ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2012 · Visites de la Pisciculture « Bourriquet l’Aventurier Ecolo » Chasse au Trésor dans Thonon encadrée par un GPPS Assemblée Générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEORDINAIRE2012

Office de Tourisme de Thonon-les-Bains25 mars 2013

Assemblée Générale Ordinaire 2012

Office de Tourisme de Thonon

ORDRE DU /JOUR



1ÈRE PARTIE : BILAN FINANCIER 2012



1Rapport du

Trésorier

M. Gérard

Colloud

2 3Rapport de

l’expert comptable

Cabinet Eurex –

Vulliez

Rapport du

Commissaire

aux comptes

Cabinet Barbero

BILAN FINANCIER 2012



LECTURE DU RAPPORT DU TRÉSORIER M. GÉRARD COLLOUDBILAN ACTIF

Type d’actif Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/12/12

Net au 31/12/11

Actif immobilisé 132 358 98 586 33 772 32 545

Actif circulant 390 846 390 846 365 355

Total de l’actif 523 204 98 586 424 618 397 900

Type d’actif Net au 31/12/12 Net au 31/12/11

Résultat de l’exercice 28 292 -59 445

Capitaux propres 249 423 221 131

Dettes 175 195 176 769

Total du passif 424 618 397 900

BILAN PASSIF

COMPTE DE RÉSULTAT 2012



Résultat Du 01/01/12

Au 31/12/12

% Du 01/01/11

Au 31/12/11

% Simple variation en valeur %

Produits

d’exploitation

719 498 110,5 650 962 111,2 68 536 10,5

Charges

d’exploitation

702 282 107,8 717 254 122,5 -14 972 -2,1

Résultat

d’exploitation

17 216 2,64 -66 292 -11,32 83 508 -126

Résultat

financier

10 717 1,65 6 848 1,17 3 869 56,5

Résultat

courant

27 932 4,29 -59 445 -10,15 87 377 -147

Excédent ou

déficit

28 292 4,35 -59 445 -10,15 87 737 -147,6

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS



8%

80%

10%

Les Produits

Commissions et

prestations vendues

Subvention commune

Thonon-les-Bains

Subvention aide à l'emploi

Subvention exceptionnelle

Mahana

Cotisations

Autres produits et

transfert de charge

38%

55%

3% 3%

Les charges de fonctionnement

Autres achats et charges

externes

Frais de personnel

Impôts et taxes

Dotation aux

amortissements et

provisionsAchat de marchandises

vendues

Autres charges

L’activité de l’exercice écoulé se solde par un résultat de 28.291,75€

Le résultat d’exploitation fait apparaître bénéfice de 17.216€

Le résultat financier de l’exercice est de 10.717€

Dans leur globalité, les produits d’exploitation se sont élevés à 719.498€ et les charges à 702.282 €

PRÉSENTATION DES PRODUITS



05000

100001500020000250003000035000

Commissions et prestations vendues

2012

2011

53%

16%3%

24%

4%

Cotisations

Adhérents

Hotels &

Hébergements

Camping

Meublés

Acteurs nautiques

RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE

CABINET EUREX-VULLIEZ

Thonon-les-Bains

Assemblée Générale Ordinaire 2012 Office

de Tourisme de Thonon

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

CABINET BARBERO & ASSOCIÉS

Cran Gevrier





2ÈME PARTIE : RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

M. BAUD Christian, Président de l’Office de Tourisme



3ÈME PARTIE : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012

• Séjours

• Easy-Thonon.com

• Adhésions

• Nouveautés 2012

• Satisfaction

• Démarche qualité

• Convention d’objectifs


• Fréquentation

• Editions

• Promotion


• Fréquentation

• Activités

• Boutique

Accueil

Information

Commercial

Adhésions

Communication

PromotionQualité

QUALITÉ/DÉMARCHE QUALITÉ



La démarche qualité

236 critères à satisfaire répartis dans 9 grandes rubriques :

• 1. Collectivité

• 2. Interne

• 3. Promotion

• 4. Réseau institutionnel du tourisme

• 5. Socio-pro

• 6. Visiteurs

• 7. Boutique

• 8. Organisation d’événements (non applicable à l’OT de Thonon)

• 9. Commercialisation

Organisation, structuration, repérage et suppression des

dysfonctionnements.

