Bilan des activités sociales2016

Le bilan des activités de l’année 2016 prend une nouvelle forme ! Essentiel à la CMCAS, il permet d’établir la situation et de porter de nouvelles réflexions, afin d’apporter continuellement des réponses en adéquation aux besoins et aux attentes de nos bénéficiaires. Ainsi, ce bilan budgétaire et quantitatif servira pour vos élus à construire vos activités de demain.

L’année 2016 a été marquée par l’ouverture des négociations sur les activités sociales, portant sur le financement, la restauration, les mises à disposition et les moyens bénévoles. Les diminutions budgétaires successives mettent également en difficulté la CCAS et les CMCAS. Dans un esprit de lutter en gérant et gérer en luttant, vos élus continuent de promouvoir la solidarité, la dignité et la justice sociale, aux travers des différentes actions portant sur l’offre vacances, les séjours jeunes, l’action sanitaire et sociale, l’accès à la culture et au sport, aux activités de proximité… Ce bilan permet de mettre en avant l’ensemble des actions menées sur l’année 2016, sur l’ensemble des domaines concernés. Il sera également partagé et débattu avec l’ensemble des délégués de l’Assemblée Générale de CMCAS prévue le 14 juin prochain.

Bonne lecture à vous, longue vie à nos activités sociales !

Gaël ClassenPrésident de la

CMCAS Berry-Nivernais

Les bénéficiaires de la CMCAS

Parmi les Ouvrant-Droits

40 % d’actifs

60 % de retraités

68 % d’hommes

32 % de femmesTranche d’âge des Ouvrant-Droits (en %)

Coefficient social des Ouvrant-Droits (en %)

Composition familiale des Ouvrant-Droits

Les bénéficiaires

4 232 Ouvrant-Droits

4 090 Ayant-Droits (conjoints et enfants)

2

70% de la population totale d’OD, soit 2975 NIA distincts, ont contacté l’accueil professionnel de

notre CMCAS

Bilan 2016

Moinsde 20ans

30 à 39ans

20 à 29ans

Plus de100ans

90 à 99ans

80 à 89ans

70 à 79ans

60 à 69ans

50 à 59ans

40 à 49ans

La CMCAS est au service de :

8 322 bénéficiaires

2%43%

22%33%

La répartition des OD par SLVie

696

1012

238

843

192

1254

Composition familiale des Ouvrant-Droits

Les bénéficiaires de la CMCAS

Répartition des OD 18-35 ans par SLVie

Coefficient social des OD 18-35 ans Composition familiale des agents 18-35 ans

661 OD soit 15.61% de la

population totale d’OD et 39% des actifs

3

ZOOM18-35 ans

La répartition des OD par SLVie

Bilan 2016

ZOOM18-35 ans

ZOOM18-35 ansZOOM18-35 ans

Bourges BellevilleCosne

Saint-AmandNeversVierzonChateauroux

Les chiffres clés de la proximitéBilan 2016

Nombre de demandes clôturées par canal

11782

320

151

25

16

0 jour (traitement le jour même)

1 jour (traitement le lendemain)

De 2 à 5 jours

De 6 à 10 jours

Plus de 10 jours

Durée de traitement des demandes

99,7% des réponses sont

apportées dans les

5 jours qui suivent la demande.

Il y a eu 224 facilitations d’inscriptions aux activités de la CMCAS grâce à l’envoi des mails. L’utilisation d’un

outil de communication d’envoi de mails en masse permettra d’améliorer ces

résultats pour 2017

Bilan campagne mail 2016

Nombre de Date

Moyenne bénéficiaires/Permanences

Nombre de bénéficiaires

Inactifs

Actifs

92

354

215

569

Des permanences ont été supprimées, cependant la

fréquentation est à la hausse par

rapport à 2015

+ 11,5%

6,2

4

Nombre d’envois

Nombres d’OD contactés67

23 387

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Total

Total

Valeurs

Somme de Tél...Somme de C...Somme de Espa...Somme de P... Somme d... Somme d...

