DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA … · 2018-08-07 · maritime de 125 km. De par cette position géographique, ... de la place ; iii) le déficit ... une situation géographique

REPUBLIQUE DU BENIN

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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS ET DESTRAVAUX PUBLICS

DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA PROSPECTIVE

Octobre 2015

DOCUMENT DE PROGRAMMATIONPLURIANNUELLE DES DEPENSES

(DPPD) 2016-2018

REPUBLIQUE DU BENIN

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Octobre 2015


(DPPD) 2016-2018

REPUBLIQUE DU BENIN

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Octobre 2015


(DPPD) 2016-2018

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Table des matières

INTRODUCTION ...........................................................................................................................................................3

I- CONTEXTE D'ELABORATION DU DPPD 2016-2018 ...............................................................................4

II- PRESENTATION DES PROGRAMMES .....................................................................................................9

2.1 PROGRAMME : ENTRETIEN ET CONSTRUCTION DE ROUTES ET PISTES ................................................................. 92.1.1 Présentation des principales caractéristiques du programme (précis stratégique duprogramme) ................................................................................................................................................................. 92.1.2 Brève présentation du responsable de programme PECRP ..................................................... 102.1.3 Cartographie du programme PECRP ................................................................................................. 102.1.4 Cadre de performance du programme PECRP............................................................................... 122.1.5 Tableau de réalisation du Programme Entretien et Construction de Routes et Pistes........................................................................................................................................................................................ 132.1.6 Tableau des indicateurs du programme PECRP .......................................................................... 142.1.7 Tableau d'évaluation financière du programme PECRP .......................................................... 152.18 Tableau de financement du Programme Entretien et Construction de Routes etPistes (PECRP)........................................................................................................................................................... 162.19 Tableau d'évolution des emplois affectés au programme PECRP ................................. 17

2.2 PROGRAMME TRANSPORT AERIEN (PTA)............................................................................................................... 172.2.1 Présentation des principales caractéristiques du programme (précis stratégique duprogramme) ............................................................................................................................................................... 172.2.2 Brève présentation du responsable de programme PTA ................................................... 182.2.3 Cartographie du programme PTA ............................................................................................... 182.2.4 Cadre de performance du programme PTA............................................................................. 202.2.5 Tableau des indicateurs du programme PTA ........................................................................ 202.2.6 Tableau de réalisation du Programme Transport Aérien ................................................ 212.2.7 Tableau d'évaluation financière du programme PTA ..................................................................................... 222.2.8 Tableau de financement du programme PTA ................................................................................................. 23

2.3 PROGRAMME TRANSPORT TERRESTRE ET SECURITE ROUTIERE (PTTSR)....................................................... 252.3.1 Présentation des principales caractéristiques du programme............................................. 252.3.2 Brève présentation du responsable de programme PTTSR ..................................................... 262.3.3 Cartographie du programme PTTSR.......................................................................................... 262.3.4 Cadre de performance du programme PTTSR ....................................................................... 282.3.5 Tableau de réalisation du programme PTTSR ...................................................................... 292.3.6 Tableau des indicateurs du programme PTTSR .......................................................................... 30

2.4 PROGRAMME ADMINISTRATION ET GESTION DES SERVICES (PAGS) .......................................................... 342.4.1 Présentation des principales caractéristiques du programme (précis stratégique duprogramme) ............................................................................................................................................................... 342.4.2 Brève présentation du responsable de programme PAGS ................................................ 342.4.3 Cartographie du programme PAGS ............................................................................................ 342.4.4 Cadre de performance du programme PAGS.......................................................................... 362.4.5 Tableau de réalisation du programme PAGS ................................................................................ 372.4.6 Tableau des indicateurs du programme PAGS............................................................................. 392.4.9 Tableau d'évolution des emplois affectés au programme PAGS.................................... 42

2.5 TABLEAU RECAPITULATIF DE FINANCEMENT ........................................................................................................... 43

CONCLUSION.............................................................................................................................................................. 44

3

INTRODUCTION

Le secteur des transports contribue de façon considérable à la croissance

économique du pays et à la réduction de la pauvreté. Ce secteur en offrant

un réseau d’infrastructures développé et des services de transport

performants et dynamiques, contribue à la compétitivité de l'économie du

Bénin, à son intégration régionale et à l’accroissement de la mobilité. En

effet, le Bénin est un pays côtier de l’Afrique de l’Ouest ayant une façade

maritime de 125 km. De par cette position géographique, il joue un rôle

important dans la desserte des pays de l’hinterland. Aussi, l’amélioration de

la qualité des infrastructures de transports facilite-t-elle l’accès des

populations aux opportunités économiques et aux services sociaux de base

que sont : l’éducation, les services de santé, l’eau potable, les marchés, etc.

Le transport routier reste le principal mode de transport, parce qu’il

achemine la majorité des voyageurs et des marchandises et représente le

seul moyen d'accès à la plupart des communautés rurales.

Le réseau routier d’un linéaire de 6076 km se répartit comme suit i)

2211,766 km de routes bitumées, ii) 3732,799 km de routes en terre, iii) 55

km de voirie urbaine, iv) et environ 1865 km de routes de desserte rurale

couramment entretenues.

Ces différents axes routiers se porteraient mieux si le transport ferroviaire

n’était pas dans une profonde phase de récession marquée par la

dégradation de la voie existante, la vétusté du matériel roulant et remorqué

et les difficultés de trésorerie. C’est dans ce cadre que la volonté politique de

restructurer l’entreprise ferroviaire et de promouvoir les activités y afférentes

est louable.

Quant au sous-secteur aérien, il devrait constituer un formidable levier de

développement de l’économie de notre pays. Malheureusement, des

pesanteurs techniques et financières ne lui permettent de jouer pleinement

ce rôle majeur dans le processus de développement bien que de nombreux

efforts soient faits dans le sous-secteur.

4

I- Contexte d'élaboration du DPPD 2016-2018

La vision de développement du secteur des transports est de faire évoluer le

Bénin, aujourd’hui pays de transit, vers une plateforme de services

logistiques et d’exportation, en le dotant entre autres d’un système intégré

d’infrastructures et de services de transport performants.

L’objectif global du secteur des transports est de gérer et de développer

lesinfrastructures et services de transport pour soutenir la croissance

économique et le bien-être social.

Dans ce cadre, le Ministère des Travaux Publics et des Transports a pour

mission d'élaborer et d’assurer la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la

politique de l’Etat en matière de transports terrestres et aériens et de

travaux publics à travers quatre (04) programmes à savoir i) le Programme

Entretien et Construction de routes et pistes, ii) le Programme Transport

Aérien, iii) le Programme Transport Terrestre et Sécurité Routière, et iv) le

Programme Administrationet Gestion des Services.

En ce qui concerne le Programme Entretien et Construction de routes

et pistes, bien que la stratégie sectorielle inclue l'aménagement de

nombreux axes routiers et l'ouverture de nombreuses pistes, la

politique de préservation du patrimoine routier montre des faiblesses

évidentes. En effet, l'entretien des routes connait des difficultés dues à

la faible performance des entreprises, à l’amenuisement des

ressources notamment celles du Fonds Routier, à la très faible

disponibilité du matériel des travaux publics et aux difficultés liées

aux surcharges à l'essieu. A cet égard, il convient d’orienter les

actions futures vers : (i) la diversification des ressources du Fonds

Routier ; (ii) la poursuite du renforcement des capacités de la SMTP ;

(iii) la poursuite des actions relatives au contrôle de la charge à

l’essieu ; (iv) la professionnalisation des PME.

Par ailleurs, la consolidation des acquis au niveau de la Banque de données

Routières, la poursuite de la reconstruction des corridors d’interconnexion,

la maintenance des routes en terre aménagées, l’allégement des procédures

5

de passation des marchés publics, l’Identification de nouvelles ressources

pour le Fonds Routier, la construction des ouvrages spécifiques sur les

nœuds du réseau routier à fort trafic moyen journalier, la facilitation du

transport en milieu rural, la facilitation des transports aux principales

frontières, la préservation des emprises des routes... sont autant de défis à

relever au niveau du sous-secteur.

