Ordre du jour du Conseil communautaire 

Séance du 14 janvier 2016 

Cette séance totalise 8 rapports 

 

oj_c140116        1/1 

00_00  Compte‐rendu du Conseil communautaire du 17 décembre 2015 Information du Conseil Rapporteur : Maryse JOISSAINS MASINI 

00_01  Compte‐rendu du Bureau communautaire du 17 décembre 2015 Information du Conseil Rapporteur : Maryse JOISSAINS MASINI 

01_INSTITUTION 

01_01   Point de situation institutionnelle 

Information du Conseil Rapporteur : Maryse JOISSAINS MASINI 

02_RESSOURCES 

 02_1_FINANCES 

02_1_01  Débat d'Orientations Budgétaires 2016 ‐ Budget Général 

Décision du Conseil Rapporteur : Gérard BRAMOULLÉ   

02_1_02   Débat d'Orientations Budgétaires 2016 ‐ Budget Annexe du Service Public d’Elimination des Déchets (S.P.E.D) Décision du Conseil Rapporteurs : Gérard BRAMOULLÉ  ‐ Philippe de SAINTDO 

02_1_03  Débat d'Orientations Budgétaires 2016 ‐ Budget Annexe de l’Aménagement Décision du Conseil Rapporteurs : Gérard BRAMOULLÉ  ‐ Frédéric GUINIERI 

02_1_04   Débat d’Orientations Budgétaires 2016 – Budget Annexe des Transports Publics Urbains Décision du Conseil Rapporteurs : Gérard BRAMOULLÉ  ‐ Guy BARRET 

02_1_05  Débat d’Orientations Budgétaires 2016 – Budget Annexe de l’Assainissement Non Collectif Décision du Conseil Rapporteurs : Gérard BRAMOULLÉ  ‐ Régis MARTIN 

02_1_06   Budget  2016  ‐  Autorisation  d’engager,  de  liquider  et  de mandater  les  dépenses  d’investissement jusqu’à l’adoption des budgets primitifs Décision du Conseil Rapporteur : Gérard BRAMOULLÉ   

07_POLITIQUE CULTURELLE ET SPORTIVE 

 07_2_CULTURE 

 

07_2_01  Mise  à disposition  des  locaux  de  la  bibliothèque  de  la  commune de Pertuis pour  les  agents  de  la future Médiathèque communautaire des Carmes Décision du Conseil Rapporteurs : Philippe CHARRIN 

9 rapports

1 rapport

1  rapport

CONSEIL DU 14 JANVIER 2016

Rapporteur :   

Politique publique : 

Thématique : 

Objet : Débat d'orientations budgétaires 2016 ‐ Budget GénéralDécision    du Conseil   

Mes Chers Collègues,

Les élus du Pays d'Aix ont mis en place depuis plusieurs années une démarche depriorisation  des  politiques  publiques  et  engagé   leurs  actions  autour  de  trois  axesforts :  la  proximité,   la   gestion   raisonnée  des   ressources   communautaires   et   lerayonnement du territoire.

C'est  dans   cet  esprit  qu'a  été  élaboré   le   rapport  d'orientations  budgétaires  duBudget principal 2016 sur lequel notre assemblée aura à se prononcer le 14 janvierprochain.

‐ 1 ‐

02_1_01

Gérard BRAMOULLÉ

Ressources

Finances

 

RAPPORT DE PRESENTATION

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

EXERCICE 201   6  

Communauté d’agglomération du Pays d’Aix

‐ 2 ‐

SOMMAIRE…

INTRODUCTION

PARTIE 1    :     LE      CONTEXTE ECONOMIQUE ET LA SITUATION DES FINANCES    PUBLIQUES                                                                                                        page 5

I. L'environnement économique international de la France page 5            II. Les mesures impactant les collectivités locales                     page 6            PARTIE 2    :   L   A SITUATION FINANCIERE DU TERRITOIRE                                       page 8

I. L 'analyse du fonctionnement au terme de l'année 2015                                  page 8

II. Les marges de manœuvre                                                                                       page 11

III. L'analyse de l'investissement au terme de l'année 2015            page 12

PARTIE    3   :   L   ES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 POUR LE RAYONNEMENT DU    PAYS D'AIX                                                                                                                    page 15

I. Le fonctionnement                                                           page 15

II. L'investissement                                                                                                       page 20

III. Les orientations des politiques communautaires en 2016                              page 23

        

‐ 3 ‐

INTRODUCTION

Prévu par l’article 2312‐1 du Code général des collectivités territoriales introduit

par la loi du 6 février 1992, le débat d’orientations budgétaires (DOB) a vocation à

éclairer   les  choix  budgétaires  qui  détermineront   les  priorités  et   l’évolution  de   la

situation financière de la collectivité. Il se tient dans les deux mois précédant le vote

du budget primitif, en vue de compléter l’information de l’assemblée délibérante et

de renforcer ainsi la démocratie participative. Il constitue un acte politique majeur

et marque une étape fondamentale du cycle budgétaire.

Ce débat doit permettre à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions

d’élaboration du budget primitif, afin de pouvoir dégager des priorités budgétaires,

sur la base d’éléments d’analyse rétrospective et prospective.

C’est dans ce contexte que la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix doit

conjuguer la concrétisation de sa feuille de route visant à garantir un service public

de  qualité  au  profit  des  habitants  du  Pays  d’Aix,  et  assurer  un  développement

équilibré du territoire tout en continuant à prendre des mesures lui permettant de

maintenir une situation financière saine.

Les   orientations   budgétaires   proposées   s'intègrent  dans  la   démarche   de

priorisation des politiques engagée depuis plusieurs années, avec une volonté de :

de maîtrise des dépenses publiques ;

de la poursuite des engagements pris en terme d'investissement sur leterritoire ;

de la solidarité nécessaire en direction des communes membres.

‐ 4 ‐

PARTIE 1 : LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET LA SITUATION DES FINANCESPUBLIQUES

L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INTERNATIONAL DE LA FRANCE

1. La croissance mondiale devrait s’accélérer en 2016

Elle   restera  cependant  modeste  par   rapport  à   la  période  précédant   la  crise,  et  sarépartition  au  niveau  mondial  sera  différente  de  ce  qu’elle  était  ces  dernières  années.L’accélération de l’activité s’appuie sur des politiques monétaires très accommodantes, unralentissement  du   rythme  d’assainissement  budgétaire,   la   remise  en  état  du   secteurfinancier et la baisse du cours du pétrole. 

Toutefois,   l’investissement,  qui  constitue  un  élément  crucial  de  la  croissance, devraitencore s’accélérer. 

2. La zone Euro : La  croissance se renforcera progressivement 

En zone euro, la reprise se renforce et pourrait être plus forte qu’attendue (de +1,8 %‐PLF 2016‐ à 2,1 % ‐OCDE‐), mais de manière plus ou moins marquée selon les pays. Ellepourrait dépasser 2 % en fin d’année 2016, favorisée par les mêmes facteurs favorisant lacroissance, politique budgétaires, prix de l’énergie et cours de l’Euro. 

Toutefois, le chômage ne reculera que progressivement pour une prévision à 10,5 % àla fin de la période et l’inflation atteindrait 1,3 % en raison de la dissipation des effets de labaisse   des   cours   du   pétrole   et   l’intensification   de   la   politique   d’assouplissementmonétaire. 

3. L’économie française soumise aux aléas extérieurs 

La croissance économique accélèrerait progressivement en 2016 (+1,5 %). L’économiefrançaise profiterait de la même conjoncture favorable que la zone Euro.

La   baisse   des   prix   de   l’énergie,   l’amélioration   des   conditions   financières,   leraffermissement   de   la   demande   extérieure   contribueraient   à   la   hausse   de   laconsommation et des exportations en volume.

L’emploiEn  moyenne   annuelle,   l’emploi   salarié   s’inscrirait,   au   niveau   national,   dans   une

dynamique de redressement en 2016. Cette  évolution   serait  essentiellement  due  aux  mesures  de   soutien  des  pouvoirs

publics (CICE, le Pacte de responsabilité et de solidarité, service civique et contrats aidés),et moins à un redémarrage de l’économie qui créerait de l’emploi. 

‐ 5 ‐

La baisse du chômage sera marginale en raison de la faible confiance des entreprisesqui continuera de peser sur l’investissement, freinant ainsi les décisions d’embauche. 

La  consommation  des  ménages  serait   le  principal  moteur  de   la  croissance  et  seraitsoutenue par le pouvoir d’achat, qui resterait dynamique (+1,3 % en 2016 après +1,5 % en2015 et +1,1 % en 2014). 

L’investissement  pourrait   se   redresser,  en   lien   avec   l’accélération  de   l’activité  etl’amélioration des marges des entreprises. 

L’investissement des entreprises accélérerait nettement (+4,9 % en 2016 après +2,5 %en 2015 et +1,6 % en 2014). Il bénéficierait du redressement des marges des entreprises,soutenues par le maintien du prix du pétrole à des niveaux bas ainsi que par les mesuresde baisse du coût du travail. Le manque de confiance des entreprises pourrait cependantatténuer ces prévisions d’investissement. 

Toutefois,   la   réforme   territoriale  de   la   loi  NOTRe  et   la  poursuite  de   la  baisse  desdotations  aux collectivités locales font peser des risques importants dans  le secteur destravaux publics. 

Pour mémoire, l’investissement public local représente 58 % de l’investissement publictotal, et près de 70 % de l’investissement public civil. Selon  la Fédération Nationale desTravaux   Publics   1  Md€  de   travaux  publics   en  moins   commandé  par   les   collectivitésreprésenterait 7 500 emplois en moins dans ce secteur. 

L’inflation La  dépréciation  de   l’euro  ainsi  que   l’effet  de   la  hausse  des  salaires  sur   les  prix  des

services   et   la   stabilisation  des  prix  de   l’énergie   contribueraient   au   redressement  del’inflation en 2016 à +1,0 % après +0,1 % en 2015. 

LES MESURES IMPACTANT LES COLLECTIVITES LOCALES

1. La baisse des concours financiers de l’Etat se poursuit Les collectivités locales participent depuis 2014 au plan de redressement des comptes

publics décidé par le gouvernement ; une diminution des dotations d’Etat est ainsi réaliséeannuellement. 

Le  projet  de   loi  de  programmation  des   finances  prévoyait  une  montée  en   chargeprogressive de la contribution des collectivités territoriales au redressement des comptespublics en 2015, 2016 et 2017. 

‐ 6 ‐

La minoration au titre de 2016 s’élève à 3,67 Mds d’euros. En incorporant la baisse des1,5 Mds d’euros de 2014 et celle de 3,67 Mds € de 2015, la perte cumulée de ressourcesdepuis 2014 atteindra  15,6 Mds d’euros en 2016 par  rapport aux dotations  qu’auraientperçues les collectivités territoriales si l’enveloppe des concours de l’Etat était demeuréegelée en valeur au niveau 2013.

L’ensemble des collectivités se trouve donc face à un défi majeur : réussir à absorber labaisse  des  concours   financiers  de   l’Etat  alors  que  dans   le  même   temps,   la  croissancenaturelle  des  dépenses  de   fonctionnement  sans  nouvelles  actions  ou  nouveaux  projetss’avère plus dynamique que la croissance des recettes de fonctionnement. 

2. Le contexte de financement des collectivités locales 

L’année 2014 aura vu le marché du crédit aux collectivités locales se stabiliser. Aprèsdes  années  où   la   liquidité  s’est   faite   rare  et  chère,   les  conditions  d’emprunts  se  sontglobalement   assouplies   notamment   grâce   au   retour   de   la   concurrence.   Ce   contexteperdure en 2015 et pourrait également se maintenir en 2016. 

Toutefois,  la réduction massive des concours d’Etat  prévue sur la période 2015‐2017pourrait se traduire par une réduction des investissements et donc par une réduction durecours à l’emprunt des collectivités. 

Dans   ce   contexte   d’offre  de   crédits   supérieure   à   la   demande,   les   conditions  definancement pourraient poursuivre leur amélioration en 2016. Ainsi, les marges bancairesdevraient continuer leur détente, la souplesse des produits proposés pourraient s’accroîtreet les diverses commissions devraient diminuer voire disparaître. 

Cette situation conjuguée à un contexte économique propice au maintien des taux àdes   niveaux   historiquement   bas   devrait   amener   les   collectivités   à   emprunter   sansdifficultés majeures pour la plupart d’entre elles et à des conditions très attractives. 

‐ 7 ‐

PARTIE 2 : LA SITUATION FINANCIERE DU TERRITOIRE

1.  L'ANALYSE DU FONCTIONNEMENT AU TERME DE L'ANNÉE 201   5  

1.1. L  e   s dépenses et recettes réelles    (hors produits de cession)   

Les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures aux dépenses réelles en 2015.L'épargne brute est égale à 56 M€ sur l'année 2015.

Afin de pouvoir dégager un autofinancement suffisant pour la réalisation de ses projetsà moyen terme,  la CPA a mis en place des procédures budgétaires encadrées dans le butde limiter l’évolution de ses charges de fonctionnement.

