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DÉBAT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIREANNÉE 2017
SOMMAIREINTRODUCTION �������������������������������������������������������������������4
LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE ��������������������������������������������������6UNE DÉMOGRAPHIE DYNAMIQUE ����������������������������������������������������������������������������������������������������6UNE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE CONFIRMÉE �����������������������������������������������������������������������������������7DONNÉES FINANCIÈRES ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8ÉVOLUTION DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT DES DÉPARTEMENTS �������������������������������������������������8
POINT SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT ������������������������������9GESTION FINANCIÈRE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9L’EMPRUNT ET L’EPARGNE BRUTE ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 14GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ������������������������������������������������������������������������������������������� 16GESTION IMMOBILIÈRE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2017 �������������������������������� 21LES RECETTES ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21LES DÉPENSES �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23BUDGET DE FONCTIONNEMENT ������������������������������������������������������������������������������������������������������26BUDGET D’INVESTISSEMENT ����������������������������������������������������������������������������������������������������������28
PACTE POUR LES GARDOIS �������������������������������������������������� 31
LES ACTIONS PHARES ��������������������������������������������������������� 31CONTRATS DE TERRITOIRE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 31TRÈS HAUT DÉBIT ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32SOLIDARITÉ : LES SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX DE L’AUTONOMIE, DE L’INSERTION ET DE L’ENFANCE �������33
LES ACTIONS STRUCTURANTES DES TERRITOIRES �������������������� 35ROUTES ET DÉPLACEMENTS �����������������������������������������������������������������������������������������������������������35COLLÈGES ET ÉDUCATION ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������36 SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS ��������������������������������������������������������������������� 37ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������38POLITIQUE ALIMENTAIRE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������40
NOTES ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE ANNÉE 2017
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) qui s’ouvre
est une nouvelle étape dans la modernisation de notre
collectivité dans le cadre de la loi relative à la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe)
et de l’émergence de la nouvelle région Occitanie,
Pyrénées-Méditerranée.
Le document qui vous est présenté à cette oc-casion est nouveau dans sa forme et dans son contenu ; il porte au débat de cette assemblée un certain nombre d’éléments, notamment financiers, afin d’enrichir notre discussion de ces nouvelles informations. Il est la traduc-tion concrète de la volonté de transpa-rence et de débat démocratique qui nous anime.
Le DOB 2017 revêt par ailleurs une impor-tance toute particulière pour confirmer et renforcer la place essentielle du Département comme institution de proximité au service des citoyens, et notamment des plus fragiles d’entre eux, et des territoires.
Il s’inscrit dans la démarche du Pacte pour les Gardois que nous avons présentée et forma-lisée en 2016.
Ce DOB nous engage parce qu’il s’appuie sur nos valeurs – respecter la parole des Gardois, respecter la pluralité politique de l’assem-blée départementale, respecter nos engage-ments – et se traduit par la mise en œuvre des recommandations des trois audits que nous avons menés : une gestion rigoureuse et des actions pour construire un Gard innovant, attractif et solidaire.
Enfin, les données budgétaires concrètes pré-sentées dans ce document ont été établies au 26 octobre 2016 ; elles ne peuvent constituer des prévisions budgétaires définitives puisqu’elles ont vocation à être évaluées et débattues dans le cadre du processus de pré-paration budgétaire partagé.Elles sont indicatives d’une tendance budgétaire globale et d’une volonté affirmée de gestion ri-goureuse et offensive du budget départemental.
6 | DOB | LE CONTEXTE NATIONAL UNE DÉMOGRAPHIE DYNAMIQUE
LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
UNE DÉMOGRAPHIE DYNAMIQUEAvec 750 025 habitants, notre département est le 3e département le plus peuplé de la région Occitanie. Sa dynamique démogra-phique est continue depuis 30 ans avec une augmentation annuelle supérieure à 1,3% (source INSEE).
Notre département se distingue toutefois par l’importance de sa population vivant dans les espaces multi-polarisés situés entre plusieurs grandes aires urbaines, ce qui n’est pas sans conséquence sur les services que nous de-vons rendre à la population. Ce type d’espace
regroupe en effet 18,5% de la population du Gard contre seulement 5,5% de la population au niveau régional. Nous devons donc savoir nous adapter à cette réalité démographique.
Une autre de ces réalités, dont nous nous ré-jouissons, est celle de l’attractivité de notre ter-ritoire. Depuis 2006, la population gardoise a gagné en moyenne plus de 7000 habitants par an, soit un taux de croissance supérieur à 1%, à celui des moyennes régionale et nationale.Il est par ailleurs porté par l’arrivée de nou-veaux habitants (+0,7%).
1982
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
Gard
Occitanie
France
Base
100
en
1982
ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
DOB | LE CONTEXTE NATIONAL UNE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE CONFIRMÉE | 7
UNE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE CONFIRMÉECette attractivité se retrouve au plan économique.L’économie du Gard est riche, diversifiée et répartie de façon sensiblement égale entre l’industrie, l’agriculture et le tourisme.
Le département compte le plus grand nombre d’emplois industriels de la région (environ 25 000). Les établissements industriels y sont le plus souvent de plus grande taille que dans les départements voisins. La recherche est au cœur de l’activité économique gardoise ; avec des centres de recherche d’excellence dans les domaines appliqués tout particulièrement dans le domaine de la chimie nucléaire avec le centre de Marcoule.Le secteur agroalimentaire est également un acteur majeur de notre dynamique territoriale.
Le Gard compte 74 577 entreprises, dont56 % en Services, 17 % en Commerce, 14 % en Construction, 7 % en Agriculture et 6 % en In-dustrie.
Le Gard compte également 244 000 emplois ainsi répartis dont agriculture 4 % (11 000 emplois permanents, 15 000 saisonniers), construction 8 %, industrie 10 %, tertiaire non marchand 35 %, tertiaire marchand 43 % (dont 7200 emplois permanents dans le tourisme).
Néanmoins des faiblesses récurrentes af-fectent le département du Gard et ses habi-tants ; elles se caractérisent en partie par la difficulté de l’économie gardoise à créer suf-fisamment d’emplois au regard des besoins et par une discordance entre l’offre et la de-mande d’emploi, là encore protée par l’arrivée de nouveaux habitants.
