Bilan analyt 2011 vers finale …...pris en compte dans le calcul du coût de revient. - En l’absence des compteurs divisionnaires au niveau des différents sites de l’OACA, les

1

2

SOMMAIRE

1- Présentation générale du système de CAG

1-1- L’approche retenue……………………..…………………………………………………… 5

1-2- La carte des activités………………………………………………………………..……….. 5

1-3- Les sources d’informations du bilan analytique…………………………………. 7

1-4- L’architecture du système de CAG…………………………………………………….. 7

2- Analyse des résultats analytiques

2-1- Les hypothèses de travail…………………………………………………………………… 9

2-2- L’analyse des résultats analytiques par activité…………………………………… 9

2-2-1- La contribution des activités dans le résultat analytique………………. 10

2-2-2- activité « contrôle de la circulation aérienne »…………………………….. 11

2-2-3- activité « embarquement, débarquement et transit »…………………. 12

2-2-4- Activité « atterrissage, décollage et mouvements au sol »…………… 13

2-2-5-Activité « concession »...…………………………………………………………..…. 13

2-3- L’analyse des résultats analytiques par aéroport………………………………. 17

3- Ratios et tableaux de bord analytiques

3-1- Présentation des ratios analytiques…………………………………………………… 23

3-2- Présentation des tableaux de bord analytiques…………………………………. 23

3

Annexes :

Annexe n°1 : Résultats analytiques par méga process ……………………………………………… 25-27

Annexe n°2 : Tableaux des résultats analytiques………………………………………………………. 28-30

Annexe n°3 : Tableaux des revenus………………………………………………………………………….. 31-34

Annexe n°4 : Tableaux des coûts …………………………………………………………………............. 35-36

Annexe n°5 : Tableaux des activités facturables et des activités projets………………....... 37-108

Annexe n°6 : Tableaux des ratios analytiques………………. …………………………………..………. 109-115

Annexe n°7 : Coût des blocs d’immobilisations par site …………….………………………………… 116-119

Annexe n°8 : Coût des ressources consommées par activité et par site………………………. 120-124

Annexe n°9 : Rapprochement résultat comptabilité générale & comptabilité analytique. 125-126

4

Préambule

Le bilan analytique de l’exercice 2011 constitue la synthèse de deux bilans semestriels élaborés selon l’approche

de calcul de coût « Activity Based Costing ».

Nous présentons dans ce rapport une analyse de l’évolution des coûts et des résultats analytiques des différentes

activités, ainsi que des sites géographiques relevant de l’OACA.

Ce bilan analytique se compose de trois parties :

1- Présentation générale du système de CAG,

2- Les résultats analytiques par activité et par aéroport,

3- Les ratios et les tableaux de bord analytiques.

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1- PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME DE CAG :

1-1 L’approche retenue :

Du fait que l'OACA est une entreprise de service multi activités, l’approche de calcul retenue par le système de CAG est celle basée sur la méthode Activity Based Costing (méthode ABC).

1-2 La carte des activités :

Mega process Major process Activités

Code Désignation

Exp

loita

tion de l’espa

ce aérie

n

Contrôle régional A11 Contrôle de la circulation aérienne A12 Gestion des équipements de la navigation aérienne

Contrôle d’aérodrome et d’approche

A21 Contrôle d’approche A22 Sécurité au sol A23 Maintenance de l'infrastructure aéronautique au sol

Protection de l'espace aérien

A31 Inspection des aéronefs A32 Homologation et inspection des infrastructures aéroportuaires A33 Production de l'information aéronautique à caractère temporaire A34 Production de l'information aéronautique à caractère permanent

Gestion du personnel aéronautique A41

Délivrance et renouvellement des licences du personnel aéronautique

A42 Contrôle de la formation du personnel aéronautique A43 Formation

Exp

loita

tion des aéropo

rts

Atterrissage et stationnement des avions

E01 Atterrissage, décollage et mouvements au sol

E11 Stationnement des avions

Assistance aux passagers E21 Accueil et enregistrement E22 Embarquement, débarquement et transit

Sûreté des passagers et sécurité générale E31 Sûreté des passagers

Prestations commerciales et fret E41 Concessions E42 Assistance aux concessionnaires E43 Fret

Gestion des infrastructures, bâtiments et installations aéroportuaires

E51 Entretien et maintenance E52 Travaux neufs

E53 Sûreté et sécurité des infrastructures, bâtiments et installations aéroportuaires

E54 Fourniture de l’énergie électrique E55 Fourniture de l’eau

Commandement et support à la gestion des aéroports

E61 Commandement des aéroports E62 Supervision, inspection et contrôle des aéroports

6

Mega process Major process

Activités Code Désignation

Pro

cess

de

supp

ort e

t pro

cess

déc

isio

nnel

s

Etudes et travaux S11 Etudes et suivi des projets S12 Etudes aéronautiques

Gestion des ressources humaines S21 Gestion des ressources humaines S22 Services médicaux

Matériel roulant S31 Gestion du parc roulant Gestion financière et comptable S41 Gestion financière et comptable Achats et gestion des stocks S51 Approvisionnements Gestion informatique S61 Gestion informatique Gestion affaires juridiques S71 Gestion des affaires juridiques Relations publiques et développement des activités

S81 Relations publiques S82 Promotion des services de l'OACA

Imprimerie S91 Imprimerie

Administration générale S01 Bureau d'ordre S02 Archive et documentation

Pilotage de l'office D11 Pilotage de l'office Aide à la prise de décision D21 Aide à la prise de décision

Autres H01 Hors exploitation

7

1-3- Les sources d’informations du bilan analytique :

- Eléments de rémunération du personnel:

• Le coût des agents statutaires et temporaires est calculé par le progiciel des ressources humaines.

• Le coût des agents occasionnels est ventilé dans l’application SCAG dans le module « Arrêté périodique des charges ».

• Les écritures manuelles de la paie sont saisies dans l’application SCAG comme des opérations comptables.

- La charge d’amortissement : obtenue à partir du tableau d’amortissement au 31/12/2011 arrêté par la comptabilité générale, et ce

après affectation de chaque immobilisation au bloc et au site géographique concernés sur la base des pièces comptables transmises

par la DCF.

- Coût des approvisionnements consommés: calculé à partir des fichiers semestriels des approvisionnements consommés de l’exercice

2011, et ce après rapprochement avec la balance comptable et actualisation de la valeur des carburants et lubrifiants.

- Prestations externes et autres charges de la comptabilité générale : les pièces comptables des charges ont fait l’objet de saisie dans

l’application de CAG, avec un rapprochement des comptes analytiques avec la balance définitive de la comptabilité générale arrêtée

au 31/12/2011.

- Données extra comptables : Ces données sont prises en compte dans le système de comptabilité analytique sur la base des

formulaires transmis par les directions concernées (nombre d’avions pris en charge par le CCR, nombre de licences de personnel

aéronautiques,…), ou d’autres données nécessaires pour le calcul des coûts (chiffre d’affaires, effectif, trafic aérien,….).

- Les heures de maintenance des activités d’exploitation et des projets : ces données sont traitées dans le service comptabilité

analytique sur la base des formulaires transmises par les directions de maintenance et des aéroports.

- Statistiques du trafic aérien : obtenus à partir du rapport de l’exercice 2011 sur les statistiques du trafic aérien.

1-4- L’architecture du système de CAG

Nous présentons dans ce qui suit le modèle de calcul des coûts et des résultats analytiques selon le système de CAG :

8

9

2- ANALYSE DES RESULTATS ANALYTIQUES :

2-1- Les hypothèses de travail :

Les hypothèses de travail ci-après énoncées ont été retenues :

- Les objets de coût des moyens administratifs et informatiques (nombre de bureaux et d’ordinateurs) de l’exercice 2010 ont été

pris en compte dans le calcul du coût de revient.

- En l’absence des compteurs divisionnaires au niveau des différents sites de l’OACA, les répartitions de l’énergie électrique

(activité E54) et de l’eau (activité E55) sont faites sur la base des clés de répartition de l’exercice 2007.

- La prise en compte dans le calcul des coûts des dotations aux provisions de 5 MD au titre du premier semestre 2011 et 38,968 MD

en deuxième semestre répartis comme suit :

• Dotations aux provisions pour affaires bagagistes d’un montant de 1,084 MD qui sont affectés à l’activité « Embarquement,

débarquement et transit » au site de Tunis carthage.

• Le reste des dotations de 42,884 MD est réparti sur les activités et les sites au prorata du chiffre d’affaires semestriel.

2-2- L’analyse des résultats analytiques par activité1 :

• Le bilan analytique de l’exercice 2011 dégage un résultat analytique global avant impôt sur les bénéfices de 20,182 MD contre

un résultat de 95,941 MD pour l’exercice 2010, soit une baisse de 79 %.

• Le méga process « exploitation de l’espace aérien » contribue négativement (-11%) dans le résultat global, alors que le méga process « exploitation des aéroports » contribue positivement (+78%) contre (+33%) pour le méga process de support et hors exploitation.

• Le résultat analytique des activités facturables2 en 2011 s’élève à 13,4 MD contre 85 MD en 2010, enregistrant ainsi une baisse de 84%. Les composantes de ce résultat sont les suivantes :

1 Voir annexe 2 « Tableaux des Résultats Analytiques » 2 Les activités projets et hors exploitation ne sont pas prises en compte.

10

- Revenus : 199,1 MD en 2011 contre 240 MD en 2010, soit une baisse de 17%.

- Coûts : 185,7 MD en 2011 contre 155 MD en 2010, soit une augmentation de 20%.

• Le résultat analytique des activités facturables pour le méga process « exploitation des aéroports » de l’exercice 2011 dégage un bénéfice de 15,8 MD, tandis que le méga process « exploitation de l’espace aérien » a enregistré un déficit de 2,4 MD durant le même exercice.

: La contribution des activités dans le résultat analytique -1-2-2

La contribution des différentes activités facturables dans le résultat analytique global est détaillée comme suit : (Classement par ordre

d’importance)

� Activités génératrices des bénéfices

- Contrôle de la circulation aérienne : 32,490 MD, soit 161% ;

- Concessions : 21,624 MD, soit 108% ;

- Hors exploitation : 15,008 MD, soit 74% ;

- Atterrissage, décollage et mouvements au sol : 12,816 MD, soit 64% ;

- Embarquement, débarquement et transit : 5,566 MD, soit 28 %.

� Activités dégageant des déficits

- Contrôle d’approche: -13,256 MD, soit -66 %;

- Sécurité au sol : -9,982 MD, soit –49% ;

- Assistance aux concessionnaires : –6,566 MD, soit –33% ;

- Etudes et suivi des projets : -6,382 MD, soit -32% ;

- Travaux neufs : -5,046 MD, soit -25% ;

- Stationnement des avions : -4,662 MD, soit -23% ;

- Accueil et enregistrement : -4,325 MD, soit –21% ;

- Production de l’information aéronautique à caractère permanent : -3,345 MD, soit –17 % ;

- Fret : –3,212 MD, soit –16%;

11

- Inspection des aéronefs : -1,980 MD, soit –10% ;

- Contrôle de la formation du personnel aéronautique : -1,927 MD, soit –10 % ;

- Délivrance et renouvellement des licences du personnel aéronautique : -1,750 MD, soit –9 % ;

- Etudes aéronautiques : -1,877 MD, soit -9% ;

- Homologation et inspection des infrastructures aéroportuaires –1,388 MD, soit –7 % ;

- Production de l’information aéronautique à caractère temporaire : -1,242 MD, soit –6% ;

- Sûreté des passagers : -0,380 MD, soit -2%.

2-2-2 Activité contrôle de la circulation aérienne (A11) :

L’activité « Contrôle de la circulation aérienne » est rémunérée par la redevance de route qui contribue à hauteur de 25% des revenus

de l’OACA.

Le résultat de cette activité a enregistré une baisse de 24,6 MD par rapport à l’exercice 2010 ; cette chute est la résultante d’une hausse

du coût de 7,6 MD contre une baisse des revenus de 17 MD.

Unité : dinar

• La hausse des coûts provient principalement des dotations aux provisions pour risques et charges dont le montant s’élève en 2011 à 11,7 MD enregistrant une évolution de 8,1 MD par rapport à 2010 ; notons que le coût direct a baissé au cours de la période 2010-2011 de 0,5 MD.

2010 2011Variation

2010-2011

Taux de

variation

Revenus71 232 452 54 228 332 -17 004 120 -24%

Coût14 126 924 21 738 726 7 611 802 54%

Résultat57 105 528 32 489 606 -24 615 922 -43%

12

• La baisse des revenus de 24%, est due à la chute de trafic commercial dans les aéroports non exonéré au paiement des redevances aéronautiques de 23%.

2-2-3 Activité embarquement, débarquement et transit (E22) :

• L’activité « Embarquement, débarquement et transit » a dégagé un bénéfice de 5,5 MD, enregistrant ainsi une baisse de

résultat de 20,6 MD par rapport à l’exercice 2010 ; cette baisse est la conséquence d’un effet double, d’une part, la hausse de

coût de 10,5 MD et d’autre part un recul des revenus de 10,1 MD, suite à la régression de la redevance d’embarquement de

9,5 MD.

Unité : Dinar

• La baisse de la redevance d’embarquement durant la période 2010-2011 est due essentiellement à la baisse du trafic international

passagers de - 14% au cours de la même période.

• Quant à l’augmentation du coût (10,5 MD), elle provient, entre autres, de l’augmentation des dotations aux provisions pour

risques et charges affectées à cette activité de 9 MD.

2010 2011Variation

2010-2011

Taux de

variation

Revenus61 674 716 51 554 649 -10 120 067 -16%

Coût35 454 195 45 989 266 10 535 071 30%

Résultat26 220 521 5 565 383 -20 655 138 -79%

Redevance

d'embarquement 56 455 803 47 006 006 -9 449 797 -17%

13

2-2-4 Atterrissage, décollage et mouvements au sol (E01) :

• Cette activité a enregistré durant l’exercice 2011 un bénéfice de 12,8 MD contre 21,4 MD en 2010, soit une baisse de 8,6 MD.

Les composantes de ce résultat sont indiquées dans le tableau suivant :

• La baisse des revenus de cette activité est principalement due au recul de la redevance d’atterrissage de 3,4 MD, suite à la

baisse du trafic commercial des mouvements d’avions à l’atterrissage de 16%.

• Le coût d’un avion atterri s’élève en moyenne à 322 D en 2011 contre 257 D en 2010, soit une augmentation de + 65 D par

avion atterri.

2-2-5 Activité concession (E41) :

• L’activité de concession a dégagé un bénéfice de 21,6 MD en 2011 contre 32 MD en 2010, soit une baisse de 33%.

• Cette chute en termes de résultat s’explique par la baisse des coûts relatifs à cette activité de 1,176 MD et la baisse des revenus

de 11,642 MD.

2010 2011Variation

2010-2011

Taux de

variation

Revenus 39 367 380 35 734 370 -3 633 010 -9%

Coût 17 896 937 22 918 027 5 021 090 28%

Résultat 21 470 443 12 816 343 -8 654 100 -40%

14

Unité : Dinar

• La baisse des revenus de cette activité de 21% résulte principalement de la diminution de la redevance sur le chiffre d’affaires

freepshop de 5,6 MD, de la redevance sur le chiffre d’affaires de la société TAV de 3,6 MD et la redevance catering de 1,6 MD

comme l’indique le tableau ci-dessous :

Unité : Dinar

• La baisse des coûts provient de la diminution du montant de la provision de 1,5 MD au cours de la période 2010-2011 ; alors

que les charges indirectes ont augmenté de 0,3 MD.

2010 2011Variation

2010-2011

Taux de

variation

Revenus56 239 026 44 596 323 -11 642 703 -21%

Coût24 148 638 22 972 156 -1 176 482 -5%

Résultat32 090 388 21 624 167 -10 466 221 -33%

Désignation de la redevance 2010 2011 Ecart

Catering 2 826 650 1 183 120 -1 643 530

Publicité 1 708 099 2 069 541 361 442

Distribution de carburant 1 081 918 1 251 470 169 552

Assistance au sol 2 112 458 1 647 436 -465 022

Redevance / Ch.A. freeshop 29 357 479 23 706 610 -5 650 869

Redevance sur CA TAV 7 199 680 3 575 039 -3 624 641

Autres prestations commerciales 5 160 746 4 900 349 -260 397

Redevances location parking 328 594 348 006 19 412

Redevances de location batiment 5 343 171 4 516 791 -826 380

Redevances de location terrains nus 1 120 231 1 397 961 277 730

TOTAL Chiffre d'affaires 56 239 026 44 596 323 -11 642 703

15

CT 2010

CT 2011

Coût de revient des activités facturables au cours de la période

2010-2011

Activités

Mil

lio

n d

e d

ina

rs

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A11 A21 A22 A31 A32 A33 A34 A41 A42 E01 E11 E21 E22 E31 E41 E42 E430

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A11 A21 A22 A31 A32 A33 A34 A41 A42 E01 E11 E21 E22 E31 E41 E42 E43

16

2010

2011

Activités

Mil

lio

n d

e d

ina

rs

Résultats analytiques des activités facturables au cours de la période

2010-2011

17

2-3- L’analyse des résultats analytiques par aéroport3 :

Au titre de l’exercice 2011, le résultat analytique de l’ensemble des aéroports présente un résultat déficitaire de -7 MD avant la répartition des résultats du siège qui est de -1,757 MD et du CNA avec 28,944 MD sur les aéroports. Le tableau de variation des résultats analytiques par aéroport de l’ensemble des activités se détaille comme suit :

Aéroport Résultat analytique 2010 Résultat analytique 2011 Variation 2011/2010

AITC 46,000 21,065 -54%

AIJZ 15,444 2,573 -83%

AIMHB 0,677 -3,089 -556%

Gabes Matmata - 0,636 -1,165 83%

BEA -1,184 -1,074 -9%

Enfidha Hammamet -2,939 -3,697 26%

AIGK -2,984 -2,777 -7%

AI Tabarka AD -6,048 -4,982 -18%

AITN -6,589 -5,705 -13%

AIST -8,659 -8,154 -6%

Sous Total 33,082 -7,005 -121%

CNA 53,782 28,944 -46%

Siège 9,077 -1,757 -119%

TOTAL 95,941 20,182 -79%

3Voir annexe 2 « Tableaux des résultats analytiques »

18

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Mil

lio

ns

de

Din

ars

Aéroports

Evolution des résultats analytiques de l'ensemble des activités

par aéroport au cours des exercices 2008, 2009, 2010, 2011

Résultat analytique 2008




19

Les données chiffrées telles que l’indique le tableau précédent, nous renvoient vers les constats suivants. Nous précisons que

l’analyse des aéroports se fera en respectant l’ordre présenté dans ce tableau.

• L’aéroport international de Tunis Carthage, part d’un résultat de 46 MD en 2010, pour se trouver avec un résultat de 21

MD en 2011, soit une forte baisse de 25 MD. Cette diminution résulte d’une augmentation des coûts de 15 MD,

renforcée par une baisse au niveau des redevances de l’ordre de 10 MD. Cette hausse des coûts provient

essentiellement des dotations aux provisions pour risques et charges qui s’élève à 23,6 MD en 2011 contre 14,5 MD en

2010, soit une augmentation de 9,1 MD , il est à noter que le coût des ressources humaines à l’AITC a augmenté de 2,7

MD au cours de la période 2010-2011, qui s’explique par l’intégration de 32 agents durant l’exercice 2011. Quant à la

baisse des redevances, elle s’explique par :

- la diminution de la redevance d’embarquement de 5 MD, due à la baisse du trafic des passagers à l’embarquement de 14

% par rapport à la période précédente ;

- la diminution des redevances de concessions de 5 MD, notamment la redevance sur le chiffre d’affaires free-shop de 3,1

MD et la redevance catering de 1,4 MD.

Ces variations proviennent essentiellement de la baisse du trafic international mouvements d’avions de 14,9% en 2011 par

rapport à 2010. Il en va de même pour le nombre de passagers qui est passé de 4 367 577 en 2010 à 3 634 131 en 2011,

accusant ainsi une diminution de 16,8%.

• Le résultat analytique de l’aéroport international de Djerba Zarzis enregistre une baisse de 12,9 MD, en passant de 15,4

MD en 2010 à 2,5 MD en 2011 ; cette baisse est le résultat combiné d’une augmentation des coûts relatifs à certaines activités

20

de 4 MD et une baisse des revenus de certaines autres activités de 8,9 MD. La plus importante baisse qu’a connue cet aéroport en

2011 en comparaison à 2010, est celle enregistrée au niveau des redevances aéronautiques avec 6,2 MD, essentiellement provoquée

par le recul de la redevance d’embarquement de 4,4 MD ; lequel recul est dû à la diminution du trafic passagers au départ de 20,6%

par rapport à 2010 ; en outre la baisse des redevances commerciales avec 2,8 MD, suite à la baisse de la redevance sur le chiffre

d’affaires du Free Shop de 2,3 MD, induite par un recul au niveau des mouvements des passagers international de 23,2%.

• Parmi les aéroports qui ont connu une forte baisse de leur résultat, on trouve l’aéroport international de Monastir Habib

Bourguiba qui présente au titre de l’année 2011 un résultat déficitaire de 3,1 MD, contre 677 mille dinars en 2010. Il s’agit

là d’une diminution de 3,8 MD qui s’explique essentiellement par une baisse au niveau des revenus provenant de la

redevance de concession de cet aéroport 3,6 MD.

• L’aéroport international de Gabes Matmata présente en 2011 un résultat déficitaire de - 1,2 MD en 2011, contre - 636

mille dinars en 2010. Il présente ainsi une variation négative de 528 mille dinars. Cette situation résulte d’une augmentation

de coûts pratiquement généralisée à toutes les activités provenant essentiellement des coûts des ressources humaines qui

sont passés de 165 mille dinars à 624 mille dinars.

• En l’absence de redevances, l’aéroport international Enfidha présente un résultat déficitaire de 3,7 MD, enregistrant ainsi

une aggravation de son déficit de 758 mille dinars. Cette situation trouve son explication dans l’augmentation des coûts de

certaines activités en 2011, nous citons à titre d’exemple l’atterrissage, décollage et mouvements au sol avec 235 mille

dinars et le contrôle d’approche avec + 373 mille dinars.

• L’aéroport international de Gafsa Ksar est parmi les rares aéroports ayant amélioré leur résultat au titre de l’année 2011,

(-3 MD en 2010 contre - 2,8 MD en 2011). Cette amélioration résulte de la baisse des coûts de certaines activités comme l’activité

« Embarquement, débarquement et transit » avec 119 mille dinars ou encore l’activité « Concession » avec 117 mille dinars.

21

• L’aéroport international de Tabarka Ain Draham affiche un résultat déficitaire de 5 MD en 2011 contre un résultat de

6 MD en 2010 ; cette amélioration de résultat résulte d’une diminution des coûts de 1,2 MD qui provient essentiellement

de l’effet des charges indirectes et des ressources d’appui « siège » ,bien qu’il y ait une régression au niveau des revenus

principalement au niveau des redevances de concession (-143 mille dinars).

• L’aéroport international de Sfax Thyna présente en 2011 un déficit de 8,1 MD, accusant ainsi une légère amélioration de

505 mille dinars par rapport à 2010 ; cette amélioration est due essentiellement à un recul au niveau des coûts de

certaines activités comme l’activité « Embarquement, débarquement et transit » avec une baisse de 159 mille ou encore

l’activité « Sécurité au sol » avec un recul de 217 mille.

Nous précisons que, cet aéroport a connu une baisse au niveau des ses revenus de 291 mille dinars ; une régression qui

s’explique essentiellement par la diminution des redevances aéronautiques de 157 mille dinars, due en grande partie à la

baisse de la redevance d’embarquement suite au recul du nombre de passagers au départ en 2011 de 37 % par rapport à

2010.

Il est à noter que les faibles revenus enregistrés au niveau des aéroports Tabarka Ain Draham, Tozeur Nefta et Gafsa Ksar, sont

dûs à l’exonération des redevances aéronautiques au niveau de ces aéroports en vertu du décret n°2008-3903 ; cette exonération

prend fin au 31 décembre 2011.

22

En outre, les faibles résultats des aéroports de l’intérieur résultent en partie de l’exonération des passagers et des avions sur les

vols commerciaux intérieurs du payement des redevances d’aéroport et de services de navigation aérienne et ce en application du

décret n°2009-371 du 9 février 2009 pour une période de 5 années à partir du 1er

janvier 2009.

Le tableau de variation des résultats analytiques après la répartition des résultats du siège et du CNA respectivement au prorata de

l’effectif et du trafic mouvements d’avions se présente comme suit :

Unité : million de dinars

Aéroport Résultat analytique 2010 Résultat analytique 2011 Variation 2011/2010

AITC 73,528 33,869 -54%

AIJZ 27,506 8,486 -69%

AIMHB 13,690 -0,530 -104%

Enfidha Hammamet - 0,754 -1,387 84%

Gabes Matmata -0,407 -1,048 157%

BEA -0,996 -1,132 14%

AIGK -2,455 -2,692 10%

AIST -4,100 -5,068 24%

AI Tabarka AD -5,075 -5,064 0%

AITN -4,996 -5,252 5%

TOTAL 95,941 20,182 -79%

23

3. RATIOS ET TABLEAUX DE BORD ANALYTIQUES :

Les ratios et les tableaux de bord analytiques constituent un outil pertinent d’aide à la prise de décision pour la Direction

Générale, les autres directions et les différents aéroports.

