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8/6/2019 Comment Decrire Un Processus
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Organisation interne
Cible : PME
Fiche outil n 17
Comment dcrire un processus ?Partie 1/3 : Dfnir le processus
But de la dmarche
Cette dmarche vise dcrire les processus dune organisation afn :
declarierlesactivitsetpratiquesmettreenoeuvrepouratteindrelesobjectifsduprocessus et raliser les lments de sortie attendus.
degarantiruneappropriationefcacedesrglesetpratiquesduprocessusmettreen
uvre
Ladmarcheintgre3phasescls:
1- dfnir le processus et ses activits
Cettetapepermetdednirglobalementleprocessusandidentierlesacteurs,lesactivits
etlesmoyensncessaireslatteintedesesobjectifs.
2-tablirlecahierdeschargesdocumentaire
Cettetapepermetdidentierlebesoinenmatiredocumentaireandenerdigerquelejuste
ncessaire.
3-rdigerladocumentationduprocessus
Leslmentsrdigersontlachedidentit,lesprocdures,guidesetformulairesncessaires
lacomprhensionetlappropriationdespratiquesetrglesduprocessus.Lesformulairesper-
mettrontaussidegarantirlenregistrementdesinformationsclsduprocessus,quincessitent
un archivage.
Les rsultats escompts
Lesacteurs,lesactivits,lesmoyens
etlesobjectifsduprocessussont
clairement identifs ;
Seulslesdocumentsncessaires
lappropriationdespratiquesetrglesdu
processussontlabors;
Ladocumentationduprocessusest
claire et concise.
Matriel ncessaire
Post-itdediffrentescouleurs,
Grandrouleaudepapier,
Feutres,
Sallederunionavecunmurdisponible,
DispositionU.
Centre de Recherche Public Henri Tudor
LaboratoiredeTechnologieIndustrielle
UnitStratgie & Management
E-mail : strategie.management @tudor.lu
Tl.:00352425991-1
8/6/2019 Comment Decrire Un Processus
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Fiche outil n 17
La modlisation dun processus nest pas une fn en soi, elle vise ana-
lyser la pertinence des activits dun processus vis--vis de latteinte de
ses objectis.
Quest ce quun processus
Unprocessusestleregroupementdactivitsquiinteragissentensembleandetransformerdes
lments dentre en lments de sortie.
Ladnitionduprocessusestuntravailcollaboratifquiregroupelensembledesacteursimpli-
qusdanslaralisationduprocessus,etleoulesclientsdeslmentsdesortieduprocessus.
Ce travail se droule lors de 2 sances de travail.
1ersanceElaborationducadreduprocessus
Lanimateurdugroupedoitaborderlespointssuivants:
Quelssontleoulesobjectifsduprocessus?
Quellessontlescaractristiquesattenduesdeslmentsdesortie?
Quellessontlesactivitsmettreenoeuvrepourproduireleslmentsdesortiedu
processusetcommentsont-ellesordonnes(ilestprfrabledepartirdeslmentsde
sortieetderemonterleuxversleslmentsdentre)?
Pourchacunedesactivits,quisontlesacteursetlesmoyensncessairesleurralisation?
Quelssontlesinformationsproduites?
2de sance validation du processus
Lasecondesanceviseconrmerlapremirednitionenrpondantauxquestionssuivantes:
Lesactivitsidentiespermettent-ellesdatteindrelesobjectifs?
Lesactivitsidentiespermettent-ellesdeproduiredeslmentsdesortieconformesaux
caractristiquesattendues?
Existet-ildesactivits(ralisation,contrle)redondantes?
Lesresponsabilitssont-ellesclairementidenties?
Elments dentre
Participantsaugroupedetravailidentis Processusfournisseuretclientidentis
Elments de sortie
Cartographieduprocessus
Les conditions de succs
Travailcollaboratifregroupantlesacteursdu processus et ses clients ;
Animationdugroupe(questionset
validation) ;
Tempsetespacedetravailddisauxsances de travail.