Le chômage s’est stabilisé dans le Gard de-puis fin 2014.
Il reste toutefois à un niveau élevé, 13,4 % de la population active (2ème trimestre 2016, caté-gorie A) est en recherche active d’emploi, soit environ 50 000 Gardois.
Le nombre d’allocataires du RSA suit une évo-lution similaire. Nous assistons à une stabili-sation du nombre d’allocataires du RSA socle, mais à un niveau élevé : plus de 31 000 alloca-taires du RSA fin 2015.Cependant, les chiffres du 1er semestre 2016 augurent d’une baisse notable (3%) du nombre d’allocataires (30 150 en juin 2016).
2008
6789
101112131415
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
France
Gard
TAUX DE CHÔMAGE
ALLOCATAIRES DU RSA « SOCLE »
France
Gard
2009
100
Bas
e 10
0 en
200
9
105110115120125130135140
2010 2011 2012 2013 2014 2015
DONNÉES FINANCIÈRESLe contexte national des finances départe-mentales souligne l’équation budgétaire à la-quelle l’ensemble des départements français est confronté. Dans le dernier rapport de la Cour des comptes sur les collectivités locales, la strate départementale est une des seules strates à connaitre une diminution de son épargne.Malgré l’effort réalisé sur les dépenses de fonc-tionnement, les départements ne peuvent contenir l’évolution des dépenses sociales.
Conséquemment, et compte tenu de la baisse de la DGF de près de 9 %, leur épargne est en recul.Il en ira de même en 2017, les départements ne bénéficiant pas des mesures prises par l’Etat pour réduire la contribution des collecti-vités au redressement des finances publiques. Seul le bloc communal en bénéficiera.
EN MD € 2011 2012 2013 2014 2015 2014/2015
PRODUIT RÉEL DE FONCTIONNEMENT 61,63 62,69 62,95 64,41 65,18 +1,2%
DONT RECETTES FISCALES 40,40 41,04 41,46 42,95 45,03 +4,9%
DONT FISCALITÉ DIRECTE 18,01 18,81 19,90 19,95 20,69 +3,8%
DONT FISCALITÉ INDIRECTE 22,40 22,23 21,56 23,00 24,34 +5,8%
DONT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 18,56 18,45 18,73 18,49 17,26 -6,7%
DONT DGF 11,90 11,92 11,93 11,46 10,44 -8,9%
CHARGES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 53,02 54,82 56,27 57,88 58,72 +1,4%
DONT DÉPENSES DE PERSONNEL 10,91 11,28 11,57 11,89 12,06 +1,5%
DONT ACHATS DE BIENS ET DE SERVICES 5,51 5,50 5,55 5,50 5,30 -3,6%
DONT AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7,06 6,92 7,06 7,10 7,11 +0,1%
DONT SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2,45 2,47 2,50 2,51 2,48 -1,2%
DONT CHARGES FINANCIÈRES 0,84 0,88 0,87 0,92 0,88 -3,5%
ÉPARGNE BRUTE 8,61 7,46 6,69 6,52 6,46 -0,9%
8 | DOB | LE CONTEXTE NATIONAL DONNÉES FINANCIÈRES
ÉVOLUTION DE LA DGF DES DÉPARTEMENTS(en milliards d’euros)
2017
8,55
2016
9,7
2015
10,44
2014
11,46
2013
11,93
ÉVOLUTION DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT DES DÉPARTEMENTS
GESTION FINANCIÈRELES RECETTES
En dépit d’une situation financière très ten-due, le Gard fait encore l’objet en 2017 d’un prélèvement au titre de la contribution
au redressement des finances publiques (CRFP). Ce faisant, il perd cette année encore plus de 10 M€ de recettes provenant de la part forfaitaire de la DGF.
En 2017 par rapport à 2013, ce sont donc 35,4M€ de recettes qui manqueront au bud-get du Département, intégralement compen-sées par nos efforts de gestion sur la section de fonctionnement.
DOB|POINT SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT GESTION FINANCIÈRE | 9
POINT SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT
ÉVOLUTION DE LA DGF DU GARD(en millions d’euros)
2017
109
2016
119,7
2015
130,3
2014
140,5
2013
144,4
En 2016, cette progression a été de 1,80%.
La même augmentation est retenue pour 2017, la base s’établissant donc à 825 555 313.
Le montant de crédits inscrit au BP 2017 est donc de 203M€.
Des quatre impôts directs existant avant la réforme de 2011, le foncier bâti est le seul impôt direct que les départements ont conservé.La taxe professionnelle a été supprimée pour toutes les collectivités, la taxe d’habitation et le foncier non bâti départementaux ont été transférés au groupe communal.
En 2016, le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se situer à 24,65%.L’évolution des bases est fonction de la progres-sion physique et d’une revalorisation forfaitaire.
10 | DOB | POINT SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT GESTION FINANCIÈRE
169 200 000 €
2013
PRODUIT DE LA TAXE FONCIÈRE
174 063 000 € 179 000 000 €
201 593 800 € 203 300 000 €
2014 2015 2016 2017
Le produit des droits de mutation est la re-cette la plus erratique du budget.Elle dépend très largement du contexte du marché immobilier que les professionnels du secteur ont encore du mal à analyser.Entre 2015 et 2016, le produit des DMTO a progressé de 2,86 %.Le nombre de transactions et les prix pa-raissent en effet se redresser après leur chute entre 2011 et 2013.Ces éléments confirment l’attractivité du Gard.
Il est cependant proposé une inscription pru-dente en progression de 1 % de BP à BP.
Le montant inscrit au budget au titre des DMTO est donc de 95,7M€.
Par ailleurs, 534 000 € sont prévus au titre de la taxe additionnelle à certains droits d’enre-gistrement.