3-1-Présentation des ratios analytiques :

Les ratios analytiques ont été établis pour l’ensemble des activités, par mégas process et par majors process,

Les mégas process analysés se décomposent en :

- Exploitation de l’espace aérien

- Exploitation des aéroports

Nous présentons dans l’annexe 6 l’état des coûts par activité, par major process et par méga process, ainsi que les différents

tableaux relatifs au calcul des ratios de l’année 2011 et leur évolution par rapport à l’année 2010.

3-2-Présentation des tableaux de bord analytiques :

Nous présentons dans les annexes 7 et 8 quelques tableaux de bord prévus par le système de CAG.

24

Annexes

25

Annexe 1

Résultats analytiques par méga process

26

Unité : mille dinars

Résultat analytique global par Méga process Exercice 2011

Valeur %

Exploitation de l'espace aérien 54 905 57 286 -2 381 -12%

Exploitation des aéroports 144 210 128 396 15 814 78%

Process de support et hors

exploitation (1) 15 095 8 346 6 749 33%

TOTAL 214 210 194 028 20 182 100%

* Résultat avant impôt sur les bénéfices(1) Il s'agit des activités des projets et hors exploitation

Méga process Revenu Coût Résultat *

27

Valeur %

Exploitation de l'espace aérien 54 905 57 286 -2 381 -18%

Exploitation des aéroports 144 210 128 396 15 814 118%

Total 199 115 185 682 13 433 100%

* Résultat avant impôt sur les bénéfices

(1) Les activités projets et hors exploitation ne sont pas prises en compte.

Résultat analytique des activités facturables (1) par Méga process Exercice 2011

Unité : mille dinars

Méga process Revenu Coût Résultat *

28

Annexe 2

Tableaux des résultats analytiques

29

SiteActivité

Contrôle de la Circulation Aérienne 0 0 0 0 0 0 0 0 32 489 606 0 0 0 0 32 489 606 160.99%

Contrôle d'approche 0 -190 678 -342 987 -360 431 -732 453 -4 537 272 -10 552 -1 771 768 0 -2 107 621 -1 001 970 -1 739 366 -460 784 -13 255 882 -65.68%

Sécurité au sol 0 -343 651 -617 965 -153 227 -922 839 -3 828 599 -24 252 -149 414 0 -261 776 -1 048 048 -1 399 855 -1 232 846 -9 982 472 -49.46%

Inspection des aéronefs -2 466 133 0 0 0 0 486 070 0 0 0 0 0 0 0 -1 980 063 -9.81%

Homologation et inspection des infrastructures aéroportuaires

-1 387 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 387 847 -6.88%

Production de l'information aéronautique à caractère temporaire

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 242 323 0 0 0 0 -1 242 323 -6.16%

Production de l'information aéronautique à caractère permanent

0 -27 605 -91 009 -39 484 -128 237 -623 306 -6 823 -302 076 -1 205 330 -374 834 -101 086 -259 775 -185 124 -3 344 689 -16.57%


-1 794 102 0 0 0 0 40 102 0 0 0 3 263 51 419 0 -1 750 267 -8.67%

Contrôle de la formation du personnel aéronautique

-1 926 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 926 856 -9.55%

Atterrissage, décollage et mouvements au sol

0 -441 093 -457 231 -173 600 -981 004 16 053 262 -14 738 -1 369 655 0 -1 477 223 -1 371 933 3 668 855 -619 297 12 816 343 63.50%

Stationnement des avions 0 -46 754 -146 476 -45 501 -716 719 -711 794 -7 108 -8 177 0 -202 699 -1 352 887 -984 095 -439 694 -4 661 904 -23.10%

Accueil et enregistrement 0 -2 729 -164 789 -29 955 -67 669 -1 835 116 -102 525 -2 270 0 -4 268 -392 944 -1 490 280 -232 793 -4 325 338 -21.43%

Embarquement, débarquement et transit 0 -6 591 -527 319 -181 291 -853 293 7 901 335 -598 980 -1 841 0 -112 789 -1 472 339 2 966 256 -1 547 765 5 565 383 27.58%

Sûreté des passagers 0 -9 775 -85 935 -19 262 -65 424 64 850 -20 686 0 0 -120 288 -129 954 218 938 -212 485 -380 021 -1.88%

Concessions 0 -2 717 -107 080 -42 076 -226 903 16 438 226 -191 557 -89 427 0 2 035 504 -171 265 4 232 953 -251 491 21 624 167 107.15%

Assistance aux concessionnaires 0 -2 717 -133 196 -26 902 -130 343 -4 278 410 -52 629 0 0 -114 877 -332 535 -1 293 545 -200 958 -6 566 112 -32.53%

Fret 0 -4 045 -38 720 -8 538 -20 425 -1 838 987 -10 901 0 0 -3 046 -531 245 -612 157 -144 074 -3 212 138 -15.92%

Travaux neufs -3 464 021 3 911 -56 532 -35 652 -77 929 -813 514 0 -921 -1 194 -5 774 -85 609 -442 982 -66 267 -5 046 484 -25.01%

Hors exploitation 15 880 702 0 -6 105 -46 882 -48 541 49 811 -16 329 0 -28 655 -334 356 -128 769 -238 372 -74 549 15 007 955 74.36%

Etudes et suivi des projets -5 819 092 0 -1 946 -1 818 -10 730 -388 560 0 -1 495 -36 675 -66 -32 958 -51 569 -37 067 -6 381 976 -31.62%

Etudes aéronautiques -779 609 0 -157 0 0 -55 488 0 0 -1 031 439 -7 817 0 -2 869 0 -1 877 379 -9.30%

Total -1 756 958 -1 074 444 -2 777 447 -1 164 619 -4 982 509 22 122 610 -1 057 080 -3 697 044 28 943 990 -3 088 667 -8 153 491 2 572 556 -5 705 194 20 181 703 100%

Répartition du résultat du siége 1 756 958 -58 053 -49 854 -26 633 -123 074 -882 022 -27 254 -143 814 0 -180 044 -185 498 7 342 -88 053 0

Répartition du résultat du CNA 0 0 135 004 142 943 41 927 13 712 455 0 2 453 865 -28 943 990 2 738 362 3 271 011 5 907 059 541 364 0

Total aprés répartition du résultat du siége et du CNA

0 -1 132 497 -2 692 297 -1 048 309 -5 063 657 34 953 043 -1 084 334 -1 386 993 0 -530 349 -5 067 977 8 486 957 -5 251 884 20 181 703

(1) Au prorata de l'effectif

(2) Au prorata du mouvements d'avions

AIST AIJZ AITN

Résultat par activité et par siteExercice 2011

Unité: dinar

SIEGE BEA AIGK AI Gabes M AI Tabarka AD AITC AITC T2 TOTAL %AI Enfidha H CNA AIMHB

30

Unité: Dinar

Zone géographiqueDésignationProduits d'exploitation

Revenus 30 795 0 27 667 36 135 120 494 105 081 873 0 0 54 228 331 3 604 041 927 108 34 707 592 284 167199 048 203

Production immobilisée 17 159 3 911 45 012 0 66 082

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 47 954 3 911 27 667 36 135 120 494 105 126 885 0 0 54 228 331 3 604 041 927 108 34 707 592 284 167 199 114 285

Charges d'exploitation

Achats consommés et stockés 2 146 447 13 270 64 135 3 944 109 303 1 160 702 4 986 24 854 243 884 74 488 135 885 352 924 118 365 4 453 186

Achats consommés et non stockés 1 154 315 0 31 712 6 432 68 045 4 759 833 0 8 273 219 737 5 873 157 472 965 886 128 394 7 505 972

Charges du personnel 29 630 341 953 166 1 922 013 624 451 2 968 434 24 661 346 351 459 2 926 860 7 337 622 3 132 990 4 871 937 8 646 190 3 772 742 91 799 552

Dotation aux amortissements 3 475 471 56 043 441 255 483 739 1 351 018 8 348 831 579 574 24 796 790 128 1 559 520 2 347 433 7 611 926 935 85428 005 588

Dotation aux provisions 280 0 4 422 6 274 20 856 23 607 927 0 11 889 822 940 614 199 243 7 256 023 42 377 43 967 838

Autres charges d'exploitation 4 983 623 19 575 254 653 10 089 396 011 5 967 437 128 392476 733 475 486 189 920 527 049 2 099 670 583 01016 111 650TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 41 390 478 1 042 054 2 718 190 1 134 928 4 913 667 68 506 077 1 064 411 3 461 515 20 956 678 5 903 405 8 239 02026 932 619 5 580 742 191 843 785

RESULTAT ANALYTIQUE D'EXPLOITATION -41 342 524 -1 038 143 -2 690 523 -1 098 793 -4 793 173 36 620 808 -1 064 411 -3 461 515 33 271 653 -2 299 364 -7 311 912 7 774 973 -5 296 575 7 270 500

Produits hors exploitation 14 741 850 0 0 0 0 309 652 0 0 -1 428 -1 233 -15 740 80 972 -19 011 15 095 062

Charges hors exploitation 927 024 -518 -2 151 0 -10 075 924 218 0 -2 129 418 278 -2 129 -6 890 -53 765 -8 002 2 183 859

TOTAL CHARGES 42 317 502 1 041 537 2 716 039 1 134 928 4 903 592 69 430 296 1 064 411 3 459 386 21 374 956 5 901 276 8 232 13026 878 854 5 572 740 194 027 644

RESULTAT ANALYTIQUE AVANT RESSOURCES D'APPUI (1)

-27 527 698 -1 037 626 -2 688 372 -1 098 793 -4 783 098 36 006 241 -1 064 411 -3 459 386 32 851 947 -2 298 468 -7 320 762 7 909 710 -5 307 584 20 181 703

Ressources d'appui des services centraux et régionaux * (2) -25 770 742 36 819 89 075 65 827 199 411 13 883 629 -7 331 237 658 3 907 957 790 204 832 727 5 337 153 397 610 -0

Total des charges après répartition des ressources d'appui 16 546 760 1 078 356 2 805 114 1 200 755 5 103 003 83 313 925 1 057 080 3 697 044 25 282 913 6 691 480 9 064 85732 216 007 5 970 350 194 027 644

RESULTAT ANALYTIQUE AVANT IMPOT (1-2)

-1 756 956 -1 074 445 -2 777 447 -1 164 620 -4 982 509 22 122 612 -1 057 080 -3 697 044 28 943 990 -3 088 672 -8 153 489 2 572 557 -5 705 194 20 181 703

* Ce sont des prestations entre les sites dûes essentiellement aux interventions des services centraux au niveau des aéroports.

A Enfidha H CNA AIMHB AIST AIJZ AITN

ETAT DE RESULTAT ANALYTIQUE PAR SITEEXERCICE 2011

SIEGE BEA AIGKGabes

MatmataAI Tabarka

ADAITC AITC T2 TOTAL

31

Annexe 3

Tableaux des revenus

32

Site

Désignation de l'activité


Contrôle d'approche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Sécurité au sol 0 0 0 0 0 47 000 0 0 0 0 315 23 990 3 352 74 657 0.0%

Inspection des aéronefs 0 0 0 0 0 486 070 0 0 0 0 0 0 0 486 070 0.2%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%


0 0 0 0 0 41 071 0 0 0 0 0 0 0 41 071 0.0%


30 795 0 0 0 0 40 102 0 0 0 3 263 51 419 0 74 630 0.0%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%


0 0 0 22 942 0 27 101 266 0 0 0 0 245 464 8 364 698 0 35 734 370 16.7%

Stationnement des avions 0 0 0 2 017 0 1 981 885 0 0 0 0 7 204 892 350 0 2 883 456 1.3%

Accueil et enregistrement 0 0 0 0 0 85 492 0 0 0 0 621 43 274 0 129 387 0.1%

Embarquement, débarquement et transit 0 0 0 10 140 0 36 347 074 0 0 0 0 285 978 14 911 210 247 51 554 649 24.1%

Sûreté des passagers 0 0 0 910 0 2 826 236 0 0 0 0 25 626 1 324 782 0 4 177 554 2.0%

Concessions 0 0 13 585 0 103 419 31 534 977 0 0 0 3 600 778 316 842 8 772 906 253 816 44 596 323 20.8%

Assistance aux concessionnaires 0 0 14 082 126 17 075 1 304 058 0 0 0 0 40 914 336 923 26 754 1 739 932 0.8%

Fret 0 0 0 0 0 3 286 641 0 0 0 0 4 093 37 038 0 3 327 772 1.6%

Travaux neufs 17 159 3 911 0 0 0 45 012 0 0 0 0 0 0 0 66 082 0.0%

Hors exploitation 14 741 850 0 0 0 0 309 653 0 0 -1 429 -1 233 -15 740 80 974 -19 013 15 095 062 7.0%

TOTAL 14 789 804 3 911 27 667 36 135 120 494 105 436 537 0 0 54 226 903 3 602 808 911 368 34 788 564 265 156 214 209 347 100.0%

AIST AIJZ AITN

Revenus des activités par site Exercice 2011

Unité: Dinar

SIEGE BEA AIGK AI Gabes M AI Tabarka AD AITC AITC T2 TOTAL %AI Enfidha H CNA AIMHB

33

Désignation Objet coût

97010 Redevance d'embarquement 0 0 0 10 140 0 31 803 212 0 0 0 0 285 594 14 907 060 047 006 006 21.9%

97011 Redevance d'atterissage 0 0 0 22 755 0 26 602 272 0 0 0 0 239 351 8 148 168 035 012 546 16.3%

97012 Redevance pour usage de balisage lumineux 0 0 0 187 0 498 994 0 0 0 0 6 113 216 529 0 721 823 0.3%

97013 Redevance de stationnement 0 0 0 2 017 0 1 981 885 0 0 0 0 7 204 892 350 0 2 883 456 1.3%

97014 Redevance passerelle 0 0 0 0 0 4 523 449 0 0 0 0 0 0 04 523 449 2.1%

97015 Redevance de route 0 0 0 0 0 0 0 0 54 228 331 0 0 0 054 228 331 25.3%

97016 Redevance de sécurité 0 0 0 910 0 2 826 236 0 0 0 0 25 626 1 324 782 0 4 177 554 2.0%

97017 Redevance VIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

9701 Total redevances aéronautiques 0 0 0 36 009 0 68 236 048 0 0 54 228 331 0 563 888 25 488 889 0 148 553 16569.3%

97020Redevance domaniale de l'aire d'enregistrement

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

97021Produits d'usage d'installation de comptoirs et bascules

0 0 0 0 0 299 813 0 0 0 0 394 26 847 0327 054 0.2%

97022 Redevances location parking 0 0 0 0 0 254 237 0 0 0 0 0 93 769 0348 006 0.2%

97023 Redevances de location batiment 0 0 13 581 0 54 280 3 138 112 0 0 0 25 739 106 938 1 091 159 86 9824 516 791 2.1%

97024 Redevances de location terrains nus 0 0 0 0 9 191 1 104 244 0 0 0 0 78 741 179 034 26 7511 397 961 0.7%

97025 Redevances Installations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

97029 Autres redevances domaniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

9702 Total redevances domaniales 0 0 13 581 0 63 471 4 796 406 0 0 0 25 739 186 073 1 390 809 113 733 6 589 8123.1%

97030 Redevances de magasinage 0 0 0 0 0 1 445 537 0 0 0 0 2 712 19 221 0 1 467 470 0.7%

97031 Redevances de manutention 0 0 0 0 0 1 331 664 0 0 0 0 961 17 230 0 1 349 855 0.6%

97032 Produit de location des chariots élévateurs 0 0 0 0 0 295 118 0 0 0 0 647 17 015 0 312 780 0.1%

9703 Total redevances fret 0 0 0 0 0 3 072 319 0 0 0 0 4 320 53 466 0 3 130 105 1.5%

97040 Catering 0 0 0 0 0 865 462 0 0 0 0 0 317 658 01 183 120 0.6%

97041 Publicité 0 0 0 0 0 1 898 049 0 0 0 0 634 169 608 1 2502 069 541 1.0%

97042 Distribution de carburant 0 0 0 0 1 584 856 350 0 0 0 0 4 889 376 820 11 827 1 251 470 0.6%

97043 Assistance au sol 0 0 0 0 10 297 1 183 872 0 0 0 0 12 084 423 437 17 746 1 647 436 0.8%

97044 Redevance / Ch.A. freeshop 0 0 0 0 27 228 18 331 956 0 0 0 094 863 5 146 946 105 61723 706 610 11.1%

97045 Redevance commerciale parking auto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

97048 Redevance sur CA TAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 575 039 0 0 03 575 039 1.7%

97049 Autres prestations commerciales 0 0 0 0 839 3 902 695 0 0 0 018 694 974 476 3 6454 900 349 2.3%

9704 Total redevances commerciales 0 0 0 0 39 948 27 038 384 0 0 0 3 575 039 131 164 7 408 945 140 085 38 333 56517.9%

Revenus par siteExercice 2011

Unité: Dinar

Zone géographique SIEGE BEA AIGK AI Gabes M

AI Tabarka AD

AITC AITN TOTAL %AITC T2 AI Enfidha H CNA AIMHB AIST AIJZ

34

Désignation Objet coût

97050 Electricité et Gaz 0 0 0 0 5 694 892 015 0 0 0 0 8 300 250 207 13 692 1 169 908 0.5%

97051 Téléphone 0 0 14 058 71 8 488 299 214 0 0 0 0 30 380 73 021 10 076435 308 0.2%

97052 Climatisation 0 0 0 0 1 982 10 520 0 0 0 0 375 6 720 1 43421 031 0.0%

97053 Eau 0 0 0 0 911 43 084 0 0 0 0 1 857 6 302 1 55053 704 0.0%

97054 Redevance de stand by 0 0 0 0 0 47 000 0 0 0 0 315 23 990 3 35074 655 0.0%

97055 Redevance pour port de bagages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8585 0.0%

97056 Redevance de publication aéronautique 0 0 0 0 0 41 071 0 0 0 0 0 0 0 41 071 0.0%

97057 Redevances d'entretien et de maintenance 0 0 28 0 0 59 228 0 0 0 0 0 249 0 59 505 0.0%

97059 Autres prestations industrielles 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 425 0480 0.0%

9705 Total redevances industrielles 0 0 14 086 126 17 0751 392 132 0 0 0 0 41 227 360 914 30 187 1 855 7470.9%

97060 Produits des actes médicaux 0 0 0 0 0 20 411 0 0 0 0 385 4 150 162 25 108 0.0%

97070

Redevance de délivrance ou de renouvellement des licences et des qualifications du personnel de l'aéronautique civil

30 795 0 0 0 0 40 102 0 0 0 3 263 51 419 074 630 0.0%

97071 Redevance d'homologation d'aérodrome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0%

97072

Redevance de participation aux examens théoriques du personnel de l'aéronautique civile

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

97073

Redevance liée à l'immatriculation des aéronefs au registre tunisien d'immatriculation d'aéronefs civils

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

97074

Redevance de délivrance et renouvellement des documents de bord relatifs à la navigabilité

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

97075Redevance de contrôle de navigabilité et d'exploitation des aéronefs

0 0 0 0 0 486 071 0 0 0 0 0 0 0 486 071 0.2%

97076Redevance de contrôle d'exploitation d'aérodrome

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

97077

Redevance de contrôle technico-opérationnel et d'agrément d'entreprises de l'aéronautique civile

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

9707Redevances licences et exploitation des aérodromes et des aéronefs

30 795 0 0 0 0 526 173 0 0 0 3 263 51 419 0 560 7010.3%

972 Productions immobilisées 17 159 3 911 0 0 0 45 012 0 0 0 0 0 0 0 66 082 0.0%

47 954 3 911 27 667 36 135 120 494 105 126 885 0 0 54 228 331 3 604 041 927 108 34 707 592 284 167 199 114 285 93.0%

97090 Pertes sur ventes -90 702 0 0 0 0 -47 846 0 0 -13 873 -1 233-16 988 -51 258 -19 011 -240 911 -0.1%

97091 Profits sur ventes 196 414 0 0 0 0 357 498 0 0 12 445 0 1 248 132 230 0 699 835 0.3%

97092 Autres produits hors exploitation 14 636 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 636 138 6.8%

9709 Sous total produits hors exploitation 14 741 850 0 0 0 0 309 652 0 0 -1 428 -1 233 -15 740 80 972 -19 011 15 095 062 7.0%

14 789 804 3 911 27 667 36 135 120 494 105 436 537 0 0 54 226 903 3 602 808 911 368 34 788 564 265 156 214 209 347 100.0%

6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 49.2% 0.0% 0.0% 25.3% 1.7% 0.4% 16.2% 0.1% 100.0%

TOTAL

TOTAL

%

Zone géographique SIEGE BEA AITN

SOUS TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

AIGK AITC T2 AI Enfidha H CNA AIMHB AIST AIJZAI Gabes MAI Tabarka

ADAITC %

35

Annexe 4

Tableaux des coûts

36

SiteActivités


Contrôle d'approche 0 190 678 342 987 360 431 732 453 4 537 272 10 552 1 771 768 0 2 107 621 1 001 970 1 739 366 460 784 13 255 882 6.8%

Sécurité au sol 0 343 651 617 965 153 227 922 839 3 875 599 24 252 149 414 0 261 776 1 048 363 1 423 845 1 236 198 10 057 129 5.2%

Inspection des aéronefs 2 466 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 466 133 1.3%


1 387 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 847 0.7%


0 0 0 0 0 0 0 0 1 242 323 0 0 0 0 1 242 323 0.6%


0 27 605 91 009 39 484 128 237 664 378 6 823 302 076 1 205 330 374 834 101 087 259 775 185 122 3 385 760 1.7%


1 824 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 824 897 0.9%


1 926 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 926 856 1.0%


0 441 093 457 231 196 542 981 004 11 048 005 14 738 1 369 655 0 1 477 223 1 617 398 4 695 842 619 296 22 918 027 11.8%

Stationnement des avions 0 46 754 146 476 47 518 716 719 2 693 679 7 108 8 177 0 202 699 1 360 090 1 876 446 439 694 7 545 360 3.9%

Accueil et enregistrement 0 2 729 164 789 29 955 67 669 1 920 608 102 525 2 270 0 4 268 393 565 1 533 554 232 793 4 454 725 2.3%

Embarquement, débarquement et transit

0 6 591 527 319 191 433 853 293 28 445 739 598 980 1 841 0 112 789 1 758 317 11 944 955 1 548 009 45 989 266 23.7%

Sûreté des passagers 0 9 775 85 935 20 171 65 424 2 761 386 20 686 0 0 120 288 155 579 1 105 842 212 489 4 557 575 2.3%

Concessions 0 2 717 120 665 42 076 330 322 15 096 751 191 557 89 427 0 1 565 273 488 105 4 539 953 505 310 22 972 156 11.8%

Assistance aux concessionnaires 0 2 717 147 278 27 028 147 418 5 582 468 52 629 0 0 114 877 373 449 1 630 468 227 712 8 306 044 4.3%

Fret 0 4 045 38 720 8 538 20 425 5 125 628 10 901 0 0 3 046 535 338 649 195 144 074 6 539 910 3.4%

Travaux neufs 3 481 181 0 56 532 35 652 77 929 858 526 0 921 1 194 5 775 85 608 442 981 66 267 5 112 566 2.6%

Hors exploitation -1 138 851 0 6 105 46 882 48 541 259 840 16 329 0 27 226 333 126 113 030 319 344 55 535 87 107 0.0%

Etudes et suivi des projets 5 819 092 0 1 946 1 818 10 730 388 560 0 1 495 36 675 67 32 958 51 565 37 070 6 381 976 3.3%

Etudes aéronautiques 779 605 0 157 0 0 55 486 0 0 1 031 439 7 816 0 2 876 0 1 877 379 1.0%

TOTAL 16 546 760 1 078 355 2 805 114 1 200 755 5 103 00383 313 925 1 057 080 3 697 044 25 282 913 6 691 478 9 064 857 32 216 007 5 970 353 194 027 644 100.0%

Unité: Dinar

CNA AIMHB AIST AIJZ AITN TOTAL

Coût de revient des activités par siteExercice 2011

SIEGE BEA AIGK AI Gabes M AI Tabarka AD AITC AITC T2 AI En fidha H %

37

Annexe 5

Tableaux des activités facturables et des

activités projets

38

Période: 2011Activité: Contrôle de la Circulation Aérienne

Site SIEGE BEA AIGK AI Gabes M AI Tabarka AD AITC AITC T2 A I Enfidha H CNA AIMHB AIST AIJZ AITN TOTAL

Ressources Humaines 3 137 0 0 0 0 0 0 0 2 191 301 0 0 0 0 2 194 438

Approvisionnements Consommés 0 0 0 0 0 0 0 0 8 234 0 0 0 0 8 234

Arrêté périodique des charges 0 0 0 0 0 0 0 0 11 762 053 0 0 0 0 11 762 053

Prestations Externes et autres charges de la CG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 006 806 0 0 0 0 1 006 806

Total Ressources Consommées 3 137 0 0 0 0 0 0 0 14 968 394 0 0 0 0 14 971 531

Moyens informatiques 0 0 0 0 0 0 0 0 4 731 0 0 0 0 4 731

Moyens Administratifs 0 0 0 0 0 0 0 0 22 654 0 0 0 0 22 654

Total Moyens 0 0 0 0 0 0 0 0 27 385 0 0 0 0 27 385

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Installation gaz et sanitaire 0 0 0 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 308

clôtures 0 0 0 0 0 0 0 0 436 0 0 0 0 436

Infrastructrues aéronautiques au sol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agencements et aménagements 0 0 0 0 0 0 0 0 2 477 0 0 0 0 2 477

