04 Audits internes.doc

DIRECTION GENERALE DU LOT CENTREGROUPEMENT CITIC-CRCC PROJET AUTOROUTE EST OUEST D’ALGERIE

Coopérative El Mahdia, Bâtiment G, les Vergers, Bir MouradAlger

Tél：+213 2156 58 28 Fax : +213 2156 57 11E-mail : [email protected]

TITRE : Audits Internes CODE : PG 04

AUTOROUTE EST-OUESTREALISATION DU LOT CENTRE

Bordj Bou Arreridj - Chlef (169 Km)

PROCEDURE GENERALE

TITRE : Audits internes

CODE : PG 04 RÉVISION : 00

R É V I S I O N S

REV. PRÉPARATION VÉRIFICATION APPROBATION DESCRIPTION

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T A B L E D E S M A T I E R E S

1. DOCUMENTATION............................................................................................................................................................

1.1. DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE...........................................................................................................................

1.2. DOCUMENTATION D’EXECUTION........................................................................................................................

2. PROCÉDURE........................................................................................................................................………………..

2.1. ORGANIGRAME.....................................................................................................................………………………..

2.2. MATRICE DE DESCRIPTION DU PROCESSUS......................................................................................................

4.3. Matrice de Contrôle de Documents............................................................................................................................

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1.1. DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

Manuel du Système Qualité. PG 02 – Contrôle de Registres. PG 06 – Actions Correctives et Préventives.

2 – PROCÉDURE

La vérification de la mise en œuvre et de l’adéquation du Système Qualité, est faite à travers la recherche de l’évidence objective que le développement des activités est réalisé conformément aux conditions définies, c’est-à-dire, conformément aux procédures et aux instructions de travail en vigueur.

Ainsi, d’une manière générale, des objectifs pour la réalisation d’Audits Internes sont définis :

Vérification de l’état de conformité des éléments du Système avec les conditions spécifiées des Normes NP EN ISO 9001

Vérification de l’état de compatibilité du Système avec les objectifs établis pour l’administration du Groupement ;

Vérification du degré de mise en œuvre du Système. Vérification du degré de mise en œuvre des actions correctives (Audits – Amélioration Continue) Identification des secteurs d’amélioration.

Les Audits peuvent être réalisés à tout le Système ou peuvent être plus restreints et se rapporter seulement à quelques procédures ou instructions de travail ou être réalisés pour certains processus/activités du Groupement.

Les Audits Internes sont réalisés régulièrement. La fréquence de la réalisation des Audits est déterminée conformément aux exigences spécifiées, ou réglementaires, ou à d’autres facteurs pertinents, comme le degré de maturité du propre Système ou en résultant d'Audits précédents.

Les Audits Internes, réalisés à toute activité/processus du Groupement, doivent avoir lieu au moins une fois par an.

La sélection des commissaires aux comptes est faite afin de garantir l'objectivité et l'impartialité du processus d'Audits.

2





2.1. ORGANIGRAME

Non

Oui

Non

Oui Non

Oui

Non

Oui

3

RapportAccepté ?

Absence d'Audit d'accompagnement

Ouverture de fiche de non Conformité

1. RSQ

Planification des Auditorats

Approuvé ?

2. RSQ

Nomination de l'équipe commissaire

3. RSQ

Divulgation de l'Audit

4. RSQ

Equipe commissairePréparation et réalisation

de l'Audit

5. RSQ

Equipe commissaireElaboration du rapport d'audit

6. RSQ

Responsable AuditéeEtablissement des actions correctives

7. RSQ

Traitement des données





2.2. Matrice de Description du Processus :La Matrice de Description du Processus décrit toutes les activités constatées dans l'organigramme.

Activité Description

1Planification des Audits :Au début de chaque année est établi le programme pour la réalisation des Audits. Ce programme est mis à jour conformément à l'analyse des résultats des Audits Internes effectués, ou chaque fois qu’il est jugé nécessaire.

2

Nomination de l'Équipe Commissaire :Le Groupement peut faire appel à des commissaires externes chaque fois qu’il considère que c’est approprié qu’ils satisfont aux conditions minimales.L'équipe commissaire devra être informée (CI-CR/MG 01 - « Communication Interne »), sur la date établie pour la réalisation de l'Audit, le département/processus à auditer, les personnes ou fonctions à contacter, le contexte et les objectifs pour la réalisation de l'Audit.

3

Divulgation des Audits :RSQ procède à la divulgation de l'Audit, dans toute l'organisation. Le secteur à auditer doit être informé à travers CI-CR/PG 01 - « Communication Interne » de l'objectif de l'Auditorat, de l'horaire et de la date prévue, ainsi que la fourniture des moyens nécessaires.

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Préparation et Réalisation de l'Auditorat :La préparation de l'Auditorat consiste à l'obtention et à la lecture de documents rapportés avec le département/processus à auditer et/ou rapports d'auditorats déjà réalisés.L'exécution de l'Audit sera conduite conformément aux « Check-lists » élaborées à cet effet (quand elles sont utilisées). Des détails, des informations devront être inscrits dans la colonne « Conformité/Notes ».

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Élaboration du rapport d'Audit.Le rapport d'Audit est élaboré sous la direction de la Coordination de l’Audit, qui garantit que celui-ci est approprié et complet.En outre le rapport, doit être daté et signé par le Commissaire Coordinateur, et doit contenir les suivants éléments :- Identification de l'Auditorat ;- Identification de l'Équipe Commissaire.- Identification du département/processus audité et des personnes contactées ;- Contexte et Objectif de l'Auditorat ;- Requis de la Norme auditée ;- Nº de Registre des Non Conformités ouverts ;- Registres des Non-conformités ;- Résultats de l'Auditorat ;- Recommandations (secteurs d'amélioration). RSQ doit mettre, le rapport et le RNC's associés, au Directeur du Groupement et au responsable du secteur/processus audité.

6Actions Correctives :RSQ conjointement avec l’Audité, doivent établir et définir les Actions Correctives à mettre en oeuvre, dans la CI-CR/PG 04 « Non Conformités », conformément à CI-CR/PG 05 - « Actions Correctives et Préventives »

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Traitement des données :Les données récurrentes des dernières activités mentionnées, sont rassemblées et traitées de manière à être ultérieurement utilisées, notamment au niveau du « Rapport de la Qualité et de la Sécurité ». RSQ met à jour aussi la liste d'Audits réalisés, selon la CI-CR/P06- « Liste d'Audits ».

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