CA...nature. Le tableau précédent permet de calculer la valeur ajoutée, l’excédent brut de fonctionnement, le résultat d’exploitation, le résultat courant, le résultat exceptionnel

BUD

GET

CA

2012 CO

MPT

E AD

MIN

ISTR

ATIF

201

2

Rapport de présentation du CA 2012

Analyse financière

de la Nouvelle-Calédonie

Exercice 2012

2

AVANT‐PROPOS :

Deux grandes nouveautés sont apparues en 2012 et impactent fortement l’analyse financière :

‐ la création d’un budget annexe de reversement

‐ le changement de nomenclature comptable (M52)

Ainsi, le contenu de l’analyse financière a été revu. L’ensemble des montants présents dans les

tableaux et graphiques ci‐après, repose intégralement sur la nouvelle nomenclature M52. Pour ce

faire, l’historique budgétaire a été entièrement reconstitué en M52.

Afin d’assurer une lisibilité maximale, les retraitements indispensables effectués dans le cadre de

l’analyse financière sont tous clairement identifiés et expliqués.

Le nouveau support d’analyse que représente la M52, et l’amélioration de la lisibilité des

retraitements opérés ont vocation à assurer la constance des études financières d’un exercice à

l’autre.

Sont présentés dans l’analyse financière pour l’exercice 2012 :

1. les soldes intermédiaires de gestion ;

2. les ratios financiers du budget propre ;

3. la synthèse de l’évolution des produits courants, des charges courantes, de l’EBF et de la

CAF du budget propre ;

4. la répartition des recettes et dépenses des sections de fonctionnement et

d’investissement du budget propre, par regroupement de comptes M52 ; ainsi que la

situation des AP et AE au 31/12/2012.

A toutes fins utiles, un rappel du contexte économique de l’exercice 2012 (note IEOM n°89 – mars

2013) est annexé au présent rapport après la conclusion.

3

1. Les soldes intermédiaires de gestion :

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 1 113 1 136 1 301 1 282 1 668 6 087 6 380 7 303 7 717 8 739 29 271 318 267 290 7 229 7 787 8 922 9 266 10 698

73 Impôts, droits et taxes 434 291 367 767 673 107 153 106 037 110 992 118 727 130 763 35 084 36 055 40 814 44 300 50 452 142 671 142 383 152 174 163 794 181 88974 Dotations et participations 1 307 2 084 1 910 1 264 6 738 75 78 45 60 75 508 464 548 617 353 1 889 2 627 2 502 1 941 7 16575 Autres produits d'activité 303 319 385 345 197 0 0 0 0 0 0 0 0 303 319 385 345 197

Retraitement Part NC de l'assiette des dotations (retraitement) 27 937 27 355 28 836 30 343 33 812 27 937 27 355 28 836 30 343 33 812Retraitement Prise en charge NC des déficits 2008 -1 818 0 -1 818 0 0 0

31 094 29 367 32 799 34 001 43 088 113 314 112 495 118 340 126 504 139 577 35 621 36 790 41 680 45 184 51 095 180 029 178 652 192 819 205 688 233 760011 Charges à caractère général (hors 635) 7 245 7 464 7 613 6 896 10 183 0 0 0 0 0 14 20 24 49 51 7 259 7 484 7 637 6 945 10 23465 Autres charges d'activité 8 904 10 533 9 366 10 128 14 065 100 503 76 805 79 974 87 207 93 839 989 2 887 1 469 5 450 1 608 110 396 90 226 90 809 102 784 109 512

6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 129 133 141 144 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 133 141 144 160014 Atténuations de produits 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 32 775 35 488 37 614 37 727 48 461 32 811 35 524 37 614 37 727 48 461

Retraitement Achats et frais de tabacs -1 178 -1 310 -1 517 -1 422 -1 742 1 178 1 310 1 517 1 422 1 742 0 0 0 0 0Retraitement Part NC de l'assiette des dotations (retraitement) 27 937 27 355 28 836 30 343 33 812 27 937 27 355 28 836 30 343 33 812Retraitement Prise en charge NC des déficits 2008 -1 818 0 -1 818 0 0 0

Retraitement Réajustement N en N+1 (retraitement hors FIP Equipement communes)

-1 818 2 318 5 477 5 674 9 381 -1 818 2 318 5 477 5 674 9 381

Retraitement Réajustement N-1 en N (retraitement hors FIP Equipement communes)

-18 516 1 818 -2 318 -5 477 -5 674 -18 516 1 818 -2 318 -5 477 -5 674

Retraitement Incidence FIP Etat 75 19 -15 0 15 75 19 -15 0 15Retraitement Incidence FIP Equipement communes 387 -185 77 148 9 387 -185 77 148 9Retraitement ANV - Budget de répartition -1 016 -812 -585 -837 -827 1 016 812 585 837 827 0 0 0 0 0

14 119 16 044 15 018 14 909 21 838 110 762 108 433 114 133 120 154 133 951 33 778 38 396 39 107 43 227 50 120 158 659 162 873 168 258 178 289 205 90916 975 13 323 17 781 19 092 21 250 2 552 4 062 4 207 6 350 5 626 1 843 -1 605 2 573 1 957 976 21 371 15 780 24 561 27 399 27 851

013 Atténuations de charges de personnel (compte 64) 649 776 852 916 29 0 0 0 0 0 0 0 0 649 776 852 916 29012 Charges de personnel et frais assimilés 11 977 12 872 13 386 13 708 13 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 977 12 872 13 386 13 708 13 204

- Retraitement personnel régie des tabacs -48 -54 -53 -49 -49 48 54 53 49 49 0 0 0 0 0635 Autres impôts taxes et versements assimilés 156 120 67 66 66 156 120 67 66 66

5 539 1 162 5 232 6 283 8 058 2 504 4 007 4 154 6 301 5 577 1 843 -1 605 2 573 1 957 976 9 886 3 564 11 959 14 541 14 611042 -

RecettesReprises sur amortissements, dépréciations & provisions

4 2 492 504 1 339 2 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 492 504 1 339 2 227

042 - Dépenses

Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions

6 081 5 014 3 769 4 045 4 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 081 5 014 3 769 4 045 4 317

-538 -1 360 1 967 3 577 5 968 2 504 4 007 4 154 6 301 5 577 1 843 -1 605 2 573 1 957 976 3 809 1 042 8 694 11 835 12 52076 Produits financiers 1 719 2 460 532 572 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 719 2 460 532 572 58266 Charges financières 48 54 116 248 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 54 116 248 276

1 671 2 405 417 324 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 671 2 405 417 324 3061 132 1 045 2 384 3 901 6 274 2 504 4 007 4 154 6 301 5 577 1 843 -1 605 2 573 1 957 976 5 479 3 447 9 111 12 159 12 826

77 Produits exceptionnels 240 338 375 260 450 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 241 340 380 260 450Retraitement Recouvrement après ANV -73 -28 -14 -128 -83 73 28 14 128 83 0 0 0 0 0

67 Charges exceptionnelles 5 067 7 066 6 054 4 595 4 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 067 7 066 6 054 4 595 4 359-4 900 -6 756 -5 693 -4 462 -3 991 73 28 14 128 83 1 2 5 0 0 -4 826 -6 726 -5 674 -4 335 -3 908

-3 767 -5 711 -3 310 -561 2 282 2 577 4 035 4 169 6 428 5 660 1 844 -1 604 2 578 1 957 976 653 -3 279 3 437 7 825 8 918

(*) En M52, le prélèvement n'est plus constaté. Lors de la délibération d'affectation du résultat sur l'exercice suivant, le résultat doit couvrir en premier lieu le déficit de la section d'investissement de l'année écoulée.(**) En M52, le résultat antérieur n'étant plus constaté, une délibération du congrès affecte entre les sections de fonctionnement et d'investissement, ce résultat sur l'exercice suivant.

Budget total

Total des produits courants

Total des charges courantesVALEUR AJOUTEE

Budget annexe de reversementBudget principal de répartitionReconstitution retraitéeReconstitution retraitée Reconstitution retraitéeReconstitution retraitéeAnalyse financière (TSIG)

EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT NET ANNUEL (hors prélèvement pour l'investissement* et résultat antérieur**)

Budget principal propre

RESULTAT FINANCIERRESULTAT COURRANT

RESULTAT EXCEPTIONNEL

RESULTAT EXPLOITATION

4

Un solde intermédiaire de gestion est une différence entre des produits et des charges de même

nature. Le tableau précédent permet de calculer la valeur ajoutée, l’excédent brut de

fonctionnement, le résultat d’exploitation, le résultat courant, le résultat exceptionnel et le résultat

de l’exercice.

Les retraitements effectués sont les suivants :

‐ Transfert du budget de répartition au budget propre de la part des recettes fiscales revenant

à la Nouvelle‐Calédonie;

‐ Prise en charge du déficit 2008 de l’assiette fiscale des dotations par le budget propre de la

Nouvelle‐Calédonie (la participation des provinces et des communes à ce déficit a été perçu

par la Nouvelle‐Calédonie sur ce même budget propre) ;

‐ Transfert des coûts du personnel, des frais de fonctionnement et des achats de la régie des

tabacs du budget propre au budget de répartition (ces dépenses se font sur le budget propre

mais sont déduites de l’assiette fiscale des dotations) ;

‐ Transfert des dépenses au titre des ANV (admission en non‐valeur) fiscales du budget propre

au budget de répartition (ces dépenses se font sur le budget propre alors que la différence

entre les recouvrements nets (base du calcul de l’assiette des dotations) et les droits

constatés, est comptabilisée au budget de répartition) ;

‐ Retraitement du budget de répartition afin de neutraliser les réajustements des dotations

effectués sur des exercices différents.

‐ Transfert du recouvrement après ANV du budget propre au budget de répartition (ces

recouvrements se font sur le budget propre mais entre dans le calcul de l’assiette fiscale des

dotations) ;

Ces retraitements ont été appliqués de manière identique à l’ensemble de l’analyse financière.

a. La valeur ajoutée :

Elle représente la différence entre les produits courants et les charges courantes. Ces dernières

n’incluent pas la masse salariale de la Nouvelle‐Calédonie. La valeur ajoutée s’établit à + 21 250 MF

en 2012, soit une progression de + 11,3 % par rapport à 2011. Celle‐ci s’explique principalement par

la hausse soutenue des recettes fiscales dont bénéficient la Nouvelle‐Calédonie (+ 3 469 MF), dont

l’évolution est plus favorable que celles des dépenses de fonctionnement (hors nouvelles dépenses

compensées par un transfert de ressources).

b. L’excédent brut de fonctionnement :

L’EBF équivaut à la valeur ajoutée diminuée des charges de personnel et des impôts versés par la

Nouvelle‐Calédonie (principalement au titre des dividendes perçus en tant qu’actionnaire de la BCI).

Pour comparer la masse salariale de 2012 avec celle de l’année précédente, il faut retrancher aux

charges de personnel, les recettes issues des remboursements de rémunération, car la Nouvelle‐

Calédonie prenait en charge jusqu’en 2011, des rémunérations de personnel au sein des

établissements publics et en contrepartie, l’établissement public versé la somme correspondante à la

Nouvelle‐Calédonie. Désormais, les EP prennent directement en charge ces rémunérations, ce qui a

pour effet de diminuer le budget consacré au personnel de 900 MF en recettes / dépenses.

5

Ainsi, en 2011, cette masse salariale nette s’élevait à 12 792 MF. En 2012, elle a progressé de 3 %

pour s’établir à 13 174 MF, confirmant la maîtrise des dépenses en ce domaine.

Par conséquent, l’EBF s’élève à + 8 058 MF, soit une progression de +28 % par rapport à l’année

précédente.

c. Le résultat d’exploitation :

Il correspond à l’EBF augmenté des reprises de provisions, des recettes constatées au titre des

opérations patrimoniales et de la constatation des stocks au 31/12/12 ; et diminué des constitutions

de provisions, des dépenses constatées au titre des opérations patrimoniales et de la constatation

des stocks au 01/01/12. Le résultat d’exploitation est inférieur à l’EBF en 2012 du fait des dotations

aux amortissements des subventions d’équipements (‐ 2 670 MF) [la contrepartie de l’écriture est en

recettes d’investissement et ne rentre pas en compte dans le calcul du résultat d’exploitation]. Ce

montant est atténué par l’augmentation, en valeur, du stock de tabacs (+ 173 MF), et par des

reprises de provision supérieures aux constitutions de provisions (+ 411 MF) [ce qui signifie une

baisse des provisions sur l’exercice 2012].

Le résultat d’exploitation progresse néanmoins de + 67 % par rapport à 2011 (5 968 MF en 2012

contre 3 577 MF en 2011), soit une hausse de + 2 390 MF.

d. Le résultat financier :

En 2012, les produits financiers (582 MF), constitués essentiellement des revenus du portefeuille BCI,

sont toujours supérieurs aux charges financières (276 MF), constituées principalement des

remboursements d’intérêts sur emprunts. Le résultat financier est de 306 MF en 2012 contre 324 MF

en 2011.

e. Le résultat courant :

Il se calcule à ajoutant le résultat financier au résultat d’exploitation. Ainsi, le résultat courant

s’établit à 6 274 MF en 2012, contre 3 901 MF en 2011, soit une progression de + 61 % d’un exercice

à l’autre.

f. Le résultat exceptionnel :

Il est historiquement déficitaire au compte administratif de la Nouvelle‐Calédonie.

Les produits exceptionnels sont constitués, entre autres, des recouvrements sur créances non

fiscales admises en non‐valeur [les recouvrements sur créances fiscales sont retraités dans le budget

de répartition], des annulations de mandats et des pénalités sur marchés reçues. Les produits

exceptionnels s’élèvent à 367 MF en 2012 contre 132 MF en 2011.

Les charges exceptionnelles sont en diminution depuis 2009 (4 359 MF en 2012 contre 7 066 MF en

2009), ce qui s’explique principalement par le transfert systématique en charges de gestion courante

[compte 65], des subventions, à l’origine exceptionnelles, devenues récurrentes. En 2012, 406 MF de

subventions exceptionnelles ont été versées contre 3 367 MF en 2009. Les autres charges

exceptionnelles concernent les dégrèvements et restitutions sur taxes (3 777 MF en 2012), les

dommages et intérêts, les remises gracieuses…

6

La poursuite du travail de reclassement des subventions conduit à une réduction de ‐ 41% du déficit

du résultat exceptionnel entre 2009 et 2012. Il s’établit désormais à ‐ 3 391 MF.

g. Le résultat net de l’exercice :

Il se calcule en additionnant le résultat courant et le résultat exceptionnel. Il est en amélioration

constante depuis 2009, et pour la première fois positif, après retraitements énumérés

précédemment. Ce résultat correspond à l’épargne brute de la collectivité. La capacité

d’autofinancement (CAF) peut être calculée à partir de ce résultat en ajoutant et/ou diminuant les

opérations relatives aux provisions, aux stocks et aux amortissements.

7

2. Les principaux ratios financiers :

2008 2009 2010 2011 2012

Evolution rétrospective 2008-2012

Evolution CA 2011 / 2012

33 633 35 405 35 047 36 961 46 293 8,32% 25,25%042 Reprise sur provisions & opérations d'ordre de stocks 4 2 492 504 1 339 2 227 400,38% 66,29%

33 629 32 912 34 544 35 621 44 066 6,99% 23,71%37 400 41 115 38 357 37 521 44 011 4,15% 17,29%

042 Dotation aux provisions, amortissements & opérations d'ordre de stocks

6 081 5 014 3 769 4 045 4 317 -8,21% 6,73%

31 319 36 101 34 588 33 477 39 694 6,10% 18,57%

-3 767 -5 711 -3 310 -561 2 282 - -506,90%4 2 492 504 1 339 2 227 400,38% 66,29%

6 081 5 014 3 769 4 045 4 317 -8,21% 6,73%2 310 -3 189 -44 2 145 4 373 17,30% 103,87%

12 250 12 761 11 733 12 063 20 266 13,41% 68,01%16 Opérations d'ordre mixte liées à la dette (OCEOR/ICNE) 0 0 0 0 3 887 100,00% -

31/041 Opérations d'ordre et de stocks 2 321 2 119 2 446 2 390 230 -43,89% -90,37%9 929 10 642 9 287 9 673 16 150 12,93% 66,95%

16 Remboursement emprunts et dettes assimilées 511 647 585 792 898 15,11% 13,27%9 418 9 994 8 702 8 881 15 252 12,81% 71,74%1 799 -3 836 -629 1 352 3 475 17,90% 156,96%

10 842 9 610 11 333 9 526 17 192 12,22% 80,48%16 Opérations d'ordre mixte liées à la dette (OCEOR/ICNE) 0 0 0 0 3 887 100,00% -

31/040/041 Opérations d'ordre, de stocks et d'amortissement 3 034 4 469 5 253 5 994 2 903 -1,10% -51,57%

7 808 5 141 6 080 3 532 10 403 7,44% 194,53%

16 Emprunts et dettes assimilées 5 369 2 029 3 795 1 580 4 168 -6,13% 163,78%2 439 3 112 2 286 1 952 6 235 26,45% 219,42%6 404 7 785 10 995 11 782 15 052 23,82% 27,76%

Seuil de référence Respecté35,61% 39,11% 38,75% 38,48% 29,96% <40% des RRF OUI6,87% -9,69% -0,13% 6,02% 9,92% >15% des RRF NON

19,04% 23,65% 31,83% 33,08% 34,16% <150% des RRF OUI2,77 - - 5,49 3,44 < 7 années d'épargne OUI1,66% 2,13% 2,03% 2,92% 2,66% <20% des RRF OUI

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) hors provisions, amortissements & stocks

SECTION FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement (RRF) hors provisions & stocksDépenses de fonctionnement

Epargne brute = Résultat netReprise sur provisions & opérations d'ordre de stocks

Dotation aux provisions, amortissements & opérations d'ordre de stocksEpargne brute corrigée = CAF

SECTION INVESTISSEMENT

Poids des annuités

Dépenses d'investissement

Dépenses réelles d'investissement (DRI) hors ordre, stocks…

Total des recettes réelles d'investissement hors amortissement et stocks

Taux d'autofinancementNiveau d'endettement

Capacité de désendettement

Total des ressources avec excédent de CAFEncours de la dette

Poids des charges de personnel

Total des emplois avec CAF à financerEpargne nette après remb. d'empruntTotal des recettes d'investissement

Principaux ratios financiers

8

a. Poids des charges de personnel :

Il représente la proportion de la masse salariale de la Nouvelle‐Calédonie au sein des recettes réelles

de fonctionnement. Il s’établit à environ 30 % en 2012, soit bien en‐deçà des seuils de référence à ne

pas dépasser (40 %).

Trois facteurs principaux expliquent sa baisse en 2012 :

‐ la politique conduite [conformément aux derniers rapports d’orientations budgétaires] en

matière de maîtrise des dépenses de personnel a permis la stabilisation de la masse salariale

au cours des derniers exercices ;

‐ l’évolution des recettes réelles de fonctionnement induite par la progression soutenue des

recettes fiscales, mais également des transferts de compétences de l’Etat, a conduit à

l’augmentation du dénominateur du ratio ;

‐ la reprise de la gestion par les établissements publics de toutes les rémunérations (cf.

commentaires supra. sur l’EBF pour les explications plus détaillées).

Ce dernier facteur permet d’obtenir un ratio plus réaliste du poids des charges de personnel au sein

de la collectivité car il écarte toute opération de prise en charge, contre remboursement, de

rémunération extérieure à la collectivité.

b. Taux d’autofinancement :

Il est obtenu en comparant la CAF (capacité d’autofinancement) aux recettes réelles de

fonctionnement. La CAF est en nette progression depuis 2009. Elle s’établit à + 4 373 MF en 2012

contre ‐ 3 189 MF en 2009, soit une hausse de + 7 562 MF au cours des trois derniers exercices.

L’amélioration du taux d’autofinancement est un axe majeur du contrat de partenariat entre l’AFD

(Agence Française de Développement) et la Nouvelle‐Calédonie. L’amélioration de ce ratio se

poursuit sans discontinu depuis l’exercice 2009. A l’époque, il avoisiné les ‐10 % alors qu’en 2012, il

s’établit à près de + 10 %. La Nouvelle‐Calédonie doit poursuivre ses efforts à ce niveau pour

atteindre le seuil de référence, communément fixé à 15 %.

c. Niveau d’endettement :

Depuis 2007, la Nouvelle‐Calédonie s’est engagé dans une politique volontariste d’investissement.

Dès lors, le recours à l’emprunt a conduit à une augmentation rapide du niveau d’endettement qui

était relativement faible à l’époque. Ainsi, le niveau d’endettement qui représente l’encours de la

dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement, est passé de 19 % en 2008 à 34 % en 2012.

L’amélioration du taux d’autofinancement devrait permettre à la collectivité de limiter son recours à

l’emprunt [conformément aux dernières orientations budgétaires] et ainsi limiter l’évolution de son

niveau d’endettement qui reste très en‐déca du seuil de référence de 150 %.

La collectivité a reçu 4 168 MF en 2012 au titre des emprunts contractés. Ces recettes s’ajoutent

directement au montant de l’encours de la dette, mais le niveau d’endettement reste presque stable

par rapport à 2011 (+ 1 point) car l’impact des nouveaux contrats est contrebalancé par

l’augmentation globale du volume des recettes de fonctionnement, induite par les transferts de

compétences.

L’analyse détaillée de la dette est présentée dans la mission 15 du présent rapport budgétaire

(Action A1501‐01 « Gestion de la dette »).

d. C

Cette ca

de la d

désende

2011, niv

e.

Il s’agit d

+ paiem

entre 2

s’expliqu

fonction

3.

Après un

relativem

peu rele

des dépe

La hauss

dessus s

des dépe

Capacité de

pacité repré

dette à part

ettement s’e

veau plus pr

Poids des an

du rapport e

ents des int

% et 3 % de

ue par une

nement.

Rappel de l’é

n exercice 20

ment faible e

evée au cour

enses de fon

se des dépen

s’explique pa

enses :

désendettem

ésente le nom

tir de sa C

n trouve am

oche du seu

nnuités :

ntre les ann

térêts sur em

epuis quatre

évolution as

évolution de

009 difficile,

et une CAF d

rs des trois d

nctionnemen

nses des cha

ar deux élém

ment :

mbre d’anné

CAF. Cette

méliorée. Elle

il à ne pas dé

uités de la d

mprunts) et

exercices, b

ssez semblab

es produits c

marqué pa

déficitaire, la

derniers exe

nt courant.

rges courant

ments majeur

9

ées qu’il faud

dernière ét

e s’établit à

épasser (7 an

dette (dépen

les recettes

bien en‐deçà

ble des ann

courants, de

r une baisse

situation fin

ercices grâce

tes entre 20

rs, qui ne rem

drait à la coll

tant en net

3,44 années

ns).

ses consacré

s réelles de

du seuil de

uités de la

s charges co

e des recette

nancière de l

e à la maîtris

11 et 2012 q

mettent pas

ectivité pour

tte progress

s en 2012 co

ées au rembo

fonctionnem

référence (2

dette et des

ourantes, de

es fiscales qu

la Nouvelle‐C

se des dépen

qui apparaît

en cause l’a

r couvrir son

sion, la cap

ontre 5,49 a

oursement d

ment. Le rati

20 %). Cette

s recettes r

l’EBF et de l

ui a engendr

Calédonie s’

nses de pers

dans le grap

analyse de la

n encours

pacité de

nnées en

du capital

io évolue

e stabilité

éelles de

la CAF :

ré un EBF

est peu à

sonnel et

phique ci‐

a maîtrise

‐

d

‐ l

c

c

Ainsi, à

14 909 M

grandes

L’EBF et

constaté

trois ans

obtienne

4.

a.

Les rece

recettes

les achats d

dépenses av

périmètre de

la dotation

compétence

compensato

périmètre

MF en 2011

orientation

la CAF révè

és en 2008 a

s et la CAF de

e un taux d’a

Focus sur la

Les recettes

ettes du bud

fiscales de l’

e tabacs so

vant 2012 so

es charges co

globale de

es est passé

oire augment

constant,

, soit une a

s budgétaire

lent l’amélio

vant l’affaib

e 4 417 MF,

autofinancem

répartition d

de la section

dget propre

’assiette des

nt comptabi

ont retracée

ourantes], so

compensat

ée de 511

tée de + 4 92

les charges

augmentatio

es.

oration de la

lissement de

même si cela

ment à haute

du budget p

n de fonction

de la Nouv

s dotations (7

10

ilisés seulem

es au chapit

oit + 1 731 M

tion versée

MF en 201

27 MF.

courantes

on maîtrisée

situation fin

e l’exercice 2

a reste enco

eur des seui

propre de la

nnement :

velle‐Calédon

76,5 % en 20

ment depuis

tre nature 0

MF par rappo

par l’Etat

11 à 5 483

représente

e de + 1,8 %

nancière en

2009. Ainsi, l

re insuffisan

ls de référen

Nouvelle‐Ca

nie sont tou

012).

2012 en ch

042 qui se s

ort à 2011 ;

pour financ

MF en 201

nt 15 180 M

%, conforme

repassant au

’EBF a progr

t pour que la

nce.

lédonie :

ujours issues

arges coura

situent en d

cer les trans

12, soit une

MF en 201

es aux atte

u‐dessus des

ressé de 6 89

a Nouvelle‐C

s principalem

ntes [ces

ehors du

sferts de

e recette

2 contre

ntes des

s niveaux

96 MF en

Calédonie

ment des

Pour au

directem

participa

fiscales p

Les rece

s’occupa

Nouvelle

Nouvelle

n’existen

(trop‐pe

Les autre

2012 con

b.

Les inte

représen

est à n

l’Enseign

tant, la dot

ment la vent

ations reçue

perd 8,3 poin

ettes liées a

ait jusqu’en 2

e‐Calédonie,

e‐Calédonie.

nt plus en 20

rçus).

es recettes r

ntre 9 % en 2

Les dépense

rventions re

ntent 43,7 %

uancer car

nement) qui

ation global

tilation des

es augmente

nts dans la m

u personnel

2011 de la ré

et en contr

Les EP conc

012. Les 29

restent dans

2011.

es de la sectio

eprésentent

% en 2012, so

elle compr

i n’existait p

e de compe

recettes de

ent de 11,8

masse globale

l passent de

émunération

repartie, l’ét

cernés ayant

MF restant

des proport

on de fonctio

le premier

oit une prog

rend 3 056

pas en 2011

11

ensation ver

fonctionne

points (15,3

e.

e 2,6 % à 0,

n de certains

ablissement

t repris à le

s (soit 0,1 %

tions stables

onnement :

poste des

gression de +

MF de dép

1 ; ainsi qu’

rsée par l’Et

ment. Ainsi,

3 % en 2012

,1 %. La dire

agents au se

public versé

ur compte c

%) concernen

et représent

dépenses r

+4,6 points p

penses de

un rembour

tat (5 438 M

la proporti

2) et la pro

ection des r

ein d’établiss

é la somme

cette rémun

nt des repris

tent 8,1 % de

éelles de fo

par rapport à

la DGE (Dir

rsement aux

MF en 2012)

ion des dot

portion des

ressources h

sements pub

correspond

nération, ces

ses de rémun

es recettes r

onctionneme

à 2011. Cett

rection Gén

x provinces

impacte

ations et

recettes

humaines

blics de la

ante à la

recettes

nérations

réelles en

ent. Elles

te hausse

érale de

pour les

placeme

des acom

interven

+ 6,7 %.

C’est la

avec une

avec le

montant

de la pris

Les autre

frais et f

de la col

Le graph

(hors cha

ents de l’enfa

mptes de l’a

ntions évolue

proportion d

e perte de 6

ratio du po

t des recette

se en charge

es postes de

formation de

lectivité (23,

hique ci‐aprè

arges de per

ance en dan

nnée 2012 (+

ent de + 829

des dépense

6 points. Elle

oids des dé

es et non des

e, contre rem

e dépenses (f

es élus) repré

,2 % en 2012

ès, montre

rsonnel).

ger au titre

+ 1 058 MF p

9 MF pour s

es de person

es s’établisse

penses de p

s dépenses r

mboursemen

fonctionnem

ésentent dés

2 contre 25,3

la répartitio

12

de reliquat

par rapport

s’établir à 1

nnel qui com

ent à 33,1 %

personnel, é

réalisées]. La

t, de rémuné

ment des serv

sormais moin

3 % en 2011)

on des recet

de 2010, de

à 2011). En d

3 234 MF, s

pense cette

% en 2012 [p

étudié précé

a diminution

érations dan

vices, charge

ns du quart d

).

tes réelles d

l’année 201

dehors de ce

oit une prog

augmentati

pourcentage

édemment,

est en gran

ns les établiss

es financières

des dépense

de fonctionn

11 dans sa t

es deux élém

gression ann

ion des inter

e à ne pas co

qui est fon

de partie du

sements pub

s, charges di

es de fonctio

nement par

otalité et

ments, les

nuelle de

rventions

onfondre

nction du

ue à la fin

blics.

verses et

nnement

missions

S’agissand’engage Le finanprofessio%. Les créalisé 7financer En 2012,consommviennent

‐

‐

‐ a

En globa

2012 à 1

nécessai

c.

nt des dépeement (AE) e

cement d’Aonnelle contcrédits de pa7 188 MF so.

, il a été réalmer le montt des :

programme

programme

autres progr

al, le finance

130 957 MF,

ire à la conso

Les recettes

enses de foest de 27, do

E est établi tinue). Au 31aiement (CPoit 90,88 %.

isé 4 352 MFant du reste

formation :

économique

rammes :

ement en au

dont 54,98%

ommation de

de la section

nctionnemeont 17 créées

pour un mo1 décembre P) ouverts s’Il reste à ré

F de CP, cela à financer e

e et de l’emp

utorisation d

% sont enga

es financeme

n d’investisse

13

ent, au 31 ds en 2012.

ontant de 9 2012, il aurélèvent à 7 éaliser 688

nous amèneen AE. On no

2

ploi : 1

5

e programm

agés et il rest

ents pluriann

ement :

décembre 2

515 MF (doa été engag909 MF. AuMF de créd

e à une durétera que les

2 644 MF

1 120 MF

588 MF

me et d’enga

te à finance

nuels est de

012, le nom

ont 5 952 Mé pour 7 931u 31 décembdits de paiem

e théorique plus grosses

soit 60,75

soit 25,74

soit 13,51

gement s’él

r 68 513 MF

3,92 années

mbre d’auto

MF pour la fo1 MF d’AE sobre 2012 il ment et 1 6

de 0,37 anns réalisations

5 % des réali

4 % des réali

1 % des réali

ève au 31 d

F. La durée t

s.

orisations

ormation oit 83,35 aura été

605 MF à

ée pour s des CP

sations

sations

sations

décembre

héorique

L’empru

réelles d

2012, pa

1 580 M

subventi

(part Eta

En consé

forteme

opératio

d.

Les dépe

au titre

5 073 M

(486 MF

Les imm

baisse d

(aérogar

équipem

nt et les su

d’investissem

assant ainsi

F à 4 168 M

ions d’équip

at / ASSNC /

équence de

nt en propo

ons effectuée

Les dépense

enses d’inve

de Médipôl

F). Elles con

), les travaux

mobilisations

de 4 points

re Tontouta,

ments sportif

bventions d’

ment. En vol

de 3 532 M

MF mais leu

pement et de

CHT).

l’augmentat

ortion (1% en

es pour comp

es de la sectio

stissement s

e (soit 6 114

ncernent pri

x des lycées

incorporell

par rapport

locaux d’en

fs, subventio

’équipement

lume global,

MF à 10 403

ur proportio

es 6 040 MF

ion du volum

n 2012 cont

pte de tiers.

on d’investis

se composen

4 MF) et 31

ncipalement

(419 MF)…

es représen

t à 2011. Il

seignement

nnements de

14

t reçues con

, ces derniè

3 MF. Les re

on diminue

F perçus par

me global, le

re 10,6 % en

ssement :

nt à 69,3 %

,4 % pour le

t le réseau

ntent 23,3 %

s’agit princ

de Nouville,

e l’équipeme

nstituent les

res ont nett

ecettes issue

néanmoins

la Nouvelle

s autres rece

n 2011). Elle

des immobi

e reste des

routier (2 2

% des dépe

cipalement d

, plateau tec

ent des cham

deux grand

tement prog

es de l’emp

du fait de

e‐Calédonie a

ettes d’inves

es concernen

lisations cor

immobilisati

66 MF), la q

nses d’inves

de subventio

hnique du BT

mbres consul

ds pôles des

gressé entre

prunt sont p

l’augmenta

au titre du M

stissement d

nt principale

rporelles don

ions corpore

quarantaine

stissement,

ons d’invest

TP en provin

laires…).

recettes

e 2011 et

passés de

ation des

Médipôle

iminuent

ement les

nt 37,9 %

elles (soit

animale

soit une

tissement

nce Nord,

Enfin, la

(5,6 % en

Le graph

S’agissan

program

Le financ

Au 31 dé

(CP) ouv

Il reste à

Pour un

2012, il a

consomm

des CP v

‐

‐

‐

‐

‐

proportion

n 2012 contr

hique ci‐aprè

nt des dépe

mme (AP) est

cement d’AP

écembre 201

verts s’élèven

à réaliser 10

volume de

a été réalisé

mer le mont

viennent des

‐ programme

‐ programme

‐ programme

‐ programme

‐ autres prog

du rembours

re 8,2 % en 2

ès, montre la

enses d’inve

de 122 dont

P est établi p

12 il aura été

nt à 54 567 M

380 MF de c

121 442 MF

é 13 142 MF

ant du reste

:

es hospitalie

e routiers :

es transports

es des Jeux d

grammes :

sement du c

2011).

répartition

estissement,

t 16 créées e

pour un mon

é engagé po

MF. Au 31 dé

rédits de pa

d’AP ouvert

de CP, cela

à financer e

rs :

s aériens :

du Pacifique

15

capital de la d

des recettes

au 31 déce

en 2012.

ntant de 121

ur 64 067 M

écembre 20

iement et 66

ts, il a été co

nous amène

en AP. En 20

6

2

9

2011 : 8

2

dette diminu

s réelles d’inv

embre 2012

442 MF (do

MF d’AP soit 5

12 il aura été

6 874 MF à fi

onsommé 44

e à une duré

12 on notera

6 165 MF

2 252 MF

916 MF

896 MF

2 913 MF

ue de 3 point

vestissement

2, le nombre

nt 49 698 M

52,85 %. Les

é réalisé 44

inancer.

4 187 MF de

e théorique

a que les plu

soit 46,91

soit 17,13

soit 6,98

soit 6,82

soit 22,1

ts par rappo

t par mission

e d’autorisa

MF pour le M

s crédits de p

187 MF soit

e CP soit 36,

de 5,07 ann

s grosses réa

1 % des réali

3 % des réali

% des réali

% des réalisa

6 % des réal

rt à 2011

ns.

ations de

Médipôle).

paiement

77,91 %.

,45 %. En

nées pour

alisations

sations

sations

sations.

ations.

isations

Compte administratif 2012 Relations financières avec les collectivités locales

et établissements publics

Compte administratif 2012 1

Mission M01 Relations financières avec les collectivités locales et établissements publics

Recettes DépensesBudget 2012 -prévu- 120 577 065 871 97 800 741 083

CA 2012 -réalisé- 139 576 954 165 95 656 217 058Taux d'exécution 116% 98%

Reste à réaliser sur 2013 0 2 585 118 968

Financements réglementaires

La mission M01 dédiée aux

La mission M01 dédiée aux relations financières avec les collectivités locales et les établissements publics a pour vocation d’assurer le financement règlementaire des collectivités territoriales et des établissements publics et à assurer le soutien financier exceptionnel aux collectivités locales lorsque la conjoncture ou l’intérêt général l’impose. Le budget de la Nouvelle-Calédonie est un budget de répartition dans le sens où la Nouvelle-Calédonie assure le recouvrement des impôts, droits et taxes perçus ainsi que les recettes de la régie des tabacs qui sont réparties entre les collectivités. Elle détermine l’assiette du budget de répartition et en prélève une quote-part qui représente 74,25 %. Sur cette quote-part, elle reverse aux provinces 57,5 % et aux communes 16,75 %, après avis ou décision des comités de gestion du fond intercommunal de péréquation (FIP) équipements et fonctionnement dont elle assure le secrétariat. Outre les financements des collectivités locales, la Nouvelle-Calédonie assure également le reversement des taxes affectées et centimes additionnels aux Ets publics, collectivités et organismes bénéficiaires. Depuis le 1er janvier 2012, ces reversements font l’objet d’un budget annexe. Ils sont donc présentés séparément du budget principal.


Programme P0101 Financements réglementaires

Recettes Dépenses

Budget 2012 -prévu- 120 577 065 871 97 800 741 083CA 2012 -réalisé- 139 576 954 165 95 570 117 661Taux d'exécution 116% 98%


Les moyens En dépenses

En XPF CA 2010 CA 2011 CA 2012 Evolution

2011/2012

Action A0101-00 - Recettes de l'assiette de répartition

1 499 875 677 1 411 427 390 1 730 713 037 319 285 647

Action A0101-01 - Dotations aux communes : FIP

18 027 594 851 19 604 568 377 21 208 538 287 1 603 969 910

Action A0101-02 - Dotations aux provinces 61 945 994 581 67 602 331 500 72 630 866 337 5 028 534 837

Action A0101-03 - Centimes additionnels 9 159 312 799 10 690 418 870 0 -10 690 418 870

Action A0101-04 - Taxes affectées 28 700 839 716 31 547 766 533 0 -31 547 766 533

Action A0101-05 - Fonds de concours 1 358 832 669 1 121 800 058 0 -1 121 800 058

Total 120 692 450 293 131 978 312 728 95 570 117 661 -36 408 195 067 En recettes :

Action A0101-00 - Recettes de l’assiette de répartition

118 295 711 750 126 444 137 839 139 502 361 026 13 058 223 187

Action A0101-01 - Dotations aux communes FIP (Etat)

44 749 404 59 665 871 74 582 339 14 916 468

Action A0101-03 - Centimes additionnels 10 574 697 160 11 733 496 117 0 -11 733 496 117

Action A0101-04 - Taxes affectées 29 773 688 713 31 892 254 060 10 800 -31 892 243 260

Action A0101-05 - Fonds de concours 2 139 884 914 2 658 924 064 0 -2 658 924 064

Total 160 828 731 941 172 788 477 951 139 576 954 165 -33 211 523 786

Evolution 2011/2012En XPF CA 2010 CA 2011 CA 2012

3

Compte administratif 2011

Avant-propos Le budget annexe de reversement a été créé au 1er janvier 2012. Pour la première fois, les taxes affectées, les centimes additionnels et les fonds de concours ne sont pas traités dans ce rapport du budget principal, où il ne subsiste que l’assiette fiscale de répartition des dotations et le budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, l’analyse du budget de répartition de la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble (budget annexe et assiette des dotations) donne une image significative de l’économie calédonienne et de son évolution. Aussi, les commentaires, le graphique et le tableau qui suivent, s’appuient sur le budget de répartition dans son ensemble. L’analyse détaillée de l’assiette des dotations figure à la suite de cette vue d’ensemble ; et l’analyse approfondie des taxes affectées, centimes additionnels et fonds de concours est présente dans le rapport du compte administratif du budget annexe de reversement. Analyse générale du budget de répartition En comparaison avec l’exercice 2011, les recettes totales constatées du budget de répartition (hors résultat de fonctionnement reportés des fonds de concours) se sont renforcées en passant de 172 106 628 884 F à 190 672 322 637 F, soit une hausse de 10,8 %. La part des recettes fiscales (recouvrement net) destinée au financement du budget propre de la Nouvelle-Calédonie est de 33 811 607 654 F en 2012, contre 30 342 654 164 F en 2011, soit une hausse de + 11,43 % (+ 3 469 MF). Le graphique ci-après représente la ventilation des dépenses du budget de répartition en 2012.

Taxes reversées20%

Centimes additionnels8%

Fonds de concours1%

Recettes fiscales pour le budget propre NC

18%

Dotations aux communes du sud et à

la province Sud27%

Dotations aux communes du Nord et à

la province Nord17%

Dotations aux communes des îles et à la province Iles Loyauté

9%

Dotations53%


Le budget de répartition du compte administratif et son évolution de 2010 à 2012 – en XPF.

Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses

Taxes reversées 29 773 688 713 28 700 839 716 31 892 254 060 31 547 766 533 36 190 735 466 35 907 106 180 13,48% 13,82% 4 298 481 406 4 359 339 647

Centimes additionnels 10 574 583 660 9 159 312 799 11 733 496 117 10 690 418 870 13 498 199 293 13 296 246 340 15,04% 24,38% 1 764 703 176 2 605 827 470

Total reversement de recettes 40 348 272 373 37 860 152 515 43 625 750 177 42 238 185 403 49 688 934 759 49 203 352 520 13,90% 16,49% 6 063 184 582 6 965 167 117

Fonds de concours 1 563 674 291 1 358 832 669 1 947 374 997 1 101 154 855 1 406 433 713 916 230 752 -27,78% -16,79% -540 941 284 -184 924 103

Dotation aux collectivités après réajustement dont :Recettes fiscales /

118 340 461 154 79 973 589 432 126 503 803 710 87 206 899 877 139 576 943 365 93 839 404 624 10,33% 7,61% 13 073 139 655 6 632 504 747

- Province Sud 30 542 068 633 33 330 888 662 35 810 174 968 7,44% 2 479 286 306

- Province Nord 20 167 461 192 22 008 967 751 23 646 083 788 7,44% 1 637 116 037

- Province Iles 11 236 464 756 12 262 475 087 13 174 607 581 7,44% 912 132 494

- Communes sans part Etat 17 982 845 447 19 544 902 506 21 133 955 948 8,13% 1 589 053 442

- FIP équipement part Etat 44 749 404 44 749 404 59 665 871 74 582 339 25,00% 14 916 468

Sous-total Budget de répartition (hors recettes fiscales pour la NC) 160 252 407 818 119 192 574 616 172 076 928 884 130 546 240 135 190 672 311 837 143 958 987 896 10,81% 10,27% 18 595 382 953 13 412 747 761

Part des recettes fiscales pour le budget propre de la Nouvelle -Calédonie

-28 892 234 683 -30 342 654 164 -33 811 607 654 11,43% -3 468 953 490

Total budget de répartition 131 360 173 135 119 192 574 616 141 734 274 720 130 546 240 135 156 860 704 183 143 958 987 896 10,67% 10,27% 15 126 429 463 13 412 747 761

variation CA2012/CA2011 en montantvariation CA2012/CA2011 en %CA 2010 CA 2011 CA 2012

* Hors charges de fonctionnement de la régie des tabacs et recouvrement après ANV pour base de calcul des dotations.

5


Les actions pour 2012

Action A0101-00 - Recettes de l'assiette de répartition Dépenses : 1 730,7 MFRecettes : 139 502,4 MF

Les recettes fiscales de l’assiette des dotations ont progressé, dans leur ensemble, de 10,33 %, soit + 13 073 MF par rapport à 2011. Elles s’établissent à 139 577 MF en 2012. Cette hausse s’explique par les effets cumulés d’une progression sur :

- les impôts directs de + 15,61 % soit + 10 428 MF ; - la régie des tabacs de + 13,24 % soit + 1 022 MF ; - les impôts indirects de + 3,10 % soit + 1 608 MF.

Evolution des recettes fiscales entrant dans l’assiette des dotations entre 2008 et 2013

(hors charges de fonctionnement de la régie des tabacs et hors recouvrements après ANV)

59 489 59 740 61 082 66 797

77 225

47 676 46 296 49 911

51 929 53 538

6 075 6 380

7 303

7 717

8 739

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

CA 2008=113 239 MF

CA 2009=112 417 MF

CA 2010= 118 296 MF

CA 2011= 126 444 MF

CA 2011= 139 502 MF

Millions F.CFP

Régie tabacs

Impôtsindirects


Recettes Fiscales entrant dans l’assiette des dotations allouées aux collectivités. En XPF

en % en montant Recettes tabacs 6 379 921 297 7 303 343 647 7 717 375 321 7 700 000 000 8 739 202 786 113,50% 13,24% 1 021 827 465 8 733 202 629

Achats et frais à déduire 1 364 066 256 1 570 535 636 1 470 809 911 1 645 000 000 1 791 127 167 108,88% 21,78% 320 317 256 1 791 127 167

RESULTAT régie des tabacs 5 015 855 041 5 732 808 011 6 246 565 410 6 055 000 000 6 948 075 619 114,75% 11,23% 701 510 209 6 942 075 462

IMPOTS DIRECTS

7600.1 redevance supplémentaire sur mines instituées

0 0 0 0 - - 0

droits afférents autorisations minières

350 000 1 621 560 2 442 000 400 000 1 032 000 258,00% -57,74% -1 410 000 1 032 000

contribution téléphonique 68 358 545 72 273 845 86 588 224 76 000 000 54 817 116 72,13% -36,69% -31 771 108 54 817 116

CES 1 406 581 284 1 365 535 632 1 582 039 250 1 660 000 000 2 180 846 994 131,38% 37,85% 598 807 744 2 170 934 187

IRPP 17 426 219 560 17 897 475 084 21 303 217 298 19 800 000 000 22 413 678 356 113,20% 5,21% 1 110 461 058 21 319 605 050

IRVM 3 622 627 990 3 781 585 346 4 451 254 878 4 200 000 000 8 661 915 963 206,24% 94,59% 4 210 661 085 8 132 867 421

TOF 767 486 598 693 235 647 716 125 870 700 000 000 715 580 428 102,23% -0,08% -545 442 715 580 428

IRCDC 1 276 651 681 783 849 781 657 524 521 700 000 000 695 300 954 99,33% 5,75% 37 776 433 691 459 659

IS à 30% 29 365 558 099 26 688 718 402 30 141 630 113 26 000 000 000 33 758 242 129 129,84% 12,00% 3 616 612 016 29 661 313 369

IS à 35% 1 695 854 178 5 871 385 561 3 505 186 567 4 300 000 000 4 303 990 018 100,09% 22,79% 798 803 451 4 303 664 632

IFA 75 349 19 015 13 596 0 8 240 - -39,39% -5 356 13 391 062

contribution patentes 3 173 644 115 2 899 981 752 3 186 359 107 3 200 000 000 3 344 030 520 104,50% 4,95% 157 671 413 2 913 137 146

contribution foncière 923 001 142 986 195 592 1 041 071 184 1 040 000 000 1 060 982 833 102,02% 1,91% 19 911 649 1 028 217 768

Reversement contribution à l'IS 25% 14 082 500 39 656 386 123 542 000 40 000 000 35 048 500 87,62% -71,63% -88 493 500 35 048 500

TOTAL IMPOTS DIRECTS 59 740 491 041 61 081 533 603 66 796 994 608 61 716 400 000 77 225 474 051 125,13% 15,61% 10 428 479 443 71 041 068 338

R eco uvrement N et 2012

% réalisation

variation 2010/2011Titres de recettes 2010 Budget 2012

Titres de recettes 2011

Titres de recettes 2012Libellés

Titres de recettes 2009

Relations financières avec les collectivités locales et établissements publics

Financements exceptionnels de projets


en % en montantIMPOTS INDIRECTS

taxe sur les licences pêche 1 103 750 1 127 350 1 095 000 1 000 000 26 400 2,64% -97,59% -1 068 600 26 400

droits de douane 5 561 193 436 6 394 511 805 6 665 504 560 6 620 000 000 6 800 053 619 102,72% 2,02% 134 549 059 6 796 875 222

TGI 16 012 904 036 17 768 795 166 18 624 582 393 18 000 000 000 19 574 905 417 108,75% 5,10% 950 323 024 19 583 942 691

TCPI 1 753 814 504 1 721 350 955 1 896 245 244 1 708 000 000 2 017 379 485 118,11% 6,39% 121 134 241 1 938 528 035

taxe de péage 291 475 570 320 041 613 344 182 581 350 000 000 358 315 273 102,38% 4,11% 14 132 692 356 956 233

TBI 6 477 852 359 6 979 435 099 7 317 211 590 7 450 000 000 7 447 837 618 99,97% 1,79% 130 626 028 7 493 431 849

TCPPL 851 858 233 971 402 809 1 003 522 723 1 008 000 000 1 140 912 319 113,19% 13,69% 137 389 596 1 161 665 643

droits navigation intérieure 12 046 410 26 745 015 22 928 860 23 000 000 12 324 021 53,58% -46,25% -10 604 839 11 663 427

droits francisation, navigation 2 837 059 1 950 594 1 097 658 0 1 668 561 #DIV/0! 52,01% 570 903 1 668 561

droits de quai 85 011 156 188 938 854 153 175 452 140 000 000 156 059 654 111,47% 1,88% 2 884 202 148 562 065

droits de port 19 665 825 40 047 569 38 410 500 40 000 000 37 554 664 93,89% -2,23% -855 836 36 342 164

droits enregistrement 4 400 228 967 4 111 618 942 4 323 216 896 3 800 000 000 4 204 849 595 110,65% -2,74% -118 367 301 4 053 057 014

taxe hypothécaire 280 161 608 239 041 857 268 117 398 260 000 000 284 479 084 109,42% 6,10% 16 361 686 284 396 208

droits de timbre 153 115 870 159 006 670 194 599 830 150 000 000 199 696 910 133,13% 2,62% 5 097 080 199 696 910

vignettes automobiles 22 410 9 306 58 377 0 0 - -100,00% -58 377 -

taxe conso intérieure 495 113 820 539 987 792 548 758 390 540 000 000 561 296 070 103,94% 2,28% 12 537 680 561 270 956

droits de licence 121 823 278 118 820 837 126 694 930 130 000 000 110 714 929 85,17% -12,61% -15 980 001 106 801 490

taxe sur transferts licence 710 529 588 500 1 401 967 1 000 000 843 117 84,31% -39,86% -558 850 1 304 705

taxe sur les spectacles et les jeux 2 830 017 890 2 803 270 600 2 902 173 629 3 000 000 000 2 990 169 174 99,67% 3,03% 87 995 545 2 990 456 899

TGS+TGPS 6 225 199 1 098 642 26 706 106 234 - 297,79% 79 528 1 100 550

taxe sur les produits pétroliers 4 980 868 469 5 329 451 888 5 269 119 452 5 380 000 000 5 395 059 913 100,28% 2,39% 125 940 461 5 315 719 299

taxe additionnelle sur les produits pétroliers

1 951 417 327 2 190 527 037 2 227 643 774 2 300 000 000 2 243 432 132 97,54% 0,71% 15 788 358 2 203 531 235

taxe de 1ère immatriculation 6 665 700 3 065 600 0 0 0 - - 0

taxe fermeture tardive 4 000 0 0 0 0 - - 0

TOTAL IMPOTS INDIRECTS 46 296 137 405 49 910 834 500 51 929 767 910 50 901 000 000 53 537 684 189 105,18% 3,10% 1 607 916 279 53 246 997 556

RECOUVREMENT APRES ANV 130 809 345 109 788 437 127 802 463 0 82 915 083 - -35,12% -44 887 380 82 915 083

DUTY FREE -5 842 248

Assiette de calcul des dotations 111 183 292 832 116 834 964 551 125 101 130 391 118 672 400 000 137 794 148 942 116,11% 10,15% 12 693 018 551 131 307 214 191

LibellésTitres de

recettes 2009R eco uvrement

N et 2012Titres de

recettes 2012Titres de

recettes 2010Titres de

recettes 2011 Budget 2012%

réalisationvariation 2010/2011

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Relations financières avec les collectivités locales et établissements publics Soutien exceptionnel aux collectivités locales


Contribution téléphonique (principal) : 54,8 MF La contribution téléphonique s’établit à 54,8 MF en 2012 contre 86,8 MF en 2011. Autorisations personnelles minières et titres miniers : 1,0 MF L’application du code des impôts permet la perception de recettes inhérentes à l’instruction et la gestion des attributions des droits de propriétés (cadastre minier et titres) et des permis de recherche. En 2012, les autorisations minières ont permis d’engendrer 1 MF de recettes. Les impôts indirects : 53 537,7 MF Pour la première fois en 2012 le rendement des droits et taxes de douanes a dépassé le seuil des 50 milliards FCFP, soit une hausse de plus de 7,06 % sur les recettes de l'année passée. Toutefois, cette hausse doit être tempérée, car une part de recette était, avant le 1er janvier 2012, directement affectée, sans être comptabilisée dans le budget de la Nouvelle-Calédonie. La croissance réelle s’établit à 3,65 % . Comme en 2011, La hausse des recettes est portée par le bon niveau des échanges, dont celui des produits fortement taxés et par le rendement particulièrement élevé de la taxe générale à l’importation.

En effet, si la fin des grands chantiers de construction métallurgiques a pesé sur le montant des importations de marchandises qui présentent une tendance à la baisse, en valeur comme en volume, le volume global des importations est resté supérieur à celui réalisé en 2011, hormis le secteur des grands ensembles industriels

Les droits de douane : 6 800,1 MF La hausse des recettes de 2011 (+4,24 %) qui traduisait une bonne reprise des échanges avec les pays de la zone Pacifique s'est poursuivie en 2012, avec une progression de 2,02 % par rapport à 2011. La taxe générale à l’importation (TGI) : 19 574,9 MF La TGI est la taxe au rendement le plus élevé et affecte une grande partie des importations. Toutefois, une part importante de son revenu théorique est exonéré (8,3 MF en 2012). Malgré une baisse de la valeur des importations, son rendement a augmenté de 5,10 %, en 2012 atteignant 19,5 MF. Cette progression est due à l’augmentation des importations de produits taxés et fortement taxés (ex : alcools et tabacs), alors que la baisse des importations porte sur des produits qui, en 2011, bénéficiaient d’une exonération dans le cadre des grands chantiers de construction. Le renchérissement de la valeur des produits importés a également contribué à la hausse du rendement de la taxe. La taxe de consommation sur les produits importés (TCI) : 2 017,4 MF La TCI s’applique sur les tabacs, les alcools et les armes. La tendance au redressement amorcée à la fin de l'année 2010, poursuivie en 2011, s’est également maintenue en 2012, au cours de laquelle une augmentation de 6,39 % par rapport à 2011 est enregistrée.




La taxe sur les produits pétroliers (TPP 5 395,1 MF) et la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP 2 243,4 MF) : 7 638,5 MF En 2011, le rendement de la TPP et de la TAPP a connu une légère baisse par rapport à 2010, puis une légère hausse (respectivement de 2,39 % et 0,71 %) en 2012. Cet effet de stagnation du rendement des taxes sur les produits pétroliers est le corollaire de la fin des grands chantiers de construction métallurgique. Malgré ces éléments conjoncturels, le niveau de rendement reste élevé avec 5 395 MF pour la TPP et 2 243 MF pour la TAPP. La taxe de base à l’importation (TBI) : 7 447,8 MF La TBI est une taxe ad valorem perçue sur la majorité des marchandises importées par voie maritime. Bien que les importations soient en baisse en valeur et en volume, celle-ci a progressé par rapport à 2011 (+1,79 %), bénéficiant de la stabilité de l’assiette des produits taxés. La taxe conjoncturelle de protection des productions locales (TCPPL) : 1 140,9 MF Cette taxe de protection frappe les marchandises importées qui concurrencent directement la production locale. Poursuivant la tendance à la hausse de 2011, elle a connu une forte augmentation en 2012 (+13,69 %) en raison de la suppression des doubles-protections, transformant un certain nombre de protections quantitatives en protections tarifaires. Le droit de navigation intérieure (DNI) : 12,3 MF Le DNI a vu son rendement reculer de -46,3 %, par rapport aux recettes 2011. Cette baisse est liée à la nouvelle taxation mise en œuvre au 1er janvier 2012. Une modification du texte intervenue en fin d’année 2012 devrait permettre de retrouver, en 2013, un niveau de recettes équivalent à celui des années antérieures. Les droits de francisation, de navigation et de passeport 1,7 MF Les recettes de ces droits sont en hausse par rapport à 2011. Ils s’élèvent à 1,7 MF en 2012. La taxe de péage (TP) : 358,3 MF La taxe de péage (TP) 1 791 millions XFP entre désormais pour 100% dans le budget de la Nouvelle-Calédonie, étant précisé que 80% de son rendement est reversé au port autonome (cf. budget annexe). Elle a connu une progression de 4,11 % en 2012, progression liée à la hausse des importations de marchandises taxées et fortement taxées. Le droit de quai : 156,1 MF Le droit de quai est perçu par la Nouvelle-Calédonie (156,1 MF) et la part relative aux marchandises embarquées ou débarquées à Nouméa est reversée au port autonome de Nouméa (cf. budget annexe). Le droit de port : 37,6 MF Le droit de port s’appliquant aux navires, a connu une hausse de 3,42 % par rapport à 2011. Il est affecté au budget de la Nouvelle-Calédonie (37,6 MF) et la part relative aux navires accostant à Nouméa est reversée au port autonome de Nouméa (cf. budget annexe).


14

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Taxe sur les spectacles et sur les jeux : 2 990,2 MF Les recettes sont en hausse de 3 % par rapport à 2011 et s’établissent à 2 990,2 MF en 2012, soit une augmentation de 118,4 MF. Taxe hypothécaire : 284,5 MF Le rendement de la taxe hypothécaire est en augmentation de 6,1 % et s’élève à 284,5 MF en 2012. Droits de timbre : 199,7 MF Les droits de timbre sont également en hausse sur 2012 (+2,6 % par rapport à 2011). Taxe de consommation intérieure : 561,3 MF Le rendement de la taxe est de 561,3 MF en 2012 contre 548,7 MF en 2011. Droits de licence (principal) : 110,7 MF Les recettes des droits de licence connaissent une diminution de -12,6 % par rapport à 2011, soit - 16 MF en volume. Taxe sur les transferts de licences : 0,9 MF Le rendement de la taxe est conforme aux prévisions budgétaires.



Conclusion En droits constatés, les impôts directs et indirects confondus progressent de plus de 10 % par rapport à 2011. Cette évolution est favorable grâce aux impôts directs qui augmentent de + 18,2 % (hausse significative de l’IS30 (+12 %), de l’IS35 (+22,8 %) et de l’IRPP (+5 %)) ; tandis que les impôts indirects progressent de + 3,1 % (hausse essentiellement due aux taxes d’importations (TGI +5,1 % et TBI +1,8 %). Le résultat de la régie des tabacs quant à lui augmente de près de 11,2 %. Ainsi globalement, l’assiette de calcul des dotations affiche une hausse de 10,2 % en droits constatés par rapport à 2011, alors que les recouvrements nets augmentent de 11,4 % par rapport à 2011, soit + 13 472 MF. Les prévisions budgétaires 2012 relatives aux dotations des collectivités s’élevaient à 88 114 MF. Les recouvrements nets induisent à un montant total des dotations de 97 496 MF sur la même période. Le recouvrement net étant supérieur aux prévisions de recettes fiscales, il en résultera donc un réajustement de l’assiette des dotations au titre de l’exercice 2012 d’un montant de 9 381 MF payés sur l’exercice 2013 (inscriptions BS 2013. Les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie sont réparties entre les provinces, les communes et la Nouvelle-Calédonie en tant que budget propre. La répartition de ces recettes est encadrée par la loi organique n° 99-209 modifiée. En 2012, cette répartition n’a pas évoluée et reste la suivante :

Dotation de fonctionnement des provinces 53,50%Dotation d'équipement des provinces 4,00%Dotation de fonctionnement des communes 16,00%Dotation d'équipement des communes 0,75%Reliquat Nouvelle-Calédonie 25,75%

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16 497 792 000

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7 165 983 2,3

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0 16 737 648

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CA 201

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17

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7,69%

3,61%

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-

7,44%



Le Fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes1 998 210 263 F En 2012, 998 210 263 F ont été mandatés à ce titre, soit une augmentation de 25,8 % par rapport à 2011, pour une inscription budgétaire à hauteur de 2 967 MF. Depuis 2006, la quote-part versée au FIP équipement est portée à 0,75 % de l'assiette des recettes fiscales nettes. Ainsi au budget prévisionnel, la quote-part s’élevait à 890 MF à laquelle s’ajoute la participation de l’Etat au fonds (59,7 MF) ainsi que les reports des crédits inutilisés les années précédentes (1 960 MF) et le réajustement du FIP 2011 (57,3 MF). La somme de 98,3 MF a été versée aux communes au titre de la dotation 2012 contre 899,9 MF au titre des FIP équipement antérieurs. La part Etat a été perçue à hauteur de 74,6 MF.

VariationCA 11/ 12

Dotation de l'année 140 045 473 80 259 410 44 842 644 98 287 899 119,18%

Dotations antérieures 878 240 200 710 189 123 748 642 185 899 922 364 20,21%

FIP équipement 1 018 285 673 790 448 533 793 484 829 998 210 263 25,80%

CA 2012CA 2009 CA 2011CA 2010

1 La loi organique dispose pour le Fonds intercommunal de péréquation (FIP) : « Un Fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l’exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l’intérieur et des îles. Cette quote-part qui ne peut être inférieure à 16 % de ces ressources, est fixée chaque année, compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu’elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice. Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée au fonds au titre de l’année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l’année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser 18 % des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en œuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d’assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l’exercice précédent, supérieure à 10 % » « Un Fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes peut recevoir des dotations de l’Etat, de la Nouvelle-Calédonie et de toutes autres collectivités ou organismes et groupement de communes. Le Fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice. Le Fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Les autres collectivités ou organismes contributeurs y siègent lorsqu’ils l’abondent. Le comité répartit les ressources du Fonds compte tenu des programmes d’investissement présentés. »

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Province

Dotation In

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Province

Dotation In

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Province

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ment de N-1

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17

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55 1

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929 608 560 1

7 652 637 440

652 637 440 1

7 582 246 000

582 246 000 2

164 492 000 5

0

CA 2009

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Province Su49%

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10 073 971 89

300 635 55

10 374 607 44

17 909 283 36

534 463 20

18 443 746 56

27 983 255 25

835 098 75

28 818 354 00

57 636 708 00

1 670 197 50

CA 2010

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90 10 611 624

50 710 29

40 11 321 920

60 18 865 11

00 1 262 74

60 20 127 859

50 29 476 734

51 1 973 04

01 31 449 780

01 62 899 560

1 3 946 091

CA 201

r la Nouvelle-Calnancée par prélèla régie des tabaée chaque année % pour la provinxercice 2003.

ince Iles18%

rovince Nord33%

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Dépenses :

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7,7 % du Béajustemen4 394 MF.