DOB | POINT SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT GESTION FINANCIÈRE | 11
70 000 000 €
2013
PRODUIT DES DMTO
87 354 000 € 92 000 000 €
94 627 000 € 95 791 572 €
2014 2015 2016 2017
LES DEPENSES
2014 2015 2016
BP CA BP CA BP CA
SOLDE RECETTES-DÉPENSES 0 -19 925 285 0 8 652 856 0 en cours
EPARGNE BRUTE (HORS RÉSULTAT REPORTÉ) SOIT RRF-DRF 45 998 523 33 715 990 50 250 000 60 270 880 69 300 813 en cours
DÉPENSES DE GESTION (DRF - COMPTES 66...) 775 744 706 779 814 185 774 895 431 774 764 629 781 967 352 en cours
ÉPARGNE DE GESTION (HORS RÉSULTAT REPORTÉ ET INTÉRÊTS DETTE) (EB-C/66) 33 998 523 21 013 532 35 250 500 46 456 022 53 750 813 en cours
CALCUL ÉPARGNE NETTE (BRUTE- REMB CAL DETTE COMPTES 16 RÉEL) -14 201 477 -20 570 676 -13 375 000 29 007 714 5 990 813 en cours
Le Département du Gard a fait le choix d’une gestion rigoureuse de ses dépenses de fonc-tionnement malgré la hausse tendancielle des dépenses sociales. Ses indicateurs financiers attestent des efforts réalisés.L’épargne brute (l’EB) qui correspond à la marge que le Département réalise en fonctionnement a progressé sur les trois derniers exercices.
Elle est passée de 46 M€ au BP 2014 à 69 M€ au BP 2016. Cette prévision budgétaire s’est, du reste, avérée réaliste puisque l’épargne brute est passée de 33 M€ au CA 2014 à 60 M€ au CA 2015.Ces évolutions sont le fruit d’une maîtrise im-portante de nos principales lignes budgétaires.
12 | DOB | POINT SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT GESTION FINANCIÈRE
350
300
250
200
150
100
50
02014 (CA) 2015 (CA) 2016 (BP+DM) 2017 (BP)
DGAMLDGADCVDGARL
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT(HORS SOCIAL) EN MILLIONS €
73,69
86,78
179,84 183,18 177,8 172,44
74,38
69,5171,21
77,8882,12
71,93
En dépenses de fonctionnement, n’apparaissent pas dans ces tableaux les budgets du cabinet et de la communication dont l’évolution détaillée, de BP à BP, figure ci-dessous.
2014 2015 2016 2017
CABINET 136 000 136 000 99 850 90 850
COMMUNICATION 1 694 300 1 534 100 972 170 885 010
DOB | POINT SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT GESTION FINANCIÈRE | 13
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT(HORS SOCIAL) EN MILLIONS €
2014 (CA)
340,31337,23
326,89
316,33
2015 (CA) 2016 (BP+DM 2017 (BP)
ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX CHAPITRES BUDGÉTAIRES DE BP À BP
-15%
-10%
-5%
-0%
Charges à caractère général
Charges de personnel et assimilés
APA
RSA
5%
10%
15%
2012 2013 2014 2015 2016
L’EMPRUNT ET L’EPARGNE BRUTE
En 2017, malgré la perte de plus de 10 M€ de recettes sur la part forfaitaire de la DGF et de 10M€ de recettes exceptionnelles (opération de régularisation du RSA), le Département du Gard maintient un niveau d’épargne brute soutenable. Elle devrait se situer à nouveau aux alentours de 60 M€.Son évolution sur les années futures dépen-dra, en large partie des choix qui seront réali-sés par l’Etat quant à l’effort demandé aux col-lectivités pour le redressement des comptes publics d’une part et les éventuelles compen-sations du reste à charge sur les allocations individuelles de solidarité d’autre part.
La dette du Département fait l’objet d’une at-tention particulière.Au compte administratif 2015 elle était de 445M€ et son évolution est contenue en 2016 à moins de 4%.
Le flux net d’endettement, c’est-à-dire la dif-férence entre le capital remboursé et les nou-veaux emprunts souscrits, est donc ainsi divi-sé de moitié en 2016.
Il s’agit là d’une gestion soutenable de notre niveau d’endettement puisque notre capacité de désendettement s’est nettement amélio-rée en 2015 par rapport à 2014 (de presque 12 ans à environ 7,5 ans) et restera à un ni-veau sensiblement similaire en 2016.
Parallèlement, il faut rappeler que notre dette est sécurisée (1 A sur la charte Gissler, Charte de classification des emprunts en fonction de leur toxicité. Les emprunts du Département ont le meilleur classement) et diversifiée et qu’en conséquence, aucun risque systémique ne pèse sur notre collectivité.
14 | DOB | POINT SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT L'EMPRUNT ET L'ÉPARGNE BRUTE
RÉPARTITION PAR TYPE D’EMPRUNT
TAUX VARIABLES 7%
TAUX VARIABLES CAPÉS4%
TAUX FIXES89%
DOB | POINT SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT L'EMPRUNT ET L'ÉPARGNE BRUTE | 15
RÉPARTITION PAR PRÊTEUR
GROUPE BPCE31%
CRÉDIT AGRICOLE6%
CARAC2%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE6%
DEXIA CRÉDIT LOCAL1%
LA BANQUE POSTALE4%
DEUTSCH PFANDBRIEF BANK
8%
CAISSE DES DÉPÔTS20%
ARKEA9%
CAFFIL13%
GESTION DES RESSOURCES HUMAINESLes effectifs globaux du Département en 2015 sont répartis entre plusieurs filières dont le gra-phique ci-dessous reprend la répartition.
Les agents occupant un emploi permanent au Département du Gard sont à 93,5% des fonc-tionnaires titulaires et stagiaires. Ce pourcentage est stable, comme les années précédentes, et remarquable puisque la moyenne nationale de l’ensemble des collectivités et EPCI se situe à un peu plus de 80%.La dé-précarisation au sein du Département est une réalité tout comme la suppression de 77 postes du tableau des effectifs en 2016.À noter que conformément aux engagements pris, aucun poste n’a été supprimé auprès des usagers et l’effort a été majeur au sein de l’encadrement (de 7 à 4 DGA).Au sein du Conseil dé-partemental, comme les années précédentes, les filières les plus représentées sont :
• technique, cette filière réunit presque la moitié des effectifs sur emplois permanents (46.4 %).
• administrative avec plus d’un tiers des effectifs sur emplois permanents (34%).
• sociale avec 11.6 % des effectifs sur emplois permanents.
• médico-sociale avec 5 % des effectifs sur emplois permanents.