Assenceurs, escalateurs et monte-charges 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 177

Zones verte 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 92

Bâtiments 0 0 0 0 0 0 0 0 2 226 0 0 0 0 2 226

Logements de service 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parking auto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipement d'aide à la navigation aérienne 0 0 0 0 0 0 0 0 129 408 0 0 0 0 129 408

Equipement de surveillance de la navigation aérienne (Radar) 0 0 0 0 0 0 0 0 147 036 0 0 0 0 147 036

Réseau de distribution d'eau potable 0 0 0 0 0 0 0 0 226 0 0 0 0 226

Réseau de distribution d'eau d'irrigation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Logiciel spécifique 0 0 0 0 0 0 0 0 758 62 114 114 114 1 162

Réseau de communication Air/Sol 0 0 0 0 618 618 0 0 36 320 0 6 100 11 582 847 56 085

Infrastructures d'accés aux batiments 0 0 0 0 0 0 0 0 6 050 0 0 0 0 6 050

Réseau de communication Sol/Sol 0 0 0 0 0 318 0 0 5 676 0 0 0 0 5 994

Réseau d'évacuation des eaux usées 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 150

Terrains nus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Postes de stationnement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total coût direct des blocs 0 0 0 0 618 936 0 0 331 340 62 6 214 11 696 961 351 827

Total des charges directes 3 137 0 0 0 618 936 0 0 15 327 119 62 6 214 11 696 961 15 350 743

Archives et documentation 0 0 0 0 0 0 0 0 8 844 0 0 0 0 8 844

Coût et résultat par site

Unité: Dinar

39


Approvisionnements 0 0 0 0 0 0 0 0 1 037 0 0 0 0 1 037

Promotion des services de l'OACA 243 389 0 0 0 0 0 0 0 15 747 0 0 0 0 259 136

Imprimerie 0 0 0 0 0 0 0 0 52 580 0 0 0 0 52 580

Aide à la prise de décision 0 0 0 0 0 0 0 0 5 261 0 0 0 0 5 261

Pilotage de l'Office 0 0 0 0 0 0 0 0 41 166 0 0 0 0 41 166

Formation 1 398 0 0 0 0 0 0 0 270 438 0 0 0 0 271 836

Gestion financière et comptable 1 428 358 0 0 0 0 0 0 0 19 391 0 0 0 0 1 447 749

Gestion des affaires juridiques 348 788 0 0 0 0 0 0 0 968 0 0 0 0 349 756

Bureau d'ordre 34 556 0 1 119 0 597 10 083 0 0 445 0 900 3 228 1 264 52 192

Relations publiques 90 610 0 0 0 0 0 0 0 2 942 0 0 0 0 93 552

Commandement des aéroports 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Production de l'information aéronautique à caractère temporaire 0 0 0 0 0 0 0 0 474 644 0 0 0 0 474 644

Gestion des Ressources Humaines 0 0 0 0 0 0 0 0 14 591 0 0 0 0 14 591

Services Médicaux 0 0 0 0 0 0 0 0 4 996 0 0 0 0 4 996

Gestion informatique 0 0 0 0 0 0 0 0 3 821 0 0 0 0 3 821

Total activités internes 2 147 099 0 1 119 0 597 10 083 0 0 916 871 0 900 3 228 1 264 3 081 161

Outillages des ateliers 811 5 0 2 0 43 0 0 0 0 660 227 0 1 748

Equipements électromécaniques 276 25 13 16 842 23 904 786 0 0 0 1 125 759 2 017 29 763

Groupe électrogène de production d'énergie électrique aéronautique 0 0 0 34 1 373 229 0 0 11 0 1 922 1 641 3 765 8 975

Machine à affranchir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


clôtures 103 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 198

Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 4 0 784

Matériel et équipements dessin 154 0 8 0 0 38 0 0 0 0 0 4 0 204

Cellules et transformateurs de l'énergie 111 0 2 833 11 0 69 0 0 0 0 797 523 3 488 7 832



Zones verte 171 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 177

Réseau aérolique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mobiliers et matériel de bureau 6 585 21 163 1 29 1 864 37 0 19 0 73 99 192 9 083

Système de surveillance de bruit (sonore) et pollution chimique (DCM) 79 0 4 0 1 340 0 0 58 0 1 2 1 486

Matériel et équipement d'entretien et réparation autos 6 862 0 27 4 15 393 0 0 0 0 0 169 0 7 470

Réseau informatique 1 391 0 0 0 32 34 2 0 3 0 347 58 186 2 053

Bâtiments 52 421 0 0 0 0 0 0 0 104 445 0 0 0 0 156 866

Logements de service 5 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 236

Parking auto 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Logiciels 4 526 0 4 1 37 103 11 0 19 0 45 74 427 5 247

40


Matériel de construction 537 0 22 0 1 73 0 0 0 0 7 0 24 664

Poste de réception de l'énergie moyenne tension 1 089 0 3 034 16 0 35 155 1 062 0 0 0 677 785 4 366 46 184

Equipement climatisation 5 485 0 0 0 0 0 0 0 802 0 0 0 0 6 287


Equipement de surveillance de la navigation aérienne (Radar) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 062 473 0 0 0 0 1 062 473

Engins 21 707 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 743

Matériel et équipements cantine 1 076 13 0 0 5 133 0 0 1 0 6 30 132 1 396

Matériel et équipements médicaux 0 0 0 0 0 726 0 0 0 0 1 24 0 751



Matériel de transport de biens 46 542 0 572 32 91 226 0 0 0 0 0 530 4 426 52 419

Matériel et équipements topographiques 864 0 0 0 1 9 0 0 1 0 0 101 3 979

Réseau de distribution et réseau d'éclairage public 271 0 3 017 20 956 29 104 852 0 0 0 1 107 2 555 1 729 39 611

Réseau de communication Air/Sol 0 2 160 4 857 0 17 032 58 620 0 0 515 801 0 27 986 39 699 9 340 675 495

Logiciel spécifique 4 016 94 2 368 0 0 0 0 0 704 0 12 0 28 7 222

Matériel de transport de personnes 222 207 0 566 2 174 1 080 6 184 0 0 64 0 11 877 9 639 3 918 257 709

Matériel et équipements audiovisuels 523 0 0 0 0 82 1 0 0 0 3 0 7 616

Groupe électrogène de production d'énergie électrique aéroportuaire 172 0 4 548 26 516 53 261 1 582 0 0 0 2 018 1 432 4 247 67 802

Appareil de mesure et de contrôle 26 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 35

Matériel informatique 14 688 0 19 0 82 436 57 0 23 0 1 857 189 375 17 726

Réseaux et téléphonie 1 888 2 252 1 142 118 161 4 898 104 0 36 0 3 444 11 205 2 743 27 991

Installations et réseau électrique 248 388 2 584 53 2 311 81 893 2 218 0 18 0 3 289 3 054 4 186 100 242


Réseau de communication Sol/Sol 0 0 4 744 0 15 761 58 917 0 0 508 599 0 13 281 10 151 10 675 622 128

Matériel et équipement d'imprimerie 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 77

Station carburant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Signalisation aéroportuaire 417 0 214 0 73 3 493 108 0 0 0 726 0 1 725 6 756

Equipements de surveillance et de contrôle d'accés 342 0 20 0 5 234 0 0 16 0 27 14 34 692

Armoires électriques et armoires de distribution 76 6 2 829 38 580 90 0 0 0 0 807 1 867 3 042 9 335

Outillages et fournitures de maintenance des équipements de la navigation aérienne

0 0 0 47 0 17 0 0 6 0 0 453 0 523

Equipements de maintenance des installations aéroportuaires 192 9 447 18 78 242 0 0 2 0 996 916 149 3 049


Terrains nus 5 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 047

Total cout indirect des blocs 429 165 4 973 34 045 2 803 41 580 360 907 6 820 0 2 200 772 0 73 094 89 402 63 261 3 306 822

41


Total des charges indirectes 2 576 264 4 973 35 164 2 803 42 177 370 990 6 820 0 3 117 643 0 73 994 92 630 64 525 6 387 983

Total des charges sans ressources d'appuis

2 579 401 4 973 35 164 2 803 42 795 371 926 6 820 0 18 444 762 62 80 208 104 326 65 486 21 738 726

Ressources Centraux Siège -2 579 401 0 0 0 0 0 0 0 2 579 401 0 0 0 0 0

Ressources Centraux CCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ressources Centraux AITC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ressources Régionaux Siège 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ressources Régionaux CCR 0 -4 973 -35 164 -2 803 -42 795 -371 926 -6 820 0 714 563 -62 -80 208 -104 326 -65 486 0

Total des charges après ressources d'appuis

0 0 0 0 0 0 0 0 21 738 726 0 0 0 0 21 738 726

Revenus de l'activité


Redevance de route 0 0 0 0 0 0 0 0 54 228 332 0 0 0 0 54 228 332

Total Chiffre d'affaire 0 0 0 0 0 0 0 0 54 228 332 0 0 0 0 54 228 332

Résultat de l'activité


Résultat 0 0 0 0 0 0 0 0 32 489 606 0 0 0 0 32 489 606

Coût unitaire de l'activité


inducteur d'activité: nombre d'avions pris en charge par le CNA

112 187 112 187

Coût unitaire 194 194

42

Période: 2011

Activité: Contrôle d'approche


Ressources Humaines 57 718 43 554 125 196 38 559 168 059 1 616 863 0 591 950 49 712 902 800 235 142 366 077 129 920 4 325 550

Approvisionnements Consommés 0 0 0 0 1 734 27 211 273 0 0 2 394 1 146 615 2 003 35 376

Arrêté périodique des charges 0 845 2 505 319 3 051 30 096 0 20 376 892 15 875 14 034 6 976 2 880 97 849

Prestations Externes et autres

charges de la CG246 115 0 12 196 -251 6 276 1 126 049 0 75 069 250 111 725 4 085 190 116 33 527 1 805 157

Total Ressources Consommées 303 833 44 399 139 897 38 627 179 120 2 800 219 273 687 395 50 854 1 032 794 254 407 563 784 168 330 6 263 932

Moyens informatiques 1 578 0 64 0 4 114 4 484 0 0 1 182 11 027 460 6 767 0 29 676

Moyens Administratifs 18 675 758 7 571 0 6 914 43 311 0 20 489 0 34 399 4 599 29 607 0 166 323

Total Moyens 20 253 758 7 635 0 11 028 47 795 0 20 489 1 18245 426 5 059 36 374 0 195 999

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Installation gaz et sanitaire 0 6 0 0 621 721 0 0 0 3 346 6 23 20 4 743

clôtures 0 0 24 4 575 894 0 0 0 948 1 894 219 145 4 703

Agencements et aménagements 0 95 57 18 6 173 14 931 0 790 0 27 004 1 387 1 740 2 645 54 840

Assenceurs, escalateurs et monte-charges 0 0 0 0 201 926 0 0 0 372 381 447 33 2 360

Zones verte 0 0 204 99 3 679 7 306 0 1 576 0 356 2 677 305 880 17 082

Bâtiments 0 85 208 0 17 772 4 929 0 1 678 0 44 762 14 921 4 042 478 88 875


Parking auto 0 0 161 0 0 12 0 0 0 936 62 3 17 1 191

Equipement d'aide à la navigation

aérienne104 2 746 2 896 77 026 78 912 67 638 0 0 0 53 200 34 666 94 220 10 632 422 040

Equipement de surveillance de la

navigation aérienne (Radar)0 0 138 0 0 1 120 0 6 508 0 2 408 0 0 0 10 174

Station métérologique 0 0 0 7 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 273

Réseau de distribution d'eau potable 0 0 6 67 966 463 0 0 0 188 256 53 32 2 031

Réseau de distribution d'eau

d'irrigation0 0 5 0 300 33 0 0 0 10 1 154 9 27 1 538

Logiciel spécifique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 114 114 114 404

Réseau de communication Air/Sol 0 0 0 0 618 618 0 0 0 0 6 100 11 582 840 19 758

Infrastructures d'accés aux batiments 0 0 0 0 11 2 913 0 0 0 7 674 257 39 50 10 944

Réseau de communication Sol/Sol 0 0 0 0 0 318 0 0 0 0 0 0 0 318

Réseau d'évacuation des eaux usées 0 0 7 90 5 1 197 0 0 0 0 26 4 326 1 655

Terrains nus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 320

Total coût direct des blocs 104 2 932 3 708 84 577 110 045 104 073 0 10 552 0 141 266 63 929 112 822 16 622 650 630

Total des charges directes 324 190 48 089 151 240 123 204 300 193 2 952 087 273 718 436 52 036 1 219 486 323 395 712 980 184 952 7 110 561

Archives et documentation 0 0 31 17 858 0 0 116 0 78 2 852 120 1 655 5 727

Approvisionnements 0 0 0 5 1 439 5 711 0 0 0 3 934 3 048 694 2 257 17 088

Imprimerie 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 23 78 110

Aide à la prise de décision 3 817 0 0 0 0 0 0 0 80 11 175 5 658 5 179 699 26 608

Pilotage de l'Office 5 266 0 0 0 0 4 065 0 0 624 0 0 431 0 10 386

Formation 699 14 232 0 0 0 31 212 0 115 772 0 97 343 0 0 0 259 258

Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 2 561 407 2 985 823 2 951 1 156 53 254

Commandement des aéroports 5 964 8 150 26 619 10 639 21 218 67 617 0 27 379 0 162 546 24 440 34 938 13 631 403 141


Unité: Dinar

43


Production de l'information

aéronautique à caractère temporaire204 610 98 237 81 069 89 072 110 127 326 687 3 411 180 141 0 187 674 300 887 178 156 113 524 1 873 595

Gestion des Ressources Humaines 5 350 89 4 639 1 817 4 863 16 665 0 50 758 122 11 066 11 601 10 754 4 059 121 783

Services Médicaux 439 0 1 785 25 2 388 65 744 0 0 0 7 925 7 353 11 095 1 889 98 643

Gestion informatique 0 25 2 431 0 148 99 0 0 955 0 823 12 127 0 16 608

Total activités internes 257 732 120 733 117 596 101 575 141 596 527 016 3 411 376 727 2 188 484 726 357 485 256 468 138 948 2 886 201



Infrastructrues aéronautiques au sol 0 8 717 0 12 053 76 924 77 835 0 0 15 473 7 052 47 180 283 061 3 977 532 272

Groupe électrogène de production

d'énergie électrique aéronautique0 0 0 34 1 383 231 0 0 11 0 1 935 1 652 3 791 9 037

Comptoirs d'enregistrement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Installation gaz et sanitaire 0 8 8 5 1 254 8 274 0 0 0 98 589 284 11 10 531


Equipements de manutention et

chariots élévateurs0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6

Matériel et équipements pour les

concessionnaires0 0 25 1 7 427 58 0 0 0 10 239 46 128 7 934

clôtures 293 0 0 0 14 727 70 0 559 0 130 520 13 262 16 574

Photocopieurs 553 0 4 0 0 26 0 0 1 0 0 4 0 588

Matériel et équipements dessin 134 0 1 038 6 0 51 0 0 0 1 338 298 1 375 3 241

Cellules et transformateurs de

l'énergie57 0 1 819 5 0 37 0 0 0 54 464 231 2 137 4 804

Réseau aérolique 0 44 36 0 828 1 428 0 0 0 8 2 981 61 1 032 6 418

Agencements et aménagements 0 115 0 7 1 485 1 284 0 235 0 1 277 3 313 368 2 476 10 560

Assenceurs, escalateurs et monte-

charges0 0 0 0 0 47 0 0 0 275 25 35 23 405

Equipements de péage parking 0 0 11 0 682 40 0 0 0 0 6 2 20 761

Zones verte 3 352 8 87 8 748 1 100 20 677 8 97 41 50 121 6 317

Mobiliers et matériel de bureau 3 299 13 80 1 16 987 17 6 35 21 40 53 79 4 647

Système de surveillance de bruit

(sonore) et pollution chimique (DCM)719 0 0 0 12 185 0 0 36 41 28 28 181 1 230


Matériel et équipement d'entretien

et réparation autos4 839 96 435 22 14 741 2 309 0 70 951 0 34 887 2 494 1 349 659 132 782

Bâtiments 0 177 1 47 34 049 2 341 0 83 084 0 33 237 6 540 2 682 1 710 163 868


Parking auto 0 0 0 3 15 011 2 0 0 0 31 1 211 138 282 16 678


Logiciels 2 476 0 10 1 23 87 11 0 15 48 28 39 237 2 975

Matériel de construction 595 2 442 4 809 21 501 26 877 54 580 0 86 826 0 83 651 28 729 67 666 18 906 396 582


aérienne0 5 286 29 738 21 880 20 311 72 527 0 73 488 0 45 475 35 660 53 680 21 956 380 001


navigation aérienne (Radar)552 0 1 227 26 672 0 18 028 683 0 0 25 337 66 961 1 771 116 256

Poste de réception de l'énergie

moyenne tension545 0 1 862 9 0 18 254 386 0 0 12 344 444 2 625 24 481

Ambulances 2 698 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 707


Equipements aéroportuaires 12 760 0 10 0 339 21 0 0 0 0 1 1 651 898 15 680

44


Engins 9 471 2 0 192 183 129 0 0 1 0 3 1 588 1 206 12 775

Matériel et équipements cantine 559 11 0 0 5 443 0 0 0 3 6 22 80 1 129


Réseau de distribution d'eau potable 0 0 0 2 124 194 0 0 0 39 260 18 741 1 378

Passerelles 0 0 3 1 808 4 0 0 0 0 7 62 49 934

Réseau de distribution d'eau

d'irrigation17 171 0 123 2 513 94 0 0 0 22 214 323 2 160 20 622


Matériel et équipements

topographiques395 0 1 158 9 655 13 676 533 0 0 0 461 1 255 408 18 550

Réseau de distribution et réseau

d'éclairage public136 0 2 763 11 308 15 632 325 2 797 0 218 658 1 372 1 345 25 565

Logiciel spécifique 4 016 812 3 473 15 792 7 097 24 158 0 133 077 0 8 593 12 186 24 773 4 066 238 043

Réseau de communication Air/Sol 0 1 442 2 868 11 691 9 935 34 462 0 64 800 0 45 161 15 807 14 926 5 290 206 382

Système d"information aéroportuaire 92 979 0 133 1 497 538 1 626 0 3 482 65 6 042 5 092 4 198 1 728 117 380


Matériel et équipements

audiovisuels438 0 1 800 14 387 25 407 1 001 0 0 1 793 790 1 818 32 449


d'énergie électrique aéroportuaire91 0 2 780 12 132 28 267 593 0 0 24 1 240 652 2 463 36 254

Appareil de mesure et de contrôle 7 182 0 7 0 31 215 0 0 9 0 578 90 170 8 282

Matériel informatique 8 589 1 192 456 0 114 2 440 125 0 28 45 2 621 5 707 1 245 22 562

Réseaux et téléphonie 939 1 060 2 986 3 412 6 683 27 029 38 2 797 22 5 494 8 259 10 786 5 622 75 127

Réseau de communication Sol/Sol 98 272 3 485 4 062 10 570 61 662 1 067 61 364 7 27 648 8 605 6 616 8 377 193 833


Equipements de balisage lumineux 0 0 0 5 433 0 0 0 0 0 1 245 0 0 0 6 678

Chariots et tapis de bagages /

convoyeurs à bagages

0 0 0 1 10 857 0 0 0 60 556 68 118 1 670


Equipements de détection des

personnes et des bagages0 0 0 0 0 0 0 0 36 165 0 0 0 201


Station carburant 262 0 73 0 14 1 869 70 0 0 0 301 0 631 3 220


Equipements de surveillance et de

contrôle d'accés241 2 1 009 17 353 223 0 0 7 7 371 870 1 379 4 479

Armoires électriques et armoires de

distribution43 4 1 850 21 234 54 0 0 2 191 463 1 240 1 718 5 820

Outillages et fournitures de

maintenance des équipements de la 71 3 209 56 28 124 0 2 651 5 917 367 699 67 5 197

Equipements de maintenance des

installations aéroportuaires122 6 241 9 50 128 0 0 1 2 636 458 82 1 735


Bascule de pesage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12

Matériels de sonorisation 0 0 12 2 1 338 65 0 0 0 16 3 013 82 247 4 775

Réseau d'évacuation des eaux usées 0 0 0 6 639 52 0 0 0 39 694 120 616 2 166

Equipements spécifiques fret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terrains nus 0 0 0 0 6 914 0 0 0 0 0 0 0 0 6 914


concessionnaires0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total cout indirect des blocs 344 539 21 858 69 531 130 748 289 198 586 299 6 869 591 215 15 831 308 974 208 659 567 013 118 386 3 259 120

45


Total des charges indirectes 602 271 142 591 187 127 232 323 430 794 1 113 315 10 280 967 942 18 019 793 700 566 144 823 481 257 334 6 145 321


926 461 190 680 338 367 355 527 730 987 4 065 402 10 553 1 686 378 70 055 2 013 186 889 539 1 536 461 442 286 13 255 882

Ressources Centraux Siège -926 461 0 4 296 4 560 1 362 438 717 0 79 345 0 87 787 104 538 188 667 17 189 0

Ressources Centraux CCR 0 0 323 344 104 33 163 0 6 045 -70 055 6 646 7 896 14 243 1 291 0



Ressources Régionaux CCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 190 680 342 986 360 431 732 453 4 537 282 10 553 1 771 768 0 2 107 619 1 001 973 1 739 371 460 766 13 255 882



Total Chiffre d'affaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Résultat 0 -190 680 -342 986 -360 431 -732 453 -4 537 282 -10 553 -1 771 768 0 -2 107 619 -1 001 973 -1 739 371 -460 766 -13 255 882



inducteur d'activité: nombre d'avions attérris

592 97 153 36 062 5 694 10 125 7 800 9 606 1 109 71 238

Coût unitaire 579 3 716 4 787 126 311 208 128 181 415 186

46

Période: 2011Activité:Sécurité au sol


Ressources Humaines 236 026 250 570 174 661 32 484 312 597 1 296 403 0 0 0 45 779 276 305 433 854 572 692 3 631 371

Approvisionnements Consommés 64 679 0 0 0 4 340 24 162 0 0 0 0 773 4 281 5 205 103 440

Arrêté périodique des charges 4 256 4 989 18 593 847 11 945 38 107 0 0 0 869 24 956 13 707 11 994 130 263

Prestations Externes et autres charges de la CG 105 079 0 6 753 0 12 990 24 150 0 0 0 136 2 861 27 930 15 659 195 558

Total Ressources Consommées 410 040 255 559 200 007 33 331 341 872 1 382 822 0 0 0 46 784 304 895 479 772 605 550 4 060 632

Moyens informatiques 11 050 0 49 0 1 870 996 0 0 0 8 723 304 3 383 4 104 30 479

Moyens Administratifs 31 126 1 517 4 190 0 12 560 31 913 0 0 0 20 722 6 071 22 205 12 371 142 675

Total Moyens 42 176 1 517 4 239 0 14 430 32 909 0 0 0 29 445 6 375 25 588 16 475 173 154

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


clôtures 0 0 0 16 539 2 414 0 0 0 0 13 196 643 710 17 518


Assenceurs, escalateurs et monte-charges 0 0 0 0 189 2 531 0 0 0 0 2 657 1 332 160 6 869

Zones verte 0 0 0 377 3 453 20 381 0 0 0 0 18 652 977 4 422 48 262

Poste de commandement mobile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bâtiments 0 574 0 0 16 677 13 152 0 0 0 0 103 980 11 845 2 339 148 567


Parking auto 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 428 10 80 551

Equipements SIS aéroportuaires 12 611 170 1 540 0 118 136 714 0 0 0 186 158 1 352 320 153 169

Réseau incendie 592 0 150 0 2 528 4 230 0 4 186 0 1 206 11 698 72 824 9 566 106 980

Réseau de distribution d'eau potable 0 0 0 254 907 1 240 0 0 0 0 1 782 156 156 4 495

Réseau de distribution d'eau d'irrigation 0 0 0 0 281 90 0 0 0 0 8 046 27 130 8 574

Véhicules SSIS 313 762 0 105 090 49 916 59 768 280 960 0 0 0 0 54 921 162 003 53 739 1 080 159

Equipements SIS aéronautiques 0 0 0 0 0 10 620 0 0 0 0 0 596 302 11 518


Réseau d'évacuation des eaux usées 0 0 0 343 5 3 208 0 0 0 0 182 10 1 600 5 348

Terrains nus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 237 1 237

Total coût direct des blocs 326 965 1 433 106 780 50 974 91 048 525 526 0 4 186 0 1 392 227 390 256 992 88 360 1 681 046

Total des charges directes 779 181 258 509 311 026 84 305 447 350 1 941 257 0 4 186 0 77 621 538 660 762 352 710 385 5 914 832

Archives et documentation 0 0 31 17 858 15 251 0 116 0 78 2 852 120 1 655 20 978

Approvisionnements 205 150 0 0 23 2 772 4 976 0 0 0 0 2 198 5 171 5 264 225 554

Promotion des services de l'OACA 335 0 0 0 0 157 10 0 0 0 0 0 7 509

Imprimerie 0 0 0 0 21 0 0 0 400 0 0 30 393 844

Aide à la prise de décision 51 305 0 0 0 0 0 0 0 0 1 886 6 224 5 658 3 494 68 567



Unité: Dinar

47


Gestion financière et comptable 2 047 0 0 0 0 134 0 0 0 0 53 111 706 3 051

Gestion des affaires juridiques 468 0 0 0 0 374 0 0 0 0 36 591 964 2 433

Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 2 561 407 2 985 823 2 951 1 156 53 254

