141 ACHAT DE PUBLICITÉ POUR LES CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES 3,257.51
1494 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 132895 ACHAT ENCART DANS LES SACS KANGOUROU 10,652.53
1495 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 135513 FRAIS POUR LA PUBLICATION DU JOURNAL PRÉVOL POUR LE SERVICE DE 11,010.24POLICE DE GATINEAU
1496 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 135798 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (8 FACTURES) 4,772.65
1497 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 137393 PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN, LA REVUE DE GATINEAU ET LE RÉGIONAL 2,142.91AYLMER/HULL - RENCONTRES PORTES OUVERTES EN NOVEMBRE 2004
1498 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 137717 DÉPENSES DE PUBLICITÉ AU SUJET DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 4,601.00VILLE PARUTION DANS LE BULLETIN D'AYLMER, LA REVUE, LE RÉGIONAL,BONJOUR DIMANCHE LES 6-7-10 NOV. 2004
1499 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 138716 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 13 FACTURES 6,536.26
1500 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 139349 FRAIS POUR LA DISTRIBUTION DU CALENDRIER DE LA VILLE DE GATINEAU 13,520.962005
1501 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 140157 FRAIS DE PUBLICITÉ AU SUJET DE L'ADOPTION DU BUDGET 6,358.59
1502 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 140646 FRAIS DE PUBLICATION DANS LE BULLETIN, LA REVUE ET LE RÉGIONAL 3,788.93POUR LE PTI ET POUR LA PAGE MUNICIPALE
1503 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 140669 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 6,884.59
1504 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 141342 CAMPAGNE DE PUBLICITÉ D'HIVER AVEC LE SERVICE LOISIRS, SPORTS ET 12,002.86VIE COMMUNAUTAIRE, SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES, DIVISIONFÊTES ET FESTIVALS ET MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU
1505 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 147495 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 6 FACTURES 3,580.31
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 180
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1506 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 150088 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 9 FACTURES 4,006.17
1507 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 152021 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 3,961.01
1508 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 155941 DISTRIBUTION DU PROGRAMME CULTURE ET LOISIRS PRINTEMPS 2005 6,804.08SECTEUR AYLMER ET GATINEAU
1509 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 156270 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 2,397.30
1510 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 156892 FRAIS DE PARUTION DE L'INFORMATION MUNICIPALE DANS LES HEBDOS LE 3,386.33RÉGI0NAL, LA REVUE DE GATINEAU ET LA LIÈVRE PUBLICATION DU 20AVRIL 2005
1511 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 159595 PUBLICITÉ DANS DIFFÉRENTS HEBDOS POUR LE PGMR MAI 2005 2,414.15
1512 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 159601 ENCARTS DANS PUBLI-SAC SUR LE PGMR 10,021.56
1513 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 160530 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 7 FACTURES 5,304.48
1514 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 160739 DISTRIBUTION DU PROGRAMME CULTURE ET LOISIRS ÉTÉ 2005 - SECTEUR 4,720.61AYLMER ET GATINEAU NUMÉRO CLIENT : 122432345
1515 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 161063 FRAIS DE PUBLICATION DE L'INFORMATION MUNICIPALE LA VIE LA VILLE 3,386.33DANS LES RÉGIONAUX, LE BULLETIN ET LA REVUE DE GATINEAU PARUTIONDU 11 MAI 2005
1516 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 163227 FRAIS DE PUBLICATION DU JOURNAL PRÉVOL POUR LE SERVICE DE POLICE 11,341.44DE GATINEAU
1517 TRANSCONTINENTAL MEDIA Pièce: 165544 ACHAT DE PLUBLICITÉ HEBDOS TRANSCONTINENTAL COMMISSION JEUNESSE 3,386.34
=============
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 181
Séq Fournisseur Référence Description Montant
Total pour le fournisseur: 154,495.04
1518 UNIFIED VOICE AND DATA CE-2004-1667 SOUMISSION 2004 SI 239 - UNIFIED VOICE & DATA INC. - LOGICIEL DE 53,946.73MESSAGERIE VOCALE - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION - 53 946,73 $
=============Total pour le fournisseur: 53,946.73
1519 UNITED RENTALS CE-2005-815 SOUMISSION 2005 SI 127 - UNITED RENTALS DU CANADA - LOCATION DE 31,539.86ROULEAUX À ASPHALTE - OPÉRATIONS DE TERRAIN - 31 539.86 $
=============Total pour le fournisseur: 31,539.86
1520 UNIVERSITE DU QUEBEC EN CM-2005-711 PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU AU PROGRAMME ALLIANCES DE 50,000.00OUTAOUAIS RECHERCHE UNIVERSITES-COMMUNAUTES (ARUC) "INNOVATION SOCIALE ET
DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES" DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC ENOUTAOUAIS ET CONTRIBUTION FINANCIERE DE 10 000 $ ANNUELLEMENTREPARTIE SUR UNE PERIODE DE CINQ ANS
=============Total pour le fournisseur: 50,000.00
1521 VAL-MAR CONSTRUCTION CE-2005-517 TRAVAUX ÉLECTRIQUES ET AMÉNAGEMENT D'UNE PARTIE DU BÂTIMENT DE 122,142.18L'ÉDIFICE JOHN-R-LUCK
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 182
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 122,142.18
1522 VIDEOTRON TELECOM LTEE CE-2004-1817 SOUMISSION 2004 SP 251 - VIDÉOTRON TÉLÉCOM LTÉE - LOCATION DE 307,558.45LIENS TÉLÉPHONIQUES - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION -SECTEUR RÉSEAUTIQUE
=============Total pour le fournisseur: 307,558.45
1523 VIGLOB INFORMATIQUE INC. CE-2004-1864 FRAIS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION DU LOGICIEL INGRES POUR LES 100,663.80SYSTÈMES FINANCIERS, D'ÉVALUATION ET DE TAXATION - VIGLOBINFORMATIQUE INC.