16 | DOB | POINT SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
ADMINISTRATIVE1077
TECHNIQUE1468
SOCIALE160
MÉDICO-SOCIALE368
SPORTIVE18
CULTURELLE52
MÉDICO-TECHNIQUE20
ANIMATION3
Ce redéploiement s’appuiera sur un effort budgétaire notable en faveur de la formation professionnelle et/ou de requalification des agents et cadres avec un budget largement réévalué pour 2017.
L’effort de gestion des ressources humaines sera maintenu en 2017, les préconisations de l’audit organisationnel trouveront notamment une concrétisation dans la réorganisation des services.Enfin, 80 à 100 emplois devraient être redé-ployés et/ou supprimés en fonction de l’évolu-tion des métiers, des besoins, des missions…
DOB | POINT SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 17
BP2015 BP2016
800 900 €900 000 €
800 000 €700 000 €
600 000 €500 000 €
400 000 €300 000 €200 000 €100 000 €
0 €
532 193 €
832 193 €
BP2017
CRÉDITS DE FORMATION
* En détail :
• GVT (promotion, avancement de grade, échelons) : 1 000 000€
• Revalorisation du point d’indice (0,6% au 1er juillet 2016 et 0,6% au 1er février 2017) : 1 400 000€
• Mise en oeuvre du Parcours Profession-nel Carrière et rémunération : 700 000€
• Augmentation des cotisations patro-nales (CNRACL, IRCANTEC)
L’évolution de la masse salariale qui en dé-coule souligne la gestion rigoureuse du Dé-partement quant à son évolution.
En effet, les charges liées à la masse salariale sont totalement maîtrisées au BP 2017 qui prévoit une enveloppe d’environ 136 M€.
Cette évolution tendancielle, alors que la masse salariale est nécessairement affectée de mesures exogènes* qui la font croître mé-caniquement met en exergue la détermina-tion à contenir l’évolution de ce poste.
18 | DOB | POINT SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
Les données ci-dessus correspondent au Compte Administratif 2015 (dernier CA connu) sur ce poste (hors assistant familiaux), conformément aux obligations de la loi NOTRe pour le DOB.
CHARGES LIÉES À LA MASSE SALARIALE EN 2015 : 136,86 M€
TRAITEMENT57%
RÉGIMEINDEMNITAIRE
14%
CHARGES PATRONALES
28%
ALLOCATIONS CHÔMAGE
0%
COTISATIONS CNFPT1%
d’enfants confiés au Département sur décision de justice qui nécessite de plus en plus d’assistants familiaux.
De plus de 3% en 2014, la progression géné-rale de ce chapitre a été ramenée à 1,5% en 2015 et moins de 1% en 2016. Elle sera encore inférieure à 1% en 2017 malgré l’effort engagé sur le poste formation dans l’optique du redé-ploiement des compétences.
Cette projection est également présentée « hors assistants familiaux ».Cet important effort d’adaptation et d’efficacité, partagé par l’ensemble de l’administration, des agents et des cadres de notre collectivité, nous permet de considérablement limiter l’évolution globale du chapitre 12 du budget, « frais de personnels et charges assimilées », lui aussi largement impacté par les difficultés sociales et le nombre croissant
DOB | POINT SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 19
160 000 000 €
146 744 454
151 168 618
153 617 366154 781 930
156 044 330155 000 000 €
150 000 000 €
145 000 000 €
140 000 000 € CA 2013 CA 2014 CA 2015 BP+DM 2016 BP 2017
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNELS ET CHARGES ASSIMILÉES
CHARGES LIÉES À LA MASSE SALARIALE EN 2017 : 135 946 430 M€
TRAITEMENT57%
RÉGIMEINDEMNITAIRE
13%
CHARGES PATRONALES
29%
ALLOCATIONS CHÔMAGE
0%
COTISATIONS CNFPT1%
GESTION IMMOBILIÈREL’audit interne sur la gestion immobilière a conduit dès 2016 à un plan d’action permet-tant des économies de fonctionnement si-gnificatives par la fin et/ou la renégociation de baux locatifs et l’optimisation de divers contrats ainsi que de la performance énergé-tique des bâtiments.Ainsi, dès 2016, c’est un montant de 700 000€/an qui a été économisé par la fin du bail du Mas des Abeilles (locaux de la DGAML).
Cet effort est amplifié en 2017 avec une nou-velle réduction budgétaire de 800 000€ portant sur la renégociation de contrats (assurance et énergie) ainsi qu’à la réduction des charges liées aux bâtiments que nous ne louons plus.Cette économie, comme celle de 2016, est évi-demment pérenne sur les budgets à venir.
20 | DOB | POINT SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT GESTION IMMOBILIÈRE |
LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2017
LES RECETTESLes efforts de gestion et d’optimisation des re-cettes, présentés en II, permettent au Départe-ment, en dépit de toutes les difficultés, e gar-der une évolution dynamique de ses recettes.Cependant, le détail ligne par ligne et les incerti-tudes à cette date (évolution des DMTO, CVAE...)
nous conduisent à une estimation prudente des recettes et notamment à ne pas compenser in-tégralement la baisse de la DGF (10M€).
DOB | LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2017 LES RECETTES | 21
792 070 361 €830 913 862 € 836 823 031 € 853 585 088 € 846 226 265 €
2013 2014 20152016 2017
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
* Autres recettes : atténuation de charges (charges sociales), APA hors dotation, RSA hors allo-cation, produits des services et ventes (7M€), autres produits de gestion courante (25M€).
22 | DOB | LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2017 LES RECETTES
100 000 000 €
0 €
200 000 000 €
300 000 000 €
400 000 000 €
500 000 000 €
600 000 000 €
RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2013 2014 2015 2016 2017
Autres recettes 32 720 468 € 35 567 399 € 38 928 545 € 38 849 265 € 34 410 690 €
Dotations 210 886 541 € 202 194 426 € 199 099 505 € 182 403 667 € 201 414 041 €
Impôts indirects 243 108 315 € 258 965 000 € 263 293 575 € 289 323 712 € 262 358 698 €
Impôts directs 283 355 037 € 311 187 037 € 310 501 406 € 318 008 444 € 317 181 836 €
APA 22 000 000 € 23 000 000 € 25 000 000 € 25 000 000 € 30 861 000 €
700 000 000 €
800 000 000 €
900 000 000 €
LES DÉPENSESDe façon continue, le poids des allocations individuelles de solidarité reste conséquent sur la structure du budget, notamment du fait d’un reste à charge (différence entre les dé-penses réellement effectuées et les compen-
sations versées par l’Etat) qui continue d’aug-menter, même à un rythme moins soutenu, pour s’établir à presque 121M€ en 2016.