012 s’élève

4 420 11 428

6 490 735

0 910 12 164 0

0 080 20 316

9 316 1 308

9 396 21 625 0

4 500 31 744

5 807 2 044

0 307 33 789

0 613 67 578 2

613 4 088 5

CA 21

lédonie aux provvement d’une qu

acs, achats et fraicompte tenu du mce Sud, 32 % po

ovinces

: 72 630

ations reprégmentent d

BP 2012 parnt de l’assi

67 578 28

e à 67 578

VarCA

8 152 120

5 939 060

091 180

6 714 880

8 336 106

050 986

4 867 000

4 275 166

142 166

284 332

550 332

2012

vinces constitue uote-part des impis de fonctionnem

montant de cellesour la province N

0,9 MF

ésentent donc de

r rapport ette des

84 332 F

MF dont

riation11/12

7,69%3,61%

7,44%

7,69%3,61%

7,44%

7,69%3,61%

7,44%

7,44%

3,61%

une dépense ôts, droits et

ment déduits. -ci inscrit au

Nord et 18 %




Les dotations d’équipement3 5 052 582 005 F

Cette dotation est égale à 4 % des recettes de l’assiette fiscale définies au budget primitif 2012 (118 672 MF). Ainsi, une somme de 4 746 MF a été versée en 2012 au titre de la dotation initiale complété d’un réajustement total de 306 MF.

VariationCA 12/11

Dotation Initiale 824 889 600 836 882 400 881 547 200 949 379 200 7,69%

Réajustement de N-1 24 974 916 59 006 977 61 137 201 3,61%

Province des îles Loyauté 20 % 824 889 600 861 857 316 940 554 177 1 010 516 401 7,44%

Dotation Initiale 1 649 779 200 1 673 764 800 1 763 094 400 1 898 758 400 7,69%


Province Nord 40 % 1 649 779 200 1 723 714 632 1 881 108 355 2 021 032 802 7,44%

Dotation Initiale 1 649 779 200 1 673 764 800 1 763 094 400 1 898 758 400 7,69%


Province Sud 40 % 1 649 779 200 1 723 714 632 1 881 108 355 2 021 032 802 7,44%

TOTAL 4 124 448 000 4 309 286 580 4 702 770 887 5 052 582 005 7,44%

dont réajustement 0 124 874 580 295 034 887 305 686 005 3,61%

CA 2012CA 2011CA 2010CA 2009

3 La loi organique précise que « La dotation d’équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. Cette dotation est financée par prélèvement d’une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4% de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif La dotation d’équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, de 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. »



Programme P0102 Soutien exceptionnel aux collectivités locales

Recettes DépensesBudget 2012 -prévu- 0 509 881 906

CA 2012 -réalisé- 0 86 099 397Taux d'exécution 0% 17%

Reste à réaliser sur 2013 0 423 782 509 Les moyens

En dépenses :

En XPF CA 2010 CA 2011 CA 2012 Evolution 201/2012

Action A0102-01 – Financements exceptionnels de projet

652 848 689 121 903 470 86 099 397 -35 804 073

Total 652 848 689 121 903 470 86 099 397 -35 804 073

En recettes :


Action A0102-01 – Financements exceptionnels de projet

139 837 157 265 020 903 0 -265 020 903

Total 139 837 157 265 020 903 0 -265 020 903

Les actions pour 2012 Action A0102-01 - Financement exceptionnel de projets Dépenses : 86,1 MF

Recettes : 0,0 MF En 2012, la Nouvelle-Calédonie a financé sur son budget propre des projets d’investissement aux communes pour 79 MF ainsi que la TNT aux communes (7,1 MF).

SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES

AP 1 000 000 000 Montant total engagement AP 794 680 501

Montant total des CP financés 1 000 000 000 Montant total CP réalisés 613 917 491

Reste à financer - Disponible financé CP 386 082 509

AP 1 000 000 000

Montant annuel des CP votés 200 000 000 400 000 000 193 000 000 15 000 000 192 000 000

Montant Annuel des Reports votés 200 000 000 438 461 036 385 325 461 280 181 906

Montant annuel des CP réalisés 161 538 964 246 135 575 120 143 555 86 099 397

Disponible annuel CP financés 200 000 000 438 461 036 385 325 461 280 181 906 386 082 509

SITUATION D’AP : P0102-2008/1

Antérieurs CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012


Synthèse des crédits par programme et par chapitre



En XPF

ChapitreP0101

Financements réglementaires

P0102 Soutien exceptionnel

aux collectivités localesTotal

900 0 0 0907 0 86 099 397 86 099 397

Ss total Investissement 0 86 099 397 86 099 397

930 1 730 713 037 0 1 730 713 037937 0 0 0938 0 0 0939 0 0 0940 0 0 0941 0 0942 93 839 404 624 0 93 839 404 624943 0 0 0945 0 0 0

Ss total Fonctionnement 95 570 117 661 0 95 570 117 661

TOTAL CA 2012 95 570 117 661 86 099 397 95 656 217 058

En XPF

ChapitreP0101 Financements

réglementaires

P0102 Soutien exceptionnel

aux collectivités localesTotal

002 0 0 0930 8 739 202 786 0 8 739 202 786937 0 0 0938 0 0 0939 0 0 0940 77 225 474 051 0 77 225 474 051941 53 537 694 989 0 53 537 694 989942 74 582 339 0 74 582 339

Ss total Fonctionnement 139 576 954 165 0 139 576 954 165

Total CA 2012 139 576 954 165 0 139 576 954 165

Programmes dépenses

Programmes recettes

Compte administratif 2012 Pouvoirs publics et Institutions


Mission M02 Pouvoirs publics et institutions

Recettes DépensesBudget 2012 -prévu- 21 127 726 3 472 617 910

CA 2012 -réalisé- 19 300 810 2 621 144 372Taux d'exécution 91% 75%

Reste à réaliser sur 2013 6 688 543 554 196 125

Congrès Gouvernement Sénat coutumier Conseils coutumiers et autorités coutumières Conseil économique et social

La mission M02 regroupe l’ensemble des crédits destinés au bon fonctionnement des pouvoirs publics et institutions de la Nouvelle-Calédonie au sens de l’article 2 de la loi organique n° 99-209 modifiée.

Pouvoirs publics et Institutions Congrès


Programme P0201 Congrès

Recettes DépensesBudget 2012 -prévu- 0 1 501 847 645


Reste à réaliser sur 2013 0 234 819 581 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 est la suivante :


Action A0201-01 - Parc immobilier 27 156 066 97 960 457 68 611 755 -29 348 702

Action A0201-02 - Parc équipement 38 577 025 54 207 098 41 255 682 -12 951 416

Action A0201-03 - Personnel 623 544 523 651 300 796 655 330 464 4 029 668

Action A0201-04 - Formation 5 377 551 5 858 898 5 954 811 95 913

Action A0201-05 - Soutien et pilotage 284 310 524 303 172 975 302 958 177 -214 798

Action A0201-06 - Communication & Partenariats institutionnels

0 0 55 859 469 55 859 469

Action A0201-07- Comité consultatif de l'environnement 0 0 0 0

Total 978 965 689 1 112 500 224 1 129 970 358 17 470 134

Par nature de dépenses, la répartition est la suivante :


011- Charges à caractère général 274 299 802 300 338 792 282 734 884 -17 603 908

012- Charges de personnel et frais assimilés 488 200 961 511 954 948 508 232 544 -3 722 404

65- Autres charges de gestion courante 4 800 000 4 200 000 68 731 015 64 531 015

6586- Frais de fonctionnement des groupes d'élus 141 085 598 143 838 929 160 402 908 16 563 979

67- Charges exceptionnelles 4 846 237 0 1 570 1 570

Dépenses d’investissement 65 733 091 152 167 555 109 867 437 -42 300 118

Total 978 965 689 1 112 500 224 1 129 970 358 17 470 134

Recettes (pour mémoire) 598 610 1 037 403 1 411 146 373 743

Pouvoirs publics et institutions Congrès


Les Actions pour 2012 Action A0201-01 - Parc immobilier Dépenses : 68,6 MF

Les réseaux électriques ont été remis aux normes dans leur quasi-totalité. Ces travaux se sont élevés à 20,6 MF. La mise en conformité d’une partie du 1ier et du 3ième étage de l’immeuble « Le Condé » devrait se poursuivre en 2013. Les dépenses du parc locatif représentent 33,6 MF des investissements.

AP 125 000 000 Montant total engagement AP 123 305 798

Montant total des CP financés

125 000 000 Montant total CP réalisés 110 991 180

Reste à financer - Disponible financé

CP 14 008 820

AP 50 000 000 55 000 000 20 000 000

Montant annuel des CP votés 25 000 000 80 000 000 20 000 000 -

Montant Annuel des

Reports votés 17 625 655 17 016 655 79 023 019 24 052 764

Montant annuel des CP réalisés 7 374 345 609 000 17 993 636 74 970 255 10 043 944

Disponible annuel CP financés

17 625 655 17 016 655 79 023 019 24 052 764 14 008 820

MISE EN CONFORMITE DU CONGRES


CA 2012Antérieurs CA 2009 CA 2010 CA 2011




Reste à financer 42 906 408 Disponible financé

CP 4 537 918

AP 80 000 000

Montant annuel des CP votés 33 000 000 28 000 000 - 32 093 592 -

Montant Annuel des

Reports votés - 33 000 000 30 459 000 2 122 950 15 375 039

Montant annuel des CP réalisés - 2 541 000 336 050 18 841 503 10 837 121


33 000 000 30 459 000 2 122 950 15 375 039 4 537 918

CA 2012CA 2011

EXTENSION ET REAMENAGEMENT EXT. DU BAT. PRINCIPAL

CA 2010


Antérieurs CA 2009

Pouvoirs publics et Institutions Congrès


Action A0201-02 - Parc équipement Dépenses : 41,3 MF

L’uniformisation du parc informatique s’est poursuivie en 2012 avec l’acquisition de matériel informatique (9,6 MF) et de licences (5,2 MF). L’équipement des annexes a occupé en 2012 une part relativement importante notamment le centre de documentation du congrès ouvert officiellement en janvier 2013 (8 MF).

Action A0201-03 - Personnel Dépenses : 655,3 MFRecettes : 1,3 MF

L’augmentation de la masse salariale (0,6 %) par rapport à l’année précédente est liée à la revalorisation de la rémunération des collaborateurs et aux transformations de poste.

Action A0201-04 - Formation Dépenses : 6,0 MF

L’éxécution de cette enveloppe budgétaire comprend pour environ : 4 ,7 MF au titre de la cotisation du congrès au fonctionnement de l’IFAP, Et 1,3 MF au titre de prestations d’autres organismes de formation.

Le faible taux de réalisation de 41 % s'explique par le fait que certaines formations seront dispensées en 2013. A cet effet, un report de crédits de 5,1 MF est inscrit au budget supplémentaire 2013 dont 1,5 MF pour la formation des élus.

Action A0201-05 - Soutien et pilotage Dépenses : 303,0 MFRecettes : 0,1 MF

Parmi les postes de dépenses les plus significatifs liées à la gestion du patrimoine et de l’administration générale du congrès: Locations immobilières et charges locatives: 54.7 MF

Le coût des loyers des locaux administratifs et des annexes des groupes politiques du congrès s’est élevé à environ 47 MF. Autres prestations de services : 53 MF

Le recours à différents prestataires de services techniques (entretien et maintenance des bâtiments, des équipements…) et intellectuels (concours d’experts) ont coûté environ 53 MF à l’institution. Frais de déplacement et de mission des élus : 33,9 MF

Y sont comptabilisés les frais de déplacement liés au comité des signataires de l’accord de Nouméa réuni à Paris en décembre 2012. A ce titre, il est à noter que la participation de l’Etat aux frais de déplacement est de 3,7 MF, recette inscrite au budget supplémentaire 2013.

Pouvoirs publics et institutions Congrès


Frais de télécommunication : 16,3 MF

Réceptions : 16,5 MF

Entretien et réparation : 15,4 MF

- Immobilier : 8,4 MF - Mobilier : 7 MF

Maintenance : 12,1 MF

- Logiciels : 1,6 MF - Autres biens : 10,5 MF

Fêtes et cérémonies : 11 MF

Energie et électricité : 10,6 MF

Nettoyage des locaux : 10,1 MF Honoraires et conseils : 9,8 MF

Carburants et lubrifiant : 4,4 MF

Action A0201-06 - Communication & Partenariats institutionnels

Dépenses : 55,9 MF

Figurent parmi les postes de dépenses les plus significatifs : Les partenariats institutionnels : 30 MF 30 MF ont été mobilisés afin de développer les partenariats institutionnels au sein de la région Pacifique notamment par le biais du Fer de Lance.

La communication : 25,9 MF Elle concerne essentiellement des insertions publicitaires destinées à promouvoir l’institution et son nouveau logo, le congrès de la Nouvelle-Calédonie ayant modernisé son identité visuelle.

Pouvoirs publics et Institutions Gouvernement


Programme P0202 Gouvernement


CA 2012 -réalisé- 14 799 404 956 426 858Taux d'exécution 72% 74%

Reste à réaliser sur 2013 6 688 543 281 232 727 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2011 pour le programme gouvernement est la suivante :


Action A0202-02 - Subventions 261 111 904 161 417 548 168 289 641 6 872 093

Action A0202-03 - Soutien et pilotage du gouvernement 629 145 462 716 183 322 731 909 610 15 726 288

Action A0202-04 - Communication 1 324 659 28 609 659 37 227 607 8 617 948

Action A0202-05 - Francophonie 19 000 000 19 000 000 19 000 000 0

Total 910 582 025 925 210 529 956 426 858 31 216 329

Par nature de dépenses, les propositions sont :


011- Charges à caractère général 481 245 286 543 958 495 589 414 081 45 455 586

012- Charges de personnel et frais assimilés 33 503 996 30 568 436 0 -30 568 436

042- Opérations d'ordres de transfert entre section

0 3 736 467 0 -3 736 467


67- Charges exceptionnelles 28 993 038 98 045 793 74 715 105 -23 330 688

Dépenses d’investissement 8 609 208 3 429 891 7 791 011 4 361 120

Total 910 582 025 925 210 529 956 426 858 31 216 329

Recettes (pour mémoire) 5 974 699 31 907 373 14 799 404 -17 107 969


Action A0202-02 – Subventions Dépenses : 168,3 MFRecettes : 14,8 MF

En dépenses, le Gouvernement a réalisé dans cette action 134 MF pour un budget de 212,5 MF, soit un taux de réalisation de 63,05%. Les réalisations sont les suivantes :

Pouvoirs publics et institutions Gouvernement


- Le gouvernement a versé une subvention aux communes de Yaté et de Houailou,

sinistrées par le cyclône Evan pour 30 MF,

- Il a attribué diverses subventions pour un montant total de 7 MF pour soutenir des associations telles que le Collectif Handicap, les Vélos du cœur, le Syndicat des retraités CAFAT…

- Le gouvernement a soutenu plusieurs évenements à travers divers organismes pour

un montant de 37,859MF, tels que le concert de Kassav, le festival à Saintes, le collectif des usagers de NE DREHU et la culture sur NEKO, le film le nickel des Kanak,le film Le Lagon, « 1 arbre 1 jour 1 vie », Miss Calédonie…

- Il a également participé aux organisations culturelles pour un montant de 7,8 MF,

telles que la Fête de la science, la Fête St Pierre chanel à Paris…

- Une participation a été accordée pour aider à des rénovations ou à des constructions pour un total de 34,2 MF, telles que la chapelle de la tribu de Ouaoue, le faré du GDPL Napema à Ponerihouen, la maison du GDPL TEPA du clan BETOE et également pour le festival « Action for one love » à La Foa.

S’agissant des organismes auxquels adhère la Nouvelle-Caledonie, des participations aux organismes de regroupement de 34,3 MF, ont été versées aux bénéficiaires suivant :

GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud : le contrat constitutif du 8 juin 2001 prévoit en son article 7, une cotisation minimale des colectivités de 1 MF.

Syndicat mixte « aquarium des lagons » : les statuts précise (article 10), que la

contribution des membres fondateurs est fixée à 40 % pour la province Sud, 40% pour la commune de Nouméa et 20 % pour la Nouvelle-Calédonie, soit un montant de 33,3 MF en 2012.

Action A0202-03 - Soutien et pilotage du gouvernement

Dépenses : 731,9 MF

Cette action regroupe l’ensemble des moyens de foctionnement du gouvernement pour l’exercice 2012. Les principales inscriptions concernent : 1°- Indemnités des élus et charges sociales : 132 MF Les dépenses en indemnités et charges patronales des membres du gouvernement ont représenté 94% du budget 2012, soit 132 MF. Une enveloppe avait été prévue pour indemniser les membres sortants durant trois mois, après la cessation de leurs fonctions, en cas de démission du gouvernement. Cette provision n’a finalement pas été utile. 2°- Les loyers pour bâtiments : 156,6 MF

Pouvoirs publics et Institutions Gouvernement


Le gouvernement est hébergé dans des bâtiments appartenant à la province sud. La location mensuelle est de quelques 10 MF pour 2 900 m². Sont imputés également au gouvernement, les locations des bureaux du secrétariat général dans l’immeuble City Bay. 3°- Les prestations de services et études diverses : 36,4 MF 4°- Les frais de déplacements et de mission du personnel : 104,9 MF 5°- La subvention exceptionnelle à l’IRD pour l’Atlas de la NC : 6,1 MF 6°- Les fêtes et cérémonies : 106 MF 7°- Les frais de fonctionnement courant de l’institution : 183,7 MF Action A0202-04 - Communication

Dépenses : 37,2 MF

En dépenses, il a été réalisé 37,2 MF pour un budget prévisionnel 2012 de 81,8 MF, soit un taux de réalisation de 45,48 %. Sont prévues sur les lignes, la réalisation des agendas, des guides, des cartes de vœux. Toujours au nombre des dépenses récurrentes, on notera la confection de cadeaux identifiés du gouvernement. Sont également comprises, toutes les parutions pour les campagnes menées par le gouvernement.

Action A0202-05 - Francophonie Dépenses : 19,0 MF

En dépenses, il a été réalisé 19 MF pour un buget prévisionnel 2012 de 19 MF, soit un taux de réalisation de 100 %. Ces crédits sont toujours destinés à poursuivre et à renforcer les actions menées dans ce secteur d’activité.

Pouvoirs publics et institutions Sénat coutumier


Programme P0203 Sénat coutumier



Reste à réaliser sur 2013 0 25 763 323 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme sénat coutumier est la suivante :


Action A0203-01 - Institutions coutumières 127 962 853 148 782 409 133 139 917 -15 642 492

Action A0203-02 - Manifestations coutumières et missions

50 076 126 34 813 878 40 660 397 5 846 519

Action A0203-03 - Soutien et pilotage du sénat coutumier

48 443 468 27 813 844 32 721 314 4 907 470

Total 226 482 447 211 410 131 206 521 628 -4 888 503


En XPF CA 2010 CA 2011 CA 2012Evolution 2011/2012


012- Charges de personnel et frais assimilés 0 0 0 0

65- Autres charges de gestion courante 115 266 776 137 608 451 121 777 731 -15 830 720

67- Charges exceptionnelles 2 531 439 0 -2 531 439

Dépenses d’investissement 2 723 608 0 1 242 883 1 242 883

Total 226 482 447 211 410 131 206 521 628 -4 888 503

Recettes (pour mémoire) 387 372 5 443 208 2 893 228 -2 549 980


Action A0203-01 – Institutions Dépenses : 133,1 MF

Les prévisions budgétaires pour la partie indemnités des sénateurs sont établies sur la base des jours ouvrées de l’année 2012. Certaines missions n’ont pu être effectuées.

Pouvoirs publics et Institutions Sénat coutumier


Action A0203-02 - Manifestations coutumières et missions

Dépenses : 40,7 MFRecettes : 2,4 MF

L’ensemble des manifestations prévues initialement n’ont pu se tenir. L’Institution a bénéficié du soutien financier de certaines collectivités (province des îles Loyauté et mairie de Nouméa) pour l’organisation du Congrès de la Jeunesse Kanak. Action A0203-03 - Soutien et pilotage du sénat coutumier


Sur cette action, des mandats ont été émis pour le gardiennage en soirée des locaux et du site du Sénat Coutumier, suite à l’affaire de « La tribu dans la ville ». Les recettes s’élèvent à 0,5 MF et correspondent au produit de la vente d’ignames (0,4 MF) et au remboursement par l’agence de voyage d’un billet non utilisé (0,1 MF).

Pouvoirs publics et institutions Conseils coutumiers et autorités

coutumières


Programme P0204

Conseils coutumiers et autorités coutumières


CA 2012 -réalisé- 197 032 183 168 275Taux d'exécution 100% 77%

Reste à réaliser sur 2013 0 4 506 402 Les moyens La répartition par action des crédits proposés au compte administratif 2011 pour le programme conseils coutumiers et autorités coutumières est la suivante :


Action A0204-01 - Aire Ajië Aro 96 419 613 14 420 407 20 011 755 5 591 348

Action A0204-02 - Aire Drehu 8 178 072 17 965 981 28 509 012 10 543 031

Action A0204-03 - Aire Drubea-Kapumë 15 304 999 20 360 484 21 448 805 1 088 321

Action A0204-04 - Aire Hoot Ma Whaap 9 931 073 31 030 374 32 594 646 1 564 272

Action A0204-05 - Aire Iaai 6 104 313 8 604 076 13 360 756 4 756 680

Action A0204-06 - Aire Nengone 4 472 493 13 726 566 17 237 191 3 510 625

Action A0204-07 - Aire Paicî Cèmuhi 9 359 399 21 271 714 30 835 817 9 564 103

Action A0204-08 - Aire Xârâcùù 10 784 858 14 193 877 19 170 293 4 976 416

Total 160 554 820 141 573 479 183 168 275 41 594 796




65- Autres charges de gestion courante 103 616 215 102 584 177 102 961 835 377 658

67- Charges exceptionnelles 0 4 129 782 0 -4 129 782

Dépenses d’investissement 0 0 418 053 418 053

Total 160 554 820 141 573 479 183 168 275 41 594 796

Recettes (pour mémoire) 178 977 425 091 197 032 -228 059

Pouvoirs publics et Institutions Conseils coutumiers et autorités coutumières


Les actions pour 2012 Action A0204-01 - Aire Ajië Aro Dépenses : 20,0 MF

Les crédits se répartissent comme suit :

- Indemnités du président et des chefs coutumiers : 6,1 MF (taux de réalisation : 93%) - Frais de fonctionnement courant : 13,9 MF

Action A0204-02 - Aire Drehu Dépenses : 28,5 MF


- Indemnités du président et des chefs coutumiers : 14,6 MF (taux de réalisation : 99,6 %)

- Frais de fonctionnement courant : 13,8 MF - Dépenses d’investissement : 0,1 MF

Action A0204-03 - Aire Drubea-Kapumë Dépenses : 21,5 MF



- Frais de fonctionnement courant : 13,1 MF - Dépenses d’investissement : 0,1 MF

Action A0204-04 - Aire Hoot Ma Whaap Dépenses : 32,6 MF



- Frais de fonctionnement courant : 7,2 MF

Action A0204-05 - Aire Iaai Dépenses : 13,4 MF


- Indemnités du président et des chefs coutumiers : 6,3 MF (taux de réalisation : 100%) - Frais de fonctionnement courant : 7,1 MF

Action A0204-06 - Aire Nengone Dépenses : 17,2 MF



- Frais de fonctionnement courant : 5,4 MF - Dépenses investissement : 0,01 MF

Pouvoirs publics et institutions Conseils coutumiers et autorités

coutumières


Action A0204-07 - Aire Paicî Cèmuhi Dépenses : 30,8 MFRecettes : 0,2 MF


- Indemnités du président et des chefs coutumiers : 18,6 MF (taux de réalisation : 100 %)

- Frais de missions et de déplacements des chefs coutumiers : 0,3 MF - Frais de fonctionnement courant : 11,9 MF

En recettes, il a été réalisé 0,2 MF correspondant à la reprise d’indemnités de chefs coutumiers.

Action A0204-08 - Aire Xârâcùù Dépenses : 19,2 MF


- -Indemnités du président et des chefs coutumiers : 10,6 MF (taux de réalisation : 94,5 %)

- -Frais de missions et de déplacements des chefs coutumiers : 0,9 MF - -Frais de fonctionnement courant : 7,7 MF

Pouvoirs publics et Institutions Conseil économique et social


Programme P0205 Conseil économique et social



Reste à réaliser sur 2012 0 7 874 092 Les moyens La répartition par action des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme conseil économique et social est la suivante :


Action A0205-01 - Conseil économique et social 127 694 965 149 853 494 145 057 253 -4 796 241

Total 127 694 965 149 853 494 145 057 253 -4 796 241




012- Charges de personnel et frais assimilés 44 467 844 53 083 103 47 257 526 -5 825 577

65- Autres charges de gestion courante 20 528 283 30 314 758 15 591 040 -14 723 718

Dépenses d’investissement 0 0 1 259 347 1 259 347

Total 127 694 965 149 853 494 145 057 253 -4 796 241

Recettes (pour mémoire) 0 0 0 0

Les actions pour 2012 A0205-01 Conseil économique et social Dépenses : 145,1 MF

Sur le budget dédié à l’indemnisation des membres du conseil économique et social, 83 % ont été utilisés, soit 47,3 MF (CP inscrits : 57 MF). L’indemnité versée à chacun est calculée en fonction du nombre de dates de réunions auxquelles il participe.

L’exécution budgétaire pour l’exercice 2012 s’est effectuée au plus près des prévisions fixées par l’institution lors de la préparation de son budget primitif. Les travaux relatifs aux saisines et auto saisines sont restés très intenses et ont de ce fait généré un nombre de réunions et de déplacements toujours à la hausse. Ainsi l’enveloppe budgétaire sollicitée au congrès pour l’année 2013 prend en compte ces paramètres pour permettre au CES de continuer d’évoluer et de rendre ces avis et vœux dans les meilleurs délais et conditions.

Notons pour cette année encore, que l’évolution des charges à caractère général prend en compte l’augmentation systématique des loyers du CES et de leur entretien qui représentent pour l’exercice 2012, 43,6 MF.

Pouvoirs publics et institutions Conseil économique et social


Synthèse des crédits par programme et par chapitre En XPF

Chapitre P0201 Congrès

P0202 Gouvernement

P0203 Sénat

coutumier

P0204 Conseils et

autorités coutumières

P0205 Conseil

économique et social

Total

900 109 867 437 7 791 011 1 242 883 418 053 1 259 347 120 578 731906 0 0 0 0 0 0

Ss total Investissement 109 867 437 7 791 011 1 242 883 418 053 1 259 347 120 578 731

930 859 700 013 832 115 847 205 278 745 182 750 222 143 797 906 2 223 642 733932 0 7 780 000 0 0 0 7 780 000933 0 19 150 000 0 0 0 19 150 000934 0 0 0 0 0 0935 0 46 000 000 0 0 0 46 000 000937 0 600 000 0 0 0 600 000939 0 42 990 000 0 0 0 42 990 000943 0 0 0 0 0 0944 160 402 908 0 0 0 0 160 402 908945 0 0 0 0 0 0

Ss total Fonctionnement 1 020 102 921 948 635 847 205 278 745 182 750 222 143 797 906 2 500 565 641

Total CA 2012 1 129 970 358 956 426 858 206 521 628 183 168 275 145 057 253 2 621 144 372

En XPF

ChapitreP0201

CongrèsP0202

Gouvernement

P0203 Sénat

coutumier

P0204 Conseils et autorités

coutumières

P0205 Conseil

économique et social

Total

926 0 0 0 0 0 0

Ss total Investissement

0 0 0 0 0 0

930 1 411 146 0 2 893 228 197 032 0 4 501 406

937 0 14 799 404 0 0 0 14 799 404

Ss total Fonctionnement

1 411 146 14 799 404 2 893 228 197 032 0 19 300 810

Total CA 2012 1 411 146 14 799 404 2 893 228 197 032 0 19 300 810

Programmes Dépenses

Programmes Recettes

Compte administratif 2012 Coordination de l’action publique, gestion

des ressources et moyens généraux


Mission M03 Coordination de l’action publique, gestion

des ressources et moyens généraux




Coordination administrative, transferts de compétences

Relations extérieures

Aménagement et prospective

Affaires juridiques

Fonction publique

Gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie

Moyens généraux et gestion patrimoniale

Technologies et systèmes d’information

La mission M03 regroupe l’ensemble des moyens humains et matériels mis à la disposition des directions opérationnelles pour exercer leurs missions. Dans l’évolution du plan de performance des politiques publiques, il est prévu que ces charges qui concourent indirectement à l’accomplissement des missions, puissent être ventilées afin de donner une vision plus fine du coût réel de chacune des missions, et plus particulièrement les dépenses de personnel. Sont également incluses dans cette mission les charges liées à la coordination de l’administration avec notamment les frais de fonctionnement du secrétariat général.

Coordination de l’action publique Coordination administrative, transferts de compétences


Programme P0301 Coordination administrative, transferts de compétences

Recettes DépensesBudget 2012 -prévu- 49 000 000 697 034 697


Reste à réaliser sur 2013 0 181 228 546 Les moyens La répartition par actions des crédits au compte administratif 2011 pour le programme coordination administrative, transferts de compétences est la suivante :


Action A0301-01 - Gestion et simplification des flux administratifs

2 989 098 3 698 772 3 929 914 231 142

Action A0301-02 - Elaborer, maintenir et évaluer le système qualité

10 514 656 5 822 265 5 176 145 -646 120

Action A0301-03 - Antenne de Koné 6 581 454 6 165 185 131 410 364 125 245 179

Action A0301-04 - Préparer et organiser les transferts de compétences

47 426 043 8 112 190 40 000 266 31 888 076

Action A0301-05 - Maîtriser et contrôler les coûts des opérations de transfert

0 0 0

Action A0301-06 - Soutien et Pilotage 205 831 677 182 365 956 202 510 595 20 144 639

Total 273 342 928 206 164 368 383 027 284 176 862 916

Par nature de dépenses, les résultats sont le suivant:



012- Charges de personnel et frais assimilés 838 128 0 0 0

67- Charges exceptionnelles 1 897 273 12 956 640 7 500 -12 949 140


Total 273 342 928 206 164 368 383 027 284 176 862 916

Recettes (pour mémoire) 48 844 509 43 270 861 32 355 810 -10 915 051 Les actions pour 2012

Coordination de l’action publique Coordination administrative,

transferts de compétences


Action A0301-01 – Gestion et simplification des flux administratifs

Dépenses : 3,9 MF

Les dépenses importantes sur la ligne de crédit « Entretien de matériel, outillage et mobilier » s’expliquent par le dépassement de kit copies en couleur et en N/B dont la facture s’élevait à 0,7 MF. Avec la dématérialisation des réunions du gouvernement mise en œuvre en mai 2012, le coût du papier a été réduit de 9,5 % (0,2 MF en 2012 contre 0,3 MF en 2011). Action A0301-02 – Elaborer, maintenir et évaluer le système qualité

Dépenses : 5,2 MF


Montant total des CP financés 16 356 000 Montant total CP

réalisés 10 487 585

Reste à financer 37 644 000 Disponible financé CP 5 868 415

AP 54 000 000 Montant annuel des CP

votés 16 000 000 9 500 000 6 100 000

Montant Annuel des Reports votés 756 000 9 668 000 13 993 500 9 713 160

Montant annuel des CP réalisés 588 000 1 774 500 4 280 340 3 844 745



Antérieurs CA 2009 CA 2011 CA 2012

PROCESSUS METIERS

CA 2010

Dans le cadre de la dématérialisation des réunions du gouvernement, des licences Kbox ont été acquises pour le président, les membres du gouvernement, les secrétaires généraux et le SCAI. Hors AP, le SCAI a fait appel à la société Visual Office pour l’élaboration des processus et procédures de certaines directions de la Nouvelle-Calédonie (1,3 MF).

Coordination de l’action publique Coordination administrative, transferts de compétences


Action A0301-03 – Antenne de Koné Dépenses : 131,4 MFRecettes : 0,03 MF





AP 185 900 000 124 100 000 90 000 000 Montant annuel des CP

votés 21 958 531 96 948 943 119 255 606 50 000 000

Montant Annuel des Reports votés 11 220 880 10 468 057 105 270 566 99 941 725 214 578 867

Montant annuel des CP réalisés 2 169 593 2 146 434 5 328 841 4 618 464 129 860 751


CA 2012CA 2010 CA 2011

ANTENNE GNC KONE


Antérieurs CA 2009

Au 31 décembre 2012, il a été consommé 34 % du montant global de l’AP. En 2012, le taux d’exécution s’élève à 49 %, soit 129,9 MF réalisés. Ces dépenses ont concerné des travaux pour la construction de l’antenne des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à Koné. Hors AP 1,5 MF de dépenses ont été réalisés et concernent le fonctionnement courant de l’antenne. En recettes, il a été réalisé 0,03 MF (pénalités sur marché). Action A0301-04 – Préparer et organiser les transferts de compétences

Dépenses : 40,0 MF

Les crédits correspondent à des actions entreprises pour le transfert de l’enseignement public et privé du second degré et du premier degré privé. Il s’agit tout d’abord d’un marché public signé en août 2011 portant sur la réalisation d’un état des lieux de 21 établissements publics. Cette opération a pris du retard en raison de la complexité et de l’exhaustivité des diagnostics rendus par les entreprises. Cet audit sera achevé au cours du premier trimestre 2013. En 2012, les dépenses s’élèvent à 21,7 MF. Deux autres conventions de prestations de services ont par ailleurs été conclues au cours du deuxième semestre 2012 et sont en cours d’exécution. Il s’agit d’une part d’une convention portant sur l’enseignement privé et ses modes de financement et d’autre part d’une convention signée avec le professeur Philippe RAIMBAULT qui apporte assistance et conseils dans la rédaction des textes portant sur les principes généraux du droit de l’éducation. En 2012, les dépenses s’élèvent à 4,6 MF. La somme de 5,6 MF a été versée au titre du paiement des loyers des locaux hébergeant la DMTC. Les autres dépenses sur cette action s’élèvent à 8,1 MF.

Coordination de l’action publique Coordination administrative,

transferts de compétences



En dépenses, il a été réalisé 202,5 MF pour un budget prévisionnel 2012 de 303,6 MF, soit un taux de réalisation de 67 %. Ces dépenses sont relatives au fonctionnement courant des services de la Direction des affaires administratives (DAA) du Secrétariat général adjoint du gouvernement de la NC (SGA) et de la Gestion centralisée d’équipement (GCE) : - Service intérieur pour 113 MF soit une augmentation de 37 % par rapport au réalisé 2011 (82,6 MF). Il s’agit notamment des frais de déplacements et de missions des personnels de la NC, des frais incompressibles (factures d’eau, d’électricité, de téléphone) et d’entretien de l’Immeuble J. IEKAWE (prestations de ménages et divers…etc.) ainsi que des frais et travaux engagés par la Cellule des marchés publics dans le cadre de la mise en place de la plate-forme de dématérialisation. - Service de l’imprimerie administrative pour 56,2 MF soit une augmentation de 28 % par rapport au réalisé 2011 (43,9 MF). En sa qualité, l’imprimerie a à sa charge le coût de l’entretien et de la location de machines d’impression et de travaux divers. Elle doit également acheter de très grandes quantités de fournitures comme le papier ou les systèmes d’encres spécifiques. - Service du contentieux fiscal pour 4,9 MF soit une augmentation de 104 % par rapport au réalisé 2011 (2,4 MF). En 2012, le SCF a effectué un nombre plus important d’achats de documentation technique et juridique. Ce service a également eu des frais d’actes et de contentieux plus conséquents. - Secrétariat général adjoint du gouvernement NC pour 23,8 MF soit une baisse de 21 % par rapport au réalisé 2011 (30,1 MF). Le budget alloué en 2012 a principalement servit au paiement de frais incompressibles (locations et entretiens divers) ainsi qu’à l’acquittement de factures relatives à des audits et des études. - Gestion centralisée d’équipement pour 10,5 MF soit une baisse de 66 % par rapport au réalisé 2011 (30,8 MF). Cette tendance sur 2012 s’explique par le fait que la gestion de la maintenance mensuelle des photocopieurs n’est plus centralisée mais laissée à la charge des services affectataires. De plus, le changement de nomenclature a provoqué la baisse des achats de matériel, de petits équipements et d’outillage en fonctionnement, préférant l’imputation en section d’investissement. Les restitutions des derniers véhicules en location longue durée au cours de l’année ont également contribué à faire baisser les charges de la gestion centralisée. - Secrétariat général adjoint du gouvernement de la NC pour 17,9 MF soit une baisse de 21 % par rapport au réalisé 2012 (22,7 MF). En recettes, il a été réalisé 32,3 MF pour un budget prévisionnel 2012 de 49 MF soit un taux de réalisation de 66 %. Cela concerne essentiellement les ventes d’ouvrages et les facturations de travaux divers de l’Imprimerie administrative ainsi que les titres de recettes émis par le Service du contentieux fiscal pour le remboursement de frais irrépétibles dus à la collectivité.

Coordination de l’action publique Relations extérieures


Programme P0302 Relations extérieures

Recettes Dépenses

Budget 2012 -prévu- 0 775 050 294CA 2012 -réalisé- 0 662 130 116Taux d'exécution 0% 85%

Reste à réaliser sur 2013 0 64 128 805 Les moyens La répartition par actions des crédits au Compte administratif 2012 pour le programme relations extérieures est la suivante :


Action A0302-01 – Participer à l'élaboration de la politique extérieure et à sa mise en œuvre

524 037 869 520 507 122 662 130 116 141 622 994

Action A0302-02 - Veille stratégique et coordination 0 0 0 0

Total 524 037 869 520 507 122 662 130 116 141 622 994

Par nature de dépenses, les résultats sont les suivants:




65- Autres charges de gestion courantes 395 892 608 417 399 954 571 723 040 154 323 086

67- Charges exceptionnelles 77 627 650 37 474 361 13 509 240


Total 524 037 869 520 507 122 662 130 116 165 588 115

Recettes (pour mémoire) 1 500 000 500 000 0 -500 000



Les actions pour 2012 Action A0302-01 – Participer à l’élaboration de la politique extérieure et à sa mise en œuvre






AP 175 000 000 105 000 000 Montant annuel des CP

votés 130 188 268 67 000 000

Montant Annuel des Reports votés 107 699 893

Montant annuel des CP réalisés 22 488 375 140 926 388

Disponible annuel CP financés - - - 107 699 893 33 773 505

CA 2012Antérieurs CA 2009

COOPERATION REGIONALE

CA 2011

SITUATION D’AE : P0302-2011/1

CA 2010

Pour le pôle bilatéral, on distingue au sein de l’AE : - 96,5 MF ont été consacrés au financement de projets dans les Etats insulaires du Pacifique, au travers de l'enveloppe de coopération "Fonds Pacifique", dont 64 MF sont issus de reports de crédits de l'année 2011 (projets votés lors du comité directeur de 2011 mais fonds non encore décaissées fin 2011). - 9 MF ont été consacrés au financement de micro-projets dans les Etats avoisinants de la zone, projets de taille trop modeste pour être éligibles au Fonds Pacifique ; - 35,4 MF ont été consacrés à des actions de coopération bilatérale, notamment dans le cadre de la convention de coopération avec le Vanuatu, mais également dans le cadre du développement de nos actions de coopération avec Fidji et Tonga. La somme de 37,1 MF avait fait l’objet de reports de crédits de l'année 2011 (opérations votés en 2011 mais subventions non encore décaissées fin 2011). Pour le pôle bilatéral (hors AE) : Des actions de coopération bilatérale ont été menées en complément des actions menées sur l’AE : - 4,7 MF ont été consacrés au fonds de rayonnement culturel de la NC, permettant à des artistes locaux de se faire connaître hors frontières, ou d'inviter des artistes de la zone à des événements organisés sur le territoire. Sur ces 4,7 MF, 0,7 MF sont issus d'un report de crédits non consommés fin 2011. - 2 MF ont été accordés à l'association POITI afin de cofinancer la participation d'un groupe de 70 danseurs de NC au Festival des Arts de Nuku-Hiva (Iles Marquises).



- 1,3 MF ont été consacrés à l’aide d’urgence humanitaire accordée à l’ONG fidjienne « Save the children » à la suite des fortes intempéries qui ont frappé les Iles Fidji en janvier 2012. Pour le pôle Europe : - La semaine du cinéma européen en novembre a drainé 2 650 spectateurs contre 2 185 lors de la première édition en 2010. Depuis la seconde édition, la Semaine du cinéma européen s’est décentralisée sur la Grande Terre et les îles Loyauté : en 2013, le gouvernement a proposé une projection au cinéma Rex et une séance offerte en plein air. - La semaine de l’Europe avec pour thématique « La jeunesse et ses parcours de vie » qui a vu se dérouler un séminaire régional de formation (avec la Polynésie française et Wallis et Futuna) destiné aux acteurs de la formation, de la jeunesse et de l’insertion ; une conférence en soirée sur le thème de la Jeunesse, de l’Education et de l’Insertion ; une européisation de la baie des citrons avec des menus « Europe » et des animations grand publics chaque soir ; la réalisation d’un livret présentant les différents programmes accessibles à la jeunesse (Service volontaire européen, Initiative de Jeunes, Erasmus, etc…) ; une exposition de panneaux informatifs sur l’Europe sur la baie des citrons, etc… - Conformément à ses engagements, la Nouvelle-Calédonie verse chaque année une contribution statutaire à l’OCTA (Association des Pays et Territoires d'Outre-Mer) pour un montant de 1,4 MF (cumul des cotisations 2011 et 2012). Pour le Pôle multilatéral : - L’organisation de conférences internationales et les dépenses protocolaires en Nouvelle-Calédonie et à l’étranger ont représenté 36,2 MF (3,2 MF de locations de véhicules ; 25,9 MF de conférences, colloques et séminaires ; 1,4 MF d’hébergement de prestataires extérieurs ; 2,8 MF d’honoraires d’interprètes et traducteurs et 2,9 MF de conférences régionales). Cela a permis d’accueillir en Nouvelle-Calédonie la réunion ministérielle du PROE (programme régionale océanien pour l’environnement), la réunion des Ministres en charge de la sécurité civile de la CPS, les consultations régionales sur l’eau et l’assainissement, la réunion annuelle de la division SOPAC ainsi que la foire du Pacifique. Cela a également permis d’organiser le déplacement à l’étranger de délégations à haut-niveau (Forum des Iles du pacifique, Conférence Rio+20…). - Contributions de la Nouvelle-Calédonie aux organisations régionales : La Nouvelle-Calédonie est membre de plusieurs organisations internationales régionales. A ce titre, conformément à ses engagements, la Nouvelle-Calédonie leur verse chaque année une contribution statutaire qui pour 2012 s’est déclinée ainsi :

48,4 MF au bénéfice de la Communauté du Pacifique (CPS), en augmentation par rapport à 2011. Cette augmentation est due à l’engagement pris par le gouvernement d’accroître la contribution volontaire de la Nouvelle-Calédonie à l’organisation. Cette décision s’explique par la volonté du gouvernement d’accroître son implication dans la 1ère organisation multilatérale du Pacifique et de marquer son attachement à son siège à Nouméa ;

1 MF au bénéfice du Programme régional océanien de l’environnement (PROE), en baisse en 2012 pour rééquilibrer des trop perçus des années précédentes ;

0,9 MF au bénéfice du Forum des Iles du Pacifique (FIP) ; 1 MF au bénéfice de la Commission de pêche du Pacifique central et occidental

(WCPFC) ;



0,5 MF au bénéfice de la Commission économique et sociale Asie Pacifique des Nations Unies (CESAP) ;

2,5 MF au bénéfice du Programme de développement des Iles du Pacifique (PIDP).

- Autres contributions à la Communauté du Pacifique (CPS) : Comme chaque année, la Nouvelle-Calédonie verse une subvention spéciale à la

CPS pour le financement du traitement des données relevées lors de campagnes d’observation de l’activité de pêche dans le Pacifique. Cette subvention s’élève à 13,7 MF.

Pour le Fonctionnement du service de la coopération régionale et des relations extérieures : L’ensemble des dépenses de fonctionnement propre du service de la coopération régionale et des relations extérieures représente 39,2 MF (loyers, déplacements, divers frais). Pour les autres subventions : Par ailleurs, une subvention de 250 MF a été versée au bénéfice de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris et correspond à la participation 2012 de la Nouvelle-Calédonie au fonctionnement de l’association. Une subvention de 49,1 MF a également été versée au CREIPAC et répartie de la façon suivante : 46 MF pour la participation aux charges de fonctionnement de l’établissement et 3,1 MF pour la rénovation des bâtiments et les travaux de sécurisation de l’établissement. L’ADECAL a perçu une subvention de 10 MF pour l’organisation des salons et des foires internationales (Foodex de Tokyo et foire internationale de Paris). Enfin, le gouvernement a subventionné le Fonds Cyclonne Evan à hauteur de 30MF.

Coordination de l’action publique Aménagement et prospective


Programme P0303 Aménagement et prospective



Reste à réaliser sur 2013 0 50 228 878

Les moyens La répartition par actions des crédits au Compte administratif de 2012 pour le programme aménagement et prospective est la suivante :


Action A0303-01 - Proposer et conduire la politique d’aménagement du territoire

11 631 750 14 210 046 89 021 757 74 811 711

Action A0303-02 - Accompagner les acteurs dans la mise en œuvre du schéma

0 0 0 0

Total 11 631 750 14 210 046 89 021 757 74 811 711

Par nature de dépenses, les résultats sont les suivants :




67- Charges exceptionnelles 0 0 0 0

Dépenses d’investissement 0 0 0 0

Total 11 631 750 14 210 046 89 021 757 74 811 711


Coordination de l’action publique Aménagement et prospective


Les actions pour 2012 Action A0303-01 – Proposer et conduire la politique d’aménagement du territoire

Dépenses : 89,0 MF






votés 60 000 000

Montant Annuel des Reports votés

Montant annuel des CP réalisés 23 640 495

Disponible annuel CP financés - - - - 36 359 505

SCHEMA MOBILITE DES BIENS ET DES PERSONNES


Antérieurs CA 2012CA 2009 CA 2010 CA 2011

En dépenses, il a été réalisé 89 MF, dont 23,6 MF sur AP, pour un budget prévisionnel 2012 de 190,2 MF, soit un taux de réalisation de 47 %, qui concernent notamment les frais de fonctionnement courant du Service Aménagement et Planification (SAP), les frais des différents prestataires de service qui ont été mandatés pour des études complémentaires relatives à la rédaction finale du schéma d’aménagement de la Nouvelle-Calédonie « NC2025 ».

Coordination de l’action publique Affaires juridiques


Programme P0304 Affaires juridiques



Reste à réaliser sur 2013 0 23 843 829 Les moyens La répartition par actions des crédits au compte administratif 2012 pour le programme affaires juridiques est la suivante :


Action A0304-01 - Etudes juridiques 298 329 175 344 103 009 -72 335

Action A0304-02 - Contrôle de la conformité des textes préparés par les actions

0 0 0 0

Action A0304-03 - Préparer les transferts de compétences du droit civil et du droit commercial

0 0 0 0

Action A0304-04 - Qualité de la norme 0 0 0 0

Action A0304-05 - Accessibilité du droit applicable 0 0 0 0

Action A0304-06 - Contentieux non fiscal 37 262 965 22 068 270 25 879 983 3 811 713

Action A0304-07 - Contentieux fiscal 0 0 0 0

Action A0304-8 - Marchés publics 0 0 0 0

Action A0304-9 - Soutien aux actions juridiques 5 091 824 4 544 060 25 413 525 20 869 465

Total 42 653 118 26 787 674 51 396 517 24 608 843





67- Charges exceptionnelles 2 662 400 2 095 349 1 451 265 -644 084


Total 42 653 118 26 787 674 51 396 517 24 608 843

Recettes (pour mémoire) 146 332 0 38 041 586 38 041 586

Coordination de l’action publique Affaires juridiques



Action A0304-01 – Etudes juridiques Dépenses : 0,1 MF

Cette action ne regroupe que 2 lignes de crédits qui concernent le paiement des indemnités de véhicules aux agents (0,1 MF).

Action A0304-05 – Accessibilité du droit applicable Dépenses : 0 MF

Action A0304-06 - Contentieux non fiscal Dépenses : 25,9 MF

Cette action concerne le paiement des affaires contentieuses (frais d’avocats essentiellement pour un montant de 22 MF avec une trentaine d’affaires contentieuses) et le paiement d’une quinzaine de sinistre des véhicules administratifs pour un montant de 1,5 MF. Une ligne de crédit est également dédiée aux études juridiques. En 2012, un rapport concernant les conflits de normes en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial a ainsi été effectué sur commande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Action A0304-07 - Contentieux fiscal Recettes : 37,2 MF

Les recettes concernent les frais irrépétibles pour un montant de 37,2 MF.

Action A0304-09 – Soutien aux actions juridiques Dépenses : 25,4 MFRecettes : 0,8 MF

Cette action regroupe toutes les lignes de crédits utilisées pour le fonctionnement de la direction (loyer, électricité, téléphone, fournitures de bureau…). Les dépenses liées à cette action ont augmenté par rapport aux années précédentes. Cela est dû essentiellement au déménagement de la DAJ dans de nouveaux locaux (location de 2 étages à l’immeuble Carcopino 3000) et également à la création d’un nouveau service : le SLCC (service de la législation civile et commerciale).

Coordination de l’action publique Fonction publique


Programme P0305 Fonction publique



Reste à réaliser sur 2013 0 79 678

Les moyens Afin de couvrir des dépenses imprévues dans d’autres actions, il est proposé de faire un effort pour maîtriser les actions de ce programme et ainsi réaliser des économies.

La répartition par action des crédits au compte administratif 2012 pour le programme fonction publique est la suivante :


Action A0305-01 - Rénover la fonction publique 30 744 613 5 416 875 9 424 704 4 007 829

Action A0305-02 - Piloter le dialogue social 0 0 0

Action A0305-03 - Gestion des conventions de service et prestations

10 921 395 12 260 522 12 758 739 498 217

Action A0305-04 - Redéfinir la structure, les échelles et les modalités de rémunération

0 0 0 0

Total 41 666 008 17 677 397 22 183 443 4 506 046







Total 41 666 008 17 677 397 22 183 443 4 506 046

Recettes (pour mémoire) 14 314 502 15 780 845 336 296 098 320 515 253

Coordination de l’action publique Fonction publique


Les actions pour 2012 Action A0305-01 - Rénover la fonction publique Dépenses : 9,4 MF

Recettes : 1,3 MF Les actions importantes réalisées en 2012 sont :

- le colloque santé sécurité au travail, - l’étude des personnels TOSS (techniques, ouvriers, sociaux de santé et de service)

pour laquelle une mission d’assistance a été confiées à deux expertes de métropole. Ainsi, 97% du budget alloué (9,7 MF) a été dépensé, soit 9,4 MF. S’agissant des recettes, le montant des titres émis (1,3 MF) concerne le remboursement des primes, des salaires perçus à tort et des primes versées à un agent mis à disposition que l’organisme d’accueil rembourse. Action A0305-03 – Gestion des conventions de serviceet prestations


Certaines missions de la DRHFPNC nécessitent des prestations de service, dont les dépenses se sont élevées à : - 8,8 MF pour les concours, soit 79 % du budget de 11,2 MF. L’organisation des concours fait l’objet d’une gestion rigoureuse des frais liés à la logistique, notamment sur les locations de salle, - 1,4 MF pour les frais de transport des membres des instances paritaires. Il s’agit essentiellement des indemnités de déplacement des représentants du personnel situés hors de Nouméa. Ces indemnités varient selon leur présence aux réunions et les prévisions sont effectuées sur la base d’un présentiel systématique à chacune des réunions prévue dans le calendrier prévisionnel. Ainsi, 85% du budget a été consommé, - 1,4 MF pour le forum de l’emploi, - 1 MF sur la communication aux étudiants, notamment via le salon de l’étudiant et le dispositif des bourses avec affectation spéciale, Les 335 MF de titres de recettes émis concernent les timbres concours (2 MF), les mises à dispositions compensées (286 MF) et les prestations effectuées par la DRHFPNC notamment pour le compte de l’IANCP (42,2 MF) ainsi que le remboursement de certains salaires versés à tort (4,8 MF).

Coordination de l’action publique Gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie


Programme P0306 Gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie




La répartition par actions des crédits au compte administratif 2012 pour le programme gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie est la suivante :

En XPF CA 2010 CA 2011 CA2012Evolution 2011/2012

Action A0306-01 - Gérer les ressources humaines

346 787 396 359 265 150 273 576 958 -85 688 192

Action A0306-02 - Refondre et piloter le dialogue social

6 273 572 15 058 134 16 878 799 1 820 665

Action A0306-03 - Maîtriser, contrôler, piloter les coûts de fonctionnement

48 506 529 43 656 700 43 033 132 -623 568

Action A0306-04 - Masse salariale 12 344 263 121 12 659 322 520 12 453 407 978 -205 914 542

Total 12 745 830 618 13 077 302 504 12 786 896 867 -290 405 637



011- Charges à caractère général 186 348 641 161 169 543 179 085 959 17 916 416012- Charges de personnel et frais assimilés

12 541 841 105 12 880 305 433 12 581 011 653 -299 293 780

65- Autres charges de gestion courantes 6 273 572 15 058 134 3 210 199 -11 847 935

67- Charges exceptionnelles 11 367 300 20 769 394 23 298 764 2 529 370


Total 12 745 830 618 13 077 302 504 12 786 904 297 -290 398 207

Recettes (pour mémoire) 896 065 560 1 017 027 870 66 219 547 -950 808 323

Coordination de l’action publique Moyens généraux et gestion patrimoniale



Action A0306-01 - Gérer les ressources humaines Dépenses : 273,6 MFRecettes : 0,9 MF

Les principaux axes de dépenses ont été : - les frais de formation (inscription, transport et indemnités) pour un montant de 114 MF, soit 66,6% de l’enveloppe de 171,2 MF consacrée à cet aspect de la gestion des ressources humaines. Le plan de formation 2012 n’a pu être entièrement réalisé notamment par le report ou l’annulation de certaines actions de formation et par l’indisponibilité d’agents. Ce constat sur les dernières années a motivé la restitution d’une partie de l’enveloppe réservée à la formation des agents de la Nouvelle-Calédonie au BP 2013. - les indemnisations des jurys de concours (9,6 MF, soit 95,7% des crédits alloués). - les prestations pour l’espace « carrière mobilité » (coaching, accompagnement à la mobilité, validations des acquis de l’expérience), soit 4,4 MF. - l’accueil des agents recrutés hors de la Nouvelle-Calédonie et les congés administratifs ou uniques des agents de la collectivité pour lesquels les dépenses se sont élevées à 57,3 MF en termes de transport ou de frais de changement de résidence, soit un taux de réalisation de 76%. L’enveloppe initiale prévoyait la prise en charge de recrutements prévisionnels et des retours définitifs qui ne se sont pas tous concrétisés. - les visites médicales de certains corps techniques, et les accidents du travail. Seuls 33,8% de l’enveloppe de 4,1 MF ont été utilisés, en raison notamment de retards de factures. - une enveloppe de crédits du IX FED destinée à couvrir les dépenses de personnels temporaires, non utilisée. - la cotisation de la Nouvelle-Calédonie à l’IFAP (83,1 MF) pour la formation du personnel correspond à 1% de la masse salariale brute de l’année 2010, telle qu’inscrite au compte financier 2010. En recettes, il a été réalisé 0,9 MF qui correspondent à des remboursements d’indemnités de formation. Action A0306-02 – Refondre et piloter le dialogue social

Dépenses : 16,9 MF

Cette action prend en charge le versement au fond pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Compte tenu du recensement des agents ayant accepté d’être reconnus travailleurs handicapés et à jour de leur carte, la pénalité a été de 13,7 MF. Elle sert également au versement des allocations viagères. 0,7 MF ont été versés, soit 54,6% de l’enveloppe prévue (1,3 MF) qui sera réduite de moitié pour 2013.



Enfin, la subvention nécessaire au comité des œuvres sociales, géré par l’amicale des agents publics de la Nouvelle-Calédonie, s’est élevée à 2,5 MF. Ainsi, 96,6% du budget alloué a été consommé. Action A0306-03 - Maîtriser, contrôler et piloter les coûts de fonctionnement


Les moyens logistiques nécessaires au fonctionnement de la direction se sont élevés à 77 % (27 MF) du budget prévisionnel. Les frais d’actes et de contentieux ainsi que les dommages et intérêts représentent 52,7 % des 30,5 MF prévus. Les recours n’ont pas tous aboutis et certains jugements n’ont pas généré d’indemnisation. En recettes, il a été réalisé 0,1 MF correspondant à des reprises de salaire.

Action A0306-04 – Masse salariale Dépenses : 12 453,4 MFRecettes : 40,6 MF

Sur un budget de 13 236 MF, les dépenses de personnels ont représenté 12 453 MF, soit un taux de réalisation de 94%. L’écart entre la réalisation et la prévision des dépenses de personnel est surtout justifié par : - des mesures nouvelles non mises en œuvre ou que partiellement - des difficultés de recrutement au sein de la collectivité - une gestion plus rigoureuse des ressources humaines, permettant de limiter l’augmentation de la masse salariale au BP 2013 tout en assumant les dépenses liées aux mesures nouvelles prévues. La masse salariale est composée des dépenses de personnel suivantes, pour l’année 2012 :

Type de personnels Montant des dépenses 2012 Taux

Personnels permanents 10 583 288 855 85,0% Décharges syndicales 31 442 870 0,3% Mises à disposition gratuites 200 011 787 1,6% Agents en congés de longue durée 37 393 807 0,3% Personnels temporaires en renfort 388 845 372 3,1% Mises à disposition compensées 385 937 792 3,1% Prise en charge de personnels extérieurs 32 794 476 0,3% Formation 188 211 187 1,5% Ecoles 605 762 916 4,9% Total 12 453 689 062 100%



- la masse salariale du personnel permanent qui s’est élevée à 10 583 MF par rapport au budget total de 11 131 MF. Le taux de réalisation est en conséquence de 95%. Cet écart reste lié aux mouvements de personnels qui n’ont pas tous été remplacés immédiatement et aux délais de recrutement. Il est à noter que la collectivité rencontre de véritables difficultés à recruter sur certains emplois et que les règles de la fonction publique entravent son attractivité. Aussi, le taux de vacance d’emploi s’est élevé, en moyenne, à 8% en 2012. - la masse salariale des agents en position administrative particulière qui regroupe :

. les personnels en arrêt de travail de longue durée. 37,4 MF ont été utilisés sur une enveloppe de 37,6 MF pour rémunérer des agents malades sur une période importante afin de permettre le recrutement de remplaçants pour pallier les nécessités de services. Le taux de réalisation est donc de 99 %.

. les personnels en décharge syndicale : 82 % de l’enveloppe prévue pour les prendre en charge a été consommée, soit 31,4 MF sur 38,4 MF. Ce taux de réalisation s’explique par le départ à la retraite de 2 fonctionnaires déchargés à plein temps au cours du 1er semestre 2012 et de la vacance d’un demi-poste budgétaire.

. les agents en formation d’une durée supérieure à 6 mois (dont les écoles IFPSS, IFM et IUFM) : 91 % de l’enveloppe 2012 (875,3 MF) ont été nécessaires pour prendre en charge les intéressés. Les dépenses se sont élevées à 794 MF. L’écart s’explique par des actions de formation non réalisées, par des exclusions des écoles et des abandons de formation. Par ailleurs, le dispositif Icare avait prévu 32 recrutements temporaires d’enseignants mais seuls 10 ont pu être réalisés. Une partie de la provision (110 MF) avait donc été rendue au BS. - la masse salariale des personnels sous convention qui s’est élevée à 586 MF, soit 90 % du budget prévu de 653,8 MF. Ce taux de consommation s’explique surtout par le départ d’agents mis à disposition en 2012 et par les délais de recrutement sur ces postes. Par ailleurs, des conventions prévoient le remboursement de salaires et charges patronales de 5 agents en poste au sein de Météo France, l’institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie et de l’université de Nouvelle-Calédonie mais les factures en ce sens n’ont pas toutes été reçues en 2012.

Répartition de la masse salariale par type de personnels

85,0%

3,1%3,1%4,9%1,6%

0,3%

0,3%0,3%

1,5%

Personnels permanents

Décharges syndicales

Mises à disposition gratuites

Agents en congés de longue durée

Personnels temporaires en renfort

Mises à disposition compensées

Prise en charge de personnels extérieurs

Formation

Ecoles



- la masse salariale des personnels temporaires rémunérés sur des crédits spécifiques et permettant la gestion des besoins d’agents en renfort. 388,9 MF ont été utilisés, soit 83 % de l’enveloppe prévue de 469,6 MF. Cette enveloppe est répartie entre les directions, avec une provision pour les imprévus au niveau de la DRHFPNC. Le recours aux personnels temporaires répond aux besoins, difficilement prévisibles. En recettes, il a été réalisé 40,6 MF correspondant principalement à des recouvrements de traitements et des reprises de rémunération.