=============Total pour le fournisseur: 100,663.80
1524 VILLE DE LONGUEUIL C.P. 1250 Pièce: 158177 FRAIS POUR SERVICE D'ENQUÊTE INTERNE POUR LE SERVICE DE POLICE DE 29,689.84GATINEAU
=============Total pour le fournisseur: 29,689.84
1525 WEIR CANADA INC. A/S Com: 69012 1 POMPE, ANNEAU DE LANTERNE, TUBE ET VANNE 14,445.99EQUIPEMENT DE PROCEDE WEIR
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 183
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1526 WEIR CANADA INC. A/S Com: 69493 1 POMPE ROBBINS & MYERS 13,767.34EQUIPEMENT DE PROCEDE WEIR
1527 WEIR CANADA INC. A/S Com: 69517 PIÈCES DE POMPE MOYNO 9,942.57EQUIPEMENT DE PROCEDE WEIR
1528 WEIR CANADA INC. A/S Com: 69772 PIÈCES POUR POMPE 8,744.05EQUIPEMENT DE PROCEDE WEIR
1529 WEIR CANADA INC. A/S Com: 88549 POMPE INCLUANT MOTEUR À L'ÉPREUVE DES EXPLOSIONS ET RÉDUCTEUR 20,552.67EQUIPEMENT DE PROCEDE WEIR
=============Total pour le fournisseur: 67,452.62
1530 WOLSELEY Com: 10328 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 7,307.97
1531 WOLSELEY Com: 10410 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 7,146.20
1532 WOLSELEY Com: 10566 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 6,509.95
1533 WOLSELEY Com: 10608 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 5,954.64
1534 WOLSELEY Com: 8627 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 5,910.86
1535 WOLSELEY Com: 87815 RACCORDS, ARRÊT CORPORATION, DISTRIBUTION ET MANCHON RÉPARATION - 2,564.08MAGASIN SECTEUR DE HULL
1536 WOLSELEY Com: 87832 BORNES D'INCENDIE POUR LE SECTEUR DE HULL 4,229.24
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 184
Séq Fournisseur Référence Description Montant
1537 WOLSELEY Com: 87922 PIÈCES D'AQUEDUC POUR LES PATINOIRES EXTÉRIEURES - PARCS 5,336.35MARCHAND/VALPIN SECTEUR EST
1538 WOLSELEY Com: 88256 MACHINE À PERCER TUYAU & MÈCHES POUR ÉGOUTS & AQUEDUCS SECTEUR DE 3,454.66HULL COTATION 2005JB002
1539 WOLSELEY Com: 88693 BOÎTES DE VANNE ET SELLETTES ISOLANTES AQUEDUC SECTEURS DE 2,289.75BUCKINGHAM ET DE MASSON-ANGERS
1540 WOLSELEY Com: 88929 REMPLACER BORNES D'INCENDIE DÉFECTUEUSE 3,056.68
1541 WOLSELEY Com: 89100 BOÎTES DE VANNE, GLANDES DE RETENUE, VANNES, JOINT MÉCANIQUE / 6,558.45SECTEUR DE HULL
1542 WOLSELEY Com: 89277 BORNES D'INCENDIE ET AUTRES PIÈCES D'AQUEDUC / SECTEUR DE HULL 7,820.67
1543 WOLSELEY Com: 8929 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 9,246.89
1544 WOLSELEY Com: 89449 BORNES FONTAINES, GLANDES DE RETENUE ET BOULONS DIFFÉRENTS 22,605.86ENDROITS SECTEUR D'AYLMER
1545 WOLSELEY Com: 89788 2 BORNES D'INCENDIE - RUES DE L'ARÉNA ET BOUCHARD SECTEUR EST 3,156.00
1546 WOLSELEY Com: 89984 PIÈCES AQUEDUC ET ÉGOUT REMPLACEMENTS À DIVERS ENDROITS DANS LE 3,832.06SECTEUR EST
1547 WOLSELEY Com: 9979 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 20,053.90
1548 WOLSELEY Pièce: 134559 COMMANDE D'INVENTAIRE 2004 # 50964 SECTEUR AYLMER 2,915.89
1549 WOLSELEY Pièce: 143373 COMMANDE D'INVENTAIRE 2005 # 51082 SECTEUR AYLMER 3,606.03
1550 WOLSELEY Pièce: 161181 COMMANDE D'INVENTAIRE 2005 #51243 SECTEUR AYLMER 7,479.86
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ville de Gatineau 185
Séq Fournisseur Référence Description Montant
=============Total pour le fournisseur: 141,035.99
1551 YORK INTERNATIONAL LTD. CE-2005-968 SOUMISSION 2005 SI 150 - YORK INTERNATIONAL LTÉE - LOCATION D'UN 29,664.95REFROIDISSEUR PORTATIF D'UNE CAPACITÉ DE 200 TONNES - SERVICE DELA GESTION DES ÉDIFICES ET DE L'ÉLECTRICITÉ - 29 664,95 $
=============Total pour le fournisseur: 29,664.95
=============Grand total 136,443,468.50