Depuis 2009, la différence entre les allocations payées par le Département et la compensa-tion attribuée par l’Etat n’a cessé de croître, et de manière spectaculaire puisque la courbe du « reste à charge » est quasiment parallèle à celle du coût des allocations.
Concrètement, c’est le Département à lui tout seul qui a assumé les coûts sociaux des crises financière et économique de 2008.Ces coûts pèsent 69M€ dans notre budget 2016.
DOB | LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2017 LES DÉPENSES | 23
ALLOCATIONS RSA DANS LE GARD
0
20
40
60
80
100
120
140
160
en m
illio
ns d
’€
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(BP)
Allocation 92,4 95,4 100,6 103,3 103,6 100,3 123,6 129,5 136,1 146,4 160,9 172,4 177,2
Compensation 86,5 92,4 93,1 93,6 93,9 100,3 104,9 107,7 109,5 108,4 108 108,2 108,2
Reste à charge 5,9 3,1 7,5 9,8 9,6 0 18,7 21,8 26,6 38 52,9 64,2 69,04
180
Au titre de l’APA, le reste à charge est en baisse de 7M€ sur la même période 2009/2016.
Au titre de la PCH, ce sont presque 9M€ de reste à charge supplémentaire qui impactent notre budget de fonctionnement.
24 | DOB | LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2017 LES DÉPENSES
0
10
20
30
40
50
60
70
80
en m
illio
ns d
’€ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (EN MILLIONS D’€)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(BP)
Allocation 51,7 53,7 55,1 61,8 68,4 72,1 73,4 69,6 69,2 68,5 69,6 68,6 65,5 67,72
Compensation 21,2 21 22,1 19 20,3 24 23,8 22,4 22,8 22,4 23,1 25,1 24,7 25
Reste à charge 30,5 32,8 33 42,8 48,1 48 49,6 47,2 46,5 46,1 46,5 43,5 40,8 42,72
PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(BP)
Allocation 0,3 2,7 5,7 7,8 8,6 10 11,5 13,8 13,6 14,9 15,2
Compensation 4,6 4,7 5,1 7,5 6 5,6 5,5 6 6 5,9 6
Reste à charge -4,3 -2 0,6 0,3 2,6 4,4 6,7 7,8 7,6 9 9,2
-10
0
10
-5
5
15
20
en m
illio
ns d
’€
Ainsi, de 2009 à 2016, ce sont presque 71M€ de dépenses contraintes supplémentaires qui nous ont été imposées par l’insuffisante com-pensation des Allocations Individuelles de So-lidarité.
Si l’on considère la période 2013/2016, ce sont 28,7M€ de dépenses non compensées supplé-mentaires et 35,4M€ de recettes supprimées, soit un impact supérieur à 64M€ par an sur le budget départemental.
DOB | LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2017 LES DÉPENSES | 25
ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITÉ RESTE À CHARGE DU DÉPARTEMENT (EN MILLIONS D'€)
0
20
40
60
80
100
120
140
30,5
38,636,1
46
55,958,3
50
68,572,7
78,7
92,3
104
114120,96
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(BP)
BUDGET DE FONCTIONNEMENT L’engagement pris de ne pas faire évoluer la fiscalité et de consacrer celle-ci à l’investisse-ment, le Département du Gard va donc encore réaliser en 2017 d’importants efforts de ges-tion (voir en II).Ces efforts, nous les porterons avec volonta-risme autant dans la maîtrise des dépenses que dans l’optimisation des recettes.
Ils s’inscrivent néanmoins dans un cadre bud-gétaire global que nous savons contraint. Notre collectivité, comme l’ensemble des dé-partements, est en effet soumise à d’impor-tantes difficultés financières. Nous avons fait le choix d’y faire face, sans nous cacher et en assumant pleinement nos responsabilités avec un budget de fonctionnement en baisse globale.
* Autres recettes : atténuation de charges (charges sociales), APA hors dotation, RSA hors allocation, produits des services et ventes (7M€), autres produits de gestion courante (25M€).
26 | DOB | LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2017 BUDGET DE FONCTIONNEMENT
RECETTES PRÉVISIONNELLES : 846 M€
IMPÔTS DIRECTS37%
IMPÔTS INDIRECTS31%
DOTATIONS31%
AUTRES RECETTES*
4%
APA4%
DOB | LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2017 BUDGET DE FONCTIONNEMENT | 27
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES : 786 M€
* Autres dépenses regroupe les charges exceptionnelles, les dépenses imprévues, les frais financiers, les pertes de créances irrécouvrables et les prélèvements dans le cadre de la péréquation (DMTO et fond de solidarité).
BUDGET DÉVELOPPEMENT SOCIAL : 441 M€
PCH3%
RSA 39%
APA16%
AUTONOMIE23%
INTERVENTIONS SOCIALES
19%
RESSOURCES INTERNES
22%
CADRE DE VIE9%
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 56%
MOBILITÉ LOGISTIQUE
9%
AUTRES DÉPENSES 4%
CABINET ET DGS 0%
* Fonctionnement 548 000€, valeur trop faible pour apparaitre dans le graphique. En baisse régulière depuis 2014.
BUDGET D’INVESTISSEMENTSoucieux, en période de crises économique et sociale majeures, de soutenir l’activité éco-nomique et l’attractivité de son territoire, le Département a fait le choix depuis 2008 de maintenir un haut niveau d’investissement qui a conduit son remboursement annuel en ca-pital de la dette à être inférieur à son niveau d’emprunt. Son flux net d’endettement a donc été positif ces dernières années.
La déclinaison du Pacte pour les Gardois en Contrats de Territoire et Crédits Départemen-taux d’Equipement, en rapprochant la déci-sion d’investissement de sa concrétisation, fait évoluer cette situation et permet de maîtriser l’endettement du Département tout en as-surant un bon niveau d’investissement.