‐ 8 ‐

2015      Dépenses réelles de 

fonctionnement 255 454 613     Recettes réelles de fonctionnement 311 780 464

2015200 000 000

220 000 000

240 000 000

260 000 000

280 000 000

300 000 000

320 000 000

340 000 000

360 000 000

Dépenses réelles de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement

1.2.   L  es recettes réelles de fonctionnement

Les contributions directes représentent la moitié des recettes réelles de fonctionnementen 2015. 30 % des recettes réelles proviennent des compensations de l'Etat et la D.G.F. nereprésente plus que 17 % des recettes de fonctionnement.

‐ 9 ‐

2015

     PRODUITS DES SERVICES

     CONTRIBUTIONS DIRECTES

     DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

     COMPENSATIONS ETAT

     AUTRES PRODUITS

7 100 055

155 241 999

52 976 380

93 163 078

3 298 952

2%

50%

17%

30%

1%

1.3 L  es    dépenses    réelles de fonctionnement   

Les   charges   à   caractère   général   et   les   charges   de   personnel   représententrespectivement 13 % et 14 % des dépenses réelles de fonctionnement en 2015. 

Les reversements de fiscalité aux communes représentent 61 % des dépenses réelles defonctionnement pour l'année 2015.

‐ 10 ‐

13%

14%

61%

10%1%1%

2015

     CHARGES A CARACTERE GENERAL

     CHARGES DE PERSONNEL

     CHARGES FINANCIERES

     AUTRES CHARGES

 34 247 976 

 34 884 321 

     REVERSEMENTS AUX                                    COMMUNES (AC / DSC)

 154 884 372 

     SUBVENTIONS ET                                          PARTICIPATIONS VERSEES

 25 387 573 

 2 312 519 

 3 737 852 

2.   LES MARGES DE    MANŒUVRE   

En   cohérence  avec   la   stratégie   financière,   les   indicateurs   financiers   traduisent  unesituation saine des comptes de la CPA.

Malgré   la  réforme de   la  fiscalité  locale  peu  favorable  à  notre   institution,  celle‐ci  a  sumaintenir  des  niveaux  d'épargne  satisfaisants ;   lesquels  s'expliquent  par   les  efforts  degestion et l'optimisation des ressources financières.

2.1.  L'épargne

L’épargne  nette,  qui   correspond  à   l’épargne  dégagée   sur   le   fonctionnement  aprèsintégration   du   remboursement   en   capital   des   emprunts,   permet   de   mesurerl’autofinancement disponible pour financer les dépenses d’investissement. L’épargne netteest de   42 M€ en 2015 donnant ainsi les moyens à la collectivité de planifier sur le moyenterme sa politique d’investissement et sa politique fiscale. 

2.2.   L  a capacité de désendettement   

La  capacité  de  désendettement,  qui  mesure   le  nombre  d’années  nécessaires   à   lacollectivité pour rembourser sa dette si elle y consacre la totalité de son épargne brute, semonte à 3,2 années (38 mois) ; la moyenne constatée pour l’ensemble des communautésd’agglomération est de 3,8 années.

‐ 11 ‐

en k € 2015

Encours de dette

3,16

177 949Capacité de désendettement (en années)

2015

EXCEDENT BRUT COURANT

EPARGNE BRUTE

EPARGNE NETTE

55 642 059

56 325 851

42 268 104

3. L’ANALYSE    D  E   L'INVESTISSEMENT    AU TERME DE L’ANNÉE 201   5  

Les dépenses d'équipement représentent  50 % des dépenses réelles d'investissement en2015.Les fonds de concours d'investissement  représentent ne représentent plus que 37 % desdépenses réelles d'investissement pour l'année 2015.

3.1.   Le volume d'investissement

En  2015,  en   cohérence   avec   le  programme  pluriannuel  et   la   volonté  des  élus  demaintenir un niveau d'équipement élevé, la CPA investit massivement.  D'un montant de183 M€ (470€/hab.), les investissements réalisés par la collectivité en 2015 sont en  forteaugmentation par rapport aux années précédentes. 

Cette  augmentation  provient  essentiellement  du  volume  des  dépenses  d'équipementqui progresse chaque année

‐ 12 ‐

en k € 2015

      DEPENSES D'EQUIPEMENT91 479

      FONDS DE CONCOURS                       D'INVESTISSEMENT 68 179

      AUTRES DEPENSES                              D'INVESTISSEMENT 9 143

      EMPRUNT ‐                                            REMBOURSEMENT CAPITAL  14 058

     DEPENSES REELLES                    TOTALES

182 859

2015

0 50 000 100 000 150 000 200 000

50% 37% 5% 8%

3.2.  L  e mode de financement des investissements et la structure de la dette   

La CPA met à profit son niveau d'épargne élevé pour minimiser son recours à l'emprunt.Avec   les   recettes   définitives   d'investissement   et   la   consommation   de   son   fonds  deroulement, elle dispose d'une enveloppe de 124 M€ pour financer ses investissements. Unrecours  à   l'emprunt  de  115  M€  a  été  nécessaire  en  2015  pour  couvrir   le  besoin  definancement.

La  CPA  dispose  donc  aujourd'hui  d'une  capacité  d'investissement  significative,  qu'ellepeut mobiliser sans remettre en cause ses marges de manœuvre pour les années à venir.

La collectivité utilise diverses sources de financement pour réaliser ses investissements :

‐ 13 ‐

en k € 2010 2011 2012 2013 2014 2015

         AUTOFINANCEMENT

         F.C.T.V.A.

         AUTRES RECETTES

         EMPRUNT 0 0 0

        RECETTES TOTALES

39 328 33 753 39 547 44 609 25 112 19 167

         SUBVENTIONS                               D'INVEST RECUES 6 359 8 385 1 552 2 164 3 589 3 749

6 056 3 038 3 269 2 345 1 277 8 228

1 229 1 605 1 019 1 095 2 908 1 894

25 000 67 900 115 000

        RECETTES REELLES                  TOTALES

52 972 46 780 45 427 75 212 100 786 148 038

         DOTATIONS                                     AMORT./PROV. 29 890 37 332 37 804 40 307 41 853 52 988

         OPERATIONS                                  PATRIMONIALES 6 939 2 065 6 152 9 588 14 455 38 485

89 801 86 177 89 383 125 107 157 094 239 511

2010 2011 2012 2013 2014 20150

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

240 000

44% 39% 44% 36%16% 8%

7% 10% 2% 2%

2%

7% 4%

1%

33% 43% 42%

32%

27%

22%

8% 2% 7%

8%

9%

16%

48%

3.4.   Une gestion de dette    maîtrisée   

En 2015, la CPA a eu recours à l’emprunt (115 M€) afin de financer ses investissements.De ce fait, le stock de la dette augmente par rapport aux années précédentes.

* Evolution du stock de la dette

* Evolution de la charge de la dette

‐ 14 ‐

Année Encours Population Produits réels

2010 191,03 1,08 21,39%

2011 175,46 0,89 19,30%

2012 160,17 0,78 16,79%

2013 215,00 1,19 22,26%

2014 310,04 1,99 32,41%

2015 457,58 3,16 25,10%

Encours en 

€ / habitant

Epargne 

brute

Encours dette / 

Epargne brute

Encours dette / 

Produits réels

69 610 439 364 402 64 341 641 325 494 463

63 932 600 364 364 71 822 832 331 181 424

58 251 636 363 684 74 210 496 346 869 381

78 267 426 363 712 65 527 841 351 681 449

120 571 512 388 891 60 510 154 372 073 365

177 949 466 388 891 56 325 851 311 780 464

Année Annuité Population Produits réels Charges réels

2010 23,90 2,68% 3,34%

2011 19,49 3,85% 3,36%

2012 17,90 1,88% 2,39%

2013  15,99 1,65% 2,03%

2014 34,62 3,62% 4,45%

2015 36,17 4,51% 5,51%

Annuité en € / habitant

Annuité / Produits réels

Annuité /Charges réels

8 710 844 364 402 325 494 463 261 165 553

7 101 352 364 364 331 181 424 259 314 956

6 511 420 363 684 346 869 381 272 579 115

5 814 407 363 712 351 681 449 286 074 941

13 461 967 388 891 372 073 365 302 684 527

14 067 353 388 891 311 780 464 255 454 613

2010 2011 2012 2013 2014 20150

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

69 610 63 933 58 252

78 268

120 572

177 949

ENCOURS DE LA DETTE (EN K €)

PARTIE 3 : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 POUR 

LE RAYONNEMENT DU PAYS D'AIX

 

Les  grands  axes  de   l'action  du  Pays  d'Aix  pour  2016  s'articulent  autour  de  deux  enjeuxmajeurs : 

• l'amélioration de la qualité et du cadre de vie des habitants du territoire ;

• la  poursuite  d'une  gestion  au  plus  près  des  deniers  publics  avec  un  objectif  demaîtrise des dépenses.

Malgré  un  contexte  économique  national  de  récession  et  un  horizon   incertain  dû  à   lacréation  de   la  métropole,   la  collectivité  maintient  ses  engagements  en  présentant  unbudget   en   équilibre,   avec   une   volonté   de   dynamisation   des   investissements   sur   leterritoire.

I.  LE FONCTIONNEMENT

1.   L'équilibre budgétaire prévisionnel 2016

L'équilibre prévisionnel, tel qu'il ressortirait, serait le suivant :

‐ 15 ‐

DEPENSES RECETTES

2016 2016

Charges de structure

Ressources fiscales

DGF

Charges de personnel

Reversement aux communes

Intérêts de la dette

Autres dépenses

FPIC

Dotation aux amort. / prov.

Total dépenses Total recettes

AUTOFINANCEMENT BRUT

 9 000 000    

Dépenses liées à l'exercice des politiques communautaires

 30 280 000      240 385 000    

 53 000 000    

 35 550 000     Produits liés à l'exercice des politiques communautaires

 6 835 000    

 164 700 000    

 4 000 000    

 150 000    

 3 300 000    

 52 500 000    

 299 480 000      300 220 000    

740 000

2.   L  a structure des recettes de fonctionnement   

Les recettes de fonctionnement comprennent  les ressources fiscales, la DGF et  lesproduits liés à l'exercice des politiques communautaires.

3.   L  a structure des dépenses de fonctionnement   

En 2016, les dépenses de fonctionnement sont sensiblement égales à celles de 2015et se répartissent ainsi :

‐ 16 ‐

B.P. 2015 2016 % évolution

Charges de structure ‐4,9%

Dépenses liées à l'exercice des politiques  ‐39,8%

Charges de personnel ‐6,9%

Reversements aux communes 8,9%

Intérêts de la dette 33,3%

Autres dépenses ‐76,9%

FPIC 6,5%

Dotation aux amort./prov. 17,7%

Total dépenses de fonctionnement ‐0,4%

9 467 400 9 000 000

50 935 800 30 680 000

38 168 000 35 550 000

151 200 000 164 700 000

3 000 000 4 000 000

650 000 150 000

3 100 000 3 300 000

44 605 000 52 500 000

301 126 200 299 880 000

    Les reversements aux communes

Compte   tenu  des   transferts  de  compétence  opérés  en  2015,   l'attribution  decompensation des communes s'établit à 161,2 M€ pour 2016.

La DSC, quant à elle, est stable par rapport à 2015 et s'élève à 3,5 M€.

   Les charges de structure

Les   charges   de   structure   représentent   les   dépenses   nécessaires   aufonctionnement  de   la  CPA  (énergie,  maintenance,  assurances,  charges   locatives,fonctionnement   des   services   administratifs…).   Elles   correspondent   aux  moyenstechniques   et   humains   nécessaires   à   la   mise   en   œuvre   des   politiquescommunautaires. 

Le montant de ces charges est estimé à 9 M€ pour 2016 soit une baisse par rapportà 2015 du fait des transferts d'équipement aux communes opérés fin 2015.

   Les    dépenses liées à l'exercice des politiques communautaires   

Les dépenses  liées  à l'exercice des politiques  communautaires  (30,3 M€) sonten  forte  diminution  de  39,8 %  par   rapport   à   2015.  Cette  diminution  provientessentiellement  du transfert  des charges relatives  au transport scolaire du  BudgetGénéral vers le Budget Annexe des Transports Urbains. La baisse résulte égalementdes transferts des subventions et des équipements vers les communes membres. 

‐ 17 ‐

   Les charges de    personnel   

Elles sont estimées à  35,5 M€  et  diminuent de  8 % par rapport à 2015.  Cettediminution   provient   principalement   des   transferts   d'équipements   vers   lescommunes membres.

Cette   estimation   est   réalisée   en   tenant   compte,   comme   chaque   année,   del’évolution  de  carrière  des  agents   titulaires   (GVT),  de   la   rémunération  des  nontitulaires, des modifications de positions administratives.

Les grandes masses d’évolution des dépenses de personnel entre 2015 et 2016 sontles suivantes :

   ‐  Effets reports de 2015 sur 2016

 La projection en année pleine  (effet report de 8 mois) du régime indemnitairedes agents de catégorie C des filières technique, culturelle et sportive pour un coûtannuel  de  180 000  €.  La  projection  en  année  pleine  (effet  report  de  10  mois)  durégime   indemnitaire  des  agents  de   catégorie  A  et  B  pour  un   coût  annuel  de  324 000 €.

