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Construction d’un schéma

ANALYSE DES COÛTSJuin 2012

Analytique de déversement

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1. Principe de modélisation► 1.1. Version attendue dans les documents budgétaires► 1.2. Rappel des enjeux

2- Résumé guide de construction► 2.1. Schéma commenté► 2.2. Tableau de synthèse► 2.3. Boîte à outils► 2.4. Astuces informatiques PPT► 2.5. Intégration du schéma dans FARANDOLE

SOMMAIRE

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1. Principes de la modélisation

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORET ET AFFAIRES RURALES

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

01- Sécurité et sûreté maritimes

02- Gens de mer et enseignement maritime

03- Flotte de commerce

04- Action interministérielle de la mer

05- Soutien au programme

ÉCOLOGIE, ÉNERGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MER

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

P197Régimes de retraite et de sécurité sociale

des marins

P205Sécurité et affaires maritimes

ALIMENTATION, AGRICULTURE ET PÊCHE

P154Economie et développement durable de l’agriculture,

de la pêche et des territoires

P217Conduite et pilotage des politiques de

l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

MISSION DIRECTION DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

P333Moyens mutualises des administrations

déconcentrées

1.2 Enjeux du schéma

Le schéma analytique de déversement doit mettre en évidence de façon simple et claire les relations entre Actions traitées au titre de l’analyse des coûts. A ce titre, il doit fournir une lecture graphique immédiate d’une part des périmètres institutionnels et budgétaires concernés – ministères, missions, programmes et actions – ; d’autre part, des liens de consommation de ressources entre programmes et actions.

Afin d’assurer une homogénéité des PAP et des RAP, , et d’obtenir une lisibilité accrue de l’information restituée, la construction des schémas respecte un certain nombre de conventions.La présentation graphique à appliquer est donc standardisée et fait l’objet d’une charte précise.

L’actualité des schémasLa mise à jour des schémas est opérée chaque année en fonction des évolutions des différentes nomenclatures et/ou des périmètres institutionnels par les équipes ministérielles. L’actualisation est contrôlée par les SCBCM et porte sur le fond comme sur la forme : - fond : création ou suppression de nouveaux liens de déversement avec périmètres associés ;- forme : vérification de tous les intitulés : ministères, missions, programmes, et actions

1.1 Version attendue dans les documents budgétaires

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2.1. Schéma commenté

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORET ET AFFAIRES RURALES

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

01- Sécurité et sûreté maritimes

02- Gens de mer et enseignement maritime

03- Flotte de commerce

04- Action interministérielle de la mer

05- Soutien au programme

ÉCOLOGIE, ÉNERGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MER

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

P197Régimes de retraite et de sécurité sociale

des marins

P205Sécurité et affaires maritimes

ALIMENTATION, AGRICULTURE ET PÊCHE

P154Economie et développement durable de l’agriculture,

de la pêche et des territoires

P217Conduite et pilotage des politiques de

l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

MISSION DIRECTION DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

P333Moyens mutualises des administrations

déconcentrées

Périmètre Ministériel : cadre gris (RVB 128-128-128) épaisseur trait = ¾ ptSans remplissage, Casse : arial 9, capitales gras italique, noir

Périmètre Mission : remplissage goldie ((RVB : 221-211-189) ou bleu (RVB : 202-212-232) sans cadre -Casse : arial 9, capitales gras, noir

Périmètre Programme : cadre épaisseur trait = 2 ¼ pts, noir PGM- pas de remplissage Casse : arial 8, minuscules gras, noir si Pgm de politique publique, rouge si Pgm de soutien

Périmètre Action : cadre épaisseur trait = 3/4 pt, couleur noir - remplissage blancCasse : arial 7, minuscule gras, noir si Pgm de politique publique, rouge si Pgm de soutien ou action de soutien au sein d’un Pgm de politique publique.

Flèches (connecteurs) :- noir si déversement sortant du Pgm observé- rouge si déversement entrant- épaisseur : ¾ pt si ventilation interne- épaisseur : 2 ¼ pts si ventilation externe

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2.2. Tableau de synthèse

Police ARIAL, 7, gras, minuscules droitesNoir si politique publiqueRouge si soutien ou services polyvalentsTexte aligné à gaucheLes libellés des actions sont séparés de leur codification par un trait de liaison suivi d’un espace

Fond Blanc Contour noirTrait = ¾ pt

Ne sont détaillées que les actions du programme étudié. Pour les autres programmes du schéma (sources ou bénéficiaires de déversements) les actions ne sont pas représentées

Action

Police ARIAL, 8, gras, minuscules droitesCouleur Noir si politique publiqueCouleur Rouge si soutien ou services polyvalentsTexte centré horizontalementLes libellés des programmes sont séparés de leur codification « PXXX » par un retour de ligne

Le cadre est sans couleur de fond laissant apparaître la couleur de la mission d’appartenance.Mission ministérielle = fond bleuMission interministérielle = fond goldieContour = 21/4 points, noir

La zone regroupe les actions du programme

Programme

Police ARIAL, 9, gras, capitales droitesCouleur NoirTexte centré horizontalement

Fond Bleu (RVB 202-212-232)Aucun contour

La zone regroupe les programmes du ministère étudié.