Programme P0307 Moyens généraux et gestion patrimoniale




Les moyens La répartition par actions des crédits au compte administratif 2012 pour le programme moyens généraux et gestion patrimoniale est la suivante :


Action A0307-01 - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de bâtiments de la Nouvelle-Calédonie

20 624 176 16 437 382 74 546 767 58 109 385

Action A0307-02 - Entretien des bâtiments publics et logements administratifs

224 185 493 237 155 952 191 976 790 -45 179 162

Action A0307-03 - Grosses réparations et amélioration des bâtiments publics et logements administratifs pour maintenir la valeur

205 386 783 217 099 420 113 595 450 -103 503 970

Action A0307-04 - Entretien du parc de véhicules et remise en état des véhicules accidentés

77 929 285 121 144 585 57 987 378 -63 157 207

Action A0307-05 - Traitement automatisé des éditions 10 714 659 42 294 776 19 114 847 -23 179 929

Action A0307-06 - Fourniture des matériels et logiciels informatiques

154 123 490 165 974 265 137 286 046 -28 688 219

Action A0307-07 - Maintenance des matériels et évolution des matériels informatiques

150 218 395 177 263 552 204 516 852 27 253 300

Action A0307-08 - Matériels 30 721 162 37 291 769 63 642 751 26 350 982

Action A0307-09 - Mobiliers 18 032 932 18 090 585 31 392 967 13 302 382

Action A0307-10 - Véhicules 100 811 179 140 785 827 199 332 806 58 546 979

Action A0307-11 - Imprimerie administrative 77 770 0 -77 770

Total 992 747 554 1 173 615 883 1 093 392 654 -80 223 229









Total 992 747 554 1 173 615 883 1 093 392 654 -80 223 229

Recettes (pour mémoire) 40 452 354 43 996 264 44 780 136 783 872

Les actions pour 2012 Action A0307-01- Assistance à maîtrise d’ouvrage des constructions des bâtiments de la Nouvelle-Calédonie


Concernant l’AP relative à l’achat de locaux pour la DSF, la dépense s’est élevée, en 2012, à 7,5 MF.





AP 297 000 000 - 9 328 020 15 000 000 Montant annuel des CP

votés 297 000 000 - 11 000 000 15 000 000




ACHATS LOCAUX POUR LA DSF



Le projet de restructuration DIMENC/DITTT comporte 1000m² de laboratoires pour la DIMENC et 1500m² de bureaux pour la DITTT. Les études de projet ont été livrées en fin d’année 2012. Le dossier de consultation des entreprises sera livré en mars 2013 pour un démarrage des travaux en août 2013 (durée 2 ans). Durant le chantier une partie des services de la DIMENC et de la DITTT devront déménager en raison d’une part du manque de place actuel et d’autre part des contraintes liées au chantier. Des tractations sont en cours avec la province Sud pour la location temporaires de bâtiments dont celle-ci n’a plus l’usage.







AP 100 000 000 170 000 000 880 000 000 Montant annuel des CP

votés 30 000 000 20 000 000 72 085 176 85 168 000




CA 2012CA 2009 CA 2011CA 2010

RESTRUCTURATION DIMENC - DITTT


Antérieurs

Les travaux de préservation et d’assèchement des murs du bâtiment de Bir-Hakeim (40MF) ont démarré au 2° semestre 2011 et se sont achevés en mai 2012. En 2012, les dépenses s’élèvent à 35,6 MF. Après mise hors d’eau, le séchage des maçonneries devra se poursuivre pendant environ un an. Une rénovation du bâtiment pourra être envisagée à partir de juin 2013 au plus tôt.






votés 10 000 000 5 000 000 13 000 000 22 000 000 9 832 000

Montant Annuel des Reports votés 5 000 000 15 265 495 37 089 284

Montant annuel des CP réalisés 168 000 2 734 505 176 211 35 634 652


CA 2012CA 2010

BIR-HAKEIM REAMENAGEMENT ANCIEN TRIBUNAL

CA 2011


CA 2009Antérieurs

Les travaux d’extension de la marine marchande consistent en une extension par l’arrière du bâtiment existant sur deux niveaux. Les travaux comprennent également une rénovation partielle du bâtiment existant dans la partie assurant la jonction avec l’extension. L’appel d’offre a été lancé au quatrième trimestre 2012. Les travaux ont démarré en janvier 2013 pour une durée de 6 mois. Les dépenses engagées au titre du contrôle technique s’élèvent en 2012 à 0,2 MF.








votés 25 000 000 5 000 000 30 000 000

Montant Annuel des Reports votés 24 355 929 25 908 971

Montant annuel des CP réalisés 644 071 3 446 958 217 350

Disponible annuel CP financés - - 24 355 929 25 908 971 55 691 621

EXTENSION SERVICE MARINE MARCHANDE

CA 2012CA 2011Antérieurs CA 2009 CA 2010


Hors AP, deux études ont été menées en 2012 : Réutilisation des bâtiments de l’université de Magenta Diagnostics de certains bâtiments de l’ETFPA afin de les rénover partiellement. La recette (1 MF) correspond au remboursement, par le titulaire du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du laboratoire de la DIMENC, de la prime de concours qui lui avait été accordée. Action A0307-02- Entretien des bâtiments publics et logements administratifs


Le taux de réalisation a été de 77 % pour un budget de 247,8 MF. Les crédits cumulés, AE et en hors AE, se sont répartis entre les postes suivants : Eaux, Electricité, fournitures, Equipements 4% Locations mobilières (bennes,..) 4% Entretien des espaces extérieurs 26% Entretien de bâtiments (809 interventions) 44% Entretien des voiries et réseaux 2% Réparations et maintenance des équipements 10% Nettoyage, gardiennages, traitement des déchets 11% Les situations des AE de cette action sont les suivantes :






Reste à financer 25 067 196 Disponible financé CP 3 316


votés 4 932 804



Disponible annuel CP financés - - - - 3 316

CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012

AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC DE LA N-C "NOUVILLE"


Antérieurs






votés 78 370 096




CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012

ENTRETIEN GENERALDES BÂTIMENTS ET LOGEMENTS ADMINISTRATIFS DE LA N-C


Antérieurs

Action A0307-03 - Grosses réparations et amélioration des bâtiments publics et logements administratifs


Le taux de réalisation s’établit à 39 % pour un budget de 292 MF La dépense se répartit entre les postes suivants :

1 Climatiseurs 10%

2 Sécurité 10%

3 Bâtiments publics 54%

4 Equipement des logements 2%

5 Etudes 3%

6 Aménagements 14%

7 Algecos 7%



AP 85 000 000 Montant total engagement AP 591 150


réalisés 591 150



votés 20 000 000


Montant annuel des CP réalisés 591 150


CA 2012Antérieurs

POSE DE CLÔTURES et PORTAILS DEFENSIFS - NOUVILLE


CA 2010 CA 2011CA 2009

Plus spécifiquement, sur cette AP, 0,6 MF ont été réalisés en 2012. Action A0307-04 - Entretien du parc de véhicules et remise en état des véhicules accidentés

Dépenses : 58,0 MF

Le taux de réalisation du budget a été de 69 % pour un budget de 84,2 MF. Le parc de véhicules comporte 600 véhicules et engins. L’entretien du parc en pleine propriété est externalisé auprès des garagistes et concessionnaires de la place. La Nouvelle-Calédonie étant son propre assureur, les réparations des véhicules accidentés du sont également prises en charge dans le cadre de cette action. 797 interventions ont été réalisées durant l’année. Action A0307-05 – Traitements automatisés des éditions


- Fonctionnement : 10,6 MF notamment pour des maintenances, des frais

d’affranchissement et diverses prestations et fournitures - Investissement : 8,5 MF pour de l’acquisition de matériels et évolutions de la mise

sous plis. Action A0307-06 – Fourniture des matériels et logiciels informatiques


Service gestionnaire DSI : 6 MF

- Fonctionnement : 0,5 MF notamment pour des frais de transport de matériels entre les docks à Ducos et le site de Ouémo

- Investissement : 5,5 MF pour du matériel informatique Service gestionnaire GCI : 131,3 MF La gestion centralisée informatique permet de fournir aux directions, services et institutions de la Nouvelle-Calédonie, les équipements informatiques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les marchés passés ont permis de répondre aux besoins des directions et services de la Nouvelle-Calédonie, d’assurer le renouvellement des matériels devenus vieillissants et



obsolètes et de poursuivre le développement de la téléphonie sur IP au sein des directions (notamment l’immeuble IEKAWE). En fin d’année des tablettes de type IPAD ont été achetées afin de développer la mobilité. Les dépenses se répartissent de la façon suivante par section :

- Fonctionnement : 44,1 MF notamment réparation de matériels informatiques, acquisition de petits matériels et diverses fournitures et accessoires

- Investissement : 87,2 MF notamment pour de l’acquisition de matériels et logiciels informatiques, des câblages informatiques pour les directions, institutions du GNC.

Action A0307-07 - Maintenance matérielle et évolutions des matériels informatiques


Les dépenses relatives à la maintenance des matériels constituent une charge incompressible, liée au caractère récurrent des contrats de maintenance matériels et logiciels engagés par la Nouvelle-Calédonie. Service gestionnaire DSI : 5,7 MF en fonctionnement correspondant à diverses maintenances et réparations de matériels informatiques Service gestionnaire GCI : 198,8 MF en fonctionnement = diverses maintenances informatiques et non informatiques, prise en charge des liaisons spécialisées entre les bâtiments qui hébergent les directions et services raccordés à la DTSI. Des crédits provenant de la redevance informatique Sydonia inscrite en recettes ont permis de répondre à des demandes de matériels informatiques pour la douane / Sydonia (41,8 MF). Action A0307-08 - Matériels Dépenses : 63,6 MF

En dépenses, il a été réalisé 63,6 MF pour un budget prévisionnel de 89,6 MF, soit un taux d’exécution de 71 %.

Action A0307-09 - Mobiliers Dépenses : 31,4 MF

En dépenses, il a été réalisé 31,4 MF pour un budget prévisionnel de 62,8 MF, soit un taux d’exécution de 50 %.

Action A0307-10 - Véhicules Dépenses : 199,3 MF

En dépenses, il a été réalisé 199,3 MF pour un budget prévisionnel de 243,5 F, soit un taux de réalisation de 82 %.

Coordination de l’action publique Technologie et systèmes d’information


Programme P0308 Technologie et systèmes d’information




La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme technologies et systèmes d’information est la suivante :

En XPF CA 2010 2 011 2 012 Evolution 2011/2012

Action A0308-01 - Définition de la gouvernance des systèmes d’information N.-C.

0 0 8 922 406 8 922 406

Action A0308-02 - Pilotage système d’information de la Nouvelle-Calédonie

97 177 153 103 962 605 125 102 369 21 139 764

Action A0308-03 - Modernisation du service public (outils et services de nature informatique, d'éditique et de géomatique/télédétection)

2 458 234 3 982 300 8 301 560 4 319 260

Action A0308-04 - Architecture logicielle et réalisation d’outils informatiques

56 596 188 51 717 802 74 078 193 22 360 391

Action A0308-05 - Coordiantion de la collecte et exploitation de la diffusion des données géographiques

42 584 470 42 323 313 34 087 518 -8 235 795

Action A0308-06 - Conception et maintenance de l'infrastructure technique de données spatiales

11 046 473 7 082 907 8 066 350 983 443

Action A0308-07 - Exploitation du service intérieur (performance, fiabilité et dispobibilité)

76 649 895 118 445 434 110 703 500 -7 741 934

Action A0308-8 - Assistance sur les applications et services

0 0 0 0

Action A0308-9 - Politique d'achat de matériel, logiciels et de prestations informatiques de la N.-C.

0 0 0 0

Action A0308-10 - Rationalisation des coûts de fonctionnement informatiques Nouvelle-Calédonie

11 839 434 6 569 535 14 700 000 8 130 465

Total 298 351 847 334 083 896 383 961 896 49 878 000

Coordination de l’action publique Technologies et systèmes d’information





012- Charges de personnel et frais assimilés 0 0

65- Autres charges de gestion courantes 31 160 692 33 607 876 32 000 000



Total 298 351 847 334 083 896 383 961 896 49 878 000

Recettes (pour mémoire) 117 025 420 114 251 765 111 847 148 -2 404 617 Les actions pour 2012 Action A0308-01 – Définition de la gouvernance des systèmes d’information de la Nouvelle-Calédonie

Dépenses : 8,9 MF

Ces crédits ont permis la prise en charge de diverses missions (notamment la participation de trois agents au séminaire ORACLE open World) et prestations de service. Action A0308-02 - Pilotage du système d’information de la Nouvelle-Calédonie


Cette action permet de prendre en charge tous les frais de fonctionnement de la direction et ils s’élèvent à la somme de 124,1 MF. Egalement sont pris en charge diverses acquisitions de matériels de bureau, outillage, aménagement des locaux et parution d’appel d’offres dans la presse pour un montant de 1 MF. En recettes, il s’agit de facturations de travaux et de prestations de service de la part de la DTSI, notamment aux communes et provinces.

Action A0308-03 - Modernisation du service public Dépenses : 8,3 MF

Des prestations ont été réalisées pour moderniser le service collaboratif des « boîtes aux lettres fonctionnelles » (BALF) largement utilisé par les agents des services de la Nouvelle-Calédonie. Cette modernisation sera finalisée en 2013. Par ailleurs, dans le cadre de l’e-administration, la passerelle d’accès unifiée aux télé-services reposant sur des outils de gestion des identités numériques a été optimisée. Elle offre l’accès aux entreprises à leurs télé-déclarations fiscales, et est prête pour l’accès à de nombreux autres télé-services. Les dépenses se répartissent comme suit :

- Fonctionnement : 6 MF pour diverses prestations - Investissement : 2,3 MF dans le cadre de la gestion des identités








votés 7 000 000 8 000 000

Montant Annuel des Reports votés - 5 955 847



CA 2011 CA 2012

GESTION DES IDENTITES

Antérieurs CA 2009 CA 2010


Action A0308-04 - Architecture logicielle et réalisation d’outils informatiques


L’action « Architecture logicielle et réalisation d’outils informatiques » permet à la DTSI de réaliser ses missions :

- de conception, de développement et de maintenance applicative, - de garantir l’interopérabilité des outils, par la normalisation des pratiques de conception et de développement d’applications.






votés 23 959 000 2 000 000 10 500 000 5 000 000



Disponible annuel CP financés 24 624 905 1 212 500 7 473 650 2 616 775 711 025

CA 2009 CA 2010Antérieurs CA 2012CA 2011

INFORMATISATION DE LA GESTION PROFESSIONNELLE









votés 30 000 000 4 250 000 4 606 500




MIGRATION DES APPLICATIONS MAINFRAME








votés 14 000 000 6 000 000




DEMATERIALISATION MARCHES PUBLICS



Les recettes à hauteur de 70,1 MF concernent :

- l’accès à l’application Tiarhé (arrêté ° 2007-3095/GNC du 28 juin 2007 portant création et organisation du fonctionnement du système informatisé de gestion des ressources humaines). - l’accès à la Gestion de la Formation professionnelle Continue dans le cadre de conventions passées avec différents organismes de formation

Action A0308-05 - Coordination de la collecte et exploitation de la diffusion des données géographiques

Dépenses : 34,1 MF

L’action de « collecte et exploitation de la donnée géographique » permet de réaliser les missions du Service de la Géomatique et de la télédétection de la DTSI dans :

- la coordination de la production de données liées à l’infrastructure de données spatiales,



- la constitution d’un pôle de compétence et d’expertise dans le domaine, - la proposition d’information et de formation.

A ce titre, les dépenses du service concernent sur 2012 :

- l’organisation de la matinée des Géomaticiens : 1 MF - l’impression du Bulletin de la Géomatique : 0,5 MF - l’achat de documentation technique et cotisation l’AFIGEO: 0,3 MF - l’achat d’images satellites (Investissement) : 0,3 MF.

Enfin, la DTSI dans le cadre de conventions de partenariat, gère pour la Nouvelle-Calédonie les dotations au programme ZoNeCo et au Conservatoire des Espaces Naturels (CEN). Ces dépenses sont réparties de la façon suivante :

- ZoNeCo : 12 MF .Il s’agit de la dotation de l’ADECAL. Cette dotation s’inscrit dans le cadre du contrat de développement 2011-2015 et permet de gérer les opérations non-informatiques du programme ZoNeCo.

- Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) : 20 MF. Il s’agit d’une dotation dont le financement est prévu au contrat de développement inter-collectivités.






votés 24 176 002 7 000 000 7 000 000 8 000 000 3 000 000


Montant annuel des CP réalisés 14 194 583 3 637 410 - 814 908 298 193


PROGRAMME TELEDETECTION

CA 2010 CA 2011 CA 2012


Antérieurs CA 2009

Action A0308-06 – Conception et maintenance de l’infrastructure technique de données spatiales

Dépenses : 8,1 MF

L’action de « conception de l’infrastructure technique des données spatiales » permet au service géomatique et télédétection de la DTSI de mettre en place le SIG du GNC, dans un souci d’interopérabilité. Fonctionnement :

- 4,6 MF pour diverses études : o Etude sur l’évolution du stockage sous ArcSDE: 0,7 MF o Etude sur les données Géospatiales, 3,9 MF

- 2,4 MF pour des prestations de service.

o Assistance pour la réalisation de cartes : 0,3 MF



o Assistance pour l’upgrade de l’IDS (AGS10-SP5, Plateforme de téléchargement): 2,1 MF

Investissement :

- 1,1 MF pour l’opération SIG – acquisition de logiciels (Géowizzard, LPS 360 et

module de métadonnées)

Action A0308-07 - Exploitation des systèmes d’information (SI)


L’action « Exploitation du SI » permet de maintenir le système d’information en position opérationnelle. L’activité du service des infrastructures a été largement impactée en 2012 par : - la mise en œuvre technique du Plan de Reprise d’Activité informatique, - la préparation de la migration de la Suite Bureautique vers MS Office 2010. Certaines dépenses sur cette action « Exploitation du SI » ont permis de réaliser ces lourdes opérations. Diverses régularisations en licences des outils d’infrastructures tels que ceux d’Oracle pour 25 MF ont été possibles sur les crédits de cette action. Fondamentalement, on constate une augmentation régulière du périmètre du système d’information (dématérialisation des appels d’offres, nombreux projet Sefora2, nouveaux équipements de mobilité…), d’où des coûts de contrats logiciels en hausse, mais surtout une activité d’exploitation croissante. Il est indispensable que les vieilles infrastructures systèmes et donc les applicatifs qu’elles hébergent soient supprimées à courte échéance pour maitriser la charge d’exploitation. Action A0308-10 - Rationalisation des coûts de fonctionnement informatique

Dépenses : 14,7 MF

La virtualisation consiste à faire fonctionner sur un seul ordinateur plusieurs systèmes d'exploitation comme s'ils fonctionnaient sur des ordinateurs distincts. Le périmètre de ce projet est pour le moment limité à un parc de 500 postes situés au centre-ville (30 % du parc total) pour des raisons techniques. Sur ce périmètre, le projet permettra de faire des économies importantes, notamment en consommation électrique (réduction de 89 %) et renouvellement des postes de travail (réduction de 33 %). Il permettra également d’améliorer sensiblement la qualité de service fourni par la DTSI aux agents des services :

- réduction de 90 % du temps consacré à la préparation et au déploiement des postes,

- réduction des pannes matérielles et logicielles au niveau de l’équipement de l’utilisateur, donc réduction de 89 % des déplacements de techniciens et réduction des blocages des utilisateurs,



- plus d’assistance à distance sur de vraies difficultés d’utilisation des outils informatiques.

Au cours de l’année 2012, les infrastructures matérielles et logicielles nécessaires ont été commandées, installées et configurées. Elles sont opérationnelles et le déploiement commence par une phase pilote début 2013.






votés 25 000 000 360 000


Montant annuel des CP réalisés - 14 700 000


VIRTUALISATION DU POSTE DE TRAVAIL

CA 2011 CA 2012Antérieurs CA 2009 CA 2010


Coordination de l’action publique Synthèse des crédits par programme et par chapitre


Synthèse des crédits par programme et par chapitre En XPF

Chapitre

P0301Coordination

administrative, transferts de compétences

P0302Relations

extérieures

P0303Aménagement et prospective

P0304Affaires

juridiques

P0305Fonction Publique

P0306Gestion des ressources

humaines de la N.-C.

P0307Moyens

généraux et gestion

patrimoniale

P0308Technologie et systèmes

d'information

Total

900 134 873 382 499 356 0 297 722 582 893 704 167 750 219 886 314 383

907 0 15 990 15 990

923 0 0 0 0 0 0 0 0 0

930 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ss Total Investissement

134 873 382 499 356 0 0 0 297 722 582 893 704 167 766 209 886 330 373

930 248 153 902 661 630 760 51 396 517 22 183 443 5 249 843 443 502 127 469 183 876 604 6 919 212 138

932 0 0 0 0 682 200 202 682 200 202

933 0 0 0 0 464 106 430 0 464 106 430

934 0 0 0 0 530 732 690 530 732 690

935 0 0 0 0 559 718 896 559 718 896

936 0 0 0 0 1 382 033 899 1 382 033 899

937 0 0 65 381 262 0 0 874 314 344 751 779 32 319 083 972 766 468

938 0 0 23 640 495 0 0 1 975 315 910 7 619 702 2 006 576 107

939 0 0 0 0 1 068 333 331 0 0 1 068 333 331

Ss Total Fonctionnement

248 153 902 661 630 760 89 021 757 51 396 517 22 183 443 12 786 599 145 510 498 950 216 195 687 14 585 680 161

Total CA 2012 383 027 284 662 130 116 89 021 757 51 396 517 22 183 443 12 786 896 867 1 093 392 654 383 961 896 15 472 010 534

Programmes - Dépenses

Coordination de l’action publique Synthèse des crédits par programme et par chapitre


En XPF

Chapitre

P0301Coordination

administrative, transferts de compétences

P0302Relations

extérieures

P0303Aménageme

nt et prospective

P0304Affaires

juridiques

P0305Fonction Publique

P0306Gestion des ressources

humaines de la N.-C.

P0307Moyens

généraux et gestion

patrimoniale

P0308Technologie et

systèmes d'information

Total

900 0 0 0 0 0 0 952 381 0 952 381907 0 0 0 0 0 0 0 0 0923 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 952 381 0 952 381

930 32 355 810 0 0 38 041 586 7 368 081 45 233 382 43 827 755 111 847 148 278 673 762

932 0 0 0 0 0 732 502 0 0 732 502

933 0 0 0 0 42 212 445 307 067 0 0 42 519 512

934 0 0 0 0 62 271 679 39 982 0 0 62 311 661

935 0 0 0 0 0 531 580 0 0 531 580

936 0 0 0 0 0 17 510 242 0 0 17 510 242

937 0 0 0 0 0 236 859 0 0 236 859

938 0 0 0 0 222 736 629 1 627 933 0 0 224 364 562

939 0 0 0 0 1 707 264 0 0 0 1 707 264


32 355 810 0 0 38 041 586 336 296 098 66 219 547 43 827 755 111 847 148 628 587 944

CA 2012 32 355 810 0 0 38 041 586 336 296 098 66 219 547 44 780 136 111 847 148 629 540 325

Programmes - Recettes

Compte administratif 2012 Aménagement, urbanisme, environnement

et prévention des risques


Mission M04 Aménagement, urbanisme, environnement et prévention des risques



Reste à réaliser sur 2013 80 909 770 1 786 937 354

Gestion domaniale et urbanisme Météorologie Gestion de l’eau Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité Prévention des pollutions et risques industriels

Energie La mission M04 regroupe l’ensemble des moyens de la Nouvelle-Calédonie concourant à l’aménagement, l’environnement et la prévention des risques. Elle regroupe des actions de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales, du service de la météorologie et de la direction de l’industrie, des mines et de l’énergie

Aménagement, urbanisme, environnement et prévention des risques Gestion domaniale et urbanisme


Programme P0401 Gestion domaniale et urbanisme

Recettes Dépenses

Budget 2012 -prévu- 251 050 000 608 973 380CA 2012 -réalisé- 187 715 458 169 139 827Taux d'exécution 75% 28%


Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme gestion domaniale et urbanisme est la suivante :


Action A0401-01 - Contribution à la prévention et à la lutte contre les incendies

151 022 304 110 421 977 41 917 891 -68 504 086

Action A0401-02 - Lutte contre les espèces animales et végétales envahissantes

310 626 1 657 723 102 632 -1 555 091

Action A0401-03 - Contribution à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes remarquables

28 535 640 17 639 983 23 147 247 5 507 264

Action A0401-04 - Systèmes de localisation géographique de précision

0 12 513 487 53 110 963 40 597 476

Action A0401-05 Production d'une cartographie terrestre de référence

0 0 0 0

Action A0401-06 - Hydrographie du lagon 0 0 0 0

Action A0401-07 - Production et diffusion de la donnée cartographie

7 211 967 6 936 556 9 861 266 2 924 710

Action A0401-08 - Production de la donnée cadastrale 3 908 441 22 435 849 14 059 795 -8 376 054

Action A0401-09 - Instruction des demandes d'études et préparation des documents fonciers à la rédaction des actes

798 000 2 441 250 7 666 260 5 225 010

Action A0401-10 - Réglementation et sécurité des bâtiments

2 220 835 4 429 560 2 208 725

Action A0401-11 - Economie verte 7 000 000 14 844 213 7 844 213

Total 191 786 978 183 267 660 169 139 827 -14 127 833

Aménagement, urbanisme, environnement et prévention des risques

Gestion domaniale et urbanisme






65- Autres charges de gestion courantes 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0

67- Charges exceptionnelles 3 000 000 7 048 411 0 -7 048 411


Total 191 786 978 183 267 660 169 139 827 -14 127 833

Recettes (pour mémoire) 195 977 388 139 511 597 187 715 458 48 203 861 Les actions pour 2012 Action A0401-01 - Contribution à la prévention et à la lutte contre les incendies


La Nouvelle-Calédonie a apporté en 2012 une contribution à la lutte contre les feux de végétations en prenant en charge le financement de deux hélicoptères bombardiers d’eau avec équipages, mis à disposition de la Cellule Feux de Forêts (dirigée par la Direction de la Sécurité Civile) du 1er septembre 2012 au 15 février 2013. Au 31 décembre 2012, environ 34 heures de vols ont été effectuées, au cours de 20 missions. Cette dépense a été compensée par une subvention de 182,4 MF de l’Agence pour la Prévention et l’Indemnisation des Calamités Agricoles ou Naturelles (APICAN), versée au titre de la saison 2012-2013. Le très faible nombre de détections de feux à partir des tours de guet montre que ce dispositif demande à être révisé. Une analyse du retour d’expérience sur la saison a été engagée afin d’optimiser les actions de lutte contre les feux de végétations. Action A0401-03 – Contribution à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes remarquables

Dépenses : 0,1 MF

Les dépenses sur cette action s’élèvent à 0,1 MF et concernent l’achat de matériels et fournitures pour le service du CITES de la DAVAR. Action A0401-04 – Système de localisation géographique de précision

Dépenses : 23,2 MF

Cette action concerne presque essentiellement le développement et l’entretien du réseau de stations GPS permanent dénommé BANIAN. Ce réseau permet aux utilisateurs professionnels de disposer d’un panel de services leur assurant fiabilité, rapidité et précision des mesures GPS. Les 17 stations qui composent le réseau sont opérationnelles depuis 2011. Les crédits d’investissement ont permis de renouveler en fin d’année 2012 les serveurs informatiques et de faire évoluer la solution logicielle. Ces équipements sont opérationnels depuis février 2013.






Reste à financer 34 439 617 Disponible financé CP -

AP 138 200 000 Montant annuel

des CP votés 100 568 200 11 500 000 12 200 000 5 300 000 - 1 074 971

Montant Annuel des Reports votés 23 339 121 1 543 046 2 512 916 872 749 1 236 471


Disponible annuel CP financés 49 615 013 2 512 916 872 749 1 236 471 -

Antérieurs

RESEAU STATION GPS SYSTEME VRS

CA 2011


CA 2010CA 2009 CA 2012






des CP votés 14 574 971




POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE DE PRECISION


Antérieurs CA 2012CA 2009 CA 2010 CA 2011

Les crédits de fonctionnement ont été consommés pour assurer la bonne marche et la pérennité du réseau : communications et accès internet, support technique international, maintenance locale des équipements informatiques, extension de garantie pour les équipements GPS. Les crédits de fonctionnement sont également consommés lors des chantiers de nivellement de précision réalisés en régie pour maintenir le réseau NGNC. En 2012, 110 repères ont été nivelés sur environ 20 semaines de chantier.

Action A0401-05 – Production d’une cartographie terrestre de référence

Dépenses : 53,1 MF

La DITTT a lancé en 2007 un programme de révision quinquennal de la Base de Donnée Topographiques (BDTOPO-NC) avec un marché annuel en moyenne :

Les données relatives au marché de révision cartographique de la zone III (412000Ha portant sur le sud de la province Nord) ont été livrées en 2012 puis intégrées dans la BDTOPO-NC et sur le Georep.




Les photographies aériennes relatives au marché de révision cartographique de la zone IV (310000Ha portant sur le nord de la province Nord) signé en 2011 ont été réalisées à 100% en septembre 2012. Les données sont attendues pour 2013.

Les photographies aériennes relatives au marché de révision cartographique signé en 2012 de la zone V (196800Ha portant sur les îles Loyauté) signé en 2012 ont été partiellement réalisées. Des travaux complémentaires seront effectués en mai 2013 si les conditions météo le permettent.

Diverses prestations de modernisation et documentation de la BDTOPO-NC ont été commandés pour accompagner le changement de version de cette base. La BDTOPO-NC v3 a ainsi pu être publiée dès juillet 2012.






des CP votés 30 000 000 15 500 000 16 500 000 29 500 500 50 000 000


Montant annuel des CP réalisés 13 299 825 29 683 710 - 12 513 487 53 023 645


CA 2012Antérieurs CA 2010 CA 2011

REVISION BDTOPO-NC


CA 2009

Hors AP, des frais d’insertion pour les avis d’appel d’offre ont été réalisé pour 0,1 MF. Action A0401-07 – Production et diffusion de la donnée cartographique

Dépenses : 9,9 MF

En 2008 la DITTT a lancé le chantier de production en régie, sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, d'une nouvelle génération de cartes topographiques au 1/50 000° à destination du grand public. Les crédits ont majoritairement servi à imprimer six nouvelles feuilles correspondant au nord de la province Sud. Elles ont été commercialisées en fin d’année 2012, ce qui porte à seize feuilles sur vingt-six le nombre déjà disponibles. Les dépenses s’élèvent à 5,9 MF Par ailleurs, une participation de 4 MF a été versée au GIE SERAIL (GIE pour le Système d’Exploitation, de Répartition et d’Administration des Informations Localisées) qui correspond à la cotisation annuelle de la Nouvelle-Calédonie.



Action A0401-08 - Production de la donnée cadastrale Dépenses : 14,1 MFRecettes : 5,3 MF

Cette production est assurée exclusivement en régie. Une modernisation des outils a été initiée en 2007 pour mettre en place une base de données unique des données cadastrales couplées à un outil graphique. Les développements nécessaires à la conception de cet outil dénommé « SIG Cadastre » ont débuté en juillet 2010. Les modules graphiques sont opérationnels depuis fin 2011 et les modules de gestion des actes ont été finalisés en 2012. La validation du service régulier qui clos le marché de développement a été signé en octobre 2012. Le site internet et le déploiement des accès privilégiés chez nos partenaires (collectivités locales, directions du gouvernement, notaires, géomètre, etc.) a débuté fin 2012 et se prolongera jusqu’au deuxième trimestre 2013.






des CP votés 11 500 000 32 000 000 - 3 000 000


Montant annuel des CP réalisés 2 634 765 19 449 255 9 150 625


S.I.G CADASTRE



Hors AP, les dépenses s’élèvent à 4,9 MF. Les recettes sont liées à la vente au guichet des données géographiques numériques, des cartes topographiques au 1/50.000° et des documents cadastraux.

Action A0401-09 – Instruction des demandes d’études Dépenses : 7,7 MF

Ces crédits sont utilisés pour externaliser aux géomètres-expert une partie de notre activité et résorber le passif des dossiers en instance d’instruction au sein du bureau domanial. En 2012, le rythme d’instruction des dossiers a pu être maintenu et le flux de nouveaux dossiers ayant été très faible, la situation s’est considérablement assainie. Au final, le passif de dossier est quasiment résorbé.




Action A0401-10 – Réglementation et sécurité des bâtiments

Dépenses : 4,4 MF

Les dépenses sur cette action s’élèvent à 4,4 MF et concernent des frais d’études et de recherches (3,9 MF) ainsi que des transports et missions de personnels (0,5 MF).

Action A0401-11 – Economie verte Dépenses : 14,9 MF

Ces dépenses concernent l’organisation de la semaine de l’environnement et l’accueil de représentants des îles du Pacifique y participant (7,3 MF) ainsi que les frais de communication et de publicité autour du projet « un arbre, un jour, une vie » (7,6 MF).










CA 2009 CA 2010

ECONOMIE VERTE


CA 2011 CA 2012Antérieurs

Aménagement, urbanisme, environnement et prévention des risques Météorologie


Programme P0402 Météorologie




La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme météorologie est la suivante :


Action A0402-01 - Opération du réseau de mesure (installation, maintenance, télécom)

52 791 258 31 121 904 50 640 057 19 518 153

Action A0402-02 - Production de l'information météorologique

0 0 0 0

Action A0402-03 - Développement de nouveaux services 1 483 125 2 400 000 1 200 000 -1 200 000

Action A0402-04 - Conservation de la mémoire du climat 1 538 494 1 511 994 1 370 660 -141 334

Action A0402-05 - Réalisation de produits adaptés 0 0 99 020 99 020

Action A40402-06 - Installations et maintenance des équipements de mesure sur aérodrome

3 107 832 1 614 490 0 -1 614 490

Action A0402-07 - Production opérationnelle réglementaire, contrôle et surveillance des équipements

0 0 0 0

Action A0402-08 - Direction, Finance, Secrétariat, RH, Eco-responsabilité

1 149 064 906 684 2 053 957 1 147 273

Action A0402-09 - Développement, maintenance et opération des systèmes d'information

0 0 0

Action A0402-10 -Infrastructure et bâtiment 9 595 42 423 18 260 -24 163

Total 60 079 368 37 597 495 55 381 954 37 597 495



011- Charges à caractère général 22 390 585 21 405 704 20 456 986 -948 718


65- Autres charges de gestion courantes 2 316 000 1 200 000 -1 116 000

67- Charges exceptionnelles 0 0 99 020 99 020


Total 60 079 368 37 597 495 55 381 954 17 784 459



Météorologie


Les actions pour 2012 Le service de la météorologie de la Nouvelle-Calédonie a pour objectifs :.

- d’assurer la prévention des risques météorologiques afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens sur terre et en mer ;

- de connaître l’environnement et d’accompagner les décideurs dans l’adaptation aux changements climatiques ;

- de fournir les services réglementaires à l’aviation civile ; - d’améliorer l’efficience des fonctions supports de direction.

Action A0402-01 - Opération du réseau de mesure (installations, maintenance, télécom)


Cette action consiste à développer et maintenir un réseau de mesures fiables sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Ce réseau est, entre autres, composé d’une cinquantaine de stations d’observation et d’une centaine de points de mesures. Cette action comprend également la maintenance et les dépenses de fonctionnement des équipements comme les radars (de Nouméa, La Tiébaghi et Lifou). L’écart de réalisation correspond à une exécution partielle de ce marché, le reste devant être fait pour 2013. C’est ainsi que les études projetées ont été réalisées, que les équipements ont été commandés. Il restera pour cette année à réaliser les infrastructures avant l’installation des équipements. Viendront ensuite les phases de formation et de recettes. C’est pourquoi le reliquat des crédits destinés à cette opération a été demandé en report.





AP 96 670 000 36 330 000 Montant annuel

des CP votés 6 420 000 8 900 000 117 500 000 37 653

Montant Annuel des Reports votés 5 167 017 - - 8 714 412 126 214 412

Montant annuel des CP réalisés 4 167 661 - 185 588 19 770 503

Disponible annuel CP financés 7 419 356 - 8 714 412 126 214 412 106 481 562

CA 2010


Antérieurs CA 2009

RESEAU MESURE IMPACT DE FOUDRE

CA 2011 CA 2012

Sur l’AP « Réseau mesure impact de foudre », les dépenses s’élèvent à 19,8 MF.

Aménagement, urbanisme, environnement et prévention des risques Météorologie







des CP votés 226 822 500 3 910 392 1 273 748


Montant annuel des CP réalisés 183 312 315 - 31 009 190 - 1 098 460


CA 2012



ACQUISITION NOUVEAU RADAR

Sur l’AP « Acquisition nouveau radar », les dépenses s’élèvent à 1,1 MF. Les recettes résultent de mandats annulés sur exercice antérieur (0,1 MF).

Action A0402-03 - Développer de nouveaux services Dépenses : 1,2 MF

En 2012, cette action concernait deux opérations :

- une participation à l’organisation matérielle de la tenue d’une conférence internationale en 2012 sur la météorologie et l’océanographie de l’hémisphère Sud. Cette participation s’est manifestée par le versement d’une subvention à l’association Infosciences.

- L’acquisition d’une méthode SHYREG afin de mettre en place une base de

données pluviométriques permettant à la Nouvelle-Calédonie de disposer d’une cartographie des pluies de référence de durée de retour comprise entre 2 et 100 ans pour les durées de pluie de 6 minutes à 72 heures pour l’ensemble de son territoire. Le marché pour cette dépense ne s’est pas fait l’an dernier comme souhaité. Toutefois, cette opération a été reportée cette année et le marché est en cours.

Action A0402-04 - Conserver de la mémoire du climat Dépenses : 1,4 MF

Cette action consiste à collecter des données climatologiques (pluie, température) fournies par une quarantaine d’observateurs bénévoles auxquels sont versées des indemnités. Ces postes font l’objet de visites régulières. L’évolution des dépenses varie suivant le nombre d’observateurs bénévoles disponibles.


Météorologie


Action A0402-05 - Réalisation de produits adaptés Dépenses : 0,1 MFRecettes : 3,0 MF

La dépense minime sur cette action correspond plus à un jeu d’écritures afin d’annuler des mandats émis sur l’exercice antérieurs. Cette action concerne essentiellement les recettes issues de la vente de données et/ou d’études, voire d’ouvrages climatologiques, dont les coûts sont fixés par un barème local. La réalisation de recettes a été inférieure à 2011 car il y a eu moins de vente de données et d’études en 2012. Le barème de ventes des données météorologiques doit être modifié afin de mieux correspondre aux coûts réels et afin d’y prévoir davantage de prestations. Un nouveau barème va être proposé au 1er semestre 2013. Action A0402-08 - Direction, Finance, Secrétariat, RH, Eco-responsabilité

Dépenses : 2,1 MF

Cette action regroupe les frais de fonctionnement tels les dépenses de fournitures bureautiques, de frais postaux, de location de machine (affranchisseuse), de fournitures diverses. S’y sont ajoutés en 2012, la maintenance de logiciels et l’exécution de dépenses engagées en 2011, expliquant l’écart avec l’année précédente.

Action A0402-10 – Infrastructure et bâtiment Dépenses : 0,02 MF

Cette action a, pour l’instant, un impact négligeable sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. Les dépenses effectuées concernent l’achat de produits ménagers. Elles ont été revues pour figurer dans une autre action. Globalement, pour 2013, les dépenses de fonctionnement ont été reconduites ainsi que les dépenses d’investissement courant pour le maintien du réseau de mesures de la Nouvelle-Calédonie. L’opération essentielle de cette année est celle relative à l’acquisition et l’installation d’un réseau de capteurs de détection de la foudre.

Aménagement, urbanisme, environnement et prévention des risques Gestion de l’eau


Programme P0403 Gestion de l’eau




Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme gestion de l’eau est la suivante :


Action A0403-01 - Protection et disponibilité de la ressource en eau et gestion du domaine public fluvial de la Nouvelle Calédonie

196 683 267 231 875 511 238 711 699 6 836 188

Action A0403-02 - Connaissance et suivi de la ressource eau

39 055 221 29 748 646 12 571 368 -17 177 278

Total 235 738 488 261 624 157 251 283 067 261 624 157





65- Autres charges de gestion courantes 79 117 1 122 368 1 000 000 -122 368



Total 235 738 488 261 624 157 251 283 067 -10 341 090

Recettes (pour mémoire) 150 120 312 000 0 -312 000


Gestion de l’eau


Les actions pour 2012 Action A0403-01 - Protection et disponibilité de la ressource en eau et gestion du domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie


L’action a consisté à :

1. contrôler la qualité de l’eau naturelle ou destinée à la consommation d’eau potable et mettre en œuvre les travaux et études nécessaires pour préserver ou améliorer cette qualité. Il faut pour cela assurer : le suivi de la ressource des nappes phréatiques ; le suivi des ressources sur les principaux bassins versants à enjeux ; le suivi de la ressource aux îles Loyauté ; la régularisation progressive des périmètres de protection des eaux (PPE) destinés

à l’alimentation en eau potable des collectivités humaines.

2. gérer le domaine public fluvial dans le respect de la protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité et du droit des tiers. Cette action comprend : la police de l’eau ; la poursuite des inventaires des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)

ayant un impact sur la ressource en eau ; le développement de la géomatique appliquée ; la participation au programme du CNRT « Hydromine – fonctionnement des petits

bassins versants miniers »

3. aménager et entretenir les cours d’eau dans le cadre de conventions avec les provinces et les communes, et la cartographie des zones inondables.

Action A0403-02 - Connaissance et suivi de la ressource en eau

Dépenses : 12,6 MF

Il s’agit notamment de maintenir les séries statistiques du réseau de mesures hydrologiques de la Nouvelle-Calédonie et d’améliorer les connaissances de la ressource en eau par des analyses et études pour mieux définir les critères d’aménagement du territoire (routes, ponts, urbanisation, exploitations minière, forestière et agricole…)

SUIVI QUANTITATIF DE LA RESSOURCE EN EAU

Le réseau hydro pluviométrique de Nouvelle Calédonie comporte actuellement 40 stations hydrométriques, 70 stations pluviométriques, 3 stations de jaugeages téléphériques, 5 Piézomètres enregistreurs. En 2012, 10% des capteurs de ces stations ont été renouvelés. Le SESER développe un réseau de mesures des ressources souterraines, ce matériel permet de mesurer le niveau des nappes souterraines dans les forages et puits. Un programme important (projet de service) a été initié sur la Grande Terre en 2007. En 2012, le budget alloué à cette opération a permis de poursuivre l'équipement progressif des sites les plus représentatifs et le remplacement des sondes défaillantes.

Aménagement, urbanisme, environnement et prévention des risques Gestion de l’eau


Le programme TELSAM consiste à équiper progressivement les stations d’observation hydro pluviométrique les plus intéressantes d’une télétransmission GSM ou RTC. Ceci constitue un moyen simple et efficace de gestion à distance des postes d’observations et permet également de disposer d’informations en temps réel très utiles à la gestion des activités durant les évènements climatiques extrêmes (inondation / sécheresse). Une vingtaine de stations sont déjà équipées mais l’ensemble du parc TELSAM doit progressivement être remplacé par du matériel plus récent. Enfin dans le cadre de sa mission de veille technologique, le SESER participe à des conférences internationales sur l’eau, notamment dans la région Asie-Pacifique.

MORPHODYNAMIQUE FLUVIALE

Depuis 2008, le SESER constitue progressivement une base de données topographique sur les principaux cours d’eau concernés par des problématiques d’engravement et de mobilité du lit mineur. Ces données sont fondamentales à la caractérisation de la morpho dynamique fluviale qui a un impact direct sur l’exploitation de la ressource en eau, les problématiques de zones inondables et d’entretien de cours d’eau. En 2012 un profil en long sur la Dumbéa a été réalisé.

ENTRETIEN DES COURS D’EAU

Deux études de diagnostic sur Nondoue-Katiramona et Haute Tamoa ont été réalisées en 2012 (financement APICAN). Des études du même type sont en cours sur Canala et Houailou.


Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité


Programme P0404 Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité



Reste à réaliser sur 2013 14 759 770 826 904 643 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme sécurité sanitaire des aliments et biosécurité est la suivante :


Action A0404-01 - Salubrité des debrées alimentaires animales et végétales livrées à la consommation humaine en NC

24 809 801 24 795 702 111 622 120 86 826 418

Action A0404-02 - Certification sanitaire à l'export 12 214 195 11 948 578 8 832 797 -3 115 781

Action A0404-03 - Conservation du statut zoo et phytosanitaire de la Nouvelle Calédonie

494 798 166 465 331 000 594 403 430 129 072 430

Action A0404-04 - Relations avec les autorités compétentes internationales et nationales

3 430 788 3 430 788 3 538 186 107 398

Action A0404-05 - Responsabilisation des usagers et optimiser les moyens d'inspection

30 865 236 28 373 666 0 -28 373 666

Action A0404-06 - Développement des protocoles, des compétences et des partenariats nécessaires à la réalisation des analyses dans les domaines sus-cités

2 947 037 3 677 385 2 688 311 -989 074

Action A0404-07 - Réalisation d'analyses 120 502 564 123 146 000 110 243 490 -12 902 510

Action A0404-08 - Formation, agrément ou contrôle des structures capables de mener les analyses des domaines concernés et apporter une expertise aux clients de premier degré

0 0 0 0

Action A0404-09 - Efficience des fonctions support et de direction (RH, SI, bâtiments et infra, communication, exécution budgétaire

30 737 734 30 818 866 34 952 034 4 133 168

Total 720 305 521 691 521 985 866 280 368 174 758 383

Aménagement, urbanisme, environnement et prévention des risques Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité







67- Charges exceptionnelles 41 000 000 5 442 4 681 640 4 676 198


Total 720 305 521 691 521 985 866 280 368 174 758 383

Recettes (pour mémoire) 30 711 928 53 972 770 36 183 229 -17 789 541 Les actions pour 2012 Action A0404-01 - Assurer la salubrité des denrées alimentaires animales et végétales livrées à la consommation humaine en Nouvelle-Calédonie


Les interventions effectuées dans le cadre de cette action sont les suivantes : o mise en œuvre du mandat sanitaire en Nouvelle Calédonie : le versement de vacations

aux vétérinaires sanitaires (9,8 MF) a permis en 2012 l’accomplissement de l’ensemble des missions confiées à ces vétérinaires mandatés (inspection des bovins abattus en tuerie particulières notamment) ;

o subvention à l’Interprofession viande de Nouvelle Calédonie (IVNC) pour la classification commerciale des viandes de boucherie (12 MF), qui a permis la réalisation de ces opérations dans des conditions satisfaisantes ;

o délégation de moyen au SIPRES (Mairie de Nouméa) : la délégation au SIPRES de l’inspection d’une part importante des établissements alimentaires de remise directe (restaurateurs, petits commerce) a permis de compléter efficacement les interventions des agents du SIVAP – Nouméa (3,9 MF);

o appui aux inspections en sécurité sanitaire des aliments en province des Iles Loyauté. Cette mission, poursuivie en 2012, a consisté principalement à accompagner et à appuyer dans ses nouvelles missions l’agent du SIVAP en poste à Lifou (0,2 MF);

o subvention versée pour la réalisation de la plateforme technique OCEF de Pouembout (85,7 MF).

Action A0404-02 – Certification sanitaire à l’export Dépenses : 8,8 MF

Les interventions effectuées dans le cadre de cette action sont les suivantes : o réalisation d’analyses d’eau selon les critères en vigueur dans l’Union européenne dans

les entreprises agréées pour l’exportation (4,2 MF). En 2012, ces analyses ont été intégrées dans un marché public conclu par la DASS) ;

o inspection de premier niveau dans la filière export fruits et légumes : versement d’une subvention de 4,6 MF à l’association « Arbofruits » pour l’inspection de premier niveau des fruits et légumes destinés à l’exportation vers les pays tiers (squash et limes pour la Nouvelle-Zélande en particulier).




Action A0404-03 - Conservation du statut zoo et phytosanitaire de la Nouvelle-Calédonie


Les interventions principales effectuées dans le cadre de cette action sont les suivantes : o traitement des végétaux aux frontières : une subvention de 17,3 MF est allouée à la

chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie (CANC) pour la gestion de la plateforme de normalisation des végétaux aux frontières (PNVF) ;

o lutte contre la babésiose bovine dans la zone de la Tamoa : cette action consiste en la réalisation du suivi de l’éradication du foyer résiduel de babésiose dans la zone de la Tamoa (réalisation de prises de sang pour contrôle sérologique des animaux, rétribution des vétérinaires sanitaires, traitement contre la tique du bétail en tant que vecteur de l’agent pathogène) ;

o appui au fonctionnement du Groupement de défense sanitaire animal (GDS-A : 41 MF) et

à la mise en place d’un GDS végétal (1 MF), au travers notamment de subventions attribuées à la chambre d’agriculture pour assurer le fonctionnement de ces deux entités dont les missions sont la surveillance zoo et phytosanitaire du territoire et la gestion sanitaire des productions ;

o appui à la lutte contre la tique du bétail : il s’agit, d’une part, de la participation au

financement du GDS-A qui assure le suivi de la lutte contre la tique et, d’autre part, de l’achat des deux acaricides principaux nécessaires à la lutte contre la tique du bétail en Nouvelle-Calédonie : l’un à base d’amitraz, l’autre à base de deltaméthrine ;

o décontamination et destruction des saisies officielles : rémunération des deux entreprises

intervenant pour la décontamination et la destruction des marchandises à risque sanitaire saisies sur les particuliers (passagers aériens, bateaux, colis postaux) ;

o entretien et suivi d’un réseau de piégeage des mouches des fruits : il s’agit d’un réseau

destiné à détecter par piégeage toute incursion d’une nouvelle espèce de mouche des fruits pouvant compromettre la production et l’exportation de fruits et légumes. En effet, l'introduction de certaines mouches des fruits (mouche orientale, mouche des cucurbitacées) aurait des répercussions immédiates et graves sur les productions locales. De même l’introduction éventuelle de fourmis exogénes est controlée par des campagnes de piégeage bi-annuelles qui sont organisées aux niveau des zones portuaires et aéroportuaires de la Nouvelle-Calédonie (principalement au niveau du port autonome de Nouméa et de l’aéroport de Tontouta) ;

o la construction de la quarantaine animale (QA) de Païta-Gadgi : les travaux se sont

déroulés tout au long de l’année 2012 pour une ouverture officielle de la quarantaine animale en mars 2013. La contruction de la QA est réalisée dans le cadre du projet de création d’un complexe de protection zoo et phyto sanitaire (CPZP) qui comprendra à terme une quarantaine animale (fin des travaux : mars 2013), une quarantaire végétale (échéance 2015) et les laboraires officiels d’analyses vétérinaires, agroalimentaires et de l’eau (échéance 2015) ;

Aménagement, urbanisme, environnement et prévention des risques Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité


AP 3 180 000 000 Montant total engagement AP 1 554 748 455

Montant total des CP financés 2 016 666 438 Montant total CP

réalisés 1 280 228 090

Reste à financer 1 163 333 562 Disponible financé CP 736 438 348

AP 2 390 000 000 451 000 000 339 000 000 Montant annuel

des CP votés 572 000 000 350 250 000 500 000 000 600 000 000





COMPLEXE ZOO PHYTHOSANITAIRE DE LA NC

CA 2011


CA 2010

o les études du projet de construction des futurs locaux du SIVAP sur le site du CPZP (échéance 2015) ont été lancées à hauteur de 2,6 MF.












CONSTRUCTION BATIMENTS BUREAUX SIVAP

Les recettes (23,8 MF) sont constituées de la subvention de l’Etat pour la construction des laboratoires versées dans le cadre du contrat de développement 2006/2010. Action A0404-04 – Relation avec les autorités compétentes internationales et nationales

Dépenses : 3,5 MF

Il s’agit de la contribution annuelle de la Nouvelle-Calédonie à l’office international des épizooties (OIE), organisation mondiale de la santé animale, dont la Nouvelle-Calédonie est membre. Ce statut de membre procure, d’une part, une position privilégiée pour la reconnaissance du statut zoo sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et représente, d’autre part, une source d’information et d’expertise techniques utilisées quotidiennement par le SIVAP dans ses démarches zoo-sanitaires à l’importation et à l’exportation.




Action A0404-06 – Développement des protocoles, des compétences et des partenariats

Dépenses : 2,7 MF

Le budget de fonctionnement prévu pour cette action a été réalisé à 92 %. Ce budget a été dédié :

en chimie, à la mise en place du dosage du Fluazuron par CCM et de l’histamine par HPLC ;

en microbiologie alimentaire, à la finalisation du protocole Vibrio vulnificus ;

en santé animale, à la mise en place des PCR IHHN (filière crevette), Influenza (filière aviaire, équine et porcine), Anaplasmose bovine (filière bovine), maladie de Newcastle (filière aviaire) – Par ailleurs, une étude importante a été menée tout au long de l’année 2012 pour évaluer la pathogénicité des souches de virus de rhino trachéite bovine circulant en Nouvelle-Calédonie.

Action A0404-07 – Réalisation d’analyses Dépenses : 110,3 MFRecettes : 12,4 MF

Le budget d’investissement a été réalisé à 93 %. Le budget de fonctionnement a été réalisé à 95 %. En plus des activités diagnostiques de routine, les activités du LNC ont été conformes aux actions projetées au BP 2012 : 18 500 prélèvements (correspondant à un total de 45 000 analyses) ont été traités, chiffres en augmentation par rapport à 2011 avec notamment : le renouvellement de l’accréditation COFRAC suite à la réalisation d’un audit en avril

2012 ; le contrôle du foyer de babésiose bovine de la Tamoa (6 555 sérologies et 141 PCR) ; la réalisation d’enquêtes d’actualisation du statut zoo-sanitaire dans les filières porcine,

équine, crevette et faune sauvage. Un accent particulier a été mis sur la circulation des agents pathogènes zoonotiques dans ces populations animales, et notamment de la toxoplasmose, de la trichinellose et de l’hépatite E ;

la réalisation d’analyses garantissant la fertilité des femelles bovines dans le cadre des opérations de transplantation embryonnaire ou de pré-certification avec notamment le contrôle de plus de 2000 vaches en néosporose ;

l’appui à la réalisation des plans de contrôle de résidus dans l’alimentation (443 échantillons animaux et 421 molécules recherchées – 238 échantillons végétaux dont 12 % de végétaux importés et plus de 400 molécules recherchées).

Action A0404-09 – Efficience des fonctions support et de direction

Dépenses : 35,0 MF

Cette action concerne les moyens généraux permettant au SIVAP d’assurer son fonctionnement.

Aménagement, urbanisme, environnement et prévention des risques Prévention des pollutions et risques industriels


Programme P0405 Prévention des pollutions et risques industriels



Reste à réaliser sur 2013 0 0

Les moyens


Action A0405-01 - Participation au financement de programmes concourant à la gestion des déchets en Nouvelle Calédonie

0 0 0 0

Action A0405-02 - Gestion rationnelle et ecologiquement acceptable de l'élimination des déchets dangereux de la Nouvelle Calédonie

0 0 0 0

Action A0405-03 - Elaboration d'une réglementation en matière de qualité de l'air et participation au suivi de la qualité de l'air

8 251 000 9 500 000 9 490 700 -9 300

Action A0405-04 - Application et mise à jour de la réglementation ICPE (province)

0 0 0 0

Action A0405-06 - Inspection des barrages au titre de la sécurité des ouvrages (Etat) 0 0 0 0

Action A0405-07 - Participation aux dispositifs de gestion de crise industrielle

0 0 0 0

Action A0405-08 - Inspection des équipements sous pression (instruction, contrôle, évolution réglementaire)

0 0 0 0

Action A0405-09 - Suivi de l'importation, de la détention et de l'exportation des sources radioactives

0 0 0 0

Action A0405-10 - Sûreté liée à l'utilisation et à la conservation des explosifs (Etat)

0 0 0 0

Action A0405-11 - Cadre réglementaire et inspection poids et mesures (instruction, contrôle, évolution, réglementaire)

0 0 0 0

Total 8 251 000 9 500 000 9 490 700 -9 300


Prévention des pollutions et risques industriels




011- Charges à caractère général 0 0 0 0


65- Autres charges de gestion courantes 8 251 000 9 500 000 9 490 700 -9 300



Total 8 251 000 9 500 000 9 490 700 -9 300

Recettes (pour mémoire) 6 227 890 5 784 860 5 810 088 25 228 Les actions pour 2012 Action A0405-03 – Elaboration d’une réglementation en matière de qualité de l’air et participation

Dépenses : 9,5 MF

9,5 MF ont été versés au titre de la participation de la Nouvelle-Calédonie au financement de l’association de surveillance de la qualité de l’air Scal-Air. Action A0405-08 – Inspection des équipements sous pression (instruction, contrôle, évolution réglementaire) en coordinat° avec des organismes délégués pour le contrôle de premier niveau

Recettes : 0,2 MF

Les recettes liées à la taxe d’épreuve d’appareils à pression s’élèvent à 0,2 MF. Les textes relatifs aux ESP n'ont pas encore été adoptés ; c'est donc toujours la DIMENC qui assure le contrôle de 1er niveau des ESP. Ainsi, les recettes entrantes sont supérieures à celles initialement prévues. Action A0405-11 – Cadre réglementaire et inspection poids et mesures (instruction, contrôle, évolution réglementaire)

Recettes : 5,6 MF

Les recettes liées à la redevance de vérification des poids et mesures s’élèvent à 5,6 MF. Comme pour l’inspection des équipements sous pression, la règlementation permettant de déléguer le contrôle de premier niveau en métrologie n’est pas intervenue. La DIMENC a donc poursuivi la réalisation de cette prestation et perçu les recettes correspondantes.

Aménagement, urbanisme, environnement et prévention des risques Energie


Programme P0406 Energie



Reste à réaliser sur 2013 4 000 000 31 474 490 Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme énergie est la suivante :


Action A0406-01 - Planification des besoins et suivi de l'état d'avancement des investissements en matière d'outils de production électrique

0 0 0 0

Action A0406-02 - Instruction des demandes d'autorisation d'outils de production électrique (gouv)

0 0 0 0

Action A0406-03 - Encadrement de la qualité des produits pétroliers importés en Nouvelle Calédonie

0 0 0 0

Action A0406-04 - Contrôle des stocks statégiques (Etat)

0 0 0

Action A0406-06 - Promotion de la maîtrise de la demande énergétique et du développement des énergies renouvelables

34 504 972 10 304 351 7 416 518 -2 887 833

Action A0406-07 - Information et sensibilisation des industriels et de la population sur la situation énergétique de la Nouvelle Calédonie

0 2 219 569 375 894 -1 843 675

Action A0406-08 - Planification des besoins et des investissements nécessaires en matière de réseau de transport et de distribution

0 0 0 0

Action A0406-09 - Contrôle de la conformité technique de l'implantation des lignes et de la qualité des produits pétroliers mis sur le marché

0 0 0 0

Action A0406-11 - Contribution à l'électrification rurale du pays

0 0 0 0

Action A0406-12 - Contrôle de l'éfficacité économique des sociétés du transport et de la distribution de l'électricité et des sociétés pétrolières

0 0 0 0

Action A0406-13 - Application et mise à jour des stuctures tarifaires des carburants, du gaz et de l'électricité et contrôle de leur bonne application

0 1 464 750 114 916 684 113 451 934

Action A0406-14 - Assistance du territoire de Wallis et Futuna pour le calcul du prix du gaz et des carburants (Etat)

0 0 0 0

Total 34 504 972 13 988 670 122 709 096 108 720 426


Energie






65- Autres charges de gestion courantes 0 0 90 435 934 90 435 934

67- Charges exceptionnelles 0 0 0


Total 34 504 972 13 988 670 122 709 096 108 720 426

Recettes (pour mémoire) 0 0 18 031 912 18 031 912 Les actions pour 2012 Action A0406-06 – Promotion de la maîtrise de la demande énergétique et du développement des énergies renouvelables


Les dépenses sur cette action s’élèvent à 7,4 MF. Elles concernent le projet TEP Vertes avec notamment :

- la réalisation de la feuille de route de la maîtrise de l’énergie (0,6 MF) ; - la réalisation d’affiches et brochures sur l’énergie durable (1,6 MF).