   ‐   L’effet report du GVT 2015 pour un coût annuel de    160      000 €   

La reconduction  de dispositifs  réglementaires et la projection  en année  pleine(effet   report)   des  mesures   prises   au   cours   de   l’année   2015   en  matière   derecrutement et d’évolution de rémunération des contractuels pour un coût annuelde 217 000 €.

‐  Les é   volutions réglementaires 2016   

 L’application  de  nouveaux   taux  de   contributions  patronales  à  effet  du  1er

janvier  2016  pour   les  caisses  de   sécurité  sociale  et  caisses  de   retraite  pour  unmontant  de  24  000  €.  La  mise  en  œuvre  de  dispositifs  réglementaires  tels  que   laréévaluation  d’1 point d’indice majoré et l’intégration  de 5 points  d’indice  majoré

dans   le  régime   indemnitaire  des  agents  de  catégorie  B,  à  compter  du  1er  janvier2016,   pour   un   coût   chargé   évalué   à  28 000   €.  La   prévision   d’impact   desnégociations  salariales  sur   la  valeur  du  point  d’indice  de   la  FPT,  sur  7  mois  del’exercice 2016, pour un coût chargé évalué à 114 000 €.

     ‐  Les m   esures CPA 2016   

 Le GVT de l’année 2016 et l’évolution de rémunération des contractuels pourun coût annuel de  365 000 €. La mise en œuvre des recrutements prévus en 2016pour un coût chargé évalué à 136 000 €.

‐ 18 ‐

La prévision de la mise en œuvre de la prévoyance, dont le projet est acté dans lecadre du dialogue social, pour un montant annuel brut de 70 000 €.

Le coût du secrétariat des comités médicaux et commissions de réforme désormaiseffectué par le CDG 13 estimé à 5 000 €.

Par ailleurs, diverses mesures permettent de générer des économies sur les chargesde personnel hors masse salariale à hauteur de 349 500 € : FIPHFP, FNC, MAD, …

 ‐ Les t   ransferts   

 Les transferts de personnel du Bois de l’Aune et du Musée vers la ville d’Aix, etdes piscines d’été de Cabriès et d’Aix ‐ Val de l’Arc s’élèvent à 4 130 000 €.

Les postes pour la médiathèque des Carmes à Pertuis par transferts et par créationsreprésentent un coût chargé de 700 000 € en année pleine (montant hors déductionde la partie de la CLECT dédiée au personnel de 240 866 €).

Sans   l’effet  des   transferts  ascendants  (Pertuis)  et  descendants   (Bois  de   l’Aune,Musée et piscines d’été), le  budget 2016 serait de 38 533 675 €, soit une hausse àeffectif constant de 2,89 % par rapport au budget réalisé prévisionnel 2015.

   Les    autres dépenses   

Il   s'agit   principalement   des   dotations   aux   amortissements   (52,5  M€),   descharges  d'intérêts   inhérentes  à   l'emprunt   (4  M€)  et  du  prélèvement  du   Fondsnational de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (3,3 M€).

Sur   les   52,5  M€   d'amortissements,   notons   que   45  M€   correspondent   auxamortissements   des   fonds   de   concours   aux   communes   et   subventionsd'équipement.

L'augmentation  du  service  de   la  dette  correspond  à   la  montée  en  puissance  durecours  à   l'emprunt   lié  à   la  concrétisation  de   la  politique  de  dynamisation  desinvestissements.

‐ 19 ‐

II.  L  'INVESTISSEMENT   

La section d'investissement s'établit à 221,2 M€ et se répartit ainsi :

1.   L  es dépenses d'investissement   

 L  a dynamisation des investissements    : 201 M€

      2015 a été une année importante pour la concrétisation des décisions résultantde la démarche de dynamisation engagée fin 2013. Il s'agissait en effet de mettre enplace  une   stratégie  de  développement  axée   sur   les  questions  de   transport,  dedéveloppement économique, d'équipements et d'espaces publics. 

L'élaboration du SCOT a permis a la CPA de construire son Projet d'aménagement etde Développement Durable en privilégiant :

• les   investissements   structurants  en  matière  de   transports  collectifs  contenusdans le PDU ;

• le soutien au monde économique et au logement des actifs ;

• la   réalisation   de   grands   équipements   indispensables   dans   de   nombreuxdomaines tels que le sport, la culture ou l'économie.

 

Dans ce cadre on pourra rappeler :

• le   lancement  de   la  deuxième  tranche  d'extension  du  stade  Maurice  David,   lesvalidations de programme pour la rénovation de  la piscine Yves Blanc  à Aix‐en‐Provence et de la piscine à Pertuis ;

• le lancement de l'opération « ZAC Cap Horizon » à Vitrolles ;

• la construction de la médiathèque de Pertuis

‐ 20 ‐

2016 2016

Capital de la dette Autofinancement brut

Total dette Ressources propres

Dépenses d'équipement Total ressources propres

Dépenses imprévues Dotations aux amortissements

Acquisitions foncières Subventions/Participations

Emprunt

Total dépenses d'investissement Total recettes d'investissement

14 000 000 740 000

14 000 000 3 000 000

201 192 922 3 740 000

1 000 000 52 500 000

5 000 000 1 411 000

163 541 922

221 192 922 221 192 922

• la construction de la piscine de Venelles

• la décision  de  participer  à la réalisation  de  la première  tranche  de l'échangeurA8‐A51

• la validation du programme de la SMAC sur le quartier de la Constance

• le lancement du projet du palais des sports sur le site des Trois Pigeons

En parallèle aux  actions  portées  directement  par la communauté,  la CPA  soutientainsi   l'activité  par  un   renforcement  des  participations  aux   investissements   tantcommunaux que des partenaires publics au travers de :

• La  poursuite  des  Contrats  Communautaires  Pluriannuels  de  Développemententre la CPA et ses communes membres.

• La mise en œuvre de contrats de partenariat avec les institutions partenairesafin de permettre l'amélioration et la réalisation d'infrastructures routières tellesque   les  déviations  routières   indispensables  à  notre  territoire  (le  contrat  passéavec le  Conseil  Général  des Bouches‐du‐Rhône porte ainsi  sur la réalisation  deprès de 40 millions d'euros de travaux de déviations routières), la modernisationde la ligne ferroviaire Aix Marseille et la participation à la réhabilitation du centrehospitalier d'Aix‐Pertuis.

La demande  consolidée  des  crédits  d'investissement  pour  2016  s'élève  à  201 M€,hors remboursement en capital de la dette.

 L  e remboursement en capital de la dette    : 14 M€

Le remboursement en capital  de  la dette  devrait être de l'ordre  de 14 M€  en2016.

‐ 21 ‐

2.   L  es recettes d'investissement et le mode de financement   

Les recettes d’investissement   

En ce qui concerne la section d’investissement, le budget s’équilibre par les recettessuivantes : 

Autofinancement brut :                      740 K€

FCTVA :                                                   3.0 M€

Amortissements :                               52.5 M€

Subventions d’investissement :         1.4 M€

Le recours à l'emprunt (163.5 M€) viendra compléter le financement des opérationsd'investissement. 

Seules   les   subventions  d'investissement  notifiées  à  ce   jour  ont  été   inscrites  aubudget.  En  cours  d'exercice   les  notifications  de  nouvelles  subventions  pourraientpermettre de réduire le volume d'emprunt.

Le    financement    d   e l   ’investissement   

Les investissements seront ainsi financés en 2016 :

* La notion d'autofinancement correspond à : autofinancement brut + dotations aux amortissements

‐ 22 ‐

Autofinancement (*) 24%

Recettes d'équipement (Subventions et FCTVA) 2%

Emprunt 74%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015 100%

Part Ressources (en M€)

Part Ressources (en%)

 53 240 000    

 4 411 000    

 163 541 922    

 221 192 922    

III.  LE   S ORIENTATIONS DES    POLITIQUE   S   COMMUNAUTAIRE   S EN 2016   

  L'action  communautaire  est  menée  avec  un  ensemble  de  moyens  humains,financiers et matériels. Elle coordonne les politiques publiques de la collectivité afinde développer le territoire du Pays d'Aix.

Les   politiques   communautaires   adoptées   s’articulent   autour   d’unesegmentation   stratégique   pour   intensifier   le   dialogue   interne,   favoriser   lacoopération  permanente  entre   les  directions  contribuant  aux  mêmes  objectifs  etpar conséquent offrir le meilleur service possible à nos usagers.

1.  LE      SOUTIEN AUX COMMUNES MEMBRES    : 209,1 M€

✔ Les fonds de concours   

    La communauté renforce l'investissement local et la solidarité intercommunaleen   apportant son concours financier avec le versement de fonds de concours auxcommunes (art. 186 de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales).

Il s'agit d'une participation en faveur de :

• la réalisation de certains équipements communaux ;

• la  mise   en   accessibilité   aux   personnes   handicapées (fonds   de   concoursincitatifs) ;

• la  réalisation  des  projets  communaux  structurants  sur  une  durée  de  5  ans(Contrat Communautaire Pluriannuel de Développement des projets). 

D'autres   fonds  de  concours   incitatifs  sont  également  attribués  aux  communesnotamment  dans  les secteurs culturels  et sportifs ; ils  sont  intégrés aux politiquespubliques respectives.

✔ Les reversements aux communes   

     Le montant de l'attribution de compensation versée aux communes membrespour 2015 s'élève à 161,2 M€.

La  Dotation  de  Solidarité  Communautaire   représente  une   somme  globale  de3,5 M€.

‐ 23 ‐

2.  L  E DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AGRICOLE ET TOURISTIQUE    : 37,3 M€

✔ L'aménagement et l'entretien des zones d'activités   

La collectivité réalise des opérations d'aménagement et d'entretien des zonesd'activités.

La CPA poursuit  également  les opérations de réhabilitation sur les zones d'activitésde la communauté.

✔ L'innovation et le développement des entreprise   s  

La CPA mène des actions en faveur de l'innovation et du développement desentreprises avec pour objectif de :

‐ favoriser la compétitivité des entreprises  en soutenant l'innovation technologiqueainsi que les filières industrielles porteuses de croissance et de création d'emplois ;

‐ favoriser l'attractivité du territoire et l'ancrage territorial des entreprises ;

‐ faciliter la création, la reprise et le développement des entreprises et participer à lamise en place d'un  tissu  économique  dynamique  et équilibré  pour  une  croissanceharmonieuse du territoire.

✔ Le commerce et l'artisanat   

La  CPA   intervient  dans   le  développement  économique  du  commerce  et  del'artisanat via :

‐ le FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce) ; 

‐ les actions de soutien aux associations de proximité ;

‐ les actions de communication et de promotion du commerce et de l'artisanat local.

✔ French Tech   

En   s'impliquant  dans   la  dynamique  French  Tech,  aux   côtés  de   la  Ville  deMarseille, de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, et avec la villed'Aix‐en‐Provence, il s'agit pour la CPA d'accompagner et de structurer l'écosystèmedu  numérique,  de   favoriser   l'innovation   tant  en   termes  d'infrastructures  que  deservices   proposés   au   grand   public,   de   rayonner   à   l'international,   de   favoriserl'émergence   de   nouveaux   acteurs/artistes,   start‐up,   projets   innovants   etprogrammes collaboratifs et de former et favoriser l'emploi.

✔ La valorisation du territoire ITER   

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     La CPA est associée au programme ITER, expérience scientifique à très grandeéchelle qui doit démontrer la faisabilité scientifique et technologique de l'énergie defusion   et   ouvrir   ainsi   la   voie   à   son   exploitation   industrielle   et   commerciale.L'engagement financier s'élèvera à 9M€ en 2016, auxquels s'ajoute une participationau   financement  du  programme  de   la  Cité  des  Énergies  à  Cadarache,  ainsi  qu'audispositif de soutien au logement des personnels du chantier.

✔ Le développement agricole   

Les actions du Pôle agriculture sont réparties en deux axes stratégiques avecles objectifs suivants pour 2016 :

‐ Renforcement de la performance économique des exploitations agricoles du Paysd'Aix ;

‐   Respect   des   équilibres   territoriaux   et   environnementaux   par   le   maintiendynamique des espaces agricoles.

✔ Le développement touristique   

     La collectivité veut valoriser les atouts touristiques du territoire en s'engageantavec des professionnels afin de créer une véritable « destination ».

Le Schéma de Développement Touristique (SDT) permet de valoriser les richessespatrimoniales,   naturelles   et   humaines   du   territoire   et   permet   de   développerl'économie  touristique  avec  4  filières  d'excellence :  culture,  agritourisme,  activitésde pleine nature et tourisme d'entreprises.

La  CPA  s'engage,  à   travers  un  partenariat  avec   l'Office  de  Tourisme  d'Aix‐en‐Provence,  à  mettre  en  œuvre   les  actions  structurantes  définies  dans   le  SDT  et  àsoutenir l'animation du réseau des offices du tourisme du Pays d'Aix.