8/6/2019 Comment Decrire Un Processus
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Organisation interne
Cible : PME
Comment dcrire un processus ?Partie 2/3 : Cahier des charges documentaire
But de la dmarche : Mise en place de lISO 9001 :2000 ou autre certifcation/accrditation
Cettedmarcheviseidentierlebesoinenmatirededocumentationconcernantunproces-suspournerdigerquelejustencessaireetoptimiserlenombreetvolumedesdocumentspar
rapportlappropriationetlamatrisedesrglesetpratiquesmettreenoeuvre.
Aprsavoirlaborerlacartographieduprocessus(Cf.Partie1/3:Dnirleprocessus)etavant
dengagerlaphasederdactiondesprocduresetautresdocumentsdelorganisation,ilestcapi -
taldeseposerlaquestion:Quelestlebesoinenmatirededocumentationsurleprocessus?
Pourlaborerlecahierdeschargesdocumentaire,ilestncessairedinventorierlesdocuments
existantsetdanalyserlesrisquessurleprocessusvis--visdesesobjectifsetdesproduits
de sortie.
LanalysedesrisquessurleprocessusesteffectuesurbaseduneAMDECprocessussimplie.
Les rsultats escompts
Lenombreetletypededocumentspour
assurer lappropriation et la matrise des
rglesetpratiquesmettreenuvre
pour le processus sont identifs ;
Lesobjectifsetcontenusdesdocuments
rdigeroumettrejoursontdnis;
Lardactiondesprocessuspermetde
ne pas rapprendre continuellement
travailler.
AMDEC processusLAMDEC(AnalysedesModesdeDfaillance,deleursEffetsetdeleurCriticit)estunemthodepermettant :
didentierlesrisquesdeproblmepouvantsurvenirsurunprocessus,
depositionnercesrisquesparrapportauxobjectifsetauxproduitsdesortieduprocessus,
dvaluerlepoidsdecesrisquesparrapportleurprobabilitdesurvenir,leurimpactsurlobjectifetleurindtectabilit.
Toutcecipouramliorerlaconceptionduprocessusouduproduitetorienterlesmesuresdeprvention.
Centre de Recherche Public Henri Tudor
LaboratoiredeTechnologieIndustrielle
UnitStratgie & Management
E-mail : strategie.management @tudor.lu
Tl.:00352425991-1
Fiche outil n 17
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Inventaire des documents existantsSurlacartographieduprocessus,onpositionnechaquedocumentexistantlaidedepost-it
surlesactivits.Lesdocumentsexistantspeuvent-treselonlecasdesprocdures,desnotes
deservice,desinstructions,desformulairesoumodlesdedocument,
Analyse des risques sur le processus
LAMDEC estun travailcollaboratifregroupant lesacteurscls etle clientduprocessus.Un
animateurdoittreprsentandefaciliterlequestionnementdugroupeetlvaluationdesris-
ques.
1-Identierlesrisques denonatteintedesobjectifsduprocessusoudeproductiondlments
desortienonconformesauxcaractristiquesattendues
2-Surchaquerisqueidenti,dterminerlacauseouoriginedurisque.Ilconvientderemonter
leplusloinpossibledanslachanedescausesandidentierunecauseprimaire(mcanisme
des5pourquoi).
3-Dterminerpourchaquerisqueidenti,dansquelle(s)activit(s)duprocessuslacausesesitue.
4-Estimerlacriticitdurisque(sonpoids)envaluantsurunechellede110laprobabilit
desurvenirdelacause(occurence),leffetdurisquesurlobjectifoullmentdesortie(svrit)
etlincapacitdelorganismedtecterlecauseavantquellenesurvienne(Indtectabilit).LeproduitOccurrenceXSvritXIndtectabilitdonneleniveaudecriticitdurisque.