« Ecrire ce que l’on fait, faire ce que l’on a écrit… »

QUALITÉ/BILAN QUALITÉ



Une politique stratégique claire et structurée :

• Une nouvelle convention d’objectifs 2013-2016

• Les objectifs Qualité : obtention de la marque Qualité Tourisme et

du Classement en catégorie I

• Objectifs transversaux rattachés à chaque service

• Elaboration d’un plan d’action annuel

Un engagement officiel « lettre d’engagement » / « Charte Qualité » :

• Envers les visiteurs

• Envers nos partenaires

• En interne : une équipe formée et motivée

La prise en compte de notions de Développement Durable

De nouveaux outils :

• Instructions et Procédures, Fiches de Postes, livret d’accueil…

• Groupe local qualité

• Indicateurs quantitatif et qualitatif

• Création d’outils pour les partenaires, les clients… mais aussi en interne.

SERVICE ACCUEIL/SATISFACTION



0

50

100

150

200

250

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout

satisfait

Les tops :

- amabilité du personnel

- attention portée à la demande

- disponibilité du personnel

Les flops :

- présentation en libre-service de la documentation

- facilité de stationnement

- signalisation de l’OT

SERVICE ACCUEIL/INFORMATION

HALL D’ACCUEIL

Thématisation du hall d’accueil

Entièrement repensée, la signalétique

permet l’orientation intuitive des publics

• Espace Information

• Espace Billetterie

• Espace Clients

• Espace Boutique



SERVICE ACCUEIL/FRÉQUENTATION



60 884Visiteurs

Physiques

3409Envois de

document

ation

10 234€CA

Activités

5 198€CA

Boutique

128 834€CA

Billetterie

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2011

2012

SERVICE ACCUEIL/ACTIVITÉS



Inscriptions records

L‘Office de Tourisme a étoffé son offre d‘activités pour la saison 2012.

� 17 activités

� 5 thématiques

� CA de 10 234€ et un taux de remplissage moyen de 71%

� 1364 participants

Nouveautés & Gratuités

� Une randonnée mettant à l‘honneur le Geopark Chablais

� De Fontaines en Lavoirs, une visite théâtralisée

� Visite gratuite de la distillerie de la dent d’Oche

� Visite gratuite de la Brasserie du Léman

� 2 visites de la Réserve Naturelle du Delta de la Dranse (252 visiteurs)

�� Offertes par le Conseil Général 74

SERVICE ACCUEIL/BILLETTERIE



Boutique & Billetterie

Ce sont les billetteries et les ventes de produits issues de la

boutique qui enregistrent les plus importantes hausses

+ 114% d‘augmentation sur la billetterie CGN

+ 79% d‘augmentation sur la vente d‘articles

Montant total des ventes : 134 032€

Nouveautés Boutique

� Nouvelle gamme de l’ETG FC

� Chiffonnettes avec QR Code

� Badges et autocollants

� Balades en ville

� Chasse au trésor

SERVICE COMMERCIAL/RÉSULTATS



286Dossiers

Traités

48 K€CA

séjours

505Nuitées

vendues

SERVICE COMMERCIAL/EASY-THONON.COM



125 132€

Investisse

ment / 3

ans

73 136€Recettes

/3 ans

1625Nuitées

vendues

72065

23726

15400

13941

26110

16606 15400

15020

2009 2010 2011 2012

Investissements Recettes

Evolution des investissements et recettes pour Easy-Thonon entre 2009 et 2012

SERVICE COMMERCIAL/DESTINATION LÉMAN



27 139

Visiteurs

15 217€Coût total

4 013Subvention

CDDRA

4 Offices de Tourisme partenaires :

• Vallée d’Aulps,

• Excenevex,

• Thollon-les-Mémises,

• Thonon-les-Bains

Une destination commune :