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3.  L  'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE    29,2 M€

✔ Les grands projets structurants   

Le territoire du Pays d'Aix s'associe à de grands projets structurants comme :

‐ le développement des infrastructures ferroviaires : projet de Ligne Nouvelle PACA,modernisation  de   la   ligne  Aix‐Marseille,  ouverture  aux  voyageurs  de   la   ligne  Paysd'Aix ‐ Etang de Berre ;

‐ les projets routiers liés aux infrastructures ferroviaires  (suppression du passage àniveau de la Calade, élargissement du Pont Rail de Trets...) ;

‐  les   projets   routiers   structurants :   aménagements   structurants   de   routesdépartementales sur le territoire du Pays d'Aix.

✔ Les entrées de ville   

         Les actions  pour  2016 concernent   la  poursuite  des  opérations  d'entrées  deVille sur tout le territoire de la Communauté du Pays d'Aix avec différents niveauxd'avancement.

✔ L'accueil des gens du voyage   

      La CPA crée, gère et organise l'accueil des gens du voyage sur le territoire avecla mise en œuvre du Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage révisé au10 janvier 2012. Un maximum de 11 aires réparties sur 11 secteurs géographiques etun terrain pour le stationnement des grands passages incombent à la collectivité.

Les constructions des 5 aires suivantes ont été retenues comme prioritaires : Aixen  Provence,  Bouc  Bel  Air/Simiane‐Collongue,  Fuveau,   Les  Pennes  Mirabeau  etPertuis. 

Il conviendra également de construire les 6 autres aires incombant à la CPA, dontcelle de Gardanne.

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4.  L  '  ÉQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT      : 14,5 M€

La mise en œuvre de cette compétence sur l'année 2016 a plusieurs objectifs :

✔ Soutenir la production et la réhabilitation de logements sociaux au    travers    :

‐  des   aides   financières   directes   pour   la   production   et   la   réhabilitation   delogements :   la   CPA   poursuit   sa   politique   d'attribution   de   subventions  encomplément des aides publiques au logement.

‐  des garanties d'emprunts à destination des organismes de logements sociaux :par  ce  système  de  co‐garantie  des  emprunts,  avec   les  communes  ou   le  ConseilGénéral,   la   CPA   apporte  un   soutien   aux  opérations  de   logements   sociaux.   Encontrepartie, un contingent de logement est réservé à la CPA.

✔ Contribuer à la réhabilitation des noyaux villageois et à la valorisation des   centres  anciens      avec  pour  objectif   la   réduction  de   la  vacance,   la   lutte  contre   l'insalubrité et la réhabilitation de logements

La CPA  poursuit  ainsi  son dispositif  de soutien  aux actions  communales  visant letraitement des façades.

Elle poursuit également son soutien aux propriétaires privés pour réhabiliter leurslogements en complément des aides de l'ANAH. 

✔   Favoriser l'accession sociale à la propriété :

   La CPA a mis en place un soutien financier, par le biais de subventions ou dans lecadre  d'un  partenariat   avec   les  banques,  en   complément  des  prêts  aidés  afind'améliorer la solvabilité des jeunes ménages « primo‐accédants ».

✔ Soutenir la production de logements sociaux    à travers le Fonds de concoursincitatif « Aménagement‐habitat ».

✔ Poursuivre la mission de l'observatoire    du territoire du Pays d'Aix.

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5.  L  A POLITIQUE DE LA VILLE      : 15,6 M€

Dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers en difficulté, dans un objectifde  mixité   sociale   et   de   développement   durable,   l'Agence   Nationale   pour   laRénovation Urbaine (ANRU) assure le suivi du Programme National de RénovationUrbaine (PNRU).

Trois  opérations  d'aménagement  sont  déclarées  d’intérêt  communautaire  au  titrede la compétence Politique de la Ville :

    ‐  les opérations ANRU d'Aix en Provence et de Vitrolles‐  la nouvelle concession d'aménagement portant sur le cœur de ville de Pertuis.

✔ Aide pour l'amélioration de la qualité de service dans les quartiers d'habitat   social

   Ce dispositif s'inscrit dans la Gestion Urbaine de Proximité ; ainsi, la CPA apporteson soutien  aux opérations de résidentialisation et d'amélioration de la qualité deservice aux usagers par la mise en accessibilité des entrées d'immeubles et la miseen place d'espaces de pré collecte.

La  CPA  verse  également  des  subventions  exceptionnelles  aux  bailleurs  sociauxpour la réhabilitation des logements sociaux au sein des sites en politique de la ville.

✔ Prévention de la délinquance   

La   CPA   s'engage   dans   cette   politique   à   travers   le   subventionnementd'associations qui agissent dans :

‐ le domaine de l’accès au droit et de l'aide aux victimes

‐ le domaine de la médiation

‐ le domaine de la prévention des conduites à risques

‐ le domaine de l'information et de la communication

✔ Emploi et    Insertion   

       La  politique  mise  en  œuvre  par   la  CPA  a  pour  but  de  favoriser   le  retour  àl'emploi, les actions d'insertion professionnelle et les formations.

La collectivité met en place :

‐  Une  politique  de   subventionnement  d'opérations  œuvrant  dans   le   champ  del'emploi et de l'insertion qui sont portées par des structures associatives ou d'autresorganismes de droit public et privé.

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‐ Des cotisations aux structures et réseaux œuvrant dans le champ de l'insertion etde   l'emploi.  La  CPA  apporte  une  cotisation  à  Sud  Lubéron,  seul  Comité  de  Bassind'Emploi de son territoire.

‐ Des aides aux structures d'accueil, d'information et d'orientation du public. Il existe24 Bureaux  Municipaux  Emploi sur les 36 communes et la  professionnalisation  deces   acteurs   s'améliore   chaque   année   afin  de   permettre  l'accueil   du   public   etd'adapter une orientation selon les besoins.

✔ L  e   Centre de Formation des Apprentis (CFA)   

       La CPA s’investit dans la formation professionnelle des jeunes et des adultesen proposant un CFA qui met l'expérience et le savoir‐faire de son équipe au servicedes métiers et des jeunes qui s'y préparent.

Une   nouvelle   construction   permettant   l'accueil   du   CFA,   localisée   sur   Aix   enProvence, à Plan d'Aillane, est prévue. L'année 2016 permettra, dans le cadre d'uneconception‐réalisation,  de  désigner   l'équipe  en  charge  de   la  maîtrise  d'ouvrage.L'ouverture du nouveau CFA est projetée en septembre 2019.

6.  L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,RECHERCHE    ET SANTE   : 15,1 M€

La  compétence  Enseignement   supérieur  et  Recherche   s'articule  autour  de   troisaxes :

• Participer   à   la   modernisation   des   infrastructures   d'enseignement,   derecherche, d'accueil et d'hébergement des étudiants dans le cadre du CPER oudu Plan Campus

• Développer la relation entre E.S.R. et monde économique

• Soutenir  des  opérations  de  valorisation  de   la   recherche  et  des  actions  decommunication.

En 2016, année de lancement du nouveau CPER 2015‐2020, la CPA met l'accent surplusieurs grands projets :

✔ construction de logements étudiants (Arc de Meyran, Jas de Bouffan et Félibre)

✔ achèvement d'opérations inscrites au précédent CPER (site Saporta)

✔ lancement   des   premières   opérations   inscrites   au   CPER   2015‐2020   deréhabilitation d'espaces d'enseignement et de recherche à l'ENSAM, site Isaac etsite Montperrin

‐ 29 ‐

Concernant   le  volet  «  santé »,   la  CPA  participe  à  deux  opérations  du  CHIAP  en2016 :

• construction du nouveau parking avenue Solari• lancement  des  travaux  concernant   les  opérations   immobilières   inscrites  au

projet d'établissement (COPERMO)

7.  LA VALORISATION ET LA PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE      : 6 M€

✔ L  a préservation de l'environnement   

La  collectivité  continue à agir en 2016 pour le développement durable dans cesdomaines  de  compétence.  Elle   investit  en  particulier  sur   la  protection  de   la  forêtcontre les incendies et les requalifications de décharges brutes communales.

8.  LA CULTURE      : 11,5 M€

La politique culturelle est organisée selon trois orientations :

✔ Faire   de   la   culture   un   outil   de   développement   des   territoires   et   derayonnement

✔ Mettre la culture à la portée du plus grand nombre

✔ Protéger, mettre en valeur et ouvrir l’accès au patrimoine

Le rayonnement culturel d'un territoire est bien entendu un facteur d'attractivitétouristique et économique et de ce fait la collectivité continuera en 2016 à apporterson soutien financier  :

• à un grand nombre d'associations à vocation culturelle : Festival d'Art lyrique,Ballet Preljocaj, Théâtre du Jeu de Paume, Festival de la Roque... .

• aux communes :

‐  pour   la  construction,   la  réhabilitation,   l'équipement  et   la  rénovation  deséquipements culturels (Fonds de concours équipements culturels)

‐ pour la réhabilitation et la valorisation de leur patrimoine dans le cadre duplan patrimoine (Fonds de concours d'aide aux communes)

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Le   territoire  poursuivra   en   2016  ses   investissements   à   destination   deséquipements culturels communautaires tels que :

• La Médiathèque de Pertuis : l'ouverture est prévue pour septembre 2016

• La  Salle  pour les Musiques Actuelles :  l'attribution du marché de conception‐réalisation   fin  2015  permettra   le   lancement  du  projet  dès  2016  pour  unelivraison prévue courant 2018. Le coût de l'opération est estimée à 20 M€.

9.  L  ES SPORTS      : 26,2 M€

La politique sportive communautaire s'adresse à tous les publics. Vecteur d'unitédes   territoires,  support  d'éducation  à   la  citoyenneté  et  d'animation,   la  pratiquesportive est un outil de cohésion.

La  collectivité,  en  multipliant  ses  actions  et  partenariats  et  en  développant  seséquipements et infrastructures sportifs,  permet l’accès du plus grand nombre  à lapratique sportive sur l'ensemble du territoire au travers :

• de  ses  piscines  communautaires :  le  nouveau  centre  aquatique  de  Venellessera  ainsi   livré  en  2016 ;   les  requalifications   lourdes  ou  reconstructions  despiscines de Pertuis et d'Aix en Provence ( Yves Blanc) débuteront en 2016. 

La reconstruction de la piscine de Lambesc verra en 2016 l'aboutissement duconcours de maîtrise d'oeuvre. 

La maîtrise d'oeuvre pour la piscine Plein Ciel à Aix en Provence sera lancée etles études de programmation de la piscine de Vitrolles destinée à remplacer lapiscine actuelle du Liourat seront lancées.

• du lac de Peyrolles

• du  stade  Maurice   David :  les   travaux   d'extension   à   9   000   places  sepoursuivront en 2016 pour une livraison en 2018 (estimation de l'opération à12 M€).

• du  soutien  aux  activités  sportives :  sports  de  niveau  national,  diffusion  etinitiation   des   pratiques   sportives,   événements   labellisés,  manifestationsexceptionnelles...

• du PRODAS : le territoire soutient les actions visant le développement de lapratique sportive dans les quartiers prioritaires des villes d'Aix‐en‐Provence,Vitrolles, Pertuis et Gardanne.

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• du   soutien  aux  communes :  il   s'agit  des   fonds  de  concours   incitatifs  auxcommunes pour la rénovation et la construction d'équipements sportifs afinde rattraper les retards de divers bassins de vie de la Communauté.

Enfin, la construction du palais des Sports pourra démarrer dès début 2016 pour unelivraison   au   deuxième   semestre   2017,  avec   parallèlement   le   lancement   d'uneprocédure de DSP pour sa gestion. Le montant total de l'investissement est estimé à72 M€.

Visas :

VU l’exposé des motifs ;VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2312‐1 ;VU la décision du Conseil d'Etat  n° 394717 du 18 décembre 2015 – Ministre de l'Intérieurc/ commune d'Eguilles

Dispositif      :  

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

APPROUVER le contenu des Orientations Budgétaires 2016 du Budget Général. 

‐ 32 ‐

CONSEIL DU 14 JANVIER 2016

Rapporteur :   

Co‐rapporteur : Philippe de SAINTDO               

Politique publique : 

Thématique : 

Objet : Débat  d'Orientations  Budgétaires  2016  –  Budget  Annexe  du  Service  Publicd’Élimination des Déchets (S.P.E.D.)Décis   ion    du    Conseil   

Mes Chers Collègues,

Prochainement notre assemblée aura à se prononcer sur le  projet du Budget annexe  duService Public d’Élimination des Déchets (S.P.E.D.) pour l'exercice 2016.Conformément   aux   dispositions   législatives   en   vigueur,   un   débat   d'orientationsbudgétaires doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen et le vote du budget.Tel est l'objet du présent rapport.

Exposé des motifs      :

Afin  d’individualiser   les   dépenses   et   recettes   afférentes   à   la   compétence   « collecte,élimination et traitement des déchets ménagers » la Communauté du Pays d'Aix  a mis enplace un budget annexe du Service Public d’Élimination des Déchets (S.P.E.D.) depuis le 1er

janvier 2015.