Relations publiques 124 0 0 0 0 548 0 0 0 0 12 27 844 1 555

Commandement des aéroports 80 608 32 599 39 677 8 965 49 508 83 318 0 0 0 28 008 26 885 37 372 68 155 455 095

Gestion des Ressources Humaines 71 761 354 7 052 1 776 11 349 18 963 0 0 0 1 845 12 761 11 737 20 297 157 895

Services Médicaux 6 143 0 2 857 0 5 574 85 328 0 0 0 1 510 8 088 10 540 9 448 129 488

Gestion informatique 93 610 98 1 880 0 68 67 0 0 0 0 543 6 063 0 102 329

Total activités internes 614 203 33 051 52 519 10 781 70 696 223 362 10 2 677 807 36 312 60 475 80 956 112 383 1 298 232





Installation gaz et sanitaire 237 50 0 18 1 178 23 154 0 0 0 0 4 114 914 56 29 721

Machine à affranchir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Equipements de manutention et chariots élévateurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6

Matériel et équipements pour les concessionnaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10

clôtures 205 0 0 3 20 802 341 0 0 0 0 5 299 204 1 836 28 690

Photocopieurs 775 0 0 0 0 9 0 559 1 75 0 4 0 1 423

Poste de commandement mobile 0 0 0 0 0 2 926 0 0 0 0 0 0 0 2 926




Agencements et aménagements 42 685 1 074 0 15 2 172 7 240 0 0 0 0 43 822 988 16 124 114 120



Zones verte 342 0 0 17 1 330 211 0 0 0 0 86 13 155 2 154





Bâtiments 104 842 1 842 0 177 38 215 12 704 0 0 0 0 62 760 10 537 9 360 240 437

Logements de service 10 474 0 0 23 20 679 30 0 0 0 0 1 339 1 100 5 563 39 208

Parking auto 34 0 0 11 21 735 27 0 0 0 0 11 307 546 2 100 35 760

Equipements SIS aéroportuaires 8 695 157 1 339 0 153 510 0 0 3 2 27 148 164 11 198

Réseau incendie 824 0 133 0 540 734 0 770 0 24 4 021 8 009 9 702 24 757

Logiciels 4 526 0 4 1 37 103 11 0 19 48 45 74 427 5 295



48


Ambulances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9


Equipements aéroportuaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Engins 21 855 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 891

Equipements SIS aéronautiques 4 266 0 0 0 118 903 0 0 3 0 0 26 78 5 394



Véhicules SSIS 1 039 688 0 123 222 23 897 121 004 52 337 0 0 0 264 6 725 0 95 046 1 462 183

Passerelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Réseau de distribution d'eau potable 71 0 0 4 191 624 0 0 0 0 3 208 85 4 469 8 652

Réseau de distribution d'eau d'irrigation 25 0 0 10 1 241 18 0 0 0 0 1 543 462 1 111 4 410




Système d"information aéroportuaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 143

Matériel de transport de personnes 223 718 0 566 2 174 1 080 6 184 0 7 903 64 10 510 11 877 9 639 3 918 277 633







Chariots et tapis de bagages / convoyeurs à bagages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60

Infrastructures d'accés aux batiments 9 0 0 31 26 4 662 0 0 0 0 6 452 1 497 1 562 14 239

Equipements de détection des personnes et des bagages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 165








0 0 0 47 0 17 0 2 651 6 1 090 0 453 0 4 264



49


Matériels de sonorisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16

Réseau d'évacuation des eaux usées 1 424 0 0 19 1 857 313 0 0 0 0 25 898 581 4 000 34 092


Terrains nus 10 093 0 0 0 6 490 0 0 0 0 0 0 0 0 16 583




2 959 274 297 420 510 315 122 116 764 564 2 514 970 6 830 19 311 1 168 127 657 807 873 908 128 1 017 503 10 057 129

Ressources Centraux Siège -2 959 274 46 234 107 645 31 108 158 280 1 360 072 17 421 130 015 0 134 006 240 361 515 471 218 661 0

Ressources Centraux CCR 0 0 6 6 1 557 0 89 -1 168 109 134 244 22 0





0 343 654 617 966 153 230 922 845 3 875 599 24 251 149 415 0 261 772 1 048 368 1 423 843 1 236 186 10 057 129



Redevance de stand by 0 0 0 0 0 47 000 0 0 0 0 315 23 990 3 352 74 657




Résultat 0 -343 654 -617 966 -153 230 -922 845 -3 828 599 -24 251 -149 415 0 -261 772 -1 048 053 -1 399 853 -1 232 834 -9 982 472



inducteur d'activité: nombre d'interventions

1 031 6 445 69 1 551

Coût unitaire 3 759 174 728 3 200 17 916 6 484

50

Période: 2011Activité: Inspection des aéronefs


Ressources Humaines 616 962 0 0 0 0 0 0 23 043 0 0 0 0 0 640 005


Arrêté périodique des charges 11 336 0 0 0 0 141 484 0 443 0 0 0 0 0 153 263

Prestations Externes et autres charges de la CG 114 424 0 0 0 0 103 0 0 257 0 0 0 0 114 784

Total Ressources Consommées 760 923 0 0 0 0 141 587 0 23 486 257 0 0 0 0 926 253


Moyens Administratifs 43 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 576

Total Moyens 57 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 784

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total coût direct des blocs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total des charges directes 818 707 0 0 0 0 141 587 0 23 486 257 0 0 0 0 984 037




Imprimerie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 491 0 0 0 0 1 491



Gestion financière et comptable 14 073 0 0 0 0 1 407 0 0 0 0 0 0 0 15 480

Gestion des affaires juridiques 2 970 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 5 970

Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 0 407 0 823 2 951 1 159 47 711

Relations publiques 818 0 0 0 0 5 743 0 0 0 0 0 0 0 6 561

Commandement des aéroports 63 535 6 108 4 821 12 313 4 910 6 604 0 9 009 1 528 31 210 10 004 7 401 6 497 163 940

Gestion des Ressources Humaines 117 707 0 0 0 0 0 0 1 776 99 0 0 0 0 119 582








Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 4 0 784






Unité: Dinar

51



Matériel et équipement d'entretien et réparation autos

6 862 0 27 4 15 393 0 0 0 0 0 169 0 7 470

Logiciels 4 526 0 4 1 37 103 11 0 19 0 45 74 427 5 247




Engins 21 707 0 10 194 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 745




Matériel et équipements topographiques 864 0 0 0 1 9 0 0 1 0 0 101 3 979Réseau de distribution et réseau d'éclairage public 271 0 3 017 20 956 29 104 852 0 0 0 1 107 2 555 1 729 39 611


Matériel et équipements audiovisuels 523 0 0 0 0 82 1 0 0 0 3 0 7 616Groupe électrogène de production d'énergie électrique aéroportuaire

172 0 4 548 26 516 53 261 1 582 0 0 0 2 018 1 432 4 247 67 802










Armoires électriques et armoires de distribution

73 6 2 829 38 580 90 0 0 0 0 807 1 867 3 044 9 334

Outillages et fournitures de maintenance des équipements de la navigation aérienne 0 0 0 47 0 17 0 0 6 0 0 453 0 523

Total cout indirect des blocs 339 912 2 719 22 076 2 819 8 787 243 370 6 820 0 355 0 31 815 39 552 43 220 741 445



1 761 493 8 827 27 950 15 149 15 101 412 546 6 937 34 271 4 599 31 210 45 494 50 024 52 532 2 466 133

Ressources Centraux Siège 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ressources Régionaux Siège 704 640 -8 827 -27 950 -15 149 -15 101 -412 546 -6 937 -34 271 -4 599 -31 210 -45 494 -50 024 -52 532 0



2 466 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 466 133

52



Redevance de contrôle de navigabilité et d'exploitation des aéronefs 0 0 0 0 0

486 0700 0 0 0 0 0 0 486 070

Redevance liée à l'immatriculation des aéronefs au registre tunisien d'immatriculation d'aéronefs civils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redevance de délivrance et renouvellement des documents de bord relatifs à la navigabilité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Chiffre d'affaire 0 0 0 0 0 486 070 0 0 0 0 0 0 0 486 070



Résultat -2 466 133 0 0 0 0 486 070 0 0 0 0 0 0 0 -1 980 063



inducteur d'activité: nombre d'avions inspectés et immatriculés

246 246

Coût unitaire 10 025 10 025

53

Période: 2011Activité: Homologation et inspection des infrastructures aé roportuaires


Ressources Humaines 314 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 652

Approvisionnements Consommés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arrêté périodique des charges 5 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 531

Prestations Externes et autres charges de la CG 57 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 482

Total Ressources Consommées 377 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 665

Moyens informatiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moyens Administratifs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Moyens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Total des charges directes 377 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 665


Imprimerie 0 0 0 0 0 0 0 0 2 382 0 0 0 0 2 382



Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 0 407 0 823 2 951 1 159 47 711

Commandement des aéroports 34 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 655

Gestion des Ressources Humaines 64 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 204







Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 4 0 784








Unité: Dinar

54


Logiciels 4 526 0 4 1 37 103 11 0 19 0 45 74 427 5 247




Engins 21 707 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 743




















0 0 0 47 0 17 0 0 6 0 0 453 0 523


Total des charges indirectes 584 627 2 719 23 129 2 820 10 191 252 586 6 820 0 3 144 0 35 490 42 623 46 033 1 010 182


962 292 2 719 23 129 2 820 10 191 252 586 6 820 0 3 144 0 35 490 42 623 46 033 1 387 847




Ressources Régionaux Siège 425 555 -2 719 -23 129 -2 820 -10 191 -252 586 -6 820 0 -3 144 0 -35 490 -42 623 -46 033 0



1 387 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 847

55



Redevance d'homologation d'aérodrome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redevance de contrôle d'exploitation d'aérodrome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Résultat -1 387 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 387 847


Site SIEGE BEA AIGK AI Gabes MAI Tabarka

ADAITC AITC T2 AI Enfidha H CNA AIMHB AIST AIJZ AITN TOTAL

inducteur d'activité: nombre d'interventions

17 17


56

Période: 2011Activité: Production de l'information aéronautique à caractère temporaire


Ressources Humaines 3 137 133 722 45 415 55 659 95 162 316 311 0 237 399 578 389 211 256 341 214 174 769 110 477 2 302 910


Arrêté périodique des charges 0 2 477 819 1 046 1 814 6 157 0 4 363 13 640 3 928 6 225 3 219 1 967 45 655

Prestations Externes et autres charges de la CG 33 569 0 2 136 0 0 0 0 770 82 544 0 841 9 756 1 353 130 969

Total Ressources Consommées 36 706 136 199 48 370 56 705 96 976 324 856 0 242 532 674 632 215 184 348 280 187 744 113 797 2 481 981



Total Moyens 0 505 2 652 0 1 527 5 278 0 2 561 28 567 15 979 5 063 9 094 8 236 79 462

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


clôtures 0 0 0 0 15 0 0 0 134 0 1 260 0 0 1 409

Agencements et aménagements 0 0 0 0 163 0 0 0 758 0 923 0 0 1 844


Zones verte 0 0 0 0 108 0 0 0 28 0 1 780 0 0 1 916

Bâtiments 0 0 0 0 471 0 0 0 682 0 9 926 0 0 11 079


Parking auto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40



Réseau des services fixes des télécommunications aéronautiques 0 30 480 43 440 99 036 46 860 30 610 0 0 77 406 14 860 22 600 59 498 3 980 428 770

Autocommutateur de messages 0 1 788 1 788 1 788 3 862 7 204 0 0 144 982 4 218 4 034 3 862 3 860 177 386



Terrains nus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Total des charges directes 36 706 168 972 96 250 157 529 150 043 367 948 0 245 093 929 307 250 241 395 308 260 198129 873 3 187 468


Approvisionnements 0 0 0 0 0 563 0 0 3 0 0 0 0 566

Imprimerie 0 0 0 0 5 0 0 0 31 547 0 0 9 71 31 632



Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 2 561 407 2 985 823 2 951 1 156 53 254


Gestion des Ressources Humaines 0 148 2 968 1 776 2 877 3 959 0 27 969 5 572 3 689 11 601 3 706 3 627 67 892


Gestion informatique 0 49 4 862 0 13 99 0 0 4 777 0 4 935 3 031 0 17 766



Unité: Dinar

57



Equipements électromécaniques 276 25 13 16 842 23 904 786 0 0 0 1 125 759 2 017 29 763Groupe électrogène de production d'énergie électrique aéronautique 0 0 0 34 1 373 229 0 0 11 0 1 922 1 641 3 765 8 975


Machine à affranchir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Equipements de manutention et chariots élévateurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6


clôtures 0 0 0 0 573 0 0 0 29 0 506 0 0 1 108


Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 559 1 75 0 4 0 1 418





Zones verte 0 0 0 0 38 0 0 0 2 0 8 0 0 48





Réseau informatique 1 391 0 0 0 32 34 2 0 3 2 347 58 186 2 055Matériel et équipement d'entretien et réparation autos 6 862 0 27 4 15 393 0 0 0 1 0 169 0 7 471

Parking auto 0 0 0 0 602 0 0 0 0 0 1 080 0 0 1 682

Bâtiments 0 0 0 0 1 060 0 0 0 32 009 0 5 990 0 0 39 059


Logiciels 4 526 0 4 1 37 103 11 0 19 48 45 74 427 5 295

Matériel de construction 537 0 22 0 1 73 0 0 0 2 7 0 24 666Poste de réception de l'énergie moyenne tension 1 089 0 3 034 16 0 35 155 1 062 0 0 12 677 785 4 366 46 196

Ambulances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9



Engins 21 707 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 743Réseau des services fixes des télécommunications aéronautiques 92 16 289 26 888 7 038 44 714 1 931 0 44 525 341 268 66 147 110 601 36 834 38 241 734 568

Autocommutateur de messages 923 825 784 19 417 447 0 21 206 342 912 7 173 541 208 976 376 431



Passerelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






58



Matériel et équipements audiovisuels 523 0 0 0 0 82 1 0 0 1 3 0 7 617Groupe électrogène de production d'énergie électrique aéroportuaire 172 0 4 548 26 516 53 261 1 582 0 0 24 2 018 1 432 4 247 67 826



Réseaux et téléphonie 1 888 2 252 1 142 118 161 4 898 104 0 36 112 3 444 11 205 2 743 28 103Chariots et tapis de bagages / convoyeurs à bagages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60

Installations et réseau électrique 248 388 2 584 53 2 311 81 893 2 218 0 18 70 3 289 3 054 4 186 100 312Equipements de détection des personnes et des bagages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 165

Infrastructures d'accés aux batiments 0 0 0 0 0 0 0 0 593 0 616 0 0 1 209


Station carburant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Equipements de maintenance des installations aéroportuaires 192 9 447 18 78 242 0 0 2 2 996 916 149 3 051


Equipements de surveillance et de contrôle d"accés 342 0 20 0 5 234 0 0 16 7 27 14 34 699


Outillages et fournitures de maintenance des équipements de la navigation aérienne 0 0 0 47 0 17 0 2 651 6 1 090 0 453 0 4 264






Terrains nus 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 161




409 223 196 477 162 136 178 147 220 256 653 371 6 820 360 281 1 716 964 375 343 601 784 356 309 227 036 5 464 147







409 223 196 477 162 136 178 147 220 256 653 371 6 820 360 281 1 716 964 375 343 601 784 356 309 227 036 5 464 147

59






Résultat -409 223 -196 477 -162 136 -178 147 -220 256 -653 371 -6 820 -360 281 -1 716 964 -375 343 -601 784 -356 309 -227 036 -3 167 010


Contrôle de la circulation aérienne 0 0 0 0 0 0 0 0 474 641 0 0 0 0 474 641

Contrôle d'approche 204 612 98 239 81 068 89 074 110 128 326 686 3 410 180 141 0 187 672 300 892 178 155 113 518 1 873 592

Attérrissage, décollage et

mouvements au sol204 612 98 239 81 068 89 074 110 128 326 686 3 410 180 141 0 187 672 300 892 178 155 113 518 1 873 592

Total 409 223 196 477 162 136 178 147 220 256 653 371 6 820 360 281 474 641 375 343 601 784 356 309 227 036 4 221 824

Total des charges 409 223 196 477 162 136 178 147 220 256 653 371 6 820 360 281 1 716 964 375 343 601 784 356 309 227 036 5 464 147

Coût non facurable 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 242 323 0 0 0 0 -1 242 323



inducteur d'activité: nombre de messages traités par le BCT

76 268 468 311 1 635 322 0 1 331 817 7 434 098 1 138 420 474 243 948 483 544 733 14 051 695

Coût unitaire 2.126 0.470 0.400 0.271 0.231 0.330 1.269 0.376 0.417 0.389

60

Période: 2011Activité: Production de l'information aéronautique à caractère permanent


Ressources Humaines 3 137 21 480 45 415 24 671 95 162 335 666 0 237 399 570 154 250 228 45 947 179 736 110 477 1 919 472


Arrêté périodique des charges 0 384 819 468 1 814 9 323 0 4 363 13 362 4 675 847 3 311 1 967 41 333

Prestations Externes et autres charges de la CG 27 466 0 0 0 0 18 0 0 79 014 0 0 0 0 106 498

Total Ressources Consommées 30 603 21 864 46 234 25 139 96 976 356 790 0 241 762 662 530 254 903 46 794 183 047 112 444 2 079 086



Total Moyens 0 253 2 652 0 1 527 13 113 0 2 561 27 385 28 623 5 705 9 094 8 238 99 151

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


clôtures 0 0 0 0 10 0 0 0 150 0 0 0 0 160

Agencements et aménagements 0 0 0 0 110 0 0 0 855 0 0 0 0 965


Zones verte 0 0 0 0 17 0 0 0 32 0 0 0 0 49

Bâtiments 0 0 0 0 317 0 0 0 769 0 0 0 0 1 086


Parking auto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





Terrains nus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total coût direct des blocs 0 0 0 0 497 0 0 0 4 193 0 0 0 0 4 690





Imprimerie 0 0 0 0 5 0 0 0 31 547 0 0 11 71 31 634



Gestion financière et comptable 873 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 980


Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 2 561 407 2 985 823 2 951 1 156 53 254

Relations publiques 68 0 0 0 0 434 0 0 0 0 0 0 0 502

Commandement des aéroports 0 2 717 10 647 10 639 12 509 15 960 0 15 429 1 528 63 018 4 888 12 535 12 204 162 074



Gestion informatique 0 25 4 862 0 13 166 0 0 3 821 0 3 289 3 031 0 15 207



Unité: Dinar

61






Equipements de manutention et chariots élévateurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6



clôtures 0 0 0 0 447 0 0 0 33 0 0 0 0 480

Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 559 1 75 0 4 0 1 418





Agencements et aménagements 0 0 0 0 45 0 0 0 116 0 0 0 0 161Assenceurs, escalateurs et monte-charges 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23

Zones verte 0 0 0 0 22 0 0 0 2 0 0 0 0 24





Bâtiments 0 0 0 0 788 0 0 0 36 011 0 0 0 0 36 799


Parking auto 0 0 0 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 456

Logiciels 4 526 0 4 1 37 103 11 0 19 48 45 74 427 5 295



Ambulances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9



Engins 21 707 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 743



Passerelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Matériel de transport de biens 46 542 0 572 32 91 226 0 0 0 32 0 530 4 426 52 451Matériel et équipements topographiques 864 0 0 0 1 9 0 0 1 0 0 101 3 979








62


Installations et réseau électrique 248 388 2 584 53 2 311 81 893 2 218 0 18 70 3 289 3 054 4 186 100 312Chariots et tapis de bagages / convoyeurs à bagages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60


Equipements de détection des personnes et des bagages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 165

Infrastructures d'accés aux batiments 0 0 0 0 1 0 0 0 667 0 0 0 0 668




Signalisation aéroportuaire 414 0 214 0 73 3 493 108 0 0 13 726 0 1 725 6 766Equipements de surveillance et de contrôle d"accés 342 0 20 0 5 234 0 0 16 7 27 14 34 699


Outillages et fournitures de maintenance des équipements de la 0 0 0 47 0 17 0 2 651 6 1 090 0 453 0 4 264






Terrains nus 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 210

Total cout indirect des blocs 339 912 2 719 22 076 2 803 11 234 243 370 6 820 11 678 37 230 13 434 31 815 39 552 43 224 805 867



403 516 27 608 91 007 39 486 128 236 664 371 6 821 302 076 801 810 374 830 101 088 259 775 185 136 3 385 760

Ressources Centraux Siège -403 516 0 0 0 0 0 0 0 403 516 0 0 0 0 0






0 27 608 91 007 39 486 128 236 664 371 6 821 302 076 1 205 326 374 830 101 088 259 775 185 136 3 385 760

63



Redevance de publication aéronautique 0 0 0 0 0 41 071 0 0 0 0 0 0 0 41 071




Résultat 0 -27 608 -91 007 -39 486 -128 236 -623 300 -6 821 -302 076 -1 205 326 -374 830 -101 088 -259 775 -185 136 -3 344 689



inducteur d'activité: nombre de publications

284 360 729 856 807 372 664 359 4 431

Coût unitaire 320 356 911 353 464 272 391 516 764

64

Période: 2011Activité: Délivrance et renouvellement des licences du personnel aéronautique


Ressources Humaines 318 477 0 0 0 0 0 0 24 731 16 930 0 0 0 0 360 138




Total Ressources Consommées 381 164 0 0 0 0 10 698 0 25 207 20 308 672 20 72 6 438 147


Moyens Administratifs 49 802 0 0 0 0 0 0 5 122 0 0 0 0 0 54 924

Total Moyens 65 589 0 0 0 0 0 0 5 122 0 0 0 0 0 70 711

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Total des charges directes 446 753 0 0 0 0 10 698 0 30 329 20 308 672 20 72 6 508 858



Imprimerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 0 407 0 823 2 951 1 157 47 709

Relations publiques 124 0 0 0 0 721 0 0 0 0 4 1 5 855

Commandement des aéroports 59 640 0 0 0 0 0 0 713 0 0 0 0 0 60 353




Total activités internes 551 068 0 1 022 0 546 11 224 7 3 671 847 1 223 856 2 975 1 170 574 609





Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 4 0 784



Mobiliers et matériel de bureau 6 585 21 163 1 29 1 864 37 0 19 0 73 99 192 9 083Système de surveillance de bruit (sonore) et pollution chimique (DCM) 79 0 4 0 1 340 0 0 58 0 1 2 1 486


Unité: Dinar

65



Matériel et équipement d'entretien et réparation autos

6 862 0 27 4 15 393 0 0 0 0 0 169 0 7 470

Logiciels 4 526 0 4 1 37 103 11 0 19 0 45 74 427 5 247


Poste de réception de l'énergie moyenne tension

1 089 0 3 034 16 0 35 155 1 062 0 0 0 677 785 4 366 46 184


Engins 21 707 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 743





Réseau de distribution et réseau d'éclairage public

271 0 3 017 20 956 29 104 852 0 0 0 1 107 2 555 1 729 39 611







Groupe électrogène de production d'énergie électrique aéroportuaire

172 0 4 548 26 516 53 261 1 582 0 0 0 2 018 1 432 4 247 67 802





Equipements de surveillance et de contrôle d'accés

342 0 20 0 5 234 0 0 16 0 27 14 34 692


76 6 2 829 38 580 90 0 0 0 0 807 1 867 3 042 9 335


0 0 0 47 0 17 0 0 6 0 0 453 0 523




1 337 736 2 719 23 098 2 803 9 333 265 292 6 827 34 000 21 510 1 895 32 691 42 599 44 394 1 824 897




Ressources Régionaux Siège 487 161 -2 719 -23 098 -2 803 -9 333 -265 292 -6 827 -34 000 -21 510 -1 895 -32 691 -42 599 -44 394 0



1 824 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 824 897

66


Site SIEGE BEA AIGK AI Gabes M AI Tabarka AD AITC AITC T2 A I Enfidha H CNA AIMHB AIST AIJZ AITN TOTALRedevance de délivrance ou de renouvellement des licences et des qualifications du personnel de l'aéronautique civil

74 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 630




Résultat -1 750 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 750 267



inducteur d'activité: nombre de licences du personnel accordées et renouvelées

6081 6 081

Coût unitaire 300 300

67

Période: 2011Activité: Contrôle de la formation du personnel aér onautique




Arrêté périodique des charges 7 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 732


Total Ressources Consommées 396 156 0 0 0 0 0 0 46 219 33 925 0 0 0 0 476 300


Moyens Administratifs 43 576 0 0 0 0 0 0 5 122 7 551 0 0 0 0 56 249

Total Moyens 59 363 0 0 0 0 0 0 5 122 7 551 0 0 0 0 72 036

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Total des charges directes 455 519 0 0 0 0 0 0 51 341 41 476 0 0 0 0 548 336


Imprimerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 0 407 0 823 2 951 1 155 47 707

Commandement des aéroports 77 532 0 0 0 0 0 0 3 271 66 0 0 0 0 80 869









Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 4 0 784





Logiciels 4 526 0 4 1 37 103 11 0 19 0 45 74 427 5 247


Unité: Dinar

68


Matériel de construction 537 0 22 0 1 73 0 0 0 0 7 0 24 664Poste de réception de l'énergie moyenne tension 1 089 0 3 034 16 0 35 155 1 062 0 0 0 677 785 4 366 46 184