Le Programme Transport Terrestre et Sécurité Routière dispose de

plusieurs atouts pour son développement. Il s’agit entre autres de i)

l’accroissement du fret à destination des pays de l’hinterland

traduisant l’existence d’une demande sans cesse croissante de

transport ; ii) l’accroissement de la production agricole nationale qui

vient renforcer la demande de transport ; iii) l’existence d’un organe

directeur de la sécurité routière (le Centre National de Sécurité

Routière) comme il est recommandé et même imposé à tous les pays

par les organisations internationales depuis les Nations Unies jusqu’à

l’UEMOA ; iv) l’existence d’un mécanisme de financement des activités

de prévention routière (investissements, éducation, sensibilisation,

formation etc.) du fait de l’autonomie financière du CNSR dont les

principales ressources sont tirées des activités de contrôle technique

automobile qui demeure aussi une activité de prévention routière ; v)

l’existence d’une base de données des accidents routiers, un outil

fondamental et incontournable pour l’analyse de l’accidentologie

routière en vue des prises de décisions conséquentes d’une part et,

d’autre part, en vue du suivi-évaluation des actions pour un réel

progrès dans le sous-secteur.

Ces forces qui sont des leviers qui doivent porter le développement du

programme sont confrontées à des difficultés diverses dont notamment i) la

vétusté du matériel roulant qui est source de nombreux accidents, de retard

dans l’acheminement des marchandises et contribue au renchérissement du

coût de transport ; ii) le manque de professionnalisme de la plupart des

transporteurs et l’absence de société de transports à proprement parler

bloquent le financement de l’acquisition du matériel roulant par les banques

6

de la place ; iii) le déficit de collaboration entre les différents maillons de la

chaîne de la sécurité routière au Bénin ; iv) l’inexistence d’un fond national

de sécurité routière, pour le financement des grands projets de sécurité

routière ; v) l’inexistence d’un document de stratégie nationale pour la

sécurité routière ; vi) l’insuffisance des ressources humaines spécialisées

dans le domaine ;vii) l’absence d’un plan de mobilité dans les grandes

agglomérations.

Le tableau ainsi présenté, appelle à des actions conséquentes. Ainsi, au

niveau des services de transport routier, l’enjeu actuel est de rendre

compétitifs, les corridors béninois et ceux communautaires. Les autres défis

ont trait à i) la réglementation du transport de personnes et de biens ; ii)

l’organisation et la gestion du fret ; iii) l’organisation de la mobilité dans les

grands centres urbains ; iv) et la promotion du transport urbain.

En ce qui concerne la sécurité routière, les défis à relever sont de i) faire de

la sécurité routière, une priorité nationale ; ii) réduire le nombre des

accidents de la voie de 10% chaque année ; iii) consolider et assurer la

pérennité du système national de collecte et d’analyse des données

statistiques des accidents ; iv) actualiser et faire appliquer la règlementation

en matière de sécurité routière ; v) renforcer les statuts du CNSR pour une

meilleure coordination des actions de sécurité routière au plan national ; vi)

sauvegarder le système actuel d’autofinancement direct des actions de

prévention routière et rechercher d’autres sources de financement

complémentaires ; vii) développer une approche intégrée et multisectorielle

des actions de prévention routière au niveau national et viii) faire appliquer

les textes et les réformes de l’UEMOA et surtout la directive

n°12/2009/CM/UEMOA portant institution d’un schéma harmonisé de

gestion de la sécurité routière dans les Etats membres.

En ce qui concerne le transport ferroviaire, il est caractérisé entre autres par

une situation géographique favorable et la volonté politique pour le

développement du transport ferroviaire. Toutefois, des difficultés freinent

l’essor de ce sous-secteur. Il s’agit i) du non prolongement de rail de Parakou

à Niamey ;ii) de l’état dégradé de la voie ferrée ; iii) de l’insuffisance et la

7

vétusté du matériel de traction, du matériel remorqué et l’importance des

investissements ferroviaires à réaliser ; iv) de la non maîtrise de la

concurrence rail-route ; v) de l’unicité de la voie ; vi) du Personnel vieillissant

et insuffisant dans sa majorité.

L’engagement pour le développement du transport ferroviaire entre le Bénin

et le Niger permettra entre autres de i) contribuer au désengorgement du

Port de Cotonou et de la ville de Cotonou ; ii) faciliter l’accès à la mer aux

pays de l’Hinterland en général et au Niger en particulier ; iii) contribuer à

une réduction des coûts et des délais d’acheminement des marchandises ;

iv) contribuer au bon fonctionnement des ports secs et à la réalisation du

projet régional d’interconnexion.

En ce qui concerne le transport aérien, le vote du code de l’aviation civile et

commerciale, l’élaboration d’un plan de développement de l’aviation civile

avec le concours de l’OACI et l’amélioration de la gestion quotidienne de la

sécurité et de la sûreté de l’aéroport sont des avancées importantes aidant à

la transformation du Bénin en une plateforme logistique de référence pour

l'Afrique de l'Ouest. En effet, la position géographique du Bénin fait de

lui,unpays de transit, une plateforme de services, aux potentialités

touristiques importantes. Par ailleurs, i) l’ouverture 24 heures sur 24 de

l’aéroport international de Cotonou ; ii) la réhabilitation des stations

météorologiques synoptiques de Cotonou, Kandi et Natitingou) ; iii)

l’autonomie juridique et financière de l’ANAC ; iv) la mise en application des

Règlements Aéronautiques du Bénin (RAB) ; v) la ratification de la nouvelle

convention de l’ASECNA qui la conforte dans son rôle de prestataire de

services ; vi) l’opérationnalisation du Centre de vidéosurveillance à l’aéroport

de Cotonou … sont autant d’atouts pour la promotion du transport aérien.

Toutefois, des difficultés telles que l’étroitesse du marché intérieur du

transport aérien, la longueur limitée de la piste d’atterrissage (2.400 mètres

de longueur), la faible capacité d’accueil des aérogares fret et passager,

l’absence d’aménagement des aérodromes secondaires, la couverture

partielle du territoire en infrastructures d’observations météorologiques,

l’inexistence de moyens de télécommunication météorologique…entravent

8

l’évolution du sous-secteur et appellent à relever des défis. Il s’agit de i) faire

de l’aéroport de Cotonou une plateforme potentielle active, performante,

compétitive et garantir le meilleur niveau de services aéroportuaires dans la

sous-région ; ii) améliorer la gestion quotidienne de la sécurité de l’aéroport ;

iii) faire du centre de recherche et de sauvetage des avions en détresse, un

centre à vocation régionale ; iv) procéder à la ratification de la Convention de

Cap Town pour permettre aux transporteurs aériens d’avoir accès au

financement pour l’exploitation des avions de nouvelle génération ; v)

promouvoir le transport aérien international et domestique à travers le

développement des activités culturelles, commerciales, touristiques, la

construction d’infrastructures requises et l’établissement des liaisons

aériennes avec les pays de la sous-région mal desservis ; vi) l’achèvement des

travaux de construction de l’aéroport de Tourou et son extension ; vii) la

construction de l’aéroport de Glo-Djigbé.

Ces trois programmes sont soutenus par le Programme Administration et

Gestion des Services.

9

II- Présentation des programmes

2.1 Programme : Entretien et Construction de Routes et pistes

2.1.1 Présentation des principales caractéristiques du programme(précis stratégique du programme)

Les investissements consentis sur le réseau routier depuis les années 70 ont

permis de construire une infrastructure de transit presque entièrement

bitumée. Les deux (02) corridors nord–sud, entre Cotonou et Niamey au

Niger d’une part, et Ouagadougou au Burkina Faso d’autre part, jouent bien

leur rôle d’intégration régionale.

L’axe côtier Togo-Bénin-Nigeria est également bitumé. Toutefois, la section

Godomey-Ouidah-Hillacondji qui a connu des dégradations est en

reconstruction.