5-Les510risquesayantlaplusfortecriticitfontlobjetduneanalyse rapide afn de savoir
quelstypesdactionspermettraientdediminuerlerisque.Lesactionssontidentiesentrois
classes:laformationdupersonnel,lautomatisationoularorganisationduprocessusande
mettre en place des anti-erreurs ou la mise en place dune documentation.
Elaborationducahierdeschargesdocumentaire
Surbasedelinventairedesdocumentsexistantsetdesrsultatsdelanalysedesrisques,on
dfnit la liste des documents disposer pour dcrire le processus. Cette liste prcise le type de
document,etlobjetdudocumentetsonaudience.Pardfaut,leprocessusdoitaumoinstre
dcrit par une fche didentit.
Elments dentre
Cartographieduprocessus
Elments de sortie
Analysedesrisquessurleprocessus
Cahierdeschargesdocumentaireduprocessus
Les conditions de succs
Travailcollaboratifregroupantlesacteurs
du processus et ses clients ;
Etreleplussimplepossible;
Comptencedelanimateurenanalyse
derisques(AMDEC).
Fiche outil n 17
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Des processus la documentation dune organisationLa documentation dune organisation nepeutsefairesansuntravaildemodlisationdesprocessus.Eneffet, ladocumentationquiformaliselesrglesetpratiquesdespro-cessus,ncessiteunecartographieglobaledesprocessuset uneclaricationdesob-jectifsetdesactivitsclsdesprocessus.
RdigerleManueldorganisationBienque,danslecadredunecertication,leManueldorganisationsoitledocument
sourcedusystmedocumentairedelor -ganisme,ildoittrerdigerlandella-borationdesprocessus.Ce manuel se compose :
desmissions,butetpolitiquesdelorganisme,
delacartographiedesprocessus,
deschesdidentitdesprocessus,
sincessaire,dunglossaireclariantlejargondelorganisme.Lavalidationdumanuelestraliseparladirection.Lecontenuassezmarketingdumanuel,permetsadiffusionlafoiseninterneetenexternecommesupportdecommunication.
RdigerlaFichedidentitdeprocessus
CettechepermetdecommuniquerlecadregnralduprocessusenrpondantauxQuifaitQuoi,Pourquoi? .Ellesedistingueduneprocdure,carelleneprcisepascommentsonteffectueslesactivitsduprocessus.Onyretrouvelesinformationssuivantes:lesobjectifs,lescontraintesoudonnesdentre,lesdonnesdesortie,lesindicateursdeperformance,lesactivitsprincipales,lesacteurs,lesdocumentsetoutilsutiliss,etlesliensaveclesautrespro -cessus.Rdigeparlepiloteduprocessus,elleestcourteetsynthtique(23pages).
Rdiger une procdureIlnefautpasconfondreprocessusetprocdure:laprocduretantlamanirespciedef-fectueruneactivit.Bienquuneprocdurenesoitpastoujoursdocument,onassociesouventprocduredocumentdeprocdure.Laprocdurevisecommuniquerlespratiquesetrglesduprocessus.Pourquelaprocduresoitcourteetclaire,lauteurnedoitrdigerquelejusten-cessaireetdoitutiliserunformalismecomprhensibleparlutilisateurdudocument(logigramme,
texte,photo,).
Elments dentre
Cartographieduprocessus
Cahierdeschargesdocumentaireduprocessus
Elments de sortie
Manueldorganisation-Fichedidentitdeprocessus
Documentsduprocessus
Les conditions de succs
Evaluerlobjetetlimportancedu
document avant den engager la
rdaction ;
Rdiger un document en se mettant la
place de son utilisateur
Etreclair,simpleetsuccin.
Cartographie
FichedidentitProcessus
Documentationdusystme Procdure Instruction/Modeopratoire Guide Formulaire/Modle
QUOI
QUI FAIT QUOI
POURQUOI
QUI FAIT QUOI
COMMENT
Fiche outil n 17