Bilan des permanences de proximité

Bilan campagne mail 2016

6 SLVie : des activités Par et Pour tous

Durant l’année 2016, les SLVie ont multiplié les initiatives familiales, culturelles et de loisirs.Quelques exemples de moments forts avec les bénéficiaires :

SLVie1

SLVie2

SLVie3

18 activitésAprès-midi récréatifsSpectacle aux « bains douches »« intersection bowling »...

644 participants

22 activitésVoyage en SicileSéjour à Val d’IsèreFête SLVie...

829 participants

13 activités Voyage en CroatieWeek-end randonéeSoirée conviviale...

417 participants

SLVie4

15 activitésKarting enfantsVoyage en NorvègeVoyage à Portbail...

766 participants

Les activités proposées

5

Bilan 2016

Budget d’activité des SLVie

26 637 €29 551 €

12 088 €

30 236 €

6 090 €

24 961 €

SLVie 1 SLVie 2 SLVie 3 SLVie 4 SLVie 5 SLVie 9

Bourges Vierzon Saint-AmandBellevilleNeversChateauroux

Bourges

Chateauroux

Vierzon

Nevers

4 Commissions d’activités Par et Pour tous

4 activitésFestival d’énergiesWeek-end BerlinNitrocircusLoire à vélo

272 participants

2 activités Un voyage en GrèceLe Printemps de Bourges

152 participants

1 activité & 2 aidesLes jouets de noël (enfants entre 0 et 14 ans)Aides scolairesAides séjours linguistiques

1091 participants

6

Bilan 2016

Commission Sport Jeunes Agents Commission Jeunesse

Commission Art/Culture/Loisir

SLVie5

5 activités MechouiBelotteFête SLVie...

240 participants

6 SLVie : des activités Par et Pour tous

Bilan 2016

SLVie9

19 activitésCirque d’hiver BouglioneCours de maquillageSons et lumières à ST FargeauSpectacle des Bodin’s...

479 participants

Commission pensionnés

1 séjour bleu accompagné26 participants

15 activités713 participants

117activités

réalisées en 2016

5900participations des bénéficiaires aux

activités sociales de la CMCAS

Saint-Amand Belleville

Restauration Méridienne CCAS

Sports, Culture et Loisirsdes activités pour tous les goûts

Les 18 sections de CMCAS : réparties sur l’ensemble du territoire de la CMCAS comptent 415 bénéficiaires

194PASS’

CULTUREvendus

FOOTBALL PÉTANQUE

Vous êtes

+ de 1470 agents à manger

toutes les semaines dans un des 2 restaurants

sur le territoire de la CMCAS

Nombre de repas servis par restaurant

112PASS’

SPORTvendus

267ouvrant-droits de la

CMCAS ont fait au moins une commande sur le portail Espace Loisirs & Culture de la CCAS

soit 1540 Billets commandés

107 844 repas servis en

2016 BELLEVILLE91 636

BOURGES16 208 15%

85% BELLEVILLE

387 couverts par jourBOURGES

64 couverts par jour

Bilan 2016

Bilan 2016

7

TENNIS DE TABLEPOKER

TENNIS Etc

2 gazelecBourges : 700

adhérents

Chateauroux : 120 adhérents

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

890

16 7 3 26

Vacances, voyages CCASet séjours pour tous (adultes et familles)

Les vacances avec la CCAS en quelques chiffres

942Ouvrant-Droits de notre CMCAS sont

partis avec les Activités Sociales en

2016

Les vacances pour tous

9 bénéficiaires en tout :

6 bénéficiaires sont partis en «séjour bleu»

3 bénéficiaires sont partis en «séjour pluriels»

Campeurs libres Types d’hébergement

22.26 % des Ouvrant-Droits sont partis avec les activités sociales

437 Ouvrant-Droits sont partis en «séjour tour de rôle», soit 10.33%

591 Ouvrant-Droits sont partis en «séjour à réservation directe», soit 13.97%

26 Ouvrant-Droits sont partis en campeur libre, soit 0.61%

16 Ouvrant-Droits sont partis en «séjour passion», soit 0.38%

7 Ouvrant-Droits sont partis en «séjour international», soit 0,17%

Pas d’offre Accueil Paysan en 2016

Les types de séjour des OD

Total

CAMPING CAR-CARAVANES

CARAVANES SEULES

TENTES ET CARAVANES

CAMPEURS LIBRESType...