La transversale Frontière Togo-Ouaké-Djougou-N’dali-Nikki-chicandou-

Frontière Nigéria est réalisée.

Le bitumage complet des transversales du haut nord et du centre est en

cours de réalisation. Le bitumage des axes Kandi-Banikoara, Kandi-

Ségbana-Frontière Nigéria et Bodjécali-Madécali-Illoua-frontière Nigéria,

Savalou-Tchetti-Frontière Togo rentrent dans ce cadre.

Le problème récurrent d’occupation anarchique des emprises qui grève les

coûts de réalisation des routes demeure. En outre, les gisements de

matériaux latéritiques autrefois disponibles pour les travaux de construction

et d’entretien routier se raréfient. Ils font l’objet de spéculation et de

surenchère par les propriétaires terriens, faute de réservation préalable par

l’Administration.

10

2.1.2 Brève présentation du responsable de programme PECRP

Le Responsable du Programme est le Directeur Général des Travaux Publics.

2.1.3 Cartographie du programme PECRP

Le Programme est animé par six (06) structures :

la Direction Générale des Travaux Publics (DGTP) dont la mission

est de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique

du Ministère des Travaux Publics et des transports dans les domaines

routier et d’ouvrages spécifiques de Génie Civil conformément à la

stratégie du secteur.

les Directions Départementales des Transports et des TravauxPublics (DDTTP) qui assurent toutes les activités relatives à la gestion

du réseau routier relevant de leur ressort territorial.

la Direction des Etudes Techniques (DET) :Elle est crééepar Décret

N°81-248 du 12 août 1981 et a pour mission la réalisation des études

et l’exécution des prestations de surveillance et contrôle des travaux

réalisés au tiers et pour le compte du Ministère.

la Société du Matériel des Travaux Publics (SMTP) : Immatriculée le

24 août 2005 au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de

Cotonou sous le numéro RB 1694. La Société du Matériel des Travaux

Publics, par abréviation « SMTP » S.A Unipersonnelleest régie par les

dispositions de la loi n° 88-005 du 26 avril 1988 non contraires aux

dispositions de l’article 916 de l’Acte Uniforme du Traité de l’OHADA,

relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt

Economique. Elle a pour mission essentielle d’appuyer les PME dans

la mise à disposition du matériel des travaux publics pour la

réalisation des marchés de travaux à elles confiées.

le Centre National d’Essais et de Recherches en Travaux Publics(CNERTP) :Société d’Etat à caractère industriel et commercial, elle a

été créée le 10 octobre 1975 par Ordonnance 75-73 du 10 octobre

1975 et est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Le centre est issu de la prise en charge par l’Etat de l’ex-Laboratoire

11

National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP), laboratoire dont

la gestion avait été confiée au Centre Expérimental de Recherches et

d’Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP-Paris) par la

Convention du 12 mars1970, en particulier en son Titre II, Article 5

Alinéa 3. Le Centre a pour objet social, aux termes des dispositions de

l’article 4 de ses statuts :

- d’effectuer des essais et des études en matière de bâtiment et des

travaux publics.

- d’assurer le contrôle technique de tous les travaux de Génie Civil et

Militaire ;

- d’effectuer, de superviser et de coordonner toutes les activités de

recherche dans le domaine du bâtiment et des travaux Publics ;

- de réunir toute la documentation technique, d’assurer la diffusion des

résultats obtenus et d’organiser un service d’information ;

- de donner des agréments techniques relatifs aux matériaux et des

procédés de mise en œuvre ;

- d’organiser l’étude et la mise au point des règles et des normes

concernant la réglementation en général de la construction, les

cahiers de prescription, des modes de calcul ;

- d’entreprendre toute autre activité ayant trait directement ou

indirectement à l’objet social.

le Fonds Routier :Créé par Décret n°96-373 du 29 août 1996, le

Fonds Routier est doté de la personnalité morale et de l’autonomie

financière. Il est régi par le droit privé et soumis à l’obligation de

contrôle de l’Etat. Instrument de la politique du Gouvernement en

matière d’entretien routier, il est chargé de :

- financer les programmes d’entretien du réseau routier à charge du

Ministère des Travaux Publics et des Transports et certaines études y

afférentes ; et

- gérer les conventions de concession des postes de péage et de

péage/pesage.

12

2.1.4 Cadre de performance du programmePECRP

LOGIQUE D'INTERVENTION RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE SOURCES/MOYENS DEVERIFICATION

HYPOTHESES OUCONDITIONSCRITIQUES

OBJECTIF GLOBAL :Développer et gérer le réseaud’infrastructures routières poursoutenir le développementéconomique et le bien-être social

*Indice d'état du réseau routier

OBJECTIFS SPECIFIQUES

OS 1 : Assurer la préservationdu patrimoine routier etaméliorer sa gestion

Les points critiques sur les routes sontéliminés

Taux de couverture du réseau routiernational en entretien courant

Rapport d’activités de laDGTP

amélioration du délaide passation desmarchés.

L’accès aux matériels de Travaux Publics estamélioré

Taux de disponibilité du matériel destravaux publics

Rapport d’activité de laSMTP

Aboutissement ducontrat d’achatd’équipement par leMinistère en charge duDéveloppement

OS 2 : Désenclaver les zones deproduction et les localitésrurales

Les zones de production et les localitésrurales sont désenclavées

Taux de couverture du réseau de pistesrurales aménagées ou entretenues

Rapport d’activités de laDGTP

Amélioration du délaide passation desmarchés.

OS3 : Moderniser les liaisonsroutières Les liaisons routières sont modernisées Taux d’évolution du linéaire de routes

bitumées construitesRapport d’activités de laDGTP


OS 4 : Construire des ouvragesspécifiques pour faciliter lacirculation des personnes et desbiens

Des ouvrages spécifiques sont construits Nombre d’ouvrages spécifiques réalisés Rapport d’activités de laDGTP


13

2.1.5 Tableau de réalisation du Programme Entretien et Construction de Routes et Pistes

Programme Actions

CREDITS BUDGETAIRES 2016(en milliers)

PersonnelAcquisitionde biens et

servicesTransfertscourants

Investissements exécutéspar l’Etat

Transferts encapital Total

CP CP CP AE CP AE CP AE CP

ProgrammeEntretien etConstructionde Routes etPistes(PECRP)

Poursuite de lamodernisationdu réseauroutier

280 194 42 000 1 486 800 36 181 565 _ 37 990 559

Entretien etl’aménagementdes pistes

75 856 12 000 495 600 6 510 000 _ 7 093 456

réalisation desouvragesspécifiques

126 427 7 200 297 360 4 090 222 _ 4 521 209

Entretien duréseau routierexistant

50 572 4 800 198 240 965 152 _ 1 218 764

TOTAL 533 049 66 000 2 478 000 47 746 939 50 823 988

14

2.1.6 Tableau des indicateurs du programme PECRP

Libellé des indicateurs Unité 2013AnnéeN-2observée

2014AnnéeN-1observée

2015AnnéeNciblevisée

2016AnnéeN+1cibleproposé

2017AnnéeN+2cible

2018AnnéeN+3 cible

Indice d’état du réseau routier

Source: DGTP

Structure responsable: DGTP

Observations:

% 76 71 75 75 75 80

15

2.1.7 Tableau d'évaluation financière du programme PECRP(en milliers)

Nom duProgramme Actions

2014 (N-1) 2015 (N) 2016 (N+1) 2017 (N+2) 2018 (N+3)

Dépenseordinaire

Dépenseencapital

Dépenseordinaire

Dépenseen capital

Dépenseordinaire

Dépense encapital

Dépenseordinaire

Dépenseen capital

Dépenseordinaire

Dépenseen capital

ProgrammeEntretien etConstruction de Routeset Pistes(PECRP)

Poursuite de lamodernisationdu réseauroutier

1 246 963 32 684 206 1 869 334 48 997 175 570 000 54 530 206 570 000 43 033 378 540 000 45 615 061