Ce budget s'inscrit dans un contexte d'identification et de transparence des coûts afférentsà la compétence « collecte, élimination et traitement des déchets ménagers ».

‐ 1 ‐

02_1_02

Finances

Ressources

Gérard BRAMOULLÉ

I. PRESENTATION GENERALE DU BUDGET ANNEXE

Le  S.P.E.D.  constitue  un  service  public  à  caractère  administratif ;  à  ce  titre,  le  budgetannexe doit appliquer l’instruction budgétaire et comptable M14. 

En vertu des principes budgétaires de la comptabilité publique, ce budget annexe doitêtre  équilibré.  En  contrepartie  des  dépenses   inscrites  en  section  de  Fonctionnement,   lefinancement pourra donc être assuré par la TEOM, les recettes des services de collecte ettraitement   des   déchets   ménagers   (subventions   éco‐organismes  et   partenairesinstitutionnels notamment), les recettes d’activités.

Notons que ce budget annexe n'intègre pas les charges relatives à la requalification desdécharges   brutes  et  à   la  réalisation   de   fermes   photovoltaïques ;  ces  actionscommunautaires  relevant  d’une   préoccupation   environnementale   et   non   pas   del’élimination des déchets ménagers.

II. L'EQUILIBRE DU BUDGET ANNEXE

Le Budget Primitif 2016 s'élève à 67,2 M€, et s'équilibre comme suit : 

A   .   L  A SECTION    DE FONCTIONNEMENT   

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 58 M€.Le   tableau  ci‐dessous   reprend   les  principaux  postes  de  prévisions  de  dépenses  et  derecettes : 

‐ 2 ‐

B.P. 2016

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

Autofinancement brut

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Emprunt d'équilibre

BUDGET TOTAL

 57 187 370    

 57 994 000    

 806 630    

 9 179 000    

 4 892 330    

 4 286 670    

 67 173 000    

1. Les recettes de fonctionnement

Les   recettes   de   fonctionnement  progressent   de  5 %  par   rapport   à   2015.  Elles   serépartissent ainsi :

Cette  progression  des   ressources  s'explique  principalement  par  une  augmentation  desproduits de la T.E.O.M. (taux 2015 maintenu à 10,60 % pour 2016).

2. Les dépenses de fonctionnement

Les  dépenses  de   fonctionnement  progressent   de  3 %  par   rapport   à   2015.  Elles   serépartissent ainsi :

‐ 3 ‐

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

B.P. 2016 B.P. 2016

Dépenses liées à la collecte Produits liées à la collecte des déchets

Dépenses liées au traitement  Produits liés au traitement des déchets

Charges de personnel TEOM

Charges d'intérêts Remboursements frais de personnel

Remboursement Budget général

Provision risques

Dotation aux amort. / prov.

Total dépenses Total recettes

AUTOFINANCEMENT BRUT

 15 640 960      2 929 000    

 18 661 495      3 115 000    

 18 200 000      51 500 000    

 20 000      450 000    

 830 000    

 99 215    

 3 735 700    

 57 187 370      57 994 000    

806 630

B.P. 2015 B.P. 2016 % évolution

Produits liés à la collecte des déchets ‐6%

Produits liés au traitement des déchets ‐2%

Remboursements frais de personnel 0

TEOM 5%

BUDGET TOTAL 5%

3 103 500 2 929 000

3 180 500 3 115 000

450 000

49 000 000 51 500 000

55 284 000 57 994 000

B.P. 2015 B.P. 2016 % évolution

Collecte ‐3%

Transports logistique 4%

Services communs ‐42%

Traitement 1%

Traitement – Vente de services ‐4%

Charges de personnel 10%

Dotation aux amortissements 29%

Sous‐total  4%

Remboursement de frais au Budget Général 0%

Autres charges ‐58%

Total Budget Annexe S.P.E.D. 3%

15 380 760 14 950 060

8 328 000 8 690 000

1 181 383 690 900

9 359 813 9 491 298

502 661 480 197

16 517 000 18 200 000

2 900 000 3 735 700

54 169 617 56 238 155

830 000 830 000

284 383 119 215

55 284 000 57 187 370

➢ Les dépenses liées à l’exécution du service collecte des déchets ménagers

Les dépenses de fonctionnement se décomposent ainsi :

* les charges courantes de fonctionnement des collectes, tant en prestations privées qu 'enrégie   communautaire :   l'entretien   et   la  maintenance   du  matériel   de   pré‐collecte,   lamaintenance  et   les   réparations  des  véhicules  du  parc,   la   fourniture  de  carburants,   lesvêtements et les matériels divers pour le personnel des régies  d'une part, l'ensemble desdépenses liées aux marchés de prestations de service de collecte d'autre part ;

*  les  reversements  et  conventions  avec   les  communes :  convention  de  gestion  pour   lesprestations exécutées par les communes pour le compte de la communauté ;

* les différentes études nécessaires à l'évaluation et à l'évolution de la politique publique ;

*  le versement de subventions aux associations actives dans le domaine de la préventiondes déchets, du tri et de la valorisation ;

* l'information et la communication aux usagers ;

* la diffusion des programmes d'éducation à l'environnement ;

* les différentes actions de prévention ;

* la modernisation de l'organisation du service de collecte.

➢ Les dépenses liées à l’exécution du service traitement des déchets ménagers

Les dépenses de fonctionnement se décomposent ainsi :

* les marchés de service concernant le traitement des déchets ;

* les marchés de service pour les déchetteries et les centres de transfert ;* la gestion TTC pour les dépenses liées au marché d'enfouissement sur l'Arbois qui étaientgérées en activité accessoire soumise à TVA depuis trois ans ;*  une  convention  avec   la  ville  d'Aix‐en‐Provence  afin  d'externaliser   le   traitement  deslixiviats ;* la constitution d'une réserve pour assurer les dépenses post exploitation du centre  del'Arbois ;*   la   relance   des   opérations   du   tri   des   encombrants   afin   d'atteindre   les   objectifsréglementaires du Grenelle de l'Environnement.

➢ Les  autres  dépenses :  L'augmentation  des  dotations  aux  amortissements  au  B.P.2016 s'explique par des dépenses d'investissement accrues en 2015 par rapport à 2014.

‐ 4 ‐

B   .   L  A SECTION D'   INVESTISSEMENT   

La section d'investissement s'établit à 9,2 M€ :

1. Le financement de l'investissement

Les investissements seront ainsi financés en 2016 : 

2. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 9,1 M€ en 2016 et se répartissent ainsi :

‐ 5 ‐

Autofinancement brut 9%

FCTVA 4%

Dotation aux amortissements 41%

Emprunt 47%

BUDGET TOTAL 100%

Part de la 

ressource en €

Part de la 

ressource en %

806 630

350 000

3 735 700

4 286 670

9 179 000

DEPENSES RECETTES

B.P. 2016 B.P. 2016

Dépenses d'équipement Autofinancement brut

Ressources propres (FCTVA)

Remboursement capital Dotations aux amortissements

Emprunt

Total dépenses Total recettes

 9 129 000      806 630    

 350 000    

 50 000      3 735 700    

 4 286 670    

 9 179 000      9 179 000    

B.P. 2015 B.P. 2016 % évolution

Collecte ‐13%

Transport logistique ‐2%

Traitement ‐49%

Services communs ‐2%

BUDGET TOTAL ‐14%

5 280 000 4 614 000

3 628 000 3 550 000

1 460 000 750 000

219 000 215 000

10 587 000 9 129 000

E  n matière de    collecte des déchets ménagers   

Cette demande correspond aux différents projets engagés pour 2016, au renouvellementet à la dotation de matériel. 

On peut donc distinguer plusieurs types d'opération correspondant :

* aux actions de prévention des déchets et de compostage de proximité ;

* au renouvellement et aux grosses réparations des véhicules de collecte ;

* aux  opérations liées à l'organisation de la pré‐collecte :  travaux pour  points de collecteenterrés,  renouvellement   du   parc   de   bacs  roulants  et  de  colonnes   aériennes,développement de fourniture de dispositifs enterrés,  équipement en immobilisateurs deconteneurs (fixe‐bacs)...

En matière de    traitement      des déchets ménagers   

Les  dépenses  d'investissement  s'élèvent  à  4,3 M€  pour  2016 principalement  pour   lesopérations suivantes :

* Réalisation de travaux à l'ISDnD de l'Arbois afin d'améliorer le captage des biogaz en vued'augmenter leur quantité pour valorisation et de fiabiliser les réseaux de communicationnécessaires par la pose d'une fibre optique ;

* Travaux de réhausse du Bassin n°3  ;

* Études pour la reconstruction des déchetteries de Venelles et de Bouc‐Bel‐Air ;

* Travaux d'extension et de rénovation de la déchetterie de Pertuis ;

*  Création   de  plate‐formes  de   dépotage   au   sol  de   déchets   verts   pour  Les   Pennes‐Mirabeau, Rousset et Meyreuil ;

* Rachat  d'équipements liés à l'activité  (centre de transfert de Pertuis et déchetterie deGardanne).

Visas :

VU l’exposé des motifs,VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2312‐1 ;VU la décision du Conseil d'Etat n° 394717 du 18 décembre 2015 – Ministre de l'Intérieurc/ commune d'Eguilles

Dispositif      :  

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

APPROUVER    le  contenu  des  Orientations Budgétaires 2016 du  Budget  annexe  duService Public d’Élimination des Déchets (S.P.E.D.)

‐ 6 ‐

CONSEIL DU 14 JANVIER 2016

Rapporteur :   

Co‐rapporteur      : Frédéric GUINIERI                     

Politique publique : 

Thématique : 

Objet : Débat d'Orientations Budgétaires 2016 ‐ Budget Annexe de l'AménagementDécision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Prochainement  notre assemblée aura à se prononcer sur le projet du Budget annexe del'Aménagement pour l'exercice 2016.Conformément   aux   dispositions   législatives   en   vigueur,   un   débat   d'orientationsbudgétaires doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen et le vote du budget.Tel est l'objet du présent rapport.

Exposé des motifs      :  

Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement Economique, la CPA a créé

au 1er  janvier 2007 un budget annexe de l’aménagement afin de suivre les opérations decréation de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) réalisées en régie. 

Ceci  est  en  effet  une  obligation  de   la  M14  qui  stipule :  «les  opérations   relatives  auxlotissements ou d’aménagement de zone sont caractérisées par leur finalité économiquede  production  et  non  de   constitution  d’immobilisation,  puisque   les   lots  aménagés  etviabilisés sont destinés à être vendus. Ces activités sont individualisées au sein d’un budgetannexe afin de ne pas bouleverser l’économie du budget de la collectivité et individualiser

‐ 1 ‐

02_1_03

Gérard BRAMOULLÉ

Ressources

Finances

les risques financiers de telles opérations qui peuvent être importants compte tenu de lanature de ces opérations et de leur durée.»

Le budget annexe de l’Aménagement regroupe ainsi  plusieurs opérations de création deZAC (zone d’aménagement concerté). 

L’ensemble des dépenses et des recettes inhérentes à ces deux opérations sont imputéessur   le   budget   annexe   afin   d’avoir   une   vision   complète   du   coût   de   l’opérationd’aménagement.   Il   s’agit   des   dépenses   d’acquisitions   foncières,   des   frais   d’études(assistance   à  maître   d’ouvrage,  maîtrise   d’œuvre,…)   et   des   prestations   liées   à   lacommercialisation des lots.

Le budget annexe de l’aménagement doit être équilibré. 

Le détail des postes par opération est le suivant      :  

ZAC du Carreau de la Mine    ‐ Meyreuil   

La commercialisation de la ZAC est quasiment achevée.

Les dépenses concernent :

les prestations liées à la commercialisation des lots (architecte urbaniste de la ZAC etgéomètre) ;

les reliquats d’honoraires liés aux travaux sur la ZAC.

Les recettes du budget annexe proviennent des cessions de lots sur la ZAC du Carreau de laMine et sont estimées à 0,6 millions d'euros pour 2016.

ZAC du Grand Pont – La Roque d'Anthéron

Les dépenses concernent des achats d'études afin d'aménager les terrains.

Visas :

VU l’exposé des motifs ;VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2312‐1 ;VU la décision du Conseil d'Etat n° 394717 du 18 décembre 2015 – Ministre de l'Intérieurc/ commune d'Eguilles

Dispositif      :  

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

APPROUVER    le  contenu  des  Orientations Budgétaires 2016 du  Budget  annexe  del'Aménagement ;

‐ 2 ‐

CONSEIL DU 14 JANVIER 2016

Rapporteur :   

C   o‐rapporteur    : Guy BARRET                                 

Politique publique : 

Thématique : 

Objet : Débat d’Orientations  Budgétaires 2016 – Budget  Annexe des  TransportsPublics UrbainsDécision    du Conseil   

Mes Chers Collègues,

Prochainement, notre assemblée aura à se prononcer sur le projet du Budget Annexe desTransports Publics Urbains pour l’exercice 2016. 