Les recettes correspondent à la vente d’électricité pour un montant de 18 MF (TEP Vertes). Action A0406-07 – Information et sensibilisation des industriels et de la population

Dépenses : 0,4 MF

Les dépenses sur cette action s’élèvent à 0,4 MF consacrée à l’observatoire de l’énergie, application Web destinée à centraliser les connaissances et les données sur le sujet de l’énergie. Action A0406-13 – Application et mise à jour des structures tarifaires des carburants, du gaz et de l’électricité et contrôle de leur bonne application


Les dépenses sur cette action s’élèvent à 114,9 MF et se répartissent comme suit :

- subventions pour le développement des énergies renouvelables : 90,4 MF - audit comptable et financier des sociétés pétrolières implantées en Nouvelle-

Calédonie (8,8 MF) et audit des coûts des sociétés EEC et Enercal (11 MF) : 19,9 MF

- étude pour la réforme de la structure du prix du gaz : 3,4 MF - réalisation du cahier des charges pour l’élaboration d’un outil de calcul des tarifs

de l’électricité : 1,2 MF

Aménagement, urbanisme, environnement et prévention des risques Synthèse des crédits par programme et par chapitre en recettes


Synthèse des crédits par programme et par chapitre en dépenses

En XPF

Chapitre

P0401Gestion

domaniale & urbanisme

P0402Météorologie

P0403Gestion de

l’eau

P0404Sécurité

aliments & biosécurité

P0405Prévention

des pollutions &

risques industriels

P0406Energie Total

900 0 0 0 0 0 0 0907 69 361 896 33 625 948 17 976 514 0 0 120 964 358909 0 0 0 612 101 977 0 1 218 000 613 319 977

Ss total Investiss

ement69 361 896 33 625 948 17 976 514 612 101 977 0 1 218 000 734 284 335

930 0 0 0 0 0 0 0937 84 933 718 21 756 006 233 306 553 9 490 700 121 491 096 470 978 073939 14 844 213 0 0 254 178 391 0 0 269 022 604


99 777 931 21 756 006 233 306 553 254 178 391 9 490 700 121 491 096 740 000 677

CA 2012 169 139 827 55 381 954 251 283 067 866 280 368 9 490 700 122 709 096 1 474 285 012


Synthèse des crédits par programme et par chapitre en recettes

En XPF

Chapitre

P0401Gestion

domaniale & urbanisme

P0402Météorologie

P0403Gestion de

l’eau

P0404Sécurité

aliments & biosécurité

P0405Prévention

des pollutions &

risques industriels

P0406Energie

Total

907 0 0 0 0 0 0 0

909 0 0 23 744 362 0 0 23 744 362

Ss total Investiss

ement0 0 0 23 744 362 0 0 23 744 362

937 187 715 458 3 128 955 0 0 5 810 088 18 031 912 214 686 413

939 0 0 0 12 438 867 0 0 12 438 867


187 715 458 3 128 955 0 12 438 867 5 810 088 18 031 912 227 125 280

CA 2012 187 715 458 3 128 955 0 36 183 229 5 810 088 18 031 912 250 869 642

Programmes Recettes

1

Compte administratif 2012 Coordination et développement des transports


Mission M05 Coordination et développement des transports




Contrôle et exploitation aériens

Le programme contrôle et exploitation aériens regroupe les activités de la direction de l’aviation civile (DAC) en Nouvelle-Calédonie en matière de prestations de services de navigation aérienne, incluant l’installation et la maintenance des systèmes techniques de navigation aérienne.

Développement du transport aérien

Ce programme regroupe les missions de régulations économique et juridique en matière d’aéroport, de transports aériens et d’environnement, ainsi que l’ensemble de l’ingénierie aéronautique.

Infrastructures et sécurité routières

Le programme infrastructures et sécurité routières comporte deux volets :

- le volet infrastructures : routes et bâtiments, - le volet transports terrestres et circulation routière.

2

Coordination et développement des transports


Dans le cadre de la mise en œuvre du programme infrastructures et sécurité routières, pour le volet infrastructures, la DITTT construit, aménage et entretient les infrastructures telles que :

les routes pour faciliter les déplacements des personnes et des biens dans les conditions de sécurité, et de régularité du temps de parcours adaptées aux besoins de la population ;

les bâtiments destinés à recevoir les services publics liés à la sécurité routière.

Pour le volet transports terrestres et circulation routière, la DITTT est chargée de faire appliquer la réglementation en la matière (permis de conduire, autorisation de circuler, cartes professionnelles...) et de définir une politique stratégique quinquennale de sécurité routière.

Transports et activités maritimes

La DITTT contribue à la sécurité des routes maritimes et à la sauvegarde de l’environnement marin de la Nouvelle-Calédonie par la mise en place et l’entretien du balisage et la participation au plan POLMAR. La compétence en matière de signalisation maritime et d’hydrographie du lagon est transférée depuis 1er janvier 2011.

Pour le volet transports terrestres et circulation routière, la DITTT est chargée de faire appliquer la réglementation en la matière (permis de conduire, autorisation de circuler, cartes professionnelles...) et de définir une politique stratégique quinquennale de sécurité routière.

3

Coordination et développement des transports Contrôle et exploitation aériens


Programme P0501 Contrôle et exploitation aériens




Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme contrôle et exploitation aériens est la suivante :

En XPF CA 2010 2 011 CA 2012 Evolution 2011/2012

Action A0501-01 – Certifications et sécurité 15 984 060 4 684 381 30 336 105 25 651 724

Action A0501-02 – Formation 2 343 750 2 187 500 2 656 250 468 750

Action A0501-03 – Soutien et pilotage 5 594 803 5 867 751 5 836 245 -31 506

Action A0501-04 – Exploitation opérationnelle et technique

74 288 077 94 369 082 59 392 382 -34 976 700

Action A0501-05 – Procédures satellitaires 0 0 0 0

Total 98 210 690 107 108 714 98 220 982 -8 887 732

Par nature de dépenses, les propositions se répartissent comme suit :



012- Charges de personnel et frais assimilés 0 684 004 0 -684 004

65- Autres charges de gestion courantes 2 343 750 2 187 500 2 656 250 468 750



Total 98 210 690 107 108 714 98 220 982 -8 887 732


4

Budget supplémentaire 2011 Contrôle et exploitation aériens



Action A0501-01 - Certifications et sécurité Dépenses : 30,3 MF

Cette action permet d’assurer l’exploitation opérationnelle et technique des équipements de navigation aérienne des aérodromes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Les dépenses d’investissement de la maintenance régionale évaluées comprennent : l’installation de la chaine radio achetée sur 2012, (livraison fin d’année pour une installation dès réception), la rénovation du balisage et l’achat d’un lot de secours, le renouvellement des appareils de mesure de la maintenance, en ce qui concerne Magenta. L’étude concernant l’achat d’une radio balise, l’achat d’une caméra de surveillance pour Koné. La protection incendie des salles techniques et divers achats et installations pour les aérodromes de Lifou, Koné et Magenta. Les dépenses de fonctionnements relatives aux déplacements des agents pour les maintenances correctives et préventives pour le compte des provinces Nord, Sud et Iles sont renouvelées en 2013. Cette action génère des recettes par la participation des provinces au recouvrement de traitement et déplacement d’agents de la Nouvelle-Calédonie.

Action A0501-02 - Formation Dépenses : 2,7 MF

Cette action concerne la formation de jeunes calédoniens sélectionnées pour passer leur brevet de pilotage. Depuis 2009, l’enveloppe attribuée à cette action est stable, soit 2,5 MF, et dimensionnée pour former 4 jeunes. En 2012, il a été consommé 2,7 MF, soit le montant de l’enveloppe annuelle (2,5 MF) et une partie des reports de l’exercice 2011 (0,4 MF).

Action A0501-03 - Soutien et pilotage Dépenses : 5,8 MF

Cette action vise à apporter un soutien administratif aux objectifs de qualité des services opérationnels. Les dépenses relatives à cette action concernent essentiellement : la prise en charge des frais de carburant des véhicules et de transports/déplacements en mission des personnels techniques. En 2012, il a été consommé 5,8 MF, soit 85 % des crédits de paiement prévus pour l’année (6,9 MF), hors subvention d’investissement. Action A0501-04 - Exploitations opérationnelle et technique


Cette action permet de financer le fonctionnement de l’organisme de la navigation aérienne de Magenta et l’exploitation opérationnelle et technique des équipements de navigation aérienne des aérodromes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Les dépenses de fonctionnement concernent principalement les frais d’entretien des réseaux, des matériels et outillage, les charges de fonctionnement courantes (eau, électricité, télécommunication, marchés d’entretien …) et les indemnités journalières de déplacement des personnels techniques. Ces dernières font l’objet d’un remboursement par

5

Coordination et développement des transports Contrôle et exploitation aériens


les provinces (Nord, Iles et Sud) dans le cadre de conventions annuelles d’assistance et de maintenances correctives et préventives. Ainsi, cette action génère des recettes par la participation des provinces au recouvrement de traitement et déplacement d’agents de la Nouvelle-Calédonie. Le montant particulièrement élevé des recettes 2012 s’explique par le rattrapage réalisé en cours d’année sur les recettes à percevoir des exercices antérieurs. Les dépenses d’investissement de la maintenance régionale évaluées hors report à 29 MF en 2012, comprennent : l'acquisition de la chaîne radio, le renouvellement des appareils de mesure de la maintenance régionale, la protection incendie des salles techniques et divers achats et installations pour les aérodromes de Lifou, Koné et Magenta.

AP 35 000 000 Montant total engagement AP

31 339 621



Reste à financer - Disponible

financé CP 1 836 111

AP 25 000 000 10 000 000

Montant annuel des CP votés

- 25 000 000 10 000 000

Montant Annuel des

Reports votés

14 000 000 21 339 621 14 298 713

Montant annuel des CP réalisés

3 660 379 17 040 908 12 462 602


14 000 000 - 21 339 621 14 298 713 1 836 111

EQUIPEMENTS TECHNIQUES POUR LIFOU




44 799 123



Reste à financer 200 000 Disponible


AP 25 000 000 20 000 000


24 800 000 20 000 000

Montant Annuel des

Reports votés

24 800 000 10 359 505 8 638 573


14 440 495 21 720 932 6 881 421


- 24 800 000 10 359 505 8 638 573 1 757 152

REMPLACEMENT RADIOGONIOMETRE A MAGENTA


Antérieurs CA 2009 CA 2010 CA 2012CA 2011

6

Coordination et développement des transports Régulation économique du transport aérien


Programme P0502 Régulation économique du transport aérien




Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 est la suivante :


Action A0502-01 – Veille et élaboration des textes 0 0 0 0

Action A0502-02 – Contribuer à la desserte inter-îles au départ de Lifou

0 0 0 0

Action A0502-03 – Développer l'aéroport de Koné 0 5 848 500 4 411 909 -1 436 591

Action A0502-04 – Adapter les indrastructures à l'évolution du trafic

1 330 758 480 259 571 509 561 689 530 302 118 021

Action A0502-05 – Gérer les aéroports territoriaux 172 887 517 228 848 365 511 441 992 282 593 627

Action A0502-06 – Exercer la tutelle économique sur les compagnies aériennes locales

158 901 273 100 456 250 13 544 350 -86 911 900

Action A0502-07 – Contribuer à la continuité territoriale 781 178 386 100 505 478 254 585 599 154 080 121

Total 2 443 725 656 695 230 102 1 345 673 380 650 443 278






67- Charges exceptionnelles 136 880 203 8 555 000 8 083 000

Dépenses d’investissement 1 375 621 199 356 627 821 912 252 180 555 624 359

Total 2 443 725 656 695 230 102 1 345 673 380 650 915 278


7



Les actions pour 2012 Action A0502-03 - Développer l’aéroport de Koné Dépenses : 4,4 MF

En 2012, dans le cadre des études relatives au projet d’élargissement et d’extension de la piste de l’aérodrome de Koné, ont été réalisés le diagnostic amiante environnemental, l’étude de faisabilité du giratoire Kataviti, l’achèvement des études concernant le dimensionnement de l’ouvrage hydraulique à construire sous l’extension et de celles concernant le dossier ICPE, pour un montant total de 4,4 MF.


Montant total des CP financés 331 200 000 Montant total

CP réalisés 10 260 409


AP 800 000 000 800 000 000 600 000 000 Montant annuel

des CP votés 2 000 000 79 200 000 250 000 000





KONE AMENAGEMENT AERODROME ACCUEIL ATR


CA 2012CA 2011

Action A0502-04 - Adapter les infrastructures à l’évolution du trafic


Magenta construction de l’aérogare de FRET Les dépenses 2012 d’un montant de 12,3 MF concernent les premières études (esquisse, diagnostic et avant-projet sommaire) réalisées dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le groupement (architecte + bureaux d’études) lauréat du concours d’architecture.






des CP votés 3 000 000 - 10 000 000 - 7 300 000 14 000 000


Montant annuel des CP réalisés 682 500 12 330 836


Antérieurs CA 2012CA 2010 CA 2011


CA 2009

MAGENTA CONSTRUCTION AEROGARE FRET

Tour de contrôle de l’aérodrome de Lifou

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En 2012, achèvement des travaux de construction de la nouvelle tour de contrôle de l’aérodrome. Les dépenses 2012 s’élèvent à 23,1 MF et comprennent la rémunération du maître d’œuvre, du contrôle technique et des entreprises de travaux. Etudes générales Les dépenses 2012, d’un montant de 0,6 MF, concernent la réalisation d’un diagnostic structure du hangar Ex-SLN.






des CP votés 5 000 000 3 326 758




ETUDES GENERALES

CA 2010 CA 2011 CA 2012


Antérieurs CA 2009

Aménagement parking voitures Magenta Les dépenses 2012 concernent les travaux de construction en zone Ouest d’un parking de 48 places dédié au personnel travaillant sur l’aérodrome. Le montant des dépenses 2012 s’élève à 23,5 MF.






des CP votés 33 272 082 22 373 507




CA 2011 CA 2012


Antérieurs

AMENAGEMENT EXTENSION PARKING VL MAGENTA

CA 2009 CA 2010

Extension de l’aérogare de Tontouta

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En 2012, la Nouvelle-Calédonie a versé une subvention complémentaire de 500 MF à la chambre de commerce et d’industrie pour l’opération d’extension des installations terminales de l’aéroport de Tontouta qui doit s’achever début 2013.


Montant total des CP financés 2 300 000 000 Montant total

CP réalisés 1 900 000 000


AP 1 500 000 000 800 000 000 Montant annuel

des CP votés 700 000 000 350 000 000 350 000 000 900 000 000



Disponible annuel CP financés 700 000 000 350 000 000 - - 400 000 000


EXTENSION DE L'AEROGARE DE TONTOUTA


Aérodrome de Lifou Achat des régulateurs et feux de balisage






des CP votés 22 990 000 77 855 000 11 000 000




CA 2011 CA 2012

RECONSTRUCTION TOUR ET DEPLACEMENT RADIOBALISE A LIFOU



Action A0502-05 - Gérer des aéroports territoriaux Dépenses : 511,5 MFRecettes : 141,7 MF

Entretien et grosses réparations Les dépenses 2012 s’élèvent à 236,8 MF et ont concerné principalement : - l’achèvement des travaux de rénovation des appentis du hangar de maintenance des aéronefs d’Aircal à Magenta - des travaux de rénovation de clôtures sur Magenta, Koné et Lifou, déboisement et élagage d’arbres aux abords de l’aérodrome de Lifou, - la rénovation des logements de l’aérodrome de Lifou

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- la réfection du hangar Aéroclub à Magenta - le déplacement de l’anémomètre au seuil 35 à Magenta - la suppression des obstacles rue de l’Astrolabe - des travaux divers sur les bâtiments techniques et l’aérogare de Magenta - des travaux divers sur les voieries






des CP votés 262 083 661 116 737 956




CA 2010 CA 2011

ENTRETIEN ET GROSSES REPARATION

CA 2009


CA 2012Antérieurs

Rénovation et extension du bloc technique de Magenta : Les travaux de désamiantage, de réaménagement et d’extension du bloc technique qui abrite la direction de l’organisme de navigation aérienne de l’aérodrome de Magenta ainsi que la tour de contrôle, ont été réalisés en 2012. Les dépenses correspondantes s’élèvent à 90 MF.






des CP votés 14 885 233 2 064 017 2 719 924 97 000 000 6 281 075



Disponible annuel CP financés 4 922 951 775 021 800 198 96 202 507 12 503 610

EXTENSION DU BLOC TECHNIQUE DE MAGENTA


CA 2012CA 2011CA 2010Antérieurs CA 2009

SIG

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Acquisition de logiciels et de matériels informatiques (serveur) pour le développement du système d’informations géographiques de la DAC-NC pour un montant de 2,3 MF









Disponible annuel CP financés - - - 3 000 000 653 669

CA 2011 CA 2012CA 2010


DEVELOPPEMENT S.I.G DAC

Antérieurs CA 2009

Relevé et contrôle des obstacles pour un montant de 4,3 MF






des CP votés 997 500 15 000 000





RELEVE ET CONTRÔLE DES OBSTACLES


CA 2012

Hors AP, les autres dépenses d’investissement s’élèvent à 14,9 MF. Elles concernent principalement l’achat de matériels de sûreté et de véhicules SSLIA (Service de Sécurité et de Lutte contre les Incendies des Aéronefs). Les dépenses de fonctionnement représentent 163,1 MF parmi lesquelles des frais de gardiennage de Magenta (38,9 MF), l’entretien des bâtiments (49,5 MF), l’entretien de terrains (15,4 MF), des prestations de sûreté (13,4 MF), ainsi que des dépenses de fonctionnement courant (électricité, eau, téléphonie…). Les recettes proviennent de taxe aéroport (59,7 MF), de droits et redevances aéroportuaires (14,6 MF), de redevances passagers (32,7 MF), de locations de bâtiments (9,5 MF), de recouvrements de frais divers (23,8 MF) et de pénalités sur marchés (1,4 MF).

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Action A0502-06 – Exercer la tutelle économique sur les compagnies aériennes locales


Le montant des dépenses de cette action concerne la subvention d’équilibre annuelle versée à Aircal ainsi que des prestations de service. Le montant des recettes correspond au recouvrement du trop-perçu de la société Aircal sur des conventions d’exercices antérieurs.

Action A0502-07 - Contribuer à la continuité territoriale Dépenses : 254,6 MF

Le montant des dépenses de cette action concerne le coût de fonctionnement du BAPA (2,7 MF) et surtout le financement du dispositif de continuité territoriale intérieure (251,9 MF).

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Coordination et développement des transports Infrastructure et sécurité routières


Programme P0503 Infrastructure et sécurité routières




Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme Infrastructures et sécurité routières est la suivante :


Action A0503-01 – Politique de sécurité routière 14 907 152 123 188 839 33 818 811 -89 370 028

Action A0503-02 – Délivrance des permis de conduire 0 2 549 964 8 367 746 5 817 782

Action A0503-03 – Délivrance des cartes grises 0 0 0 0

Action A0503-04 – Autorisation de transport de personnes

0 0 0 0

Action A0503-05 – Aptitude des conducteurs 46 120 224 25 412 828 42 634 842 17 222 014

Action A0503-06 – Sécurité des véhicules 29 390 821 26 716 272 46 729 330 20 013 058

Action A0503-07 – Réseau inter provincial 576 466 0 22 269 500 22 269 500

Action A0503-08 – Aménagement et entretien des routes

2 039 349 287 2 380 238 946 2 591 972 534 211 733 588

Action A0503-09 – soutien et pilotage 76 858 388 45 364 607 46 257 542 892 935

Total 2 207 202 338 2 603 471 456 2 792 050 305 188 578 849







Dépenses d’investissement 1 714 038 610 2 039 469 154 2 273 280 253 233 811 099

Total 2 207 202 338 2 603 471 456 2 792 050 305 188 578 849


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Action A0503-01 – Politique de sécurité routière Dépenses : 33,8 MF

Centre d’éducation routière de Koumac : les travaux de construction de la piste d’éducation routière de Koumac sont en cours et s’achèveront en 2013. Le retard pris provient de la rencontre de sources non détectées lors des études préalables.





AP 55 000 000 30 000 000 Montant annuel des

CP votés 19 000 000 38 630 000 - 20 000 000 59 999 500




CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE A KOUMAC

CA 2012



Les dépenses de fonctionnement de cette action ont concerné principalement les annonces et insertions au titre de la sécurité routière (14 MF) ainsi que l’entretien de matériel et outillage (2,7 MF).

Action A0503-02 – Délivrance des permis de conduire Dépenses : 8,4 MF

Les dépenses ont concerné des frais d’études (4,6 MF) et des frais de fonctionnement courant du bureau des permis de conduire (3,8 MF).

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Action A0503-05 - Aptitude des conducteurs Dépenses : 42,6 MF

Sur l’AP « transferts des pistes de permis de conduire », des travaux ont été menés pour un montant de 0,6 MF.





AP 60 000 000 70 000 000 25 000 000 Montant annuel des

CP votés 43 000 000 45 000 000 3 000 000 15 000 000 35 000 000




CA 2009 CA 2010 CA 2011

TRANSFERT DES PISTES PERMIS DE CONDUIRE


Antérieurs CA 2012

Hors AP, une subvention de 37,1 MF a été versée à l’IDC (Institut de Développement des Compétences de la Nouvelle-Calédonie). Les autres dépenses concernent le fonctionnement courant du bureau de l’éducation routière (4 MF) et la réforme de l’épreuve théorique du permis de conduire (0,9 MF).

Action A0503-06 – Sécurité des véhicules Dépenses : 46,7 MFRecettes : 206,0 MF

Cette action, comme son nom l’indique, traite l’ensemble des missions relatives à la sécurité des véhicules. Cela comprend, entre autres, la location et l’entretien du centre de contrôle technique des véhicules à Baco, commune de Koné, mise en service au mois d’août 2012.





AP 183 000 000 Montant annuel des

CP votés 21 000 000 10 000 000 72 000 000




LOCAUX POUR PERMIS DE CONDUIREEN PROVINCE NORD

CA 2011



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Les travaux de construction de la piste d’éducation routière de Koumac sont en cours et s’achèveront en 2013. Le retard pris provient de la rencontre de sources non détectées lors des études préalables. Les autres dépenses concernent le fonctionnement courant du bureau des cartes grises (35,3 MF). En recettes, les titres émis concernent les redevances afférentes aux véhicules (171,3 MF), les redevances de visites techniques et de vérifications de poids et mesures (23 MF) ainsi que la vente de carnet d’immatriculation WW (11,6 MF).

Action A0503-07 – Réseau interprovincial Dépenses : 22,3 MF

Cette action regroupe la subvention versée au SMTI (Syndicat Mixte de Transports Interurbains) pour un montant de 20 MF et la subvention exceptionnelle versée à la société de Transports du Nord (2,3 MF). Action A0503-08 – Aménagement et entretien des routes

Dépenses : 2 592,0 MFRecettes : 52,0 MF

Entretien des routes : Votés : 520 MF Dépensés : 357 MF

Voté Dépensés Ecart Rem

PROVINCE SUD 250 92 158 Paiements solde 2011 et 2°

versement 2012 reportés en fin de gestion

PIL 8 8 -

DITTT 27 24 3 Comptages routiers – Indemnisation

riverain – Opérations diverses PROVINCE NORD 235 233 2

Total 520 357 Investissement : B - Investissement routier : 2 492,8 MF votés (2 235,7 MF consommés) Le plan quinquennal d’investissement sur le réseau routier pour la période 2010-2015 prévoit d’investir 13,5 milliards de francs. A l’issue d’une période de 3 ans, les consommations de crédits s’élèvent, fin 2012 à 5,835 milliards de francs (1,67 milliards en 2010 et 1,93 milliards pour l’exercice 2011, 2,235 milliards pour l’exercice 2012), soit environ 43 % des dépenses programmées au plan quinquennal et 93 % des crédits effectivement mis en place.

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Les actions programmées au BP 2012 ont été, dans leur très grande majorité, réalisées ou engagées en travaux. Sur un montant voté de 2,492 Mds de francs, les dépenses s’élèvent à 2,235 Mds de francs, soit un taux de consommation de 90 %. Une part de travaux exécutés fin 2012 n’ont été réglés que début 2013, suite à des rejets en fin d’exercice budgétaire ainsi qu’à des problèmes de personnels ; la prise en compte de leur montant aurait permis d’atteindre un taux de 97% Les objectifs du plan quinquennal 2010-2014 portent sur la réhabilitation de 87 km de chaussée et le renforcement de 58 km. Les travaux réalisés ou en cours depuis 2010 portent sur 41 km de chaussée renforcée et 101 km de chaussée réhabilitée dont 26 km de chaussée réhabilitée en attente de renforcement. La répartition des travaux réalisés sur la RT1 est la suivante

Tronçons Nature : Renforcement ou Réhabilitation

Linéaire traité ou en

chantier

NOUMEA-BOURAIL Réhabilitation 56,4 km Renforcement 10,5 km

BOURAIL-KONE Réhabilitation 24 km Réhabilitation avant renforcement 26 km

KONE-VOH Réhabilitation 10 km Renforcement 4 km

VOH-KOUMAC Réhabilitation 14 km Renforcement 12 km

Par ailleurs 22 km de chaussée ont été réhabilités sur la RT2 (Lifou) et 16 km sur la RT3 (traversée de la chaîne). Le plan quinquennal prévoit également la reconstruction des ouvrages du « Trou Bleu » (terminé) et la construction de l’ouvrage de « Chapeau Rouge » (au sud de Ponérihouen) qui est en cours depuis cette année (livraison 2013). Avancement de la programmation 2012 : Les autorisations de programme ouvertes en 2012 étaient destinées à initier les opérations suivantes :

Intitulé Nature Avancement Linéaire

RT1 : Col de Katiramona (Pont de Dumbéa – Païta)

Réhabilitation Travaux en

cours 7 km

RT1 : Sortie Nord de Tontouta – Pont de Tontouta

Renforcement AO 1°T 2013 4 km

RT1 : Col de Ouinané – Col des Gaïacs RenforcementTravaux en

cours 6 km

RT1 : Pont de la Ouenghi Ouvrage d’art AO 2°T 2013 -

RT1 : Popidery – La Foa Réhabilitation Travaux

2013 11 km

RT1 : Fony - créneau de dépassement Création AO 2°T 2013 3 km RT1 : Bourail – Nandaï et Col des citrons - Moindah

RenforcementAO 1°T 2013

16 km

RT1 : Basse-Poya – Forêt français Réhabilitation Travaux 1°T2013

8 km

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RT1 : Pouembout – Koné Réhabilitation

Travaux terminés

3 km

RT1 : Koné – Oundjo (section au Sud de Oundjo)

RenforcementTravaux 1°T

2013 4 km

Les opérations suivantes ont été mises en service durant l’année 2012

Intitulé Nature Linéaire

RT1 – Réhabilitation Pouembout Koné Réhabilitation 1km RT1 – Giratoires Green Acre et Bel Air Création RT1 – Réhabilitation Belle Bosse - Pouembout Réhabilitation 15km RT1 – Réhabilitation Koné Oundjo (Pandanus – Pivaï) Réhabilitation 7km RT1 – Kaala Gomen Koumac Tranche 3 Renforcement 4,5km RT1 – Diverses sections entre Ouatom et Bourail Réhabilitation 10 km RT1 – Tomo – Col de Ouinané Réhabilitation 3km Les opérations suivantes sont en travaux en 2012 et livrables en 2013

Intitulé Nature Linéaire

RT3 – Pont de Chapeau Rouge Création 1km RT1 – Dumbea-Paita – Col de Katiramona Réhabilitation 8 km RT1 – Col de Ouinané – Col des Gaïacs Renforcement 6 km Les situations des AP relatives aux programmes routiers sont les suivantes :





AP 8 628 098 488 658 033 989 - 3 504 066 637 - 453 904 044 - 646 159 086 Montant annuel des

CP votés 1 147 600 266 1 175 746 809 1 298 633 614 503 131 510 186 012 825

Montant Annuel des Reports votés - 2 662 140 60 341 457 35 161 330

Montant annuel des CP réalisés 866 941 388 1 172 372 722 1 240 957 297 510 065 615 166 310 069


CA 2012



PROGRAMME ROUTIER ANTERIEUR

19







AP 1 365 500 000 270 000 000 - 944 957 843 - 70 815 887 Montant annuel des

CP votés 20 622 924 73 411 974 175 178 906 41 937 254 43 900 000

Montant Annuel des Reports votés 19 060 000 17 342 233 39 977




Antérieurs CA 2009

PROGRAMME ROUTIER 2008-2013

CA 2010 CA 2011 CA 2012





AP 520 000 000 - 487 958 312 5 000 000 Montant annuel des

CP votés 3 162 840 11 359 836 800 000 1 000 000

Montant Annuel des Reports votés 271 950 83 899

Montant annuel des CP réalisés 3 162 840 11 087 886 988 051 557 550

Disponible annuel CP financés - - 271 950 83 899 526 349




CA 2011 CA 2012





AP 6 731 000 000 1 810 000 000 1 515 000 000 Montant annuel des

CP votés 264 827 644 1 377 248 799 1 611 658 445




CA 2012




20







AP 1 360 000 000 350 000 000 Montant annuel des

CP votés 694 006 394 065 552

Montant Annuel des Reports votés - -










AP 800 000 000 Montant annuel des

CP votés 76 790 000

Montant Annuel des Reports votés -






Concernant les recettes, elles s’élèvent à 52 MF en 2012. Elles correspondent essentiellement aux travaux effectués par la Nouvelle Calédonie pour le compte tiers ou à des pénalités de retard : 11,9 MF Giratoire Alamandas (Dumbéa) 36,1 MF Pénalités de retard


Cette action assure le soutien logistique aux autres actions. Elle répond aux besoins matériels que les services ont pour accomplir au mieux les missions qui leur ont été attribuées. Dans ce cadre, l’action « soutien et pilotage » finance les dépenses classiques telles que les frais d’électricité, de téléphone d’eau, l’achat des fournitures de bureau, les frais liés aux déplacements des agents, les frais de communication, et les frais d’impression et de reliure.

21

Coordination et développement des transports Transports et activités maritimes


Programme P0504 Transports et activités maritimes

Recettes Dépenses

Budget 2012 -prévu- 0 148 497 285CA 2012 -réalisé- 0 108 234 504Taux d'exécution 0% 73%


Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme transport et activités maritimes est la suivante :


Action A0504-01 - Droits du travail et inspection du travail maritime

0 0 19 000 19 000

Action A0504-02 - Tutelle académique sur la formation professionnelle maritime

0 0 0 0

Action A0504-03 - Contrôle de la conformité des navires aux règles de sécurité

0 238 596 923 560 684 964

Action A0504-04 - Formation des inspecteurs de la sécurité des navires

0 0 0 0

Action A0504-05 - Sécurité, police et règlementation de la circulation maritime dans les eaux

10 999 810 4 085 000 14 125 000 10 040 000

Action A0504-06 - Immatriculation des navires 0 0 0 0

Action A0504-07 - Instruction et suivi des agréments nautiques touristiques

0 0 0 0

Action A0504-08 - traitement des demandes de dérogation au monopole du pavillon

0 0 0 0

Action A0504-09 - Développement, modernisation et entretien du balisage

85 937 374 91 858 064 91 923 264 65 200

Action A0504-10 - Réalisation des travaux d’hydrographie dans les eaux territoriales

0 1 098 800 1 243 680 144 880

Total 96 937 184 97 280 460 108 234 504 10 954 044

22










Total 96 937 184 97 280 460 108 234 504 10 954 044

Recettes (pour mémoire) 0 0 0 0 Les actions pour 2012 Action A0504-03 – Contrôle de la conformité des navires aux règles de sécurité

Dépenses : 0,9 MF

Ces dépenses correspondent aux missions des inspecteurs de la sécurité en brousse et sur les îles Loyauté. Action A0504-05 – Sécurité, police et réglementation de la circulation maritime dans les eaux

Dépenses : 14,1 MF

Comme chaque année la Nouvelle-Calédonie a attribué des subventions d’aide au fonctionnement à la Société Nationale de sauvegarde en Mer (SNSM) et à la confédération des pêcheurs professionnels de Nouvelle-Calédonie (CPPNC). Action A0504-09 - Développement, modernisation et entretien du balisage

Dépenses : 91,9 MF

Il s’agit principalement des dépenses du service des phares et balises : matériel de transport et installations de signalisation maritime (13 MF), fournitures et petits équipements (11,3 MF), entretien de matériel et de réseaux (29,4 MF), carburants (8,7 MF), frais fonctionnement courant… Cette action comprend également la subvention au service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). Cette subvention se décompose en :

- subvention d’équipement de 5,7 MF. Dans le cadre de la prévention et de la surveillance du risque tsunami, un plan de financement d’installation de marégraphes a été proposé à la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie participe à hauteur de 20 MF pour l’installation de 7 marégraphes. 11,4 MF de subvention ont déjà été accordés au BP 2010 et BS 2011 pour l’installation de marégraphes à Ouinné, Hienghène, Lifou et Maré. En 2012, une participation, soit 5,7 MF a été versé pour l’installation des trois derniers marégraphes à Thio, Touho et Ouvéa.

23



- subvention de fonctionnement : 1,8 MF.

Dans le cadre d’une convention tripartite entre le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration (DéGéOM), le SHOM et la Nouvelle-Calédonie, signée pour la période 2012-2015, la mission de prévention et de surveillance du risque tsunami en Nouvelle-Calédonie assurée par le SHOM, est financée conjointement par la Nouvelle-Calédonie et le DéGéOM, selon le plan de financement ci-après :

2012 2013 2014 2015 TOTAL DéGéOM 1 879 475 F 1 879 475 F 1 879 475 F 1 879 475 F 7 517 900 F

Nouvelle-Calédonie 1 879 475 F 1 879 475 F 1 879 475 F 1 879 475 F 7 517 900 F

TOTAL 3 758 950 F 3 758 950 F 3 758 950 F 3 758 950 F 15 035 800 F

- poursuite de l’entretien du balisage des routes maritimes - modernisation du fanal du feu de Népoui, Alignement Iles des pins (KUTO), feu à secteurs

de Bonne-Anse et alignement Ducros - pose du pylône + nacelle par hélitreuillage du feu de la passe de Népoui réalisé - grande visite des 10 ans du baliseur Louis HENIN avec renouvellement de la classe

Action A0504-10 – Réalisation des travaux d’hydrographie dans les eaux territoriales

Dépenses : 1,3 MF

Les dépenses concernent le transport et le remboursement de frais de personnel en missions pour un montant total de 1,3 MF.

24

Coordination et développement des transports Synthèse des crédits par programme et par chapitre



En XPF

P0501 P0502 P0503 P0504

Contrôle & exploitation

aériens

Régulation économique du

transport aérien & continuité territoriale

Infrastructures & sécurité routières

Transports & activités

maritimes

900 0 0 2 372 105 0 2 372 105908 46 290 966 912 252 180 2 262 262 583 18 719 267 3 239 524 996924 8 645 565 8 645 565

Sous total Investissement

46 290 966 912 252 180 2 273 280 253 18 719 267 3 250 542 666

930 0 0 12 138 315 0 12 138 315931 0 0 0 14 125 000 14 125 000938 51 930 016 433 421 200 506 631 737 75 390 237 1 067 373 190

Sous total Fonctionnement

51 930 016 433 421 200 518 770 052 89 515 237 1 093 636 505

Total CA 2012 98 220 982 1 345 673 380 2 792 050 305 108 234 504 4 344 179 171

Programmes en dépenses

Chapitre TotalDépenses

En XPF

P0501 P0502 P0503 P0504

Contrôle & exploitation

aériens

Régulation économique du

transport aérien & continuité territoriale

Infrastructures & sécurité routières

Transports & activités

maritimes

908 0 3 996 875 0 3 996 875924 0 0 11 932 243 0 11 932 243


0 0 15 929 118 0 15 929 118

938 33 327 127 160 184 945 242 090 917 0 435 602 989Sous total

Fonctionnement33 327 127 160 184 945 242 090 917 0 435 602 989

Total CA 2012 33 327 127 160 184 945 258 020 035 0 451 532 107

Programmes en recettes

ChapitreTotal

recettes

MisSan

B

Re

Offre

PréveExper

Santé

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sion Mnté

Budget 2CA 201Taux d'

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matière de pnvironnemeompétente dngagé, de faour préservet pour améli’accident dea concrétisarojet de conoutio et à ouveaux ’organisationépartition sénéfice de rogramme révention nvironnemee la politiqu

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Compte

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1

2

Santé Offre et qualité de soins


Programme P0601 Offres et qualité de soins



Reste à réaliser sur 2013 185 164 023 235 943 330 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au Compte administratif 2012 pour le programme offre et qualité de soins est la suivante :


Action A0601-01 - Réglementation et suivi de l’exercice des professions de santé

0 0 0 0

Action A0601-02 - Analyse prospective des besoins en personnel et spécialistes et en formations

0 0 0 0

Action A0601-03 - Réglementation, suivi, f inancement des établissements hospitaliers publics

264 300 000 180 000 000 180 000 000 0

Action A0601-04 - Enregistrement des professions de santé

0 0 0 0

Action A0601-05 - Soutien f inancier aux établissements publics et à l’institut Pasteur

1 267 852 021 1 446 073 203 309 902 724 -1 136 170 479

Action A0601-06 - Elaboration et suivi de la réglementation des activités de santé

5 847 255 3 902 630 11 923 624 8 020 994

Action A0601-07 - Régulation et organisation de l’offre de soins

0 4 000 000 20 844 725 16 844 725

Action A0601-08 - Aides, conseils et expertises 0 23 375 0 -23 375

Action A0601-09 - Soutien et pilotage, fonctionnement global DASS (hors PJEJ)

100 510 965 85 005 642 88 693 404 3 687 762

Total 1 638 510 241 1 719 004 850 611 364 477 -1 107 640 373

3









Dépenses d’investissement 468 470 256 1 003 974 190 80 539 673 -923 434 517

Total 1 638 510 241 1 719 004 850 611 364 477 -1 107 640 373

Recettes (pour mémoire) 683 313 190 1 110 340 075 87 105 734 -1 023 234 341 Les actions pour 2012 Action A0601-03 – Réglementation, suivi, financement des établissements hospitaliers publics


La participation au fonctionnement du centre Raoul FOLLEREAU (180 MF) est versée chaque année au CHT pour financer une partie des charges de structure du centre. Action A0601-05 – Soutien financier aux établissements publics et à l’institut Pasteur


Concernant le centre hospitalier du Nord, au 31 décembre 2012, il a été consommé 70 % du montant global de l’AP. En 2012, le taux d’exécution s’élève à 40 %, soit 80,2 MF réalisés. Ces dépenses ont concerné le versement d’avances à la SECAL pour la construction de l’hôpital de Koumac.






des CP votés 693 408 229 30 000 000 9 391 771




Antérieurs


CENTRE HOSPITALIER DU NORD

CA 2012CA 2010 CA 2011CA 2009

A travers cette action « Soutien financier aux établissements publics et à l’institut Pasteur », la Nouvelle-Calédonie a versé : Des subventions à l’institut de formation des professions sanitaires et sociales

(IFPSS) ont été versées pour un montant total de 221,1 MF. En 2012, l’IFPSS et la

4



DFPC ont contractualisé certaines formations dans le cadre de la commande publique de la Nouvelle-Calédonie en matière de formation professionnelle continue. Aussi, la subvention de fonctionnement versée s’élève à 211,5 MF (au lieu de 373,5 MF en 2011).

une subvention d’équipement de 9,6 MF a été versée à l’IFPSS pour la rénovation de

salles de cours et l’achat de matériel informatique.

6,6 MF pour la trithérapie auprès du centre hospitalier « Gaston Bourret » en régularisation des sommes dues pour les exercices 2009 et 2010.

Ils restent à devoir auprès du CHT « Gaston Bourret » et de l’Institut pasteur de Nouvelle-Calédonie les dépenses des exercices 2011 et 2012 dont la clé de répartition a été fixée début 2013 par avenant n° 10 à la convention relative aux modalités de prise en charge des thérapies et des examens biologiques des patients atteints par le V.I.H. La clé de répartition a été fixée comme suit :

Nouvelle-Calédonie :2,31% Province Sud : 1,96 % Province Nord : 2,06 % CAFAT : 93,67%

2 MF auprès de l’association Sécurité Plongée pour le fonctionnement du caisson hyperbare.

Les recettes proviennent pour 80,2 MF des participations à la construction du centre hospitalier du Nord (part CHN et Agence sanitaire et sociale), et pour 6,9 MF à un trop-versé au CHS Albert Bousquet. Action A0601-06 – Elaboration et suivi de la réglementation des activités de santé

Dépenses : 11,9 MF

En matière d’élaboration et de suivi de la réglementation des activités de santé, les dépenses 2012 de la collectivité ont porté sur quatre points : les greffes et dons d’organes : une étude afin de cibler au mieux les actions de

communication autour de cette problématique de greffes et du don d’organes a été réalisée (2 MF). A également été élaboré un livret « greffes du rein » à destination des personnes souffrantes d’insuffisance rénale afin de leur donner toutes les informations sur cette nouvelle offre de soin et notamment en matière de prise en charge (0,5 MF) ;

le carnet de maternité : les acteurs du réseau périnatalité ont souhaité une refonte du

carnet de maternité, tant dans sa conception que dans sa présentation (1 MF) ; suite à l’ouverture du centre d’hébergement pour femmes enceintes, des affiches et

des dépliants d’information ont été réalisés (0,3 MF) ; le contrôle pédagogique des organismes de formation du secteur sanitaire et social

(8,2 MF).

5



Dans le cadre de sa compétence en matière de contrôle de l’Institut de formation des professions sanitaires et sociales (IFPSS), la Nouvelle-Calédonie a décidé de conventionner la mise en œuvre du contrôle pédagogique et technique de l’établissement avec la société ID2P, conformément aux dispositions de la délibération n° 47 du 30 décembre 2004 portant dispositions générales sur la création d’un établissement public à caractère administratif, et à l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux du ministère de la santé et des solidarités, sur lequel l’institut de formation des professions sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie (IFPSS-NC) s’appuie pour préparer au diplôme d’Etat d’infirmier,

L’année 2012 est l’année où la fonction de contrôleur technique et pédagogique a vu la naissance de son exercice. L’assise de cette fonction s’est effectuée mois par mois et au fil des interventions du contrôleur. Les outils de contrôle sont testés et utilisés pour toutes les filières de formation (ambulanciers, auxiliaire de vie sociale, aide médico-psychologique, accompagnatrice de vie, moniteurs éducateurs, infirmiers, aides soignants) et auprès des différents organismes de formation habilités à conduire une formation menant à une certification néo-calédonienne du secteur sanitaire et social (IFPSS, AFPEC, ETFPA). Le contrôleur pédagogique s’est attaché à prendre connaissance des modalités de formation et de délivrance des diplômes des filières sanitaires et sociales. Il a mis en place les outils d’évaluation (grilles) et processus de contrôle dans ces 2 filières, et a produit un rapport pour chacune des formations comprenant les observations, préconisations et injonctions. Il assure l’accompagnement et le suivi de l’échéancier des réponses attendues de l’institut de formation. Par ailleurs le contrôleur pédagogique a participé activement aux réflexions d’élaboration des référentiels « professionnel, certification, formation » pour les métiers « auxiliaire d’autonomie » et « accompagnateur d’autonomie de la personne ». La réflexion sur ces nouveaux métiers fait partie intégrante de l’organigramme (en projet) des formations sociales. Cette structuration des métiers devrait permettre une architecture des formations pour répondre :

-aux besoins de la population, -aux possibilités d’avancée de carrière des professionnels, -au passage facilité d’un métier niveau V à un niveau supérieur par le biais de validation des modules au choix de la personne en activité.

Sur la formation menant au diplôme d’infirmier, un travail de partenariat entre les établissements hospitaliers, l’organisme de formation IFPSSNC et le contrôleur technique et pédagogique, s’est mis en place, notamment autour des modalités de stage, et de la validation des terrains de stage, ainsi que sur la structuration du partenariat entre les principaux établissements (CHT, CHS, IFPSS)

Action A0601-07 - Régulation et organisation de l’offre de soins

Dépenses : 20,9 MF

L’activité 2012 a essentiellement portée sur la mise en œuvre du réseau périnatalité avec les actions suivantes : la participation, pour 5 MF, au fonctionnement de l’association « Naître en

Nouvelle-Calédonie ».

6



Le réseau « Naître en Nouvelle-Calédonie » a pour objectif de favoriser les conceptions d’humanité (d’équité), de proximité et de sécurité des soins en prenant en considération les critères socio-économiques de notre population. Le réseau intègre donc tous les secteurs d’activité : public, privé, Provincial et Territorial, et une grande partie des professionnels de la périnatalité quelque soit leurs activités (PMI, libérale, hospitalier, clinique etc…) Un partenariat permanent entre le réseau, la DASSNC, et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie nous permet également de lier les problématiques de terrain avec une règlementation locale logique et pertinente. Il fait partie de la Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité (FFRSP) depuis 2009. Outre la gestion de la Maison du Réseau, il s’est focalisé en 2012 sur ses missions de coordination, de formation et de réalisation et d’application de protocoles et procédures à travers notamment :

- des réunions de coordination avec les professionnels de la naissance en vue d’assurer la cohérence des prises en charge et de contribuer à l’analyse des pratiques ; - 23 sessions de formation mises en œuvre en 2012 portant notamment sur la réanimation néonatale, l’entretien prénatal précoce, les situations d’urgences obstétricales, l’IVG médicamenteuse… ; - des protocoles validés en 2012 sur l’orientation des femmes enceintes entre le CHN de Koumac et le CHT, les procédures encadrant l’accueil et l’admission au centre d’hébergement ; - la coordination de l’ensemble des professionnels qui concourent au dépistage prénatal afin de conforter le rôle et la place du CPDPN ; - l’agrément des échographistes pour la réalisation du dépistage combiné de la trisomie 21 au 1er trimestre de la grossesse.

le financement du fonctionnement du centre d’hébergement prénatal « La

Maison du réseau » (15 MF) géré par l’association « Naître en Nouvelle-Calédonie » Destiné à l’accueil des parturientes soit en fin de grossesse (à partir de 36 semaines d’aménorrhée), soit en grossesses pathologiques stabilisées, il a fêté sa première année de fonctionnement en septembre 2012. En 2012, 132 parturientes ont été accueillies, dont :

- 67 résident habituellement en Province Nord, - 39 en Province Sud et - 26 en Province des Iles.

Plus de 50% de ces femmes bénéficient de l’aide médicale (carte A) et toutes disposent de conditions d’habitat précaires et de ressources faibles. Le réseau a développé pour ces femmes l’accès à des cours de préparation à la naissance et des consultations par des sages femmes libérales. Des protocoles avec les professionnels de la naissance ont été mis en place pour l’orientation des patientes vers le centre. Il a ainsi pu accueillir 29 femmes en grossesses pathologiques, évitant ainsi de nombreuses journées d’hospitalisation. En effet, le nombre de journées d’hébergement des femmes concernées est de 392 ainsi réparties :

- 53 jours pour la Province Sud ; - 163 jours pour la Province Nord et - 176 jours pour la Province des Iles.

7








des CP votés 10 000 000 10 000 000




CA 2011 CA 2012



ACCEUIL FEMMES ENCEINTES SCHEMA PERINATALITE

A également été organisé un colloque d’une journée ayant pour objectif de fédérer et de créer une dynamique d’acteurs autour du développement des TIC appliquées à la santé, d’identifier et valider avec ces acteurs les besoins et possibilités de développement en matière de @-santé (0,9 MF). Ce colloque s’est inscrit dans le cadre de l’étude sur la @-santé entamée sur les exercices précédents. Action A0601- 09-Soutien et pilotage, fonctionnement global DASS (hors PJEJ)

Dépenses : 88,7 MF

Ces dépenses, à hauteur de 88,7 MF, correspondent aux frais de fonctionnement de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, hors service de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse et se répartissent ainsi :

Répartition des dépenses de fonctionnement DASS

1%13%

1%

1%

0%

3%

1%

54%

14%

7%

2%

0%

2%

1%

acquisition matériels, mobiliers

charges locatives

carburant

produits entretien

tenues professionnelles

fournitures de bureau

fournitures et dépenses diverses

loyers bâtiments

frais télécommunication et postaux

entretien bâtiments, matériels

documentation

annonces et insertion

missions et dépalcements

surveillance des locaux

8



Il est à noter que trois postes représentent 88 % des dépenses de fonctionnement : les dépenses liées à la location des bureaux (loyers + charges locatives)

représentent 67 % pour des locaux qui deviennent exigus et dispersés sur quatre site au centre ville de Nouméa ;

les dépenses de frais postaux et télécommunication pour 14 % ; les dépenses d’entretien pour 7 %.

9

Santé Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte


Programme P0602 Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte




La répartition par actions des crédits proposés au Compte administratif 2012 pour le programme prévention, veille, sanitaire, expertise et alerte est la suivante :


Action A0602-01 - Présentation de l’état sanitaire de la population

11 546 281 5 547 875 13 585 650 8 037 775

Action A0602-02 - Surveillance et urgence sanitaires 18 194 354 33 104 345 25 729 257 -7 375 088

Action A0602-03 - Lutte contre les pathologies à forte morbidité

15 019 936 26 628 513 30 498 749 3 870 236

Action A0602-04 - Evaluation des programmes de prévention sanitaire

0 0 0 0

Action A0602-05 - Information des professionnels de santé

8 386 340 738 650 741 529 2 879

Total 53 146 911 66 019 383 70 555 185 4 535 802




042- Opérations d'ordre 880 0 0 0

65- Autres charges de gestion courantes 0 7 465 000 17 695 641 10 230 641


Dépenses d’investissement 9 680 000 20 300 976 8 460 -20 292 516

Total 53 146 911 66 019 383 70 555 185 4 535 802


10



Les actions pour 2012 Action A0602-01 - Présentation de l’état sanitaire de la population

Dépenses : 13,6 MF

Ont été réalisées sur l’exercice 2012 : la conception de la situation sanitaire 2011 et celle du mémento 2011, ainsi que

l’impression du mémento 2011 (2,6 MF). L’impression de la situation sanitaire 2011 sera quant à elle réalisée sur l’exercice 2013 ;

l’impression de 10 000 carnets de santé (11 MF) soit la quantité nécessaire pour

deux années environ.

Action A0602-02 - Surveillance et urgence sanitaires Dépenses : 25,7 MFRecettes : 0,4 MF

Encadrées par la délibération n° 421 du 26 novembre 2008 relative au système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de gestion des situations de menaces sanitaires graves, les actions menées visent à préserver la Nouvelle-Calédonie de toute menace sanitaire grave et interviennent à différents niveaux : l’information aux voyageurs en partance ou en provenance et transitant par l’aéroport

de la Tontouta sur les risques sanitaires : dépliants et affiches (1,6 MF), écrans d’information au sein de l’aéroport (5,1 MF) ;

l’information des voyageurs dans les avions : films sur les risques sanitaires et les fiches de déclaration sanitaire (4 MF) ;

l’information permanente du grand public par la diffusion de messages et conseils liés aux risques sanitaires potentiels sur un panneau situé au centre-ville de Nouméa (4,9 MF) ;

l’entretien des caméras thermiques utilisées lors du contrôle sanitaire aux frontières (1 MF) ;

le renouvellement et le complément des stocks préventifs de médicaments (Tamiflu, Relenza, Aquatab, ...) et matériels spécifiques (8 MF).

Au 31 décembre 2012, l’état des stocks est le suivant :

Produit Quantité Valeur en F.CFP

Masque FFP2 216 781 9 538 320 F Tamiflu 75 mg 7 640 boites de 10 gélules 15 954 652 F Relenza 1 200 boites de 20 doses 953 467 F Aquatab 3,5 mg 804 boites de 60 comprimés 410 844 F Aquatab 33 mg 350 boites de 40 comprimés 270 900 F Equipement spécifique Tenue contre la radioactivité 886 500 F

Valeur global des stocks 28 014 683 F

En fin d’année 2012, a également été préparé la mise en place d’un Centre Santé et Voyage en relais de l’Institut Pasteur qui a signifié sa décision de ne plus assurer les vaccinations internationales des voyageurs à compter du 1er janvier 2013.

11



Ce centre répondra aux critères de bonne pratique établis pour la mise en place des centres de vaccinations internationales et regroupera plusieurs activités selon le schéma suivant :

Outre le travail sur le cadre réglementaire de ce centre, une acquisition de petit matériel médical (0,7 MF) et un stock de vaccins (0,5 MF) ont été entrepris. Les recettes correspondent aux visites de contrôles sanitaires effectuées sur les navires et facturées aux compagnies maritimes. Action A0602-03 – Lutte contre les pathologies à forte morbidité


Les dépenses liées à cette action sont essentiellement des dépenses de communication afin de sensibiliser la population néo-calédonienne sur les maladies présentant un risque sanitaire important et les moyens à mettre en œuvre pour se préserver. Ces actions de communication sont menées tout au long de l’année, et plus ou moins intensifiées en fonction de la situation sanitaire du moment. En 2012, ont été concernées :

la vaccination, avec des campagnes de sensibilisation au respect du calendrier vaccinal (0,8 MF) et l’édition de carnets de vaccination (0,5 MF) ;

la grippe saisonnière avec l’impression de dépliants spécifiques (0,7 MF) ;

la réalisation de clip vidéo sur différents thèmes de santé publique (leptospirose,

dengue, sante et voyages, rougeole, coqueluche, grippe saisonnière) (0,7 MF)

la dengue : l’organisation de la journée « dengue » (3,5 MF), diverses campagnes d’information et de sensibilisation (2 MF), l’achat de répulsif (6,5 MF). Pour ces derniers, un stock est constitué par la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie qui est distribué en cas de situation épidémique.

12



Au 31 décembre 2012, l’état des stocks de produits répulsifs est le suivant :

Produit Quantité Valeur en F.CFP Moustifluid 75 ML 2 823 flacons de 75 ml 1 199 775 F Biovectrol spray 3 000 flacons de 10 ml 2 886 000 F Biovectrol nouvelle formule 1 100 flacons 1 311 200 F Repulstique IR3535 350 flacons 175 000 F Repulstique DEET 300 flacons 163 500 F

Valeur global des stocks 5 735 475 F En plus de ces actions d’information auprès du grand public, deux études d’impact en matière de santé publique ont été entamées : l’une sur les accidents sur la voie publique, l’autre sur les méningites. Ces études sont réalisées par un médecin (4,1 MF). Sont également rattachés à cette action, les frais de location des bureaux du registre du cancer (3,3 MF) et la participation de la Nouvelle-Calédonie au fonds autonome de santé publique (8,5 MF). Il est à noter 24 MF de recettes correspondant à la participation de l’agence sanitaire et sociale au financement du Registre du cancer. Action A0602-05 - Information des professionnels de santé

Dépenses : 0,8 MFRecettes :

Les dépenses réalisées en 2012 correspondent à divers documents qui sont transmis aux professionnels de santé, comme les calendriers vaccinaux, des affiches sur le développement psychomoteur et les étiquettes d’anonymat pour l’activité des centres de dépistage anonyme et gratuit mis en place dans le cadre de la lutte contre le SIDA.

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Santé Santé environnementale


Programme P0603 Santé environnementale



Reste à réaliser sur 2013 9 465 395 173 093 281 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au Compte administratif 2012 pour le programme santé environnementale est la suivante :


Action A0603-01- Améliorer les connaissances sur la ressource en eau et réglementer pour garantir sa qualité

55 738 737 101 237 842 60 135 267 -41 102 575

Action A0603-02 - Lutte anti-vectorielle 98 776 721 39 476 543 68 367 092 28 890 549

Action A0603-03 - Consolidation et amélioration des connaissances sur la qualité de l’air et des risques sur la santé

0 0 13 653 749 13 653 749

Action A0603-04 - Réglementation et contrôle de l’élimination des déchets d’activité de soins à risques infectieux

0 0 0 0

Action A0603-05 - Aide, conseil et expertise 0 0 788 247 788 247

Action A0603-06 - Amiante 45 536 612 52 488 389 16 438 066 -36 050 323

Total 200 052 070 193 202 774 159 382 421 -33 820 353




012- Charges de personnel et frais assimilés 97 896 525 39 010 453 66 240 942 27 230 489

65- Autres charges de gestion courantes 0 0 0 0



Total 200 052 070 193 202 774 159 382 421 -33 820 353

Recettes (pour mémoire) 0 63 055 847 42 037 231 -21 018 616

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Les actions pour 2012 Action A0603-01 - Améliorer les connaissances sur la ressource en eau et réglementer pour garantir sa qualité


L’action comporte deux axes de travail : les eaux potables et les eaux de baignade. En matière d’eaux potable, se sont poursuivies les actions financées par le IXème FED sur le projet « réduction des risques posés à la santé publique par la mise en place de plans de sécurité sanitaire des eaux (PSSE) de consommation en Nouvelle-Calédonie ». Les neufs communes qui bénéficient de cette opération ont continué la mise en œuvre des améliorations définies dans leur PSSE et ont perçu les subventions correspondantes : Bourail : 1,9 MF en fonctionnement et 12,5 MF en investissement ; Ouvéa : 0,4 MF en fonctionnement et 0,3 MF en investissement ; Poum : 1,8 MF en fonctionnement et 6,4 MF en investissement ; Farino : 0,1 MF en fonctionnement et 0,2 MF en investissement ; Moindou : 1,5 MF en fonctionnement et 0,1 MF en investissement ; Ouégoa : 0,9 MF en fonctionnement et 0,8 MF en investissement ; Hienghène : 5,9 MF en investissement ; Touho : 2,2 MF en investissement ; Sarraméa : 2,5 MF en investissement.

Restent à réaliser en 2013 : Hienghène : 0,2 MF en fonctionnement Sarraméa : 0,2 MF en fonctionnement Touho : 0,5 MF en fonctionnement La Foa : 0,3 MF en fonctionnement et 1,3 MF en investissement.

Ont également été financés sur ce IXème FED, la coordination globale du projet (3,5 MF), l’accompagnement des communes dans la mise en œuvre de leurs projets d’amélioration (2,3 MF), les 1ères tranches pour la réalisation des PSSE des communes de la zone Voh-Koné-Pouembout (1,8 MF) et Canala (1,1 MF) ainsi que l’audit externe prévu par la convention avec la CPS (0,4 MF). La direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie a également réalisé pour 0,8 MF de prélèvements et d’analyses d’eau soit dans le cadre d’alerte sanitaire (lycée agricole de Pouembout, base aéronavale, Païta), soit dans le cadre du suivi de la production d’eau (SIEM Eaux du Mont-Dore). Enfin, une convention a été réalisée sur la gestion de l’assainissement pour 1,4MF (OPANC).

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OPANC



En matière d’eaux de baignade, s’est poursuivie la mise en œuvre de la réglementation issue de la délibération n° 23/CP du 1er juin 2010 dans le cadre du marché public avec MS Consultant (8,2 MF) ainsi que des prélèvements et analyses d’eau en milieu naturel pour 1,9 MF.










SUIVI REGLEMENTAIRE EAUX DE BAIGNADE



Ont également été réalisés divers documents sur le thème de l’eau et des risques sanitaires pour un montant de 1 MF. Les recettes correspondent au 2ème versement de la CPS des fonds issus du IXème FED pour le projet « réduction des risques posés à la santé publique par la mise en place de plans de sécurité sanitaire des eaux (PSSE) de consommation en Nouvelle-Calédonie ».

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Action A0603-02 - Lutte anti-vectorielle Dépenses : 68,4 MF

En complément des actions sanitaires menées en termes de sensibilisation et d’information du grand public, des actions de lutte anti-vectorielle contre le moustique aedes aegypti sont également entreprises. Il s’agit :

du remboursement à la province Sud du coût des agents sous contrat P.P.I.C. mis à disposition des communes pour traquer les gîtes larvaires et effectuer les opérations de démoustication sur les foyers identifiés (66,2 MF) ;

la mise en place d’une étude anti vectorielle visant à vérifier l’efficacité du piégeage du moustique à l’aide de pyriproxyfène, en alternative à l’utilisation de pesticides (2,2 MF).

Action A0603-03 - Consolidation et amélioration des connaissances sur la qualité de l’air et des risques sur la santé

Dépenses : 13,7 MF

En matière de qualité de l’air, la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie a entrepris une étude permettant de mesurer les relations entre la qualité de l’air et la santé de la population dans la zone urbaine de Nouméa. Cette étude, réalisée par SEPIA-Santé en partenariat avec l’Ecole des Hautes Etudes en santé Publique, l’Association pour la Surveillance et l’étude de la Pollution Atmosphérique en Alsace et l’INSERM, est prévue sur trois années. La dépense 2012 (13,5 MF) représente 70% du coût global. Ont également été mis en place des spots radio sur la qualité de l’air pour un montant de 0,2 MF.

Action A0603-05 - Aide, conseil et expertise Dépenses : 0,8 MF

Une étude a été sollicitée auprès du centre Rhône-Alpes d’Epidémiologie et de Prévention Sanitaire (CAREPS) sur l’évaluation quantitative des risques sanitaires liés aux expositions à l’amiante environnemental en Nouvelle-Calédonie (0,8 MF).

Action A0603-06 - Amiante Dépenses : 16,4 MF

En matière d’amiante, ont été réactualisées les études sur les zones amiantifères des communes de Hienghène et Pouébo afin de mieux cibler les travaux de remédiation à entreprendre (3,9 MF). Ces travaux font l’objet d’une autorisation de programme ouverte en 2012 pour venir en soutien aux communes et seront réalisés sur 2013. Ont également été réalisées des dépliants sur la pollution de l’air et les risques liés à l’amiante environnemental pour un montant de 0,5 MF. Concernant les autres commandes passées, elles ont eu pour objet les inventaires communaux de Farino et Sarraméa ainsi qu’une étude d’évaluation des actions réalisées dans cette thématique en comparaison avec les actions menées en Corse qui est confrontée à la même problématique.

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Santé Médipôle et hôpital de Koné


Programme P0604 Médipôle et hôpital de Koné

Recettes Dépenses

Budget 2012 -prévu- 11 653 838 688 11 332 773 447CA 2012 -réalisé- 6 054 025 173 6 167 287 161Taux d'exécution 52% 54%

Reste à réaliser sur 2013 5 599 813 515 5 140 183 480

Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au Compte administratif 2012 pour le programme Médipôle et hôpital de Koné est la suivante :


Action A0604-01 - Stratégie en matière de formation du personnel médical et paramédical

0 0 0 0

Action A0604-02 - Conseil technique sur le dossier de construction

0 0 0 0

Action A0604-03 - Financement et suivi de l’hôpital de Koutio

1 261 841 103 817 753 488 6 114 229 285 5 296 475 797

Action A0604-04 - Financement et suivi du Médipôle de Koné

10 000 000 6 000 000 53 057 876 47 057 876

Total 1 271 841 103 823 753 488 6 167 287 161 5 343 533 673



011- Charges à caractère général 0 14 996 722 1 635 376 -13 361 346


65- Autres charges de gestion courantes 0 0 0 0


Dépenses d’investissement 1 267 261 103 806 416 766 6 165 651 785 5 359 235 019

Total 1 271 841 103 823 753 488 6 167 287 161 5 343 533 673

Recettes (pour mémoire) 1 491 357 569 202 700 755 6 054 025 173 5 851 324 418

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Action A0604-03 - Financement et suivi de l’hôpital de Koutio

Dépenses : 6 114,2 MFRecettes : 6 054,0 MF

Au 31 décembre 2012, il a été consommé 33 % du montant global de l’AP. En 2012, le taux d’exécution s’élève à 55 %, soit 6 113,6 MF réalisés. Ces dépenses ont concerné le versement d’avances à la SECAL.