Entretien etl’aménagementdes pistes

389 202 11 085 598 583 456 16 618 516 60 000 11 650 000 60 000 7 328 173 60 000 7 668 047

réalisation desouvragesspécifiques

287 496 6 651 359 430 987 9 971 110 95 000 4 170 222 245 000 5 354 369 160 000 5 834 741

Entretien duréseau routierexistant

169 175 4 434 239 253 612 6 647 406 85 000 1 275 152 50 000 1 112 583 41 000 1 187 350

TOTAL 2 092 836 54 855 402 3 137 389 82 234 207 810 000 71 625 580 925 000 56 828 503 801 000 60 305 199

16

2.18 Tableau de financement du Programme Entretien et Construction de Routes et Pistes (PECRP)

Réalisations Budget Tendanciels Mesures Nouvelles Projections

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Total emplois 44 993 227 56 928 238 86 262 716 72 435 580 57 780 503 61 106 199 _ - - 72 435 580 57 780 503 61 106 199

Personnel 697 934 440 703 565 956 632137 290 000 296 000 303 000 _ - - 290 000 296 000 303 000

Acquisitions de B &S 31 820 31 820 54 000 60000 1 535 000 545 218 548 000 _ - - 1 535 000 545 218 548 000

Transferts 24558962 478 000

2 478 000 2478000 7 890 000 7 095 213 7 579 729 _ - - 7 890 000 7 095 213 7 579 729

Investissementsexécutés par l'Etat

48 221731 42 042 704 53 830 282 83 092 579 61 720 580 49 844 072 52 675 470 _ - - 61 720 580 49 844 072 52 675 470

Transfert en capital 0 0 0 0 1 000 000 0 0 _ - - 1 000 000 0 0

Total ressources 51407381 44993227 56 928 238 86 262 716 72 435 580 57 780 503 61 106 199 _ - - 72 435 580 57 780 503 61 106 199

Budget: Crédits dePaiement

51 407381 44 993 227 56 928 238 86 262 716 72 435 580 57 780 503 61 106 199 _ - - 72 435 580 57 780 503 61 106 199

BN (RI) 16 660381 8 140 852 30 862 238 28 711 032 29 408 152 27 061 213 28 061 566 _ - - 29 408 152 27 061 213 28 061 566

Dons (RE) 34 747000 36 852 375 26 066 000 57 551 684 21 088 641 10 694 818 11 582 652 _ - - 21 088 641 10 694 818 11 582 652

Prêts (RE) 0 0 0 0 21 938 787 22 383 246 23 897 053 _ - - 21 938 787 22 383 246 23 897 053

TotalAutorisationsd'engagement(AE)

48 221731 42 042 704 53 830 282 83 092 579 62 720 580 49 844 072 52 675 470 _ - - 62 720 580 49 844 072 52 675 470

Investissementsexécutés par l'Etat

48 221731 42 042 704 53 830 282 83 092 579 61 720 580 49 844 072 52 675 470 _ 61 720 580 49 844 072 52 675 470

Transfert en capital _ _ - - 1 000 000 - - - 1 000 000 - -

17

2.19 Tableau d'évolution des emplois affectés au programmePECRP

Nombre

d'(APE+ ACE)

2014

N-1

2015

N

Situation existante

2016 (N+1)

Plafond

proposé

2017 (N+2)

estimation

2018 (N+3)

estimation

Total des emplois duprogramme

Catégorie A 60 62 64 64 60Catégorie B 26 27 27 29 26Catégorie C 11 13 15 15 11Catégorie D 22 23 25 27 22Catégorie E 0 0 0 0 0

2.2 Programme Transport Aérien (PTA)


Le Bénin dispose d’un (01) seul aéroport de classe internationale : l’Aéroport

International Cardinal Bernardin Gantin de Cadjèhoun (Cotonou) avec une

piste d’atterrissage et de décollage de 2 400 mètres. Son aire de trafic est

aménagée pour contenir vingt-quatre (24) postes aéronefs dont trois (03) gros

porteurs. Les travaux d’extension du hall arrivée de l’aérogare ont été

réalisés.

En dehors de l’Aéroport International Cardinal Bernardin GANTIN de

Cadjèhoun (Cotonou), le Bénin dispose également de six (06) aérodromes

secondaires et pistes d’atterrissage situés à Savè, Djougou, Natitingou,

Kandi, Parakou et Porga. Deux aérodromes militaires sont situés à Cana et

de Bembèrèkè.

La construction d’un nouvel aéroport à TOUROU (Parakou) est en voie

d’achèvement et son extension est envisagée.

Par ailleurs, le Bénin dispose de six (06) stations météorologiques

synoptiques dont trois (03) principales (Cotonou, Parakou et Kandi) et trois

(03) secondaires (Bohicon, Savè et Natitingou). Ces stations sont reliées aux

aéroports et aérodromes exception faite de celle de Bohicon qui n’est liée à

aucun aérodrome.

18

2.2.2 Brève présentation du responsable de programme PTA

Le Responsable de ce programme est le Directeur Général de l’Agence

Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).

2.2.3 Cartographie du programme PTA

Le Programme est animé par trois (03) structures:

l’Agence Nationale de l’Aviation Civile : Créée par décret N° 2004-034 du 29 janvier 2004, en remplacement de la Direction de l’Aviation Civile,elle est un établissement public à caractère administratif et technique. Elleest dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ses statutsont été approuvés par décret N°2004-589 du 29 Octobre 2004.

Elle est chargée d’assurer pour le compte de l’Etat, des missions deréglementation et de contrôle en matière d’aviation civile. Dans ce cadre, lesfonctions de l’Agence sont définies comme ci-après, sans que la liste soitexhaustive :

◊ la conception, l’élaboration et le contrôle de la réglementation relative àla sûreté et la sécurité de l’aviation, à la navigation aérienne, autransport aérien, etc. ;

◊ la conception et l’entretien des infrastructures de génie civil etradioélectrique ;

◊ la préparation et la participation à la négociation des accordsinternationaux en matière d’aviation civile ;

◊ le contrôle technique de l’exploitation des aéronefs ;◊ le suivi des activités de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation

Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) ;◊ la coordination et la supervision de l’ensemble des activités

aéronautiques et aéroportuaires de la République du Bénin.

L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique età Madagascar : Elle est l’autorité gestionnaire des infrastructuresaéroportuaires de Cotonou sous la tutelle du Ministre des Travaux Publics etdes Transports.

L’ASECNA est un Organisme public multinational doté de personnalitéjuridique et de l’autonomie financière.

Elle gère pour le compte de la République du Bénin et sur la base du contratde délégation signé le 28 décembre 2011, entre les deux parties, toutes lesactivités aéronautiques nationales que sont :

◊ la gestion commerciale de l’aéroport de Cotonou ;

19

◊ l’exploitation des services de la navigation aérienne et de lamétéorologie dans les stations météorologiques synoptiques ; et

◊ l’exploitation et l’entretien des installations météorologiques, objet del’article 10 de la convention de Dakar.

la Direction Nationale de la Météorologie. Créée en 2004 dans le

cadre de la restructuration du sous-secteur aérien, elle a pour missions,

entre autres :

◊ l’observation du temps sur toute l’étendue du territoire national,

l’élaboration et la diffusion des prévisions météorologiques ainsi que

climatiques à tous les secteurs socio-économiques de la nation ;

◊ le contrôle et le suivi des activités de la météorologie aéronautique ;

◊ l’élaboration et la mise en œuvre des directives et des normes

nationales sur les questions liées au temps et au climat dans le

respect des normes déjà fixées par l’Organisation Météorologique

Mondiale ;

◊ la prévention des risques des catastrophes naturelles (inondations,

sécheresse, séisme, etc.) dans le cadre de la plate-forme nationale de

gestion des risques de catastrophes naturelles, mise en place par

décret du 30 décembre 2011 ;

◊ la fourniture des informations agro météorologiques aux producteurs

du secteur agricole.

