Évaluer et analyser les coûts de la régie communautaire de leau, comment ? Restitution du 16 nov 2006 - 1 Cartographie des activités et inducteurs de coût

Évaluer et analyser les coûts de la régie communautaire de l’eau, comment ?

Restitution du 16 nov 2006 - 1

Cartographie des activités et inducteurs de coût du secteur « production »

Application de la méthode

Restitution du 16 nov 2006 – 2

1. Les activités de la production et leur finalités

F1: conduite de process

F2 : Maintenance du patrimoine production d’eau potable

F3 : Amélioration-développement du patrimoine (et expertise ?)

F4 : Gestion de la relation à l’usager et aux tiers

F 5 : Pilotage et animation de l’organisation, bilan et évaluation des performances

F6 : Gestion de l’information et logistique

36 activités

A1

A2

A3

…




F1: la conduite de

process

111 : Elaboration des consignes du process112 : Ajustement des consignes du process

12 : Conduite du process

13 : Contrôle et action sur le process

14 : Elaboration de diagnostic du process

15 : Mesure du fonctionnement du process + mesure qualité produit et environnement

16 : Actions correctives et réajustement du process

17 : Veille réglementaire et technologique171 : Recherche d'infos172 : Tests et essais

Cartographie des activités de la production




F2 : Maintenance du

patrimoine production

d’eau potable

21 : Identification des besoins en maintenance

22 : Planification des actions de maintenance

23 : Mise en place des moyens (en stock ou non)231 : Moyens humains232 : Moyens matériels (réception matériel et relations fournisseurs)233 : Moyens externes (réception de chantiers)

24 : Réalisation des travaux241 : Travaux de maintenance réalisés en propre242 : Travaux de maintenance sous traités (aspect technique)

25 : Contrôle des travaux réalisés

26 : "Clôture" du chantier




31 : Demande de travail (DT) "amélioration" ou fiche fonctionnelle de besoin (FFB)

32 : Conception et planification interne liée à la DT

33 : Conception et planification externe liée à la FFB

34 : Suivi de la réalisation de l'action ( + plans de prévention)

35 : Intégration de l'installation au patrimoine

F3 : Amélioration-développement du patrimoine (et expertise )




F4 : Gestion de la relation à l’usager

et aux tiers

41 : assurer la permanence du service

42 : Répondre aux demandes (visites usine)

43 : Relations avec autres administrations

44 : Mise en place d'actions suite accidents ou crises




F5 :

Pilotage et animation de

l’organisation ; bilan et

évaluation des performances

51 : activités de réunion

52 : Tâches à finalité administrative

53 : Formation du personnel

54 : Gestion des moyens humains du service

55 : Adéquation des moyens matériels mis à disposition

56 : Suivi de l'activité

57 : Evaluation et réajustement de l'action du processus QSE /famille d'activités

Besoin de préciser

lesquelles




F6 :

Gestion de l’information et logistique

62 : Budget

63 : Gestion des stocks

64 : Gestion du parc véhicules à moteur

61: Gestion du système d'information (codification, mise à jour et mise à disposition de l’information liée au process et au patrimoine)

65 : Identification et détermination des besoins d’achats et de prestations externes y compris stocks)

66 : Procédures liées aux achats et prestations externes à mettre en œuvre661 : Marchés662 : Mise en concurrence simple (3 devis)

67 : Réalisation et suivi du marché et des achats (aspects juridiques et comptables)



2. Les inducteurs de coût de la production• 60 inducteurs de coûts à caractère structurel et opérationnel

répertoriés

F1. Conduite de process F2. Maintenance du patrimoine production d’eau

potable

F3.Amélioration-développement du

patrimoine

-nombre de consignes de conduite -nombre d'alarmes à traiter-nombre de tournées (conduite ou spécifiques)-nombre de demande travaux émises•nombre de consignations et de mise a disposition•'-nombre de livraisons de produits chimiques‘…..

•nombre de demande de travaux à traiter•nombre de DT urgentes•nombre d'ordre de travail - nombre de demande de mise a disposition

•temps passé a la réalisation des plannings hebdomadaires et plans de charge

•…..

•nombre de FFB relatives au secteur d'activités•nombre d'opérations a traiter•nombre d'opérations faisant appel a des CET(chargé étude et travaux) du service•nombre d'experts intervenant•….



2. Les inducteurs de coût de la production (suite)

F4.Gestion de la relation à l’usager et aux tiers

F5.Pilotage et animation de l’organisation ; bilan et

évaluation des performances

F6.Gestion de l’information et

logistique

-nombre d'actions (appels téléphoniques ou logiciel ouverture porte ou fiches)

-nombre de demandes ou -nombre visites hors Ecopole (temps passé)

-nombre de déclarations

-nombre de demandes d'interventions hors dépôt de plainte et securitas-….

•nombre de rapports à classer par type ou temps passé par type de rapports •nombre d'audits•temps passé pour le pilotage•Temps proportionnel au nbre d'agents•nombre de stagiaires•…

•nombre d'analyses (temps passé) ou temps global direct•nombre EDD 116 avec devis•nombre de marchés passés ou utilisés ou nombre de devis•temps passé à la gestion du budget, des stocks•nombre de plans modifiés ou temps passé•…

Documents

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