Montant total des CP financés 16 280 945 512 Montant total CP

réalisés 11 341 113 365

Reste à financer 33 417 092 318 Disponible financé CP 4 939 832 147

AP 21 000 000 000 13 000 000 000 2 753 037 830 7 225 000 000 5 720 000 000 Montant annuel

des CP votés 6 233 379 000 1 500 000 000 248 437 830 1 000 000 000 7 299 128 682

Montant Annuel des Reports votés 5 235 322 424 4 804 461 259 4 563 595 289 3 554 772 016 3 754 355 250

Montant annuel des CP réalisés 1 428 917 741 1 740 865 970 1 257 261 103 800 416 766 6 113 651 785

Disponible annuel CP financés 10 039 783 683 4 563 595 289 3 554 772 016 3 754 355 250 4 939 832 147



CENTRE HOSPITALIER DE KOUTIO

Hors AP, 0,6 MF ont été versés à la société Auclair-Dupont pour une assistance à maitrise d’ouvrage pour l’analyse des offres d’emprunt pour le médipôle. Les recettes proviennent de la participation de l’agence sanitaire et sociale à hauteur de (5 983 MF) et de l’état (57,1 MF), ainsi que de divers produits financiers (13,9 MF).

Action A0604-04 - Financement et suivi du Médipôle de Koné

Dépenses : 53,1 MF

Le Centre Hospitalier du Nord, érigé en hôpital public autonome au 1er janvier 2000, est un établissement à vocation majoritaire de court séjour, disposant de 2 sites (Koumac et Poindimié) dont la capacité actuelle est de 80 lits. Le contrat de développement Etat / Nouvelle-Calédonie 2000-2004 du secteur santé, retenait un vaste programme de modernisation du dispositif sanitaire calédonien : Outre les hôpitaux publics de Nouméa (CHT et CHS), le CHN se voyait doté de crédits en vue du financement de sa réhabilitation et de son extension, l’essentiel concernant le site de Koumac, avec un objectif de doublement de ses capacités d’obstétrique et de chirurgie. L’engagement dans ces travaux aurait eu pour conséquence de confirmer, pour une période relativement importante, le financement du fonctionnement d’une activité de chirurgie et d’obstétrique sur le site de Koumac.

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Il est apparu opportun de mener des études prospectives sur les besoins hospitaliers de la population de la province Nord et, sur les moyens à développer pour les satisfaire de manière à assurer, pour chaque personne, un accès rapide aux soins nécessités par son état de santé, tout en assurant la continuité des services et la meilleure sécurité sanitaire possible. Cette démarche a démontré qu’en province Nord, la géographie projetée initialement de l’offre de soins hospitalière ne permettait pas de répondre aux impératifs de spécialité, de technicité, de sécurité, et de proximité auquel tout établissement de soins de première intention se doit de répondre efficacement. Ces études ont ainsi débouché sur un schéma de réorganisation de l’offre hospitalière en Province Nord prévoyant en substance le transfert des activités de chirurgie et d’obstétrique du site de Koumac vers le site de Koné tandis que le site de Koumac, outre le maintien de son activité d’antenne d’urgences et de médecine pourra redéployer les activités transférées en activité de « moyen séjour » . L’encadrement réglementaire permettant cette opération de redéploiement a été validé par la délibération n° 201 du 6 aout 2012 relative à la carte et au schéma d’organisation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie. Le projet, sous maitrise d’ouvrage de la Nouvelle-Calédonie, a été acté en 2010 au travers d’une inscription d’autorisation de programme de 1 milliards relative à la construction d’un hôpital à Koné pour la Nouvelle-Calédonie. Outre la mise à disposition du foncier, de divers équipements nécessaires à l’environnement de cette infrastructure pour ce qui concerne l’assemblée de la Province Nord (Aménagements fonciers et création d’un bâtiment d’hébergement de 60 places pour les patients et leurs familles), une convention financière regroupant les partenaires du projet (Province Nord, CHS Albert Bousquet, Centre Hospitalier du Nord, Agence Sanitaire et Sociale et Nouvelle-Calédonie) est en voie de finalisation. En effet, ces partenaires institutionnels ce sont inscrits dans une démarche forte de regroupement de leurs activités au sein de l’infrastructure projetée permettant ainsi de mutualiser l’utilisation des locaux. Par ailleurs, cette opération a été inscrite aux contrats de développement Etat/Nouvelle-Calédonie. Suite à la réalisation du programme technique détaillé en 2010-2012 validé en comité de pilotage du 12 février 2012, (environ 5000 m2 de surface utile, cout d’objectifs 3900 millions), le mandat de maîtrise d’ouvrage à été confié au groupement SECAL/ICADE de manière à préparer notamment l’étape de marché en conception réalisation jusqu’au DCE. Ce groupement a fait un 1er appel de fonds en 2012 pour un montant de 52 MF.

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AP 1 000 000 000


30 000 000 234 000 000

Montant Annuel des Reports

votés 20 000 000 248 000 000





CONSTRUCTION HOPITAL PROVINCE NORD

Une mission a également été mandatée pour réaliser l’analyse fonctionnelle du plan technique détaillée et la cohérence du projet d’établissement avec le projet d’établissement (1MF).

21

Santé Synthèse des crédits par programme et par chapitre



En XPF

ChapitreP0601

Offres et qualité de soins

P0602Prévention,

veille, surveillance, expertise et

alerte

P0603Santé

environnementale

P0604Médipôle et hôpital de

Koutio

Total

904 339 673 8 460 30 958 580 6 113 651 785 6 144 958 498

906 0 0 0 0 0

924 80 200 000 0 0 52 000 000 132 200 000

934 0 0 0 0 0


80 539 673 8 460 30 958 580 6 165 651 785 6 277 158 498

930 0 0 0 0 0

934 309 691 926 70 546 725 126 965 960 1 635 376 508 839 987

936 221 132 878 0 0 221 132 878

937 0 0 1 457 881 0 1 457 881


530 824 804 70 546 725 128 423 841 1 635 376 731 430 746

Total CA 2012 611 364 477 70 555 185 159 382 421 6 167 287 161 7 008 589 244

En XPF

ChapitreP0601

Offres et qualité de soins

P0602Prévention, veille,

surveillance, expertise et alerte

P0603Santé

environnementale

P0604Médipôle et hôpital de

Koutio

Total

904 0 0 13 639 952 6 040 373 388 6 054 013 340

924 87 105 734 0 87 105 734

945 0 0 0 0 0


87 105 734 0 13 639 952 6 040 373 388 6 141 119 074

930 0 0 0 0 0

934 0 24 360 000 28 397 279 0 52 757 279

943 0 0 0 13 651 785 13 651 785


0 24 360 000 28 397 279 13 651 785 66 409 064

Total CA 2012 87 105 734 24 360 000 42 037 231 6 054 025 173 6 207 528 138


Programmes Recettes

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Compte administratif 2012 Solidarité


Mission M07 Solidarité




Handicap et dépendance Protection sociale Protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse

L’amélioration de la prise en charge sanitaire de la population passe aussi par la modernisation et l’extension de notre système de protection sociale afin de favoriser un égal accès aux soins sans que la donnée financière ne devienne un frein à ce droit. La couverture complémentaire obligatoire, la modernisation de notre réglementation pour la rendre plus accessible, la politique de maîtrise de nos dépenses de santé, l’amélioration de notre dispositif conventionnel sont autant d’éléments concourant à cet objectif d’une protection sociale plus efficace et plus globale. Il en va de même pour la prise en compte de la population la plus fragile qui éprouve le besoin d’être soutenue dans sa vie quotidienne : l’extension de la politique familiale, la possibilité pour toute personne âgée de bénéficier d’un niveau de revenu décent, l’ouverture de droits nouveaux pour les personnes porteuses d’un handicap ou les personnes âgées dépendantes, un accès au logement facilité sont les lignes directrices d’une politique de solidarité qui participera au développement de la qualité de vie de la population et à une meilleure prise en compte de son état sanitaire.

2

Solidarité Handicap et dépendance


Programme P0701 Handicap et dépendance




Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au Compte administratif 2012 pour le programme handicap et dépendance est la suivante :


Action A0701-01 - Accueillir les personnes handicapées et dépendantes, et reconnaître leur handicap ou leur dépendance

5 759 148 8 312 972 15 213 213 6 900 241

Action A0701-02 - Structurer le secteur médico-social 12 000 000 191 650 250 179 650 250

Action A0701-03 - Coordonner la mise en œuvre du dispositif de prise en charge du handicap

1 549 753 3 939 439 2 901 331 -1 038 108

Total 7 308 901 24 252 411 209 764 794 185 512 383








Total 7 308 901 24 252 411 209 764 794 185 512 383


Les actions pour 2012 Action A0701-01 - Accueillir les personnes handicapées ou dépendantes, et reconnaître leur handicap et leur dépendance

Dépenses : 15,2 MF

Les dépenses affectées à cette action correspondent au fonctionnement des Commissions de Reconnaissance du Handicap et de la Dépendance (CRHD) et de la Commission pour les Enfants en situation de Handicap (CEJH).

3



La CRHD est compétente pour examiner toutes les situations de limitation d’activité ou de restriction de la participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. Ses bénéficiaires sont toute personne en situation de handicap, ou présentant une perte d’autonomie après l’âge de 60 ans (province Nord et des îles Loyauté uniquement depuis le 24/09/2011), résidant de manière stable et régulière en Nouvelle-Calédonie, dès lors qu’elle ne relève pas de la CEJH-NC. Les équipes techniques de cette commission sont chargées de l'instruction des demandes présentées à la CRHD et sont composées d'un médecin (qui réalise un bilan médical des déficiences et incapacités de la personne), d'un travailleur social (qui réalise un bilan social) et d'un psychologue (qui réalise un entretien psychologique et/ou un bilan). En plus des rendez-vous fixés dans les locaux de la CRHD à Nouméa, les deux équipes pluridisciplinaires ont effectué 57 visites à domicile au sein de l'agglomération de Nouméa et 28 déplacements en dehors de l'agglomération (pour un total de 70 jours). Le taux de présence aux rendez-vous fixés aux demandeurs est de 86% (moyenne sur tout le territoire). Outre, le dispositif d’accueil de Nouméa, ces équipes pluridisciplinaires se déplacent dans les trois provinces. Une mission spécifiquement dédiée aux ressortissants de la province Nord s’est déroulée du 23 janvier au 23 mai 2012. L’équipe et une secrétaire s’est déplacée dans chaque village de la province Nord. Elle a effectué 31 jours de déplacement et s’est appuyée sur les auxiliaires de santé des dispensaires qui se sont montrées être un relais essentiel. L’équipe a ainsi tenu des permanences en province Nord pour ce public permettant la constitution des dossiers de demande (124 demandeurs ont été accompagnés pour leurs dossiers de demande). Il en est de même pour les sous-commissions et les commissions techniques qui se décentralisent au Nord et aux Iles. La CRHD s'est réunie à 30 reprises en 2012 (19 fois à Nouméa, 8 fois à Koné et 3 fois à Lifou). Elle a statué sur 1 814 demandes et proposée 1 252 plans d'accompagnement personnalisés. Compte tenu que le dispositif doit pouvoir accueillir le public en permanence, le service de la protection sociale a recours de façon régulière à des médecins, psychologues ou travailleurs sociaux prestataires afin de pallier aux absences des agents quel qu’en soit le motif ou pour constituer des équipes temporaires en plus des équipes permanentes selon l’afflux des dossiers à traiter. En 2012, ce recours à des prestataires a représenté 66 % du budget global. Le second poste de dépenses correspond à des frais de missions et déplacements (billets d’avion, location de véhicule, remboursement de frais de mission) qui représente 33 % du budget global.

Action A0701-02 - Structurer le secteur médico-social Dépenses : 191,7 MF

En matière de structuration du secteur médico-social, la Nouvelle-Calédonie est intervenue en 2012 pour :

- soutenir le GIP Union Pour le Handicap par le versement d’une subvention de 190 MF. Cette subvention a permis d’accompagner le plan de restructuration voté par l’assemblée générale du GIP UPH en séance du 26 septembre 2011 suite aux

4



mouvements sociaux engagés par les personnels du GIP UPH. Ce montant est destiné à harmoniser les tarifs conventionnés de l’ensemble des prestataires de services œuvrant dans ce domaine ;


190 000 000



Reste à financer - Disponible financé CP -





Disponible annuel CP financés - - - - -

G.I.P. UNION POUR LE HANDICAP



- cofinancer, avec la province Sud et la ville de Nouméa, un audit sur le

fonctionnement des associations ACCUEIL, CASE DEPART et ABRI PARTAGE suite à la fusion – absorption de ces associations (0,9 MF) ;

- financer un cabinet d’étude afin d’accompagner deux associations (l’Association

calédonienne des Handicapés et l’Association des Parents et Amis de Personnes Handicapées Intellectuelles) dans la définition de leur programme de rénovation de leurs structures d’accueil (0,9 MF). Ces programmes de réhabilitation seront financés en 2013 dans le cadre de l’autorisation de programme d’un montant de 500 MF ouvert au budget 2012.

- Il est à noter également que la Nouvelle-Calédonie a contracté un marché spécifique de 25 MF pour l’équipement de la Maison Gabriel Poëdi. Ce marché sera exécuté au cours du 1er trimestre 2013.

Action A0701-03 - Coordonner la mise en œuvre du dispositif de prise en charge du handicap


L’organisation de la politique publique en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie découlant de la loi 2009.2 portant création d’un régime d’aide cherche à répondre à deux contraintes fortes : uniformiser les prises en charge possible quel que soit le lieu de résidence du demandeur tout en respectant le contexte géographique et la répartition des compétences dévolues à chaque collectivité. Le dispositif a donc été conçu de façon à :

- mutualiser les compétences et les moyens d’intervention des différents partenaires institutionnels impliqués dans la prise en charge du handicap,

5



- créer les modalités de concertation entre les différents partenaires institutionnels et associatifs en vue de la création d’un schéma directeur du handicap et de la dépendance à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie,

- partager les décisions. La création du Conseil du Handicap et de la Dépendance (CHD) est une déclinaison de ces objectifs. Ses missions, définies par la délibération 454 ont deux grands axes :

- une mission opérationnelle : Il attribue les aides financières du régime handicap et dépendance et du fonds pour l’insertion professionnelle.

- une mission stratégique : Il est chargé de produire des études permettant la construction d’un schéma directeur du handicap et de la perte d’autonomie, de réaliser le bilan de la mise en œuvre des politiques dans ce domaine et d’être force de proposition pour toutes actions permettant une meilleure prise en charge des publics cibles.

Les dépenses de fonctionnement sont inscrites à cette action, la Nouvelle-Calédonie procède à leur recouvrement auprès de la CAFAT, gestionnaire du régime d’aide en faveur du handicap. Il est à noter que le montant des recettes englobe les frais de fonctionnement du CHD mais également les charges de personnels des deux agents affecté au CHD. En terme d’activité, 2012 s’est traduite pour le Conseil du Handicap et de la Dépendance par : 4 séances plénières : les membres ont étudié notamment: - les bilans financiers du régime handicap et dépendance (présentés semestriellement) - la tarification d'établissements médico-sociaux prestataires du régime ou de prestations

du régime - un bilan sur la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des personnes en situation de

handicap - la problématique de l'accueil des enfants sourds à l'école

13 sections de prestations sociales pour l’étude de 1 754 demandes d’aides dont : - 1156 personnes adultes handicapées - 352 personnes âgées dépendantes - 256 enfants - 68 % sont des nouvelles demandes (personnes qui ne disposaient pas de droits ouverts

au préalable) 1 section d’insertion professionnelle au cours de l'année 2012, une seule demande

d'aménagement de poste de travail a été transmise au CHD

6

Solidarité Protection sociale


Programme P0702 Protection sociale

Recettes Dépenses

Budget 2012 -prévu- 263 140 000 487 082 160CA 2012 -réalisé- 16 233 371 258 078 074Taux d'exécution 6% 53%


Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au Compte administratif 2012 pour le programme protection sociale est la suivante :


Action A0702-01 - Elaborer des normes réglementaires 0 0 0 0

Action A0702-02 - Contrôler et suivre des organismes de protection sociale

18 145 988 0 0 0

Action A0702-03 - Mettre en œuvre et évaluer les politiques de protection sociale et de maîtrise des dépenses de santé

2 657 612 0 0 0

Action A0702-04 - Mettre en œuvre les actions sociales de la Nouvelle Calédonie

631 524 762 390 922 802 258 078 074 -132 844 728

Action A0702-05 - Coordonner la mise en œuvre de la politique familiale

0 0 0 0

Total 652 328 362 390 922 802 258 078 074 -132 844 728






67- Charges exceptionnelles 136 598 021 82 269 123 354 833 -81 914 290


Total 652 328 362 390 922 802 258 078 074 -132 844 728


7

Solidarité Protection sociale


Les actions pour 2012 Action A0702-04 - Actions sociales et lutte contre les exclusions


La Nouvelle-Calédonie intervient en matière d’actions sociales soit par le financement de dispositifs de prises en charge réglementaires (Aide médicale territoriale, aide judiciaire) ou conventionnés (evasan des résidents français du Vanuatu), soit par le versement de subventions aux acteurs du secteur sanitaire et social. Pour l’année 2012, et au titre des actions sociales et de la lutte contre les exclusions, ont été dépensés : 2 MF pour l’aide médicale territoriale ; 89 MF pour l’aide judiciaire, dont 66 MF de dotation à la caisse autonome des

règlements pécuniaires des avocats de la Nouvelle-Calédonie et 23 MF d’honoraires d’experts et d’huissiers ;

10,5 MF pour les evasan des résidents français du Vanuatu. Il est à noter que cette dépense est totalement recouvrée par une recette de l’Etat ;

4,1 MF pour le fonctionnement de la Commission Médicale des Permis de Conduire ; 53,8 MF de subvention au titre du dispositif CHRS dans le cadre de la lutte contre la

grande précarité ; 98,7 MF de subvention au secteur sanitaire et social dont :

secteur anciens combattant 16,9 MF secteur santé : 20 MF secteur social : 25,3 MF secteur handicap : 23,2 MF secteur personnes âgées : 13,3 MF


20 000 000





des CP votés 10 000 000 10 000 000




TUTELLE DES MAJEURS



Les recettes proviennent essentiellement de recouvrements de dépenses d’aide sociale.

8

Solidarité Protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse


Programme P0703 Protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse



Reste à réaliser sur 2013 44 343 058 417 756 578 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au Compte administratif 2012 pour le programme protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse est la suivante :


Action A0703-01 - Diversif ier les propositions éducatives

945 168 369 477 083 763 1 545 756 734 1 068 672 971

Action A0703-02 - Adapter la prise en charge éducative des mineurs

0 1 413 800 5 933 309 4 519 509

Action A0703-03 - Coordonner les intervenants éducatifs et judiciaires

0 0 35 010 000 35 010 000

Action A0703-04 - Soutien et pilotage fonctionnement PJEJ

28 225 571 33 758 444 171 669 905 137 911 461

Total 973 393 940 512 256 007 1 758 369 948 1 246 113 941



011- Charges à caractère général 718 962 983 125 991 073 1 204 422 196 1 078 431 123

012- Charges de personnel et frais assimilés 30 750 0 0 0




Total 973 393 940 512 256 007 1 758 369 948 1 246 113 941


9



Les actions pour 2012 Action A0703-01 - Diversifier les propositions éducatives


L’action A0703-01 « Diversifier les propositions éducatives » supporte l’ensemble des dépenses de la collectivité relatives à la prise en charge des mineurs placés par décisions judiciaires, soit au titre de l’enfance en danger (article 375 et suivants du code civil), soit au titre de l’enfance délinquante (ordonnance de 1945). Cette prise en charge des mineurs se fait soit directement par la Nouvelle-Calédonie (le service de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse), soit par les provinces, soit par le milieu associatif conventionné. 1 – Le service de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse : (222,3 MF) En 2012, le dernier établissement en cours de construction, le nouveau foyer d’accueil d’urgence et d’orientation (FAUO) a été réceptionné le 30 novembre, soit avec 4 mois de retard sur le planning prévisionnel. La livraison de ces bâtiments clôt le programme de construction de la PJEJ issu du plan de restructuration du service 2005-2010. Le service dispose donc de 42 places en hébergement collectif réparties de la manière suivante : Foyer d’action éducative de Nouville (13-16 ans) : 15 places : 8 filles 7 garçons Foyer d’action éducative de Païta (14-18 ans) : 15 places : 7 filles 8 garçons Foyer d’accueil d’urgence et d’orientation (13-18 ans) : 12 places : 4 filles 8 garçons

Total : 42 19 23 L’activité du service en 2012 se résume ainsi : en hébergement

Les foyers ont accueilli 47 mineurs placés sur décision judiciaire : 13 jeunes filles et 34 garçons et le service de l’hébergement diversifié a accompagné 37 mineurs placés en famille d’accueil. Après la fermeture du FAUO en avril, le service de l’hébergement diversifié a également assuré l’accueil d’urgence de mineurs placés dans le cadre de l’article 14-2 de l’ordonnance de 1945. FAEN FAEP FAUO SHD Nbre de mineurs accueillis au cours de l’année

19 21 7 37

Garçons 13 14 7 25 Filles 6 7 0 12 Taux d’occupation

dont taux garçons dont taux filles

75,80%

96,87%57,36%

82,17%

98,89%63,06%

53,18% 110,2%

Pénal 3 (dt 1 fille) 11 (dt 1 fille) 4 11 Civil 16 10 3 26

10



Au 31/12/2012, 6 mineurs (garçons) sont en attente de placement et n’ont pu être pris en charge en raison de la fermeture du FAUO.


238 500 000




AP 202 000 000 - - - 36 500 000 Montant annuel

des CP votés 202 000 000 - - - 36 500 000


Montant annuel des CP réalisés 40 000 000 - - 113 680 000 83 316 275


CA 2012CA 2011

FOYER ACCUEIL D'URGENCE ET ORIENTATION



En recettes, une participation de l’Etat d’un montant de 48,6 MF a été reçue.

le milieu ouvert

Réparations pénales

244 mesures prise en compte en 2012 dont : 143 mesures confiées à l’association Active 101 mesures traitées par le centre d’action éducative au 31-12-2012 : 58 mesures sont en cours 69 mesures sont en attente 117 ont été traitées

Compositions pénales

20 mesures reçues en 2012 dont : 11 échues avant mise en œuvre 9 en attente

Décisions judiciaires

892 décisions orientées vers le centre d’action éducative dont : 782 décisions pénales concernant 564 mineurs 110 décisions civiles concernant 103 mineurs 1343 mesures ont été mises en œuvre en 2012 dont 843 au titre des décisions prises en 2012. 75% des mineurs pris en charge par le centre d’action éducative dans le cadre des mesures ou sanctions éducatives prononcées par les magistrats ne réapparaissent pas dans le dispositif.

11



le quartier des jeunes détenus du centre pénitentiaire 17 mineurs suivis par les services de la PJEJ ont été placés en détention au cours de l’année 2012 : 15 en détention provisoire devenue prison ferme pour 2 d’entre eux (condamnés), 2 condamnés à une peine de prison ferme. 2 – Le milieu associatif conventionné (202,6 MF) 2.1. L’association pour la protection de l’enfance, de la jeunesse et des adultes en difficulté en Nouvelle-Calédonie (APEJ) (201,1 MF) L’association est conventionnée avec la Nouvelle-Calédonie depuis 1987 pour la mise en œuvre des décisions judiciaires relatives à l’enfance en danger. En 2012, 734 mesures judiciaires d’assistance éducative ont été mises en œuvre par l’association. Toutefois, 45 étaient en attente au 31/12/2012 (18 mesures prononcées par la section détachée du Tribunal à Koné, et 27 mesures prononcées par les juges des enfants de Nouméa). 2.2. L’association néo-calédonienne du challenge Michelet (1,5 MF) Comme chaque année, la Nouvelle-Calédonie a maintenu sa participation au fonctionnement du Challenge Michelet à hauteur de 15% du budget global. Cette manifestation permet, sur une semaine et sur la base de rencontres sportives, un échange entre jeunes venant de tout horizon et de l’ensemble du territoire calédonien. L’édition 2012 du Challenge Michelet s’est déroulée à Ponérihouen en présence de 360 jeunes représentants 24 délégations. 3 – Les remboursements aux provinces (1 113,5 MF) Les provinces Sud et Nord interviennent sur la mise en œuvre des mesures judiciaires de placements au titre de l’enfance en danger, soit directement soit par conventionnement. Sont concernés : pour la province Nord : les familles d’accueil et le foyer de l’ASEANC (maison Antoinette Kabar) pour la province Sud : les familles d’accueil, le foyer des Bougainvillées, les foyers de l’ASEANC (Georges Dubois, Clair Cotteau, Marcel Jorda). Les dépenses réalisées au titre de l’exercice 2012 concernent uniquement le remboursement à la province Sud au titre du reliquat 2010, du remboursement de l’année 2011 et des acomptes de l’année 2012. Pour la province Nord, les justificatifs ayant été reçus après la clôture de l’exercice budgétaire 2012, le remboursement interviendra sur l’exercice 2013 pour un montant de 322 MF. N’ayant pas eu communication par les provinces de l’activité réalisée en 2012 en matière de prise en charge éducative (nombre de mineurs, nombre de mesures judiciaires, répartition hébergement/familles d’accueil,...), il n’a pas été possible de les faire figurer dans ce compte administratif.

12



4 – Autres participations (7,5 MF) Dans le cadre de la diversification des propositions éducatives et des actions concourant à prévenir la délinquance des mineurs et des jeunes majeurs, la Nouvelle-Calédonie a souhaité apporté son soutien à la commune du Mont-Dore en participant au financement d’un plateau sportif à la tribu de Saint-Louis. Cette installation permettra aux jeunes de la tribu, par le biais du club athlétique de Saint-Louis d’accueillir des compétitions et manifestations sportives de portée locale et de sensibiliser la jeunesse de la tribu à plusieurs disciplines ou activité. La participation de la Nouvelle-Calédonie à ce projet est de 15 MF sur un coût global estimé à 45 MF. En 2012, la Nouvelle-Calédonie a versée la première tranche de sa participation. Action A0703-02 - Adapter la prise en charge éducative des mineurs

Dépenses : 5,9 MF

Afin d’améliorer et d’adapter la prise en charge des mineurs, et pour permettre aux équipes éducatives de prendre du recul sur la prise en charge quotidienne d’un public difficile, diverses actions de soutien et d’accompagnement de ces équipes sont mises en place :

- des séances de régulation d’équipe et/ou d’analyse de pratique dans chaque service, en hébergement comme en milieu ouvert ;

- une analyse de pratiques pour les psychologues ; - une action de cohésion pour les directeurs des services et foyers et du chef de

service PJEJ ; - des appuis et éclairages spécifiques (psychiatrique, sociologiques, ...) ; - des actions interservices permettant une meilleure cohérence dans la prise en

charge des mineurs. Action A0703-03 - Coordonner les intervenants éducatifs et judiciaires

Dépenses : 35,0 MF

La Nouvelle-Calédonie a souhaité venir en appui des communes en participant au financement de diverses actions mise en œuvre dans le cadre des contrats locaux de sécurité et prévention de la délinquance. En 2012, la participation a été de :

- 15 MF pour la commune de Dumbéa, - 5 MF pour la commune de Bourail, - 15 MF pour la commune de Païta.

Il reste à réaliser sur 2013, 15 MF pour la commune du Mont-Dore et 5 MF pour la commune de la Foa. Il est à noter que la commune de Nouméa a également bénéficiée d’une enveloppe budgétaire de 15 MF mais a souhaité affecter ce financement au dispositif de prévention de la déscolarisation confiée par les collectivités à l’ASEANC et que la subvention soit directement versée à cette association. Cette dépense est rattachée à l’action Action A0702-04 « Actions sociales et lutte contre les exclusions ».

13



Action A0703-04 - Soutien et pilotage fonctionnement PJEJ


L’action supporte les dépenses d’investissement et de fonctionnement du service PJEJ et de ses services rattachées non liées directement à la prise en charge des mineurs. En matière d’investissement, la construction du garage PJEJ pour les véhicules de service s’est poursuivie avec une dépense à hauteur de 25,7 MF.


61 097 794





des CP votés 5 000 000 75 000 000 3 476 144

Montant Annuel des Reports votés 290 850 73 114 250 67 284 900 60 147 239





GARAGE PJEJ NOUVILLE

CA 2012CA 2011

Le fonctionnement du service PJEJ, hors prise en charge des mineurs proprement dite, représente 21,9 MF répartis ainsi :

Répartition du fonctionnement PJEJ

0% 8%

38%

6%

30%

1%

6%

7%

3%

1%

carburant

entretien bâtiment, matériel

gardiennage

fournitures diverses

frais télécommunication et postaux

déplacement, missions

acquisition peits matériels

fournitures de bureau

documentation

produits ménagers

14



Il est à noter que deux postes de dépenses représentent près de 70 % du budget global : - les frais de gardiennage (38 %) qui correspondent, d’une part à la surveillance des locaux du centre d’action éducative sous forme de rondes aléatoires les nuits, week-end et jours fériés, et d’autre part à l’équivalent de deux postes de veilleurs de nuit pour le site de Nouville et pour le foyer de Païta suite au choix d’externaliser cette fonction en 2010. - les frais de télécommunication avec 30 % lié au travail important de réseau entre les différents services intervenants dans la prise en charge des mineurs. S’agissant du lotissement Lallemand, il a été réalisé 124,1 MF dont 122,5 MF en AP. Ce lotissement, situé en face du Sénat Coutumier est destiné à accueillir le FAUO, une extension du foyer Reznik, une extension du CMA. Le projet est réalisé en maîtrise d’ouvrage déléguée avec la SECAL. Les travaux de viabilisation sont achevés à l’exception du giratoire de raccordement à l’avenue Cook en cours de réalisation qui sera livré en 2013.


155 000 000




AP 200 000 000


134 000 000 -104 000 000 - - 3 476 144 140 000 000


4 000 000 104 000 000 - 3 476 144


30 000 000 122 500 000


108 000 000 - - - 17 500 000

CA 2012


Antérieurs

LOTISSEMENT DE NOUVILLE

CA 2009 CA 2010 CA 2011

Les recettes proviennent de produits financiers sur les opérations de la SECAL (1,6 MF).

15




En XPF

P0701 P0702 P0703

Handicap et dépendance

Protection sociale

Protection judiciaire de

l’enfance et de la jeunesse

Total

905 25 900 0 241 926 539 241 952 439


25 900 0 241 926 539 241 952 439

935 209 738 894 258 078 074 1 516 443 409 1 984 260 377

Sous total Fonctionnement

209 738 894 258 078 074 1 516 443 409 1 984 260 377

Total CA 2012 209 764 794 258 078 074 1 758 369 948 2 226 212 816

Chapitre

Programme en dépenses

En XPF

ChapitreP 0701

Handicap et dépendance

P 0702 Protection sociale

P 0703 Protection

judiciaire de l’enfance et de la

jeunesse

Total

905 0 0 48 456 942 48 456 942

Ss total

Investissement

935 24 722 434 16 233 371 1 672 095 42 627 900

943 1 503 725 1 503 725


24 722 434 16 233 371 3 175 820 44 131 625

Total CA 2012 24 722 434 16 233 371 51 632 762 92 588 567

48 456 942

Programmes recettes

0 0 48 456 942

1

Compte administratif 2012 Jeunesse et sport


Mission M08 Jeunesse et Sport




Jeunesse

Sports

Le programme jeunesse conforte les actions déjà menées et les renforce par la mise en place d’un observatoire permettant de mieux comprendre les problématiques liées aux jeunes et ainsi, d’orienter plus efficacement l’action des collectivités. Ainsi la délégation de compétences aux Provinces pour le contrôle des centres de vacances et de loisirs est maintenue de même que l’accompagnement des associations d’éducation populaire et de la jeunesse. Le besoin d’information et de mobilité des jeunes s’est traduit en 2012 par la mise en place du CIJNC, et par la mise en œuvre du service volontaire européen et du service volontaire océanien.

Le programme sport s’inscrit dans la continuité des actions mises en place en particulier la 2ème génération des conventions d’objectifs avec les ligues et comités mais aussi de celles réalisées pour la protection de l’usager, du sportif. Les objectifs liés à la lutte contre le dopage sont restés également prioritaires en 2012.

2

Compte administratif 2012 Jeunesse et sport


Jeux du Pacifique

Le programme des jeux du Pacifique n’existe plus en 2012. Cependant le fonctionnement des infrastructures sportives issues des jeux 2011 est pris en charge par la collectivité « Nouvelle-Calédonie » dans sa plus grande part. L’essentiel des crédits d’investissement pour l’année 2012 a été consacré à la réalisation du CISE (Centre international de séjour et d’expertise pour un montant de 235 millions.

3

Jeunesse et sport Jeunesse


Programme P0801 Jeunesse

Recettes DépensesBudget 2012 -prévu- 94 998 559

CA 2012 -réalisé- 71 962 642Taux d'exécution 0% 76%

Reste à réaliser sur 2013 21 512 611 Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme jeunesse est la suivante :


Action A0801-01 – Certification (référentiel et agrément) et formation

0 0 0 0

Action A0801-02 – Règlementation et contrôle 16 500 000 18 500 000 17 500 000 -1 000 000

Action A0801-03 – Accompagnement des associations d’éducation populaire et de la jeunesse

20 000 000 20 000 000 18 134 921 -1 865 079

Action A0801-04 – Accompagnement des collectivités

0 0 0 0

Action A0801-05 – Ingénierie sociale et observatoire de la jeunesse

12 393 271 6 483 750 4 998 000 -1 485 750

Action A0801-06 – Information jeunesse 1 800 000 1 800 000 15 000 000 13 200 000

Action A0801-07 – Initiatives de ou pour les jeunes

0 2 674 461 16 329 721 13 655 260

Total 50 693 271 49 458 211 71 962 642 22 504 431








Total 50 693 271 49 458 211 71 962 642 22 504 431


4




Action A0801-02 – Règlementation et contrôle Dépenses : 17,5 MF

Il s’agit de la délégation de compétence aux autorités de province concernant l’application de la réglementation relative à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires et des temps de loisirs. Les 17,5 MF ont été versés aux provinces comme suit : 17 millions à province Sud ; 0,5 MF à la province des îles loyautés au titre d’un report de l’année 2011. Action A0801-03 – Accompagnement des associations d’éducation populaire et de la jeunesse

Dépenses : 18,1 MF

Cinq associations d’éducation populaire et de jeunesse ayant un rayonnement territorial ont Bénéficié de 18,1 MF comme suit :

- AFOCAL : 0,7 MF - les Villages de Magenta : 5,7 MF - FOL : 3 MF - ACAF : 6,7 MF - Scouts et Guide de NC : 2 MF

Action A0801-05 – Ingénierie sociale et observatoire de la jeunesse

Dépenses : 5,0 MF

Les crédits ont été utilisés pour la réalisation d’une étude sur les espaces fréquentés par les jeunes.

Action A0801-06 – Information jeunesse Dépenses : 15,0 MF

Une convention entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le C.I.J.N.C. prévoit de diffuser diverses informations auprès des jeunes de l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie subventionne cette opération à hauteur de 15 MF.

Action A0801-07 – Initiatives de ou pour les jeunes Dépenses : 16,3 MF

Les dépenses se répartissent comme suit :

- une avance de subvention de 5 MF a été attribuée à l’OFC (OCEANIAN FOOTBALL CONFEDERATION) pour la préparation de la conférence de la Jeunesse prévue au mois de décembre 2013 ;

5



CONFERENCE JEUNESSE PACIFIQUE 2013





AP 30 000 000


10 000 000


votésMontant annuel des CP réalisés

5 000 000


- - - - 5 000 000

CA 2011 CA 2012



- la création du Service Volontaire Océanien permet à des jeunes de la Nouvelle-Calédonie de vivre une expérience humanitaire culturelle et associative. Une convention a été établie avec France Volontaire pour un montant de 4 MF afin de prendre en charge l’envoi de 14 jeunes au Vanuatu ;

- différents ateliers jeunesse ont été organisés sur l’ensemble du territoire pour un montant de 7,3 MF.

6

Jeunesse et sport Sports


Programme P0802 Sports


CA 2012 -réalisé- 0 1 009 247 774Taux d'exécution 0% 72%

Reste à réaliser sur 2013 0 308 486 390 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme sport est la suivante :


Action A0802-01 - Soutien aux actions sportives 479 236 127 435 761 669 530 660 730 94 899 061

Action A0802-02 - Certification (référentiel et agrément) 0 0 78 200 78 200

Action A0802-03 - Réglementation et contrôle 0 0 0 0

Action A0802-04 – Suivi médical et paramédical 11 694 405 932 895 3 430 131 2 497 236

Action A0802-05 - Prévention et lutte contre le dopage 6 738 493 5 679 800 6 641 577 961 777

Action A0802-06 - Entretien et grosses réparations des installations sportives

108 556 795 158 770 458 89 382 811 -69 387 647

Action A0802-07 - Soutien aux infrastructures sportives pour en maintenir ou en accroître la valeur

189 166 471 68 226 592 350 916 391 282 689 799

Action A0802-08 - Gardiennage des installations sportives et mise en place des équipements

119 116 119 116 402 406 283 290

Action A0802-09 - Soutien et pilotage de la DJS NC 22 159 204 14 851 522 27 735 528 12 884 006

Total 817 670 611 684 342 052 1 009 247 774 324 905 722






67- Charges exceptionnelles 27 000 000 193 675 0 -193 675


Total 817 670 611 684 342 052 1 009 247 774 324 905 722

Recettes (pour mémoire) 0 6 163 605 0 -6 163 605

7



Les actions pour 2012 Action A0802-01 - Soutien aux actions sportives Dépenses : 530,7 MF

Après l’évènement des XIVème jeux du Pacifique en 2011, l’année 2012 a surtout permis de consolider le travail important de structuration et d’accompagnement des sportifs et des cadres bénévoles de toutes les disciplines sportives de Nouvelle-Calédonie. Après une première génération de conventions d’objectifs 2008/2011 qui a permis à la collectivité une meilleure visibilité dans le soutien des acteurs au travers des projets qu’ils élaborent, la nouvelle génération 2012/2015 devrait permettre d’affiner avec les ligues et comités leurs projets à moyen terme. Pour l’année 2012, les ligues et les comités ont bénéficié d’une aide totale du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’un montant de 337,4 MF pour réaliser leurs projets. Egalement l’aide et le soutien des sportifs et des bénévoles sportifs définis au travers des textes règlementaires reprennent le dispositif de l’excellence territoriale (30 MF). Il faut ajouter l’indemnité compensatoire versée aux employeurs privés pour la mise à disposition de leurs salariés pour des évènements sportifs. Cette dernière mesure n’a concerné que 12,06 % des crédits inscrits en 2011 et 2012 soit (4,8 MF). D’autre part l’USEP (4 MF), comme l’UNSS (18 MF), a bénéficié des aides récurrentes de la collectivité pour mener à bien ses projets au bénéfice des sportifs scolarisés, de même que le Comité territorial olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie (CTOSNC) : 136,5 MF dont 73 MF pour son fonctionnement, 30,5 MF pour ses projets d’actions et 33 MF pour les reliquats des jeux 2011. Action A0802-02 - Certification (référentiel et agrément)

Dépenses : 0,1 MF

L’année 2012 a été consacrée à la poursuite des actions d’organisation et de mise en place de formations débouchant sur la validation des diplômes dans le répertoire calédonien des certifications professionnelles.

Action A0802-04 - Suivi médical et paramédical Dépenses : 3,4 MF

Pour accompagner et conforter le fonctionnement du CMS, des crédits de vacations ont été nécessaires pour assurer un service permanent aux sportifs mais également pour la prise en charge des intervenants dans les domaines spécifiques tels que les interventions des ostéopathes, diététiciens, psychologues et podologues.

Action A0802-05 - Prévention et lutte contre le dopage Dépenses : 6,7 MF

Après une année 2011 particulièrement réussie en matière de lutte contre le dopage (150 contrôles et plus de 340 pour les Jeux du Pacifique), l’année 2012 a vu le nombre de prélèvements retombé à un niveau plus classique avec 82 prélèvements. Dans le cadre de son partenariat avec l’ORADO (Agence Océanienne de lutte contre le dopage) 3 agents de la DJS-NC ont suivi une formation à Fidji et obtenu l’accréditation ORADO de préleveurs nécessaires à l’équipe identifiée sur le Territoire.

8



Action A0802-06 - Entretien et grosses réparations des installations sportives

Dépenses : 89,4 MF

L’entretien des installations sportives porte sur les équipements en charge de la Nouvelle-Calédonie : Stade de Magenta, Salle omnisport de l’Anse Vata, terrain de cricket de N’du, centre nautique de la côte Blanche, pôle des lanceurs de Boulari. Le budget mis en place de 100,2 MF a été consommé à hauteur de 90%. Les dépenses réalisées se décomposent de la façon suivante : Electricité 13,4 % Eau 4,7 % Entretien des terrains de jeux 7,0 % Tracés 13,9 % Réparations, dépannage, 24,2 % Entretien, nettoyage 36,2 % Divers 0,5 %

ENTRETIEN GENERAL INSTALLATIONS SPORTIVESDE LA NOUVELLE-CALEDONIE








votés -



- - - - 25 010 357


CA 2012Antérieurs CA 2009 CA 2011CA 2010

Action A0802-07 - Soutien aux infrastructures sportives pour en maintenir ou en accroître la valeur


Les opérations hors JP 2011 ont été reportées en 2012, notamment :

1) la construction du CISE (centre international de séjour et d’expertise) : Crédits d’études : 15 MF Crédits versés au CTOS-NC Crédits travaux : 235 MF Crédits versés au CTOS-NC

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AP 300 000 000 200 000 000


16 922 037 135 000 000 100 000 000


votés 13 922 037 135 000 000 135 000 000



30 844 074 - 135 000 000 135 000 000 -



CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR ET EXPERTISE

CA 2012

2) La participation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au fonctionnement : - du stade Yoshida à Koné : 5 MF - de l’Arène de Païta = 25 MF - du centre aquatique régional de Dumbéa (CARD) = 15 MF

FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES D'INTERET TERRITORIAL








votésMontant annuel des CP réalisés 40 000 000


- - - - 80 000 000

CA 2012CA 2010 CA 2011


Antérieurs CA 2009

- de l’IOH (Institut océanien d’haltérophilie) 15 MF - de la réalisation du terrain de football de Canala pour 25 MF (AP de 50 MF)

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AP 15 000 000 85 000 000


50 000 000


votésMontant annuel des CP réalisés

25 000 000


- - - - 25 000 000

TERRAIN DE FOOT-BALL A CANALA



D’autre part il a été apporté des améliorations aux différentes infrastructures sportives appartenant à la NC pour un montant de 15,9 MF notamment

- à Boulari (matériel de musculation) - la salle omnisport de l’Anse-Vata (ring potence –miroir), - pour une remise en état de 5 pistes d’escrime à la salle de l’Anse-Vata, - à la salle de musculation de Magenta (acquisition de vélos et de rameurs) - au terrain de cricket de N’Du (achat de chapiteaux et de défibrillateurs)

Par ailleurs, 8,2 MF étaient destinés à payer les travaux du parking commun entre la maison de la gymnastique de Magenta et le mur d’escalade. Cette opération est physiquement terminée. Le parking ayant été construit sous maîtrise d’ouvrage de la ville est cofinancé au prorata de la surface par les deux collectivités. 7,2 MF ont été versés au titre de la part due par la Nouvelle-Calédonie. Au titre du gros entretien seuls 7 MF de travaux ont été réalisés sur les 51,9 MF prévus au budget en raison des difficultés rencontrées par la DITTT durant cette année de gestion ; les derniers paiements liés aux JP11 ont été effectués ainsi que le démontage des tribunes provisoires du virage sud pour des raisons de sécurité et leur stockage en containers.

Action A0802-08 - Gardiennage des installations sportives et mise en place des équipements

Dépenses : 0,4 MF

Gardiennage des installations durant les congés des agents chargés du gardiennage (0,3 MF) et assurance (0,1 MF).

Action A0802-09 - Soutien et pilotage de la DJS NC Dépenses : 27,7 MF

Cette action correspond aux dépenses transversales des actions de la direction : il s’agit de la gestion des moyens et de la logistique qui concoure à l’efficacité de l’ensemble des actions de la direction : prise en charge des loyers et du nettoyage des locaux…

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Jeunesse et sport Jeux du Pacifique


Programme P0803 Jeux du Pacifique




Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme infrastructures et sécurité routières est la suivante :

En XPF CA 2010 CA 2011 CA2011 Evolution 2010/2011

Action A0803-01 – Soutien financier à l’organisation des jeux du Pacifique

100 000 000 1 310 957 516 0 -1 310 957 516

Action A0803-02 - Financement des infrastructures des Jeux du Pacifique

1 657 282 832 1 939 255 386 896 868 290 -1 042 387 096

Total 1 757 282 832 3 250 212 902 896 868 290 -2 353 344 612



011- Charges à caractère général 0 10 957 516 0 -10 957 516


65- Autres charges de gestion courantes 100 000 000 1 300 000 000 0 -1 300 000 000


Dépenses d’investissement 1 657 282 832 1 939 255 386 896 868 290 -1 042 387 096

Total 1 757 282 832 3 250 212 902 896 868 290 -2 353 344 612

Recettes (pour mémoire) 0 101 130 5 427 427 5 326 297


Action A0803-02- Financement des infrastructures des jeux du Pacifique


Cette action a permis de clôturer les opérations d’investissements nécessaires pour l’organisation des jeux du Pacifique en 2011 notamment :

- centre tennistique de la Province nord (138,8 MF) ; - base nautique de la Province nord (47,3 MF) ; - centre d’hébergement de Koné (33,8 MF) ;

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- centre d’hébergement de Koumac (6,3 MF) ; - salle omnisport de Koumac (6,8 MF) ; - salle omnisport de Poindimié (9 MF) ; - salle omnisport de Lifou (13,5 MF) ; - terrain football de Hnassé (18,8 MF) ; - beach volley d’ouvéa (2,3 MF) ; - beach volley de Koutio (54 MF) ; - salle omnisport de la Vallée du Tir (128,7 MF) ; - l’Arène de Païta (94,5 MF) ;

Toutes ces dépenses sont regroupées dans l’AP suivante :





AP 3 484 300 000 205 000 000 614 830 000 178 000 000 Montant annuel

des CP votés 1 089 950 000 1 543 900 000 1 670 280 000 178 000 000


votés 388 075 000 787 725 000 1 367 915 000 871 989 069

Montant annuel des CP réalisés 701 875 000 1 144 250 000 1 090 090 000 673 925 931 553 420 503


388 075 000 787 725 000 1 367 915 000 871 989 069 318 568 566

JP 2011 INFRASTRUCTURES COMMUNALES

CA 2012


CA 2011Antérieurs CA 2009 CA 2010

Divers agencements et aménagements (13 MF) ont été réalisés. Ils se répartissent dans les 3 AP suivantes :





AP 225 000 000 2 500 000 285 000 000 - 24 203 410

Montant annuel des CP votés 225 000 000 3 563 330 122 131 670 58 520 100 - 58 841 650


votés 5 804 730 58 892 116 53 230 833 148 538 789 64 610 117



66 225 126 53 230 833 148 538 789 64 610 117 -

CA 2009 CA 2010

JP011 STADE NUMA DALY


CA 2012CA 2011Antérieurs

13








des CP votés 39 600 000 23 581 000 - 7 103 286


votés 16 828 217 8 797 536



- - 16 828 217 8 797 536 -

TERRAIN CRICKET N'DU








des CP votés 37 000 000 - 2 001 100 - 19 483 850


votés 36 454 500 26 777 900

Montant annuel des CP réalisés 545 500 7 675 500 7 294 050


- - 36 454 500 26 777 900 -

CA 2012



ACHATS EQUIPEMENTS SPORTIFS

Par ailleurs, il reste le centre aquatique régional de Dumbéa (268,5 MF) en attente des états de mandatement et du certificat de fin de travaux.

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Sur les 37,8 MF relatifs à la salle de l’Anse Vata, 27,7 MF ont été payés. Ces dépenses correspondent aux derniers versements de la station de relèvement des eaux usées de la salle de l’Anse Vata.





AP 428 041 710 91 958 290 - - 24 203 410 Montant annuel

des CP votés 25 853 472 278 104 041 214 868 330 8 871 764 1 114 365


votés 89 335 887 3 465 000 83 590 274 83 470 953 36 671 805



101 612 859 83 590 274 83 470 953 36 671 805 10 105 558

CA 2009 CA 2010


JP011 SALLE OMNISPSORTS

CA 2011 CA 2012Antérieurs

Au 31 décembre 2012, il a été consommé 99,4 % du montant global de l’AP de la salle omnisports. Le taux d’exécution 2012 s’élève à 97,7 % soit 301 MF réalisés. L’opération sera soldée sur 2013.




Reste à financer 949 881 Disponible financé CP 6 992 517

AP 1 242 000 000 200 000 000 Montant annuel

des CP votés 367 000 000 500 000 000 520 000 000 54 050 119


votés 273 939 580 471 875 396 253 952 806



- 273 939 580 471 875 396 253 952 806 6 992 517

CONSTRUCTION LOCAUX ENSEIGNEMENT A NOUVILLE


Antérieurs CA 2009 CA 2012CA 2010 CA 2011

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En XPF

Chapitre P 0801 Jeunesse

P 0802 Sport

P 0803 Jeux du

pacifiqueTotal

902 0 0 0 0

903 0 4 346 443 4 346 443


0 4 346 443 0 4 346 443

933 0 1 080 984 0 1 080 984


0 1 080 984 0 1 080 984

Total CA 2012 0 5 427 427 0 5 427 427


1

Compte administratif 2012 Culture, condition féminine et citoyenneté


Mission M09 Culture, condition féminine et citoyenneté




Condition féminine et citoyenneté

Patrimoine, art et culture

La direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté (DCCFC) a été créée par arrêté n° 2010-333/GNC du 12 janvier 2010.

Son programme « patrimoine, art et culture » recouvre les activités principales de l’ensemble de la direction en matière culturelle :

- la collection, le classement, la conservation et la diffusion du patrimoine documentaire ;

- la conservation, l’enrichissement, la protection et la transmission du patrimoine artistique et culturel ;

- le soutien à la création artistique et culturelle.

Le deuxième programme « condition féminine et citoyenneté » coordonne les actions décidées par le gouvernement annuellement ou ponctuellement pour des cérémonies et célébrations.

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Culture, condition féminine et citoyenneté Patrimoine, art et culture


Programme P0901 Patrimoine, art et culture



Reste à réaliser sur 2013 4 782 600 299 436 449 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme patrimoine, art et culture est la suivante :


Action A0901-01 - Gestion de l’offre des fonds documentaires et communicables

18 915 242 33 139 243 34 246 746 1 107 503

Action A0901-02 - Conseil et collaboration auprès des collectivités

311 504 137 632 275 410 137 778

Action A0901-03 - Participation et communication du patrimoine documentaire

811 952 2 568 394 1 756 442

Action A0901-04 - Animer un centre de ressources et d’informations (recherches, études…)

945 450 888 046 1 611 529 723 483

Action A0901-05 - Enrichir, inventorier et conserver les collections du musée de Nouvelle Calédonie

37 586 706 9 431 978 28 080 981 18 649 003

Action A0901-06 - Protection des patrimoines matériels et immatériels et la propriété intellectuelle

0 0 0 0

Action A0901-07 - Sensibiliser le public à la conservation des collections

0 0 0 0

Action A0901-08 - Communiquer autour des collections 19 591 718 9 127 036 12 159 041 3 032 005

Action A0901-09 - Eduquer et sensibiliser 2 804 668 3 806 226 5 219 455 1 413 229

Action A0901-10 - Promouvoir les savoirs faire et productions artistiques et culturelles

203 000 000 200 000 78 041 106 77 841 106

Action A0901-11 - Accompagnement et soutien des associations et établissements publics culturels

941 216 166 1 273 639 981 1 466 164 435 192 524 454

Action A0901-12 - Soutien et pilotage 69 651 275 70 806 709 84 383 174 13 576 465

Total 1 294 022 729 1 401 988 803 1 712 750 271 310 761 468

3






012- Charges de personnel et frais assimilés 0

65- Autres charges de gestion courantes 882 904 000 1 018 037 274 1 430 156 027 412 118 753



Total 1 294 022 729 1 401 988 803 1 712 750 271 310 761 468


Les actions pour 2012 Action A0901-01 - Gestion de l’offre des fonds documentaires et communicables

Dépenses : 34,3 MF

Section investissement : La collecte : 15,1 MF :

- 9,8 MF : achat de manuscrits anciens et fonds photographiques relatifs à la Nouvelle-Calédonie auprès de Serge Kakou, notamment des cartes datant de 1872-1873 relevant les travaux d’installation de l’administration pénitentiaire à l’île des Pins.

- 1,1 MF : acquisitions instantanées durant l’année ainsi qu’un achat de manuscrits anciens datant du 19 et 20ème siècle proposé par Max Shekleton

- 4,2 MF : acquisition d’une base de données portant l’ensemble des actes civil de la Nouvelle-Calédonie, de 1901 à 1920.

Section fonctionnement : La conservation et le classement : 19,1 MF Les dépenses de fonctionnement les plus conséquentes sont liées à la gestion de ces fonds documentaires. Il s’agit notamment de :

- La consommation électrique d’un ensemble de 12 magasins nécessitant des normes de température et d’hygrométrie particulières, avec des pics de consommation en période chaude et humide : 10,8 MF

- La maintenance de la centrale de climatisation : 2,1 MF - Le nettoyage spécifique des magasins et des applications particulières sur les fonds

d’archives : 2,5 MF - La numérisation des fonds 109W (fonds du haut-commissariat) et 49J (plaques de

verres) et des diapositives du fonds Saussol (localisé en France) : 1,9 MF - Le reste étant consacré au fonctionnement du service (carburant, fournitures de

bureau spécifique, produits d’entretien, …) Il s’agit essentiellement des factures des derniers trimestres et semestre 2012 relatives aux frais de maintenance de l’ascenseur et de la centrale de climatisation.

4



Action A0901-02 - Conseil et collaboration auprès des collectivités

Dépenses : 0,2 MF

Cette action concerne essentiellement les frais relatifs aux déplacements des archivistes au sein des collectivités communales et provinciales afin de leur apporter des solutions d’archivage :

- frais relatifs à la mission de l’inspectrice des archives de France, non réglés - mission pour l’audit des archives des officiers publics coutumiers

Action A0901-03 - Participation et communication du patrimoine documentaire


Dans le cadre de recherches ou d’expositions, le service des archives priorise essentiellement la communication autour des fonds documentaires classés, auprès du grand public, d’étudiants, d’historiens, de généalogistes, des médias, des collectivités publiques ou d’associations.

- 2,1 MF : complément des numérisations et frais liés à l’exposition du « mois du patrimoine » (septembre)

- 0,3 MF : frais liés à la participation du chef de service aux congrès internationaux des archives à Brisbane (ICA) et celui organisé en France en 2011

- 0,2 MF : réceptions lors de la journée organisée pour le « mois du patrimoine », la clôture de la mission archivistique de Mme Etienne de la direction des archives de France et la remise des prix « Thèse Pac » aux étudiants calédoniens.

Les recettes proviennent de frais d’abonnements et de ventes d’ouvrages. Action A0901-04 - Animer un centre de ressources et d’informations (recherches, études…)

Dépenses : 1,6 MF


- 1,1 MF pour des frais de gardiennage et de télésurveillance (incendie et intrusion) de

l’ensemble du service des archives - 0,5 MF pour des frais d’abonnements aux divers périodiques usuels et spécifiques.

Action A0901-05 - Enrichir, inventorier et conserver les collections du musée de Nouvelle Calédonie

Dépenses : 28,1 MF

Le service des musées et du patrimoine a acquis et inventorié des œuvres d’art durant l’année. Par ailleurs, dans le cadre de l’extension du musée, il a été nécessaire de déplacer certains objets et d’équiper des docks de stockage afin de les conserver. Les crédits réalisés se répartissent comme suit : En investissement :

- 25 MF pour l’acquisition de plusieurs d’œuvres d’art - 0,1 MF pour l’achat de matériel et mobilier pour l’équipement aux normes des deux

docks de stockage, situés à Normandie

5



En fonctionnement : Différentes opérations de fonctionnement liées à toute la gestion des collections lors de leurs acquisitions : le traitement, l’entretien, l’emballage, le transport, le déplacement du personnel, l’inventaire sur une base de données pour un montant de 3 MF. Action A0901-08 - Communiquer autour des collections


Sept expositions se sont tenues : En itinérance :

- -« les chapeaux en pandanus de Marama » du 19 juillet au 27 juillet 2012 dans la salle Au Pitiri de Koné

- « vision de l’autre, reflet de soi » du 25 septembre au 10 octobre 2012 dans la salle Au Pitiri de Koné

- « vision de l’autre, reflet de soi » du 1er septembre au 27 octobre 2012 au musée de Bourail

Au musée de la Nouvelle-Calédonie :

- « héritages calédoniens » du 18 octobre au 12 novembre 2012 - « Tre gia mang moc » du 26 mai au 2011 au 25 février 2012 et prolongée jusqu’au

27 mai 2013 - « Ukiyo-e, images du monde flottant » du 30 juin au 1er octobre 2012 - Exposition spectacle « portraits » de Richard Digoué en partenariat avec le musée de

la Nouvelle-Calédonie du 7 mai au 20 mai 2012 « Hadfield » : exposition qui sera présentée en 2013. La préparation de cette exposition a été financée sur le budget 2012.

Pour ce faire, le montant mentionné ci-dessus correspond à toutes les différentes dépenses liées à ces expositions. Elles concernent : - 6 MF pour des prestations de services : convoiements et frets, contrôles de sécurité, traductions et numérisations, conception des supports muséographiques - 2,5 MF pour des impressions, éditions et publications d’ouvrages, livrets, catalogues… - 0,9 MF pour l’achat d’équipement et outillage pour les confections de supports, caisses… - 0,5 MF pour des études et recherches - 0,4 MF pour des fournitures pour la confection de structures pour l’exposition des objets - 0,3 MF pour des indemnités des agents pour le montage des expositions en itinérance - 0,4 MF pour des présents lors des cérémonies coutumières d’accueil dans les communes - 0,3 MF pour des réceptions lors des vernissages des expositions - 0,2 MF pour des fournitures de bureau - 0,2 MF pour d’autres matières et fournitures pour les expositions - 0,1 MF pour des frais d’hébergement et de séjour d’une personne extérieure à la NC - 0,1 MF pour des frais d’honoraires de prestataires - 0,1 MF pour des contrats de primes d’assurances des objets transportés - 0,05 MF pour des indemnités de déplacements des agents pour le montage et le démontage d’expositions dans l’intérieur de la NC (Koné et Bourail)

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Les recettes proviennent des droits d’entrée à hauteur de 1,4 MF et de vente de produits dérivés (tee-shirts…) pour 0,5 MF.

Action A0901-09 – Eduquer et sensibiliser Dépenses : 5,2 MFRecettes : 0,9 MF

Durant toute l’année 2012, le musée de Nouvelle-Calédonie a organisé des activités d’animation et d’éveil destinées au jeune public à travers des ateliers pédagogiques afin de les sensibiliser à l’éveil. D’autres activités réservées au grand public ont également eu lieu, comme : la nuit des musées, la fête de la musique, le mois du patrimoine, la clôture du mois de la citoyenneté, … Ces dépenses sont liées aux divers frais d’animation, tels que :

- les prestations des intervenants artistiques et culturels pour les animations et ateliers dédiés au jeune public (2,4 MF) ;

- prestations des intervenants artistiques et culturels pour les animations et ateliers dédiés au grand public (0,8 MF) ;

- location de matériel pour les animations des fêtes locales et nationales (0,5 MF) ; - achat de matériel divers destiné également aux animations et ateliers culturels

(0,4 MF) ; - impressions, éditions, publications de catalogues, livrets… (0,2 MF) ; - achat de denrées alimentaires lors des réunions de préparation des diverses

animations avec les partenaires (0,2 MF). Le reliquat étant consacré aux dépenses de fonctionnement courantes (annonces dans les médias, fournitures, …) liées à tous ses ateliers et animations culturels organisés au sein du musée de la Nouvelle-Calédonie. Les recettes correspondent aux droits d’entrées dans le cadre des activités culturelles destinées au jeune public. Action A0901-10 – Promouvoir les savoirs faire et productions artistiques et culturelles

Dépenses : 78,1 MF

- Festival des arts du Pacifique : 50,6 MF

La Nouvelle-Calédonie a été conviée au onzième festival des arts du Pacifique qui s’est déroulé du 1er au 14 juillet 2012 à Honiara – Iles Salomon. Les dépenses liées à cette opération concernaient notamment :

o affrètement d’un charter et taxes d’aéroport ; o billets d’avion par vols commerciaux o frais liés à la préfiguration au centre culturel Tjibaou du 2 au 4 juin 2012

(transport, hébergement, repas…) o tenues vestimentaires des festivaliers o prestations de l’artificier lors des cérémonies d’ouverture et de clôture o sonorisation, éclairage, lors des cérémonies d’ouverture et de clôture o prestations médicales d’un médecin et d’une infirmière ainsi que des produits

pharmaceutiques o hébergement et transport vers l’aéroport de la délégation néo-calédonienne

7



o frais liés au transport des objets artistiques et culturels (emballage, fumigation, phytosanitaire,

o présents destinés aux cérémonies protocolaires D’autres dépenses sont également rattachées à cette opération, telles que :

o 0,1 MF : présents destinés aux offrandes o 1,2 MF : billets d’avion lors d’une mission de repérage en octobre 2011 (5

personnes) et traité en 2012.