Engins 21 707 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 743
















Equipements de surveillance et de contrôle d'accés 239 2 1 002 17 351 222 0 0 7 0 369 864 1 369 4 442


Outillages et fournitures de maintenance des équipements de la navigation aérienne 0 0 0 47 0 17 0 0 6 0 0 453 0 523


Total des charges indirectes 950 724 2 719 23 098 2 803 9 333 252 586 6 820 9 092 1 829 0 32 638 42 503 44 375 1 378 520


1 406 243 2 719 23 098 2 803 9 333 252 586 6 820 60 433 43 305 0 32 638 42 503 44 375 1 926 856




Ressources Régionaux Siège 520 613 -2 719 -23 098 -2 803 -9 333 -252 586 -6 820 -60 433 -43 305 0 -32 638 -42 503 -44 375 0



1 926 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 926 856

69



Redevance de participation aux examens théoriques du personnel de l'aéronautique civile

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redevance de contrôle technico-opérationnel et d'agrément d'entreprises de l'aéronautique civile

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Résultat -1 926 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 926 856



inducteur d'activité: nombre de contrôle de la formation

21 21


70

Période: 2011Activité: Atterrissage, décollage et mouvements au sol


Ressources Humaines 0 270 676 106 814 423 177 061 1 090 785 0 709 622 0 412 712 237 124 757 861 173 801 3 936 879


Arrêté périodique des charges 0 4 858 2 160 3 669 8 943 5 978 507 0 25 970 0 7 310 61 926 1 674 115 3 378 7 770 836

Prestations Externes et autres charges de la CG 18 553 0 295 0 0 253 349 0 2 874 0 8 531 0 27 030 1 960 312 592

Total Ressources Consommées 18 553 275 534 109 269 4 092 186 004 7 322 641 0 738 466 0 428 553 299 050 2 459 006 179 139 12 020 307


Moyens Administratifs 0 0 0 0 0 11 398 0 5 122 0 5 181 6 118 0 0 27 819

Total Moyens 0 0 0 0 0 13 888 0 5 122 0 5 181 6 118 0 0 30 309

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Installation gaz et sanitaire 0 4 0 0 155 757 0 0 0 334 2 6 3 1 261

clôtures 0 0 24 2 144 910 0 0 0 94 736 62 20 1 992

Infrastructrues aéronautiques au sol 0 0 0 0 301 536 220 522 0 0 0 124 230 247 144 500 094 0 1 393 526

Agencements et aménagements 0 59 57 5 1 543 15 539 0 0 0 2 690 539 483 357 21 272

Assenceurs, escalateurs et monte-charges 0 0 0 0 50 898 0 0 0 38 148 125 4 1 263

Zones verte 0 0 204 30 919 6 503 0 0 0 36 1 040 87 122 8 941

Bâtiments 0 53 208 0 4 443 5 240 0 0 0 4 460 5 795 1 128 64 21 391


Parking auto 0 0 161 0 0 13 0 0 0 94 24 0 2 294

Equipement d'aide à la navigation aérienne

102 2 746 2 896 77 026 78 912 67 638 0 0 0 53 200 0 94 220 10 632 387 372

Equipement de surveillance de la navigation aérienne (Radar)

0 0 138 0 0 1 120 0 6 508 0 2 408 0 0 0 10 174








Equipements de balisage lumineux 0 0 0 0 4 480 18 114 0 0 988 6 336 2 096 325 192 32 531


Terrains nus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35

Total coût direct des blocs 102 2 862 3 708 84 383 393 174 343 073 0 6 508 988 194 764 264 405 608 258 12 461 1 914 686



Unité: Dinar


71


Promotion des services de l'OACA 160 363 0 0 0 0 90 921 4 505 0 0 0 49 40 0 255 878

Imprimerie 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 36 124 186



Formation 699 14 232 0 0 0 31 212 0 115 772 0 97 343 0 0 0 259 258

Gestion financière et comptable 938 475 0 0 2 0 76 013 0 0 0 0 41 493 37 939 0 1 093 922

Gestion des affaires juridiques 230 177 0 0 0 0 284 525 0 0 0 0 23 627 229 785 0 768 114

Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 0 407 0 823 2 951 1 156 47 708

Relations publiques 59 694 0 0 720 0 309 073 0 0 0 0 9 428 9 672 0 388 587



204 610 98 237 81 069 89 072 110 127 326 687 3 411 180 141 0 187 674 300 887 178 156 113 522 1 873 593

Gestion des Ressources Humaines 0 266 5 011 888 5 228 11 896 0 73 894 0 6 273 11 601 12 720 6 340 134 117


Gestion informatique 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0 166

Total activités internes 1 625 605 137 184 118 450 95 182 142 425 1 242 113 7 916 411 605 407 403 479 428 211 528 085 148 553 5 289 215




Groupe électrogène de production d'énergie électrique aéronautique

0 0 0 34 1 373 229 0 0 11 0 1 922 1 641 3 765 8 975


Infrastructrues aéronautiques au sol 83 688 0 0 0 0 0 0 0 0 7 052 0 0 0 90 740

Equipements de manutention et chariots élévateurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6


clôtures 0 0 25 0 5 537 119 0 0 0 5 296 17 51 6 050

Matériel et équipements pour les concessionnaires

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10

Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 559 1 75 0 4 0 1 418





Agencements et aménagements 0 100 36 2 578 2 721 0 23 0 127 2 455 119 448 6 609

Assenceurs, escalateurs et monte-charges

0 0 0 0 0 88 0 0 0 27 18 16 5 154

Zones verte 0 0 11 2 354 78 0 12 0 2 5 2 5 471





72


Bâtiments 0 170 420 19 10 173 4 587 0 8 267 0 6 778 3 516 1 124 260 35 314


Parking auto 0 0 250 1 5 785 14 0 0 0 3 633 59 58 6 803

Logiciels 4 526 0 4 1 37 103 11 0 19 48 45 74 427 5 295


Equipement d'aide à la navigation aérienne 323 7 728 34 511 0 47 188 126 199 0 0 0 128 936 64 386 121 333 40 849 571 453

Equipement de surveillance de la navigation aérienne (Radar) 0 0 59 0 0 1 758 0 0 0 213 0 66 628 0 68 658


Ambulances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9



Engins 21 707 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 743



Passerelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






Logiciel spécifique 4 016 94 2 368 0 0 0 0 0 0 189 12 0 28 6 707

Réseau de communication Air/Sol 0 2 160 4 857 0 17 032 58 620 0 0 0 53 753 27 986 39 699 9 340 213 447






Réseau de communication Sol/Sol 0 0 4 744 0 15 761 58 917 0 0 0 33 030 13 281 10 151 10 675 146 559

Equipements de balisage lumineux 0 12 542 147 091 0 136 464 637 838 0 0 5 957 2 904 240 142 402 763 136 892 1 722 593


Appareil de mesure et de contrôle 26 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 35Chariots et tapis de bagages / convoyeurs à bagages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60


Equipements de détection des personnes et des bagages0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 165




73

Site SIEGE BEA AIGK AI Gabes M AI Tabarka AD AITC AITC T2 AI Enfi dha H CNA AIMHB AIST AIJZ AITN TOTAL






0 0 0 47 0 17 0 2 651 6 1 090 0 453 0 4 264





Terrains nus 0 0 0 0 1 727 0 0 0 0 0 0 0 0 1 727


Total cout indirect des blocs 427 939 25 518 216 475 2 838 256 087 1 143 755 6 820 19 980 6 312 246 587 386 931 681 971 242 297 3 663 510

Total des charges indirectes 2 053 544 162 702 334 925 98 020 398 512 2 385 868 14 736 431 585 6 719 650 066 815 142 1 210 056 390 850 8 952 725


2 072 199 441 098 447 902 186 495 977 690 10 065 470 14 736 1 181 681 7 707 1 278 564 1 384 715 4 277 320 582 450 22 918 027

Ressources Centraux Siège -2 072 199 0 9 296 10 012 3 297 978 799 0 187 295 0 198 009 231 815 416 951 36 725 0

Ressources Centraux CCR 0 0 34 37 14 3 729 0 677 -7 707 645 875 1 566 130 0





0 441 098 457 232 196 544 981 001 11 047 998 14 736 1 369 653 0 1 477 218 1 617 405 4 695 837 619 305 22 918 027

74



Redevance d'atterissage 0 0 0 22 755 0 26 602 272 0 0 0 0 239 351 8 148 168 0 35 012 546

Redevance pour usage de balisage lumineux 0 0 0 187 0 498 994 0 0 0 0 6 113 216 530 0 721 824

Total Chiffre d'affaire 0 0 0 22 942 0 27 101 266 0 0 0 0 245 464 8 364 698 0 35 734 370



Résultat 0 -441 098 -457 232 -173 602 -981 001 16 053 268 -14 736 -1 369 653 0 -1 477 218 -1 371 941 3 668 861 -619 305 12 816 343



inducteur d'activité: nombre d'avions attérris

592 153 36 062 5 694 10 125 7 800 9 606 1 109 71 141

Coût unitaire 772 6 412 306 241 146 207 489 558 322

75

Période: 2011Activité: Stationnement des avions


Ressources Humaines 22 037 2 188 15 578 423 21 758 436 387 0 1 057 0 423 320 604 217 251 53 719 1 091 425


Arrêté périodique des charges 430 39 261 413 396 399 132 0 35 0 14 8 358 159 039 1 014 569 131

Prestations Externes et autres charges de la CG 17 335 0 0 0 0 16 064 0 0 0 0 1 542 7 459 0 42 400

Total Ressources Consommées 39 802 2 227 15 839 836 22 154 851 583 0 1 092 0 437 330 504 383 749 54 733 1 702 956

Moyens informatiques 0 0 0 0 374 1 494 0 0 0 0 0 1 692 2 052 5 612

Moyens Administratifs 0 0 0 0 1 153 8 388 0 0 0 0 1 517 14 803 6 186 32 047

Total Moyens 0 0 0 0 1 527 9 882 0 0 0 0 1 517 16 495 8 238 37 659

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infrastructrues aéronautiques au sol 0 0 0 0 301 536 220 522 0 0 0 124 230 247 144 500 094 0 1 393 526





Equipements de balisage lumineux 0 0 0 0 1 920 7 764 0 0 424 2 716 898 139 82 13 943

Postes de stationnement 0 1 598 0 0 0 56 802 0 0 0 67 246 38 340 42 844 69 064 275 894

Total coût direct des blocs 0 1 598 0 0 304 074 286 024 0 0 424 194 254 327 262 554 773 70 108 1 738 517

Total des charges directes 39 802 3 825 15 839 836 327 755 1 147 489 0 1 092 424 194 691 659 283 955 017 133 079 3 479 132

Archives et documentation 43 087 0 31 17 858 0 0 0 8 844 0 2 852 120 1 655 57 464


Imprimerie 0 0 0 0 13 0 0 0 32 922 0 0 16 43 32 994

Aide à la prise de décision 3 817 0 0 0 0 0 0 0 0 255 6 789 2 810 386 14 057



Gestion des affaires juridiques 18 868 0 0 0 0 23 364 0 0 0 0 458 26 987 0 69 677

Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 0 407 0 823 2 951 1 156 47 708

Relations publiques 4 805 0 0 86 0 22 363 0 0 0 0 290 1 054 0 28 598

Commandement des aéroports 5 964 0 5 324 4 482 3 537 23 940 0 713 0 3 101 29 329 18 436 7 529 102 355

Gestion des Ressources Humaines 5 350 0 928 888 811 5 946 0 1 776 0 276 13 921 5 827 2 248 37 971

Services Médicaux 439 0 357 0 398 25 179 0 0 0 0 8 824 4 992 947 41 136


Total activités internes 205 677 0 7 662 5 473 6 176 123 724 286 2 489 42 173 3 632 64 533 70 490 13 964 546 279


Infrastructrues aéronautiques au sol 83 688 8 717 0 12 053 76 924 77 835 0 0 15 473 0 47 180 283 061 3 977 608 908


Unité: Dinar

76


Outillages des ateliers 420 3 0 19 851 125 0 0 4 0 1 141 1 015 1 449 5 027

Equipements électromécaniques 548 18 12 10 337 8 597 179 0 0 0 901 526 1 393 12 521

Groupe électrogène de production d'énergie électrique aéronautique 119 9 1 23 1 027 15 454 607 0 7 0 1 665 1 086 2 940 22 938

Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 4 0 784





Matériel de construction 819 0 1 196 7 0 17 061 678 0 0 0 338 344 1 772 22 215

Logiciels 4 526 0 4 1 37 103 11 0 19 0 45 74 427 5 247

Poste de réception de l'énergie moyenne tension 807 0 1 860 9 1 18 167 384 0 0 0 346 441 2 618 24 633


Engins 21 707 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 743





Réseau de distribution et réseau d'éclairage public 135 0 2 751 11 306 15 526 323 0 0 0 654 1 362 1 336 22 404

Logiciel spécifique 4 016 812 3 473 0 7 097 24 158 0 0 0 0 12 186 24 773 4 066 80 581

Réseau de communication Air/Sol 136 1 442 4 018 9 10 585 48 040 529 0 0 0 16 265 16 119 5 695 102 838


Matériel et équipements audiovisuels 349 1 975 26 293 0 27 577 116 722 1 0 4 0 30 268 105 133 29 562 337 884

Groupe électrogène de production d'énergie électrique aéroportuaire 183 272 3 776 39 1 513 54 944 1 648 0 7 0 2 666 2 213 4 036 71 297


Réseaux et téléphonie 8 045 1 060 708 118 130 2 910 37 0 31 0 2 698 5 724 1 881 23 342

Equipements de balisage lumineux 5 3 400 36 747 0 30 907 156 686 0 0 2 549 0 72 652 67 480 29 110 399 536

Installations et réseau électrique 1 105 1 308 2 010 26 991 57 218 1 226 0 25 0 3 175 7 057 3 627 77 768

Appareil de mesure et de contrôle 21 0 2 281 0 6 583 24 315 0 0 0 0 6 120 5 112 3 899 48 331

Réseau de communication Sol/Sol 87 0 4 250 14 9 563 59 796 993 0 0 0 7 947 5 824 8 577 97 051



Postes de stationnement 545 805 23 867 0 0 184 299 45 442 0 0 8 477 0 254 844 20 462 69 671 1 152 867

Equipements de maintenance des installations aéroportuaires 154 8 1 231 26 398 172 0 0 1 0 979 1 311 1 418 5 698


Equipements de surveillance et de contrôle d'accés 466 0 84 0 17 2 033 69 0 7 0 321 8 660 3 665

77




0 0 0 47 0 17 0 0 6 0 0 453 0 523

Total cout indirect des blocs 973 424 42 932 97 085 14 856 361 287 757 543 6 820 0 26 858 0 478 036 565 535 195 5733 519 949



1 218 903 46 757 120 586 21 165 695 218 2 028 756 7 106 3 581 69 455 198 323 1 201 852 1 591 042 342 616 7 545 360

Ressources Centraux Siège -1 218 903 0 25 555 25 992 21 386 629 838 0 0 0 0 149 929 270 449 95 754 0

Ressources Centraux CCR 0 0 334 361 117 35 085 0 4 596 -69 455 4 376 8 313 14 954 1 319 0





0 46 757 146 475 47 518 716 721 2 693 679 7 106 8 177 0 202 699 1 360 094 1 876 445 439 689 7 545 360



Redevance de stationnement 0 0 0 2 017 0 1 981 885 0 0 0 0 7 204 892 350 0 2 883 456

Total Chiffre d'affaire 0 0 0 2 017 0 1 981 885 0 0 0 0 7 204 892 350 0 2 883 456



Résultat 0 -46 757 -146 475 -45 501 -716 721 -711 794 -7 106 -8 177 0 -202 699 -1 352 890 -984 095 -439 689 -4 661 904



inducteur d'activité: nombre d'heures de stationnement

299 260 225 235 643 0 14 701 0 62 697 76 790 66 828 8 060 465 503

Coût unitaire 489.883 182.762 3 185.427 11.431 3.233 17.712 28.079 54.552 16.209

78

Période: 2011Activité: Accueil et enregistrement


Ressources Humaines 0 0 32 933 0 0 15 410 0 0 0 0 188 488 35 210 28 613 300 654


Arrêté périodique des charges 0 0 646 0 0 104 445 0 0 0 0 3 708 703 533 110 035Prestations Externes et autres charges de la CG 0 0 0 0 0 7 302 0 0 0 0 0 0 0 7 302

Total Ressources Consommées 0 0 33 579 0 0 127 157 0 0 0 0 192 196 35 913 29 146 417 991

Moyens informatiques 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10


Total Moyens 0 0 1 272 0 0 0 0 0 0 0 4 599 0 0 5 871

Climatisation 0 0 14 953 1 740 5 843 224 555 0 0 0 0 21 717 147 651 23 693 440 152

Eclairage 0 0 9 034 1 052 3 530 82 232 0 0 0 0 13 121 89 206 14 314 212 489

Total Energies 0 0 23 987 2 792 9 373 306 787 0 0 0 0 34 838 236 857 38 007 652 641


clôtures 0 0 1 079 206 169 7 034 0 0 0 0 3 052 10 924 911 23 375

Comptoirs d'enregistrement 4 123 0 228 0 992 2 350 6 734 0 0 0 770 141 536 0 156 733

Agencements et aménagements 0 0 2 587 925 1 814 115 065 8 304 0 0 0 2 236 86 349 16 613 233 893Assenceurs, escalateurs et monte-charges 0 0 0 0 59 7 594 0 0 0 0 615 22 337 205 30 810

Zones verte 0 0 11 479 5 169 1 082 64 031 1 088 0 0 0 4 314 15 385 5 674 108 222

Bâtiments 0 0 9 392 0 5 221 37 214 63 645 0 0 0 24 047 201 364 3 002 343 885


Parking auto 0 0 7 267 0 0 97 0 0 0 0 100 156 105 7 725

Réseau de distribution d'eau potable 0 0 250 3 493 284 3 545 917 0 0 0 412 2 643 199 11 743



Réseau d'évacuation des eaux usées 0 0 339 4 713 2 9 175 0 0 0 0 42 164 2 053 16 488

Terrains nus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 582 1 582

Bascule de pesage 0 0 1 058 0 0 14 598 0 0 0 4 268 0 0 571 20 495


Total des charges directes 4 123 0 92 842 17 298 19 332 723 126 80 858 0 0 4 268 269 549 758 242 99 079 2 068 717



Imprimerie 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 3 36 64


Pilotage de l'Office 0 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 62 0 223


Gestion des affaires juridiques 3 305 0 0 0 0 5 798 0 0 0 0 0 8 0 9 111

Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 0 407 0 823 2 951 1 153 47 705



Unité: Dinar

79


Commandement des aéroports 0 0 5 324 0 0 2 918 0 0 0 0 19 552 3 934 6 102 37 830

Gestion des Ressources Humaines 0 0 928 0 0 652 0 2 270 0 0 9 281 1 236 875 15 242

Services Médicaux 0 0 357 0 0 0 0 0 0 0 5 882 1 110 0 7 349

Gestion informatique 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12



Comptoirs d'enregistrement 0 0 117 690 103 20 889 664 0 0 0 94 41 102 2 446 66 105




clôtures 820 0 4 153 53 6 506 1 028 0 0 0 0 1 226 2 971 2 347 19 104


Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 4 0 783


Agencements et aménagements 170 738 0 2 050 330 679 21 130 299 0 0 0 10 138 19 851 20 615 245 830Assenceurs, escalateurs et monte-charges 142 0 0 28 0 740 0 0 0 0 74 2 781 246 4 011

Zones verte 1 368 0 402 374 416 619 61 0 0 0 20 219 197 3 676


Bâtiments 419 368 0 20 332 3 244 11 952 37 808 6 327 0 0 0 14 518 191 069 11 967 716 585




Logements de service 41 894 0 40 432 6 467 83 0 0 0 0 310 21 081 7 112 77 419

Parking auto 134 0 12 131 207 6 798 64 3 0 0 0 2 616 9 969 2 685 34 607


Logiciels 4 526 0 4 1 37 103 11 0 4 0 45 74 427 5 232Poste de réception de l'énergie moyenne tension 1 089 0 3 034 16 0 35 155 1 062 0 0 0 677 785 4 366 46 184


Engins 21 707 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 743




Réseau de distribution d'eau d'irrigation 100 0 133 168 388 49 0 0 0 0 357 8 145 1 419 10 759






80








Bascule de pesage 0 0 461 839 0 33 375 1 006 0 0 0 0 40 787 8 625 85 093


Station carburant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Equipements de maintenance des installations aéroportuaires 192 9 447 18 78 242 0 0 1 0 996 916 149 3 048




Terrains nus 40 375 0 0 0 2 030 0 0 0 0 0 0 0 0 42 405Armoires électriques et armoires de distribution 76 6 2 829 38 580 90 0 0 0 0 807 1 867 3 042 9 335

Outillages et fournitures de maintenance des équipements de la navigation 0 0 0 47 0 17 0 0 2 0 0 453 0 519

Total cout indirect des blocs 1 021 811 2 719 63 008 10 572 45 144 448 633 21 590 0 184 0 70 345 434 567 113 773 2 232 346

Total des charges indirectes 1 073 046 2 731 70 670 10 589 46 573 476 278 21 667 2 270 591 0 113 262 444 588 123 743 2 386 008


1 077 169 2 731 163 512 27 887 65 905 1 199 404 102 525 2 270 591 4 268 382 811 1 202 830 222 822 4 454 725

Ressources Centraux Siège -1 077 169 0 1 272 2 068 1 765 720 820 0 0 0 0 10 752 330 536 9 956 0

Ressources Centraux CCR 0 0 1 1 0 389 0 0 -592 0 7 188 6 0





0 2 731 164 785 29 956 67 670 1 920 613 102 525 2 270 -1 4 268 393 570 1 533 554 232 784 4 454 725

81



Redevance domaniale de l'aire d'enregistrement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produits d'usage d'installation de comptoirs et bascules 0 0 0 0 0 85 492 0 0 0 0 621 43 274 0 129 387

Total Chiffre d'affaire 0 0 0 0 0 85 492 0 0 0 0 621 43 274 0 129 387



Résultat 0 -2 731 -164 785 -29 956 -67 670 -1 835 121 -102 525 -2 270 1 -4 268 -392 949 -1 490 280 -232 784 -4 325 338



inducteur d'activité: nombre de passagers au départ

2 952 5 469 6 913 1 995 477 28 671 969 535 24 515 3 033 532

Coût unitaire 55.821 5.477 9.789 0.962 13.727 1.582 9.496 1.468

82

Période: 2011Activité: Embarquement, débarquement et transit


Ressources Humaines 193 652 0 13 500 18 717 158 010 3 579 474 125 301 0 0 20 644 78 672 633 329 330 400 5 151 699




Total Ressources Consommées 303 904 0 14 556 21 018 161 840 13 454 782 127 826 0 0 21 070 146 177 3 870 758 338 59918 460 530

Moyens informatiques 0 0 0 0 2 244 20 424 0 0 0 0 0 5 075 4 103 31 846

Moyens Administratifs 0 0 0 0 4 609 71 667 4 640 1 841 0 0 13 797 22 205 9 279 128 038

Total Moyens 0 0 0 0 6 853 92 091 4 640 1 841 0 0 13 797 27 280 13 382 159 884

Climatisation 0 0 58 399 6 610 53 422 2 188 154 0 0 0 0 225 530 560 766 146 289 3 239 170

Eclairage 0 0 35 282 3 993 32 275 801 296 0 0 0 0 136 258 338 796 88 384 1 436 284

Total Energies 0 0 93 681 10 603 85 697 2 989 450 0 0 0 0 361 788 899 562 234 673 4 675 454


clôtures 0 0 4 212 782 1 545 51 110 0 0 0 0 31 712 40 033 5 604 134 998

Agencements et aménagements 0 0 10 101 3 514 16 593 847 161 19 631 0 0 0 23 238 315 476 102 272 1 337 986

Assenceurs, escalateurs et monte-charges 0 0 0 0 541 53 780 0 0 0 0 6 384 82 029 1 261 143 995

Zones verte 0 0 44 818 19 622 9 892 435 458 2 476 0 0 0 44 826 57 046 34 927 649 065

Bâtiments 0 0 36 672 0 47 777 277 591 150 459 0 0 0 249 893 737 958 18 479 1 518 829

Logements de service 0 0 270 0 569 3 082 0 0 0 0 472 4 016 2 462 10 871

Parking auto 0 0 28 373 0 0 711 0 0 0 0 1 030 573 642 31 329

Ambulances 48 045 0 0 0 6 5 648 0 0 0 724 0 2 098 1 196 57 717

Equipements aéroportuaires 0 0 0 3 282 3 242 22 240 2 750 0 0 312 14 282 67 030 908 114 046

Réseau de distribution d'eau potable 0 0 978 13 261 2 597 26 188 2 166 0 0 0 4 281 9 688 1 229 60 388

Réseau de distribution d'eau d'irrigation 0 0 927 0 806 1 900 0 0 0 0 19 339 1 652 1 025 25 649

Véhicules SSIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 916 0 0 0 49 916

Passerelles 0 0 0 0 0 45 100 0 0 0 0 0 0 0 45 100

Système d"information aéroportuaire 205 0 0 0 0 45 324 6 460 0 0 0 0 7 816 1 636 61 441


Chariots et tapis de bagages / convoyeurs à bagages 0 1 452 0 0 4 792 185 960 69 680 0 0 6 654 88 980 424 142 11 034 792 694


Terrains nus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 770 9 770

Matériels de sonorisation 0 858 1 084 0 2 428 23 196 0 0 0 866 2 280 32 886 552 64 150