Aussi,   conformément  aux  dispositions   législatives  en  vigueur,  un  débat  d’orientationsbudgétaires doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen et le vote du budget. Telest l’objet du présent rapport.

Exposé des motifs      :  

Le débat d’orientations budgétaires constitue la première étape du cycle budgétaire. Il doitpermettre,  à   l’issue  des  débats,  de  définir   la  politique  d’investissement  et   la  stratégiefinancière.

‐ 1 ‐

02_1_04

Finances

Ressources

Gérard BRAMOULLÉ

Dans le cadre de la compétence « Aménagement de l’espace communautaire », la CPA acréé au 1er janvier 2013 un Budget annexe des Transports Publics Urbains afin de retracerles activités relatives au fonctionnement des transports publics urbains.

Pour  rappel,   les  budgets  des  services  à  caractère   industriel  ou  commercial  exploités  enrégie, affermés ou concédés par les collectivités, doivent être équilibrés en recettes et endépenses (article L.2224‐1 et suivants). Il est donc interdit de prendre en charge dans lebudget  principal  des  dépenses  au  titre  de  ces  SPIC,  sauf  exceptions  relevant  de   l'articleL.2224‐2.

Dans  ce  contexte   institutionnel  et   réglementaire,   le  Pays  d'Aix   souhaite  poursuivre   ledéveloppement des politiques publiques consacrées à la mobilité sur son territoire. 

Afin  d'accompagner   cette  mise  en  œuvre  par   l'intermédiaire  des  actions  du  Plan  deDéplacements  Urbains  pour   la  période  2015‐2025,   il  convient  de  prévoir   les  ressourcesnécessaires ; cela nous conduit à porter le taux du Versement Transport à 2 %.

Il est également à noter, qu'à compter du 1er janvier 2016, les charges et produits relatifsau   transport   scolaire   sont   transférés  du  Budget   général   vers   le  Budget  Annexe  desTransports Urbains. 

L’équilibre du budget annexe des transports urbains 2016

1. La section d   'exploitation   

Les recettes d'exploitation

En 2016, les recettes attendues devraient progresser d’environ 29 %, passant de 67,72 M€à  87,59    M€   .  Cette  progression  est  due  pour  partie  à   l'intégration  du  transport  scolaire(+7,55 M€ de recettes) et à l'augmentation du taux du versement transport à compter du1er juillet 2016 (de 1,7 % à 2,0 %).

Ces recettes se répartissent entre : 

‐ le versement transport pour 76,2 M€,

‐ les recettes perçues auprès des usagers pour 3,3 M€,

‐ les subventions publiques reçues pour 4,79 M€,

‐ la Dotation Générale de Décentralisation pour 1,9 M€,

‐  les  redevances  liées  à  la  gestion  des  quais  de   la  Gare  Routière d’Aix‐en‐Provencepour 1,4 M€.

‐ 2 ‐

Ces recettes d'exploitation prennent en compte :

‐ la majoration du taux de versement transport fixé à compter du 1er juillet 2016 à 2 % aulieu de 1,7 % (taux en vigueur depuis le 1er juillet 2015) soit une hausse de 17,5 % ;

‐   l'accroissement  des  subventions  à   recevoir  de   la  part  du  Conseil  Départemental  desBouches‐du‐Rhône relatives à la convention cadre de transfert de lignes pour le transportscolaire, la prise en charge des bénéficiaires du RSA et la contribution à l'exploitation decertaines lignes de transports.

Les charges d'exploitation

Les prévisions de dépenses s’établissent à  87,29    M€    pour la partie exploitation,  soit uneaugmentation de 32,85 % par rapport au BP 2015. 

Toutefois   cette   augmentation   doit   être  modulée.   En   effet,   les   charges   relatives   auxtransports   scolaires,   estimées   à   15,34  M€,   sont   transférées   au   Budget   Annexe   desTransports  Urbains.   Ainsi,   sans   ce   transfert,   l'augmentation   serait   de   9,51 %.   Cetteprogression est notamment due à l'assujettissement partiel de ce budget à la TVA, du faitde   la  part  des   ressources   soumises  à  TVA.  En  effet,  une   régularisation  des  dépensesassujetties à la TVA a été demandée par les services fiscaux, majorant ainsi les inscriptionsbudgétaires jusqu'alors comptabilisées hors taxes et désormais inscrites en TTC.

Les principaux postes relèvent de l’exploitation des lignes de transports, à savoir : 

‐ la DSP Aix en Bus avec un coût estimé à 30 M€, à l'identique de 2015 ;

‐  le  transport   interurbain  pour   lequel   les  crédits  prévus  s'élèvent  à  22 M€.  Ces  créditspermettront une extension du réseau de transport à la Demande FLEXIBUS, ainsi  que ledéveloppement du réseau urbain de Plan de campagne ; 

‐ le réseau scolaire pour 15,34 M€.

‐ 3 ‐

Versement transport87%

Redevances2%

DGD2%

Recettes usagers4%

Subventions publiques 5%

Il  convient  de  rajouter  les  participations  de   la  CPA  à  différents  organismes  et  autoritésorganisatrices (SMITEEB, CD13, Syndicat Mixte des transports des Bouches‐du‐Rhône) pour8,86 M€.

D’autre part, des crédits à hauteur de 6,18 M€ sont nécessaires pour couvrir les dépensesliées : 

‐  aux  marchés  de  gestion  de   la  billettique,  de   la  billetterie,  de   l'information  voyageurs  pour 3 M€;

‐  aux  marchés  d'entretien  et  de  maintenance  des  parkings,  pôles  d'échanges,  pointsd'arrêts et abribus pour 0,5 M€ ;

‐ aux actions relatives à la sécurité routière, aux ambassadeurs de la mobilité, au Plan deDéplacement  de   l'Administration  communautaire  (PDA)  et  à   l'aide  aux  particuliers  pourl'acquisition de vélos électriques pour 0,78 M€ ;

‐ aux frais de location des locaux occupés par la Direction Générale Adjointe Mobilité etInfrastructures de Transports pour 0,2 M€ ;

‐ à la régularisation de TVA au titre de 2015 pour 1,7 M€ qui vient s'ajouter à la majorationdes inscriptions budgétaires 2016 désormais soumises à TVA.

Il convient de compléter par les charges de personnel de la DGA pour  2,62 M€ ainsi quepar les intérêts d’emprunts estimés à 0,79 M€. 

Les   écritures   d’amortissement   sont   la   contrepartie   de   la   recette   de   la   sectiond’investissement avec une dépense d'exploitation de 1,5 M€.

Les dépenses d'exploitation se répartissent ainsi : 

Le total des dépenses d'exploitation s’établit donc à 87,29    M€.   

‐ 4 ‐

2. La section    d'investissement   

Les recettes d'investissement

Les recettes d’investissement attendues en 2016 sont des subventions accordées pour desopérations   importantes  pour   lesquelles  des  conventions  ont  été  signées  avec   la  RégionPACA et le Département des Bouches‐du‐Rhône. Ces financements sont estimés à 4,3 M€. 

A cela s’ajoutent les écritures d’amortissement de l’ordre de 1,5 M€. 

Les dépenses d'investissement

Les principaux crédits, qu'il est nécessaire de mobiliser pour l'année 2016, correspondent àdes  opérations  d’infrastructures  liées  au   transport  public   routier  de  voyageurs   sur  leterritoire.  Ces  opérations,  actuellement  en  phase  de   travaux,  génèrent  des  montantsimportants à hauteur de 24,36 M€, contre 18,75 M€ en 2015. 

Sont principalement concernés les programmes suivants : 

‐ les pôles d'échanges du Krypton, de Trets, Pertuis, Simiane‐Collongue, Meyrargueset Plan d'Aillane pour 8,36 M€ ;

‐ la réalisation du Bus à Haut Niveau de Service pour 7,15 M€ ;

‐ l'aménagement de couloirs de bus pour 4,5 M€ ;

‐ l'aménagement de points d'arrêts et abribus pour 3,15 M€ ;

‐ les parcs relais de Barrida‐La Parade et Cap Horizon pour 0,45 M€ ;

‐ la gare routière d'Aix‐en‐Provence pour 0,75 M€.

A ces opérations se rajoutent les dépenses induites  :

‐ pour  l’exploitation directe du réseau de transports pour le système billetique  et lesystème d'information voyageurs, ainsi que la gestion des pôles d'échanges (1,6 M€) ;

‐ pour l'acquisition de bus électrique (1 M€) ;

‐ pour le remboursement de la dette en capital pour 1,8 M€.

‐ 5 ‐

Les dépenses d'investissement se répartissent ainsi : 

Le total des dépenses d'investissement s'établit donc à 2  8  ,  76      M€    pour 2016.

La  section  d’investissement  présente  un  besoin  de  financement  de  22,66 M€  qu’il  seranécessaire de financer par un appel à l’emprunt.

Visas      :  

VU l’exposé des motifs,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2312‐1 ;

VU la décision du Conseil d'Etat  n° 394717 du 18 décembre 2015 – Ministre de l'Intérieurc/ commune d'Eguilles

Dispositif      :  

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

APPROUVER le contenu des Orientations Budgétaires 2016 relatif au Budget Annexe des Transports Publics Urbains.

‐ 6 ‐

Opérations d'infrastructures85%

Remb. Capital Emprunts6%

Exploitation réseau6%

Achat bus électriques3%

CONSEIL DU 14 JANVIER 2016

Rapporteur :   

Co‐rapporteur      : Régis MARTIN                             

Politique publique : 

Thématique : 

Objet : Débat  d'Orientations Budgétaires  2016  ‐  Budget  Annexe  de   l'AssainissementNon CollectifDécision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Prochainement notre assemblée aura à se prononcer sur le projet du Budget annexe del'Assainissement Non Collectif pour l'exercice 2016.Conformément   aux   dispositions   législatives   en   vigueur,   un   débat   d'orientationsbudgétaires doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen et le vote du budget.Tel est l'objet du présent rapport.

Exposé des motifs      :  

Le   contrôle   de   l'assainissement   non   collectif   est   une   compétence   transférée   à   laCommunauté du Pays d'Aix depuis le 1er janvier 2004.

Il s'agit d'un service public industriel et commercial financé par l'usager et qui nécessite enconséquence l'établissement d'un budget annexe.

‐ 1 ‐

02_1_05

Gérard BRAMOULLÉ

Ressources

Finances

Les missions données par la loi au S   ervice Public d'Assainissement Non Collectif      (SPANC)   sont les suivantes      :  

∙ le contrôle de la conception et de l’exécution des installations nouvelles, 

∙ le diagnostic de bon fonctionnement et entretien pour les autres installations. 

Ces prestations donnent lieu au paiement de redevances par l’usager dont la facturationest assurée par le S.P.A.N.C..

 

L’ensemble des dépenses et recettes relatives à ces missions fait l’objet du Budget Annexequi doit être équilibré sans subvention du Budget Général.

 

1. LES RECETTES   

Les   recettes   sont   les   redevances  perçues  auprès  des  usagers  du   service.   Il  estproposé de ne pas modifier le montant de celles‐ci pour 2016.

Le montant global des redevances a été estimé pour 2016 à 386 500 €.

Par ailleurs, comme en 2015, une ligne d’encaissement des subventions de l’Agencede   l’eau  relatives à   la  réhabilitation  des   installations  est   inscrite  en  recette  et   lesmêmes montants sont inscrits en dépenses. L'intercommunalité perçoit une subvention globale et la redistribue aux particuliersconcernés à hauteur de 210 000€.

De plus, l’Agence de l’eau versera au SPANC une subvention pour l’animation et lagestion  du  programme  de   réhabilitations,  ainsi  qu’une  prime  à   l’épuration  quis’élèvent à 57 500 €.

Le montant des recettes prévisionnelles s’établit donc à 663 000 €, dont 453 000 €,soit 68% pour le fonctionnement effectif du SPANC, les 32% restant correspondant àdes recettes qui se retrouvent de la même façon en dépenses.

Les recettes prévues pour 2016 sont indiquées dans le tableau suivant :

‐ 2 ‐

Nature Libellé BP2015 BP 2016

7062 Redevances d'assainissement non collectif 3,49%

74 Subvention d'exploitation 59,74%

778 Autres produits exceptionnels 0,00%

754 Redevances pour défaut de branchement 

64198 Autres remboursements sur rémunération

TOTAL 5,91%

Variation 2016/2015

373 460 € 386 500 €

25 040 € 40 000 €

227 500 € 227 500 €

2 000 €

7 000 €

626 000 € 663 000 €

2.    LES DÉPENSES   

On retrouve  en dépenses  l'avance faite par l'intercommunalité des subventions del'Agence de l'Eau versées aux particuliers pour leurs travaux de réhabilitations pourun montant de 210 000 €.

Concernant le reste des dépenses, à savoir 453 000 €, il s'agit à 96 % de dépenses depersonnel qui sont stables par rapport à 2015.

Les autres dépenses sont relatives à la fourniture de petits équipements et matérielde terrain, ou à l'édition de documents de communication à destination des usagers.