20

Cadre de performance du programme PTA

Paramètres Résultats Indicateurs deperformance

Sources devérification

Hypothèses/risqu

esObjectif dedéveloppement :Promouvoir ledéveloppement desservices de transport

Le transport aérien estpromu dans lesconditions optimales desécurité et de sûreté

Taux desatisfaction desusagers del’aéroport

*Rapportsd'activités del'ANAC et de laDNM*Enquête auprèsdes usagers

Objectif spécifique1 : Renforcer lesmesures desupervision de lasécurité du transportaérien et de la sûretéde l’aviation civile

Les mesures desupervision de lasécurité du transportaérien sont renforcées

*Trafic aérien fret*Trafic aérienpassager

Rapportsd'activités del'ANACLa sûreté de l’aviation

civile est assurée

Objectif spécifique2 : Offrir demeilleures conditionsde transport aériendomestique, régionalet international

Les capacités du Béninen matièred’infrastructuresaéroportuaires sontrenforcées

Taux d'exécutiondes projetsd’infrastructuresaéroportuaires

Rapportsd'activités del'ANAC

Les services de lamétéorologie sont mieuxconnus et utilisés

Taux de couverturedu territoirenational par lesservices de lamétéorologie

Rapportsd'activités de laDNM

2.2.4 Tableau des indicateurs du programme PTA

Libellé des

indicateurs

Unité 2013

Année N-

2

observée

2014

Année N-

1

observée

2015

Année N

cible visée

2016

Année

N+1 cible

proposé

2017

Année

N+2 cible

2018

Année

N+3 cible

Trafic aérien

fretKg 232 886 239 872 247 068 250 000 260 000 280 000

Trafic aérien

passager (au

départ de

Cotonou)

Nbre 7 616 195 8 143 077 8 387369 8 500 000 9 000 000 9 000 000

21

i. Tableau de réalisation du Programme Transport Aérien

Programme Actions

CREDITS BUDGETAIRES 2016 (en milliers de francs)



Investissementsexécutés par l’Etat Transferts en capital Total


ProgrammeTransport

Aérien

Construction etéquipement partielde l’aéroport deTourou

34520 32003 91000 32000000 500000 0 32000000 657 523

recherche definancement pour laconstruction del’aéroport deGlodjigbé

0 0 0 0 0 0 0

Renforcement desmesures desupervision de lasécurité et de lasûreté de l’aviationcivile

0 0 0 184 756 0 0 184 756

TOTAL 34 520 32 003 91 000 32 000 000 684 756 0 32 000 000 842 279

22

ii. Tableau d'évaluation financière du programme PTA


2014 (N-1) 2015 (N) 2016 (N+1) 2017 (N+2) 2018 (N+3)

Dépensesordinaires

Dépenses encapital

Dépensesordinaires

Dépenses encapital

Dépensesordinaires

Dépenses encapital

Dépensesordinaires

Dépenses encapital

Dépensesordinaires

Dépenses encapital

ProgrammeTransport

Aérien

Achever lestravaux etl’extension

de l’aéroportde Tourou

103 269 1 029 258 154 811 1 542 969 137 335 500 000 114 848 613 079 121 298 647 760

Appui à laconstructionde l’aéroportde Glodjigbé

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Renforcer lesmesures desupervision

de la sécuritédu transportaérien et dela sûreté de

l’aviationcivile

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 103 269 1 029 258 154 811 1 542 969 137 335 500 000 114 848 613 079 121 298 647 760

23

iii. Tableau de financement du programme PTA

2013N-2

(LR ouSIGFIP)

2014N-1

(LR ouSIGFIP)

2015N

(LR ouSIGFIP)

Tendanciel Mesures Nouvelles projections

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Total emplois 1 237 283 2 565 245 1 657 523 500 000 613 079 647 760 500 000 613 079 647 760

Personnel 14487 15 242 34520 10 000 36009 36806 10 000 36009 36806

Acquisitions de B& S 31003 24 003 32003 20 000 33384 34123 20 000 33384 34123

Transferts 91000 91 000 91000 - - - - - -

Investissementsexécutés par

l'Etat1100793 2 435 000 1500000 470 000 583 079 617 760 470 000 583 079 617 760

Transfert encapital - - - - - - - - -

Total ressources 1237283 2565245 1657523 500 000 583 079 617 760 500 000 583 079 617 760

Budget: Créditsde Paiement 1237283 2 565 245 1 657 523 500 000 583 079 617 760 500 000 583 079 617 760

BN (RI) 1137283 2 565 245 1 657 523 500 000 583 079 617 760 500 000 583 079 617 760

Dons (RE) 100000 - - - - - - - -

Prêts (RE) 0 - 0 0 0 0 0 0 0

TotalAutorisationsd'engagement(AE)

1100793 2 435 000 1 500 000 470 000 583 079 617 760 470 000 583 079 617 760

Investissementsexécutés par

l'Etat1100793 2 435 000 1 500 000 470 000 583 079 617 760 470 000 583 079 617 760

Transfert encapital - - - - - - - -

24

2.2.4 Tableau d'évolution des emplois affectés au programme PTA

Nombre

d'(APE+ ACE)

2014

N-1

2015

N

Situation

existante

2016 (N+1)

Plafond

proposé

2017 (N+2)

estimation

2018 (N+3)

estimation


Catégorie A 6 8 10 12 6Catégorie B

Catégorie C 1 4 4 7 1Catégorie D

Catégorie E

25

2.3 Programme Transport Terrestre et Sécurité Routière (PTTSR)

2.3.1 Présentation des principales caractéristiques du programme

(précis stratégique du programme)

Le transport en général constitue une branche d’activité significative du

secteur tertiaire. Le transport routier est avant tout destiné à favoriser les

échanges. Il permet de toucher une rente de passagers sur le transit

international et de valoriser la production nationale en reliant les zones de

production aux marchés locaux et internationaux. Ce secteur, en dépit de la

prédominance de l’informel, a été utilisé comme vecteur d’emplois. Toutefois,

les rendements demeurent encore insuffisants pour les différents modes de

transport.

Avec un parc de plus de 100.000 véhicules (mais de mauvaise qualité à

cause de sa vétusté), le marché de service de transport routier est animé

essentiellement par de petites sociétés non structurées qui assurent le

service de transport au moyen de quelques véhicules d’occasion, ce qui rend

difficile l’estimation de sa contribution à la croissance. Il faut toutefois

ajouter qu’il existe des groupes organisés qui disposent d’un parc de bonne

qualité et qui font preuve de professionnalisme.

La présence du port de Cotonou et de certaines unités de production font

que le fret routier est souvent disponible sur toute l’année. Mais un

problème crucial se pose en matière de la maîtrise de ce fret et de sa gestion

efficace. Les tentatives de réorganisation de la profession de transporteur

routier n’aboutissent toujours pas et les dérapages persistent. Le transport

de marchandises sur les corridors béninois connaît des difficultés dues aux

tracasseries policières avec notamment des barrages routiers indus et est

par ailleurs à la base de nombreuses dégradations sur les routes.

Ces différents axes routiers se porteraient mieux si le transport ferroviaire

n’était pas dans une profonde phase de récession marquée par la

dégradation de la voie existante, la vétusté du matériel roulant et remorqué

et les difficultés de trésorerie. C’est dans ce cadre que la volonté politique de

26

restructurer l’entreprise ferroviaire et de promouvoir les activités y afférentes

est louable.

2.3.2 Brève présentation du responsable de programme PTTSR

Le Responsable du programme est le Directeur Général des Transports

Terrestres.