En effet, qu’il s’agisse des investissements du Département ou de son soutien aux investis-sements du bloc communal (près de 50% du total de l’investissement), les crédits inscrits
auront vocation à être traduits en réalisations concrètes, et donc en efficacité pour le tissu économique, dans un délai de 2 ans maximum.
Les recettes d’investissement étant relative-ment stables, nous pouvons considérer que si l’épargne brute reste dans l’épure de 2017 d’une part et les dépenses réelles d’investisse-ment (hors dette) demeurent proches de 110 à 120 M€ d’autre part, le flux net d’endette-ment sera du même ordre qu’en 2016 sur les prochaines années.
Cet endettement reflète notre choix de main-tenir l’investissement à un niveau élevé mais soutenable sur les prochaines années. Nos projections devraient nous permettre d’inves-tir près de 120 M€ chaque année sur le ter-ritoire.
28 | DOB | LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2017 BUDGET D’INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT : 120 M€
ROUTES33%
BÂTIMENT 21%
HAUT DÉBIT 7%
CRÉDIT DÉPARTEMENTAL D'ÉQUIPEMENT
7%
AUTRES* 21%
EAU ET ASSAINISSEMENT
12%
* Autres : Monuments historiques, grands projets d’équipements culturels, touristiques, sportifs, universitaires...
DOB | LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2017 BUDGET D’INVESTISSEMENT | 29
NOTES
30 | DOB | PACTES POUR LES GARDOIS CONTRATS DE TERRITOIRE
PACTE POUR LES GARDOISLES ACTIONS PHARES
CONTRATS DE TERRITOIREGarant de l’équilibre des territoires et de la so-lidarité territoriale, le Département du Gard décline son soutien aux investissements des communes et intercommunalités dans quatre domaines :
• la voirie au titre des traversées d’agglo-mération
• l’amélioration des réseaux d’eau et d’as-sainissement
• les monuments historiques
• le Crédit Départemental d’Equipement pour les projets propres aux territoires.
Sur chacun de ces postes, chaque commune ou collectivité pourra être financée pour un projet à la fois, les crédits départementaux
sont ouverts pour deux ans. Une fois consom-més, un nouveau projet peut être présenté et financé par le DépartementCe soutien à l’investissement du bloc com-munal représente environ 50% du budget d’investissement du Département et est en place depuis 2016, plusieurs contrats feront l’objet d’une signature entre le Département et la commune concernée d’ici la fin de l’année.
Nous poursuivrons et amplifierons cette concrétisation des dossiers en 2017 : pour chaque territoire, un document récapitulant l’ensemble des financements du Département (en investissement et en fonctionnement) sera voté par l’assemblée départementale et signé avec le territoire concerné.
Il s’agit de la traduction concrète du Pacte pour les Gardois dans les territoires.
DOB | PACTES POUR LES GARDOIS CONTRATS DE TERRITOIRE | 31
Station d’épuration de domessargues
32 | DOB | PACTES POUR LES GARDOIS TRÈS HAUT DÉBIT
TRÈS HAUT DÉBITLa transition numérique du Gard est désor-mais bien engagée tant pour les infrastruc-tures permettant des accès fixes ou mobiles à haut comme à très haut débit que pour le développement des usages du numérique.
Le projet de loi pour une république numé-rique prévoit que les collectivités peuvent définir une stratégie de développement des usages et des services sur leur territoire.Ce texte donnera donc au Département toute légitimité pour mobiliser les acteurs du numé-rique de son territoire afin de définir collec-tivement une telle stratégie. Cette démarche sera proposée pour l’année 2017.Sa mise ne œuvre technique sera confiée à la Direction du Développement Numérique du Territoire.
Pour les territoires non investis par les opé-rateurs privés, le Département s’est engagé dans la généralisation de la desserte de l’en-semble du territoire en très haut débit. Ce projet vise une couverture à 100% en fibre optique à l’horizon 2030.
Dans un premier temps le département pré-voie :
• la réalisation de 15000 prises en mon-tée en débit destinées à apporter très rapidement le THD pour les popula-tions et les entreprises des territoires aujourd’hui les moins bien desservis, en milieu rural ou péri urbain éloigné dans la plupart des cas.
• la réalisation de 150 000 prises sur fibre optique tant pour l’accès résidentiel que pour la desserte des sites d’activités d’entreprises ou de services au public.
Ce projet a été présenté devant le comité de concertation de financeurs du plan France Très Haut Débit le 17 juin dernier et a obte-nu un avis favorable confirmé par le Préfet de Région conformément à la procédure d’ob-tention des fonds de l’Etat (F.S.N.) destinés à soutenir la réalisation de tels projets.
L’année 2017 sera consacrée au recrutement d’une mission d’assistance à maitrise d’ou-vrage et au recrutement des opérateurs char-gés d’une part de la réalisation des travaux de création du réseau fibre optique et d’autre part de son exploitation. Parallèlement seront entamés les premières opérations de montée en débit.Pour ces dernières 8 millions d’euros de cré-dits sont prévus sur l’exercice 2017.
DOB | PACTES POUR LES GARDOIS SOLIDARITÉ | 33
SOLIDARITÉ : LES SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX DE L’AUTONOMIE, DE L’INSERTION ET DE L’ENFANCEL’année 2017 verra la concrétisation de trois documents majeurs déclinant les objectifs du département en matière de solidarité.
1� LE NOUVEAU SCHÉMA EN FAVEUR DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES, ADOPTÉ LE 13 OCTOBRE 2016 : RÉPONDRE AUX ENJEUX DE L’ALLONGEMENT DE LA VIE
Les objectifs de ce schéma sont les suivants : répondre aux enjeux de l’allongement de la vie ; soutenir le choix de vie à domicile pour la plus grande majorité des personnes avec des prestations individuelles (APA, PCH, ACTP, Allocation Individuelle de Transport) mais aussi avec des actions innovantes d’habi-tat regroupé ou de lutte contre l’isolement ; proposer un accompagnement adapté aux besoins de chacun que ce soit à domicile ou en établissement avec la volonté du Départe-ment de contractualiser avec l’ensemble des acteurs sur l’amélioration continue des prises en charge ; mieux informer pour un meilleur accès aux droits.