Les dépenses prévues pour 2016 sont indiquées dans le tableau suivant :

Visas :

VU l’exposé des motifs ;VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2312‐1 ;VU la décision du Conseil d'Etat  n° 394717 du 18 décembre 2015 – Ministre de l'Intérieurc/ commune d'Eguilles

Dispositif      :  

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

APPROUVER    le  contenu  des  Orientations Budgétaires 2016 du  budget  annexe  duService Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) ;

‐ 3 ‐

Nature Libellé BP2015 BP 2016

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 42,86%

618 Divers 0 €

623 Publicité, publication relations publiques ‐54,29%

633 Impôts, taxes, versement sur rémunération 5,56%

625 Voyages et déplacements 300 € 600 € 100,00%

6410 Rémunération du personnel 5,63%

6450 Charges de sécurité sociale et prévoyance 2,68%

6478 Autres charges sociales diverses 0 €

648 Autres charges de personnel 0,00%

678 ‐35,48%

628 Concours divers (cotisations) 500 € 500 € 0,00%

6541 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00%

678 0,00%

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00%

TOTAL 5,91%

Variation 2016/2015

3 500 € 5 000 €

1 000 €

3 500 € 1 600 €

3 600 € 3 800 €

284 000 € 300 000 €

112 000 € 115 000 €

18 000 €

2 500 € 2 500 €

Autres charges exceptionnelles (remboursement redevances)

3 100 € 2 000 €

2 000 € 2 000 €

Autres charges exceptionnelles (reversement subventions)

210 000 € 210 000 €

1 000 € 1 000 €

626 000 € 663 000 €

    

 

CONSEIL DU 14 JANVIER 2016

Rapporteur :   

 

Politique publique : 

Thématique : 

Objet : Budget 2016 – Autorisation d'engager, de liquider et de mandater les dépensesd'investissement jusqu'à l'adoption des budgets primitifsDécision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Il   convient   d'autoriser   le   Président   à   engager,   liquider   et  mandater   les   dépensesd'investissement jusqu'à l 'adoption du budget.

Exposé des motifs      :  

L'article   L1612‐1  du  Code   général  des   collectivités   territoriales  précise   les  modalitésrelatives à l'exécution du budget jusqu'à son adoption.Dans   le  cas  où   le  budget  de   la  collectivité  n'a  pas  été  adopté  avant   le  1er  janvier  del'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit, jusqu'à l'adoption dece   budget,  d'engager,   de   liquider   et   de  mandater   les   dépenses   de   la   section   defonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget  de l'année précédente, ainsique les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venantà échéance avant le vote du budget.Pour les dépenses incluses dans des autorisations de programme ou d'engagement votéesur  des  exercices  antérieurs,   l'exécutif  peut   les   liquider  et  mandater  dans   la   limite  descrédits  de  paiement  prévus  au   titre  de   l'exercice  par   la  délibération  d'ouverture  del'autorisation pluriannuelle.

‐ 1 ‐

02_1_06

Gérard BRAMOULLÉ

Ressources

Finances

En   outre,   jusqu'à   l'adoption   du  budget,   l'exécutif   peut,   sur   autorisation   de   l'organedélibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite duquart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.Tel est l'objet de la présente délibération.

Visas      :  

VU l’exposé des motifs ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment  l’article L1612‐1 ;

VU la décision du Conseil d'Etat  n° 394717 du 18 décembre 2015 – Ministre de l'Intérieurc/ commune d'Eguilles

Dispositif      :  

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

AUTORISER  le   Président   à   engager,   liquider   et   mandater   les   dépensesd'investissement dans la limite  de 25 % des crédits ouverts au budget de l'exerciceprécédent jusqu'à l'adoption du Budget Primitif 2016.

PRECISER  que   l'affectation   des   crédits   correspondants   et   le  montant   sont   lessuivants :

‐ 2 ‐

AUTORISATION DE DEPENSER AVANT VOTE DU BUDGET 2016

-- BUDGET GENERAL --

Libellé

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23 IMMOBILISATIONS EN COURS

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

114 CSD ARBOIS

130 AMENAGEMENT ET TRAVAUX

142 ECO COMPOSTEUR

146 CAV ET CT GROSSES REPARATIONS

166 POLES DE PROXIMITE 845 211

168 REPARATION MATERIEL

175 MATERIEL PRECOLLECTE

249 BALISE BRUIT/OBSERVATOIRE BRUIT

254 ACTIONS EN FAVEUR HANDICAPES

258 BORNES VEHICULES ELECTRIQUES

261 GESTION FORESTIERE

301 HALL TERRE DE PROVENCE

302 SUBV INVES AGRICULTURE

303 AIX CALADE LIGNAGE

305 AIX POLE ACTIVITE AP/CP

3104 SIMIANE LES CHARMILLES

331 ETUDE REHAB TOUTES COMMUNES CPA

348 SUBV INSERTION EMPLOI

349 FONDS CAPITAL INVESTISSEMENT

388 PEPINIERES COUVEUSES AGRICOLES

390 HAUTS DEBITS

391 CIM PACA

394 SYNDICAT MIXTE DE L'ARBOIS

397 ITER

400 EQUIPEMENTS CPA

405 PISCINES INTERCOM.

Chapitre / Opér. Budg.

Crédits ouverts 2015

Autorisations de crédits 2016 jusqu'au

vote du B.P. 2016

360 783 90 196

7 557 724 1 889 431

7 800 200 1 950 050

31 756 500 7 939 125

2 431 530 607 883

10 604 2 651

94 513 23 628

40 199 10 050

189 734 47 434

18 978 4 745

293 742 73 436

48 765 12 191

168 225 42 056

20 000 5 000

409 000 102 250

620 000 155 000

122 000 30 500

75 000 18 750

240 000 60 000

9 232 2 308

307 285 76 821

773 815 193 454

2 100 000 525 000

100 000 25 000

5 014 763 1 253 691

228 100 57 025

1 100 000 275 000

550 000 137 500

620 268 155 067

1 763 730 440 933

AUTORISATION DE DEPENSER AVANT VOTE DU BUDGET 2016

416 CFA SAINTE VICTOIRE

418 MUSEE GRANET

425 SALLE BOIS DE L AUNE

426 OEUVRES OBJETS ARTS

430 POLE CULTUREL PERTUI

431 EQUIPEMTS TERRESTRES

441 BUREAUX ADMINISTRATIFS

445 SUBVENTIONS GRANDS OPERATEURS

446 MEMORIAL DES MILLES

448 RESERVES ET ATELIERS GRANET

449 EQUIPEMENTS CULTURELS

453 BATIMENTS COLLECTE

454 PATIO DU BOIS DE L'AUNE

457 FONDATION VASARELY

460 RENOVATION PISCINES

462 EQUIPEMENTS ECONOMIQUES

469 RISQUES MAJEURS

478 COMMUNICATION CPA

479 FONDS DE CONCOURS GLOBALISES

481 FDC EQUIP CULTURELS

483 EQUIPEMENTS SPORTIFS

500 PARC DE MATERIELS CULTURELS COMMUNAUT

51 ETUDES ENTREE VILLE

530 POLE ECHANGE TRETS

534 AIX PARC LES HAUTS DE BRUNET

553 VOIRIES COMMUNES CPA

602 PEYROLLES PLAN D'EAU

605 SUBVENTION INVESTISSEMENT TOURISME

612 ZAC PERTUIS

613 AUTRES OPERATIONS APPUI AUX COMMUNES

615 PLAN D'AILLANE - AIX

623 PARC MEYRARGUES

625 PARC PEYNIER

634 PARC RELAIS LE PUY STE REPARADE

652 POLE ECHANGE LES MILLES 300

373 997 93 499

195 271 48 818

113 222 28 306

546 152 136 538

2 085 000 521 250

34 509 8 627

600 700 150 175

1 215 792 303 948

1 145 000 286 250

1 355 489 338 872

522 164 130 541

58 000 14 500

30 000 7 500

1 271 500 317 875

3 062 635 765 659

1 493 810 373 453

45 640 11 410

54 848 13 712

13 444 180 3 361 045

744 203 186 051

161 500 40 375

375 000 93 750

283 660 70 915

1 800 000 450 000

5 055 1 264

15 000 3 750

901 539 225 385

244 527 61 132

225 002 56 251

80 000 20 000

85 000 21 250

16 000 4 000

850 000 212 500

36 000 9 000

1 200

AUTORISATION DE DEPENSER AVANT VOTE DU BUDGET 2016

653 ETOILE FERROVIAIRE AIXOISE

668 PLAN CAMPUS

671 PARC PERSUASION AIX LA PIOLINE 600 150

672 QUAI BUS HAUT DE BRUNET 638

674 VEHICULES ELECTRIQUES

678 PARKING PERSUASION PERTUIS

702 AIRE GDV REALTOR

731 SUBVENTIONS EQUIPEMENT PARC PRIVE - FACADES

732 SUBVENTIONS EQUIPEMENT GESTION URBAINE DE PROXIMITE

750 PRODAS

809 LA ROQUE ZAC GRAND PONT EXTENSION

818 REOUVERTURE AIX ROGNAC

820 POLE D'ECHANGE - ETUDES URBAINES (AIX CENTRE-GARDANNE-LU

900 PROJETS TECHNIQUES/INFRASTRUCTURES

901 SYSTEMES INFORMATIQUES METIERS

902 SI TRANSVERSAUX

TOTAL

180 278 45 069

49 400 12 350

2 552

50 000 12 500

830 000 207 500

20 000 5 000

30 000 7 500

1 378 900 344 725

44 325 11 081

1 010 769 252 692

40 000 10 000

64 980 16 245

1 884 823 471 206

853 725 213 431

488 460 122 115

105 225 942 26 306 485

AUTORISATION SPECIALE (1)