2.3.3 Cartographie du programme PTTSR

Trois (03) structures animent ce programme. Il s’agit de :

La Direction Générale des Transports Terrestres qui est une desDirections Techniques du Ministère des Travaux Publics et des Transports(MTPT). Elle est chargée de :

◊ l’organisation, la réglementation et le contrôle des transportsroutier et ferroviaire ;

◊ la réglementation, la délivrance et le contrôle des titres etautorisations de transports ;

◊ la délivrance d’agrément aux Etablissements d’Enseignementde la Conduite Automobile (auto-écoles) et le contrôle de leursactivités ;

◊ l’élaboration des tarifs de transport routier en collaborationavec les organismes nationaux compétents ;

◊ la collecte et le traitement des données liées au fret routier etferroviaire ;

◊ la mise en œuvre de la Déclaration de la Politique Nationalede Mobilité Urbaine (DEPONAMU) en collaboration avec lesautres structures concernées notamment les communesurbaines ;

◊ l’initiation et la conduite des réflexions et études susceptiblesd’améliorer les conditions de déplacement des personnes etdes biens en milieux urbains et périurbains ;

◊ la représentation du Bénin dans les instances internationales

traitant des questions de transports routier et ferroviaire ;

◊ l’assistance aux collectivités locales dans la conception,

l’organisation et la gestion des transports urbains,

interurbains et ruraux ;

27

◊ le respect des Accords Nationaux et Internationaux en

matière de transports routier et ferroviaire ;

◊ l’appui aux Directions Départementales dans la mise en

œuvre par celles-ci des compétences qui leur sont dévolues

en matière des transports routier et ferroviaire ;

◊ le suivi de la formation et du recyclage des moniteurs d’auto-

écoles, des examinateurs, des conducteurs et autres acteurs

des transports routier et ferroviaire ;

◊ la centralisation, le suivi et la coordination des activités du

Comité National de Facilitation des Transports et Transit

Routiers Inter-états ;

◊ la gestion du fret routier et ferroviaire au Bénin ;

◊ la promotion et le développement de la recherche en matière

de transports routier et ferroviaire etc.

Le Centre National de Sécurité Routière (CNSR) est un office à

caractère administratif et social chargé de la recherche et de la mise en

œuvre de tous les moyens destinés à accroitre la sécurité des usagers de la

route.

L’Organisation Commune Bénin-Niger des Chemins de Fer et desTransports (OCBN) : Elle est une entreprise bi-étatique qui assure le

transport des biens et des personnes par voie ferroviaire.

Son activité principale est le transport des marchandises et des personnes

par le chemin de fer, ainsi que le réacheminement des marchandises par la

voie routière au-delà de Parakou, vers le Niger et les autres pays de

l’hinterland que sont le Burkina-Faso et le Mali.

Il convient de souligner que dans le cadre des réformes en vue de la reprise

des activités dans ce sous-secteur, le processus de sa disparition au profit

d’une nouvelle société est en cours.

28

2.3.4 Cadre de performance du programme PTTSR

Paramètres RésultatsIndicateurs deperformance

Sources devérification

Hypothèses/risques

Objectif dedéveloppement :promouvoir les services detransport terrestreefficaces pour soutenir ledéveloppementéconomique et le bien-êtresocial

La libre circulationdes personnes etdes marchandisesest effective dansdes conditionsoptimum detransport

% des usagerstrouvant satisfactiondes prestations deservice de transportterrestre

Enquête desatisfaction auprèsdes usagersbénéficiant desprestations deservice,Enquête surl’évolution desaccidents detransport

Objectif spécifique 1 :Améliorer l’offre desservices de transportroutier et assurer lagestion de la demande detransport routier

L’activité detransport routierest réglementée

*Délai de délivrancedes titres de transport*Nombre de textesélaborés

Rapport d’activitésde la DGTT

La facilitation dutransport et dutransit routiersinter-états estassurée

Taux de réductiondes postes de contrôle

Rapport d’activitésde la DGTT

Objectif spécifique 2 :Améliorer la sécuritéroutière

La sécuritéroutière estaméliorée

Taux de gravité desaccidents corporelsdans la ville deCotonou

Rapport d’activitésdu CNSRAnnuaire statistiquedes accidents de lavoie publique

Objectif spécifique 3 :Réhabiliter lesinfrastructures ferroviaireset renforcer les capacitésde transport en matérielsremorqué et roulant

Les infrastructuresferroviaires

existantes sontréhabilitées

*Taux de déraillement* Vitesse moyenne destrains

Rapport d’activité del’OCBN

Aboutissement de la

procédurede

restructuration

L'interconnexionCotonou-Niamey etLomé-Cotonou est

assurée parl'extension desinfrastructures

ferroviaires

Objectif spécifique 4:Développer le transportferroviaire

Les capacités detransport del'OCBN sontrenforcées enmatérielsremorqué et detraction

Taux de disponibilitédu matériel detraction et remorqué

Rapport d’activité del’OCBN

Aboutissement de la

procédurede

restructuration

29

2.3.5 Tableau de réalisation du programme PTTSR

Programme Actions

CREDITS BUDGETAIRES 2016



Investissementsexécutés par l’Etat Transferts en capital Total


ProgrammeTransportTerrestre etSécuritéRoutière

Organisation,réglementationet le contrôle destransportsroutier etferroviaire

70 460 2000 0 0 0 0 0 0 72 460

Recherche et dela mise en œuvrede tous lesmoyens destinésà accroitre lasécurité desusagers de laroute.

39 916 0 0 0 0 0 0 0 39 916

Total 110 376 2000 0 0 0 0 0 0 112 376

30

2.3.6 Tableau des indicateurs du programme PTTSR

Libellé des indicateurs Unité 2013

Année N-2

observée

2014

Année

N-1

observée

2015

Année N

cible

visée

2016

Année N+1

cible

proposé

2017

Année

N+2 cible

2018

Année

N+3 cible

1- Délai de délivrance

des titres de

transport (permis

de conduire : succès)

Source: Rapport DGTT

Structure responsable:

DGTT

Observations:

15 15 15 15 15

2- Taux de réduction

des accidents de la

circulation routière

Source: Rapport CNSR

Structure responsable:

CNSR

Observations:

51 45 39 33 27

31

2.3.7 Tableau d'évaluation financière du programme PTTSR


2014 (N-1) 2015 (N) 2016 (N+1) 2017 (N+2) 2018 (N+3)

Dépenseordinaire

Dépenseen

capitalDépenseordinaire

Dépenseen

capitalDépenseordinaire

Dépenseen capital

Dépenseordinaire

Dépenseen capital

Dépenseordinaire

Dépense encapital

ProgrammeTransport

Terrestre etSécuritéRoutière(PTTSR)

Organisation,réglementationet le contrôledes transportsroutier etferroviaire

60 674 0 86398 0 70 460 0 90 041 0 103154 0

Recherche etmise en œuvrede tous lesmoyensdestinés àaccroitre lasécurité desusagers de laroute.

70 637 0 72 099 0 39 916 0 49895 0 57379 0

Total 131 311 0 158 497 0 110 376 0 139 936 0 160 533 0

32

2.3.8 Tableau de financement du Programme Transport Terrestre et Sécurité Routière (PTTSR)

Réalisations BudgetTendanciels

Mesuresnouvelles

Projections

2012 N-3 (LR ouSIGFIP)

2013 N-2(LR ouSIGFIP)

2014 N-1 (LRou SIGFIP) 2015 2016 2016 2017 N+2 Estimé 2018 N+3 Estimé

Total emplois 4 285 987 1 334 823 131 310 158 497 118 176 112 376 139 936 160 533

Personnel 168 987 111 027 131 310 156497 116176 110 376 137 970 158 665

Acquisitions de B & S26 000 32 003

2000 2000 2 000 1 966 1 868

Transferts 91 000 91 000 - - - - -

Investissementsexécutés par l'Etat 2 000 000 1 000 793

- - - - -

Transfert en capital 2 000 000 100 000 - - - - -

Total ressources 4285987 1334823 131 310 158 497 118 176 112 376 139 936 160 533

Budget: Crédits dePaiement 4285987 1334823 131 310 158 497 118 176 112 376 139 936 160 533

BN (RI) 2 285 987 1 234 823 131 310 158 497 118 176 112 376 139 936 160 533Dons (RE) 2 000 000 100 000 - - - - -Prêts (RE) 0 0 - 0 0 - -

Total Autorisationsd'engagement (AE) 4000000 1100793 - - - - -

Investissementsexécutés par l'Etat 2000000 1000793 - - - - -

Transfert en capital 2 000 000 100 000 - - - - -

33

2.3.9 Tableau d'évolution des emplois affectés au programmePTTSR

Nombre

d'(APE+ ACE)

2014

N-1

2015

N

Situation existante

2016 (N+1)

Plafond

proposé

2017 (N+2)

estimation

2018 (N+3)

estimation


Catégorie A 18 23 23 25Catégorie B 6 8 10 11Catégorie C 1 2 2 3Catégorie D 6 8 10 10Catégorie E

34

2.4 Programme Administration et Gestion des Services (PAGS)


Les différents programmes ci-dessus mentionnés, sont soutenus par un

programme support dénommé « Programme Administration et Gestion des

Services ». Ce programme vise à coordonner toutes les actions menées au

niveau du Ministère. Il vise à assurer, la gestion de la productivité du

Ministèreet l’amélioration de la qualité de ses prestations.