Total coût direct des blocs 48 250 2 310 128 828 58 352 92 500 2 297 883 254 026 0 0 58 472 491 539 1 794 287 208 366 5 434 813

Total des charges directes 352 154 2 310 237 065 89 973 346 890 18 834 206 386 492 1 841 0 79 542 1 013 301 6 591 887 795 020 28 730 681



Promotion des services de l'OACA 231 433 0 0 0 0 121 868 6 272 0 0 0 57 71 0 359 701

Imprimerie 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 53 285 350

Aide à la prise de décision 38 621 0 0 0 0 0 0 0 0 1 886 2 829 9 075 2 497 54 908


Unité: Dinar

83


Pilotage de l'Office 52 732 0 0 0 0 15 574 0 0 0 0 0 1 078 0 69 384

Fourniture de l'eau 0 0 3 736 30 765 54 008 104 067 0 0 0 0 26 960 248 979 42 083 510 598

Gestion financière et comptable 1 363 521 0 0 1 0 102 225 0 0 0 0 48 218 68 102 31 1 582 098

Gestion des affaires juridiques 330 906 0 0 0 0 368 812 0 0 0 0 28 563 397 318 111 1 125 710

Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 0 407 0 823 2 951 1 156 47 708

Relations publiques 86 170 0 0 408 0 415 774 0 0 0 0 10 924 17 128 39 530 443





Total activités internes 2 252 810 0 8 074 43 672 93 466 1 743 517 133 892 0 407 33 248 142 983 846 736 118 722 5 417 527




Installation gaz et sanitaire 5 076 0 1 590 1 098 3 373 494 148 7 988 0 0 0 9 888 53 807 440 577 408

clôtures 4 408 0 16 217 201 59 558 7 241 0 0 0 0 12 734 11 150 14 485 125 994

Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 4 0 784

Réseau aérolique 1 453 0 0 250 8 141 1 247 0 0 0 0 52 11 859 32 350 55 352



Agencements et aménagements 917 717 0 8 003 1 170 6 220 153 322 0 0 0 0 105 315 71 124 127 202 1 390 073


Zones verte 7 352 0 1 572 1 324 3 806 4 463 0 0 0 0 207 805 1 217 20 746





Bâtiments 2 254 105 0 79 395 11 763 109 413 269 614 2 891 0 0 0 150 821 693 769 73 840 3 645 611

Logements de service 225 182 0 160 1 558 59 206 623 0 0 0 0 3 219 75 982 43 887 409 817

Parking auto 721 0 47 371 751 62 229 553 18 0 0 0 27 173 36 162 16 561 191 539

Equipement climatisation 5 485 496 84 989 4 050 31 284 833 526 24 854 0 0 0 30 872 219 145 40 634 1 275 335

Equipements aéroportuaires 0 0 0 58 319 2 667 65 0 0 0 1 865 3 601 242 8 817

Ambulances 97 628 0 2 145 1 022 18 420 1 977 0 0 0 0 0 14 053 25 628 160 873



Engins 21 707 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 743

Passerelles 0 0 0 0 0 738 888 22 225 0 0 0 0 0 0 761 113


84



Réseau de distribution d'eau potable 1 535 0 550 309 545 13 547 0 0 0 0 7 709 5 473 35 258 64 926

Réseau de distribution d'eau d'irrigation 538 0 520 611 3 552 372 0 0 0 0 3 707 29 695 8 759 47 754

Véhicules SSIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 765 0 299 765


Système d"information aéroportuaire 242 0 0 0 0 27 417 154 0 15 0 0 1 441 7 548 36 817


Réseau de distribution et réseau d'éclairage public

271 0 3 017 20 956 29 104 852 0 0 0 1 107 2 555 1 729 39 611


Chariots et tapis de bagages / convoyeurs à bagages 0 671 2 881 11 495 2 734 460 557 11 999 0 0 0 42 034 591 403 40 674 1 164 448



172 0 4 548 26 516 53 261 1 582 0 0 0 2 018 1 432 4 247 67 802





Infrastructures d'accés aux batiments 183 0 0 2 279 72 98 902 1 374 0 0 0 15 505 110 279 12 320 240 914

Matériels de sonorisation 0 396 4 593 2 343 260 11 642 205 0 0 0 29 349 115 709 15 144 179 641




Signalisation aéroportuaire 417 0 214 375 73 3 493 108 0 0 0 726 16 782 1 725 23 913

Equipements de surveillance et de contrôle d'accés

342 0 20 0 5 234 0 0 16 0 27 14 34 692


76 6 2 827 38 580 90 0 0 0 0 807 1 867 3 046 9 337


0 0 0 46 0 17 0 0 6 0 0 453 0 522

Réseau d'évacuation des eaux usées 30 602 0 2 211 1 370 5 315 6 634 0 0 0 0 62 243 36 940 31 558 176 873

Terrains nus 217 024 0 0 0 18 585 0 0 0 0 0 0 0 0 235 609




6 709 406 6 592 519 410 178 577 842 175 23 953 675 598 977 1 841 777 112 790 1 691 565 9 887 256 1 486 225 45 989 266







0 6 592 527 315 191 435 853 291 28 445 734 598 977 1 841 0 112 790 1 758 315 11 944 955 1 548 021 45 989 266

85



Redevance VIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redevance d'embarquement 0 0 0 10 140 0 31 803 212 0 0 0 0 285 594 14 907 060 0 47 006 006

Redevance passerelle 0 0 0 0 0 4 523 449 0 0 0 0 0 0 0 4 523 449

Redevance pour port de bagages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85

Produits des actes médicaux 0 0 0 0 0 20 412 0 0 0 0 384 4 150 163 25 109

Total Chiffre d'affaire 0 0 0 10 140 0 36 347 073 0 0 0 0 285 978 14 911 210 248 51 554 649



Résultat 0 -6 592 -527 315 -181 295 -853 291 7 901 339 -598 977 -1 841 0 -112 790 -1 472 337 2 966 255 -1 547 773 5 565 383




2 952 5 469 6 913 1 995 477 28 671 969 535 24 515 3 033 532

Coût unitaire 178.630 35.004 123.433 14.255 61.327 12.320 63.146 15.160

86

Période: 2011Activité: Sûreté des passagers






Total Ressources Consommées 37 803 0 0 173 0 778 811 0 0 0 0 5 823 272 655 52 271 1 147 536

Moyens informatiques 6 315 0 0 0 0 498 0 0 0 0 0 0 2 052 8 865


Total Moyens 31 216 0 0 0 0 5 057 0 0 0 0 0 0 5 145 41 418

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipements de détection des personnes et des bagages42 794 5 208 43 960 15 486 49 098 1 023 863 0 0 3 294 120 288 69 608 481 088 73 017 1 927 704

Total coût direct des blocs 42 794 5 208 43 960 15 486 49 098 1 023 863 0 0 3 294 120 288 69 608 481 088 73 017 1 927 704





Imprimerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15




Gestion des affaires juridiques 26 796 0 0 0 0 28 278 0 0 0 0 2 579 35 313 0 92 966

Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 0 407 0 823 2 951 1 158 47 710

Relations publiques 6 984 0 0 37 0 32 367 0 0 0 0 978 1 522 0 41 888

Commandement des aéroports 5 964 0 0 0 0 9 310 0 0 0 0 0 0 6 102 21 376









clôtures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 4 0 784


Unité: Dinar

87





Zones verte 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75


Poste de commandement mobile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Système de surveillance de bruit (sonore) et pollution chimique (DCM)

79 0 4 0 1 340 0 0 58 0 1 2 1 486

Réseau informatique 1 391 0 0 0 32 34 2 0 3 0 347 58 186 2 053Matériel et équipement d'entretien et réparation autos

6 862 0 27 4 15 393 0 0 0 0 0 169 0 7 470

Bâtiments 0 0 0 0 0 0 7 145 0 0 0 0 0 0 7 145


Parking auto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Engins 21 707 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 743









Equipements de détection des personnes et des bagages27 488 1 850 17 930 166 4 805 79 521 0 0 279 0 29 067 27 110 19 699 207 915



172 0 4 548 26 516 53 261 1 582 0 0 0 2 018 1 432 4 247 67 802








Equipements de maintenance des installations aéroportuaires

192 9 447 18 78 242 0 0 2 0 996 916 149 3 049


88




Terrains nus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Armoires électriques et armoires de distribution 71 6 2 829 38 580 90 0 0 0 0 807 1 867 3 043 9 331


0 0 0 47 0 17 0 0 6 0 0 453 0 523




777 788 9 777 85 019 18 682 64 094 2 237 324 20 684 0 4 335120 288 147 868 866 367 205 349 4 557 575

Ressources Centraux Siège -777 788 0 911 1 483 1 324 521 168 0 0 0 0 7 669 238 136 7 097 0






0 9 777 85 935 20 174 65 424 2 761 382 20 684 0 0 120 288 155 582 1 105 843 212 486 4 557 575



Redevance de sécurité 0 0 0 910 0 2 826 236 0 0 0 0 25 626 1 324 782 0 4 177 554

Total Chiffre d'affaire 0 0 0 910 0 2 826 236 0 0 0 0 25 626 1 324 782 0 4 177 554



Résultat 0 -9 777 -85 935 -19 264 -65 424 64 854 -20 684 0 0 -120 288-129 956 218 939 -212 486 -380 021




2 952 5 469 6 913 1 995 477 28 671 969 535 24 515 3 033 532

Coût unitaire 29.111 3.689 9.464 1.384 5.426 1.141 8.668 1.502

89

Période: 2011Activité: Concessions






Total Ressources Consommées 2 829 0 14 888 0 16 935 7 271 847 0 0 0 925 195 70 058 1 906 085 49 232 10 257 069



Total Moyens 0 0 2 545 0 762 91 527 0 0 0 0 2 532 0 0 97 366

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


clôtures 0 0 246 386 342 45 914 0 0 0 0 9 416 20 939 1 888 79 131

Agencements et aménagements 0 0 588 1 734 3 669 762 688 19 152 0 0 0 6 901 165 846 34 448 995 026


Zones verte 0 0 2 611 9 684 2 189 386 787 2 455 0 0 0 13 311 29 269 11 309 457 615

Equipements de péage parking 0 0 0 0 0 47 092 0 0 0 0 0 0 0 47 092

Bâtiments 0 0 2 137 0 10 565 250 437 146 783 0 0 0 74 205 385 994 6 223 876 344

Logements de service 0 0 16 0 126 2 776 0 0 0 0 140 2 101 829 5 988

Parking auto 0 0 1 653 0 0 640 0 0 0 0 306 300 216 3 115


Réseau de distribution d'eau d'irrigation 0 0 54 0 178 1 711 0 0 0 0 5 742 864 345 8 894

Infrastructures d'accés aux batiments 0 0 0 0 7 148 551 0 0 0 0 1 277 3 697 649 154 181

Réseau d'évacuation des eaux usées 0 0 77 8 830 3 61 063 0 0 0 0 130 315 4 257 74 675

Terrains nus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 746 4 746





Promotion des services de l'OACA 197 945 0 0 0 23 106 075 4 765 15 492 0 1 253 66 41 379 326 039

Imprimerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aide à la prise de décision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 309 0 0 525


Gestion financière et comptable 1 156 338 0 6 406 0 26 104 87 966 0 45 552 0 258 717 52 559 40 503 33 148 1 707 293

Gestion des affaires juridiques 284 412 0 19 626 0 130 887 359 796 0 27 579 0 30 951 41 164 222 898 107 503 1 224 816

Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 0 407 0 823 2 951 1 156 47 708

Relations publiques 73 679 0 25 896 0 42 630 357 425 0 804 0 303 11 623 9 982 40 937 563 279



Unité: Dinar

90




Gestion informatique 0 0 810 0 7 632 0 0 0 0 411 0 0 1 860





Groupe électrogène de production d'énergie électrique aéronautique0 0 0 34 1 373 229 0 0 11 0 1 922 1 641 3 765 8 975

clôtures 3 794 0 946 100 13 168 6 471 0 0 0 0 3 782 5 611 5 182 39 054

Installation gaz et sanitaire 4 367 0 93 566 746 439 288 5 907 0 0 0 2 936 27 711 152 481 766

Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 4 0 784


Equipements de péage parking 0 0 0 0 0 3 662 0 0 0 0 0 0 0 3 662


Zones verte 6 326 0 92 732 841 4 004 0 0 0 0 62 422 302 12 781


Assenceurs, escalateurs et monte-charges 290 111 0 185 37 492 69 136 0 0 0 0 14 987 9 340 11 267 395 555


Système de surveillance de bruit (sonore) et pollution chimique (DCM)79 0 4 0 1 340 0 0 58 0 1 2 1 486



Parking auto 621 0 2 764 400 13 758 510 13 0 0 0 8 069 19 241 5 782 51 158

Bâtiments 1 939 578 0 4 632 6 263 24 190 241 465 2 138 0 0 0 44 791 368 551 26 343 2 657 951

Logements de service 193 761 0 9 839 13 089 562 0 0 0 0 956 40 852 15 759 265 827


Logiciels 4 526 0 4 1 37 103 11 0 19 0 45 74 427 5 247



Engins 21 707 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 743



Réseau de distribution d'eau d'irrigation 463 0 30 323 785 337 0 0 0 0 1 101 15 673 3 552 22 264







Groupe électrogène de production d'énergie électrique aéroportuaire172 0 4 548 26 516 53 261 1 582 0 0 0 2 018 1 432 4 247 67 802




91



Infrastructures d'accés aux batiments 158 0 0 1 245 16 88 610 1 016 0 0 0 4 605 60 186 4 272 160 108



Equipements de maintenance des installations aéroportuaires192 9 447 18 78 242 0 0 2 0 996 916 149 3 049


Equipements de surveillance et de contrôle d"accés 342 0 20 0 5 234 0 0 16 0 27 14 34 692


Outillages et fournitures de maintenance des équipements de la navigation aérienne0 0 0 47 0 17 0 0 6 0 0 453 0 523

Réseau d'évacuation des eaux usées 26 331 0 129 738 1 176 5 969 0 0 0 0 18 484 19 445 11 763 84 035

Terrains nus 186 746 0 0 0 4 109 0 0 0 0 0 0 0 0 190 855




5 240 489 2 719 116 546 42 076 319 055 11 337 906 191 556 89 427 762 1 216 635 451 753 3 486 007 477 225 22 972 156







0 2 719 120 666 42 077 330 323 15 096 742 191 556 89 427 0 1 565 272 488 111 4 539 953 505 310 22 972 156



Autres redevances domaniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catering 0 0 0 0 0 865 462 0 0 0 0 0 317 658 0 1 183 120

Publicité 0 0 0 0 0 1 898 049 0 0 0 0 634 169 608 1 250 2 069 541

Distribution de carburant 0 0 0 0 1 584 856 350 0 0 0 0 4 889 376 820 11 827 1 251 470

Assistance au sol 0 0 0 0 10 297 1 183 872 0 0 0 0 12 084 423 437 17 746 1 647 436

Redevance / Ch.A. freeshop 0 0 0 0 27 228 18 331 956 0 0 0 0 94 863 5 146 946 105 617 23 706 610

Autres prestations commerciales 0 0 0 0 839 3 902 695 0 0 0 0 18 694 974 476 3 645 4 900 349

Redevances location parking 0 0 0 0 0 254 237 0 0 0 0 0 93 768 0 348 005

Redevances de location batiment 0 0 13 585 0 54 280 3 138 112 0 0 0 25 738 106 938 1 091 159 86 980 4 516 792

Redevances de location terrains nus 0 0 0 0 9 191 1 104 244 0 0 0 0 78 741 179 034 26 751 1 397 961

Redevances Installations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redevance commerciale parking auto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redevance sur CA TAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 575 039 0 0 0 3 575 039

Total Chiffre d'affaire 0 0 13 585 0 103 419 31 534 977 0 0 0 3 600 777 316 843 8 772 906 253 816 44 596 323

92



Résultat 0 -2 719 -107 081 -42 077 -226 904 16 438 235 -191 556 -89 427 0 2 035 505 -171 268 4 232 953 -251 494 21 624 167



inducteur d'activité: Surface concédées

en m2 91 547 22 970 938 972 13 909 1 650 41 077

Coût unitaire 1 326 604 657 204 502 326 306 559

93

Période: 2011Activité: Assistance aux concessionnaires




Arrêté périodique des charges 0 0 3 578 42 3 874 320 468 0 0 0 0 8 906 83 725 5 869 426 462

Prestations Externes et autres charges de la CG 0 0 10 348 0 3 117 585 475 0 0 14 297 0 19 537 55 410 7 590 695 774

Total Ressources Consommées 0 0 13 926 42 18 201 1 227 773 0 0 14 297 570 41 656 151 202 13 459 1 481 126



Total Moyens 9 472 0 0 0 762 0 0 0 1 182 0 2 531 9 093 0 23 040

Climatisation 0 0 3 399 3 262 11 815 1 612 523 0 0 0 0 66 991 276 768 30 017 2 004 775

Eclairage 0 0 2 053 1 971 7 139 590 501 0 0 0 0 40 474 167 214 18 135 827 487

Total Energies 0 0 5 452 5 233 18 954 2 203 024 0 0 0 0 107 465 443 982 48 152 2 832 262

Matériel et équipements pour les concessionnaires 0 0 0 0 0 7 402 2 024 0 0 0 0 113 326 0 122 752

Réseau aérolique 0 0 0 0 0 30 140 0 0 0 5 434 340 0 2 826 38 740

Equipement climatisation 0 0 2 380 0 1 130 336 273 0 0 0 52 762 78 248 474 648 13 227 958 668

Réseaux et téléphonie 0 0 1 661 1 867 12 556 169 495 300 0 4 244 52 739 18 334 56 173 11 146 328 515

Total coût direct des blocs 0 0 4 041 1 867 13 686 543 310 2 324 0 4 244 110 935 96 922 644 147 27 199 1 448 675

Total des charges directes 9 472 0 23 419 7 142 51 603 3 974 107 2 324 0 19 723 111 505 248 574 1 248 424 88 810 5 785 103




Imprimerie 0 0 0 0 9 0 0 0 1 097 0 0 1 0 1 107

Aide à la prise de décision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 297 0 863

Pilotage de l'Office 0 0 0 0 0 805 0 0 0 0 0 31 0 836

Fourniture de l'eau 0 0 952 15 120 26 138 86 427 0 0 0 0 35 350 122 367 21 112 307 466

Gestion financière et comptable 46 491 0 10 727 0 4 768 3 602 0 0 0 0 6 623 1 579 4 625 78 415

Gestion des affaires juridiques 10 668 0 10 364 0 16 640 11 076 0 0 0 0 4 149 7 150 8 541 68 588

Bureau d'ordre 31 587 0 1 022 0 546 9 216 0 0 407 0 823 2 951 1 156 47 708

Relations publiques 2 840 0 53 659 11 7 643 14 664 0 0 0 0 1 494 365 5 577 86 253

Commandement des aéroports 0 0 0 0 3 537 13 300 0 0 0 0 2 444 1 967 0 21 248




Total activités internes 99 205 0 76 755 15 148 61 361 176 105 250 0 1 504 3 373 56 615 141 034 42 715 674 065

Machine à affranchir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Matériel et équipements pour les concessionnaires 0 0 0 24 0 4 574 152 0 60 0 0 8 317 14 569 27 696


Unité: Dinar

94





clôtures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 4 0 784

Réseau aérolique 0 0 0 107 4 384 1 247 0 0 0 0 43 5 082 13 864 24 727




Zones verte 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 102






Bâtiments 0 0 0 0 0 0 9 742 0 0 0 0 0 0 9 742


Parking auto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipement climatisation 5 485 0 21 247 1 736 16 844 833 526 24 854 0 0 0 25 260 93 919 17 414 1 040 285


Logiciels 4 526 0 4 1 37 103 11 0 19 0 45 74 427 5 247


Engins 21 707 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 743













95











Terrains nus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Outillages et fournitures de maintenance des équipements de la navigation aérienne

0 0 0 47 0 17 0 0 6 0 0 453 0 523




448 589 2 719 143 497 26 960 142 979 5 232 929 52 628 0 21 642 114 878 362 307 1 536 328 220 588 8 306 044

Ressources Centraux Siège -448 589 0 3 749 27 4 419 335 251 0 0 0 0 10 906 87 343 6 894 0






0 2 719 147 273 27 031 147 419 5 582 467 52 628 0 -2 114 878373 456 1 630 465 227 710 8 306 044

96



Electricité et Gaz 0 0 0 0 5 694 892 015 0 0 0 0 8 300 250 207 13 694 1 169 910

Téléphone 0 0 14 054 71 8 488 299 214 0 0 0 0 30 380 73 021 10 076 435 304

Climatisation 0 0 0 0 1 982 10 516 0 0 0 0 375 6 720 1 435 21 028

Eau 0 0 0 0 912 43 084 0 0 0 0 1 857 6 302 1 550 53 705

Redevances d'entretien et de maintenance 0 0 28 0 0 59 228 0 0 0 0 0 249 0 59 505

Autres prestations industrielles 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 425 0 480

Total Chiffre d'affaire 0 0 14 082 126 17 076 1 304 057 0 0 0 0 40 912 336 924 26 755 1 739 932



Résultat 0 -2 719 -133 191 -26 905 -130 343 -4 278 410 -52 628 0 2 -114 878 -332 544 -1 293 541 -200 955 -6 566 112



inducteur d'activité: Surface concédées

en m2 91 547 22 970 938 972 13 909 1 650 41 077

Coût unitaire 1 618 270 243 56 384 117 138 202

97

Période: 2011Activité: Fret


Ressources Humaines 0 0 0 0 0 1 916 043 0 0 0 0 170 633 121 713 13 529 2 221 918



Prestations Externes et autres charges de la

CG0 0 0 0 0 52 904 0 0 0 0 0 0 0 52 904

Total Ressources Consommées 0 0 0 0 0 2 686 128 0 0 0 0 174 698 143 786 13 792 3 018 404



Total Moyens 0 0 0 0 763 71 299 0 0 0 0 14 258 16 495 0 102 815

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


clôtures 0 0 0 34 12 11 358 0 0 0 0 7 172 1 820 325 20 721

Equipements de manutention et chariots

élévateurs0 0 0 138 0 15 186 0 0 0 3 046 0 9 482 3 652 31 504

Agencements et aménagements 0 0 0 154 121 188 566 0 0 0 0 5 256 14 390 5 938 214 425


Zones verte 0 0 0 862 72 95 940 0 0 0 0 10 140 2 564 2 027 111 605

Bâtiments 0 0 0 0 348 61 886 0 0 0 0 56 520 33 560 1 073 153 387

Logements de service 0 0 0 0 4 686 0 0 0 0 106 183 143 1 122

Parking auto 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0 232 26 38 455

Réseau de distribution d'eau potable 0 0 0 583 19 5 831 0 0 0 0 968 441 72 7 914




Terrains nus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569 569

Equipements spécifiques fret 0 0 0 0 0 7 308 0 0 0 0 0 0 0 7 308

Total coût direct des blocs 0 0 0 2 557 597 460 150 0 0 0 3 046 87 305 66 806 14 861 635 322

Total des charges directes 0 0 0 2 557 1 360 3 217 577 0 0 0 3 046 276 260 227 086 28 653 3 756 539




Imprimerie 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 11 0 18



COUT ET RESULTAT PAR SITE

Unité: Dinar

98



Gestion des affaires juridiques 18 796 0 0 0 0 28 348 0 0 0 0 692 1 795 0 49 631

Bureau d'ordre 31 587 0 1 023 0 547 9 216 0 0 407 0 823 2 951 1 156 47 710

Relations publiques 4 931 0 0 0 0 32 813 0 0 0 0 167 89 0 38 000

Commandement des aéroports 8 852 0 0 0 0 130 922 0 0 0 0 14 665 13 769 0 168 208

Gestion des Ressources Humaines 6 284 0 0 0 0 34 150 0 0 0 0 7 508 4 324 0 52 266





Groupe électrogène de production d'énergie

électrique aéronautique0 0 0 34 1 373 229 0 0 11 0 1 922 15 808 3 765 23 142

Outillages des ateliers 811 5 0 2 0 43 0 0 0 0 660 1 784 0 3 305


élévateurs8 840 0 0 3 0 1 813 0 0 0 0 0 1 353 3 414 15 423

clôtures 923 0 0 9 431 1 605 0 0 0 0 2 882 496 838 7 184

Installation gaz et sanitaire 1 062 0 0 50 25 109 037 0 0 0 0 2 238 2 427 26 114 865

Equipements électromécaniques 276 25 13 16 842 23 904 786 0 0 0 1 125 6 044 2 017 35 048

Photocopieurs 770 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 4 0 784


Cellules et transformateurs de l'énergie 111 0 2 833 11 0 69 0 0 0 0 797 5 222 3 488 12 531

Assenceurs, escalateurs et monte-charges 159 0 0 5 0 1 162 0 0 0 0 175 464 88 2 053