- Convention collective des métiers de la culture : 9,8 MF Cette somme a financé les travaux relatifs à l’avant-projet du « statut des artistes » de la Nouvelle-Calédonie par un prestataire.

- Formation des intervenants artistiques et culturels : 7 MF Une convention a été établie avec l’ADCK-CCT afin d’assurer cette formation qui s’est tenue du 6 au 17 août et du 17 au 21 septembre 2012 au centre culturel Tjibaou. Quatorze candidats ont participé à cette formation et qui comprenait les modules suivants :

o La méthodologie de projets o La psychologie / les compétences de l’enfant / la sécurité o Les institutions et leurs environnements o L’inter-culturalité – art et cultures océaniennes.

- Subvention au conservatoire de musique et de danse : 10,8 MF

Cette somme correspond au dernier versement d’une subvention accordée en 2007 par arrêté et destinée à l’extension du CMDNC. Les reports n’ayant pas été effectifs de 2009 à 2010, la subvention a été réinscrite et versée en 2012. Action A0901-11 – Accompagner et soutenir les associations et établissements publics culturels

Dépenses : 1 466,2 MF

subvention au conservatoire de musique et de danse : 307,1 MF Cette subvention a permis de financer :

- la dimension musique : 256,9 MF Cette subvention se décline en participation aux charges de structure (217,8 MF), en participation à la saison prestige de la musique (5 MF), en participation au financement du département de musique traditionnelle (13,5 MF), en participation au centre de formation de l’AFMI (13,1 MF), en participation au financement d’un chef de chœur (2,5 MF), financement de l’enregistrement de l’hymne calédonien (3 MF) et en participation à l’organisation du festival des droits humains (1,5 MF). Par ailleurs, le solde d’une subvention d’équipement a été versé, soit 0,1 MF, pour une remise aux normes des sanitaires.

- la dimension danse : 10,3 MF Cette subvention a financé deux postes de professeurs de danse (soit 9 MF), l’un en danse classique et l’autre en danse modern/jazz, ainsi que la mise aux normes électriques des locaux de la danse (versement de 25% de la subvention accordée au BP, soit 1,3 MF)

- l’équipement de l’antenne de Koné : 40 MF

8



subvention à la bibliothèque Bernheim : 240,6 MF Cette subvention a permis de financer :

- une partie des charges de fonctionnement de l’établissement, soit 230 MF, - le salon du livre océanien (solde 2011), soit 7,5 MF - l’achat d’un véhicule de service et l’étude pour la rénovation du bâtiment 1901

(versement de 25% de la subvention accordée au BP, soit 3,1 MF). subvention à l’agence de développement de la culture Kanak : 595,9 MF

L’ADCK est un établissement public administratif qui a été transféré à la Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2012. Ainsi, la subvention versée en 2012 correspond à :

- la subvention comprise dans la dotation globale de compensation de l’Etat (financée par une recette de l’Etat de même montant) : 335,9 MF,

- la subvention de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie (sans compensation) : 260 MF.

subvention à l’académie des langues Kanak : 95 MF

Cette subvention a financé les charges de structure de l’ALK qui a fonctionné à plein régime en 2012 (fonctionnement des 8 antennes décentralisées dans les 8 aires coutumières et le siège à Nouméa).

subvention à l’Association musée maritime de Nouvelle-Calédonie : 15 MF

Il s’agit du financement du projet de réaménagement du musée pour sa réouverture prévue en 2012.

subvention à la Mairie de Dumbéa : 7,9 MF Cette subvention a financé des frais d’aménagement de plusieurs salles spécialisées servant aux cours de musique donnés par le CMND dans les locaux municipaux

subventions aux associations culturelles dans le cadre de leurs activités culturelles annuelles : 158 MF

subventions diverses aux associations et organismes culturels pour des actions

ponctuelles durant l’année : 8,7 MF participation de la Nouvelle-Calédonie au fonctionnement de l’institut

d’archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique : 38 MF


En investissement, les dépenses s’élèvent à 10,6 MF et se répartissent comme suit :

- Aménagement et mise aux normes des deux docks de stockage des objets du musée de la Nouvelle-Calédonie, loués à Normandie ;

- Achat de petits matériels, outillage et mobilier pour le service des musées et du patrimoine (service et docks), le service des archives et le secrétariat de direction (DCCFC) ;

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- Extension du musée de la Nouvelle-Calédonie :

L’élaboration du programme technique et architectural a été confiée au cabinet de programmation CPE. Sur la base des exigences du programme scientifique et culturel divers scénarios d’extension ont été élaborés. Ces scénarios prévoient une extension sur la parcelle. Un scénario nouveau est apparu début 2013 de réemploi possible du bâtiment de la poste centrale : des échanges ont lieu avec l’OPT pour définir les conditions possibles du réemploi de ce bâtiment pour abriter l’extension du musée. Un arbitrage aura lieu en fin de premier semestre 2013. Par ailleurs l’achat d’un dock à Paita (470m²) devrait permettre d’assurer le stockage des collections, l’installation du laboratoire de restauration et la quarantaine. Enfin, un audit a été réalisé pour la détection d’amiante et une convention relative à la programmation scientifique des collections accompagnant le projet d’extension et de réaménagement muséographique du musée de Nouvelle-Calé nie

EXTENSION DU MUSEE




Reste à financer 186 729 327 Disponible


AP 310 000 000


22 200 000 15 650 000 10 000 000 20 000 000 64 472 048


votés 22 950 000 2 598 750 14 413 931 18 482 481 34 544 981


10 549 875 3 834 819 5 931 450 3 937 500 7 459 441


34 600 125 14 413 931 18 482 481 34 544 981 91 557 588



En fonctionnement (73,8 MF), les montants les plus significatifs concernent :

- la somme versée au conservatoire de musique et de danse dans le cadre du contrat de développement inter-collectivités 2006-2010 et correspondant au reliquat ;

- les prestations vaguemestre et le paiement de la convention correspondant à la préfiguration du festival des arts du Pacifique au centre culturel Tjibaou ;

- les loyers des locaux et des places de parking de la direction ainsi que le loyer du nouveau local de la mission à la condition féminine à Koné (octobre à décembre 2012) ;

- le paiement de la convention relative à la gestion du toit de scène ;

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- les frais de télécommunications relatifs aux téléphones fixe et mobile ; - les frais de conception de brochures « violences faites aux femmes » ; - les frais relatifs aux divers déplacements des agents de la direction dans le cadre de

leurs missions (indemnités, billets d’avion…) ; - les prestations de nettoyage des locaux de la direction et de la mission à la condition

féminine ; - les dépenses de fonctionnement courant des services de la DCCFC.

Les recettes proviennent de 0,4 MF de la vente d’ouvrages édités par le musée et pour 8 MF de la participation de la province Sud au fonctionnement de l’institut d’archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique.

11

Culture, condition féminine et citoyenneté Condition féminine et citoyenneté


Programme P0902 Condition féminine et citoyenneté




Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme condition féminine et citoyenneté est la suivante :


Action A0902-01 - Coordination et communication des travaux du comité citoyenneté

7 285 961 573 431 0 -573 431

Action A0902-02 - Accompagner et participer aux actions du comité citoyenneté

0 15 744 559 14 464 163 -1 280 396

Action A0902-03 - Instances de coopération et coordination des politiques sur la condition féminine

14 174 742 5 401 818 6 813 000 1 411 182

Action A0902-04 - Accompagner et participer à la mise en œuvre des actions

200 000 1 391 500 13 959 128 12 567 628

Total 21 660 703 23 111 308 35 236 291 12 124 983





65- Autres charges de gestion courantes 0 0 64 800 64 800

67- Charges exceptionnelles 0 89 000 0 -89 000


Total 21 660 703 23 111 308 35 236 291 12 124 983


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Culture, condition féminine et citoyenneté Condition féminine et citoyenneté


Les actions pour 2012 Action A0902-02 - Accompagner et participer aux actions du comité citoyenneté

Dépenses : 14,5 MF

Depuis 2011, la « fête de la citoyenneté » s’est décentralisée et s’est organisée sur une semaine, puis en 2012, sur un mois (septembre) dans plusieurs communes de la Nouvelle-Calédonie : Voh, Koné, Houaïlou, La Foa, Dumbéa, Poya, Nouméa, … : 13,7 MF ont été destinés uniquement à l’organisation de cette manifestation dans les différents espaces citoyens : repas, transports, sonorisation, prestations culturelles… Action A0902-03 - Instances de coopération et coordination des politiques sur la condition féminine

Dépenses : 6,8 MF

Les dépenses concernent :

- la convention avec la fédération des femmes de Bourail, partenaire de l’organisation de la « journée internationale de la femme » qui s’est déroulée à Bourail les 8 et 9 mars, puis du 12 au 18 mars 2013 dans les communes de Dumbéa, Nouméa et Païta, où ont eu lieu les cérémonies de clôture (6,3 MF)

- la convention avec l’institut des statistiques des études économiques (ISEE) pour

l’édition d’une plaquette d’informations statistiques : « les femmes de Nouvelle-Calédonie » (0,5 MF).

Action A0902-04 - Accompagner et participer à la mise en œuvre des actions

Dépenses : 14,0 MF

En 2012, la province Sud accueillait la journée internationale de la femme. Celle-ci a été organisée principalement à Bourail puis s’est étendue sur d’autres communes (Dumbéa, Nouméa : communauté du Pacifique et foyer vietnamien, et Païta) Les dépenses sont liées à la location de matériels (toit de scène, sonorisation…) pour 4,8 MF, aux repas, collations, cocktails dans les divers espaces décentralisés pour 3,8 MF, aux transports aérien et terrestre des participants à la manifestation en provenance des provinces des îles Loyauté et Nord (1,4 MF) et aux prestations engagées dans la mise en œuvre des actions liées à la condition féminine (1,3 MF). S’agissant du projet de construction de la maison de la femme et de la culture en province Nord (Ponérihouen), il a été réalisé 2,2 MF correspondant

- au 1er versement correspondant au préprogramme, convention relative à une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des études de programmation par la Sarl CAMO

- aux frais d’études géotechniques réalisées par la société Ad Nord. Il reste le 2ème versement à la Sarl CAMO (crédits reportés sur l’exercice 2013) et le projet de convention avec un prestataire pour la rédaction du rapport sur l’observatoire à la condition féminine et du CEDEF.

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Culture, condition féminine et citoyenneté Synthèse des crédits par programme et par chapitre



En XPF

P0901 P0902

Patrimoine, art et culture


903 118 117 799 0 118 117 799

Ss total Investissment

118 117 799 0 118 117 799

903 0 0 0

930 0 0 0

933 1 594 632 472 35 236 291 1 629 868 763


1 594 632 472 35 236 291 1 629 868 763

Total CA 2012 1 712 750 271 35 236 291 1 747 986 562


Chapitre Total Dépenses

En XPF

P0901 P0902

Ptarimoine, art et culture


903 0 0 0

Ss total Investissment

0 0 0

933 11 328 905 0 11 328 905


11 328 905 0 11 328 905

Total CA 2012 11 328 905 0 11 328 905

Programmes Recettes

ChapitreTotal

Recettes

1

Compte administratif 2012 Affaires coutumières

1 Compte administratif 2012

Mission M10 Affaires coutumières




Patrimoine et terres coutumières Actes coutumiers

Chargée de la coordination et de la mise en œuvre des compétences de la Nouvelle-Calédonie, en matière de statut civil coutumier, de terres coutumières et de palabres coutumiers, , la direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières (DGRAC) assure également la gestion de toutes les dépenses de fonctionnement de la direction, du service, de ses bureaux et du corps des officiers publics coutumiers (OPC). Elle a également en charge les crédits d’investissement prévus pour la construction des bureaux des OPC, des sièges d’aires coutumières et de l’extension du sénat coutumier. Depuis le 1er janvier 2011 les OPC, agents de DGRAC, ont pour nouvelle attribution d'assurer les missions de fonctionnaires-huissiers.

2

Affaires coutumières Actes coutumiers


Programme P1001 Patrimoine et terres coutumières



Reste à réaliser sur 2013 0 75 967 337 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme patrimoine, art et culture est la suivante :


Action A1001-01 - Mise en valeur des terres coutumières

16 000 000 7 000 000 2 100 000 -4 900 000

Action A1001-02 - Gestion des conflits coutumiers 0 0 0 0

Action A1001-03 - Restructuration des chefferies 0 0 0 0

Total 16 000 000 7 000 000 2 100 000 -4 900 000





Total 16 000 000 7 000 000 2 100 000 -4 900 000


3



Les actions pour 2012 Action A1001-01 - Mise en valeur des terres coutumières

Dépenses : 2,1 MF

La dépense correspond à une subvention pour un projet de sylviculture et de projet éducatif.

Action A1001-02 - Gestion des conflits coutumiers Dépenses : 0,0 MFRecettes : MF

Aucun crédit n’a été consommé. Ils sont inscrits en prévision d’éventuels conflits et affectés aux institutions coutumières

Action A1001-03 - Restructuration des chefferies Dépenses : 0,0 MF

Aucun crédit n’a été consommé. En 2012, une procédure pour l’équipement des structures coutumières a été mise en place. Elle sera effective en 2013.

4



Programme P1002 Actes Coutumiers




Les moyens

La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme actes coutumiers est la suivante :


Action A1002-01 - Assurer le greffe de l’état-civil coutumier

0 0 0 0

Action A1002-02 - Mener la maîtrise d’ouvrage déléguée des investissements

3 648 997 39 914 815 28 861 132 -11 053 683

Action A1002-03 - Relation, coordination et arbitrage administratifs

0 0 0 0

Action A1002-04 - Gérer les actes coutumiers (Etat civil et foncier)

18 073 848 24 218 991 28 922 286 4 703 295

Action A1002-05 - Soutien et pilotage 5 632 438 24 775 529 18 835 698 -5 939 831

Total 27 355 283 88 909 335 76 619 116 88 909 335



011- Charges à caractère général 25 506 286 46 980 679 46 476 264 -504 415

65- Autres charges de gestion courante 0 0 0 0


Dépenses d'investissement 1 848 997 39 914 815 30 142 852 -9 771 963

Total 27 355 283 88 909 335 76 619 116 -12 290 219

Recettes (pour mémoire) 0 0 6 078 664 6 078 664

5



Les actions pour 2012 Action A1002-02 - Mener la maîtrise d’ouvrage déléguée des investissements

Dépenses : 28,9 MF

Les crédits concernent l’extension des locaux du Sénat coutumier, le rapport sur les études géotechnique, ainsi que pour la construction du siège du conseil coutumier DREHU :






CP votés 30 185 000 15 500 000 30 287 912 60 000 000

Montant Annuel des Reports votés 32 615 850 - 15 500 000 45 061 912 85 058 146

Montant annuel des CP réalisés 1 546 450 - 726 000 20 003 766 1 045 498


SIEGE DU SENAT COUTUMIER

CA 2011



LOCAUX CONSEILS AIRES COUTUMIERES






CP votés 159 284 589 50 707 158 - 1 833 512 900 000 7 019 500




CA 2012CA 2011



6



Action A1002-04 - Gérer les actes coutumiers (Etat civil et foncier)


Il s’’agit des dépenses de fonctionnement des OPC. Les recettes proviennent des actes huissiers et PV de constats 2011/2012.


Il s’agit essentiellement de frais de fonctionnement et de l’achat de divers petits matériels de bureaux, et de l’entretien du greffe de l’état-civil coutumier.

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Affaires coutumières Synthèse des crédits par programme et par chapitres



En XPF

P1001 P1002Patrimoine et

terres coutumières

Actes coutumiers

900 30 142 852 30 142 852

903 0 0 0

923 0 0


0 30 142 852 30 142 852

930 46 476 264 46 476 264933 2 100 000 0 2 100 000


2 100 000 46 476 264 48 576 264

Total CA 2012 2 100 000 76 619 116 78 719 116

En XPF

P1001 P1002Patrimoine et

terres coutumières

Actes coutumiers

900 0 0 0


0 0 0

930 0 6 078 664 6 078 664


0 6 078 664 6 078 664

Total CA 2012 0 6 078 664 6 078 664

Chapitre Total

TotalChapitre


Programmes recettes

Compte administratif 2012 Enseignement


Mission M11 Enseignement




Enseignement du premier degré Formation initiale des enseignants du premier degré public Enseignement supérieur, recherche et autres actions de soutien à l’enseignement scolaire

La direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC) a pour mission :

- l’élaboration des programmes scolaires de l’école primaire publique, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ;

- la formation initiale et continue des maîtres de l’enseignement primaire public ;

- le conseil et le contrôle pédagogiques de l’enseignement primaire public. Compétence transférée de l’Etat à la Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2012, l'enseignement technique agricole offre des formations générale, technologique ou professionnelle. Les métiers concernés relèvent de l’agriculture et de l’élevage, de l’horticulture, de la forêt, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l’entretien de l’espace, de la gestion de l’eau et de l’environnement ainsi

Compte administratif 2011 Enseignement


que des services aux personnes en milieu rural. La direction Générale des Enseignements (DGE) : Conformément à l’article 56-1 de la loi organique du 19 mars 1999, l’Etat et la Nouvelle-Calédonie décident d’exercer au sein d’un service unique dénommé vice-rectorat de la Nouvelle Calédonie les compétences respectives qu’ils détiennent en matière d’enseignement. En ce qui concerne les compétences de la Nouvelle-Calédonie, le service unique est notamment chargé de : 1°) Organisation des enseignements scolaires - répartir les moyens que la Nouvelle-Calédonie consacre à l’éducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au service public ; - participer au contrôle et à l’évaluation des politiques éducatives, en vue d’assurer la cohésion d’ensemble du système éducatif, sans préjudice de la compétence de l’Etat en matière de contrôle pédagogique des enseignants ; Planifier et organiser les formations ; - organiser la concertation et la consultation locale dans le domaine de l’enseignement ; - définir les modalités de la scolarisation dans les établissements scolaires, et notamment celles des élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant ; - arrêter la carte scolaire de l’enseignement public du second degré ; - informer, orienter et affecter les élèves de l’enseignement public du second degré. 2°) En matière d’établissements d’enseignement du second degré public - établir le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées. À ce titre, il définit la localisation des établissements d’enseignement, leur capacité d’accueil, leur structure pédagogique et le mode d’hébergement des élèves ; - assurer, en concertation avec la direction des infrastructures, de la topographie et des

transports terrestres, la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des lycées ; - attribuer des aides au bénéfice des établissements pour les projets d’action éducative, la recherche et l’expérimentation pédagogiques, les projets d’établissements ou les projets relevant d’un programme national ou d’un programme de la Nouvelle-Calédonie. 3°) Enseignement privé - préparation et mise en œuvre des contrats passés entre les directions de l’enseignement privé et la Nouvelle-Calédonie ; - gestion des aides financières à l’enseignement privé ; - dans l’élaboration de la carte des formations, organisation de la concertation avec les enseignements privés. 4°) Santé scolaire - contribuer au bien-être des élèves et les aider à adopter des comportements qui préservent leur santé dans le respect d'eux-mêmes, des autres et de leur environnement ; - organiser, au sein des établissements et en liaison avec les partenaires de la santé publique, des actions de prévention, notamment en matière de conduites à risque et de maltraitance.

Enseignement Enseignement du premier degrè


Programme P1101 Enseignement du premier degré




Les moyens La répartition par action des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme Enseignement du premier degré est la suivante :


Action A1101-01 - Soutien aux actions éducatives, réussite scolaire

35 675 486 36 944 626 48 343 290 11 398 664

Action A1101-02 - Contrôle, accompagnement et formation continue des enseignants

2 306 021 1 301 048 1 062 555 -238 493

Action A1101-03 - Adaptation aux publics spécifiques 22 464 436 790 811 028 374 238

Action A1101-04 - Soutien et pilotage 81 948 009 74 979 776 102 415 906 27 436 130

Action A1101-05 - Ptojets linguistiques des langues Kanak et océanienne

0 789 226 0 -789 226

Total 119 951 980 114 451 466 152 632 779 38 181 313






67- Charges exceptionnelles 5 273 077 753 065 10 947 926 10 194 861


Total 119 951 980 114 451 466 152 632 779 38 181 313


Enseignement Enseignement du premier degré


Les actions pour 2012 Action A1101-01 - Soutien aux actions éducatives, réussite scolaire

Dépenses : 48,4 MF

Contrats d’objectifs Les contrats d’objectifs réalisés dans les écoles primaires publiques de Nouvelle-Calédonie offrent la possibilité aux enseignants d’obtenir via la direction de l’enseignement du matériel pédagogique et didactique pour soutenir le travail en classe, selon les axes du contrat (mathématiques, maîtrise de la langue…). Bien souvent, les matériels à destination des écoles arrivent tardivement ou partiellement du fait des commandes sollicitées auprès de la métropole (absence de stock en Nouvelle-Calédonie). En conséquence, le report de l’ensemble des engagements a été demandé afin de pouvoir honorer les commandes passées auprès des fournisseurs. Projets éducatifs Un projet « éducation à l’environnement durable », initié par le service pédagogique n’a pu être mis en place en 2012 pour des contingences matérielles et donc reporté en 2013. Le dossier a été finalisé après la clôture de gestion, d’où la demande de report. Action A1101-02 - Contrôle, accompagnement et formation continue des enseignants

Dépenses : 1,1 MF

Il s’agit pour l’essentiel de frais de fonctionnement liés aux déplacements et aux frais de missions des enseignants.

Action A1101-03 - Adaptation aux publics spécifiques Dépenses : 0,8 MF

Les dépenses liées à cette action sont destinées aux frais de missions et aux fournitures scolaires et éducatives.


Illettrisme La convention relative à la réalisation de l’enquête « Information Vie Quotidienne », passée avec l’Institut de la Statistique et des Etudes Economiques (ISEE) en date du 30 décembre 2011 prévoit des travaux sur 2 ans. Un premier versement a eu lieu à la date de signature de ladite convention. Le cours de l’enquête n’a pas permis, au 30 juin 2012, de suivre l’échéancier des versements. En conséquence, le reliquat de 21 MF a été sollicité en report. Une dotation complémentaire de 21,8 MF sera sollicitée au budget supplémentaire 2013, la convention arrivant à son terme en octobre. Dépenses de fonctionnement courant Les dépenses de fonctionnement courant représentent 92,4 MF (dont loyers : 43,8 MF ; transports : 11,5 MF ; entretien : 7,5 MF…).

Enseignement Formation initiale des enseignants

du premier degrè public


Programme P1102 Formation initiale des enseignants du premier degré public




Les Moyens La répartition par action des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme de la direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie est la suivante :


Action A1102-01 - Programmer la formation initiale et accompagnement des institus

0 0 0 0

Action A1102-02 - Processus de certification et titularisation

1 707 750 1 603 049 2 843 274 1 240 225

Action A1102-03 - Mise en œuvre de la formation iniriale 365 000 000 300 000 000 336 649 280 36 649 280

Total 366 707 750 301 603 049 339 492 554 37 889 505






Total 366 707 750 301 603 049 339 492 554 37 889 505


Enseignement Formation initiale des enseignants du premier degrè public


Les actions pour 2012 Action A1102-02 - Processus de certification et de titularisation

Dépenses : 2,9 MF

Il s’agit principalement de dépenses liées aux frais de déplacements des membres des jurys. Action A1102-03 - Mise en œuvre des programmes de la formation initiale


- Subvention de 16,6 MF à l’UNC a permis de financer également les formations des

maîtres auxiliaires avec la préparation au concours des professeurs de Nouvelle-Calédonie.

- Subvention à l’Institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie (IFMNC) : 280 MF Cette subvention a permis de financer les charges de fonctionnement de l’établissement. - Subvention à l’institut universitaire de formation des maîtres du pacifique (IUFM) : 40 MF La subvention a permis de financer les charges de structure de l’établissement. En effet, Les effectifs de l’année 2012 sont en très légère diminution (72 étudiants contre 73 étudiants en 2011).

Enseignement Enseignement supérieur

autre action de soutien à l’enseignement scolaire

Soutien à la recherche


Programme P1103 Enseignement supérieur, autres actions de soutien à l’enseignement scolaire, soutien à la recherche



Reste à réaliser sur 2013 0 101 999 240 Les moyens : La répartition par action des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme de la direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie est la suivante :


Action A1103-01 - Soutien à l'enseignement supérieur

143 576 047 125 834 513 185 222 172 59 387 659

Action A1103-02 - Autres actions de soutien à l’enseignement scolaire

111 001 179 253 912 527 379 962 887 126 050 360

Action A1103-03 -Soutien à la recherche (Ifremer, IAC, Technopole)

0 0 101 815 875 101 815 875

Total 254 577 226 379 747 040 667 000 934 287 253 894



011- Charges à caractère général 186 107 7 795 129 1 093 328 -6 701 801




Total 254 577 226 379 747 040 667 000 934 287 253 894

Recettes (pour mémoire) 0 9 640 000 0 -9 640 000

Enseignement Enseignement supérieur Recherche et autre action de soutien à l’enseignement scolaire


Les actions pour 2012 Action A1103-01 - Soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche


- Subvention à l’UNC pour l’organisation d’un master HEC : 12,5 MF

Ce montant correspond à 25% de la subvention accordée au BP 2012. Le reliquat de la dotation sera versé sur justificatifs en 2013.

- Bourses d’encouragement à la recherche : 17,6 MF Il s’agit de pouvoir doter les étudiants boursiers de la promotion de l’année ainsi que ceux des années précédentes (fond de roulement), sachant que la bourse est délivrée pour 36 mois.

- Subvention UNC- Maison des étudiants : 28 MF

MAISON DES ETUDIANTS


28 000 000











- Subvention GIP Maison de l’étudiant : 33,8 MF - Subvention Création statut de l’étudiant : 9 MF - Subvention CCI – financement de l’EGC : 31,5 MF - Subvention à l’UNC – Filières : 33,6 MF - Subvention GRETA SUD – Cours préparatoire : 16,1 MF - Subvention Fondation nationale Sciences politiques : 2,5 MF.

Action A1103-02 - Autres actions de soutien à l’enseignement scolaire


- Subventions aux établissements d’enseignements privés : 174,5 MF

Dans le cadre du programme de rénovation et de remise aux normes des établissements d’enseignements privés (DDEC et ASEE), la Nouvelle-Calédonie a versé une subvention correspondant au remboursement des annuités pour deux emprunts de la DDEC d’un montant total de 2 000 MF, soit une annuité de 158,6 MF, et d’un emprunt de l’ASEE de

Enseignement Enseignement supérieur

autre action de soutien à l’enseignement scolaire

Soutien à la recherche


220 MF, soit une annuité de 15,9 MF. Il est à noter que la FELP n’a pas encore pu présenter de dossier.

- Subvention complémentaire de 4 MF versée à l’ASEE pour des travaux de désamiantage.

- Subvention au centre de documentation pédagogique (CDP) : 110,9 MF

Le Centre de documentation pédagogique a été transféré à la Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2012. La subvention versée permet de participer aux charges de fonctionnement de l’établissement. Une recette d’un montant identique est allouée au budget de la Nouvelle-Calédonie par l’Etat et incluse dans la dotation globale de compensation.

- Opération « Coup de pouce au CP » : 2,2 MF L’opération « Coup de pouce au CP » nécessite le versement de dotations aux associations de parents d’élèves (APE) des écoles primaires pour soutenir les élèves en difficulté (classes de cours préparatoire). La difficulté pour les écoles est de disposer d’une association de parents d’élèves dans l’école, de telle sorte que les enseignants puissent être rétribués pour dispenser leur aide et leur enseignement. Dans le cas présent, certaines écoles n’on pas présenté de dossier complet qui puisse permettre de verser la dotation ad hoc avant la clôture d’exercice

- Différentes subventions liées aux fonctionnement des associations des collèges et lycées : 88,2 MF

Action A1103-03 - Soutien à la recherche Dépenses : 101,8 MF

- Subvention à l’institut agronomique calédonien (IAC) : 64 MF

Dans l’attente de la signature du contrat de développement inter-collectivité 2011-2015, dans lequel un projet concernant l’IAC a été proposé, il a été versé une dotation de 64 MF à l’IAC permettant de participer aux charges de structure de l’institut.

- Subvention à l’ADECAL pour le projet du TECHNOPOLE : 26 MF Dans l’attente de la signature du contrat de développement inter-collectivité 2011-2015, dans lequel ce projet a été proposé, il a été versé une dotation de 26 MF à l’ADECAL permettant d’engager l’opération.

- IFREMER : 10,8 MF La dotation globale consentie à l’IFREMER est précisée dans la convention particulière « soutien scientifique à la creveticulture », accord -cadre 2012/2015 signée le 30 novembre 2012. Un premier versement de 10,8 MF a été effectué à la date de signature de ladite convention. Le disponible sera versé dès lors que l’avenant sera signé des parties et rendu exécutoire.

- Maison des sciences : 1 MF La dotation globale inscrite pour la mission de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la création d’une Maison des sciences en Nouvelle-Calédonie est définie dans la convention signée le 29 octobre 2012. Un premier versement de 1 MF a

Enseignement Enseignement supérieur Recherche et autre action de soutien à l’enseignement scolaire


été effectué lors de la signature de la convention. Le paiement de la suite des travaux ou études prévues dans la programmation qui s’échelonne jusqu’en mai 2013 sera effectué conformément aux termes de la convention et des avenants. Afin de finaliser le projet, le report des sommes engagées est indispensable sur l’exercice 2013.

Enseignement Enseignement technique agricole


Programme P1104 Enseignement technique agricole




Les moyens : La répartition par action des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme Enseignement technique agricole est la suivante :


Action A1104-01 - Enseignement public 0 0 60 725 191 60 725 191

Action A1104-02 - Enseignement privé à plein temps 0 0 39 029 373 39 029 373

Action A1104-03 - Enseignement privé rytme alterné 0 0 53 568 065 53 568 065

Action A1104-04 - Développement et ouverture sociale de l'élève

0 0 19 516 838 19 516 838

Action A1104-05 - Bourse pour stage à l'étranger 0 0 0 0

Total 0 0 172 839 467 172 839 467

Par nature de dépenses (chapitres globalisés), les propositions sont :


011- Charges à caractère général 0 0 124 946 124 946


65- Autres charges de gestion courante 0 0 153 584 903 153 584 903


Total 0 0 172 839 467 172 839 467


Enseignement Enseignement technique agricole



Action A1104-01 - Enseignement public Dépenses : 60,7 MF

Il s’agit des subventions de fonctionnement et d’investissement pour le lycée agricole de Nouvelle-Calédonie. Action A1104-02 – Enseignement privé à plein temps Dépenses : 39,0 MF

Il s’agit des subventions de fonctionnement et d’investissement pour le lycée Do Neva.

Action A1104-03 – Enseignement privé rythme alterné Dépenses : 53,6 MF

Il s’agit des subventions de fonctionnement aux associations et d’aides aux maisons familiales rurales. Action A1104-04 – Développement et ouverture sociale

Dépenses : 19,5 MF

Depuis le 1er janvier 2012, date du transfert de l'enseignement secondaire à la Nouvelle-Calédonie, la direction du service d'État de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement (DAFE) exerce à la fois des missions pour l'État et pour la Nouvelle-Calédonie. Sous l’autorité de la Nouvelle-Calédonie, la DAFE a en charge l’organisation de la carte des formations agricoles, le contrôle des établissements d’enseignement agricole, la gestion des moyens qui leurs sont dédiés au sein du budget voté par le congrès, ainsi que l’accompagnement des lycées dans les 5 missions de l’enseignement agricole (formation, insertion, expérimentation, animation du territoire et coopération internationale). En 2012, le taux d’exécution des crédits est très satisfaisant pour le programme « enseignement technique agricole » (94 %). La DAFE s’est adaptée à l’instruction budgétaire et comptable M 52 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La fermeture de la maison familiale et rurale de Canala (action « enseignement privé rythme alterné ») a conduit à une nouvelle répartition des crédits entre actions de ce programme lors du budget supplémentaire 2012.

Enseignement Enseignement second degré public


Programme P1105 Enseignement prive



Reste à réaliser sur 2013 0

Les moyens : La répartition par action des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme Enseignement technique agricole est la suivante :


Action A1105-01 - Enseignement premier degré privé 0 0 0 0

Action A1105-02 - Enseignement second degré privé 0 0 2 058 452 592 2 058 452 592

Total 0 0 2 058 452 592 0





65- Autres charges de gestion courante 0 0 2 058 452 592 2 058 452 592


Total 0 0 2 058 452 592 2 058 452 592




Les actions pour 2012 Action A1105-02 – Enseignement second degré privé Dépenses : 2 058,5 MF

Les crédits réalisés au compte administratif 2012 pour le programme Enseignement privé sont par destination de dépenses :

réalisés Taux

Forfait d'externat 2 042 315 201 100%

DEEC 1 616 908 900 100%

ASEE 366 575 204 100%

FELP 58 831 097 100%

Fonds sociaux collèges et lycées 2 500 000 100%

Actions culturelles 2 460 000 100%

Crédits pédagogiques dont IEP 11 177 391 100%

Total 2 058 452 592 100%

Le taux de réalisation pour l’exercice 2012 est de 100%



Programme P1106 Enseignement second degré public



Reste à réaliser sur 2013 0 189 108 897 Les moyens : La répartition par action des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme Enseignement technique agricole est la suivante :


Action A1106-01 - Enseignement en collège 0 0 43 970 200 43 970 200

Action A1106-02 - Enseignement général et technologique en lycée

0 0 95 483 895 95 483 895

Action A1106-03 - Enseignement professionnel sous statut scolaire

0 0 56 207 601 56 207 601

Action A1106-04 - Enseignement post-bac en lycée 0 0 3 579 952 3 579 952

Action A1106-05 - Besoins éducatifs particuliers 0 0 0 0

Action A1106-06 - Information et orientation 0 0 2 091 381 2 091 381

Action A1106-07 - Vie de l'élève 0 0 488 548 967 488 548 967

Action A1106-08 - Soutien et pilotage 0 0 1 261 985 171 1 261 985 171

Total 0 0 1 951 867 167 1 951 867 167





011- Charges à caractère général 0 0 102 266 437 102 266 437

012- Charges de personnel et frais assimilés 0 0 0

65- Autres charges de gestion courantes 0 0 996 207 205 996 207 205



Total 0 0 1 951 867 167 1 951 867 167

Recettes (pour mémoire) 0 0 1 764 275 1 764 275


Action A1106-01 – Enseignement en collège Dépenses : 44,0 MF

Les crédits ouverts ont permis de couvrir avec un taux d’exécution de 100% les subventions aux établissements d’enseignement de la Nouvelle-Calédonie :

- subventions globalisées (32,2MF) : - achats de carnets de correspondance ; - remboursement de frais de stage en entreprise (hébergement, restauration) pour les élèves accueillis en entreprise dans le cadre de leur formation relevant des ALP ; - les cotisations CAFAT pour la couverture de ces accidents. Les cotisations sont calculées à partir de taux par élève ;

Action A1106-03 - Enseignement

professionnel sous statut scolaire

3%

Action A1106-04 Enseignement post-bac

en lycée1%

Action A1106-06 Information et orientation

1%

Action A1106-01 - Enseignement en collège

2%

Action A1106-02 - Enseignement général et technologique en lycée

5%

Action A1106-07 - Vie de l'élève25%

Action A1106-08 - Soutien et pilotage

65%

Action A1106-01 -Enseignement encollège

Action A1106-02 -Enseignement généralet technologique enlycéeAction A1106-03 -Enseignementprofessionnel sousstatut scolaireAction A1106-04 -Enseignement post-bac en lycée

Action A1106-06 -Information etorientation

Action A1106-07 - Viede l'élève

Action A1106-08 -Soutien et pilotage

- remboreprodu- les foaux fam

- - une paartistiquinternat

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Subventiglobalisécollèges Subventiglobalisécollèges SubventiglobaliséassociatiTotal

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- subventions d’équipements pédagogiques (58,1 MF)

Subventions immobilisées destinées aux achats de matériels informatiques, techniques, de logiciels pédagogiques pour la mise en œuvre des programmes d’enseignement versées aux établissements.

réalisés Taux

Subventions globalisées en Lycée général et technologique

34 808 000 100%

Subventions non globalisées en Lycée général et technologique

2 500 000 100%

Subventions d'équipement pédagogique lycée général et technologique

58 175 895 100%

Total 95 483 895 100%

Action A1106-03 – Enseignement professionnel sous statut scolaire

Dépenses : 56,2 MF

Les crédits ouverts ont permis, avec un taux d’exécution de 100%, de couvrir les besoins des lycées d’enseignement professionnel en subventions globalisées (31,1 MF), subventions non globalisées (1,7 MF), subventions d’équipements pédagogiques (23,8 MF).

réalisés Taux Subventions globalisées en lycée professionnel 31 117 800 100%

Subventions non globalisées en lycée professionnel

1 719 563 100%

Subventions d'équipement pédagogique lycée professionnel

23 370 238 100%

Total 56 207 601 100%

Action A1106-04 – Enseignement post-bac en lycée Dépenses : 3,6 MF

Les crédits ouverts ont permis, avec un taux d’exécution de 100%, de prendre en charge une subvention d’équipements pédagogiques destinés aux classes post-bac du Lycée La Pérouse.

36%

3%

61%

Subventionsglobalisées en Lycéegénéral ettechnologique

Subventions nonglobalisées en Lycéegénéral ettechnologique

Subventionsd'équipementpédagogique lycéegénéral ettechnologique

55%

3%42%

Subventions globalisées enlycée professionnel

Subventions nonglobalisées en lycéeprofessionnel

Subventions d'équipementpédagogique lycéeprofessionnel



Action A1106-06 – Information et orientation Dépenses : 2,1 MF

Les crédits ouverts ont permis, de prendre en charge les frais de déplacement des conseillers d’orientation psychologues en établissement sur la Grande Terre et dans les Îles et des regroupements d’enseignants par bassin de formation au titre de l’animation. En dépenses, il a été réalisé 2,1 MF pour un budget prévisionnel de 2,7 MF soit un taux d’exécution de 77 %. Ce différentiel s’explique par le calendrier de fin de gestion avec un nombre important de réunions d’orientation en fin d’exercice.

Action A1106-07 – Vie de l’élève Dépenses : 488,6 MF

Les crédits ouverts ont permis de couvrir, avec un taux d’exécution de 97,3 %, les dépenses afférentes aux subventions vie scolaire, dispositifs d'accompagnement éducatif, subventions santé scolaire aux provinces, frais de déplacement des infirmières, de l’ASH et des assistants sociaux, subventions pédagogiques ASH, subventions d’équipement service général et internats des Lycées et ALP. La subvention vie scolaire destinée à prendre en charge des moyens de surveillance dans certains établissements n’a pu être libérée pour des raisons techniques, alors même que le service a bien été fait. Elle sera de nouveau présentée sur l’exercice 2013.

réalisés Taux Subvention vie scolaire en établissement - 0%

Dispositifs d'accompagnement éducatif (AED) et vie scolaire 107 104 337 100%

Subvention santé scolaire aux provinces 61 056 044 100%

Subventions pédagogiques ASH 2 505 970 100%

Subventions d’équipement service général et internats des Lycées et ALP 21 718 377 100%

Subventions de fonctionnement des Lycées et ALP 292 225 059 100%

Frais de déplacement infirmières, ASH, assistants sociaux 3 940 142 91%

Total 488 549 929 98,17%

22%

12%

1%4%

60%

1%

Dispositifsd'accompagnementéducatif (AED) et viescolaireSubvention santé scolaireaux provinces

Subventions pédagogiquesASH

Subventions d’équipementservice général et internatsdes Lycées et ALP

Subventions defonctionnement desLycées et ALP

Frais de déplacementinfirmières, ASH,assistants sociaux



Action A1106-08 – Soutien et pilotage Dépenses : 1 262,0 MFRecettes : 1,8 MF

Les crédits inscrits sur l’action « soutien et pilotage » ont permis de couvrir : les charges de fonctionnement et logistique de la DGE (10%), les transports scolaires (33%) et les constructions scolaires (57%).

réalisés Taux

Délégation académique aux relations européennes et internationales

1 847 057 82,19%

Logistique, Frais de déplacements 11 903 663 39,77%

Logistique, système Information 11 681 487 99,04%

Logistique -Fonctionnement courant VR 55 044 693 68,25%

Logistique - Fonctionnement immobilier VR 17 482 191 86,10%

Entretien rénovation et modernisation des bâtiments administratifs

24 987 408 83,45%

Dispositif accompagnement CAPES 2 517 068 31,74%

Interventions sur bâtiments scolaires hors AP dont études

913 500 8,21%

Construction, rénovation et modernisation des bâtiments scolaires (AP)

721 680 896 86,04%

Transports scolaires 413 927 208 100%

Total 1 261 985 171

les charges de fonctionnement courant et immobilier du vice-rectorat de la Nouvelle Calédonie, les frais de déplacement des personnels, les dépenses de bureautique du service unique. Ceci, pour un montant réalisé de 125,5 MF soit 10% des charges de l’action. Il est à noter qu’une attention particulière a été portée sur l’amélioration des conditions d’accueil public, de sécurité et de travail des personnels au sein de l’immeuble Dezarnaulds.

logistique et soutien DGE : 125 463 567 F ; 10%

construction scolaires : 722 594 396 F; 57%

transports scolaires : 413 927 208F; 33%

Délégation académique aux relationseuropéennes et internationales

Logistique, Frais de déplacements

Logistique, système Information

Logistique -Fonctionnement courant VR

Logistique - Fonctionnement immobilierVR

Entretien rénovation et modernisationdes bâtiments administratifs

Dispositif accompagnement CAPES

Interventions sur bâtiments scolaireshors AP dont études

Construction, rénovation etmodernisation des bâtiments scolaires (AP)Transports scolaires



Répartition des charges « logistique et soutien » DGE

les subventions allouées au titre des transports scolaires d’élèves ont été réalisées avec un taux de 100%, 413,9 MF soit 10% des charges de l’action soutien. Détail des subventions transports scolaires versées :

11 903 663; 9%

1 847 057; 1% 2 517 068; 2%

17 482 191; 14%

24 987 408; 20%

1 681 487; 9%

55 044 693; 45% Délégation académique auxrelations européennes etinternationalesLogistique, Frais dedéplacements

Logistique, système Information

Logistique -Fonctionnementcourant VR

Logistique - Fonctionnementimmobilier VR

Entretien rénovation etmodernisation des bâtimentsadministratifsDispositif accompagnementCAPES

Tiers Montant 2012 Tiers Montant 2012

MAIRIE DE MOINDOU 3 925 254 XPF

CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE NOUMEA

3 292 048 XPF

MAIRIE DE YATE 5 217 488 XPF CAISSE DES ECOLES DE KAALA GOMEN

(MAIRIE) 8 522 002 XPF

MAIRIE DE L'ILE DES PINS

2 926 246 XPF CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE DUMBEA (MAIRIE)

3 480 092 XPF

MAIRIE DE PAITA 4 918 738 XPF CAISSE DES ECOLES DU MONT-DORE

(MAIRIE) 2 570 304 XPF

MAIRIE DE BOULOUPARI

2 651 056 XPF ASSOCIATION CALÉDONIENNE DES HANDICAPÉS - NOUMEA

2 942 834 XPF

MAIRIE DE BOURAIL 15 418 712 XPF ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES

SCOLARISÉS À TONTOUTA 716 818 XPF

MAIRIE DE FARINO 1 375 444 XPF DDEC - LYCÉE PRO. MARCELLIN

CHAMPAGNAT 801 120 XPF

MAIRIE DE LA FOA 3 624 624 XPF ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES DE

TOMO BOULOUPARIS 2 327 362 XPF

SIVM LA FOA 2 141 976 XPF ASSOCIATION SCOLAIRE DES ECOLES

PRIVÉES BOURAIL 2 269 694 XPF

MAIRIE DE KONE 16 673 444 XPF ASSOCIATION VOYAGES SCOLAIRES

BOURAIL - AVSB 1 188 344 XPF

MAIRIE DE POUEMBOUT 9 362 278 XPF ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

YAGTCHELAWO 3 293 820 XPF

MAIRIE DE POYA 12 044 578 XPF ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES

SCOLARISÉS BOURAIL 2 064 892 XPF

MAIRIE DE CANALA 15 153 662 XPF ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

ADJIE 2 979 078 XPF



les opérations de construction, rénovation et modernisation des bâtiments scolaires : 722,7 MF.

AP 1 080 000 000 Montant total engagement AP

929 876 070




AP 1 080 000 000 Montant annuel





PROGRAMME 2012 TRAVAUX DES LYCEES


CA 2011CA 2010CA 2009 CA 2012Antérieurs

Dans la continuité des opérations initiées en 2011 des subventions pour travaux permettant aux établissements de financer des travaux pendant les vacances scolaires 2011-2012 (141 MF) puis 2012-2013 (148 MF) pour un montant total de 289,4 MF.

MAIRIE DE MARE 13 513 832 XPF

VI-POIRE C/O M. KARE SAMUEL HOUILLOU 2 776 106 XPF

MAIRIE DE SARRAMEA 2 817 440 XPF FASEL - FÉDÉRATION POUR LES ACTIONS

SOCIO-ÉDUCATIV 40 838 478 XPF

MAIRIE DE THIO 6 305 366 XPF ASSOCIATION MOUDEUREU

PONERIHOUEN 1 097 044 XPF

MAIRIE DE VOH 6 472 308 XPF ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

BOULOUPARIS 367 820 XPF

MAIRIE DE KOUMAC 3 337 202 XPF ASSOCIATION MATAGI TOGA 2 972 750 XPF

MAIRIE DE BELEP 1 070 728 XPF ASSOCIATION PALOMA POUEBO 770 060 XPF

MAIRIE DE HOUAILOU 6 831 256 XPF APEHISN - ASSOCIATION PARENTS

ENFANTS HANDICAPES 684 550 XPF

MAIRIE DE KOUAOUA 3 865 262 XPF SMTU - SYNDICAT MIXTE TRANSPORTS

URBAINS 106 816 333 XPF

MAIRIE DE POINDIMIE 12 386 344 XPF APE DE LA FOA SCOLARISES A BOURAIL 635 000 XPF

MAIRIE DE PONERIHOUEN

7 950 456 XPF ASEE COLLEGE BAGANDA KAALA-GOMEN 1 390 665 XPF

MAIRIE DE TOUHO 8 682 252 XPF LES TRANSPORTEURS DE PAITA 11 134 789 XPF

MAIRIE DE HIENGHENE 12 226 152 XPF LES TRANSPORTS SCOLAIRES DE PAITA 16 482 321 XPF

MAIRIE D'OUVEA 10 620 786 XPF TOTAL 413 927 208 XPF



Détail des subventions pour travaux versées :

Etablissements 2011-2012 2012-2013 Total 2012

LYCÉE LAPÉROUSE 27 700 000 XPF 21 892 000 XPF 49 592 000 XPF LYCÉE PROFESSIONNEL COMMERCIAL ET HOTELIER 2 400 000 XPF 35 553 304 XPF 37 953 304 XPF

LYCÉE JULES GARNIER 24 426 000 XPF 22 357 000 XPF 46 783 000 XPF

LYCÉE GRAND NOUMÉA 14 000 000 XPF 7 950 000 XPF 21 950 000 XPF

LYCÉE PROFESIONNEL PETRO ATTITI 11 904 975 XPF 8 827 391 XPF 20 732 366 XPF

LYCÉE ANTOINE KELA (POINDIMIÉ) 12 751 445 XPF 14 814 643 XPF 27 566 088 XPF

LYCÉE WILLIAMA HAUDRA 10 034 120 XPF 615 653 XPF 10 649 773 XPF

LYCÉE PROFESSIONNEL AUGUSTIN TY (TOUHO) - 9 800 000 XPF 9 800 000 XPF

LYCÉE AGRICOLE DE POUEMBOUT 1 201 742 XPF 6 913 518 XPF 8 115 260 XPF

COLLÈGE DE LA FOA 2 791 421 XPF 905 000 XPF 3 696 421 XPF

COLLÈGE DE KONÉ 1 898 000 XPF 1 000 000 XPF 2 898 000 XPF

COLLÈGE DE KOUMAC 12 854 630 XPF 13 134 954 XPF 25 989 584 XPF

COLLÈGE RAYMOND VAUTHIER (POINDIMIÉ) 5 149 648 XPF 1 200 000 XPF 6 349 648 XPF

COLLÈGE DE WANI (HOUAILOU) 8 900 000 XPF 1 111 807 XPF 10 011 807 XPF

COLLÈGE D'OUVÉA 5 100 000 XPF 680 000 XPF 5 780 000 XPF

COLLÈGE DE KAMÉRÉ - 567 588 XPF 567 588 XPF

COLLÈGE DE LA ROCHE (MARÉ) - 1 000 000 XPF 1 000 000 XPF

Total 141 111 981 XPF 148 322 858 XPF 289 434 839 XPF

Enseignement Synthèse des crédits par programme et par chapitre



P1101 P1102 P1103 P1104 P1105 P1106

Enseignement du 1er

degréFormation initiale des

enseignants

Enseignement supérieur, recherche et

autres actions de soutien à

l’enseignement scolaire

Enseignement technique agricole Enseignement privé Enseignement second

degré public

902 386 000 0 19 129 618 853 352 280 872 867 898

Total Investissement 386 000 0 0 19 129 618 0 853 352 280 872 867 898

932 152 246 779 339 492 554 603 000 934 153 709 849 2 058 452 592 895 766 329 4 202 669 037

938 0 0 0 0 0 202 748 558 202 748 558

939 0 0 64 000 000 0 0 0 64 000 000

Total Fonctionnement 152 246 779 339 492 554 667 000 934 153 709 849 2 058 452 592 1 098 514 887 4 469 417 595

Total CA 2012 152 632 779 339 492 554 667 000 934 172 839 467 2 058 452 592 1 951 867 167 5 342 285 493

En XPF Programme Dépenses

Chapitre Total

P1101 P1102 P1103 P1104 P1105 P1106

Enseignement du 1er

degréFormation initiale des

enseignants

Enseignement supérieur, recherche et autres actions de soutien à

l’enseignement scolaire

Enseignement technique agricole Enseignement privé Enseignement second

degré public

902 0 0 0 0 0 0 0Total

Investissement 0 0 0 0 0 0 0

932 0 0 0 0 0 1 764 275 1 764 275

Total Fonctionnement 0 0 0 0 0 1 764 275 1 764 275

Total CA 2012 0 0 0 0 0 1 764 275 1 764 275

En XPF Programme Recettes

Chapitre Total

Compte administratif 2012 Formation professionnelle continue


Mission M12 Formation professionnelle continue




Information, orientation, accompagnement Former pour l’emploi Animer et piloter la politique de formation professionnelle continue

Assurer l’adéquation entre les attentes des individus et les besoins en compétences des entreprises calédoniennes est l’un des enjeux de la formation professionnelle continue. C’est autour de cette logique que nous avons structuré la mission formation professionnelle en trois programmes. Les deux premiers programmes sont orientés en direction des principaux « clients » de la formation que sont les individus (informer, orienter accompagner) et les entreprises (former pour l’emploi). Le troisième programme concentre quant à lui les moyens destinés à satisfaire aux exigences qualitatives et réglementaires pour une mise en œuvre optimum des deux premiers programmes.

Formation professionnelle continue Information, orientation, accompagnement


Programme P1201 Information, orientation, accompagnement




Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme information, orientation, accompagnement est la suivante :


Action A1201-01 - Informer et promouvoir la formation 54 393 341 22 558 068 20 877 405 -1 680 663

Action A1201-02 - Accueillir, orienter et positionner les bénéficiaires

129 587 658 109 680 585 96 036 114 -13 644 471

Action A1201-03 - Connaître et analyser les publics 0 0 0 0

Action A1201-04 - Prendre en charge les bénéficiaires 691 807 787 761 859 091 897 411 285 135 552 194

Action A1201-05 - Préparer l’entrée en formation 132 172 943 155 466 910 74 864 625 -80 602 285

Total 1 007 961 729 1 049 564 654 1 089 189 429 1 049 564 654




012 - Charges de personnel et frais assimilés 90 423 120 91 651 476 0


67- Charges exceptionnelles 18 019 781 0 1 296 425 1 296 425

Total 1 007 961 729 1 049 564 654 1 089 189 429 131 276 251




Les actions pour 2012 La majorité des dépenses inscrites dans le programme P1201 sont réalisées sur l’autorisation d’engagement suivante pour un montant total de 1 051,8 MF de CP.


2 021 995 689




AP 1 041 775 000 1 152 000 000 Montant annuel des CP

votés 949 229 918 1 035 290 736




INFORMER - ORIENTER - ACCOMPAGNER LA FORMATION



Action A1201-01 – Communication et publication Dépenses : 20,9 MF

Communication IDCNC : Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de communication destiné à proposer l’ensemble des stages de formation de la commande publique de la Nouvelle-Calédonie. Ce plan de communication est mis en œuvre par l’IDCNC et s’appuie sur :

- des publications et affichage ; - des films métier ; - des campagnes thématiques.

Une partie de ces crédits ont aussi été destinés à financer : - le livret d’accueil DFPC, - le livret stagiaire, - des campagnes sur les CEGEP mobilité sur le métier prévisionniste, l’agriculture, le BTP,

les métiers de la mer, TMEC, - le salon de l’étudiant; - des parutions dans les médias pour ces actions de communication; - des supports de communication (affiches, dépliants, diplômes, invitations, …); - des frais de réception.



Action A1201-02 - Accueillir, orienter et positionner les bénéficiaires

Dépenses : 96,0 MF

Convention IOPPS avec IDCNC Les dépenses sur cette action en 2012 ont été les suivantes :

- 57,8 MF (75 % de la convention pour 2012) ; - 22,5 MF (solde de la convention 2011).

Ce financement a été destiné à la prise en charge des prestations de l’institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie (IDC-NC) et en particulier la cellule de psychologie du travail pour l’orientation, le positionnement et la prescription des parcours adaptés des candidats à une formation. L’efficacité du RIF – réseau de l’insertion et de la formation (conseillers en information et en insertion professionnelle (CIIP) et agents d’accueil) peut se mesurer au nombre de fiches numériques reçues. En 2012, 1730 supports numériques ont été envoyés par l’ensemble des CIIP et traités par le IOPPS afin d’examiner la recevabilité de la demande. Comparatif : 2009/2010/2011/2012

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL2009 179 330 311 220 184 138 212 123 121 119 138 158 22332010 145 233 293 334 97 177 119 77 72 60 67 163 18372011 107 202 249 163 155 168 138 102 84 110 90 127 16952012 155 359 168 132 101 108 64 77 46 295 78 147 1730

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Nombre de supports numériques reçus

Nombre de supports numériques reçus ‐ Années 2009 à 2012

2009

2010

2011

2012



Appui au dispositif des bourses territoriales de formation : L’accueil, l’information et la préparation des dossiers de candidatures aux bourses territoriales de formation sont aujourd’hui assurés par la section appui aux parcours individualisés. L’équipe est constituée d’un agent de la DFPC responsable du dispositif qui mobilise des consultants de l’association calédonienne d’enseignement scientifique technique et économique (ACESTE) pour l’accueil des candidats et l’instruction des dossiers présentés en commission. Les dépenses sur cette action en 2012 ont été les deux premiers versements de l’avenant à la convention triennale d’appui de 2009, pour un montant de 13,7 MF et le solde de la convention 2011 de 2,1 MF.

Action A1201-04 – Prendre en charge les bénéficiaires Dépenses : 897,4 MFRecettes : 60,5 MF

Indemnités des stagiaires de la formation professionnelle continue : 568,2 MF

Le versement de l’indemnité aux stagiaires est depuis 2004 centralisé à l’IDC-NC. L’application informatique « gestion de la formation professionnelle continue (GFPC) », développée à cet effet, assure un traitement unique, fiable et lisible pour l’ensemble des stagiaires de la formation professionnelle. Ainsi, ce sont 1307 stagiaires de la formation professionnelle continue qui ont reçu des indemnités mensuelles dont le montant est réglementé et calculé en fonction du nombre de jours de présence et selon qu’ils bénéficient de l’hébergement ou de la restauration des organismes de formation, en pourcentage du salaire minimum garanti. Ces dépenses se décomposent comme suit : - indemnités 2012 des stagiaires en Nouvelle-Calédonie : 566 MF - indemnités des stagiaires en métropole : 1,2 MF - transport de stagiaires hors de la Nouvelle-Calédonie : 1 MF Une convention avec la maison de la Calédonie prévoit la prise en charge des bénéficiaires de bourses territoriales de formation en métropole. Dans ce cadre, cet organisme a perçu 1,2 MF.

Nombre de places conventionnées

Nombre de stagiaires indemnisés

2007 2 692 1150

2008 2 210 1 287 2009 2 226 940/1410 2010 2 004 1 274

2011 2 251 1 337 2012 1 835 1 307



Transports : 16,9 MF - Apprentis : 2,9 MF

La Nouvelle-Calédonie a financé le transport d’apprentis de la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de métiers et de l’artisanat.

- Bourses territoriales de formation : 13,8 MF Frais de transport incluant billets d’avion et transport maritime de bagages des boursiers. Cotisations sociales : 160,4 MF - Stagiaires : 60 MF

Prise en charge des cotisations sociales versées suivant les stages de formation professionnelle continue par l’IDCNC pour le compte de la Nouvelle-Calédonie (cf. opération 1201F005 - Indemnités des stagiaires).

- Apprentis : 100,4 MF

Il s’agit de la prise en charge des cotisations sociales des apprentis suivant des formations en alternance dans les chambres consulaires et celles du 4e trimestre et de 3 trimestres 2012 des stagiaires du groupement du service militaire adapté (GSMA) :

* 16,1MF pour les stagiaires du GSMA, * 83 MF pour les apprentis, * 1,2 MF : majoration de retard cotisations sociales GSMA.

Intendance : 145,5 MF On entend par intendance des stagiaires la restauration et l’hébergement conventionnés avec les organismes de formation qui offrent cette prestation. Cette dépense a été versée aux organismes de formation, selon un barème réglementaire (arrêté modifié n° 161 du 11/01/2007), selon le nombre réel de jours de présence des stagiaires. Les formations de la programmation 2012 n’étant pas toutes terminées, le bilan définitif de ces formations ne sera connu qu’au second semestre 2013. Mise en œuvre de la validation des acquis par l’expérience (VAE) : 6,4 MF

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de pays et de la délibération relative à la VAE, 26,32 MF ont été versés à l’IDCNC pour la prise en charge des coûts des phases d’accompagnement, de validation et d’animation du dispositif (80% du montant de la convention). Le dispositif a permis :

- Le fonctionnement du comité VAE adossé à l’IDCNC et rassemblant l’ensemble des autorités certificatrices (locales et nationales) ;

- La structuration d’un réseau d’information conseil sur la VAE ; - Le financement de la réalisation d’actions de communication destinées à promouvoir

la VAE, dont le lancement d’un site Internet dédié (www.vae.nc) ; - Le financement par la Nouvelle-Calédonie de la démarche pour les demandeurs

d’emploi. Pour les autres publics, le coût de la démarche est assuré, dans l’attente de la structuration d’un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), par l’employeur ou le demandeur lui même.



S’agissant des recettes, un trop perçu des organismes de formations suite aux calculs des soldes des conventions 2011 pour un montant de : l’intendance : 59,7 MF, transport des apprentis : 0,9 MF.

Action A1201-05 – Préparer l’entrée en formation Dépenses : 74,9 MFRecettes : 2,5 MF

Ce volet est un dispositif d’accompagnement articulé autour de prestations préalables à l’entrée en formation et mobilisable dans la construction du parcours de formation des stagiaires afin de garantir leur réussite finale. Plusieurs outils mis à disposition avec :

- des plateformes découverte secteur qui permettent de découvrir plusieurs métiers d’un secteur de manière pratique ;

- des remises à niveau avant l’entrée en formation qualifiante. Les formations de la programmation 2012 n’étant pas toutes terminées, le bilan définitif de ces formations ne sera connu qu’au second semestre 2012, cependant les réalisations sur 2012 répartit comme suit :

Secteur 2012

Financement Agriculture 3 616 800

Mines 1 198 400

BTP 9 280 000

Commerce 7 332 511

Inter-secteurs 8 037 904

Industries diverses 1 811 200

Transport 896 000

TOTAL 32 172 815

Les recettes proviennent du trop-perçu des organismes de formations suite aux calculs des soldes des conventions 2011 pour les frais de formation des actions de ce volet.