Il y est inscrit un « Projet d’Appui Institutionnel ». Par ailleurs, il est entre

autres, envisagé la construction et l’équipement des locaux du Ministère et

des Directions Départementales.

2.4.2 Brève présentation du responsable de programme PAGS

Le Responsable de ce programme est le Directeur de la Programmation et de

la Prospective.

2.4.3 Cartographie du programme PAGS

Le programme est animé par :

La Direction de la Programmation et de la Prospective a pourmission la gestion du processus de planification du Ministère.A ce titre, elle est chargée entre autres :

- de collecter, de traiter et de diffuser toutes les informationsnécessaires à une réflexion prospective et stratégique dans le domainede compétence du Ministère, notamment, les attentes et besoins desclients/usagers ;

- d’animer les processus d’analyse, de planification et de suivi-évaluation du Ministère ;

La Direction des Ressources Financières et du Matériel assure lagestion des ressources financières et matérielles au sein du Ministère.A ce titre, elle est chargée :

- d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer un plan despolitiques d’assainissement et de modernisation de la gestiondes ressources financières et matérielles du Ministère ;

35

- d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer un pland’investissement, d’équipement et de maintenance ;

La Direction des Ressources Humaines assure la gestion stratégiqueet administrative du personnel de l'Etat au sein du Ministère. Elle estchargée entre autres de :

- élaborer, mettre en œuvre et évaluer un plan et des politiques demodernisation de la gestion des ressources humaines duministère (accueil, insertion, dialogue social, travail d'équipe etcommunication interne) ;

- élaborer, mettre en place et évaluer une gestion prévisionnelledes emplois et des compétences ;

- élaborer, mettre en place et évaluer les cadres organiques, lesplans de carrières, le système de gestion des performances, desplans de promotion de leadership, de formation, derecrutement ;

La Direction de l’Informatique et du Pré-Archivage estchargée de concevoir, de mettre en œuvre, de coordonner,desuivre et d’évaluer les actions entrant dans le cadre de la gestionde l’Informatique, du Pré-Archivage, des Savoirs et des Relationsavec les Usagers.

L’Inspection Générale du Ministère, a pour mission d’assister leMinistre dans son rôle de contrôle du fonctionnement régulier et desperformances des structures du Ministère et des Organismes soustutelle.Ses attributions portent sur le contrôle des activités de gestionadministrative, financière et comptable du Ministère ainsi que celuides Organismes sous tutelle.

Le Secrétaire Général du Ministère, a pour mission de coordonnerles activités de toutes les directions centrales, techniques,départementales et organismes sous tutelle.

Le Cabinet,Conseil de surveillance de l’accomplissement de la missionde sauvegarde de l’intérêt général confié au ministre, il a pour rôled’assister le ministre en vue d’assurer l’orientation, la gouvernance, leleadership et la performance globale du ministère.

La Cellule de Contrôle des Marchés Publics, a pour mission decontrôler les opérations de passation des marchés publics.

36

2.4.4 Cadre de performance du programmePAGS

LOGIQUE D'INTERVENTION RESULTATS INDICATEURSDE

PERFORMANCESOURCES/MOYENSDE VERIFICATION

HYPOTHESESOU

CONDITIONSCRITIQUES

OBJECTIF GLOBAL :Améliorer la gestion et laproductivité des structurescentrales (coordination,planification, gestionfinancière, informatisation duministère, gestion desarchives, passation desmarchés et contrôle à traversle suivi, l’audit et lavérification interne)

La productivité desstructures de niveaucentral est améliorée

Taux desatisfactiondes usagers

Rapportsd’activités desstructures del’AdministrationCentrale

OBJECTIFS SPECIFIQUES

OS 1 : Améliorer et rendreefficace le contrôle et lavérification interne

Le contrôle et lavérification interne sontmieux réalisés

Tauxd’exécutiondes activitésde contrôle etde vérificationinterne

Rapport d’activitésde l’IGM, CCMP

Ressourcesbudgétairesdisponibles

OS 2 : Améliorer et rendreefficace la planificationsectorielle et le Suivi-Evaluation du BudgetProgramme et autres activitésdu secteur

La planificationsectorielle et le Suivi-Evaluation du BudgetProgramme et desautres activités dusecteur sont mieuxexécutés

Tauxd’exécutionphysique dubudgetprogramme

*Rapportd’exécution dubudgetprogramme*Rapport deperformance


OS 3 : Améliorer et rendreefficace la gestionadministrative, budgétaire etcomptable

La gestionadministrative,budgétaire etcomptable est mieuxorganisée et plusefficace

Tauxd’exécutionfinancière dubudgetprogramme

Rapport deperformance


OS 4 : Améliorer le cadre etles conditions de travail desagents à traversl’informatisation et la gestiondes archivages

Les conditions detravail des agents sontmeilleures avecl’informatisation et lagestion des archivages

Taux desatisfaction dupersonnel

Enquête desatisfaction


37

2.4.5 Tableau de réalisation du programme PAGS

DESIGNATION DEPENSES ORDINAIRES DEPENSES EN CAPITAL TOTALSTRUCTURE

SRESPONSAB

LES

Rubriques Pers ABS Trans Total D.O. Invest. Exécuté parl'Etat

Transferten capital Total D.C.

PAGS CP CP CP CP AE CP AE CP AE CP CP

Total 464 630 1 122 605 443 895 2 031 130 16 000000 1 200 000 0 0 16 000000 1 200 000 3 231 130

Résultat 1 : Le contrôle et lavérification interne sont mieuxréalisés

30 988 68 266 15 000 114 254 0 0 0 0 0 0 114 254

Action 1.1.Contrôle et vérification interne 30 988 68 266 5 000 104 254 0 0 0 0 0 0 104 254 IGM,

CCMPAction 1.2.Certification du rapport deperformance du MTPT

0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 IGM

Résultat 2 : La planificationsectorielle et le Suivi- Evaluationdu Budget Programme et desautres activités du secteur sontmieux exécutés

42 046 14 800 120 000 176 846 11000000 600 000 0 0 11000000 600 000 776 846

Action 2.1.Amélioration de la gestion duprocessus de programmation

42 046 14 800 0 56 846 0 0 0 0 0 0 56 846 DPP

Action 2.2.Suivi-évaluation des activitésdu Ministère

0 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 DPP

Action 2.3.Appui au systèmed’information et à laproduction des donnéesstatistiques

0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 DPP

38

Action 2.4.Projet d’appui institutionnel auMTPT

0 0 0 0 11 000000 600 000 0 0 600 000 600 000 DPP, DIP,DRH

Résultat 3 : La gestionadministrative, budgétaire etcomptable est mieux organisée etplus efficace

373 626 1 018 211 258 895 1 650 732 0 0 0 0 0 01 650732

Action 3.1.Amélioration de la gestionadministrative du Ministère

336 807 1 004 486 243 895 1 585 188 0 0 0 0 0 01 585188

DRFM,CCOM,SGM,

CabinetAction 3.2.Gestion des ressourceshumaines (élaboration desétats d’effectif, des cadresorganiques, des plans deformation, de recrutement,…)

36 819 13 725 15 000 65 544 0 0 0 0 0 0 65 544 DRH

Résultat 4 : Les conditions detravail des agents sont meilleures

17 970 21 328 50 000 89 298 5000000 600 000 0 0 5000000 600 000 689 298

Action 4.1.Informatisation du Ministère 17 970 21 328 50 000 89 298 0 0 0 0 0 0 89 298 DIPAction 4.2. Gestion desarchivesAction 4.3. Projet d'extensionet de réhabilitation des locauxdu MTPT

0 0 0 0 5000 000 600 000 0 0 5000000 600 000 600 000 DPP

L’investissement de six cent millions (600 000) FCFA au niveau du résultat 2 est répartit sur plusieurs actions des directions centrales.

