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8/18/2019 Clients PaiEMENT
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Clients – Paiement partiel
Il est possible qu'un client ne paie qu'une partie du montant
que vous lui avez facturé, alors que vousattendiez qu'il vous verse
la totalité.
Exemple : Un PC usagé a été vendu par le SITEL pour la somme de
400.- . Le client paie 200.- .
Pour comptabiliser un encaissement partiel, procédez comme pour
un encaissement normal.Dans la référence, indiquez aussi le
numéro de la facture envoyée au client, cela permettra de
leretrouver sur le solde à encaisser.
Chemin : Gestion comptable -> Compta financière -> Clients
-> Ecriture -> Encaissement.
Cliquez sur "Traiter PNS".Vous arrivez sur l'onglet "Standard" .
Allez sur l'onglet "Pmt partiel".
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Dans le champ "Motif de l'écart", sélectionnez le motif 02
(paiement partiel).
Puis allez sur le champ "Ecritures d'écarts" en bas de l'écran
et double-cliquez. L'écart entre lemontant total et le montant
encaissé est calculé automatiquement.
Le solde "Non affecté" est maintenant égal à zéro.
Pour consulter la pièce avant de la comptabiliser, cliquez sur
l'icône "Synthèse des pièces".
Une seule ligne d'écriture est visible. Simuler la pièce par le
menu : Pièce -> Simuler.
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Trois postes sont maintenant affichés à l'écran. L'écriture
d'écart (au milieu) apparaît en bleu et unmessage en bas de l'écran
vous demande de corriger ce poste. Double-cliquez sur la ligne en
bleu etcomplétez le texte.
Revenez sur l'écran de synthèse par le menu : Saut ->
Synthèse des pièces.
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Cette écriture a pour effet :
- de solder la facture initiale.- de créer un nouveau poste non
soldé sur le débiteur pour le montant restant, exigible
immédiatement.- de comptabiliser le montant versé.
Cela n'est possible que si calculer le montant de l'écriture
d'écart, avec le motif 02, dansl'onglet "Paiement partiel".
Si vous devez retournez sur cet onglet pour une correction,
cliquez sur "Réinitialiser", puis sur "TraiterPNS".
Si vous n'avez pas de correction, vous pouvez comptabiliser
votre pièce en cliquant sur l'icône enforme de disquette.
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