2� LE NOUVEAU PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D’INSERTION : ACCOMPAGNER ET FACILITER LE RETOUR À L’EMPLOI
En mobilisant près de 10 millions d’euros (en 2016) sur cette politique, le département fi-nance, notamment, le fonctionnement de 42 opérations développant 503 postes de chan-tiers d’insertion pour 576 postes disponibles. 860 personnes ont été recrutées par les chan-tiers d’insertion en 2015 via des contrats aidés (CDDI, CUI-CAE, CAE-Emplois d’avenir), dont 652 bénéficiaires du RSA. Pour 2017, la politique d’insertion et de ges-tion du RSA connaîtra les développements suivants : finalisation et présentation à la délibération de l’Assemblée d’un nouveau Programme départemental d’insertion, suivi du Pacte territorial d’insertion, qui le met en œuvre ; poursuite de la programmation de la subvention globale issue du Fonds social eu-ropéen (FSE) dans le cadre de l’appel à projets 2017 ; approfondissement de nos procédures de contrôle en lien avec la Caf du Gard afin de garantir l’accès au juste droits au RSA.
34 | DOB | PACTES POUR LES GARDOIS SOLIDARITÉ
3� LE SCHÉMA DE LA PETITE ENFANCE, DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE, SOCLE DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE DU DÉPARTEMENT : RENFORCER LA PRÉVENTION ET ASSURER LA PROTECTION DES ENFANTS
Dans le cadre de ce nouveau schéma, la poli-tique en faveur de l’aide sociale à l’enfance va connaître de nouveaux développements en 2017 autour des axes suivants :
• La refonte de nos systèmes d’informa-tion et de gestion offre une véritable perspective d’amélioration du pilotage de la politique de l’aide sociale à l’en-fance, avec la mise à disposition de données plus fiables au-delà d’unifier l’ensemble des logiciels permettant de gérer les prestations sociales placées sous la responsabilité de la collectivité.
• La révision du règlement départemen-tal de l’aide sociale à l’enfance doit être finalisée : il s’agit de mieux garantir la sécurisation juridique de nos réponses, de les harmoniser et de développer un ensemble de procédures qui vont concourir à une meilleure régulation des pratiques.
• La signature d’une convention dédiée entre le département et la CPAM du Gard marque un progrès capital dans l’accès aux droits et au suivi de la santé des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
DOB | LES ACTIONS STRUCTURANTES DES TERRITOIRES ROUTES ET DÉPLACEMENTS | 35
LES ACTIONS STRUCTURANTES DES TERRITOIRESROUTES ET DÉPLACEMENTSLa politique départementale en la matière se décline autour de trois axes majeurs que sont la valorisation du réseau routier comme vecteur de développement et de solidarité, le développement des déplacements alternatifs au « tout-voiture », l’adaptation des réseaux et infrastructures de transports.
Cependant, la volonté d’en rester à un niveau d’investissement soutenable au regard de l’endettement met en exergue des priorités définies autour de la pérennisation de notre patrimoine afin de le maintenir dans un état correct et de la sécurisation des usagers par une gestion optimisée des routes.Pour autant, les orientations visent également un soutien et un accompagnement au déve-loppement du territoire gardois par le biais de projets nouveaux d’infrastructures. Ce qui se traduit :En matière de déplacements et infrastruc-ture :
• Finaliser l’élaboration du Schéma Dé-partemental de la Mobilité afin de mettre en perspective les enjeux et engager sa mise en œuvre.
• Créer des équipements de sécurité, des ouvrages et des infrastructures utiles à tous.
• Poursuivre nos politiques en matière d’entretien et d’exploitation de la route.
• Poursuivre et accompagner le dévelop-pement de notre réseau de voies vertes pour offrir un réel réseau de modes alternatifs à la voiture.
• Accompagner et animer le projet de co-voiturage et initier la création de parcs relais.
Dans le domaine des transports en commun, nous avons en 2017 à accompagner le trans-fert de compétence (dans le cadre de la loi NOTRe) à la Région pour pérenniser la qua-lité de l’offre de services aux Gardoises et aux Gardois, pour assurer une incidence fi-nancière neutre et au plus près de la dépense constatée au compte administratif 2016 (en-viron 51M€) et pour garantir aux agents du Département concernés la prise en compte de leurs compétences et statut dans les meil-leures conditions.
Entretien des routes départementales à Quissac
36 | DOB | LES ACTIONS STRUCTURANTES DES TERRITOIRES COLLÈGES ET ÉDUCATION
COLLÈGES ET ÉDUCATIONAvec 10 collèges construits en 20 ans, la qua-si totalité des autres déjà rénovés ou recons-truits et l’accompagnement des établisse-ments pour le développement du numérique (le Gard est le département de la région Occi-tanie qui compte le plus de collèges titulaires du « label numérique »), la priorité donnée à l’éducation a été une constante dans le Gard.Elle ne sera pas démentie en 2017 avec la pro-grammation de la reconstruction de deux nouveaux collèges : Jules Vallès à Nîmes
et Voltaire à Remoulins, même si pour ce dernier, des difficultés extérieures retardent sa programmation.Par ailleurs, les crédits nécessaires à la mise en sécurité des établissements face au risque d’intrusion seront priorisés au sein du budget d’investissement pour les bâtiments départe-mentaux (23M€).
le collège claude chappe à gallargues-le-montueux
DOB | LES ACTIONS STRUCTURANTES DES TERRITOIRES SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS | 37
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURSDans un contexte général de tension exa-cerbée autour des questions de sécurité, de protection des biens et de la personne, le rôle du Service Départemental d’Incendie et de Se-cours doit être souligné et valorisé.Cependant, le fonctionnement du SDIS, comme celui du Département et de toutes les structures publiques, doit être interrogé au regard des besoins et de l’efficience à ré-pondre à ces besoins.
La dotation du Département au SDIS sera por-tée à 42M€ en 2017 et sera garante d’un plan pluri-annuel d’action et de gestion co-élaboré par le SDIS et le Département.Ce plan fera l’objet d’une convention d’objec-tifs, de gestion et de moyen signée pour 3 ans qui comprendra naturellement un plan d’in-vestissement pour la construction (ou recons-truction) de casernes et les achats de matériel.