Formation professionnelle continue Former pour l’emploi


Programme P1202 Former pour l’emploi




Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme former pour l’emploi est la suivante :


Action A1202-01 - Qualifier pour l’emploi (demandeurs d'emploi formés sur la commande publique)

1 479 830 124 1 329 457 035 1 395 502 653 66 045 618

Action A1202-02 - Soutenir les initiatives sectorielles 0 150 531 046 244 758 416 94 227 370

Action A1202-03 - Accompagner le développement des actifs et des publics

102 114 562 83 691 196 83 287 509 -403 687

Action A1202-04 - Evaluer les besoins et les réalisations 45 147 536 52 164 605 18 750 204 -33 414 401

Total 1 627 092 222 1 615 843 882 1 742 298 782 126 454 900



011- Charges à caractère général 1 284 003 121 1 219 471 531 1 181 183 690 -38 287 841



Total 1 627 092 222 1 615 843 882 1 742 298 782 126 454 900




Les Indicateurs de performance

* Le taux d'érosion est à considérer avec prudence, car les abandons ne sont pas déclarés au fil de l'eau et nous parviennent à l'issue des formations, ce qui, au final, modifiera sensiblement le taux affiché dans le tableau. ** Taux de réussite et taux de validation 2012 : ces taux ont été calculés sur la base de 42 stages qualifiants seulement car malgré plusieurs relances, les résultats des 18 autres stages terminés n'ont pas été transmis, dans les délais, par les organismes de formation. *** Taux d'insertion à 6 mois des admis : sur les 42 stages qualifiants évaluables, seuls 14 ont pu faire l'objet d'une étude de l'insertion à 6 mois. Pour information, le taux d'insertion à 3 mois s'élève à 39,13 % et concerne 24 stages. Les actions pour 2012 La majorité des dépenses inscrites dans le programme P1202 sont réalisées sur l’autorisation d’engagement suivante pour un montant total de 1 366,5 MF de CP.


2 758 595 689




AP 1 499 390 000 1 631 100 000 Montant annuel des CP

votés 1 123 948 918 1 443 878 827




CA 2011


Antérieurs

FORMER POUR L'EMPLOI

CA 2009 CA 2010 CA 2012

Réalisation 2012

Cible 2012

74,44 %= ou > 83 %

7,40 %= ou < 11 %

87,14 %= ou > 75 %

71,60 % = ou > 68 %

58,94 % = ou > 46 %

30,53 % = ou > 35%

35 % (entreprises)39 % (salariés)

Part des formations conjoncturelles

23,3% 26,73 % = ou > 35 %

Taux de réponse aux enquêtes emploi

Taux de validation** 67,0% 69,89 % = ou > 69 %

Taux d'insertion à 6 mois (des admis) ***

52,6% 54,74 % = ou > 48 %

Taux d'érosion* 12,3% 12,28 % = ou < 10 %

Taux de réussite** ( aux examens)

76,6% 81,55 % = ou > 75 %

Libellé indicateurRéalisation

2010Réalisation 2011 Prévision 2013

Indice de satisfaction des stagiaires

80,7% 75,13 % = ou > 83 %



Action A1202-01 – Qualifier pour l’emploi Dépenses : 1 395,5 MFRecettes : 14,9 MF

Formations qualifiantes : 637,2 MF Il s’agit du financement des formations amenant à une qualification et retenues dans le cadre de la commande publique 2012. C’est sur la base des besoins exprimés par les employeurs au travers des études sectorielles qu’est annuellement lancée la « commande publique » en direction des organismes de formation. Les formations de la programmation 2012 n’étant pas toutes terminées, le bilan définitif de ces formations ne sera connu qu’au second semestre 2013. La programmation annuelle donne lieu chaque année à une évaluation des résultats au regard des indicateurs de performance significatifs dans le domaine de la formation. Les indicateurs provisoires1 pour l’année 2012 sont les suivants : - taux d’érosion : 7,40 % - taux de validation : 71,60 % - taux de réussite : 87,14 % Le tableau ci-après récapitule les mandatements relatifs à la programmation annuelle des formations.

Organismes de formation 2012

Mandatements Association aéro club calédonien 2 500 000

Association de formation professionnelle de l’école catholique (AFPEC)

5 445 518

Association de formation du BTP (AF-BTP) 6 400 000

Banian Ingénierie et Formation (BIEF) 45 019 945

CFPPA SUD 9 215 675

CFPPA NORD 53 071 998

Centre de formation aux techniques la mine et des carrières (CFTMC)

180 626 983

Chambre de commerce et d’industrie (CCI) 11 348 051

Ecole des métiers de la mer (EMM) 16 922 319

Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) 244 869

Ecole des sapeurs pompiers de la Nouvelle-Calédonie

6 667 754

ETFPA 201 289 086

GRETA INC 18 245 385

GRETA du TARN 5 514 143

Groupement du service militaire adapté (GSMA)

13 504 015

Institut de formation des professions sanitaires et sociales (IFPSS)

36 817 364

Koniambo Nickel SAS (KNS) 5 250 000

OSER Formations 10 667 898

Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) 8 433 694

TOTAL 637 184 697

1 Sur les 117 stages démarrés depuis le début de l’année, 73 sont achevés au 31/12/2012, dont 60 qualifiants et 13 préparatoires



Fonctionnement des sections d’apprentissage : 234,9 MF La prise en charge des frais de fonctionnement des sections d’apprentissage des chambres consulaires fait l’objet d’une convention cadre 2009-2013, d’avenants financiers annuels ainsi que de conventions portant ouverture de nouvelles sections d’apprentis (UNC et EGC) :

- les versements sur 2012 concernent : 168 MF ; - les réalisations de 2011 (soldes des avenants de l’année 2011) pour un total de

58,8 MF. 5,3 MF ont été versés pour le baccalauréat professionnel ORGO 2012 (organisation et réalisation du gros-œuvre) des apprentis et 2,9 MF pour le solde du bac pro bâtiment 2010-2011. - Primes à l’apprentissage : 18,7 MF 129 primes de 100.000 F et 180.000 F ont été versées en 2012 aux employeurs accueillant des apprentis, chiffre en baisse par rapport à 2011 (150 primes). - Convention avec LADOM : 222,4 MF Une convention lie la Nouvelle-Calédonie à l’agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) pour la prise en charge par la Nouvelle-Calédonie des indemnités versées aux stagiaires en mobilité à savoir :

- en métropole dans les centres de formation AFPA et autres : 39 en cours de formation dont 16 nouveaux,

- au Québec dans les CEGEP (IUT industriel) : 154 en cours de formation dont 38 nouveaux,

Et d’autre part les coûts de formation conventionnés avec des organismes de formation hors territoire. A ce titre, 168,8 MF ont été versés pour 2012 et 53,6 MF pour le solde de la convention 2011. Bilan mobilité 2012 Les niveaux de formation

Dispositif III IV V Total

Métropole 11 24 4 39

Québec 153 1 154

Total 164 25 4 193



Les domaines de formation

Domaines Métropole Québec Total %

AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX

1 7 8 4,%

COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMÉDIA 2 2 1,1%

CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 6 24 30 15,5%

HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS ET ANIMATION

11 11 5,7%

INDUSTRIE 3 46 49 25,4%

INSTALLATION ET MAINTENANCE 22 60 82 42,5%

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITÉ 3 3 1,6%

SUPPORT A L'ENTREPRISE 2 3 5 2,6%

TRANSPORT ET LOGISTIQUE 3 3 1,6%

Total 39 154 193 100%

- Indemnités des bourses territoriales de formation : 244,4 MF Il s’agit des indemnités mensuelles perçues par les boursiers 2012 (148 stagiaires ont bénéficié du versement de l’indemnité mensuelle). - Cotisations sociales des stagiaires bénéficiant de bourses territoriales de formation (BTF) : 37,9 MF Les recettes représentent le trop perçu par les organismes de formation (11,6 MF) et les chambres consulaires (3,3 MF), lors du calcul du solde de conventions 2011 pour les frais de formations qualifiantes et les frais de fonctionnement (chambres consulaires), ainsi qu’un trop perçu des cotisations sociales versées par LADOM (0,04 MF).

Action A1202-02 – Soutenir les initiatives sectorielles Dépenses : 244,8 MF

Ces crédits ont permis de soutenir les initiatives d’employeurs et de partenaires institutionnels (provinces) dans la mise en place de formations qualifiantes spécifiques débouchant sur un emploi direct et centrées sur un bassin d’emploi identifié afin de garantir leur réussite finale. Cette opération n’est généralement pas couverte par les offres qui répondent à la commande publique. Ces projets de formation apparaissent dans le courant de l’année en fonction des besoins en mains d’œuvre générés par le développement de nouveaux projets.



Organismes de formation 2012

Financement ACAF 5 514 516

AF-BTP 26 552 325

AFPA PACIFIQUE 5 528 250

AFPEC 105 000

AFT Formation Continue Marseille 3 197 798

Banian Ingénierie Et Formations 10 169 509

CFPPA SUD 14 355 920

CFTMC 80 354 730

Ecole des métiers de la mer 2 599 141

Ecole nationale supérieure maritime 89 021

ETFPA – Nouville 12 751 500

GNFA PACIFIC 21 482 523

GRETA INC 2 207 848

GRETA du TARN 30 685 835

IFPSS NC 1 302 595

Koniambo Nickel SAS 24 818 845

OSER FORMATIONS 2 855 616

TOTAL 244 570 972 Action A1202-03 – Accompagner le développement des actifs spécifiques

Dépenses : 83,3 MF

- Promotion sociale et publics spécifiques : 37,2 MF Promotion sociale :

Les actions de promotion sociale sont constituées de formations se déroulant en cours du soir (hors du temps de travail) principalement destinées à des salariés qui souhaitent progresser professionnellement et socialement.

Publics spécifiques :

Ces crédits sont destinés à la prise en charge des coûts de formation pour les actions mises en œuvre au profit d’handicapés et de la réinsertion des détenus. Les dépenses de 16,5 MF se sont réparties comme suit :

Actions de formation

Public spécifique détenus ASH Travaux paysagers CAT Entretien d’espaces paysagers DAEU A DETENUS 2011 (solde) ASH Travaux paysagers 2011 (solde)



- Subvention au CNAM : 12,4 MF Cette subvention est destinée à la participation de la Nouvelle-Calédonie aux charges de fonctionnement de l’établissement. Il s’agit du premier versement de 80% de la subvention accordée de 15,5 MF. - Frais d’inscription et de formation des BTF : 33,7 MF Dans la cadre des bourses territoriales de formation, la Nouvelle-Calédonie finance les frais d’inscription, et si besoin, les frais de formation. 159 boursiers ont bénéficié de cette aide financière en 2012. Les lieux de formation :

Nouvelle-Calédonie : 23 14,47% Métropole : 124 77,99% Polynésie française 2 1,26% Etats-Unis 1 0,63% Canada : 6 3,77% Fidji : 1 0,63% Grande-Bretagne : 2 1,26% Total : 159 100,00%

Les niveaux de formation : Niveaux de formation

Niveau I : 45 28,30% Niveau II : 37 23,27% Niveau III : 57 35,85% Niveau IV : 8 5,03% Niveau V : 2 1,26% Inconnu (x) : 10 6,29% TOTAL : 159 100,00%

Les secteurs de formation : 01 Agriculture, chasse, sylviculture 4 2,52% 02 Pêche 0 0,00% 03 Aquaculture 0 0,00% 04 Mines, métallurgie du nickel 5 3,14% 05 Industries agro-alimentaires 0 0,00% 06 Industries diverses 5 3,14% 07 Production, distribution électricité/gaz/eau 0 0,00% 08 Bâtiment et travaux publics 1 0,63% 09 Commerce 25 15,72% 10 Transport 6 3,77% 11 Télécommunications 2 1,26% 12 Banques et assurances 4 2,52% 13 Service rendu aux entreprises 10 6,29% 14 Service rendu aux personnes 3 1,89% 15 Service des administrations publiques 10 6,29% 16 Enseignement et formation 32 20,137% 17 Santé et action sociales, sport 47 29,56% 18 Tourisme 3 1,89% Secteur indéterminé 2 1,26% Total : 159 100,00%



Action A1202-04 - Evaluer les besoins et les réalisations

Dépenses : 18,8 MF

Ces crédits correspondent au solde de la convention 2011. Ils ont permis de financer les productions statistiques de l’Observatoire de l’Emploi et de la Formation (OEF) de l’Institut pour le développement des Compétences de la Nouvelle-Calédonie (IDCNC).

Formation professionnelle continue Animer et piloter la politique de formation professionnelle continue


Programme P1203 Animer et piloter la politique de formation professionnelle continue



Reste à réaliser sur 2013 1 154 534 606 600 255 798 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme animer et piloter la politique de formation professionnelle continue est la suivante :


Action A1203-01 - Adapter les moyens humains et les infrastructures de formation et de péri-formation

264 403 348 470 493 976 1 346 851 090 876 357 114

Action A1203-02 - Réglementer et contrôler le dispositif de la formation professionnelle

14 597 406 669 864 4 370 232 3 700 368

Action A1203-03 - Animer et piloter le dispositif de formation et de certification

91 840 792 60 172 166 95 437 758 35 265 592

Action A1203-04 - Soutien des établissements publics 612 570 378 408 775 360 379 344 498 -29 430 862

Total 983 411 924 940 111 366 1 826 003 578 885 892 212






Dépenses d'investissement 162 908 246 324 975 648 1 131 121 434 806 145 786

Total 983 411 924 940 111 366 1 826 003 578 885 892 212

Recettes (pour mémoire) 35 857 459 281 379 455 1 216 376 865 934 997 410



Les Indicateurs de performance

Une partie des dépenses inscrites dans le programme P1202 sont réalisées sur l’autorisation d’engagement suivante pour un montant total de 226,1 MF de CP.


471 500 000





votés 205 829 914 259 998 437






ADAPTER LES MOYENS HUMAINS



Les actions pour 2012 Action A1203-01 – Adapter les moyens humains et les infrastructures de formation et de péri-formation


1) Labelliser les organismes de formation conventionnant avec la Nouvelle-Calédonie : 7 MF La Nouvelle-Calédonie propose depuis 2009 aux organismes de formation qui réalisent pour son compte des actions de formation d’obtenir un label qualité, le label QualiFormPro, qui reconnaît que l’organisme répond aux exigences sur les points suivants :

- capacité à structurer ses missions et à rationnaliser sa gestion, - processus de formation maîtrisés et sécurisés, - ressources pédagogiques adaptées et opérationnelles, - développement de partenariats extérieurs.

Sur la vingtaine d’organismes avec lesquels la DFPC passe annuellement des conventions pour la mise en œuvre d’actions de formation, 64 % sont engagés dans la démarche. A ce jour, 8 organismes ont obtenu le label (GNFA PACIFIC, APP NC, GIE TOURISME PROVINCE NORD, CFPPA SUD, RSMA, CFTMC, IFAP et CFPPA NORD). 8 autres organismes sont en cours de labellisation. Les audits de certification (2 par organisme) sont réalisés pour le compte de la Nouvelle-Calédonie par un cabinet indépendant (ALGOE) avec lequel un marché a été passé. En 2012, 7 MF ont été consacrés au financement de ces audits. 2) Les pôles d’excellence sectorielle (PES) : 521,6 MF En 2012, les actions suivantes ont été lancées : - Pôle d’excellence sectorielle pêche à Ouvéa : 38,5 MF La somme de 19 MF a été virée au vice-rectorat pour la réalisation de travaux à l’ancienne base de pêche de l’ALEP du collège de Fayaoué. Une subvention de 26 MF a été accordée à l’EPEFIP de la province des Iles pour le financement des équipements du plateau technique de ce pôle. Un premier versement de 75 % (19,5 MF) a été effectué en 2012. - Faculté des métiers : 37,5 MF Une subvention de 50 MF a été accordée à l’association faculté des métiers, crédits destinés à la prise en charge de la mission d’assistance et de pilotage préalable au projet de construction de la faculté des métiers. Conformément aux termes de la convention, l’association a reçu 75 % de la somme, soit 37,5 MF. - Pôle d’excellence maintenance engin et véhicule léger : 31,3 MF Un dock situé à Ducos a été acheté par la Nouvelle-Calédonie pour 110 MF. Un marché a été signé pour la pose d’unités modulaires devant servir de salles de classe et de bloc sanitaire féminin et masculin. Les travaux ayant été finalisés dans l’année, le solde dû de 21,2 MF a été réglé. Une subvention de 10 MF a été accordée pour l’aménagement du plateau technique.



Les quatre opérations ci-dessus sont regroupées au sein de l’AP suivante (ainsi que la subvention à la CANC de 41,3 MF – voir infra.).


620 650 605




AP 1 093 000 000 Montant annuel des CP

votés 583 000 000 - 14 000 000




CA 2012Antérieurs

PLATEAUX TECHNIQUES FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE X ème FED

CA 2011CA 2009 CA 2010


- Espace des vocations : 58,6 MF La création du futur pôle préparatoire (dispositif expérimental destiné à traiter les publics en difficulté) a été confiée à sept membres de l'équipe psychopédagogique de l'ETFPA. Des conventions ont été passées avec l’ETFPA pour la prise en charge de l’équipe de l’ETFPA chargée de la conception : 51,2 MF Une convention avec l’AFPA a été signée pour l’accompagnement méthodologique, la coordination et la gestion de l’équipe psychopédagogique pour la conception d’un dispositif préparatoire : 7,4 MF. - Pôle d’excellence maintenance industrielle de Bourail : 50 MF Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été passée avec la SECAL pour la construction du pôle d’excellence sectorielle à l’ETFPA de Bourail pour une enveloppe prévisionnelle de 185 MF. Il s’agit du second appel de fond de 50 MF. - Centre d’hébergement de Bourail (ETFPA) : 105 MF Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été signée avec la SECAL pour un montant total de 106 MF. Un avenant à la convention a amené à 207 MF la participation de la Nouvelle-Calédonie. Conformément à l’annexe 4 de la convention, un second appel de fond de 105 MF a été versé. - Centre d’hébergement de Koné : 12 MF Il s’agit du premier versement de 80% de la convention n° 44/2012 du 26/12/12 de 15 MF relative aux modalités de versement d’une subvention pour la réalisation des études préliminaires de l’opération de réalisation d’un centre d’hébergement à Koné.



- Pôle de formation BTP province Nord : 188,7MF Une convention a été signée de 188,7 MF avec la province Nord pour la réalisation d’un plateau technique pour les métiers du bâtiment et des travaux publics sur le site identifié par la province Nord et avec l’accord de l’ordonnateur territorial où la Nouvelle-Calédonie s’engage à apporter une contribution financière à la province Nord. 3) Développement des compétences des acteurs de la formation professionnelle continue et accompagnement des partenaires sociaux: 77,4 MF - Professionnalisation des acteurs de la formation professionnelle intervenant dans les structures d’insertion et dans les centres de formation : 51,2 MF L’Institut de Formation à l’Administration Publique (IFAP) a qui la Nouvelle-Calédonie a confié la mise en œuvre du programme de professionnalisation continue à réaliser des formations qualifiantes pour :

- les conseillers en insertion professionnelle (CIP) travaillant essentiellement dans les structures provinciales,

- les formateurs d’adultes intervenant dans les organismes de formation conventionnant avec la Nouvelle-Calédonie,

- les encadrants de chantier d’insertion, - les responsables de formation.

Ces formations ont concerné depuis 2006 :

Métier Nbre total de

stagiaires CIP (depuis 2006) 92 Formateurs d’adultes (depuis 2008) 75 Encadrants de chantier d’insertion (depuis 2008) 17

Responsables de formation (depuis 2012) 12

Les crédits payés correspondent à 70 % du montant de la convention pour 2012. L’AFPA, pour sa part, a réalisé la formation de « formateur professionnel d’adultes » (FPA) : 4,7 MF - Accompagnement des partenaires sociaux à la mise en place du fond d’assurance formation (FAF) : Le cabinet SODIE accompagne depuis 2011, les partenaires sociaux dans les discussions sur un accord interprofessionnel visant la création d’un fonds paritaire de formation. Bien que l’accord n’ait pas encore été signé, la mission du cabinet s’est achevée en 2012, les organisations syndicales, membres du Conseil du dialogue social (CDS) ayant souhaité finaliser seuls la phase de négociation de l’accord. A ce titre, le cabinet a perçu en 2012, le solde de la convention passée en 2011, soit 1,9 MF. - Accompagnement technique à la réforme de l’alternance :



Le cabinet KAHN et associés a été chargé de réaliser une mission d’appui juridique auprès de la DFPC dans le cadre de la modification du code du travail et de la réflexion sur la fusion des contrats d’apprentissage et de qualification. Conformément à la convention signée avec ce cabinet d’étude pour un montant de 1,2 MF qui leur ont été intégralement versés. - Evaluation du dispositif de professionnalisation des acteurs : Une convention a été passée avec un cabinet d’expertise (AMNYOS) afin d’évaluer ce dispositif. En 2012, 7,4 MF ont été versés à cet organisme, représentant 75% du montant engagé. - Accompagnement au développement de l’ingénierie de formation : Une convention avec l’ AFPA a permis la mise à disposition de ses ressources formatives (référentiel de formation, cahier des charges ...) et une prestation d’appropriation auprès des établissements de formation calédoniens qui réalisent ou mettent en place des titres professionnels certifiés par le ministère chargé de l’emploi. A ce titre, 5,4 MF ont été versés à l’AFPA. Une convention avec l’AFPA a été établie pour la formation et l’accompagnement de professionnels confirmés vers les fonctions de formateurs occasionnels à l’association formation du bâtiment et des travaux publics (AFBTP) : 0,8 MF - Accompagnement des stagiaires en mobilité hors métropole : Un marché a été passé avec l’ACESTE pour la réalisation des démarches d’immigration des stagiaires retenus sur la formation « Attestation d’Etudes Collégiales (AEC) Techniques de prévention d’incendies », inhérentes aux études au Québec ainsi que les frais de transport des dits stagiaires. A ce titre, l’ACESTE a perçu 1,2 MF. - Accompagnement du dispositif IOPPS A la demande de la Nouvelle-Calédonie, l’AFPA a mis à disposition du service information, orientation, prescription, positionnement et suivi (IOPP’S) ses ressources psychotechniques et une démarche de labellisation à l’utilisation des outils d’évaluation : 0,7 MF 4) Appui à la certification : 16,7 MF Dans le cadre d’une convention, l’ACESTE réalise des missions d’ingénierie et de développement en matière de formation et de certification. Cette dépense représente les deux premiers versements prévus et le solde de la convention 2011. 5) Groupement du service militaire adapté (GSMA) : 246 MF Une convention signée avec le GSMA en mars 2011 a matérialisé l’accord du Congrès pour la participation de la Nouvelle-Calédonie afin de lancer ces opérations d’investissement. Une autorisation de programme de 306 MF a été accordée. Le solde de 246 MF a été versé.




306 000 000





votés 60 000 000 246 000 000



Disponible annuel CP financés - - 60 000 000 - -

CA 2010


EXTENSION BATIMENTS SMA

CA 2011CA 2009 CA 2012Antérieurs

6) Rénovation de l’internat de l’ETFPA de Nouville : 5,4 MF Il s’agit du solde d’une subvention d’équipement accordée à l’ETFPA au budget supplémentaire 2009 (arrêté n° 2009-7096/GNC-Pr du 07/12/09) 7) Extension et réhabilitation de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA): 261,5 MF Il s’agit du solde de la participation de la Nouvelle-Calédonie, avec le soutien du 9e fond européen de développement aux travaux d’extension et de réaménagement de la CMA. 8) Autres subventions de fonctionnement : 56 MF - Subvention « probatoire capitaine 3000 » à l’AFPEC : 4,6 MF En septembre 2009 les armateurs du secteur du transport maritime ont fait part, via une intervention au congrès de la Nouvelle-Calédonie, du déficit de personnel qualifié sur les métiers de chef mécanicien 3000 KW (kilowatt) et capitaine 3000 UMS (Unified Measurment System). La Nouvelle-Calédonie a donc décidé de mettre sur pied une opération visant à qualifier les salariés de ce secteur sur ces métiers. Cette préparation à l’examen probatoire, de niveau IV et d’une durée de 393 heures, est mise en œuvre par l’association de formation professionnelle de l’école catholique (AFPEC) en lien avec l’École des Métiers de la Mer (EMM). - Subventions de fonctionnement l’école des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie (ESPNC) : 51,4 MF Il s’agit de deux subventions, une de 15,6 MF au budget primitif 2012 et l’autre de 38.626.954 F au budget supplémentaire 2012. Ces subventions constituent la participation de la Nouvelle-Calédonie aux dépenses de fonctionnement de l’école des sapeurs pompiers de Nouvelle-Calédonie (ESPNC).



9) Autres subventions d’équipements : 117,3 MF - Matériel équipement EMM – investissement : 3 MF Une subvention de 2,8 MF a été octroyée à l’EMM pour l’achat de matériel pédagogique et d’équipements nécessaires à la réalisation des cours pratiques et théoriques des actions de la programmation 2012. Un solde de 0,2 MF a été versé, correspondant à une subvention de 2010. - Matériel équipement EFPA – investissement : 16,4 MF A été versé 11,3 MF correspondant à 80 % de la subvention d’équipement pour l’acquisition de matériel accordée en 2012 et destinée au financement des plateaux techniques des formations financées par la Nouvelle-Calédonie. Le reste correspond aux soldes de subventions d’équipement de 2010 (3,8 MF) et de 2011 (1,2 MF). - Subventions d’investissement l’école des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie (ESPNC) : 56,8 MF Deux subventions d’équipement ont été accordées à l’ESPNC, une de 54,2 MF au budget primitif 2012 et l’autre de 2,6 MF au budget supplémentaire 2012 afin d’équiper les nouveaux locaux et d’aménager les plateaux techniques des nouvelles formations proposées par l’école. - Subvention à la Chambre de l’agriculture de la Nouvelle-Calédonie (CANC) : 41,3 MF Il s’agit du versement de 75% d’une subvention d’investissement accordée à la CANC destinée aux frais d’équipements de la plateforme du pôle d’excellence sectoriel machinisme agricole. 10) Ecole des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie : 28,7 MF Une autorisation de programme de 179 MF a été ouverte au profit de l’école des sapeurs pompiers de Nouvelle-Calédonie pour la construction de son nouveau bâtiment. Les travaux ont été réceptionnés et ces crédits représentent le solde après transmission du procès verbal de réception.


197 000 000




AP 160 000 000 37 000 000


75 000 000 85 000 000 19 000 000 18 000 000


75 000 000 85 000 000 10 658 845 28 658 845


75 000 000 93 341 155 28 658 845


75 000 000 85 000 000 10 658 845 28 658 845 -

ECOLE SAPEURS POMPIERS

CA 2012





11) Centre d’hébergement féminin Poro CFTMC : 5 MF Il s’agit du solde d’une subvention de 34 MF financée par l’Union européenne accordée en 2007 au CFTMC (centre de formation aux techniques de la mine et des carrières). 12) Simulateur de conduite d’engins miniers du CFTMC : 0,3 MF Il s’agit du solde d’une subvention de 80 MF financée par l’Union européenne accordée en 2007 au CFTMC (centre de formation aux techniques de la mine et des carrières). 13) Mission d’appui préparatoire : 4 MF Il s’agit d’une convention relative à un chantier école Nouville avec l'ETFPA (convention n°55/2012 du 28/11/2012), dont le montant conventionné était de 10 MF, c’est-à-dire l’organisation et le financement d’un chantier d’insertion relatif aux aménagements intérieurs et abords des bâtiments du centre ETFPA de Nouville dans le cadre de la mise en place de « l’espace des vocations », espace préparatoire destiné au traitement des publics en difficulté. Les recettes proviennent de la 6e et dernière tranche du 9e fond européen de développement (FED) pour 112,5 MF et de la première tranche du 10e FED pour 793,6 MF. Le reste correspond au trop perçu de la chambre d’agriculture de la Nouvelle-Calédonie et un trop perçu du payeur concernant le marché « démarche qualité » (0,1 MF). Action A1203-02 - Réglementer et contrôler le dispositif de la formation professionnelle

Dépenses : 4,4 MF

Ces crédits ont servi à l’achat d’une étude relative à la place de la femme dans les métiers dits « masculins » (2,5 MF), au remboursement de trop perçus d’entreprises au titre du 0,7 % (1,5 MF) et la location de locaux pour des réunions d’information aux employeurs et organismes de formation (0,4 MF). Action A1203-03 – Animer et piloter le dispositif de formation et de certification

Dépenses : 95,4 MF

Charges de fonctionnement : 54,3 MF Ce sont essentiellement les charges locatives à 64 %, 10% pour les frais de déplacement des agents et 7% pour les frais de télécommunication et postaux. Subvention d’appui aux APPNC : 17 MF Ce montant correspond au dernier versement d’une aide de 7 MF accordée à cette association pour les dépenses liées au RUAMM et d’une subvention de 10 MF pour la constitution d’une provision pour « charges patronales ». Indemnités jurys : 1,3 MF Suite au vote en 2012 d’une délibération du Congrès prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire aux professionnels participant à des jurys d’examen, 1 290 000 F) ont été versés depuis novembre 2012 à 32 personnes ayant assuré 64 jours d’examen pour la délivrance de diplômes de la Nouvelle-Calédonie ou de titres professionnels du ministère de l’emploi.



Animer le dispositif calédonien de validation des acquis de l’expérience : 22,8 MF Convention avec l’IDC-NC pour la mise en œuvre de la VAE : La Nouvelle-Calédonie a confié à l’IDC-NC plusieurs missions en matière de validation des acquis de l’expérience :

- appui du comité VAE de la Nouvelle-Calédonie, - opérations de communication sur la VAE, - animation et professionnalisation du réseau de points relais conseil.

Pour cette mission, l’IDC-NC a perçu 22 MF en 2012. Par ailleurs, une convention a été signée avec la chambre de métiers et de l’artisanat pour la mise en place de points relais conseil pour accueillir, informer et conseiller toute personne en vue d’une validation de son expérience. Un premier versement de 0,8 MF a été effectué.

Action A1203-04 – Soutien des établissements publics Dépenses : 379,4 MFRecettes : 310,2 MF

Subvention à l’établissement de formation professionnelle des adultes (EFPA) : 52 MF Cette subvention a permis de financer les mesures suivantes :

- 27 MF pour apurer sur 10 ans la dette de l’ETFPA envers la Nouvelle-Calédonie qui s’élève au global à 274 MF,

- 20 MF pour les indemnités de licenciement, de reclassement et de départ négocié à la retraite dans le cadre du plan social engagé en 2012 par l’établissement et le gouvernement afin de redresser la situation financière extrêmement déficitaire de l’établissement,

- 5 MF, correspondant au premier versement de la subvention d’équipement pour la remise aux normes des ateliers.

Subvention au GIP Cadre-Avenir : 59,6 MF La participation de la Nouvelle-Calédonie versée au GIP cadre-Avenir correspond à 10% du budget 2012, déduction faite des deux fonctionnaires mis à disposition par la Nouvelle-Calédonie. Subvention à l’institut pour le développement des compétences (IDCNC) : 234 MF Cette participation a permis de financer les charges structurelles de l’établissement pour 230 MF et des équipements (matériel informatique, logiciels et mobilier) pour 4 MF. Subvention à l’école des métiers de la mer (EMM) : 5 MF Cette subvention exceptionnelle a permis de renflouer le fonds de roulement de l’établissement. Subvention d’appui à l’école des métiers de la mer (EMM) : 19 MF L’EMM a reçu l’intégralité de cette subvention destinée au financement des postes de directeur et directeur adjoint de l’établissement. Charges de gestion et de structure : 9,8 MF Cette dépense correspond aux frais de gestion de l’IDCNC sur la fonction indemnisation des stagiaires. Les recettes correspondent à la part des employeurs de plus de 10 employés à la formation professionnelle continue soumis via le 0,7 % appliqué à leur masse salariale.




En XPF

Chapitre

P1201 Information, orientation,

accompagnement

P1202Former pour

l’emploi

P1203Animer et piloter la

politique de formation

professionnelle continue

Total

906 0 0 976 121 434 976 121 434924 0 0 155 000 000 155 000 000


0 0 1 131 121 434 1 131 121 434

930 0 835 477 0 835 477936 1 089 189 429 1 741 463 305 694 882 144 3 525 534 878939 0 0 0 0952 0 0 0 0

Ss total fonctionnement

1 089 189 429 1 742 298 782 694 882 144 3 526 370 355

Total CA 2012 1 089 189 429 1 742 298 782 1 826 003 578 4 657 491 789

En XPF

Chapitre

P1201 Information, orientation,

accompagnement

P1202Former pour

l’emploi

P1203Animer et piloter la

politique de formation

professionnelle continue

Total

906 0 0 0 0Ss total

Investissement0 0 0 0

930 0936 62 992 337 14 935 653 906 179 082 984 107 072941 0 0 310 197 783 310 197 783

Ss total fonctionnement

62 992 337 14 935 653 1 216 376 865 1 294 304 855

Total CA 2012 62 992 337 14 935 653 1 216 376 865 1 294 304 855


Programmes recettes

Compte administratif 2012 Economie et emploi


1

Mission M13 Economie et emploi




Travail et emploi

Le programme travail et emploi concerne exclusivement les actions et interventions de la direction du travail et de l’emploi (DTE). La mise en œuvre de ce programme s’effectue d’une part par l’action opérationnelle des différents services (conseils au public, rédactions de projets de textes, contrôle…), et d’autre part, par des interventions en direction des partenaires sociaux (formations, séminaires, rencontres, soutien à la négociation collective ou encore l’attribution de subventions). L’ensemble de ces actions contribue au développement de l’économie calédonienne en régulant les relations de travail, en promouvant une politique de qualité des relations professionnelles, en favorisant le règlement amiable des conflits du travail. Cette politique contribue à améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises et le bien être et l’efficacité au travail.

Marché intérieur

La Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de droit de la concurrence, de répression des fraudes, de réglementation des prix et de réglementation des professions commerciales. Cette mission a pour finalité la régulation économique du marché

2

Budget supplémentaire 2011 Economie et emploi


intérieur et la protection physique et économique du consommateur.

Etudes économiques et sociales

L’institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-calédonie (ISEE NC) est l’acteur principal de ce programme. Il collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur l’économie et la ‘société’ calédonienne. L’ISEE NC réalise des études pérennes mais participe également à des opérations exceptionnelles comme l’ont été la préparation du nouvel indice des prix et le redressement-exploitation du recensement de la population.

Soutien au secteur agricole

Le secteur agricole calédonien est aujourd’hui confronté à la concurrence du marché extérieur qui n’est pas toujours soumis aux mêmes contraintes, d’insularité, d’étroitesse du marché intérieur ou d’aléas en climat tropical. Le soutien au secteur agricole est un programme dont les enjeux ne sont plus uniquement quantitatifs mais se présentent aussi en termes de diversité et de qualité des produits.

Pêche

C’est le service de la marine marchande et des pêches maritimes (SMMPM) qui est le principal acteur en charge de ce programme. En plus de ses activités d’administration (le marin, le navire, la pêche au large, le transport et activités maritimes en Nouvelle-Calédonie …), le progressif transfert de compétences de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime, demande une évolution marquante du SMMPM.

Mines et carrières

L’activité de la mine et la métallurgie est au coeur des anticipations de l’ensemble des acteurs de l’économie. La loi organique a confié des compétences et responsablités à la Nouvelle-Calédonie comme le schéma de mise en valeur des richesses minières. Ce programme a pour objet la mise en oeuvre de politiques publiques susceptibles de garantir le caractère durable du développement de la Nouvelle-Calédonie.

Economie numérique et communication

Ce programme vise principalement à déveloper et maîtriser les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour réduire la fracture numérique.

Economie et emploi Travail et emploi


3

Programme P1301 Travail et emploi



Reste à réaliser sur 2013 0 382 252 630 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme travail et emploi est la suivante :

En XPF CA 2010 CA 2011 BP 2012 Evolution 2011/2012

Action A1301-01 - Elaborer, moderniser et rendre accessible le droit du travail

10 923 150 9 679 323 19 335 750 9 656 427

Action A1301-02 - Contrôler l'application du droit au travail

0 0 0 0

Action A1301-03 - Animer, mesurer et piloter la politiquepublique du travail et de l’emploi

54 838 266 55 275 897 69 842 185 14 566 288

Action A1301-04 - Contribuer à la progression de la qualité des relations individuelles et collectives au travail

15 738 488 12 113 955 15 221 956 3 108 001

Action A1301-05 - Contribuer au développement du dialogue social

191 908 995 184 617 160 255 687 696 71 070 536

Action A1301-06 - Participer à l’animation de la prévention des risques professionnels

18 534 140 15 800 699 22 834 680 7 033 981

Action A1301-07 - Conduire à faire diminuer les accidents du travail et les maladies professionnelles

0 577 500 0 -577 500

Action A1301-08 - Contribuer à la protection et l’accès à l’emploi

7 985 000 28 729 513 117 142 784 88 413 271

Total 299 928 039 306 794 047 500 065 051 193 271 004





67- Charges exceptionnelles 0 385 847 10 000 -375 847

Dépenses d’investissement 0 15 415 408 4 933 968 -10 481 440

Total 299 928 039 306 794 047 500 065 051 193 271 004


4



Les actions pour 2012 Action A1301-01 - Elaborer, moderniser et rendre accessible le droit du travail


Cette action a connu en 2012 une progression importante liée essentiellement à deux éléments majeurs. Le premier est la parution de l’édition 2012 du code du travail qui propose une édition actualisée mais surtout notée du code. Cette parution a généré des recettes correspondant en majeure partie à la vente de cet ouvrage. Le deuxième élément est la réalisation d’études en appui au travail d’écriture des textes. En effet, la complexité technique de certains textes, justifie une étude approfondie permettant un meilleur travail de rédaction. Les recettes correspondent à la vente de l’édition 2012 du code du travail. Action A1301-02 - Contrôler l'application du droit au travail

Recettes : 16,9 MF

Le contrôle de l’application du droit du travail induit exclusivement des dépenses en fonctionnement retracées dans l’action A1301-03. Les recettes proviennent des amendes administratives payées par les entreprises en infraction avec les dispositions relatives aux travailleurs handicapés. Le montant recouvré témoigne d’une forte activité de la direction du travail et de l’emploi en la matière. Action A1301-03 - Animer, mesurer et piloter la politique publique du travail et de l’emploi

Dépenses : 69,9 MF

Cette action regroupe 3 opérations distinctes : La refonte du système d’information de la DTE : 4,3 MF L’étude préalable de la refonte du système d’information de la DTE a bien été achevée au cours de l’année 2012. En accord avec la DTSI, le lancement de l’écriture de l’application est programmé pour l’année 2013. Au total sur les 18,2 MF de reports, 4,3 MF ont été dépensés. Le reliquat est reporté à l’exercice suivant.






votés 2 000 000 4 027 000 7 000 000 7 000 000




REFONTE SYST INFORMATIQUE DTE





5

L’appui technique, méthodologique et coopération régionale Pour l’année 2012 le projet consistait en l’élaboration de la nouvelle réglementation sur les équipements de travail intégrant les machines, les appareils de levage et les équipements de protection individuels. Toutefois, l’émergence de nouvelles priorités (notamment amiante et plongée hyperbare) a obligé la DTE à reporter ces réformes. Le soutien et pilotage de la DTE : 65,6 MF, taux de réalisation de 86,7 %. Cette partie comprend l’ensemble du fonctionnement transversal de la DTE: locations et entretiens de bâtiments, charges d’électricité de télécommunications, fournitures de bureau et de produits divers, carburant et frais de déplacement du personnel DTE, diverses prestations de services, divers abonnements et achats de documentations, etc. L’augmentation des dépenses constatées pour cette opération par rapport aux années 2010 et 2011 s’explique essentiellement par :

- l’augmentation des frais liés à l’entretien de l’immeuble Gallieni 2 dont la DTE occupe le 3ème étage (dont la Nouvelle-Calédonie est propriétaire). Cette augmentation est principalement due à l’obligation pour le syndic d’effectuer des travaux liés à la sécurité de l’immeuble (remise aux normes incendie des locaux) dont la DTE paie sa quote-part en tant que propriétaire.

- L’augmentation des dépenses de fonctionnement propres à la DTE. Action A1301-04 - Contribuer à la progression de la qualité des relations individuelles et collectives au travail

Dépenses : 15,2 MF

L’axe principal de cette action en 2012, comme les années précédentes, concerne l’Institut supérieur du travail. Un second axe est constitué par les études destinées à observer les relations de travail en Nouvelle-Calédonie dans la perspective de les améliorer. L’institut supérieur du travail : 12 MF Le montant est versé sous la forme d’une subvention. L’IST constitue un espace dédié à la formation des acteurs sociaux et plus particulièrement syndicaux. En effet, les partenaires sociaux ont fait le constat du besoin de formation de l’ensemble des personnes intervenant dans les relations sociales, tant du côté employeur que du côté salarial. Par ailleurs, il a semblé important à tous de bénéficier de la même formation, dans le même espace, d’acquérir ainsi le même niveau de connaissance et une compréhension partagée du cadre juridique applicable aux relations de travail dans l’entreprise. Telle est la mission de l’IST qui propose des formations organisées sous forme de modules thématiques regroupés le cas échéant en sessions, ou sous forme de séminaires d’un ou plusieurs jours, de colloques, d’ateliers ou de matinées. Pour l’année 2012, les formations proposées par l’IST se sont situées dans la continuité de celles de 2010 et 2011, enrichies par les formations sur l’emploi local. L’amélioration des relations de travail : 3,2 MF La DTE a fait réaliser une étude sur les relations de travail pour faire suite à la première monographie réalisée en 2009. Ces études permettent d’apporter un éclairage extérieur et sociologique sur les relations de travail et définir ainsi des pistes d’amélioration. Avaient également été prévues des sommes pour assurer la formation par l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) d’un réseau de consultants spécialisés pour accompagner les entreprises dans un diagnostic de leurs relations de travail et la mise en place d’un plan pour la qualité de ces relations. Toutefois, la mise en place de ce réseau n’a pas pu être réalisée en 2012, la convention avec l’ANACT ayant été signée au début de

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l’année 2013. Le réseau a été créé et les consultants retenus ont suivi une formation dispensée par l’ANACT en mars 2013. Les 4,7 MF prévus à cet effet ont donc été reportés sur 2013. Action A1301-05 - Contribuer au développement du dialogue social


La session dialogue social : 81,7 MF, Taux de réalisation : 94,8 %. Au cours de l’année 2011 s’est ouverte la IIIème session du dialogue social sur le thème des institutions représentatives du personnel. Une importante partie des dépenses liées à cette session, dont notamment le marché passé pour la réalisation du voyage d’étude qui s’est déroulé en novembre 2011, a été payée sur l’année 2012. Le 8 novembre 2012 s’est tenu le Vème forum du dialogue social au cours duquel les auteurs ont partagé avec un large public le fruit de leur réflexion. Cette réflexion a par ailleurs été éclairée par des interventions extérieures, et a bénéficié de l’animation de M. Jean KASPAR. Ces crédits ont également permis de financer : - les réunions régulières entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Il s’agit de conférences sociales qui se déroulent en principe sur une journée complète et sont organisées par la DTE. - les séminaires avec les partenaires sociaux pour prolonger les travaux réalisés au cours de la précédente session du dialogue social. Le Conseil du dialogue social : 30 MF Cette somme représente le montant de la subvention versée au bénéfice du conseil du dialogue social. Il convient de noter que le conseil s’est doté en 2012 d’une directrice. L’aide au fonctionnement des organisations syndicales : 144 MF Cette aide publique a été budgétée et attribuée aux organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs pour faciliter le bon fonctionnement de leurs structures. Action A1301-06 - Participer à l’animation de la prévention des risques professionnels

Dépenses : 22,8 MF

Cette action a pour objectif la promotion de la prévention des risques professionnels et la contribution à l’amélioration de la santé et la sécurité au travail. Elle comprend quatre parties : Les matinées de la prévention : 1,6 MF, taux de réalisation : 99,4 %. Il s’agit de dépenses engagées pour l’organisation d’ateliers ayant pour objectifs de diffuser des « bonnes pratiques » en matière de prévention des risques professionnels. En 2012, 25 sessions ont été organisées en Nouvelle-Calédonie. La semaine santé-sécurité : 9,9 MF, taux de réalisation : 97,9 %. Le thème de la semaine santé-sécurité pour 2012 était « Entreprise et développement durable ». Au cours de cette semaine, 4 conférences thématiques, 1 colloque et 1 salon professionnel ont été organisés. Près de 1000 entrées ont été comptabilisées. JOIT et campagne santé-sécurité : 9,3 MF., taux de réalisation : 90,9 %.



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La campagne santé-sécurité est réalisée sous la forme d’affichage, de spots radios et de diffusion de supports. La Journée de l’Organisation Internationale du Travail en Nouvelle-Calédonie (JOIT) s’est tenue le 26 avril 2012 sur le thème « Entreprise sans alcool et sans cannabis ». 210 entreprises ont adhéré à l’opération en tant que partenaires. L’aide au conseil de branche : 2 MF Cette somme correspond à la moitié du montant de la convention signée avec l’Association Maintenance Durable (AMD) pour l’aide au conseil de branche. Les politiques « santé-sécurité au travail » mises en œuvre depuis 2009 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie visent entre autre la mise à jour des textes relatifs à la prévention des risques professionnels. Cette évolution ne peut se faire sans un accompagnement des entreprises, notamment technique, juridique et financier. Pour y parvenir la DTE a créé des réseaux mais entretient aussi d’étroites relations avec les associations œuvrant dans ce domaine. L’AMD fait partie des deux associations calédoniennes dont l’activité est la santé-sécurité au travail. Elle a bénéficié en décembre 2012 d’un soutien financier pour assurer formation et soutien technique aux entreprises qui lui sont adhérentes. La seconde tranche sera payée sur 2013. Action A1301-07 - Conduire à faire diminuer les accidents du travail et les maladies professionnelles

Dépenses : 0 MF

Il s’agissait de conclure en 2012 une convention avec l’Agence de Sécurité Nucléaire (ASN), pour un montant de 4 MF, permettant à la DTE de bénéficier de l’expertise de l’agence pour :

- Effectuer un diagnostic sur la réglementation portant sur les rayons ionisants et accompagner la DTE dans l’écriture d’une réforme des textes concernés ;

- Effectuer un état des lieux des différentes situations à traiter dans les entreprises (secteur médical, secteur industriel) ;

- Accompagner la DTE dans le développement de son expertise en matière de contrôle.

L’année 2012 a été consacrée à la réparation des conventions de coopération devant lier l’ASN à la Nouvelle-Calédonie. 3 directions sont concernées par la coopération (DTE, DIMENC et DASS). La demande de coopération a été officiellement adressée à l’ASN par le président du gouvernement le 12 novembre 2012. Une mission de l’ASN devrait se rendre en Nouvelle-Calédonie à la fin du 1er semestre 2013. Action A1301-08 - Contribuer à la protection et l’accès à l’emploi


Cette action comprend trois parties: La loi emploi local : 10,2 MF Cette somme correspond principalement à des études faites en matière d’emploi et d’insertion ainsi qu’une prestation d’appui pour la promotion des groupements d’employeurs. Le plan emploi : 107 MF Pour accompagner la mise en œuvre de la loi sur l’emploi local, mieux répondre aux besoins de compétences des entreprises, favoriser l’accès au travail des jeunes et des personnes les

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plus éloignées du marché du travail, un Plan pour l’Emploi et la Formation Professionnelle a été mis en œuvre à partir de l’année 2012. Dans ce cadre, une autorisation d’engagement de 113 MF a été votée décomposée en :

- 65 MF de subvention pour l’association Case départ, versée intégralement. - 35 MF de subvention pour l’association Active, versée intégralement. - 13 MF pour l’accompagnement des partenaires sociaux et la CIPEL.

o 7 MF dépensés pour une étude en matière d’emploi et d’insertion. o Le report du reliquat (6 MF) a été obtenu en 2013 pour l’accompagnement à

l’écriture de textes en matière d’emploi.

PLAN EMPLOI






votés 113 000 000




CA 2012



Enfin, une subvention de 300 MF aux provinces pour le financement du placement des demandeurs d’emploi a été votée au budget supplémentaire 2012. Le versement n’a pas été réalisé et a fait l’objet d’un report sur 2013.

Economie et emploi Marché intérieur


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Programme P1302 Marché intérieur




La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme marché intérieur est la suivante :

En XPF CA 2010 CA 2011 CA2012 Evolution 2011/2012

Action A1302-01 - Enquêter, réglementer et contrôler le marché intérieur

3 701 031 1 212 658 947 425 -265 233

Action A1302-02 - Instruire les demandes d'exonération des droits et taxes à l'importation

0 0 0 0

Action A1302-03 - Assurer le libre accès des entreprises à la commande publique de la NC

0 0 0 0

Action A1302-04 - Enquêter, réglementer et contrôler pour protéger le consommateur

0 1 958 472 9 477 571 7 519 099

Action A1302-05 - Améliorer la protection du consommateur

156 830 15 819 615 714 599 895

Action A1302-06 - Délivrer les agréments 0 0 0 0

Action A1302-07 - Veille économique, études et enquêtes exploratoires

2 582 751 14 645 985 31 266 325 16 620 340


Action A1302-09 - Gestion administrative et financière des subventions accordées

158 756 080 85 561 832 108 903 400 23 341 568

Total 344 341 362 262 058 876 306 053 895 43 995 019






67- Charges exceptionnelles 17 250 416 0 7 600 000 7 600 000


Total 344 341 362 262 058 876 306 053 895 43 995 019


10



Les actions pour 2012 Action A1302-01 - Enquêter, réglementer et contrôler le marché intérieur


Des dépenses liées aux missions de contrôle et de suivi des relations commerciales entre professionnels (frais de carburant, de transports, de locations de véhicules sur les îles et indemnités de frais de repas et d'hébergement) ont été réalisées pour 1 MF. 3,4 MF concernent les recettes perçues au titre du droit de transaction (produit des amendes acquittées par les commerçants qui ne respectent pas la réglementation économique applicable aux relations commerciales) et 69 MF concernent les amendes administratives pour facturations de remises différées d’une société à ses fournisseurs. Action A1302-04 - Enquêter, réglementer et contrôler pour protéger le consommateur



- 3,4 MF de dépenses liées aux missions de contrôle conformément aux objectifs prioritaires définis par le gouvernement (frais de carburant, de transports, de locations de véhicules sur les îles et indemnités de frais de repas et d'hébergement).

- 6,1 MF de dépenses pour la mission de l’Autorité de la concurrence. 7,8 MF concernent les recettes perçues au titre du droit de transaction (produit des amendes acquittées par les commerçants qui ne respectent pas la réglementation économique en matière de protection du consommateur. Action A1302-05 - Améliorer la protection du consommateur

Dépenses : 0,6 MF

Il s’agit de dépenses pour les calculs nécessaires trimestriellement au prêt à taux zéro (0,6 MF).

Action A1302-06 - Délivrer les agréments Recettes : 0,1 MF

Les redevances et droits d’inscription ont générés des recettes à hauteur de 0,1 MF « renouvellement des cartes d’agents immobiliers ». Action A1302-07 - Veille économique, études et enquêtes exploratoires

Dépenses : 31,3 MF

Ces dépenses concernent :

- 8,5 MF pour le projet « un arbre, un jour, une vie ». - 1,5 MF pour une étude sur le secteur des produits dérivés du bois - 19,3 MF pour une étude sur la mise en place, l’accompagnement et le suivi des

ZODEP (zones de développement économique prioritaires). - 2 MF pour une étude destinée à aider l’insertion économique des populations

résidentes en zones coutumières.

Ces deux dernières études sont regroupées dans l’AE suivante :

Economie et emploi Marché intérieur


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ETUDES ECONOMIQUES






votés 30 000 000






Action A1302-08 – Soutien et pilotage Dépenses : 154,9 MFRecettes : 1,6 MF

Les dépenses de cette action ont pour objet :

- la poursuite les travaux de rénovation de l’ancien immeuble des douanes qui abritent les bureaux de la DAE pour un montant de 7,1 MF (dont 6 MF en AP) :






votés 45 000 000 32 000 000 28 000 000 -




REHABILITATION IMMEUBLE DAE

CA 2012



- le fonctionnement de la direction (électricité, nettoyage des locaux, frais postaux et de télécommunications, location de parkings, achat de fournitures de bureau, frais de documentation, maintenance des photocopieurs…) pour un montant de 9,2 MF

- Subvention de fonctionnement à l’ADECAL : 41 MF

Cette subvention a permis de financer une partie des charges de structure de l’ADECAL.

- Subvention de fonctionnement à la chambre de commerce et d’industrie : 90 MF Cette subvention a permis de financer une partie des charges de structure du siège et antennes de la chambre.

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- Subvention à l’association GRAINE : 7,6 MF

Cette subvention correspond au 2è versement dans le cadre de la convention pluriannuelle visant à mettre en place une cellule de développement durable. Les recettes de 1,6 MF concernent les pénalités de retard sur le marché de travaux de rénovation de l'ancien immeuble des douanes. Action A1302-09 – Gestion administrative et financière des subventions accordées


Le versement des subventions à caractère économique pour un montant de 58,8 MF se répartit comme suit : - Cellule économique du bâtiment et des travaux publics (CELLECO BTP) (19 MF), - UFC que choisir (13,5 MF), - Syndicat des commerçants (6 MF), - Fédération des industries de NC ((FINC) (5 MF), - Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles de NC (FNSEA NC) (5 MF), - Fédération des GDPL de la province sud (5 MF), - Syndicat des locataires et propriétaires de NC (2,5 MF), - Revue juridique, politique et économique de NC (1,8 MF), - Chambre de commerce et d’industrie (CCI) (1 MF). Des subventions pour le dispositif écopain (conventions avec les boulangers pour la production et la commercialisation d'un pain de 500 g vendu 120 F au consommateur) ont également été versées pour un montant de 50,1 MF.

Economie et emploi Soutien au secteur agricole


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Programme P1303 Etudes économiques et sociales



Reste à réaliser sur 2013 6 525 000 Les moyens Tant sur un plan humain (postes budgétaires) que financier, les moyens nécessaires demeureront inchangés. Cela tient bien sûr aux consignes reçues du gouvernement en la matière, mais également au fait que l'institut disposera d'un nouveau directeur (au 1er février) et que les crédits nécessaires à l'aménagement des locaux pourront être dégagés sur les sommes non engagées pendant l'exercice 2010. La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme Etudes économiques et sociales est la suivante :


Action A1303-01 - Soutien financier à l’ISEE 382 500 000 350 000 000 359 675 000 9 675 000

Total 382 500 000 350 000 000 359 675 000 350 000 000



65- Autres charges de gestion courante 380 000 000 350 000 000 350 000 000 0



Total 382 500 000 350 000 000 359 675 000 9 675 000

Recettes (pour mémoire) 0 0 0 0 Les actions pour 2012 Action A1303-01 – Soutien financier à l’ISEE Dépenses : 359,7 MF

Le soutien financier à l’ISEE s’est élevé en 2012 à 359,7 MF et se répartit ainsi : Subvention de fonctionnement à l’ISEE : 350 MF Financement d’enquêtes et études : 2,2 MF, soit un premier versement destiné à

financer les actions suivantes : un diagnostic macroéconomique (partenariat avec le CEROM), adoption d’ERETES (logiciel pour l’élaboration des comptes économiques), la refonte des indices et index du BTP ainsi que la comparaison spatiale des prix Métropole / Nouvelle-Calédonie.

Subvention d’équipement : 7,5 MF, pour l’aménagement des nouveaux locaux.

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Programme P1304 Soutien au secteur agricole



Reste à réaliser sur 2013 0 54 072 070 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme soutien au secteur agricole est la suivante :


Action A1304-01 - Définition du cadre réglementaire desaffaires rurales

0 0 0 0

Action A1304-02 - Gestion des aides au secteur agricole 1 359 858 942 1 465 116 291 1 461 423 086 -3 693 205

Action A1304-03 - Production statistiques d'intérêt pourla Nouvelle-Calédonie

16 096 600 48 685 576 92 611 156 43 925 580

Action A1304-04 - Efficience des fonctions support etde direction

31 415 406 32 059 099 37 517 601 5 458 502

Total 1 407 370 948 1 545 860 966 1 591 551 843 45 690 877




012- Charges de personnel et frais assimilés

9 902 634 11 057 791 0 -11 057 791

65- Autres charges de gestion courante 833 900 000 1 278 495 000 1 346 995 000 68 500 000


Dépenses d’investissement 1 442 541 967 775 20 208 130 19 240 355

Total 1 407 370 948 1 545 860 966 1 591 551 843 45 690 877




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Les actions pour 2012 Action A1304-02 – Gestion des aides au secteur agricole


Les aides sont attribuées dans la continuité d’un soutien traditionnel à la production et à la professionnalisation du secteur, au travers de subventions versées aux agriculteurs, à des associations professionnelles pour un montant de 541.4 MF (hors ERPA). L’aide à l’énergie au bénéfice des agriculteurs est un soutien historique à la production. L’objet de cette mesure est le remboursement aux agriculteurs de leurs dépenses d’énergie sur présentation de factures acquittées et dans la limite d’un taux d’intervention (25%) et d’un plafond annuel. La mesure d’aide à la vache allaitante permet de primer les naissances de veaux de l’année identifiés avec des boucles auriculaires électroniques. Ce dispositif d’aide bénéficie aujourd’hui à plus de 500 éleveurs du territoire, représentant environ 80% des flux commerciaux. Il permet, depuis 2007, de distribuer des revenus complémentaires aux éleveurs et de capitaliser des indicateurs technico-économiques qui permettent d’alimenter la réflexion de l’ensemble des acteurs institutionnels et économiques. La subvention à l’établissement de régulation des prix agricoles (ERPA) a permis de financer les filières suivantes :

- filière bovine : 320 MF, - filière porcine : 80 MF, - filière cervidé : 30 MF, - autres filières animales non ventilées : 50 M F, - filière céréale : 130 MF, - filière squashs : 50 MF, - filière poisson : 80 MF, - filière crevettes : 180 MF.






votés 920 000 000




CA 2012

SOUTIEN A L'ERPA



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Action A1304-03 – Production statistiques d’intérêt pour la Nouvelle Calédonie

Dépenses : 92,6 MF

La section statistique a produit le mémento agricole 2012 et les bulletins mensuels fruits et légumes. La réalisation des enquêtes annuelles « consommation » de produits agricoles des ménages calédoniens et d’enquêtes thématiques (enquête horticole) ont permis de mettre à jour les données pour les différentes filières concernées. Enfin, la réalisation de l’enquête de prévisions de production fruitière est essentielle à la bonne connaissance de la filière « fruits » et permet de faciliter la régulation du marché. Sur l’année 2012, les travaux de préparation du recensement général de l’agriculture (RGA) ont été achevés avec la définition de la liste des exploitations à recenser et 70 % des enquêtes de terrain ont été réalisées.






votés 25 000 000 70 000 000






RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE

Action A1304-04 - Efficience des fonctions support et de direction

Dépenses : 37,5 MF

Cette action concerne les moyens généraux permettant à la DAVAR (direction, service administratif et financier, SESER) d’assurer son fonctionnement pérenne.

Economie et emploi Mines et carrières


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Programme P1305 Pêche


CA 20112-réalisé- 5 320 000 60 232 870Taux d'exécution 133% 132%

Reste à réaliser sur 2013 0 3 654 079 Les moyens La répartition par actions des crédits de proposés au compte administratif 2012 pour le programme pêche est la suivante :


Action A1305-01 - Maintien de l'inscription des récifs d'Entrecasteaux au patrimoine mondial UNESCO

2 661 341 1 007 177 4 844 360 3 837 183

Action A1305-02 - Encadrement de l'exploitation des ressources de la Zone Economique Exclusive

140 295 111 161 13 708 664 13 597 503

Action A1305-03 - Gestion et conservation des ressources marines des iles éloignées

0 0 1 300 000 1 300 000

Action A1305-04 - Suivi statistique 0 0 0 0


Total 141 130 725 120 213 949 60 232 870 120 213 949




65- Autres charges de gestion courante 0 0 0 0

67- Charges exceptionnelles 0 113 417 0 -113 417


Total 141 130 725 120 213 949 60 232 870 -59 981 079

Recettes (pour mémoire) 2 969 800 951 324 5 320 000 4 368 676 Les actions pour 2012 Action A1305-01 - Maintien de l'inscription des récifs d'Entrecasteaux au patrimoine mondial UNESCO

Dépenses : 4,8 MF

Un suivi subaquatique des récifs d’Entrecasteaux a eu lieu en 2012 pour caractériser l’évolution des récifs depuis l’état des lieux initial réalisé en 2006. Ce suivi subaquatique

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complet est réalisé tous les six ans. Il a nécessité une mission spécifique sur place du navire du SMMPM, l’AMBORELLA, qui a embarqué pendant deux semaines une équipe de plongeurs encadrée par l’Université de Nouvelle-Calédonie. Le suivi des pontes de tortues à Entrecasteaux a été réalisé comme chaque année en décembre à partir de l’AMBORELLA en partenariat avec plusieurs associations de défense de l’environnement. Action A1305-02 - Encadrement de l'exploitation des ressources de la Zone Economique Exclusive

Dépenses : 13,7 MF

Cette action a permis de financer le programme d’observateurs embarqués sur les palangriers et le suivi en temps réel des positions des palangriers dans la zone économique exclusive (ZEE). L’augmentation du montant de cette action en 2012 correspond à la mise en place d’un aide à l’investissement pour les palangriers calédoniens se dotant du système de positionnement AIS. Action A1305-03 - Gestion et conservation des ressources marines des iles éloignées

Dépenses : 1,3 MF

L’entrée en service de l’Amborella fin 2011 a permis de mener plusieurs missions sur les plateaux de Bellona et Chesterfield pour mieux connaître l’état de ces îles éloignées dans l’optique de la création d’un parc marin qui pourrait englober l’ensemble de l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie.