«Destination Léman : Lac et Montagne»

Un objectif commun :

Améliorer la lisibilité de l’offre touristique du Chablais

Constitution d’un espace collectif de promotion :

• Mutualiser les moyens financiers

• Mettre en scène l’offre touristique du territoire

• Mettre en scène la notoriété du Chablais « Lac et Montagne »

• Promouvoir les potentialités de découvertes et d’activités

• Fédérer les acteurs touristiques et leurs complémentarités

• Capter une clientèle régionale « courts séjours »

SERVICE COMMERCIAL/ADHÉSIONS PARTENAIRES



SERVICE COMMUNICATION/WEBMARKETING



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2008 2009 2010 2011 2012

Site internet

Easy Thonon

ZopimMessagerie instantannée

Thôtle

Visites guidées

Boutique Vente d’articles en

ligne

Vidéo grand public

Site mobile

20 385 visiteurs sur thononlesbains.mobi

Newsletter

Nouveautés 2012

Dispos

hôtelières

SERVICE COMMUNICATION/EDITIONS



SERVICE COMMUNICATION /PROMOTION



Accueil Presse

� Le Monde

� Alpes Magazine

� Terre Sauvage

� Télé Loisirs

� Uit Magazine

Radios

� France Bleu Pays de Savoie

� Radio +

� ODS

� NRJ

� Nostalgie

Télévision

� Questions pour un

Champion

� Les Z’amours

� Questions Maison

� FR3 Région

� M6 (6 minutes)

Autres

� Bus LISHA, en partenariat avec

la MATE

� Chéquier promo été

Collège des individuels



Renouvellement du 1/3 sortant des Administrateurs

(collège des individuels – 3 sièges à pourvoir)

Administrateurs « sortants » :

- Mme. AUDIGER Angélique

- M. BUTHAUD Johann

- M. VUATTOUX Christophe

4ÈME PARTIE ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

6 Candidatures reçues :

- Mme. AUDIGER Angélique -(Brasserie les Hauts du Lac)

- M. BASTARD-ROSSET Bruno – (Le Secret d’Alice)

- M. BUTHAUD Johann – (Aquarafting)

- M. HANRIOT Stéphane – (L’Echo des Montagnes)

- Mme. VALERE Sylvie – (Propriétaire de Meublés)

- M. VUATTOUX Christophe – (Imprimerie Vuattoux)



ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Cotisations38 640,00 €

5,48%

Commission Régie publicitaire7 400,00 €

1,05%

Commissions sur séjours (Groupes + individuels)5 000,00 €

0,71%

Commissions Accueil (Service Accueil)6 000,00 €

0,85%

Boutique6 500,00 €

0,92%

Produits exceptionnels1 000,00 €

0,14%

Subvention municipale640 545,00 €

90,85%

BUDGET PREVISIONNEL OT 2013

BUDGET PRÉVISIONNEL – RECETTES 2013



BUDGET PRÉVISIONNEL – DÉPENSES 2013



Frais de personnel (Salaires + charges)62,51%

Impots et taxes2,98%

Fournitures2,45%

Achats Boutique0,71%

Locations2,14%

Entretien et Réparations2,06%

Assurances0,47%

Doc. générale / Abonnements0,06%

Services Extérieurs1,70%

Honoraires1,28%

Transport et Déplacements0,71%

Affranchissement et Téléphone3,55%

Frais Divers0,81%

Informatique - Investissement4,01%

Informatique - Maintenance1,99%

Informatique - Frais de fonctionnement des outils0,73%

Frais Publicitaires1,29%

Accueil / Réceptions0,71% Editions

4,84%

Promotion5,01%

Budget

Total

705 K€



5ÈME PARTIE : PLAN D’ACTIONS 2013

• Site internet

• Editions

• Promotions

• ANT

•Satisfaction

•Démarche qualité

•Convention d’objectifs

•Easy Thonon V3

•Gescom

•Nouveaux séjours

•Projet hall d’accueil

•Espace boutique

•Activités estivales

•Lancement de saison

Accueil

Information

Commercial

Adhésions

Communication

PromotionQualité

AMÉNAGEMENT HALL 2

• Agrandir l’espace

« Visiteurs »

• Faciliter la circulation

• Mettre en valeur

l’espace « Boutique »

• Aménager un espace

adapté aux enfants



PROJET 2013

ESPACE BOUTIQUE



Nouveaux produits Thonon

chiffonette, badge,

autocollants…

Gamme de cartes postales avec

la Fondation Ripaille…

Echange entre partenaires

Fondation Ripaille, Funiculaire

Safran du Léman

Frolanches

Etc.

GAMME DE PRODUITS « THONON »

ACTIVITÉSESTIVALES

Visites Caves Marin & Marignan

Visites de la Pisciculture

« Bourriquet l’Aventurier Ecolo »

Chasse au Trésor dans Thonon

encadrée par un GPPS



NOUVELLES ACTIVITÉS 2013

Visites Théâtrales en Juillet-Août

• De Fontaines en Lavoirs

• Au cœur des Pierres...

Visites Guidées Historiques

• Chaque semaine en juin et

septembre

• Chaque 1er mercredi du mois

le reste de l’année

NOUVELLES VISITES GUIDÉES

COMMERCIALSÉJOURS

Croisière Gourmande

Combiné croisières

gourmandes (CGN) et

escales découvertes aux

thermes de Thonon

Séjours sur mesure en

fonction du calendrier (St

Valentin, Fête des mères)



NOUVEAUX SÉJOURS

AJUSTEMENT DE L’OFFRE

Offres adaptées en

fonction de :

Pages vues sur Internet

Séjours vendus en 2012

Des questionnaires de

satisfaction retournés

EASY-THONONPACKS THÉMATIQUES

Développement de packs

thématiques :

- Nautisme

- Croisières

- Bien-être

- Culturel

- Patrimoine

Possibilité d’ajouter des

options :

- Activités

- Surclassement 3***

A prix négociés ! « les bons Plans

du Léman »Assemblée Générale Ordinaire 2012


EVOLUTION DE L’OFFRE

:

EVOLUTIONTHONONLESBAINS.COM

SITRA 2 Google V3Exploitation

nouvelles données



EDITIONSNOUVEAUTÉS 2013

Déjà traduits :

Brochure d’appel

Guide des hébergements

Nouveautés 2013 :

Guide pratique

Plan de ville

Plan sous-main



TRADUCTION DES ÉDITIONS

Guides Raquettes hiver

Guide présentant les

activités encadrées de l’OT

Guide de l’Eté 2013

NOUVELLES EDITIONS

ANIMATION NUMÉRIQUE DE TERRITOIRE



QUALITÉ/DÉMARCHE QUALITÉ 2013



La démarche qualité continue…

Obtention de la marque « Qualité Tourisme »

• Juin 2013 � Audit « blanc »

• Octobre 2013 � Audit de certification

Automne 2013

• Constitution et dépôt du dossier de

classement de l’OT en Catégorie I

Notre Ambition ? �� atteindre l’Excellence au niveau national !Coût

qualité

2013

20 000 €

MERCI DE VOTREATTENTIONECHANGES AUTOUR DU VERREDE L’AMITIÉ

www.espace-partenaires-thonon.com



Documents

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2012 · Visites de la Pisciculture « Bourriquet l’Aventurier Ecolo » Chasse au Trésor dans Thonon encadrée par un GPPS Assemblée Générale