Les pompiers du SDIs en exercice
38 | DOB | LES ACTIONS STRUCTURANTES DES TERRITOIRES ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUELe tourisme avec un chiffre d’affaires autour d’un milliard d’euros pas an est une des premières richesses économiques du département. Le Département du Gard, dans l’intérêt du territoire, de ses producteurs, commerçants, artisans et de ses habitants s’est engagé dans une politique volontariste de promotion des terroirs et des territoires en œuvrant de façon transversale dans l’administration favorisant depuis de nombreuses années l’attractivité touristique par la valorisation de :
• son patrimoine architectural et culturel
• son patrimoine gastronomique
• la diversité de ses territoires
• la diversité de journées événementielles diverses : sportives, culturelles, marché de terroirs, manifestations touristiques…
• la modernisation de ses équipements
• le développement de la mobilité collec-tive
Le Gard dispose d’un patrimoine riche et va-rié (plus de 550 monuments classés) dont Le Pont du Gard est le principal atout.Véritable clé de voute de l’attractivité tou-ristique patrimoniale, il a vocation à être au cœur de la dynamique du Département.Dans le cadre des nouvelles dispositions de la loi NOTRe en matière de tourisme, notre col-lectivité conduira dans les prochains mois les travaux pour l’adoption d’un nouveau sché-ma d’Aménagement Touristique 2017-2021 ayant vocation à fédérer tous les acteurs pu-blics et économiques autour de l’organisation globale et départementale des activités tou-ristiques. Les travaux engagés permettront de mieux valoriser nos territoires, nos structures d’ac-cueils, nos activités…
À ce titre, une coordination large des acteurs concernés et une redéfinition des rôles et mis-sions de chacun viseront notamment à :
• organiser des assises départemen-tales du tourisme
• évaluer l’actuel schéma du tourisme établir un nouveau schéma départe-mental d’aménagement touristique pour la période 2017/2021.
• établir un plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (y compris motorisées).
• renforcer les liens entre professionnels et acteurs publics pour développer des offres globales et des circuits touris-tiques.
• mutualiser les moyens et les dyna-miques.
• mettre en adéquation offre et demande de services touristiques (notamment hébergement).
• renforcer, développer et coordonner les Systèmes d’Information Locaux (Département, Intercommunalités et communes).
• promouvoir au-delà du département et de la région l’image du Gard et de ses territoires, son patrimoine naturel et culturel (notamment gastronomique).
DOB | LES ACTIONS STRUCTURANTES DES TERRITOIRES ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE | 39
Les gorges de la dourbie
40 | DOB | LES ACTIONS STRUCTURANTES DES TERRITOIRES POLITIQUE ALIMENTAIRE
POLITIQUE ALIMENTAIRELa Politique Alimentaire Départementale est composée pour l’essentiel des interventions du service aménagement agricole et qualité alimentaire, mais s’attache également à in-tégrer et valoriser l’intervention d’autres ser-vices du Département (éducation, environ-nement, commande publique, etc.). Ainsi, la Politique Alimentaire s’articule autour de trois axes principaux d’intervention :
• Structurer une offre alimentaire de qua-lité sur le territoire
• Faciliter l’accès des Gardois à cette offre alimentaire de qualité
• Eduquer à la consommation respon-sable et valoriser le patrimoine gastro-nomique du Gard
Elle s’est construite de longue date dans la continuité du soutien du Département au secteur agricole (11 000 emplois permanents dans notre département plus 15 000 emplois saisonniers) en général et, ces dernières an-nées, au développement de l’agriculture bio-logique qui a permis au Gard de se position-ner comme 2ème département bio en France.
Cette politique agricole axé sur la création, le développement et la consolidation de filières de production / commercialisation / transformation / commercialisation (oi-gnons doux des Cévennes, taureaux AOC de Camargue, truffe…), a, dès son origine, fait émerger une valeur qualitative gardoise largement reconnue et valorisée en terme de circuits courts, de santé et de qualité alimen-taire.
Cette démarche positionne le Département du Gard comme précurseur quand aux orientations de la loi NOTRe qui recentre l’in-tervention des départements en matière agri-cole sur la préservation de l’environnement et le développement de la qualité alimentaire.
C’est ainsi qu’en 2017, nous pourrons pour-suivre et développer les axes de déploiement engagés de longue date :
• la territorialisation de la Politique Alimentaire, c’est à dire déployer la politique avec et auprès des territoires par la poursuite des partenariats engagés et le développement de nou-veaux.
• la mise en place d’un système de gou-vernance alimentaire : à l’échelle dé-partementale par la tenue d’un Conseil Alimentaire Départemental et à l’échelle des territoires par la tenue de Conseils Alimentaires Territoriaux, permettant d’informer et de valoriser l’intervention du Département.
• la communication autour de la Politique Alimentaire auprès des Gardois : une plaquette de présentation ainsi qu’une vidéo ont été réalisées, il s’agit désor-mais de les diffuser au mieux pour informer et faire émerger les projets.
• la promotion du Gard et de sa Politique Alimentaire à l’échelle supra-départe-mentale : le Département est identifié et reconnu par plusieurs instances nationales (Ministère de l’Agriculture, Ministère de l’Environnement ; Commis-sariat général à l’égalité des territoires, Réseau Rural National) comme une collectivité innovante en matière d’ali-mentation. Le positionnement du Dé-partement, par la territorialisation de sa politique et le système de gouvernance alimentaire, intéresse tout particulière-ment ces instances nationales.
• La préservation du foncier agricole.
DOB | LES ACTIONS STRUCTURANTES DES TERRITOIRES POLITIQUE ALIMENTAIRE | 41
Cantine du collège de marguerittes
42 | DOB | LES ACTIONS STRUCTURANTES DES TERRITOIRES NOTES
NOTES
DOB | LES ACTIONS STRUCTURANTES DES TERRITOIRES NOTES | 43
Hôtel du Département3, Rue Guillemette
30044 Nîmes cedex 9Tél. : 04 66 76 76 76Fax : 04 66 76 28 85
DÉBAT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIREANNÉE 2017
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