Zones verte 1 539 0 0 62 27 991 0 0 0 0 47 37 71 2 774



Système de surveillance de bruit (sonore) et

pollution chimique (DCM)79 0 4 0 1 340 0 0 58 0 1 26 1 510

Parking auto 151 0 0 34 450 126 0 0 0 0 6 150 1 662 958 9 531

Bâtiments 471 789 0 0 540 791 59 817 0 0 0 0 34 137 31 848 4 272 603 194

Logements de service 47 131 0 0 72 429 139 0 0 0 0 729 3 512 2 539 54 551


Matériel et équipement d'entretien et

réparation autos6 862 0 27 4 15 393 0 0 0 0 0 1 489 0 8 790

Poste de réception de l'énergie moyenne

tension1 089 0 3 034 16 0 35 155 1 062 0 0 0 677 6 290 4 366 51 689

Logiciels 4 526 0 4 1 37 103 11 0 19 0 45 643 427 5 816



Engins 21 707 0 10 192 518 79 0 0 0 0 3 3 198 2 036 27 743



99





Matériel et équipements topographiques 864 0 0 0 1 9 0 0 1 0 0 868 3 1 746

Réseau de distribution et réseau d'éclairage

public271 0 3 017 20 956 29 104 852 0 0 0 1 107 21 658 1 729 58 714




Matériel informatique 14 688 0 19 0 82 436 57 0 23 0 1 857 1 625 375 19 162

Infrastructures d'accés aux batiments 39 0 0 106 0 21 948 0 0 0 0 3 508 5 142 713 31 456



Groupe électrogène de production d'énergie

électrique aéroportuaire172 0 4 548 26 516 53 261 1 584 0 0 0 2 019 13 997 4 247 80 370

Equipements spécifiques fret 427 0 0 0 0 617 0 0 0 0 0 0 0 1 044



Terrains nus 45 425 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 45 558


installations aéroportuaires192 9 447 18 78 242 0 0 2 0 996 8 291 149 10 424

Réseau d'évacuation des eaux usées 6 405 0 0 64 38 1 477 0 0 0 0 14 080 1 691 1 825 25 580

Outillages et fournitures de maintenance

des équipements de la navigation aérienne0 0 0 46 0 17 0 0 6 0 0 3 981 0 4 050


Equipements de surveillance et de contrôle

d'accés339 0 20 0 5 234 0 0 16 0 27 113 34 788


distribution79 6 2 828 37 581 91 0 0 0 0 808 15 567 3 041 23 038



Total des charges sans ressources d'appuis 1 288 569 2 717 23 130 6 418 13 966 4 099 080 7 328 0 763 3 046 435 596 559 969 99 328 6 539 910

Ressources Centraux Siège -1 288 569 1 328 15 589 2 119 6 458 1 029 047 3 572 0 0 0 99 733 85 986 44 737 0






0 4 045 38 720 8 538 20 424 5 128 632 10 900 0 0 3 046 535 338 646 194 144 073 6 539 910

100

Revenus de l'activité:


Redevances de magasinage 0 0 0 0 0 1 445 537 0 0 0 0 2 712 19 221 0 1 467 470

Redevances de manutention 0 0 0 0 0 1 331 664 0 0 0 0 961 17 230 0 1 349 855

Produit de location des chariots élévateurs 0 0 0 0 0 509 440 0 0 0 0 420 587 0 510 447

Total Chiffre d'affaires 0 0 0 0 0 3 286 641 0 0 0 0 4 093 37 038 0 3 327 772

Résultat de l'activité:


Résultat 0 -4 045 -38 720 -8 538 -20 424 -1 841 991 -10 900 0 0 -3 046 -531 245 -609 156 -144 073 -3 212 138



inducteur d'activité: 1 Kg de fret à l'import

11 841 830 14 773 519 299 5 028 12 380 930

Coût unitaire 0.433 36.238 1.244 0.528

101

Période: 2011Activité: Travaux neufs


Ressources Humaines 1 218 730 0 22 316 22 693 55 574 636 795 0 0 266 1 330 62 170 338 036 48 429 2 406 339


Arrêté périodique des charges 105 450 0 519 374 1 254 24 303 0 0 6 28 1 260 6 773 950 140 917

Prestations Externes et autres charges de la CG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Total Moyens 36 873 0 0 0 1 527 16 586 0 921 0 0 1 264 23 897 0 81 068

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outillages des ateliers 15 189 0 0 0 0 1 580 0 0 0 990 0 15 630 0 33 389

Matériel de construction 4 886 0 590 0 0 4 222 0 0 0 608 592 0 610 11 508

Engins 106 221 0 0 104 128 11 404 0 0 0 0 325 804 0 118 986

Matériel de transport de biens 352 976 0 0 0 504 23 134 0 0 0 0 343 1 608 522 379 087





Imprimerie 0 0 0 0 5 0 0 0 1 097 0 0 25 61 1 188




Gestion des affaires juridiques 391 0 1 709 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 2 255


Commandement des aéroports 458 597 0 8 237 10 639 14 409 47 576 0 0 0 7 002 10 219 30 237 10 580 597 496

Gestion des Ressources Humaines 397 602 0 1 299 1 817 3 323 12 089 0 0 0 461 4 706 9 533 3 154 433 984

Services Médicaux 39 055 0 357 25 1 194 61 548 0 0 0 378 2 206 8 320 1 417 114 500



Total cout indirect des blocs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3 475 501 0 56 532 35 652 77 931 858 525 13 921 1 369 11 26885 605 442 983 66 266 5 112 566




Ressources Régionaux Siège 5 682 0 0 0 0 0 -13 0 -175 -5 494 0 0 0 0



3 481 183 0 56 532 35 652 77 931 858 525 0 921 1 194 5 774 85 605 442 983 66 266 5 112 566


Unité: Dinar

102



Productions immobilisées 17 159 3 911 0 0 0 45 012 0 0 0 0 0 0 0 66 082




Résultat -3 464 024 3 911 -56 532 -35 652 -77 931 -813 513 0 -921 -1 194 -5 774 -85 605 -442 983 -66 266 -5 046 484

103

Période: 2011Activité: Etudes et suivi des projets


Ressources Humaines 2 315 298 0 0 0 0 301 035 0 0 266 0 19 860 10 671 21 655 2 668 785



Prestations Externes et autres charges de la CG 75 912 0 1 818 1 818 10 685 17 301 0 0 9 628 0 3 219 4 970 5 264 130 615



Moyens Administratifs 292 583 0 0 0 0 9 802 0 0 0 0 4 599 0 3 095 310 079

Total Moyens 401 508 0 0 0 0 10 898 0 0 0 0 4 599 0 5 147 422 152

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Matériel et équipements topographiques 16 468 0 0 0 0 946 0 0 0 0 0 31 790 0 49 204

Total coût direct des blocs 18 360 0 128 0 0 5 724 0 0 0 132 0 32 262 0 56 606




Imprimerie 0 0 0 0 14 0 0 0 26 776 0 0 1 17 26 808



Commandement des aéroports 477 119 0 0 0 0 13 170 0 0 0 0 2 444 1 967 3 051 497 751


Services Médicaux 35 106 0 0 0 0 15 387 0 0 0 0 735 555 479 52 262




Total des charges indirectes 2 839 725 0 0 0 25 47 993 0 605 26 776 0 4 905 3 469 4 608 2 928 106


5 819 025 0 1 946 1 818 10 729 388 560 0 1 494 36 676 132 32 956 51 564 37 076 6 381 976




Ressources Régionaux Siège 66 0 0 0 0 0 0 0 0 -66 0 0 0 0



5 819 091 0 1 946 1 818 10 729 388 560 0 1 494 36 676 66 32 956 51 564 37 076 6 381 976

Unité: Dinar


104






Résultat -5 819 091 0 -1 946 -1 818 -10 729 -388 560 0 -1 494 -36 676 -66 -32 956 -51 564 -37 076 -6 381 976

105

Période: 2011Activité: Etudes aéronautiques






Total Ressources Consommées 414 464 0 94 0 0 47 571 0 0 795 468 0 0 2 639 0 1 260 236



Total Moyens 29 637 0 0 0 0 0 0 0 146 839 7 750 0 0 0 184 226

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Système de surveillance de bruit (sonore) et pollution chimique (DCM)

0 0 0 0 0 0 0 0 558 0 0 0 0 558

Total coût direct des blocs 1 892 0 128 0 0 4 778 0 0 558 132 0 472 0 7 960

Total des charges directes 445 993 0 222 0 0 52 349 0 0 942 865 7 882 0 3 111 0 1 452 422


Approvisionnements 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 52

Imprimerie 0 0 0 0 0 0 0 0 34 755 0 0 0 0 34 755

Aide à la prise de décision 45 805 0 0 0 0 0 0 0 1 754 0 0 0 0 47 559






Total activités internes 333 248 0 0 0 0 3 138 0 0 88 571 0 0 0 0 424 957


Total des charges indirectes 333 248 0 0 0 0 3 138 0 0 88 571 0 0 0 0 424 957


779 241 0 222 0 0 55 487 0 0 1 031 436 7 882 0 3 111 0 1 877 379




Ressources Régionaux Siège 366 0 -64 0 0 0 0 0 0 -66 0 -236 0 0



779 607 0 158 0 0 55 487 0 0 1 031 436 7 816 0 2 875 0 1 877 379


Unité: Dinar

106






Résultat -779 607 0 -158 0 0 -55 487 0 0 -1 031 436 -7 816 0 -2 875 0 -1 877 379

107

Période: 2011Activité: Hors exploitation


Ressources Humaines 1 647 831 0 0 32 069 0 226 379 0 0 24 738 288 002 64 761 99 746 42 332 2 425 858

Approvisionnements Consommés 49 053 0 0 0 0 2 146 0 0 0 0 0 0 0 51 199

Arrêté périodique des charges 31 423 0 0 624 0 4 329 0 0 488 5 428 1 247 1 901 789 46 229

Prestations Externes et autres charges de la CG -4 202 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 202 656

Total Ressources Consommées -2 474 349 0 0 32 693 0 232 854 0 0 25 226 293 430 66 008 101 647 43 121 -1 679 370



Total Moyens 49 980 0 0 0 0 4 559 16 328 0 0 0 13 797 0 3 093 87 757

Climatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eclairage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Energies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Installation gaz et sanitaire 0 0 4 0 987 0 0 0 0 0 6 698 26 1 721

clôtures 0 0 201 126 914 0 0 0 0 0 2 088 6 701 184 10 214

Agencements et aménagements 0 0 482 563 9 817 0 0 0 0 0 1 530 53 013 3 358 68 763

Assenceurs, escalateurs et monte-charges 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 420 13 695 41 14 476

Zones verte 0 0 2 142 3 142 5 852 0 0 0 0 0 2 952 9 409 1 146 24 643

Bâtiments 0 0 1 752 0 28 265 0 0 0 0 0 16 453 123 526 606 170 602

Logements de service 0 0 13 0 337 0 0 0 0 0 32 672 81 1 135

Parking auto 0 0 1 356 0 0 0 0 0 0 0 68 96 21 1 541





Terrains nus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321


Total des charges directes -2 424 369 0 6 105 41 512 48 531 237 413 16 328 0 25 226 293 430 105 221 312 638 52 551 -1 285 414


Imprimerie 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 5 18 34



Commandement des aéroports 164 613 0 0 4 482 0 5 837 0 0 0 27 907 2 887 2 200 1 429 209 355

Gestion des Ressources Humaines 304 967 0 0 888 0 2 809 0 0 442 4 150 2 320 1 854 908 318 338

Services Médicaux 25 013 0 0 0 0 12 589 0 0 151 3 397 1 471 1 664 474 44 759


Total activités internes 1 285 518 0 0 5 370 11 22 425 0 0 1 999 39 696 7 809 6 708 2 985 1 372 521


Total des charges indirectes 1 285 518 0 0 5 370 11 22 425 0 0 1 999 39 696 7 809 6 708 2 985 1 372 521


-1 138 851 0 6 105 46 882 48 542 259 838 16 328 0 27 225 333 126 113 030 319 346 55 536 87 107







-1 138 851 0 6 105 46 882 48 542 259 838 16 328 0 27 225 333 126 113 030 319 346 55 536 87 107


Unité: Dinar

108



Pertes sur ventes -90 702 0 0 0 0 -47 846 0 0 -13 872 -1 233 -16 988 -51 258 -19 012 -240 911

Profits sur ventes 196 413 0 0 0 0 357 497 0 0 12 444 0 1 248 132 233 0 699 835

Autres produits hors exploitation 14 636 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 636 138

Total Chiffre d'affaire 14 741 849 0 0 0 0 309 651 0 0 -1 428 -1 233 -15 740 80 975 -19 012 15 095 062



Résultat 15 880 700 0 -6 105 -46 882 -48 542 49 813 -16 328 0 -28 653 -334 359 -128 770 -238 371 -74 548 15 007 955

109

Annexe 6

Tableaux des ratios analytiques

110

Unité : DinarCoût par major Coût par méga revenu par Résultat

Désignation Coût process process Revenu process processContrôle de la circulation aérienne 21 738 726 21 738 726 54 228 332Gestion des équipements de la navigation aérienneContrôle d’approche et d'aérodrome 13 255 882Sécurité au sol 10 057 129 23 313 011 74 657 74 657 -23 238 354Maintenance de l'infrastructure aéronautique au solInspection des aéronefs 2 466 133 486 070Homologation et inspection des infrastructures 1 387 847 8 482 063 57 285 553 0 527 141 -7 954 922Production de l'information aéronautique à caractère 1 242 323Production de l'information aéronautique à caractère 3 385 760 41 071Octroi et renouvellement des licences du personnel 1 824 897 3 751 753 74 630 74 630 -3 677 123Contrôle de la formation du personnel aéronautique 1 926 856

Formation

Atterissage décollage et mouvements au sol 22 918 027 30 463 387 35 734 370 38 617 826 8 154 439Stationnement des avions 7 545 360 2 883 456Accueil et enregistrement 4 454 725 50 443 991 129 387 51 684 036 1 240 045Embarquement, débarquement et transit 45 989 266 51 554 649

Sûreté des passagers et sécurité générale Sûreté des passagers 4 557 575 4 557 575 4 177 554 4 177 554 -380 021Concessions 22 972 156 44 596 323Assistance aux concessionnaires 8 306 044 37 818 110 1 739 932 49 664 027 11 845 917Fret 6 539 910 3 327 772Entretien et maintenance 128 395 629Travaux neufs 5 112 566 66 082Sûreté et sécurité des infrastructures, bâtiments et 5 112 566 66 082 -5 046 484Fourniture de l’énergie électriqueFourniture de l’eauCommandement des aéroportsSupervision, inspection et contrôle des aéroports

Etudes et suivi des projets 6 381 976 8 259 355 0 0 -6 469 083Etudes aéronautiques 1 877 379 0Gestion des ressources humainesServices médicaux

Matériel roulant Gestion du parc roulantGestion financière et comptable Gestion financière et comptableAchats et gestion des stocks ApprovisionnementsGestion informatique Gestion informatique 8 259 355Gestion affaires juridiques Gestion des affaires juridiques

Relations extérieuresPromotion des services de l'OACA

Imprimerie ImprimerieBureau d'ordreArchive et documentation

Pilotage de l'office Pilotage de l'officeAide à la prise de décision Aide à la prise de décision

193 940 537 193 940 537 193 940 537 199 114 285 199 114 285 5 173 748Hors exploitation 87 107 87 107 87 107 15 095 062 15 095 062 15 007 955

194 027 644 194 027 644 194 027 644 214 209 347 214 209 347 20 181 703

Gestion des parkings avions

TOTAL

Gestion des infrastructures, bâtiments et installations aéroportuaires

Commandement et support à la gestion des aéroports

Pro

cess

de

supp

ort e

t pro

cess

déc

isio

nne

ls

Etudes et travaux

Gestion des ressources humaines

Marketing et relations extérieures

Administration générale

Autres

Exp

loita

tion

des

aér

opor

ts

Sous Total

Assistance aux passagers

Prestations commerciales et fret

54 228 332 32 489 606

Etat des coûts par activité, par major process et par méga processExercice 2011

Mega process Major process

Activités

Contrôle régionalE

xplo

itatio

n d

e l’e

spac

e aé

rien

Contrôle d’aérodrome et d’approche

Protection de l'espace aérien

Gestion du personnel aéronautique

111

Unité: le Dinar

Valeur %

Coût total par mouvementd’avion CT / MA 193 940 537 84 875 2 285.0 1 578.7 706.31 44.74%

MA: Il s’agit du nombre de mouvements d'avions (décollage et atterrissage) décomptés pendant la période considérée.

Coût total par passager CT / Pax 193 940 537 5 944 284 32.6 23.0 9.63 41.85%

Pax : nombre de passagers enregistré durant la période (année) considérée.

Part des charges du personneldans la valeur ajoutée brute

C.RH / VAB 90 516 074 172 518 590 52% 41.20% 0.11 27.35%

VAB = CA - Coût des achats – Autres prestations externes.

C.RH : Coût du personnel hors les occasionnels

Effectif : Nombre du personnel statuaire et temporaire.

Charge du personnel parpassager C.RH / Pax 90 516 074 5 944 284 15.2 11.6 3.63 31.27%

Chiffre d’affaires total parmouvement d’avion CA.T / MA 199 114 285 84 875 2 346.0 2 262.8 83.17 3.68%

Chiffre d’affaires total parpassager CA.T / Pax 199 114 285 5 944 284 33.5 33.0 0.50 1.51%

Résultat total par mouvementd’avion RT / MA 5 173 748 84 875 61.0 684.1 -623.14 -91.09%

Résultat total par passager RT / Pax 5 173 748 5 944 284 0.9 10.0 -9.13 -91.30%

Résultat total par effectif RT / Effectif 5 173 748 4 566 1 133.1 21 567.9 -20 434.80 -94.75%

Constitue la contribution moyenne de chaque agent dans le résultat de l’OACA.

Résultat total sur le chiffred’affaires RT/ CA.T 5 173 748 199 114 285 2.60% 30.23% -28% -91.40%

Il s’agit du taux de rendement (ou taux de marge nette).

Tableaux des ratios analytiques relatifs à l'exercice 20111- Ratios significatifs relatifs à l’ensemble des activités

Type d’inducteurs Ratios Formules Numérateur Dénominateur Ratios 2011 Ratios 2010Variation 2011/2010

Commentaires

Inducteur de coût

Salaire moyenC.RH / Effectif 90 516 074 4 566 19 823.9 25 022.8

Inducteur de revenu

CA.T : Chiffre d’affaires de toutes les activités de l'OACA .

Inducteur de productivité

RT : constitue la marge qui est égale à : (CA.T-CT)

NB : Pour le calcul de ces ratios, toutes les activités ont été prises en considération, à l'exception de l'activité hors exploitation (H01)

-5 198.87 -20.78%

112

Valeur %

Coût de l’exploitation del’espace aérien parmouvement d’avion

CT / MA 57 285 553 84 875 674.9 462.4 212.54 45.96%

CT : Coût Total des activités relatives à l’exploitation de l’espace aérien. MA : nombre de mouvements d'avions(décollage et atterrissage) décomptés pendant la période considérée.

Chiffre d’affaires del’exploitation de l’espaceaérien par mouvement d’avion

CAT / MA 54 904 760 84 875 646.9 678.2 -31.31 -4.62%

CAT : Chiffre d’affaires provenant de l’exploitation de l’espace aérien. MA : nombre de mouvements d'avions(décollage et atterrissage) décomptés pendant la période considérée.

Résultat de l’exploitation del’espace aérien parmouvement d’avion

RT / MA -2 380 793 84 875 -28.1 215.8 -243.85 -113.00%

RT : Résultat Total qui est la marge relative au méga process « Exploitation de l’espace aérien » (avant impôt)

Coût de l’exploitation desaéroports par passager

CT / Pax 128 395 629 5 944 284 21.6 15.1 6.50 43.05%

CT : Coût Total provenant de l’exploitation des aéroports

Chiffre d’affaires del’exploitation des aéroports parpassager

CAT / Pax 144 209 525 5 944 284 24.3 23.1 1.16 5.02%

CAT : Chiffre d’affaires Total des redevances extra- aéronautiques.

Résultat de l’exploitation desaéroports par passager

RT / Pax 15 813 896 5 944 284 2.7 8.0 -5.34 -66.75%

MA: Nombre de Mouvements d’Avions commerciaux enregistré durant la période considérée.Pax :Nombre de Passagers commerciaux (arrivée et départ) enregistré durant la période considérée.CT: Coût Total.C.RH: Coût des Ressources humaines (Charge du personnel).VAB: Valeur Ajoutée BruteCAT: Chiffre d’Affaires Total concernant méga process exploitation de l'espace aérien et méga process exploitation des aéroports.RT: Résultat Total du méga process exploitation de l'espace aérien et pour le méga process exploitation des aéroports.

Ratios 2010Variation 2011/2010

Commentaires

Exploitation de l’espace aérien

Exploitation des aéroports

Méga process Ratios Formules Numérateur Dénominateur Ratios 2011

2- Ratios significatifs par Méga Process

113

Valeur %

Coût du contrôle régional parmouvement d’avion CT / MA 21 738 726.00 84 875 256.126 133.152 122.974 92.36%

MA : Nbre des mouvements d’avions commerciaux (y compris le survol)

Chiffre d’affaires du contrôlerégional par mouvement d’avion

CAT / MA 54 228 332 84 875 638.920 671.396 -32.476 -4.84%

Il s’agit du chiffre d’affaires de la redevance de route et de survol.

Résultat du contrôle régional parmouvement d’avion RT / MA 32 489 606 84 875 382.794 538.244 -155.450 -28.88%Coût du contrôle d’aérodrome etd’approche par mouvementd’avion CT / MA1 23 313 011 42 399 549.848 425.458 124.390 29.24%

MA1 :Nombre des mouvements d’avions à l'attérrissage.

Chiffre d’affaires du contrôled’aérodrome et d’approche parmouvement d’avion

CAT / MA1 74 657 42 399 1.761 0.555 1.206 217.26%

CAT= CA des redevances : Atterrissage, balisage, et de stand by.

Résultat du contrôle d’aérodromeet d’approche par mouvementd’avion RT / MA1 -23 238 354 42 399 -548.087 -424.903 -123.184 28.99%Coût de la protection de l’espaceaérien par inspection

CT / NI 8 482 063 249 34 064.510 36 788.233 -2 723.723 -7.40%

NI : Nombre d’Inspections(des infrastructures aéroportuaires et des avions).

Chiffre d’affaires de la protectionde l’espace aérien par inspection

CAT / NI 527 141 249 2 117.032 2 695.974 -578.942 -21.47%

CAT= redevances liées à l'exploitation et à la navigabilité des aéronefs + les redevances de publication aéronautique

Résultat de la protection del’espace aérien par inspection

RT / NI -7 954 922 249 -31 947.478 -34 092.260 2 144.782 -6.29%Coût moyen de la gestion dupersonnel aéronautique

CT / N.L 3 751 753 7 457 503.118 325.071 178.047 54.77%

N.L: Nombre de licences accordées et renouvelées pour le personnel aéronautique.

Chiffre d’affaires moyen del’effectif aéronautique

CAT / N.L 74 630 7 457 10.008 6.511 3.497 53.71%

Résultat moyen de l’effectif aéronautique RT / N.L -3 677 123 7 457 -493.110 -318.560 -174.550 54.79%

CAT=Redevances de délivrance ou de renouvellement de licences du personnel aéronautique+Red de contrôle technico-opérationnel

Exp

loita

tion

de

l’esp

ace

aérie

n

Contrôle régional

Contrôle d’aérodrome et

d’approche

Protection de l’espace aérien

Gestion du personnel

aéronautique

Dénominateur Ratios 2011 Ratios 2010Variation 2011/2010

CommentairesNumérateur

3- Ratios significatifs par Major Process (1/3)

Méga Process

Major Process Ratios Formules

114

Major Process

Valeur %

Coût de la gestion du parkingavion par heure de stationnementCT / MA1 30 463 387 42 399 718.493 473.717 244.776 51.67%

MA1: Nombre de mouvemenst d'avions à l'atterrissage

Chiffre d’affaires de la gestion duparking avion par heure destationnement

CAT / MA1 38 617 826 42 339 912.110 788.031 124.079 15.75%

Résultat de la gestion du parkingavion par heure de stationnementRT /MA1 8 154 439 42 399 192.326 314.315 -121.989 -38.81%

Coût moyen de l’assistance despassagers

(CT- CP) / Pax 49 108 710 5 944 284 8.262 10.459 -2.197 -21.01%

CA = Redevances comptoirs et bascules+red domaniales de l'aire d'enregistrement+red d'embarquement+red VIP+red pour port de bagages+red passerelles+red des services d'urgences et des services de soins.CP : Coût du bloc passerelles+Coût du personnel affecté aux passerelles.

Pax :Nombre de passagers au départ.

Chiffre d’affaires moyen del’assistance des passagers

(CA – RP) / Pax 47 160 587 5 944 284 7.934 15.432 -7.498 -48.59%

RP : Redevance Passerelle.

Résultat moyen de l’assistancedes passagers

((CA – RP) -(CT- CP)) / Pax -1 948 123 5 944 284 -0.328 4.973 -5.301 -106.59%

Ce Major Process contribue à la réalisation des redevances liées aux passagers. Exception faite pour la redevance passerelles dont le montant est lié aux avions. Ce qui explique sa déduction pour le calcul de ces ratios.

Coût moyen de l'utilisation despasserelles CP / NA 1 335 281 11 410 117.026 88.846 28.180 31.72%

NA : le nombre d’avions ayant fait usage de passerelles(65% du trafic international MA de L'AITC).

Chiffre d’affaires de l'utilisationdes passerelles RP/ NA 4 523 449 11 410 396.443 363.247 33.196 9.14%

Résultat moyen de l'utilisation despasserelles RP / NA 3 188 168 11 410 279.416 274.402 5.014 1.83%


Méga Process

Ratios Formules Numérateur Dénominateur Ratios 2011 Ratios 2010Variation 2011/2010

Commentaires

Exp

loita

tion

des

aér

opo

rts

Atterissage et stationnement des

avions

Assistance aux passagers

115

Valeur %

Coût moyen de la sûreté despassagers et sécurité générale CT / Pax 4 557 575 3 033 532 1.502 1.138 0.364 32.02%

Le CA de ce Méga Process est constitué de la redevance de sécurité .