Mission ministérielle

Police ARIAL, 9, gras, capitales droitesCouleur NoirTexte centré horizontalement

Fond Goldie (RVB 221-211-189)Aucun contour

La zone correspondante regroupe les programmes inclus dans la mission tous ministères confondus.

Mission interministérielle

Police ARIAL, 9, gras, capitales italiquesCouleur NoirTexte centré horizontalement

Fond Blanc Contour gris (RVB 128-128-128)Trait = ¾ pt

L’ensemble des programmes géré par le ministère est identifié sur un périmètre.

Périmètre ministériel

Format policeFormat bordures et trame de

fond(cadre et remplissage)

Illustration du rendu

Charte graphique

Objectif de la modélisation Élémentsà modéliser

PXXXProgramme pol.pub.

AA- Action de soutien

PXXXProgramme soutien

AA- Action de pol. Pub.

MISSION INTERMINISTÉRIELLE

MISSION MINISTÉRIELLE

MINISTÈRE

Format des objets représentants les ministères, missions, programmes et actions.Les ministères, missions, programmes et actions sont représentées par des rectangles selon les conventions suivantes :

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2.3. Boite à outil

MISSION MINISTERIELLE

01- Action de politique publique

05- Action de soutien ou service polyvalent

MISSION INTERMINISTERIELLE

PXXX Programmes de politique publique

PÉRIMÈTRE MINISTÉRIEL

PXXXProgrammes soutien ou de services polyvalents

Ces objets peuvent être directement utilisés

Flèches : 3/4pt si déversement interne

Flèches : 2 ¼ pts si déversement externe

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2.4. Astuces PPT

Mettre un texte au format majuscule

Remplissage des objets/formes : choix du code couleur

Sélectionner les mots à mettre en majusculePuis appuyer simultanément sur les touches maj +F3, deux fois de suite en ne modifiantpas la sélection

Aller dans la barre de dessin -> couleur de remplissage

Choisir « autres couleurs» puis onglet « personnalisées » : - Goldie : RVB => 221-211-189- Bleu : RVB => 202-212-232

Tracer les flèches

Aller dans la barre de dessin -> Formes automatiques

Choisir « connecteurs» puis cliquer sur « connecteur en angle avec flèche » : - couleur du trait : barre de dessin, couleur du trait, puis choisir noir ou rouge- modifier le sens de la flèche : barre de dessin, style de flèche puis choisir le sens approprié- modifier l’épaisseur du trait : barre de dessin, style de trait, puis au choix

-3/4pt si déversement interne-2 ¼ pts si déversement externe

Tracer une forme (cadre)

Aller dans la barre de dessin -> Rectangle

Sélectionner le cadre pour modifier la couleur et l’épaisseur du trait : - gris : RVB => 128-128-128 pour les périmètres ministériels ; épaisseur ¾ pt (cf. flèches)- sans cadre => voir « remplissage des objets/formes »

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Une fois construit ou mis à jour le nouveau schéma, il est conseillé de « grouper » tous les éléments pour garantir le maintien de la structure du schéma lors de sa copie dans Farandole.

Pour cela : - si la page ne contient que le schéma : menu « Edition » - « sélectionner tout » ou appuyer simultanément sur les touches CTRL et A ; - sinon il faut sélectionner manuellement les seuls éléments du schéma : pour cela, en maintenant enfoncé le clic droit de la souris, tracer un rectangle virtuel tout autour du schéma, tous les éléments du schéma sont alors sélectionné (objets en surbrillance) ; - puis dans la barre d’outil dessin, sélectionner « Grouper ».

Le schéma peut alors être copié dans Farandole à la place du schéma existant et l’insertion dans Farandole doit être effectuée comme suit : - La diapositive Powerpoint étant ouverte à l’écran, se positionner sur le schéma, clic droit, « Copier » - Puis dans FARANDOLE « Analyse des couts » du programme concerné : Sélectionner la fonction « Saisir analyse résultats et coûts », Vous obtenez l’écran suivant.

Choisir Modifier

Positionner la souris dans la fenêtre et faire un collage spécial en sélectionnant dans le menuEdition > Collage spécial, puis « Image (métafichier amélioré) », et valider « Ok ».La diapositive est insérée comme un objet global qui ne peut pas être modifié (elle peut toutefois être remplacée en renouvelant la procédure). Une fois insérée, cliquer à droite sur l’image et sélectionner« Format de l’image », puis dans l’onglet « Habillage » choisir « Aligné sur le texte » et valider pour enregistrer : « Ok »A noter qu’en principe le schéma est suivi d’un « saut de page » de manière à ce que le tableau chiffré qui le suit ne soit pas fractionné sur 2 pages. Cependant si la taille du schéma et du tableau le permet, ce saut de page peut être supprimé ( cela nécessite de faire un contrôle visuel du résulta final : voir ci-dessous).

Contrôler la bonne intégration du schéma dans FarandoleA l’issue de cette copie du schéma dans Farandole, il est vivement recommandé de demander dans Farandole la production du lot CAC (en utilisant dans le menu déroulant, la fonction «Produire document RAP analyse des coûts » ; seule façon de voir si la présentation finale du document est correcte.

2.5. Intégration du schéma dans FARANDOLE

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www.performance-publique.gouv.fr