39

2.4.6 Tableau des indicateurs du programme PAGS

Libellé des indicateurs Unité

2013

Année

N-2

observée

2014

Année

N-1

observée

2015

Année N

cible

visée

2016

Année

N+1 cible

proposé

2017

Année

N+2

cible

2018

Année

N+3

cible

1-Taux de satisfaction des usagers

Source: Rapport d’activités de la DPP

Structure responsable: DPP

Observations:

% ND ND ND 75 75 75

2-Taux d’exécution des activités de

contrôle et de vérification interne

Source : Rapports d’activités IGM-CCMP

Structure responsable : IGM-CCMP

Observations :

% ND ND ND ND ND ND

3-Taux d’exécution physique du

budget programme

Source : Rapport de performance

Structures responsables : DPP

Observations :

% 65 70 70 85 85 90

4-Taux d’exécution financière du

budget

Source : Rapport de performance

Structures responsables : DPP-DRFM

Observations :

% 101,15 94,01 85 85 85 85

5-Taux de satisfaction du personnel

Source : Rapport d’activités de la DIP

Structure responsable : DIP

Observations :

% ND ND ND ND ND ND

40

2.4.6 Tableau de réalisation financière du programme PAGS

Actions2013 2014 2015 2016 2017 2018

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CPContrôle etvérification interne 105 358 105 358 123 339 123 339 148 501 148 501 104 254 104 254 107 807 107 807 120 586 120 586

Certification durapport deperformance duMTPT

6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 139 10 139 10 423 10 423

Amélioration de lagestion du processusde programmation

42 857 42 857 36 967 36 967 37 869 37 869 56 846 56 846 67 106 67 106 74 262 74 262

Suivi-évaluation desactivités du Ministère 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 100 000 100 000 101 390 101 390 104 229 104 229

Appui au systèmed’information et à laproduction desdonnées statistiques

- - - - - - 20 000 20 000 20 278 20 278 20 846 20 846

Projet d’appuiinstitutionnel auMTPT

11 894 000 635 000 11 000 000 658 000 11000 000 600 000 11000 000 600 000 11000000 735 695 11000 000 777 312

Amélioration de lagestionadministrative duMinistère

995 963 995 963 1 298 983 1 298 983 1 592 053 1 592 053 1 585 188 1 585 188 1 573 980 1 573 980 1 601 727 1 601 727

Gestion desressources humaines 31 848 31 848 31 101 31 101 58 104 58 104 65 544 65 544 71 851 71 851 78 425 78 425

Informatisation duMinistère

18 828 18 829 16 852 16 852 88 587 88 587 89 298 89 298 94 123 94 123 97 863 97 863Gestion des archives

Projet d'extension etde réhabilitation deslocaux du MTPT

- - - - - - 5 000 000 600 000 5 000 000 1 010 000 5 000 000 1 010 000

Total 13 164 854 1 905 855 12 587 242 2 245 242 13 005114 2 605 114 18 031

130 3 231 130 18 046671 3 792 369 18 108

361 3 895 673

41

2.4.8Tableau de financement du Programme Administration et Gestion des Services PAGS

Réalisations Budget Tendanciel Mesuresnouvelles Projections

2012 N-3 2013 N-2 2014 N-1 2015 N 2016 N+1 2016 2017 N+2estimé

2018 N+3estimé

(LR ou SIGFIP) (LR ou SIGFIP) (LR ou SIGFIP) LFI ou LR +/-

Total emplois 1 554 333 1 525 851 2 259 239 2 581 111 3 211 130 3 348 779 3 536 875

Personnel 360 854 276 284 421 589 487 489 464 630 591 429 624 649

Acquisitions de B & S 611 080 751 233 966 316 1 030 288 1 102 605 1 244 068 1 313 945

Transferts 202 329 213 334 213 334 463 334 443 895 540 028 570 361

Investissements exécutéspar l'Etat 360 070 270 000 658 000 600 000 1 200 000 973 254 1 027 920

Transfert en capital 20 000 15 000 - - - - -

Total ressources 1 554 333 1 525 851 2 259 239 2 581 111 1 200 000 1 745 695 1 787 312

Budget : Crédits dePaiement 1 554 333 1 525 851 2 259 239 2 581 111 1 200 000 1 745 695 1 787 312

BN (RI) 1 534 333 1 510 851 2 259 239 2 581 111 1 200 000 1 745 695 1 787 312

Dons (RE) 20 000 15 000 - - 0 - -

Prêts (RE) - - - 0 0 - -

Total Autorisationsd'engagement (AE) 380 070 285 000 658 000 600 000

Investissements exécutéspar l'Etat 360 070 270 000 658 000 600 000 1 200 000 1 745 695 1 787 312

Transfert en capital 20 000 15 000 - - - - -

42

2.4.9 Tableau d'évolution des emplois affectés au programme PAGS

Nombre d'APE+ ACE 2014N-1

2015N

Situationexistante

2016 (N+1)Plafondproposé

2017 (N+2)estimation

2018 (N+3)estimation

Total des emplois duprogramme 86 103 106 125

Catégorie A 44 49 49 60Catégorie B 15 20 21 23Catégorie C 7 10 10 14Catégorie D 19 22 24 26Catégorie E 1 2 2 2

43

2.5 Tableau récapitulatif de financement

DOTATION BUDGETAIREFrais de

personnelAcquisitions de

Biens et ServicesAutres Transferts

Courants Investissements TOTAL

PROGRAMME

PROGRAMME ENTRETIEN ETCONSTRUCTION DE ROUTESET PISTES

507 173 66 000 2 478 000 72435580 75 486 753

PROGRAMME TRANSPORTTERRESTRE ET SECURITEROUTIERE

110 376 2 000 - - 112 376

PROGRAMME TRANSPORTAERIEN 36 345 28000 91 000 500 000 655 345

PROGRAMMEADMINISTRATION ET GESTIONDES SERVICES

464 630 1 102 605 443 895 1 200 000 3 211 130

TOTAL 1 118 524 1 198 605 3 012 895 74135580 79 465 604

44

Conclusion

Le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2016-2018 du Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) a étéélaboré en tenant compte :

♦ de la Stratégie sectorielle des transports ;

♦ le Décret portant nomenclature budgétaire de l’Etat ;

♦ de la nécessité de sauvegarder les accords ou conventionsinternationaux ;

♦ de la nécessité de payer certains décomptes des travaux achevés ;

♦ de la reconduction des actions prévues mais non réalisés au titre del’exercice antérieur pour diverses raisons ;

♦ des projets en cours d’exécution.

La tranche annuelle 2016 des dépenses inscrites dans ce document estévaluée globalement soixante-dix-neuf milliards quatre cents soixante-cinqmillions six cent quatre mille (79 465 604 000) FCFA dont soixante-quatorzemilliards cent trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt mille (74 135580 000) FCFA au titre des dépenses en capital.

Pour l’année 2016, les investissements représentent 93,29% du budget duMinistère alors que le fonctionnement s’élève à cinq milliards trois centtrente millions vingt-quatre mille (5 330 024000) FCFA, soit 6,71%.

Il est toutefois à indiquer que ce montant correspond au crédit inscrit aubudget de l’Etat. Des structures du Ministère fonctionnent et réalisent desinvestissements sur ressources propres.

Le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2016-

2018 du Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) gestion

2016 ainsi élaboré contient quatre programmes.

Documents

DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA … · 2018-08-07 · maritime de 125 km. De par cette position géographique, ... de la place ; iii) le déficit ... une situation géographique