Somme de OD Distincts

Total

CAMPING CAR-CARAVANES

CARAVANES SEULES

TENTES ET CARAVANES

CAMPEURS LIBRESType héber...

Somme de OD Distincts

12

23

Bilan 2016

8

Conc

eptio

n : s

ervi

ce c

omm

unic

ation

CCA

S Ce

ntre

Mat

hild

e N

orm

and

- Cré

dits

pho

tos :

CCA

S - P

hilip

pe D

omen

gine

- Er

ic R

az.

Vacances, voyages CCASet séjours pour jeunes (4/20 ans)

Jeunes de la CMCAS affectés par saison Jeunes de la CMCAS affectés par tranches d’âge

9

Bilan 2016

12

48

7076

51

0

10

20

30

40

50

60

70

80

4-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-17 ans

42 36

155

24

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Hiver Printemps Eté Automne

Récaptitulatif des données par tranches d’ages et saisons

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

4-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-17 ans

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Le nombre d’AD de 4 à 17 ans (la catégorie susceptible de

partir en colo)

4 ans 5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans

10 ans

64837175798083

11 ans 12 ans13 ans14 ans15 ans16 ans17 ans

64837175798083

Total général : 1064

257jeunes sont

partis en vacances avec les Activités

Sociales

Action Sanitaire et Sociale

426personnes ont

bénéficié d’aides dans le cadre de la

solidarité

Réseau solidaire

Aides versées ou apportées aux bénéficiaires par le FASS (Fond d’Action Sanitaire et Social)

228 bénévoles890 visites

12 personnes ont bénéficié de l’Indemnité Moyen d’Existence (IME) 3 personnes ont bénéficié de l’aide à la qualité de vie36 personnes ont bénéficié de l’aide à l’autonomie des jeunes3 personnes ont été aidées pour un hébergement de secours26 personnes ont été aidées à domicile suite à un retour d’hospitalisation60 personnes ont été aidés pour la télé-assistance105 personnes ont obtenu un diagnostic pour des aides personnalisées 38 personnes porteurs de handicap ont été aidées en 2016113 personnes ont bénéficié d’une aide ménagère15 personnes ont été aidées dans le cadre de la solidarité411 aides représentant un budget total de 237 406 €

142 ODont bénéficié de

CESU Petite Enfance en 2016

CESU* Petite Enfance

* Cofinancés par le Comité de Coordination et les employeurs

Organismes partenaires

146 permanences tenues en territoire Centre1330 bénéficiaires reçus

16 permanences tenues66 bénéficiaires reçus

CAMIEG

SATEC

6 6 4

15

37

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Bourges Châteauroux Nevers

Nbre de bénéficiairesreçus

Nbre de permanencesSATEC

6 6 4

15

37

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Bourges Châteauroux Nevers

Nbre de bénéficiairesreçus

Nbre de permanencesSATEC

Bilan 2016

Aides solidarité6 soit 3150€

Prêts d’honneur 8 soit 5980€

Aide au transport1 soit 309€

Dons3 soit 2350€

16

66

Fonds distribués par la CMCASvia la commission MSSH

10

Gestion

Dotation de la CMCAS de 2012 à 2016

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2012 2013 2014 2015 2016

487 3

91,0

0 €

608 8

34,0

0 €

553

930,

00 €

548

969,

00 €

455 6

87,0

0 €

1941450,84 € 1913962,31 € 1873746,25 €1728632,51 €

1279076,32 €

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2012 2013 2014 2015 2016

Dépenses de 2012 à 2016

Recettes de 2012 à 2016

1231327,79 €1282027,67 €

1190648,4 €1078825,66 €

803285,14 €

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2012 2013 2014 2015 2016

Comparatif des dépenses et recettes par site en 2016

Bilan 2016

recettes

Le budget des Activités Sociales représente 1% des ventes d’électricité et de gaz en France, y compris les DOM-TOM, mais uniquement des entreprises historiques. La répartition du 1% entre les CMCAS est faite par le Comité de Coordination conformément aux règles de fonctionnement prenant en compte la

superficie de chacune d’entre elles, le nombre de bénéficiaires actifs et retraités.