Le coût de fonctionnement du service reste stable depuis plusieurs années malgré une augmentation du nombre de personnes affectées au SMMPM et les transferts de compétence. Seule exception à cette règle : le remplacement du DAR MAD, ancien catamaran de 12 m du SMMPM, par l’AMBORELLA, navire monocoque neuf de 24 m, armé par 5 hommes d’équipage et pouvant naviguer dans toute la ZEE, a généré une augmentation des coûts de fonctionnement.






votés 13 000 000 62 500 000 162 112 440 22 000 000 1 077 100

Montant Annuel des Reports votés - 62 500 000 96 016 435 16 998 950

Montant annuel des CP réalisés 387 560 - 128 596 005 101 017 485 17 642 171


REMPLACEMENT DU NAVIRE DARMAD


Antérieurs CA 2009 CA 2010 CA 2012CA 2011



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Cette augmentation, directement corrélée à l’augmentation de l’activité (plus de 20 000 km parcouru en 14 mois) est partiellement compensée par une augmentation des ressources liées à une augmentation du nombre de jours de location du navire et à une augmentation du tarif de location. Le coût de cette action est globalement en réduction car l’achat de l’AMBORELLA est aujourd’hui soldé ce qui diminue fortement les coûts d’investissement. La mise à disposition du navire a permis de générer 5,3 MF de recettes.

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Programme P1306 Mines et carrières



Reste à réaliser sur 2013 9 788 805 43 350 736 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme mines et carrières est la suivante :


Action A1306-01 - Amélioration de la connaissance géologique et hydrogéologique de la Nouvelle-Calédonie

54 236 856 84 853 409 50 649 459 -34 203 950

Action A1306-02 - Calcul des ressources minières (Ni et Co) de la Nouvelle-Calédonie

0 1 008 000 0 -1 008 000

Action A1306-03 - Evaluation et mise à jour de la réglementation en matière d’exploitation des mines et des carrières et du schéma de mise en valeur des richesses minières

1 874 250 0 0 0

Action A1306-04 - Instruction et gestion des attributions des droits à la propriétés

0 0 0 0

Action A1306-05 - Contrôle des impacts environnementaux et socio économiques des travaux miniers via la délivrance des autorisations mines et carrières

0 0 0 0

Action A1306-07 - Contrôle de l'application de la réglementation du travail sur mines et carrières

0 0 0 0

Action A1306-08 - Autorisation et contrôle des cessions de minerais et de produits métallurgiques

0 0 0 0

Action A1306-09 - Collecte et suivi des données statistiques en matière de production d’échanges de moyens engagés et d'emplois par le secteur mine

8 591 391 4 922 400 3 612 000 -1 310 400

Action A1306-10 - Mise en place et gestion des redevances associées à l'exploitation minière et suivi des dispositifs de soutien à l'industrie exonérée de TGI

0 0 0 0

Action A1306-11 - Suivi et compréhension des évolutions du marché mondial du Nickel et du cobalt

7 076 431 5 871 898 12 036 217 6 164 319

Action A1306-12 - Prestations du laboratoire 19 011 757 15 721 478 18 004 277 2 282 799

Action A1306-14 - Qualité et respect des normes pour le laboratoire

298 353 205 799 1 455 370 1 249 571

Action A1306-18 - Améliorer l'eff icience des fonctions supports, de direction et organiser le système de qualité

32 635 053 29 422 978 27 738 313 -1 684 665

Total 123 724 091 142 005 962 113 495 636 -28 510 326



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65- Autres charges de gestion courante 22 498 161 22 181 980 22 000 000 -181 980



Total 123 724 091 142 005 962 113 495 636 -28 510 326

Recettes (pour mémoire) 89 342 461 92 092 369 91 972 100 -120 269 Les actions pour 2012 Action A1306-01 - Amélioration de la connaissance géologique et hydrogéologique de la Nouvelle-Calédonie

Dépenses : 50,7 MF

Conformément aux conventions en vigueur, 22 MF ont été versés au GIP CNRT, soit 12 MF pour la participation de la Nouvelle Calédonie aux charges de fonctionnement du groupement et 10 MF de subvention complémentaire liée à la rémunération de son directeur. Dans le cadre du partenariat de la Nouvelle Calédonie avec le BRGM, une subvention de 12 MF a également été versée à cet organisme, permettant ainsi au service de la géologie de la Nouvelle Calédonie de continuer de bénéficier de l’appui technique d’un géologue senior. En outre, cette action a permis d’assurer le fonctionnement courant du service géologique de la Nouvelle-Calédonie ainsi que d’acquérir du matériel scientifique pour mesurer les caractéristiques des eaux souterraines et effectuer des prélèvements océanographiques. En hydrogéologie, il a été procédé à la réalisation d'un atlas des caractéristiques hydrogéologiques des massifs de Koniambo, Goro et Tiébaghi ainsi qu’à la mise à jour de la base de données des forages. Concernant les géosciences marines, une campagne océanographique a été effectuée sur la côte nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie pour comprendre la continuité entre les formations terrestres et les couches sédimentaires rencontrées en mer. De plus, une participation à l’acquisition de données bathymétriques et de dragages dans le bassin d’Entrecasteaux a été assurée. Action A1306-09 - Collecte et suivi des données statistiques en matière de production, d’échanges (volume et valeur), de moyens engagés et d'emplois par le secteur des mines des carrières et de la métallurgie

Dépenses : 3,6 MF

Depuis 2008, le service des mines et carrières est engagé dans une démarche visant à reformer totalement le système informatique de gestion des droits miniers et des données statistiques du secteur des mines, carrières et de la métallurgie. Fin 2008, une étude

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préalable a conduit à mener cette réforme sous forme de paliers successifs. Le premier, qui a fait l’objet d’une étude détaillée courant 2009, a été achevé courant 2012. Les études complémentaires correspondant au palier suivant ont été menées en 2011 et 2012. L’avant-projet détaillé a fait l’objet d’une dépense effective de 3,6 MF en 2012. La suite, soit le développement, pour 8,2 MF, a été engagé fin 2012 pour une livraison attendue en septembre 2013 (report 2013). Action A1306-11 - Suivi et compréhension des évolutions du marché mondial du Nickel et du cobalt

Dépenses : 12,0 MF

L’Observatoire du nickel et du cobalt permet le partage régulier d’informations avec les acteurs du secteur et les décideurs. Les échanges sur les fondamentaux permettent ainsi d’éclairer les décisions tout en essayant d’anticiper les soubresauts du marché. En 2012, cette prestation a fait l’objet d’une dépense effective de 12 MF dont 9,5 MF au titre du marché conclu en 2012 pour le fonctionnement de l’observatoire et 2,2 MF au titre du dernier versement du marché initial de constitution de la base de données.

Action A1306-12 - Prestations du laboratoire Dépenses : 17,8 MFRecettes : 25,8 MF

En investissement, 5,7 F ont été dédiés à l’acquisition d’un spectromètre à plasma, outil d’analyse destiné à la mesure du nickel, en remplacement d’un spectromètre d’absorption atomique réformé. En 2012, l’exécution des dépenses de la section de fonctionnement a été marquée par la prise en charge imprévue de réparations coûteuses sur les équipements du laboratoire (pour plus de 2,5 MF). En recettes, l’immobilisation de certains matériels par suite de pannes, a engendré une diminution du volume des prestations fournies par le laboratoire et par conséquent des recettes y afférentes.

Action A1306-14 - Qualité et respect des normes pour le laboratoire

Dépenses : 1,5 MF

Le service Laboratoire de la DIMENC s’est engagé au titre de son projet de direction, dans une démarche d’accréditation avec pour objectif la mise en place de la norme ISO 17 025. En 2012, 1,4 MF ont été consacrés à la réalisation des premières prestations d’accompagnement à l’accréditation COFRAC, dans le cadre d’une convention spécifique. Action A1306-18 - Améliorer l'efficience des fonctions supports, de direction et organiser le système de qualité


Cette action supporte les dépenses de fonctionnement général de la DIMENC. En 2012, les inscriptions, augmentées des reports et des ajustements du budget supplémentaire ont été consommées à hauteur de 79%. La DIMENC assure pour le compte des trois provinces l’application de la réglementation relevant de leurs compétences en matière de mines, d’environnement industriel (installations



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classées pour la protection de l’environnement à caractère industriel) et de carrières et propose des évolutions réglementaires afférentes. En 2012, la Nouvelle Calédonie a perçu au titre des conventions conclues avec les 3 provinces la somme de 66,1 MF (1,8 MF de la province des Iles Loyautés, 53,7 MF de la province Nord et 10,6 MF de la province Sud).

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Economie et emploi Economie numérique et communication


Programme P1307 Economie numérique et communication



Reste à réaliser sur 2013 18 000 000 609 354 732 Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme économie numérique et communication audiovisuelle est la suivante :


Action A1307-01 - Economie numérique 38 730 000 62 594 902 48 723 204 -13 871 698

Action A1307-02 - Soutien à la production et à la diffusion audiovisuelle

0 0 66 098 520 66 098 520

Action A1307-03 - Soutien à la diffusion radiophonique 95 000 000 95 000 000 110 000 000 15 000 000

Total 133 730 000 157 594 902 224 821 724 67 226 822






Total 133 730 000 157 594 902 224 821 724 67 226 822



Action A1307-01 – Economie numérique Dépenses : 48,7 MF

Cette action a permis de financer les grands chantiers liés au développement de l’économie numérique du territoire portés par la cellule Economie Numérique du gouvernement. Les 3 thématiques stratégiques ont été valorisées grâce à la rédaction du Plan Stratégique pour l’Economie Numérique (PSEN), grâce à l’étude d’opportunité de mise en place d’un Bureau Numérique du Directeur commun à l’échelle du pays, et enfin grâce à l’enquête sur la confiance des calédoniens dans le domaine du numérique notamment.



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Dans le cadre de la réalisation du PSEN, la cellule économie numérique (Econum) a organisé le séminaire de restitution du diagnostic dynamique à l’auditorium de l’IRD qui a rassemblé près de 160 personnes. Les phases de logistique, de communication et de publication ont été intégralement financées sur cette action.






votés 157 000 000 222 082 071




PROJET ECONOMIE NUMERIQUE

CA 2010 CA 2011 CA 2012Antérieurs CA 2009


Sur l’année 2012, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a confirmé son soutien à l’observatoire du numérique en renouvelant sa subvention et en l’aidant financièrement dans la réalisation de son séminaire annuel. Afin de donner à tous les mêmes chances de pouvoir accéder librement à la société de la connaissance et de l’information, il a été mis en place un fonds spécifique dédié à la lutte contre la fracture numérique. L’édition 2012 a été un véritable succès avec près de 46 dossiers éligibles dont le financement est assuré par l’action A1307-01.

FONDS LUTTE CONTRE FRACTURE NUMERIQUE






votés 30 000 000






Enfin, dans le but de communiquer et de promouvoir l’information sur les actions et études engagées par la cellule Econum, et a également permis la création de son futur site internet dédié au grand public.

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Action A1307-02 - Soutien à la production et à la diffusion audiovisuelle

Dépenses : 66,1 MF

Une convention a été passée dans le cadre d’une étude sur l’économie numérique pour un montant de 25,5 MF. Dans le cadre de l’audiovisuelle, plusieurs subventions ont été accordées pour un montant total de 25,5 MF. L’on retrouve :

L’émission le « Match en cuisine », La série « Les Margouilles », La Fédération des Industries pour « Made IN2 », La série documentaire « L’Ile continent », La série « la carte de Mr SCHEKLETON », L’émission ZIC CLIP, Le documentaire IMULAL.

Une subvention a été versée au magazine Economique Eclairage pour 9 MF. Colonne verte a également perçu en 2012 une subvention de 6 MF pour le document « Développement durable ».

Action A1307-03 - Soutien à la diffusion radiophonique Dépenses : 110,0 MF

Des subventions annuelles ont été versées aux 3 radios suivantes :

- Subvention Radio Rythme Bleu : 45 MF - Subvention Radio Djido : 45 MF - Subvention Radio Oceane : 20 MF.

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En XPF

P1301 P1302 P1303 P1304 P1305 P1306 P1307

Travail et emploi

Marché intérieur

Etudes éonomiques & sociales


Pêche Mines & carrières

Economie numérique et

communication900 0 0 0 0 0 0 0 0

904 0 0 0 0 0 0 0 0

906 4 933 968 0 0 0 0 0 0 4 933 968

908 0 0 0 0 6 630 000 0 0 6 630 000

909 0 7 200 672 7 500 000 20 208 130 21 407 371 11 223 169 11 179 576 78 718 918


4 933 968 7 200 672 7 500 000 20 208 130 28 037 371 11 223 169 11 179 576 90 282 886

906 0 0 0 0 0 0 0 0

932 0 0 0 0 0 0 0 0

933 0 0 0 0 0 0 110 000 000 110 000 000

936 495 131 083 0 0 0 0 0 0 495 131 083

937 0 0 0 0 6 205 114 0 0 6 205 114

939 0 298 853 223 352 175 000 1 571 343 713 25 990 385 102 272 467 103 642 148 2 454 276 936


495 131 083 298 853 223 352 175 000 1 571 343 713 32 195 499 102 272 467 213 642 148 3 065 613 133

Total CA 2012 500 065 051 306 053 895 359 675 000 1 591 551 843 60 232 870 113 495 636 224 821 724 3 155 896 019

Programme des dépenses

Chapitre Total

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Economie et emploi Synthèse des crédits par programme et par chapitre


En XPF

P1301 P1302 P1303 P1304 P1305 P1306 P1307

Travail et emploi

Marché intérieur

Etudes éonomiques & sociales


PêcheMines & carrières

Economie numérique et

communication900 0 0 0 0 0 0 0 0909 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0

906 0 0 0 0 0 0 0 0932 0 0 0 0 0 0 0 0933 0 0 0 0 0 0 0 0936 23 023 230 0 0 0 0 0 0 23 023 230937 0 0 0 0 0 0 0 0939 0 81 822 682 21 302 196 5 320 000 91 972 100 0 0 200 416 978


23 023 230 81 822 682 21 302 196 5 320 000 91 972 100 0 0 223 440 208

Total CA 2012 23 023 230 81 822 682 21 302 196 5 320 000 91 972 100 0 0 223 440 208

Programme des recettes

Chapitre Total

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Gestion des finances publiques Stratégie et gestion fiscales


Programme P1401 Stratégie et gestion fiscales




La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme stratégie et gestion fiscales est la suivante :


Action A1401-01 – Analyses, études et prévisions des recettes f iscales

0 0 0 0

Action A1401-02 – Elaboration de la législation fiscale et domaniale

0 0 0 0

Action A1401-03 – Aide f iscale à l’investissement 0 0 0 0

Action A1401-04 – Evaluation de l’impact des autres dépenses fiscales contenues dans le code

0 0 0 0

Action A1401-05 – Fiscalité des particuliers 27 982 943 15 633 592 9 973 055 -5 660 537

Action A1401- 06 – Fiscalité des professionnels 0 1 122 188 2 532 320 1 410 132

Action A1401-07 – Fiscalité immobilière 0 0 0 0

Action A1401-08 – Contrôle f iscal externe 0 0 0 0

Action A1401- 09 – Publicité foncière 1 239 630 1 034 190 3 188 016 2 153 826

Action A1401-10 – Recouvrement 29 602 148 27 973 027 47 464 497 19 491 470

Action A1401-11 – Accueil des usagers 0 609 000 0 -609 000

Action A1401-12 – Communication : site internet et documents d’informations

0 0 0 0

Action A1401-13 – Remboursements et dégrèvements d’impôts

0 0 0 0

Action A1401-14 – Renseignements et délivrance des documents hypothécaires

0 0 0 0

Action A1401-15 – Gestion patrimoniale : instruction des demandes relatives au domaine

882 386 120 957 476 500 0 -957 476 500

Action A1401-16 – Gestion patrimoniale : gestion et conservation du patrimoine foncier

97 287 577 21 495 854 40 731 956 19 236 102

Action A1401-17 – Projet Pacif isc 96 062 257 74 402 075 81 666 675 7 264 600

Action A1401-18 – Soutien hors projet Pacif isc 148 956 508 149 558 128 154 880 532 5 322 404

Action A1401-19 – Ressources humaines 0 0 0 0

Action A1401-20 – Contrôle de gestion 0 0 0 0

Total 1 283 517 183 1 249 304 554 340 437 051 -908 867 503



Par nature de dépenses, les propositions sont les suivantes :

En XPF BP 2011 BP 2012 BP 2013Evolution 2012/2013




Dépenses d’investissement 1 038 448 377 1 032 298 575 91 251 259 -941 047 316

Total 1 283 517 183 1 249 304 554 340 437 051 -908 867 503

Recettes (pour mémoire) 2 312 852 777 2 413 470 277 1 234 351 845 -1 179 118 432

EXECUTION 2012 DU PROGRAMME P1401

PAR LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX Plusieurs directions sont concernées par l’exécution du programme P1401. Les explications figurant ci-dessous ne concernent que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à la direction des services fiscaux :

Recettes Dépenses Budget 2012 prévu - DSF 949 760 000 478 838 204 CA 2012 réalisé - DSF 1 089 294 812 312 230 288 Taux d’exécution DSF 114,69 % 65,21 % Reste à réaliser sur 2013 DSF 0 138 022 204

Le niveau peu élevé du taux d’exécution 2012 du budget DSF s’explique notamment par la prise en compte dans le budget de sommes réservées à la mise en place de la taxe générale sur les activités (TGA) n’ayant pas pu être consommées du fait du report de la taxe. Il s’agit notamment de : - 42 150 000 F pour des subventions aux chambres consulaires pour leur programme d’accompagnement des entreprises à TGA - 26 630 975 F pour les actions de la DSF concernant la mise en place de la TGA Hors montants réservés à la mise en place de la TGA (68 780 975 F), le taux d’exécution du budget de la DSF sur le P1401 s’élève à 76,14 %, ce qui est supérieur à la moyenne de la Nouvelle-Calédonie (72,57 % hors missions 01 et 15). Les actions pour 2012

Action A1401-05 - Fiscalité des particuliers Dépenses : 10,0 MF

Les dépenses relatives à cette action sont constituées pour plus de 6,7 MF des frais d’impression des documents relatifs à l’impôt sur le revenu (déclarations, notices explicatives, etc.). Il faut ensuite rajouter les fournitures de bureau du service de la fiscalité des particuliers qui s’élèvent à 2 MF. Le reste des dépenses (1,3 MF) concerne les divers frais du service notamment liés à la campagne pour l’impôt sur le revenu.



Action A1401-06 - Fiscalité des professionnels Dépenses : 2,5 MF

Les crédits dépensés sur cette action correspondent aux fournitures de bureau du service de la fiscalité des professionnels pour 0,7 MF Les frais de transport sur cette action s’élèvent à 0,3 MF (campagne à l’impôt sur le revenu, communications auprès des professionnels, etc.), les frais de maquettage et d’impression des documents concernant la fiscalité des professionnels sont également de 0,3 MF. Le reste des dépenses (0,8 MF) concerne les divers frais du service (frais de mission des agents lors des déplacements, etc.). Enfin, sur les 15 MF enregistrés sur cette action pour la mise en place de la TGA, seuls 0,4 MF ont été dépensé (préparation de la communication sur la taxe avant le report du projet).

Action A1401- 09 – Publicité foncière Dépenses : 3,2 MFRecettes : 91,5 MF

Les dépenses enregistrées sur l’action « publicité foncière » concernent majoritairement les frais de reliure des volumes de la Conservation des Hypothèques, à hauteur de 1,9 MF. Les fournitures du service de la Conservation des hypothèques s’élèvent à 1 MF et les frais de gardiennage à 0.3 MF. Les recettes s’élèvent à 91,5 MF et correspondent au montant du salaire du conservateur reversé au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Action A1401-10 – Recouvrement Dépenses : 47,5 MFRecettes : 1 030,5 MF

S’agissant des dépenses, 9 MF concernent l’annulation de titres sur exercices antérieurs (dépenses exceptionnelles pour éliminer les titres non recouvrables émis par le service de la recette) ; 7,7 MF sont relatifs aux timbres fiscaux : 7,0 MF pour les remises aux buralistes sur timbres fiscaux et 0,7 MF d’achats de timbres fiscaux. Les fournitures de bureau du service de la recette s’élèvent à 1,3 MF. Le reste des crédits concerne le maquettage et l’impression des documents relatifs au recouvrement (0,7 MF), les frais de transport du service (0,2 MF), les frais de gardiennage (0,3 MF) et divers frais liés au fonctionnement du service (1,3 MF). 12 MF étaient par ailleurs inscrits sur cette action pour la mise en place de la TGA. Ces crédits n’ont pas été consommés. Enfin, 27 MF concernent le contentieux douanier. Les recettes se décomposent de la manière suivante :

- 735 MF pour le recouvrement des frais de gestion des centimes additionnels et certaines taxes affectées

- 232,4 MF pour les amendes forfaitaires (infractions à la réglementation routière) dont 40 % reviennent à la Nouvelle-Calédonie

- 63 MF pour les intérêts de prêts et créances.



Action A1401-16 – Gestion patrimoniale : gestion et conservation du patrimoine foncier


Une part importante des dépenses de cette action sont des dépenses pour tiers, qui ne concernent pas la direction des services fiscaux :

- 23,8 MF pour les loyers payés par la Nouvelle-Calédonie et ne pouvant être affectés directement aux besoins d’une direction, - 9,2 MF pour des frais de gardiennage, - 3,7 MF pour les charges locatives de copropriété, - 3,6 MF pour les opérations de démantèlement de l’habitat spontané.

Le reste des dépenses (0,4 MF) correspond à des frais divers du service (fournitures de bureau, etc.) Les recettes proviennent des produits domaniaux. Elles se décomposent ainsi : 81,8 MF au titre des carrières, 29,6 MF au titre des locations, 0,8 MF au titre des produits exceptionnels (vente de terrain) Action A1401-17 – Projet Pacifisc Dépenses : 81,7 MF

Les dépenses relatives à cette action correspondent au financement de la transformation du système d’information fiscal pour la tranche 2012, hors dépenses de personnel inscrites sur le programme de la DRHFPNC (programme P0306).


505 518 091





AP 300 000 000 170 000 000 365 000 000 158 544 354 Montant

annuel des CP votés

170 680 000 58 557 000 108 503 392 93 544 354 80 000 000

Montant Annuel des

Reports votés

31 211 160 24 284 300 4 283 082 16 724 217 35 866 496


134 642 838 78 558 218 96 062 257 74 402 075 81 666 675


67 248 322 4 283 082 16 724 217 35 866 496 34 199 821

CA 2011 CA 2012



REFONTE APPLICATION FISCALE "PROJET PACIFISC"

Action A01401-18 - Soutien hors projet P@cifisc Dépenses : 154,9 MF

Recettes : 0,1 MF Les dépenses enregistrées sur cette action sont relatives aux fonctions transversales pour permettre d’assurer le fonctionnement de l’ensemble des services. Il s’agit de la gestion des moyens, de la logistique et de l’informatique (hors projet P@cifisc).



Le plus gros poste de dépenses concerne les frais postaux à hauteur de 80,6 MF. Les envois postaux relatifs aux différents impôts représentent en effet 529 000 courriers en 2012. Parmi les autres postes de dépenses les plus importants, on peut citer les frais de copropriété du bâtiment des services fiscaux (14,4 MF), d’électricité (10,7 MF), d’entretien (9 MF) et de téléphonie (8 MF). Le reste des dépenses de fonctionnement concernent les frais divers des services (fournitures de bureau, contrats de maintenance, documentation, etc.). Par ailleurs, 9,3 MF de dépenses d’investissement ont également été réalisées dont 5,6 MF pour la régie locale des tabacs et le reste pour l’aménagement de la direction (sécurité et réfection des locaux).

AMENAGEMENT LOCAUX DSF ET RLT


30 000 000





AP 110 000 000


40 000 000

Montant Annuel des

Reports votés


8 659 926


- - - - 31 340 074

REGIE LOCALE DES TABACS



Les recettes enregistrées sur cette action correspondent aux travaux de recherches d’actes et aux photocopies réalisés par le service de la recette pour le compte de clients et aux frais de photocopies de plans délivrées par le service du domaine.

Gestion des finances publiques Stratégie et gestion financières


Programme P1402 Stratégie et gestion financières

Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme « stratégie et gestion financières » est la suivante :


Action A1402-01 – Elaboration et suivi du budget 158 263 585 065 649 996 64 931

Action A1402-02 – Participation à l'nstauration d'un dialogue et gestion avec les directions

0 0 0 0

Action A1402-03 – Conseil et accompagnement des clients

907 175 728 733 4 899 533 4 170 800

Action A1402-04 – Développement et adaptation des outils

57 288 614 27 891 013 52 220 701 24 329 688

Action A1402-05 - Contrôle et assistance de l'application des règles de l'exécution budgétaire des directions de la N.-C.

213 835 135 129 128 219 89 692 985 -39 435 234

Action A1402-06 - Contrôle et assistance de l'application des règles de l'exécution budgétaire des Ets Publics de la N.-C.

0 0 0 0

Action A1402-07 – Soutien et pilotage des actions financières

16 418 018 8 290 429 107 530 047 99 239 618

Action A1402-08 – Exploitation des outils de prospective 6 661 308 6 110 217 6 443 830 333 613

Action A1402-09 – Réforme comptable M52 adaptée 0 9 828 000 29 402 100 19 574 100

Total 295 268 513 182 561 676 290 839 192 108 277 516




66- Charges financières 2 192 220 640 001 0 -640 001



Total 295 268 513 182 561 676 290 839 192 108 277 516

Recettes (pour mémoire) 547 518 511 592 043 859 5 438 463 126 4 846 419 267






Les Indicateurs de performance Avertissement : les indicateurs de performance ont pour objectif d’apporter une première information sur les résultats constatés et attendus des actions engagées par la Nouvelle-Calédonie. Ils n’ont pas vocation à évaluer l’ensemble d’une politique publique. La valeur des indicateurs présentés ci-dessous n’est essentiellement porteuse de sens que comparée à elle-même, c’est à dire dans le temps. S’agissant d’une démarche innovante de type Lolf (loi organique relative aux lois de finances) et volontaire, la sélection des indicateurs, leur présentation et leur calcul sont susceptibles de connaître des modifications. Indicateur 1 : réduire les délais de paiement avec un résultat cible pour 2012 à moins de 30 jours pour les services de l’ordonnateur et moins de 45 jours au total (en incluant les délais payeur). Cet indicateur vise à mesurer la bonne exécution des engagements pris par la collectivité. Il est calculé à partir d’une analyse mensuelle des mandats payés. Réalisation

2010 Réalisation

2011 Réalisation

2012 Cible

Année 2013 Maîtrise des délais de paiement (en jours) 27 32 34

Moins de 30

2007 2008 2009 2010 2011 2012

nb de mandats émis 44799 49523 52039 55380 57987 65915 délais ordonnateur 35 29 25 27 32 34 délais payeur 16 14 15 14 14 12 délais de paiement 51 43 40 41 46 48 On constate depuis 2008 une augmentation importante du nombre de mandats émis qui n’a pas pu être absorbé avec l’effectif constant, ce qui explique la dégradation des délais de paiements. Des gains de productivité sont encore à rechercher. Par ailleurs, la mise en œuvre de la nouvelle nomenclature budgétaire M52 au 1er janvier 2012 a nécessité quelques ajustements au niveau de l’appropriation des nouveaux comptes par les comptables, ce qui a généré davantage de suspension de paiement et explique en partie le ralentissement de la chaîne de paiement. Par ailleurs, le taux d’absentéisme est important au service de l’exécution budgétaire (391,5j. de maladie en 2012 (contre 231j. en 2011) pour 17 agents dont un agent en longue maladie (128j.) soit 1.5 équivalent temps plein en moyenne sur l’année 2012). Une nouvelle organisation du service a été mis en place en aout 2011 afin d’introduire la polyvalence au sein du service par une montée en compétence des agents. La nouvelle organisation semble être une réussite dans la mesure où l’on a pu aborder 2012 avec l’application de la M52 adaptée sans perdre en qualité comptable (rejets payeurs stables). Si on cumule l’absentéisme (les jours de maladies, les jours de congés exceptionnels et les jours de formation) et les difficultés de recrutement, c’est pratiquement 2.5 équivalents temps plein qui font défaut sur 2012 et qui explique la dégradation des délais de paiement. Indicateur 2 : réduire le nombre de rejets des dossiers (rejets payeur ou ordonnateur) Cet indicateur vise à mesurer le degré d’expertise acquis par les intervenants (comptables dans les directions ou agents de la dbaf). Il va permettre d’orienter l’effort à accomplir en matière d’accompagnement. Il aura pour résultat d’améliorer la pertinence du contrôle et de ce fait contribuer à améliorer les délais de paiement. Il est calculé à partir de données saisies et extraites des outils de gestion.



Compte tenu du changement de nomenclature au 01/01/12 (M52 adaptée), une augmentation du nombre de rejets en 2012 était attendue mais ne s’est pas réalisée et résulte d’une bonne appropriation de la nouvelle nomenclature par les intervenants Réalisation

2010 Réalisation

2011 Réalisation

2012 Prévision

2013 Cible

Année

Rejets de liquidations ou de mandats

2 715

2 746

2 252

2 000

-

Indicateur 3 : suivi de l’exécution budgétaire en recette et en dépense propres. Cet indicateur vise à mesurer le rythme de consommation des crédits par les directions et concernant les recettes il va permettre de sensibiliser davantage nos partenaires sur l’importance à liquider les différentes recettes, tant pour celles des services que pour celles contractualisées. Il est calculé à partir de données extraites de Surfi. N.B : le suivi mensuel des taux d’exécution sur le budget propre n’a été mis en place qu’en 2010 et il a été modifié en 2011 avec l’intégration de la présentation en mode LOLF (Mission/Programme/Action) ce qui nécessite des retraitements pour isoler le budget propre Réalisation

2010 Réalisation

2011 Réalisation

2012

Cible Année 2013

Taux d’exécution en dépense 67% 72% 64% 75%

Taux d’exécution en recette 51% 58% 53% 60%

Indicateur 4 : suivi du contrôle des dépenses engagées au travers des projets d’actes à incidence financière. Cet indicateur vise à mesurer le délai de visa de la DBAF sur les projets d’actes de la collectivité à incidence financière (engagements juridiques) et la pertinence des contrôles effectués à travers l’analyse des observations formulées et leur récurrence. N.B : le suivi des réalisations sur le budget propre a été mis en place en 2010.

Réalisation

2010 Réalisation

2011

Réalisation2012 (aout)

Prévision 2013

Cible Année

Délai moyen de visa DBAF des actes à incidence financière (en jours)

8 7

7 6 -

année d'arrivée DBAF Nbre Délai visa DBAF

2008 969 19 2009 1065 13 2010 1134 8 2011 1107 7 2012 1471 7 Total 5746




Traduire et mettre en cohérence budgétaire les politiques publiques selon la nouvelle approche du pilotage par la performance (4P)

Action A1402-01 – Elaboration et suivi du budget Dépenses : 0,7 MF

La principale finalité de cette action est d’offrir aux décideurs une qualité et une fiabilité des documents budgétaires et particulièrement sur les budgets primitif et supplémentaire. Pour 2012, il a été réalisé 0,7 MF de dépenses pour la réalisation des documents budgétaires, qui correspondent à des fournitures de bureau

Conseiller, accompagner et proposer des outils pour une meilleure efficience de la dépense publique.

Action A1402-03 – Conseil et accompagnement des clients

Dépenses : 4,9 MF

Le service support métier de la DBAF est chargé d’organiser et de dispenser des sessions de formations aux utilisateurs et d’intervenir ponctuellement dans les directions de la Nouvelle-Calédonie. En 2012, il a assisté les 19 EPA de la NC pour la migration en M52 sous SURFI. Pour ce faire, le service a déménagé dans de nouveaux locaux (Immeuble Le Castex) dans le dernier trimestre 2011. Les dépenses de cette action concernent les loyers et charges locatives (3,4 MF) et charges de fonctionnement courant du service support métier de la DBAF à l’immeuble CASTEX (électricité, OPT, entretien des locaux (1,5 MF). Action A1402-04 – Développement et adaptation des outils

Dépenses : 52,2 MF

Les dépenses enregistrées sur cette action correspondent En fonctionnement : - à des honoraires et conseils pour 19,2 MF et concernent d’une part, pour les 19 établissements publics administratifs (EPA) et 2 EPIC qui ont accepté l’intégration de la nouvelle architecture comptable (en mode LOLF : missions-programmes-actions) dans Surfi l’accompagnement dans l’élaboration de leurs schémas directeurs et de la déclinaison du nouveau cadre budgétaire (17,2 MF) ; - et d’autre part concerne une expertise fonctionnelle pour la gestion comptable du patrimoine (2 MF), notion introduite par la M52 adaptée. En investissement : - A l’acquisition de licences prestations de services pour 33 MF pour l’extension aux 19 EPA du progiciel SURFI en vue de leur migration sur la M52 au 01/01/2013.

1er objectif

2nd objectif



3e objectif

Garantir la qualité comptable et le contrôle des règles d’exécution des finances publiques.

Action A1402-05 - Contrôle et assistance de l'application des règles de l'exécution budgétaire des directions de la N.-C.

Dépenses : 89,7 MF

Cette action répond à l’objectif stratégique de garantir la qualité comptable et le contrôle des règles d’exécution des finances publiques. Divers types de dépenses concourent à la réalisation de cet objectif :

frais de recouvrement occasionnés par les services du payeur de la Nouvelle-Calédonie (entretien de matériel, fournitures de bureau, locations machines à affranchir et mises sous pli, affranchissement…) (19,3 MF) ;

paiement des impôts dus sur les dividendes perçus par la Nouvelle-Calédonie (65,2 MF) ;

avance de la régie des douanes de Tontouta (0,4 MF) ; annulation des titres de recettes sur l’exercice clos (2,9 MF) ; frais financiers divers (frais OPT de mandats cartes) (1,8 MF).

Action A1402-07 – Soutien et pilotage des actions financières

Dépenses : 107,5 MFRecettes : 5 438,5 MF

Cette action correspond aux fonctions transversales qui participent indirectement à la mise en œuvre de l’ensemble des actions de la direction. Il s’agit de la gestion des moyens, de la logistique concourant à l’efficience de l’action administrative. L’action regroupe les dépenses de fonctionnement utiles à l’ensemble des actions mais qui ont été imputées sur cette action de soutien par mesure de simplification comptable étant donné les montants modestes en jeu : 6,5 MF. S’agissant du relogement de la DBAF, 100,9 MF ont été dépensés dans le cadre du marché de travaux de rénovation des locaux de l’ex DIRAG.


455 213 652





AP 380 000 000 - 60 671 980 - 59 328 020


198 000 000 80 000 000 57 090 484 - 170 000 000

Montant Annuel des

Reports votés

68 000 000 - 79 800 500 126 625 146 123 048 467


178 120 875 199 500 10 265 838 3 576 679 100 966 636


87 879 125 79 800 500 126 625 146 123 048 467 192 081 831

LOCAUX ADMINISTRATIFS EX-DIRAG

Antérieurs CA 2009


CA 2010 CA 2011 CA 2012



4e objectif

Par ailleurs figure en recette sur cette action à la dotation globale de compensation versée par l’Etat : 5 438,5 MF répartis comme suit : - au titre des compétences déjà transférées : 502,7 MF - au titre des compétences transférées en 2012 : 4 935,8 MF répartis comme suit :

110 MF pour le CDP ; 44,3 MF pour la signalisation maritime et les affaires maritimes ; 183,8 MF pour la DAFE ; 4 251,8 MF pour le vice-rectorat ; 345,9 MF pour l’ADCK.

Contribuer à éclairer les choix publics par le développement d’une vision prospective.

Action A1402-08 – Exploitation des outils de prospective

Dépenses : 6,5 MF

Cette action répond à l’objectif stratégique : « contribuer à éclairer les choix publics par une vision prospective ». Il s’agit d’améliorer la qualité des données macro-économiques servant à générer les prévisions des modèles Amédée et Beautemps par la tenue notamment de séminaires de conjoncture économique organisés par la Nouvelle-Calédonie deux fois par an. Les données issues des travaux conduits avec un panel d’experts économiques alimentent les outils de prospective. Ainsi les dépenses ont consisté en l’organisation du séminaire Amédée pour un montant de 0,4 MF, et enfin 6,1 MF pour la maintenance et la mise à jour des outils de prospective. Action A1402-09 – Développement et maintien analyse prospective

Dépenses : 29,4 MF

Dans le cadre de l’application de la M52 aux établissements publics administratifs (EPA) de la NC, 29,4 MF ont été nécessaire pour financer les prestations d’un chef de projet M52 (assistance technique et fonctionnel) pour coordonner les travaux de double migration des 19 EPA (M52 et SURFI), l’assistance à la DBAF qui assure la conduite du changement, et enfin les formations.

Gestion des finances publiques Synthèse des crédits par programme et par chapitre



En XPF

ChapitreP1401

Stratégie et gestion fiscales

P1402Stratégie et

gestion financières

Total hors dépenses du

personnel

900 91 251 259 133 988 494 225 239 753

925 0 0 0


91 251 259 133 988 494 225 239 753

930 249 185 792 156 406 876 405 592 668

935 0 0 0

941 0 0 0

943 0 443 822 443 822


249 185 792 156 850 698 406 036 490

Total CA 2012 340 437 051 290 839 192 631 276 243

Programme dépenses

En XPF

ChapitreP1401

Stratégie et gestion fiscales

P1402Stratégie et

gestion financières

Total hors dépenses du

personnel

900 798 405 0 798 405908 0 0 0923 0 0 0925 0 0 0


798 405 0 798 405

930 1 170 571 923 0 1 170 571 923942 0 5 438 463 126 5 438 463 126943 62 981 517 0 62 981 517


1 233 553 440 5 438 463 126 6 672 016 566

Total CA 2012 1 234 351 845 5 438 463 126 6 672 814 971

Programme recettes

Compte administratif 2012 Mouvements financiers


Mission M15 Mouvements financiers




Dette et Trésorerie Provisions Mouvements financiers divers

La mission M15 dédiée aux mouvements financiers vise trois finalités :

- proposer des solutions de financement sincères et soutenables à moyen terme et s’assurer des disponibilités financières,

- maîtriser les risques financiers et prévoir les charges futures ;

- contribuer à la qualité et à la sincérité des comptes.

Il s’agit de développer une gestion dynamique de la dette et de la trésorerie par une meilleure connaissance des produits financiers et par une optimisation des disponibilités de la Nouvelle-Calédonie. Il s’agit de participer au maintien de la qualité du service public par une meilleure maîtrise des risques financiers et une meilleure anticipation des charges futures. Les actions inscrites concourent à l’orthodoxie comptable de la Nouvelle-Calédonie. Elles traduisent la sincérité des comptes, la fluidité et la régularité des paiements dans les délais.

Mouvements financiers Provisions


Programme P1501 Dette et trésorerie



Reste à réaliser sur 2013 0 0 Les Moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme « Dette et trésorerie » divers est la suivante :


Action A1501-01 – Gestion de la dette 728 281 223 1 040 039 338 5 060 303 509 4 020 264 171

Action A1501-02 – Gestion de la trésorerie - - - -

Total 728 281 223 1 040 039 338 5 060 303 509 4 020 264 171 Par nature de dépenses, les propositions sont :


011- Charges à caractère général 29 860 742 0 0 0

66- Charges financières 113 460 567 247 599 685 276 074 511 28 474 826

Dépenses d’investissement 584 959 914 792 439 653 4 784 228 998 3 991 789 345

Total 728 281 223 1 040 039 338 5 060 303 509 4 020 264 171

Recettes - Emprunt 3 794 626 121 1 579 952 267 8 054 444 830 6 474 492 563

Les Indicateurs de performance Indicateur 1 : taux d’endettement de la collectivité Cet indicateur vise à mesurer le niveau d’endettement de la collectivité. Ce ratio doit être inférieur à 150 % des recettes réelles de fonctionnement de la collectivité. Réalisation

2010 Réalisation

2011 Réalisation

2012 Ratio

conseillé

Taux d’endettement 32 % 40 % 34 % < 150% des RRF

Indicateur 2 : poids des annuités Cet indicateur vise à mesurer le poids des annuités sur les recettes réelles de fonctionnement de la collectivité. Ce ratio doit être inférieur à 20 % des recettes réelles de fonctionnement de la collectivité. Réalisation

2010 Réalisation

2011 Réalisation

2012 Ratio

conseillé

Poids des annuités 2 % 3 % 2,7 % < 20% des RRF



Les Actions pour 2012 Action A1501-01 – Gestion de la dette Dépenses : 5 060,3 MF

Recettes : 8 054,5 MF Les dépenses 2012 concernent le remboursement en capital et intérêts de la Nouvelle-Calédonie sur les emprunts déjà contractés, soit 5 060,3 MF. Les charges liées au service de la dette se sont élevées à 276,1 MF en section de fonctionnement dont 192,7 MF pour les intérêts ; 41,4 MF pour les frais financiers (emprunt SWAP et taxes sur les opérations financières) et 42 MF pour le rattachement des intérêts courus non échus ; et à 897,6 MF en section d’investissement pour le remboursement du capital. Il a également été réalisé une opération comptable de fin d’exercice liée à l’emprunt OCEOR assorti d’une option de tirage sur ligne de trésorerie, dont le montant est égal au droit de tirage au 31 décembre de l’exercice, soit 3 886,6 MF en 2012. L’écriture comptable est réalisée en dépenses et recettes. La déclinaison des remboursements de capital par organismes prêteurs au titre de l’exercice 2012 se présente de la manière suivante :

Annuité de la dette 2010 2011 2012Evolut°

CA2012/2011 en %

Evolut° CA2012/2011 en

montant

Remboursement du capital 584 959 914 792 439 653 897 562 330 13,27% 105 122 677- CDC 8 676 068 8 722 116 8 906 071 2,07% 183 955- Crédit Lyonnais 46 637 782 0 0 0,00% 0- CLF / Dexia 101 431 980 135 242 640 135 242 640 0,00% 0- AFD 52 681 018 153 383 135 258 107 463 191,15% 104 724 328- BEI 22 199 733 22 425 097 22 639 491 0,95% 214 394- Caisse d'épargne 353 333 333 353 333 333 353 333 333 0,00% 0- SCGB 0 119 333 332 119 333 332 - 0

Remboursement des intérêts 82 209 886 188 901 725 192 678 677 2,00% 3 776 952- CDC 1 758 313 1 934 680 1 871 618 -3,26% -63 062- Crédit Lyonnais 971 828 0 0 - 0- CLF / Dexia 64 173 337 75 910 032 70 633 765 -6,95% -5 276 267- AFD 10 713 258 75 809 013 96 051 604 26,70% 20 242 591- BEI 4 593 150 4 370 612 4 145 790 -5,14% -224 822- SCGB 30 877 388 19 975 900 -35,31% -10 901 488

Total annuités 667 169 800 981 341 378 1 090 241 007 11,10% 108 899 629

MouvemProvis

Compte

Depuis conséqurembourembouconcerndette econtractsecondeen anné Par aille

- Eis

- Eeé

- Eds

Ainsi, leest d’ore

1 Pour raIl s’agit dDévelopp15 ans.

M

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e administra

2010, la uent, l’endersement ersements p

ne des empn capital até auprès de tranche pée pleine po

eurs, trois nEmprunt deinvestissemseconde traEmprunt deextensions été perçu eEmprunt dedu Prêt Proseconde tra

es recettes ares et déjà p

appel, ce prêd’une convenpement (AFD

0100200300400500600700800900

1 000

Millions F.CFP

anciers

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politique dettement den capitalpost 2009 prunts plusaugmente dde l’AFD e

perçue en 2our la premi

nouveaux coe 30 M€, soments 2012anche (780 e 4,8 M€, soimmobilière

en 2012 ; e 18,8 M€, ojet Urbain anche le se

au titre desprévu, 2 025

êt a été contrntion d’ouverD) pour un m

2008

511

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s anciens (4de 13,27 %en 20101 av011. Ainsi, ière fois.

ontrats de poit 3 580 MF. La premiMF) sera poit 575 MF,es de l’Univ

soit 2 243 (PPU). La pra en 2013

emprunts s5 MF de rec

racté pour asrture de crédmontant total

2009

64

Evol

ment de lelle-Calédoe des emsoit 454 M443 MF). L

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prêt ont été F, auprès dière trancheperçue en 20, auprès deversité de la

MF, auprèspremière tra(1 450 MF)

se sont élevcettes pour

ssurer le prodit, signée le l de 30 000 0

9

47

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a Nouvelleonie a augmprunts je

MF en 2012L’augmentat11 et 2012remière traursements d

signés par de l’AFD poe (2 800 M013 ; la CDC po

a Nouvelle-C

s de la CDCanche a été).

vées pour l’l’exercice 2

ogramme d’in26 octobre 2000 EUR soi

2010

585

mboursement

e-Calédoniementé. Plueunes ave2). Tandis tion du rem2, ceci s’exnche perçudes échénce

la Nouvelleour assurer MF) a été p

our assurer Calédonie. L

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’exercice 202013.

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2011

792

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e-Calédoniele financem

perçue en

le financemLa totalité d

urer le finan2012 (793 M

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nt de l’exerc’Agence Fran579 952 000

2012

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ment des du prêt a

ncement MF) et la

8 MF et il

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Programme P1502 Provisions




Les moyens Les provisions constituées pour les jeux du Pacifique seront reprises en 2011 pour faire face au financement des jeux. Une grande partie des provisions a été reprise dans le cadre du budget primitif 2011. La répartition par actions des dépenses pour le programme « provisions » est la suivante :

En XPF BP 2011 BP 2012 BP 2013 Evolution 2012/2013

Action A1502-01 - Provision pour risques 212 000 000 10 000 000 0 -10 000 000

Action A1502-02 - Provision pour charges 0 0 1 401 412 354 1 401 412 354

Total 212 000 000 10 000 000 1 401 412 354 1 391 412 354 Par nature de dépenses (chapitres globalisés), les dépenses sont :

En XPF BP 2011 BP 2012 BP 2013 Evolution 2012/2013

042- Opérations d'ordre de transfert entre sections

212 000 000 10 000 000 1 401 412 354 1 391 412 354

Total 212 000 000 10 000 000 1 401 412 354 1 391 412 354

Recettes 1 259 550 000 2 332 000 000 1 812 800 000 -519 200 000




Action A1502-01 – Provisions pour risques Recettes : 1 812,8 MF

Une provision constituée lors de la reprise du résultat anticipée de l’exercice 2009 n’avait pas été exécuté lors de l’exercice budgétaire 2010, soit 1 812,8 MF. Elle a été reprise en 2012.

Action A1502-02 - Provision pour charges Dépenses : 1 401,4 MF

Des provisions ont été constituées pour un montant total de 1 401,4 MF. Elles se répartissent comme suit :

- centre « bâtiment des services administratifs du gouvernement» : 568,3 MF ; - extension des locaux du congrès: 400 MF ; - travaux dans l’immeuble Iekawé : 184 MF ; - fonds pour les générations futures. Dans le cadre du budget supplémentaire 2011, le

gouvernement s’était engagé à mettre en réserve le surplus de recette fiscale lui revenant au titre de l’IS35 % perçu en 2011 en vue d’alimenter le fond pour les générations futures : 130 MF ;

- construction et travaux dans les lycées : 98 MF ; - remplacement du logiciel Sydonia : 21,1 MF.

Mouvements financiers Mouvements financiers divers


Programme P1503 Mouvements financiers divers




Les moyens La répartition par actions des crédits proposés au compte administratif 2012 pour le programme « mouvements financiers divers » est la suivante : En dépenses :


Action A1503-01 - Dépenses imprévues 0 0 0 0

Action A1503-02 - Admission en non valeur, restitution et remise gracieuse

4 240 234 517 4 687 155 925 4 713 005 036 25 849 111

Action A1503-03 - Mouvements d'ordre 2 456 312 365 5 336 348 852 2 739 359 881 -2 596 988 971

Action A1503-04 - Opération de clôture et autres mouvements financiers

251 351 271 7 262 493 186 842 873 179 580 380

Action A1503-05 - Intérêts moratoires 3 374 646 5 461 419 6 693 696 1 232 277

Action A1503-06 - Achats et gestion des tabacs 1 506 089 295 1 358 543 214 232 818 566 -1 125 724 648

Total 8 457 362 094 11 394 771 903 7 878 720 052 -3 516 051 851

En recettes2 :


Action A1503-01 - Dépenses imprévues 0 0 193 923 193 923

Action A1503-02 - Admission en non valeur, restitution et remise gracieuse

0 0 83 846 605 83 846 605

Action A1503-03 - Mouvements d'ordre 2 456 312 365 5 336 348 852 2 739 359 881 -2 596 988 971


17 404 018 937 23 247 116 462 805 005 725 -22 442 110 737

Action A1503-05 - Intérêts moratoires 0 0 0 0

Action A1503-06 - Achats et gestion des tabacs 1 510 043 356 1 349 163 919 394 638 889 -954 525 030

Total 21 370 374 658 29 932 629 233 4 023 045 023 -25 909 584 210

2 La différence significative de recettes entre le CA 2011 et le CA 2012 provient du résultat et du financement de la section d’investissement qui, en M52, ne sont plus constaté. En effet, le résultat fait l’objet d’une délibération d’affectation entre les sections de fonctionnement et d’investissement, puis d’une prévision sans exécution.



Par nature de dépenses et recettes, les propositions sont :


011 - Charges à caractère général 4 330 704 12 281 377 13 183 712 902 335023 - Virement à la section d'investissement 400 164 195 2 649 715 303 0

-2 649 715 303

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 556 890 169 4 031 159 503 2 915 709 890

-1 115 449 613

65 - Autres charges de gestion courante 613 047 696 839 722 787 829 046 800-10 675 987

66 - Charges financières 73 171 0 0 067 - Charges exceptionnelles 3 877 195 157 3 853 090 588 3 890 651 932 37 561 344Investissements 5 661 002 8 802 345 230 127 718 221 325 373

Total 8 457 362 094 11 394 771 903 7 878 720 052 -3 516 051 851

Recettes (pour mémoire) 21 370 374 658 29 932 629 233 4 023 045 023 -25 909 584 210


Action A1503-01 – Provision pour risques et charges Dépenses : 0,0 MFRecettes : 0,2 MF

Les recettes correspondent aux gains de change réalisés en 2012. Action A1503-02 - Admission en non valeur, restitution et remise gracieuse

Dépenses : 4 713 MFRecettes : 83,9 MF

Le poste des restitutions des taxes locales a été de 3 830,9 MF en 2011 et se répartit ainsi :

restitutions sur impôts directs : 3 437 MF ; restitutions sur impôts indirects : 136,4 MF ; restitutions sur taxes douanières concernant l’opération MIPE (micro portable

étudiant) 25,2 MF ; restitutions sur taxes affectées : 172,6 MF restitutions sur taxes domaniales : 0,1 MF.

Quant aux admissions en non-valeur (ANV) 829 MF seront nécessaires :

au titre des ANV fiscales : 827,3 MF ; au titre des ANV non fiscales : 1,8 MF.

Les remises gracieuses s’élèvent à 106,2 MF alors que les détaxes sur marchandises en duty free ont été de 5,8 MF.

Soit une réalisation de 4 713 MF au titre de l’année 2012 en augmentation de + de 0,6 % par rapport au CA 2011 (4 687 MF). Par ailleurs, des recouvrements sur créances fiscales admises en non-valeur ont été réalisés pour un montant total de 83,9 MF.



Action A1503-03 - Mouvements d'ordre Dépenses : 2 739,4 MFRecettes : 2 739,4 MF

Les opérations d’ordre (en dépenses-recettes) suivantes ont été réalisées en 2012 :

- dotations aux amortissements des subventions d’équipement versées : 2 670,5 MF ; - reclassement d’avances : 28,1 MF ; - opérations de cessions et constatations de moins-values : 40,8 MF.



En dépenses, il s’agit de mouvements de régularisations de stocks (2,6 MF), de l’acquisition des passeports et carte nationale d’identité pour le compte de l’Etat (1,4 MF) et d’opérations de cessions de terrains nus : 182,6 MF (en dépenses et recettes). En recettes, la Nouvelle-Calédonie a perçu 500 MF de revenus de portefeuille au titre de son actionnariat à la BCI ainsi que 2,1 MF de revenus des placements de trésorerie Des titres pour comptabiliser des mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale ont été émis pour 103,6 MF. Enfin, des produits exceptionnels ont été constatés pour 16,7 MF (prescriptions d’excédents d’impôts sur exercices antérieurs).

Action A1503-05 - Intérêts moratoires Dépenses : 6,7 MF

Le volume des intérêts moratoires s’élevait en exécution autour des 10 MF par année. En 2010, avec le conventionnement des travaux routiers avec la province Sud, le volume de cette charge n’impacte plus directement le budget de la Nouvelle-Calédonie et se voit donc diminuer facialement. En 2011, 5,5 MF d’intérêts moratoires ont été versés.

Action A1503-06 - Achats et gestion des tabacs Dépenses : 232,8 MFRecettes : 394,6 MF

Cette action correspond aux frais de gestion de la régie locale des tabacs. Avec le passage à la comptabilité M52, l’ensemble des dépenses relatives à la régie sont en effet imputées sur le programme 1503 (11,6 MF). Le poste de dépenses le plus important concerne l’électricité avec 5,7 MF. Contrairement aux années précédentes, le montant de l’acquisition du stock de tabac n’est plus imputé sur cette action mais sur le programme 0101 « financements réglementaires », action A0101-00 « recettes de l’assiette de répartition ». Cette dépense s’élevant à 1 731 MF en 2012, le déplacement de cette ligne explique la différence de montant de cette action par rapport aux années précédentes. En revanche, la nomenclature M52 prévoit une opération de clôture de la régie pour constater l’évolution du stock. Cette opération consiste à effectuer un mandat correspondant au montant du stock initial au 1er janvier 2012 (221,3 MF) et à émettre un titre d’un montant équivalent à la constations du stock final au 31 décembre 2012 (394,6 MF).

Mouvements financiers Synthèse des crédits par programme et par chapitre



En XPF

Chapitre P1501Dette et trésorerie

P1502Provisions

P1503Mouvements

financiers diversTotal

900 0 0 5 589 5 589

923 4 784 228 998 0 0 4 784 228 998

925 0 0 210 749 379 210 749 379

926 0 0 19 372 750 19 372 750

950 0 0 0 0


4 784 228 998 0 230 127 718 5 014 356 716

930 0 0 46 616 885 46 616 885

940 0 0 4 337 565 517 4 337 565 517

941 0 0 342 006 346 342 006 346

942 0 0 0 0

943 276 074 511 0 6 693 696 282 768 207

945 0 1 401 412 354 223 872 138 1 625 284 492

946 0 0 2 691 837 752 2 691 837 752

953 0 0 0 0


276 074 511 1 401 412 354 7 648 592 334 9 326 079 199

Total CA 2012 5 060 303 509 1 401 412 354 7 878 720 052 14 340 435 915

Programme dépenses

En XPF

ChapitreP1501

Dette et trésorerieP1502

Provisions

P1503Mouvements

financiers diversTotal

922 0 0 0 0

923 8 054 444 830 0 0 8 054 444 830

925 0 0 210 749 379 210 749 379

926 0 0 2 691 837 752 2 691 837 752


8 054 444 830 0 2 902 587 131 10 957 031 961

930 0 0 100 724 829 100 724 829

943 0 0 605 721 424 605 721 424

945 0 1 812 800 000 394 638 889 2 207 438 889

946 0 0 19 372 750 19 372 750


0 1 812 800 000 1 120 457 892 2 913 885 142

Total CA 2012 8 054 444 830 1 812 800 000 4 023 045 023 13 890 289 853

Programme recettes

Conclusion du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie

Budget principal

Exercice 2012

I. LES PREVISIONS Les prévisions, en recettes et dépenses, au budget primitif 2012 s’élevaient à 149 579 735 536 XPF. Ce montant a été majoré de 41 298 428 706 XPF au budget supplémentaire et de 10 097 173 127 XPF par la décision modificative n° 1, soit un total de 200 975 337 369 XPF répartis en 39 312 292 603 XPF en section d’investissement et 161 663 044 766 XPF en section de fonctionnement conformément au tableau ci-après :

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE

FONCTIONNEMENTTOTAL

Budget primitif 2012(délibération n° 179 des 28 et 29 décembre 2011)

15 908 302 595 133 671 432 941 149 579 735 536

Budget supplémentaire 2012(délibération n° 209 du 13 août 2012)

13 306 816 881 27 991 611 825 41 298 428 706

Décision modificative n° 1(délibération n° 230 du 21 décembre 2012)

10 097 173 127 0 10 097 173 127

TOTAL 39 312 292 603 161 663 044 766 200 975 337 369

II. L’EXECUTION Les tableaux ci-dessous présentent le compte administratif 2012 du budget principal de la Nouvelle-Calédonie par chapitres natures et par chapitres fonctionnels. Les chiffres présentés ici n’ont subi aucun retraitement et ne sont donc pas comparables à l’analyse financière. Ils retracent l’exécution du budget principal 2012 (y compris les recettes et dépenses liées aux dotations aux collectivités). Les résultats obtenus sont en phase avec le compte de gestion transmis par la Paierie de la Nouvelle-Calédonie.

Recettes Dépenses013 ATTENUATIONS DE CHARGES 29 185 784042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 226 811 63970 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 10 407 693 81273 IMPOTS ET TAXES 131 436 492 70774 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 6 812 307 82975 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 196 665 49676 PRODUITS FINANCIERS 582 065 94777 PRODUITS EXCEPTIONNELS 450 161 012011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 10 248 711 951012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 13 203 535 235042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 4 317 122 24465 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 107 904 053 5586586 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS 160 402 90866 CHARGES FINANCIERES 276 074 51167 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 358 604 362

152 141 384 226 140 468 504 769

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 691 837 752 19 372 750041 OPERATIONS PATRIMONIALES 210 749 379 210 749 37913 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 6 126 214 644 016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 8 054 444 830 4 784 228 99820 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 952 381 486 593 911204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 3 276 796 82721 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 798 405 1 117 118 02923 IMMOBILISATION EN COURS 8 343 318 10 075 597 82245- OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 99 037 977 295 845 565

17 192 378 686 20 266 303 281

CA 2012

11 672 879 457

-3 073 924 5958 598 954 862

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 PAR CHAPITRES NATURES

BUDGET PRINCIPAL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Total fonctionnementRésultat de fonctionnement

Total investissementRésultat d'investissementRésultat net de l'exercice

Recettes Dépenses930 ADMINISTRATION GENERALE 10 299 753 370 11 385 227 517931 SECURITE ET ORDRE PUBLIC 0 14 125 000932 ENSEIGNEMENT 2 496 777 4 892 649 239933 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 54 929 401 3 016 076 395934 SANTE 115 068 940 1 039 572 677935 PROTECTION ET ACTION SOCIALE 43 159 480 2 589 979 273936 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 1 024 640 544 5 623 832 738937 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 229 722 676 1 452 007 536938 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 659 967 551 3 276 697 855939 ECONOMIE 214 563 109 3 898 622 871940 IMPOSITIONS DIRECTES 77 225 474 051 4 337 565 517941 AUTRES IMPOTS ET TAXES 53 847 892 772 342 006 346942 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 513 045 465 93 839 404 624943 OPERATIONS FINANCIERES 683 858 451 283 212 029944 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D''ELUS 0 160 402 908945 PROVISIONS ET AUTRES OPERATIONS MIXTES 2 207 438 889 1 625 284 492946 TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS 19 372 750 2 691 837 752

152 141 384 226 140 468 504 769

900 ADMINISTRATION GENERALE 1 750 786 1 264 653 413901 SECURITE ET ORDRE PUBLIC 0 0902 ENSEIGNEMENT 0 1 173 878 306903 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 4 346 443 1 004 334 895904 SANTE 6 054 013 340 6 144 958 498905 PROTECTION ET ACTION SOCIALE 48 456 942 241 952 439906 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 0 981 055 402907 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 0 207 079 745908 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 3 996 875 3 246 154 996909 ECONOMIE 23 744 362 692 038 895923 DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES 8 054 444 830 4 784 228 998924 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 99 037 977 295 845 565

925 OPERATIONS PATRIMONIALES 210 749 379 210 749 379926 TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS 2 691 837 752 19 372 750

17 192 378 686 20 266 303 281Résultat d'investissement -3 073 924 595Résultat net de l'exercice 8 598 954 862

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 PAR CHAPITRES FONCTIONNELS

BUDGET PRINCIPAL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE CA 2012

Total fonctionnementRésultat de fonctionnement 11 672 879 457

Total investissement

III. LES RESULTATS

L’exercice budgétaire 2012 a été clos sur un résultat excédentaire de + 8 598 954 862 XPF alors qu’en 2011, l’exécution budgétaire avait traduit un résultat excédentaire de +5 521 023 483 XPF. Ajouté aux excédents des gestions précédentes, le nouveau résultat cumulé 2012 s’élève à 32 713 689 175 XPF. Ce résultat sera affecté en priorité, conformément à la nouvelle instruction comptable M52, à la section d’investissement pour financer le déficit d’exécution 2012, soit 3 073 924 595 XPF, et le déficit des restes à réaliser (reports 2012-2013). Le solde pourra être affecté, au choix, et en toute ou partie, à la section de fonctionnement ou à la section d’investissement lors de la délibération spécifique d’affectation du résultat 2012. Il sera repris conformément à celle-ci lors du budget supplémentaire 2013.

RECETTES DEPENSESSECTION D'INVESTISSEMENT 14 472 391 555 20 218 781 152 -5 746 389 597SECTION DE FONCTIONNEMENT 152 122 011 476 137 776 667 017 14 345 344 459TOTAL MOUVEMENTS REELS 166 594 403 031 157 995 448 169 8 598 954 862OPERATIONS D'ORDRE 2 739 359 881 2 739 359 881 0EXCEDENTS DES GESTIONS PRECEDENTES 24 114 734 313 0 24 114 734 313

TOTAL 193 448 497 225 160 734 808 050 32 713 689 175

REALISATIONSRESULTATS

(Mouvements budgétaires)BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE 2012

Documents

CA...nature. Le tableau précédent permet de calculer la valeur ajoutée, l’excédent brut de fonctionnement, le résultat d’exploitation, le résultat courant, le résultat exceptionnel