Chiffre d’affaires moyen de lasûreté des passagers et sécuritégénérale CAT / Pax 4 177 554 3 033 532 1.377 1.366 0.011 0.81%

Pax: Nombre de passagers au départ.

Résultat moyen de la sûreté despassagers et sécurité générale RT / Pax -380 021 3 033 532 -0.125 0.227 -0.352 -155.19%

Coût moyen d’un mètre carréconcédé

C.C : Coût de l’activité concession (E41 & E42)

41 077 761.453 762.283 -0.830 -0.11% SC : Surfaces Concédées

Coût moyen d’un kilo fret àl’import

C.F: coût de l’activité fret (E43)

6 539 910 12 380 930 0.528 1.305 -0.777 -59.52%Kg.Fl : Kilo fret à l'import.

Coût du commandement etsupport à la gestion des aéroportspar passager CT / Pax 4 204 355 5 944 284 0.707 0.608 0.099 16.33%

Pax: Nombre de passagers (arrivée et départ).

Coût moyen du personnel affectéaux activités de commandementet de support à la gestion desaéroports

CT / Ef.Ap 4 204 355 2 956 1 422.312 2 204.163 -781.851 -35.47%

Ef.Ap : Effectif aéroport , il constitue le nombre de personnes affectées aux activités de l’aéroport.

Commentaires

Exp

loita

tion

des

aér

opo

rts

Sûreté des passagers et

sécurité générale

Prestation commerciales et

fret C.C / SC 31 278 201

Méga Process

Major Process Ratios Formules Numérateur

C.F / kg.Cl

Commandement et support à la

gestion des aéroports

Dénominateur Ratios 2011 Ratios 2010


Variation 2011/2010

116

Annexe 7

Coût des blocs d’immobilisations par site

117

SiteBloc d'immobilisations CT %

Bâtiments 5 315 098 3 433 168 127 22 072 442 023 1 396 574 405 287 171 402 189 021 341 984 991 632 3 180 891 186 652 12 814 196 16.21%

Logements de service 523 811 0 675 2 937 130 483 9 964 0 0 0 0 8 203 153 313 84 009 913 395 1.16%

Agencements et aménagements 2 396 036 2 623 27 926 11 101 84 599 2 696 575 50 365 4 540 18 977 162 526 289 236 938 783 546 580 7 229 867 9.15%

Réseau d'évacuation des eaux usées 74 734 0 5 202 47 773 11 580 202 587 0 0 1 129 43 135 497 70 566 95 335 644 446 0.82%

Installation gaz et sanitaire 32 614 151 2 227 2 036 14 458 1 266 182 32 580 0 2 344 20 070 21 568 110 400 3 299 1 507 929 1.91%

Assenceurs, escalateurs et monte-charges 6 708 0 0 193 2 312 160 692 0 0 1 428 2 523 18 688 227 848 6 610 427 002 0.54%

Infrastructures d'accés aux batiments 427 0 0 4 317 282 686 342 4 659 0 48 191 47 045 44 921 226 816 27 349 1 090 349 1.38%

Réseau de distribution d'eau potable 5 456 0 2 409 34 078 12 310 103 714 5 555 0 1 728 1 167 28 048 34 920 65 987 295 372 0.37%

Terrains nus 504 719 0 0 0 40 359 0 0 0 0 0 0 0 33 064 578 142 0.73%

Parking auto 4 962 0 111 454 1 409 134 959 3 266 35 0 0 5 615 61 391 69 301 30 621 423 013 0.54%

Zones verte 215 692 0 78 755 52 081 57 058 1 212 631 6 525 8 680 694 2 152 119 936 146 418 112 136 2 012 758 2.55%

Réseau de distribution d'eau d'irrigation 1 858 0 2 282 1 144 11 153 6 116 0 0 0 82 59 552 59 755 18 887 160 829 0.20%

clôtures 15 478 0 28 594 2 342 135 792 157 974 0 0 3 397 5 716 112 017 122 499 42 910 626 719 0.79%

Infrastructrues aéronautiques au sol 167 375 17 433 0 24 106 756 922 596 713 0 0 30 944 262 564 588 649 1 566 310 7 954 4 018 970 5.08%

Postes de stationnement 545 805 25 465 0 0 184 299 102 243 0 0 8 477 70 359 293 184 63 306 138 738 1 431 876 1.81%

Ambulances 193 716 0 2 145 1 022 18 432 13 275 0 0 0 1 496 0 18 248 28 018 276 352 0.35%

Véhicules SSIS 1 353 450 0 228 312 73 812 180 773 333 297 0 0 0 50 180 61 646 461 768 148 784 2 892 022 3.66%

Matériel de transport de personnes 5 383 763 624 32 397 41 689 39 853 106 489 0 49 648 1 097 58 499 242 890 223 450 101 625 6 282 024 7.95%

Matériel de transport de biens 1 497 498 0 9 719 545 2 803 61 683 0 0 0 161 856 13 041 76 574 1 662 880 2.10%

Engins 581 608 0 167 3 530 9 126 29 862 0 0 0 0 861 56 394 34 626 716 174 0.91%

Mobiliers et matériel de bureau 234 581 673 6 757 508 2 637 76 204 4 349 3 388 11 511 11 048 9 390 16 425 8 271 385 742 0.49%

Photocopieurs 52 737 144 4 754 0 258 1 966 0 2 797 603 1 053 3 187 11 886 990 80 375 0.10%

Logiciel spécifique 16 065 377 9 475 0 0 0 0 39 711 1 462 627 500 452 562 69 231 0.09%

Réseau de communication Air/Sol 0 8 641 19 427 27 483 70 596 236 948 0 160 963 552 122 107 507 136 342 205 125 40 749 1 565 903 1.98%

Réseau de communication Sol/Sol 0 0 18 976 7 328 63 042 236 940 0 64 161 514 276 66 059 53 123 40 603 42 697 1 107 205 1.40%


aérienne849 20 949 74 811 197 431 252 200 387 671 0 157 517 134 492 364 271 198 105 431 108 102 961 2 322 365 2.94%


navigation aérienne (Radar)0 0 391 26 665 0 5 755 0 15 813 1 209 509 5 242 0 133 256 0 1 396 631 1.77%

Equipements de balisage lumineux 0 17 917 210 131 10 646 201 349 937 075 0 0 9 922 13 201 346 056 575 839 195 834 2 517 970 3.19%

Equipements SIS aéronautiques 4 266 0 0 0 118 11 523 0 0 3 0 0 622 380 16 912 0.02%

Equipements SIS aéroportuaires 33 918 497 4 419 0 389 273 938 0 0 3 374 342 2 854 815 317 549 0.40%

Réseau incendie 2 008 0 433 0 5 594 9 192 0 9 142 0 2 438 27 416 153 657 28 836 238 716 0.30%

AIJZ AITNTOTAL

AITC AITC T2 AI Enfidha H CNA AIMHB AIST

Unité: Dinar

SIEGE BEA AIGK AI Gabes M AI Tabarka AD

Coût des blocs d'immobilisations par site Exercice 2011

118


Réseau des services fixes des

télécommunications aéronautiques92 46 768 70 328 106 073 91 573 32 541 0 44 525 418 676 81 006 133 201 96 332 42 221 1 163 336 1.47%

Autocommutateur de messages 923 2 613 2 572 1 807 4 279 7 653 0 21 206 487 894 11 391 4 574 4 070 4 838 553 820 0.70%

Installations et réseau électrique 10 376 8 806 46 250 886 39 303 1 509 393 37 736 0 4 477 32 183 330 679 201 936 125 420 2 347 445 2.97%


d'énergie électrique aéronautique160 0 0 576 43 946 6 880 0 0 2 792 174 32 874 87 755 71 125 246 282 0.31%

Poste de réception de l'énergie moyenne

tension19 006 0 51 596 273 0 605 469 18 055 0 0 549 11 505 15 800 102 609 824 862 1.04%

Cellules et transformateurs de l'énergie 5 254 0 51 169 177 0 7 167 0 0 0 272 13 550 9 411 59 328 146 328 0.19%


distribution3 097 97 48 113 650 9 864 8 657 0 0 0 91 13 983 36 997 57 145 178 694 0.23%

Réseau de distribution et réseau

d'éclairage public8 747 0 51 313 340 20 367 583 042 14 492 0 0 26 830 18 823 548 551 29 404 1 301 909 1.65%


d'énergie électrique aéroportuaire8 277 0 114 362 451 9 535 1 055 612 26 910 0 0 22 704 51 364 66 763 113 098 1 469 076 1.86%

Appareil de mesure et de contrôle 1 561 0 0 0 0 1 246 0 0 0 0 0 3 000 0 5 807 0.01%

Equipement climatisation 139 485 1 769 135 990 5 786 76 380 2 028 636 49 707 0 21 388 68 977 233 967 963 268 87 010 3 812 363 4.82%

Réseau aérolique 7 049 0 0 356 12 525 34 905 0 0 0 7 096 868 16 941 52 353 132 093 0.17%

Outillages et fournitures de maintenance

des équipements de la navigation 0 0 0 795 0 895 0 13 255 335 5 450 0 7 718 0 28 448 0.04%


installations aéroportuaires11 127 150 7 606 309 4 197 33 810 0 0 30 784 17 510 24 525 2 523 102 571 0.13%

Outillages des ateliers 44 166 79 0 36 0 4 683 0 0 0 2 488 11 220 42 942 0 105 614 0.13%

Matériel de construction 16 101 0 1 227 0 15 7 276 0 0 0 878 961 0 1 279 27 737 0.04%

Equipements électromécaniques 10 884 1 341 973 294 19 882 471 171 14 012 0 0 235 19 126 22 850 34 309 595 077 0.75%

Matériel et équipement d'entretien et

réparation autos370 134 0 1 519 59 2 376 6 688 0 0 0 5 0 2 887 0 383 668 0.49%

Bascule de pesage 0 0 1 521 839 0 47 973 1 006 0 0 4 326 0 40 787 9 199 105 651 0.13%

Comptoirs d'enregistrement 4 123 0 345 690 1 095 23 238 7 398 0 0 0 865 182 639 2 446 222 839 0.28%

Chariots et tapis de bagages / convoyeurs

à bagages0 2 123 2 881 11 495 12 317 646 517 81 680 0 0 6 952 131 014 1 015 545 51 708 1 962 232 2.48%

Matériels de sonorisation 0 1 255 5 677 2 343 2 688 34 838 205 0 0 947 31 628 148 595 15 698 243 874 0.31%

Système d"information aéroportuaire 447 0 0 0 0 72 740 6 615 0 15 716 0 9 257 9 185 98 975 0.13%

Signalisation aéroportuaire 14 197 0 9 837 3 286 13 210 101 012 6 900 0 0 67 19 694 23 661 35 439 227 303 0.29%

Passerelles 0 0 0 0 0 783 988 22 225 0 0 0 0 0 0 806 213 1.02%

Equipements de péage parking 0 0 0 0 0 50 754 0 0 0 0 0 0 0 50 754 0.06%

Station métérologique 0 0 0 14 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 808 0.02%

TOTALAI Enfidha H CNA AIMHB AIST AIJZ AITNSIEGE BEA AIGK AI Gabes M AI Tabarka AD AITC AITC T2

119


Equipements de détection des personnes

et des bagages70 283 7 058 61 888 15 652 53 903 1 103 384 0 0 3 574 121 115 98 675 508 197 92 717 2 136 446 2.70%

Equipements de surveillance et de

contrôle d'accés54 315 0 1 096 0 1 116 78 031 0 0 779 5 828 5 588 4 814 4 461 156 028 0.20%

Poste de commandement mobile 0 0 0 0 0 2 926 0 0 0 0 0 0 0 2 926 0.00%

Matériel informatique 542 980 0 1 260 0 13 971 89 827 41 398 0 12 581 44 183 40 513 57 612 30 870 875 195 1.11%

Réseau informatique 92 270 0 0 0 5 528 7 024 1 629 0 1 850 1 738 11 933 16 483 3 175 141 630 0.18%

Logiciels 350 948 0 64 149 6 241 19 576 182 0 51 061 42 582 6 389 15 880 32 033 525 105 0.66%


élévateurs35 515 0 0 277 0 32 185 0 0 0 6 123 0 20 319 10 718 105 137 0.13%

Equipements spécifiques fret 824 0 0 0 0 15 233 0 0 0 0 0 0 0 16 057 0.02%


concessionnaires0 0 0 24 0 11 975 2 176 0 60 48 0 121 643 14 569 150 495 0.19%

Réseaux et téléphonie 81 863 39 283 22 387 5 340 25 169 385 963 2 312 0 8 183 94 735 91 309 290 865 66 374 1 113 783 1.41%

Matériel et équipements dessin 6 409 0 389 0 0 10 213 0 0 0 271 0 1 006 0 18 288 0.02%

Matériel et équipements topographiques 31 159 0 0 0 15 1 093 0 0 13 0 0 33 491 46 65 817 0.08%

Matériel et équipements cantine 52 410 805 0 0 1 318 29 461 246 0 393 2 711 1 341 4 399 2 411 95 495 0.12%

Matériel et équipements médicaux 7 597 0 0 0 0 131 339 0 0 0 0 197 6 754 0 145 887 0.18%

Matériel et équipement d'imprimerie 79 0 0 0 0 0 0 0 47 004 0 0 0 0 47 083 0.06%

Système de surveillance de bruit (sonore)

et pollution chimique (DCM)2 299 0 64 0 15 56 233 0 0 1 536 38 816 21 26 23 99 033 0.13%

Matériel et équipements audiovisuels 29 841 0 0 0 0 21 986 762 0 549 1 265 236 166 544 55 349 0.07%

Station carburant 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0.00%

Machine à affranchir 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0.00%

Equipements aéroportuaires 0 0 0 3 341 3 561 24 906 2 815 0 0 314 16 147 70 631 1 150 122 865 0.16%

TOTAL 21 199 750 211 074 1 740 392 773 360 3 340 148 21 511 530 847 816 766 748 3 804 520 2 237 852 5 202 991 14 040 370 3 377 281 79 053 832 100.00%

AIMHB AIST AIJZ AITNTOTAL

SIEGE BEA AIGK AI Gabes M AI Tabarka AD AITC AITC T2 AI En fidha H CNA

120

Annexe 8

� Etat des ressources consommées par activité

� Etat des ressources consommées par site

121

I- Activités d’exploitation Unité : Dinar

Etat Coût des ressources consommées par activitéExercice 2011

Code Activité

Désignation RH AC PE AP MA MI MIC ML TOTAL

A11 Contrôle de la Circulation Aérienne 2 194 438 8 234 1 006 804 11 762 053 22 654 4 731 339 685 12 141 15 350 740

A12Gestion des équipements de la navigation aérienne

4 964 873 74 730 130 389 101 104 291 986 33 113 828 65 683 5 662 706

A21 Contrôle d'approche 4 325 550 35 377 1 805 156 97 849 166 322 29 676 459 966 190 664 7 110 560

A22 Sécurité au sol 3 631 369 103 441 195 557 130 263 142 674 30 482 1 351 828 329 221 5 914 835

A23Maintenance de l'infrastructure aéronautique au sol

2 443 077 43 498 7 289 47 172 116 788 15 105 28 538 0 2 701 467

A31 Inspection des aéronefs 640 005 18 201 114 784 153 263 43 576 14 208 0 0 984 037

A32Homologation et inspection des infrastructures aéroportuaires

314 652 0 57 482 5 531 0 0 0 0 377 665

A33Production de l'information aéronautique à caractère temporaire

2 302 910 2 447 130 971 45 654 62 744 16 720 606 154 19 870 3 187 470

A34Production de l'information aéronautique à caractère permanent

1 919 475 11 783 106 498 41 332 76 488 22 662 0 4 693 2 182 931

A41Délivrance et renouvellement des licences du personnel aéronautique

360 137 0 58 993 19 017 54 924 15 787 0 0 508 858

A42Contrôle de la formation du personnel aéronautique

410 457 0 58 111 7 732 56 250 15 787 0 0 548 337

A43 Formation 604 422 0 7 340 10 713 44 387 12 272 0 9 184 688 318

D11 Pilotage de l'Office 2 039 538 15 726 1 241 707 57 219 136 953 59 988 0 0 3 551 131

D21 Aide à la prise de décision 2 041 645 13 287 12 825 119 123 284 373 86 520 0 0 2 557 773

E01Atterrissage, décollage et mouvements au sol

3 936 880 0 312 591 7 770 838 27 817 2 490 1 851 360 63 326 13 965 302

E11 Stationnement des avions 1 091 423 0 42 400 569 132 32 047 5 613 1 738 516 0 3 479 131

E21 Accueil et enregistrement 300 654 0 7 302 110 036 5 861 10 177 231 814 980 1 416 074

122

Code Activité


E22 Embarquement, débarquement et transit 5 151 702 45 356 607 027 12 656 447 128 037 31 848 1 185 064 4 249 748 24 055 229

E31 Sûreté des passagers 178 980 8 787 36 133 923 635 32 553 8 865 1 927 705 0 3 116 658

E41 Concessions 456 159 46 240 359 171 9 395 499 87 462 9 904 47 092 2 832 646 13 234 173

E42 Assistance aux concessionnaires 358 318 570 695 779 426 461 10 277 12 764 1 448 670 0 2 952 839

E43 Fret 2 221 918 13 058 52 905 730 522 93 003 9 811 38 812 596 509 3 756 538

E51 Entretien et maintenance 12 992 165 1 195 628 2 317 649 649 996 352 504 62 290 676 038 163 504 18 409 774

E52 Travaux neufs 2 406 339 0 0 140 916 71 370 9 695 542 972 0 3 171 292

E53Sûreté et sécurité des infrastructures, bâtiments et installations aéroportuaires

4 001 246 13 480 296 049 106 449 105 369 21 392 404 345 16 279 4 964 609

E54 Fourniture de l'énergie électrique 1 031 805 47 218 6 830 400 19 614 0 0 1 757 154 879 128 10 565 319

E55 Fourniture de l'eau 562 023 131 652 725 169 10 785 0 0 0 169 711 1 599 340

E61 Commandement des aéroports 1 185 706 171 912 46 444 82 581 156 219 34 904 10 135 534 606 2 222 507

E62Supervision, inspection et contrôle des aéroports

660 117 92 845 11 409 12 689 35 171 55 174 0 0 867 405

H01 Hors exploitation 2 425 859 51 199 -4 202 656 46 229 61 120 26 638 0 306 199 -1 285 412

S01 Bureau d'ordre 596 895 6 100 14 763 12 031 56 233 20 598 380 0 707 000

S02 Archives et documentation 470 841 742 227 866 8 678 83 568 13 732 0 0 805 427

S21 Gestion des Ressources Humaines 3 302 487 240 494 740 647 153 353 326 082 122 135 1 862 800 85 367 6 833 365

S22 Services Médicaux 1 214 205 16 813 591 747 38 665 172 391 13 008 291 576 85 799 2 424 204

S31 Gestion du parc roulant 3 505 509 101 096 397 762 138 454 164 670 27 008 256 602 122 462 4 713 563

S41 Gestion financière et comptable 3 836 363 63 258 866 034 108 614 340 842 172 781 0 0 5 387 892

S51 Approvisionnements 2 720 473 25 013 146 502 74 550 343 941 93 751 66 024 50 118 3 520 372

S61 Gestion informatique 1 712 978 134 456 67 340 39 078 128 721 80 057 0 0 2 162 630

S71 Gestion des affaires juridiques 716 001 2 755 1 914 438 907 969 108 254 32 025 0 0 3 681 442

S81 Relations publiques 1 282 696 53 079 95 777 86 880 57 526 8 093 0 66 829 1 650 880

S82 Promotion des services de l'OACA 919 351 3 473 62 982 17 018 71 983 27 500 44 870 0 1 147 177

S91 Imprimerie 172 479 54 371 5 430 3 126 40 847 3 548 45 765 14 336 339 902

87 604 120 2 846 319 18 202 966 47 838 270 4 593 987 1 262 685 17 160 110 11 683 003 191 191 460TOTAL

123

Code Activité


S11 Etudes et suivi des projets 2 668 785 112 335 130 614 63 377 310 076 112 074 56 608 0 3 453 869

S12 Etudes aéronautiques 1 132 900 311 106 362 20 662 150 933 33 292 7 961 0 1 452 421

3 801 685 112 646 236 976 84 039 461 009 145 366 64 569 0 4 906 290TOTAL

II.Activités Projets

• NB :

RH : Ressources Humaines

AC : Approvisionnements consommés

MA : Moyens Administratifs

MI : Moyens informatiques

ML : Moyens Locaux

MIC : Moyens Immobilisations Corporelles

PE : Prestations Externes

AP : Arrêté périodique

124

I- Activités d’exploitation Unité : Dinar

II- Activités projets

Coût des ressources consommées par siteExercice 2011

Désignation Code SIEGE BEA AIGK AI Gabes MAI Tabarka

ADAITC AITC T2 AI Enfidha H CNA AIMHB AIST AIJZ AITN TOTAL

Ressources Humaines RH 27 273 476 953 166 1 891 775 624 451 2 956 911 24 046 676 351 459 2 903 823 6 614 292 3 122 724 4 794 627 8 329 143 3 741 597 87 604 120

Approvisionnements Consommés AC 879 721 12 646 44 715 71 56 353 1 159 944 4 986 15 108 243 573 69 010 99 169 186 981 74 042 2 846 319

Prestations Externes et autres charges de la CG

PE 2 143 661 15 607 176 546 12 972 335 982 9 783 531 128 392 463 640 1 520 784 173 110 428 529 2 566 002 454 210 18 202 966

Arrêté périodique des charges AP 1 181 820 20 802 83 481 18 115 139 780 24 989 915 6 694 86 084 11 855 349 1 003 615 380 370 7 908 050 164 195 47 838 270

Moyens Administratifs MA 2 060 530 6 570 73 189 0 103 708 865 532 18 559 108 488 302 051 238 300 220 752 429 292 167 016 4 593 987

Moyens informatiques MI 812 992 0 940 0 23 184 105 930 42 026 0 39 029 85 491 21 299 84 587 47 207 1 262 685

Moyens immobilisations Corporelles MIC 3 473 923 51 550 278 596 345 246 1 025 927 4 148 761 89 570 31 523 604 647 899 285 1 350 883 4 381 882 478 317 17 160 110

Moyens locaux ML 90 960 1 691 211 126 135 856 342 299 5 211 006 429 022 19 736 49 883 459 598 1 014 409 3 134 334 583 083 11 683 003

37 917 083 1 062 032 2 760 368 1 136 711 4 984 144 70 311 295 1 070 708 3 628 402 21 229 608 6 051 133 8 310 038 27 020 271 5 709 667 191 191 460TOTAL

Désignation Code SIEGE BEA AIGK AI Gabes M AI Tabarka I AI TC AITC T2 AI Enfidha H CNA AIMHB AIST AIJZ AITN TOTAL

Ressources Humaines RH 2 696 601 0 0 0 0 347 231 0 0 705 667 0 19 860 10 671 21 655 3 801 685

Approvisionnements Consommés AC 111 427 0 0 0 19 0 0 889 311 0 0 0 0 112 646

Prestations Externes et autres charges de la CG

PE 101 873 0 1 912 1 818 10 685 17 695 0 0 86 902 0 3 219 7 609 5 263 236 976

Arrêté périodique des charges AP 63 995 0 0 0 0 6 589 0 0 12 488 0 373 192 402 84 039

Moyens Administratifs MA 317 484 0 0 0 0 9 802 0 0 120 820 5 211 4 599 0 3 093 461 009

Moyens informatiques MI 113 661 0 0 0 0 1 096 0 0 26 019 2 539 0 0 2 051 145 366

Moyens immobilisations Corporelles MIC 20 252 0 256 0 0 10 501 0 0 558 266 0 32 736 0 64 569

Moyens locaux ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 425 293 0 2 168 1 818 10 704 392 914 0 889 952 765 8 016 28 051 51 208 32 464 4 906 290TOTAL

125

Annexe 9

Rapprochement comptabilité générale

&

comptabilité analytique

126

Désignation Résultat Produits Charges

exercice 12011 14 752 736 87 081 271 72 328 535

exercice 22011 5 428 967 127 128 076 121 699 109

Total comptabilité analytique (1) 20 181 703 214 209 347 194 027 644

Total comptabilité générale avant impôt (2) 20 306 574 214 209 347 193 902 773

Ecart (1-2) -124 871 0 124 871

Résorption des autres charges non prise en compte en CAG 140 375 -140 375

Ecart sur charges de personnel 427 763 -427 763

Charges d'assurance RC enregistrée en CAG (exercice 12011) -867 376 867 376

Différence sur autres charges d'exploitation -2 555 2 555

Ecart initial -301 793 0 301 793

Différence d'incorporation (total des charges et coût de revient) 176 922 -176 922

Ecart après incorporation -124 871 0 124 871

NB : L'écart final représente 0,61 % du résultat comptable avant impôt sur les bénéfices.

Rapprochement comptabilité analytique / comptabilité généraleEXRCICE 2011

Documents

Bilan analyt 2011 vers finale …...pris en compte dans le calcul du coût de revient. - En l’absence des compteurs divisionnaires au niveau des différents sites de l’OACA, les