Répartition du budget primitif 2016 par domaine d’activité

les charges de gestion sont composées des dépenses d’occupation des locaux, véhicules, informatique,

fonctionnement et instances.

0%20%40%60%80%

100%

Somme de Dépenses

Somme de Recettes

dépensesLes données intègrent pour les sites de Vauvert et Garchizy les travaux

d’accessibilité programmés.11

Composition 2016 du CA, du bureau, des commissions et des professionnels du territoire

Bilan 2016

Bureau CMCAS

Président : M. CLASSEN Gaël Président délégué : M. DUPUY Jean-ClaudeVice-président : M. BERLO Christian Vice-président : M. JACQUELIN PascalVice-président : M. MICHEL DidierVice-président : Mr DELCOURT Daniel Secrétaire : M. EUDELINE Gilles Secrétaire Adjoint : Mme COUSIN Marie-LaureTrésorier : M. CORREY Pascal Trésorier Adjoint : M. BITAUD Jacky

CGTCGTCGT

CGT

CGTCGTCGT

FOCFDT

CFE/CGC

Conseil d’administration

Présidents des commissions

Secrétaire assistante des élusNathalie LEGER         Technicien Séjours ActivitésLaetitia BESSIERE             Pascale FERY   Olivier CARRERE (2017)            Assistante Action Sanitaire et socialeValérie HOWA            Assistant Accueil ConseilHervé DUBOIS  Technicien Accueil ConseilEric PICHOT        Michèle LEGENDARME Yohan BALINCatherine VILLEGER       Caroline STASZAK                           Sonia MENARD                                Alvina VIEIRA                                    Jocelyne REGNIER

SLVie 01 BourgesPrésident : GAUTIER HervéCorrespondant : Patrice LECLERCQSLVie 02 ChateaurouxPrésident : EUDELINE GillesCorrespondant : VERDIN OphélieCorrespondant : CRISPINI FannyCorrespondant : MENDEZ FrancisCorrespondant : CHAILLER JessyCorrespondant : LOMBART Thomas(Argenton sur Creuse)Correspondant : HANNA Medhi (Argenton sur Creuse)Correspondant : BOZON Marc (Issoudun)Correspondant : TUCHOLSKI Stéphane (Le Blanc)SLVie 03 VierzonPrésident : PLASSON DominiqueCorrespondant : Jean-Lou DALLOISSLVie 04 NeversPrésidente : BALLERY Séverine Correspondante : DAUBRENET Marie JeanneSLVie 05 Saint-AmandPrésident : MOMBOISSE Vincent Correspondant : VANEL Fabien Correspondante : GALLARD Brigitte Correspondant : BELLIGAND Gilles (Nérondes)SLVie 09 Belleville/CosnePrésident : CORREY PascalCorrespondant : FROT Patricia

Composition des SLVie

Professionnels du territoire centre

Commission pensionnés : Patrick PRADETCommission MSSH : Patrick PRADETCommission Patrimoine : Sébastien DUROCHCommission Sports Jeunes Agents : Claire PRETRECommission Contrôle Financier : Arnaud LAFONTCommission Art Culture Loisir : Jean-Claude DUPUYCommission Jeunesse : Catherine MORIN

CGT – 16 siègesM. BERLO Christian M. BITAUD JackyM. BOUTILLON PhilippeM. CLASSEN GaëlM. CORREY Pascal Mme COUSIN Marie-LaureM. DAMMAN YvesM. DUPUY Jean-ClaudeM. DURIS JoëlM. DUROCH SébastienM. EUDELINE GillesM. GAUTIER HervéM. GUERARD PatrickM. PERRAY Jean-CharlesM. PLASSON DominiqueM. ROY StéphaneCFE/CGC – 4 siègesM. BOUZIAT PascalMme CHEVALIER CatherineM. COTE BenjaminM. JACQUELIN PascalCFDT – 3 siègesMme CHAMBONNEAU MoniqueM. JOUOT Gabriel M. MICHEL Didier FO – 1 siègeMr DELCOURT Daniel

12