Catégorie envOpération M14 Prévu TTC en dépense Montant voté en dépense

2 105 COLONNES E 0 0

2 107 COLONNES A 0 0

2 111 SYSTEMES EN 0 0

2 114 CSD ARBOIS

2 129 MOBILIER UR 0 0

2 130 AMENAGEME

2 142 ECO COMPOS

2 146 CAV ET CT GR

2 149 CET ARBOIS/B 0 0

2 156 REQUALIFICA 0 0

2 160 AMENAGEME 0 0

2 163 SIGNALETIQU 0 0

2 166 POLES DE PR 845 211

2 167 BACS ROULA 0 0

2 168 REPARATION

2 169 REQUALIFICA 0 0

2 172 SUB EQUIP AS 0 0

2 173 EXTENSION R 0 0

2 174 CAISSON QUA 0 0

2 175 MATERIEL PR

2 2401 PEYROLLES E 0 0

2 246 PIDAF 0 0

2 249 BALISE BRUIT

2 254 ACTIONS EN F

2 258 BORNES VEH

2 261 GESTION FOR

2 301 HALL TERRE

2 302 SUBV INVES A

2 303 AIX CALADE L

2 305 AIX POLE ACT

2 3064 VITROLLES TR 0 0

2 3103 SIMIANE LE S 0 0

2 3104 SIMIANE LES

2 313 QRT ENFANT 0 0

2 315 ZA SIMIANE L 0 0

2 317 PERTUIS 0 0

Opération M14

10 604 2 651

94 513 23 628

40 199 10 050

189 734 47 434

18 978 4 745

293 742 73 436

48 765 12 191

168 225 42 056

20 000 5 000

409 000 102 250

620 000 155 000

122 000 30 500

75 000 18 750

240 000 60 000

9 232 2 308

2 362 FISAC 0 0

2 363 ETUDES DE C 0 0

2 370 MIMET PUY G 0 0

2 373 VENELLES ZA 0 0

2 378 Prime Aménag 0 0

2 384 POLE DE COM 0 0

2 386 HOTEL TECHN 0 0

2 388 PEPINIERES C

2 389 CENTRE ETUD 0 0

2 390 HAUTS DEBIT

2 391 CIM PACA

2 394 SYNDICAT MIX

2 397 ITER

2 400 EQUIPEMENT

2 405 PISCINES INT

2 407 MUSEE SCIEN 0 0

2 408 SIG 0 0

2 409 INFORM. TRA 0 0

2 412 DEV. SYSTEM 0 0

2 414 EQUIP INFOR 0 0

2 415 PROJET CULT 0 0

2 416 CFA SAINTE V

2 418 MUSEE GRAN

2 419 CENTRE CHO 0 0

2 425 SALLE BOIS D

2 426 OEUVRES OB

2 430 POLE CULTUR

2 431 EQUIPEMTS T

2 437 CENTRE DON 0 0

2 438 DONNEES SIG 0 0

2 439 METIERS SIG 0 0

2 440 MATERIELS C 0 0

2 441 BUREAUX AD

2 445 SUBVENTION

2 446 MEMORIAL DE

2 448 RESERVES ET

2 449 EQUIPEMENT

2 453 BATIMENTS C

2 454 PATIO DU BO

2 456 MODERNISAT 0 0

100 000 25 000

5 014 763 1 253 691

228 100 57 025

1 100 000 275 000

550 000 137 500

620 268 155 067

1 763 730 440 933

373 997 93 499

195 271 48 818

113 222 28 306

546 152 136 538

2 085 000 521 250

34 509 8 627

600 700 150 175

1 215 792 303 948

1 145 000 286 250

1 355 489 338 872

522 164 130 541

58 000 14 500

30 000 7 500

2 486 EQUIPEMENT 0 0

2 500 PARC DE MAT

2 51 ETUDES ENTR

2 53 SUB° EQUIPE 0 0

2 530 POLE ECHANG

2 534 AIX PARC LES

2 552 CONTOURNE 0 0

2 553 VOIRIES COM

2 602 PEYROLLES P

2 604 TOURISME - E 0 0

2 605 SUBVENTION

2 611 ABRIBUS 0 0

2 612 ZAC PERTUIS

2 613 AUTRES OPE

2 615 PLAN D'AILLA

2 617 AIX PARC CAR 0 0

2 623 PARC MEYRA

2 625 PARC PEYNIE

2 626 PARC BOUC B 0 0

2 629 PARC AIX RTE 0 0

2 630 PARC AIX GAR 0 0

2 634 PARC RELAIS

2 639 PARC RELAIS 0 0

2 643 AIX AMENAGE 0 0

2 645 PARC PEYRO 0 0

2 648 PARC RELAIS 0 0

2 649 AMNGT VOIE 0 0

2 651 POLE ECHANG 0 0

2 652 POLE ECHANG 300

2 653 ETOILE FERR

2 654 PARC DE PER 0 0

2 655 PARC DE PER 0 0

2 656 PARCS DE PE 0 0

2 657 PARC RELAIS 0 0

2 658 POLE ECHANG 0 0

2 661 AMENAGEME 0 0

2 662 TER MODERN 0 0

2 663 BUS HAUT NIV 0 0

2 664 POLE ECHANG 0 0

2 666 PARKING LES 0 0

375 000 93 750

283 660 70 915

1 800 000 450 000

5 055 1 264

15 000 3 750

901 539 225 385

244 527 61 132

225 002 56 251

80 000 20 000

85 000 21 250

16 000 4 000

850 000 212 500

36 000 9 000

1 200

180 278 45 069

2 702 AIRE GDV REA

2 717 ETUDES PRE- 0 0

2 723 TERRAINS GR 0 0

2 731 SUBVENTION

2 732 SUBVENTION

2 750 PRODAS

2 802 ACQUISITION 0 0

2 803 MEYRARGUES 0 0

2 805 ZAC JOUQUES 0 0

2 809 LA ROQUE ZA

2 811 LES PENNES 0 0

2 812 CADARACHE 0 0

2 818 REOUVERTUR

2 820 POLE D'ECHA

2 822 PLATEFORME 0 0

2 900 PROJETS TEC

2 901 SYSTEMES IN

2 902 SI TRANSVER

20 000 5 000

30 000 7 500

1 378 900 344 725

44 325 11 081

1 010 769 252 692

40 000 10 000

64 980 16 245

1 884 823 471 206

853 725 213 431

488 460 122 115

Somme : 55 319 205 13 829 801

AUTORISATION DE DEPENSER AVANT VOTE DU BUDGET 2016

-- BUDGET ANNEXE TPU --

Libellé Crédits ouverts 2015

532 POLE D'ECHANGE SIMIANE

6000 POLE D'ECHANGE MEYRARGUES 799

6020 PARC RELAIS LA PARADE

610 REHABILITATION AMENAGEMENT POINT ARRET

611 ABRIBUS

629 PARC RELAIS SISTERON 409

630 GARE ROUTIERE AIX

642 PARC RELAIS MALACRIDA

643 AMENAGEMENT COULOIRS DE BUS

647 BILLETIQUE TRANSPORTS

649 AMENAGEMENT VOIES RESERVEES

652 POLE D'ECHANGE PLAN D'AILLANE

661 AMENAGEMENT ETUDES REALISATIONS

663 BHNS BUS HAUT NIVEAU DE SERVICE - LIGNE B

664 POLE D'ECHANGE PERTUIS

665 BHNS BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE LIGNE A

670 EXPLOITATION INFORMATION VOYAGE

672 PARC LES HAUTS DE BRUNET -QUAIS DE BUS

TOTAL

Chapitre / Opér. Budg.

Autorisations de crédits 2016 jusqu'au

vote du B.P. 2016

28 863 7 216

3 197

200 000 50 000

2 990 695 747 674

2 149 650 537 412

1 636

18 330 000 4 582 500

4 614 382 1 153 596

495 294 123 824

332 170 83 043

64 062 16 016

6 958 700 1 739 675

342 428 85 607

360 902 90 226

131 005 32 751

1 116 336 279 084

4 813 1 203

5 199 1 300

38 129 332 9 532 333

AUTORISATION DE DEPENSER AVANT VOTE DU BUDGET 2016

-- BUDGET ANNEXE S.P.E.D. --

Libellé Crédits ouverts 2015

114 CSD ARBOIS

129 MOBILIER URBAIN

130 AMENAGEMENTS ET TRAVAUX

142 ECO COMPOSTEUR

146 CAV ET CT GROSSES REPARATIONS

160 AMENAGEMENT ET FOURNITURES FIXES BACS

163 SIGNALETIQUE

166 POLE DE PROXIMITE

168 REPARATION MATERIEL

170 VEHICULES DE COLLECTE

175 MATERIEL PRECOLLECTE

TOTAL

Chapitre / Opér. Budg.

Autorisations de crédits 2016 jusqu'au vote du B.P.

2016

515 000 128 750

10 000 2 500

400 000 100 000

140 600 35 150

650 000 162 500

140 000 35 000

49 200 12 300

55 000 13 750

45 000 11 250

2 050 000 512 500

2 042 000 510 500

6 096 800 1 524 200

CONSEIL DU 14 JANVIER 2015

Rapporteur :   

 

Politique publique : 

Thématique : 

Objet :  Mise  à  disposition  des   locaux  de   la  bibliothèque  de   la  commune  de  Pertuispour les agents de la future Médiathèque communautaire des Carmes

 

Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Dans   le   cadre  de   la  mise   en  œuvre   de   la  Médiathèque  des   Carmes   (MECA)  et  del'installation des  agents, la  commune de Pertuis met à disposition de la CPA les locaux del'ancienne bibliothèque d'une surface de 350 m2, répartis entre le rez‐de‐chaussée et le 1er

étage,  situés place  Saint‐Pierre  à  Pertuis. Cette  mise  à  disposition  est  consentie  jusqu'àl'ouverture complète de la Médiathèque des Carmes à compter du 1er janvier 2016.

En conséquence, il est proposé d'approuver la convention de mise à disposition de locauxentre la commune de Pertuis et la Communauté du Pays d'Aix.

Exposé des motifs      :  

Dans   le   cadre  de   la  mise   en  œuvre   de   la  Médiathèque  des   Carmes   (MECA)  et  del'installation des  agents, la  commune de Pertuis met à disposition de la CPA les locaux del'ancienne bibliothèque d'une surface de 350 m2, répartis entre le rez‐de‐chaussée et le 1er

étage, situés place Saint‐Pierre à Pertuis. 

07_2_01

Philippe CHARRIN

Politique culturelle et sportive

Culture

La bibliothèque  a fermé ses portes le 18 décembre 2015 et le service aux usagers sera ànouveau opérationnel au moment de l'ouverture de la Médiathèque des Carmes (MECA).

Les agents seront installés dans les locaux de l'ancienne bibliothèque de la  commune dePertuis   à   titre  provisoire.   Ils   seront   affectés   aux  nombreuses  missions  nécessaires   àl'ouverture d'un établissement aussi important que la Médiathèque : marché acquisition etmise en œuvre de toute la politique documentaire, mise en perspective des différents axesdu projet scientifique, éducatif, social et culturel.

Ces locaux comprennent en rez‐de‐chaussée deux grandes salles et un bureau de 12 m2ainsi que des sanitaires et une petite salle de détente et à l'étage, 2 bureaux et une salle derangement (cf. plans et listes ci‐joints).

Les services de la commune de Pertuis occupent une partie de l'étage, une association estaussi hébergée pour ses activités dans ce bâtiment.

Cette  mise  à  disposition  des   locaux  de   l'ancienne  bibliothèque  est   consentie   jusqu'àl'ouverture complète de la Médiathèque, à titre gratuit, avec une prise d'effet au 1er janvier2016. 

Elle pourra être résiliée par chacune des parties par lettre recommandée avec accusé deréception avec un préavis de 2 mois.

Les   locaux   sont   destinés   exclusivement   à   l’exercice   des   activités   administratives   etculturelles de la Médiathèque pour la CPA. Toute cession ou sous‐location est interdite. 

La  Communauté  du  Pays  d’Aix prendra   les   locaux  dans   leur  état  actuel,  déclarant  avoirentière connaissance des avantages et défauts des bâtiments.

Elle s’engage à prendre soin des locaux, à les tenir dans des conditions satisfaisantes depropreté.  La  CPA  s'engage  à  procéder  à   l'entretien  des  locaux  dont  elle  bénéficie  et  àprendre à sa charge toutes réparations locatives qui s'avèrent nécessaires.

La  CPA   versera   à   la  commune  une  participation  aux   fluides  en   contre‐paiement   surémission par la commune de Pertuis d'un titre de recettes.

La  CPA  s'engage  à  souscrire  un  ou  plusieurs  contrats  d'assurance  auprès  d'entreprisesd'assurance, garantissant ses biens mobiliers et matériels et sa responsabilité civile pourl'ensemble de ses activités.

Le bâtiment est, quant à lui, assuré par la commune de Pertuis.

Visas      :  

 

VU l’exposé des motifs ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération 2015_A099 du Conseil communautaire du 21 mai 2015 approuvant le programme scientifique, éducatif, social et culturel de la future médiathèque de Pertuis.

VU  la   délibération  2015_A0299   du   Conseil  communautaire   du   17   décembre   2015approuvant   la   création  et   le   transfert  de  postes  dans   le   cadre  de   la   création  de   laMédiathèque des Carmes

VU la décision du Conseil d'Etat n°394717 du 18 décembre 2015 – Ministre de l'Intérieur c/commune d'Eguilles

Dispositif      :  

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

➢ APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition par la commune dePertuis  au  profit  de   la  CPA,  des   locaux  situés  place  Saint‐Pierre  à  Pertuis,  à  titregratuit, jusqu'à l'ouverture complète de la médiathèque ; 

➢ AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer cette convention annexée ettout document y afférent ;

➢ DIRE que   les  dépenses  afférentes  seront   imputées  pour  l’exercice  2016  sur   lescrédits inscrits en section de fonctionnement du budget 2016 .

 

 

CONVENTION TEMPORAIRE DEMISE A DISPOSITION DE LOCAUX

Entre la ville de Pertuis, représenté par son Maire, Monsieur Roger PELLENC, dûment habilité à signer laprésente par la délibération n° ….................. du Conseil Municipal du             . 

Ci‐après dénommée la « Ville » 

D’UNE PART,

ET

La  Communauté  du  Pays  d’Aix,  représentée  par   son  Président,  Madame  Maryse   JOISSAINS  MASINI,dûment habilité à signer la présente par la délibération n° 2016….................. du Conseil Communautaire  du14 janvier 2016. 

Ci‐après dénommée la « Communauté du Pays d’Aix »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Afin de permettre l’installation des agents de la Médiathèque des Carmes « MECA » rattachés à la Directionde la Culture de la Communauté du Pays d’Aix, à compter du 01 janvier 2016 pour assurer, notamment, lapréparation de l'ouverture de l'établissement, il s’avère nécessaire que la Commune de Pertuis mette leslocaux de l'actuelle bibliothèque de Pertuis à disposition de la Communauté du Pays d’Aix.

IL A ETE CONVENU ET EXPOSE CE QUI SUIT 

Article 1 : Objet et durée

La Communauté du Pays d’Aix disposera de l’ensemble des salles de l’ancienne bibliothèque  municipalesitué  place   Saint  Pierre  à  Pertuis  à   compter  du  1er  janvier  2016  jusqu’à   l’ouverture  complète  de   lamédiathèque. Ces locaux sont définis sur le descriptif ci‐annexé, d’une superficie de 350 m² de surface utilerépartis entre le rez‐de‐chaussée et le 1er étage (Cf. Plans des locaux mis à disposition annexés à la présenteconvention).

Article 2      : Locaux ‐ Plages horaires

La Communauté du Pays d’Aix disposera des locaux précités pendant les horaires de travail conventionnels.

Les clefs des différentes salles seront confiées à Mesdames I.ALLIOT et V. VASSILIOU, pendant la périoded’occupation. L’ouverture et la fermeture des portes seront réalisées sous leurs responsabilités.

La Ville de Pertuis poursuivra la surveillance des locaux, objets des présentes, grâce à l'alarme existante aurez‐de‐chaussée, en dehors des heures d'ouverture des locaux mis à disposition.Les locaux, objets des présentes, sont reliés à la détection incendie commune à l’ensemble du bâtiment, àla charge et sous la responsabilité de la Ville.

Article 3      : Entretien des locaux et du matériel

La   Communauté   du   Pays   d’Aix  prendra   les   locaux   dans   leur   état   actuel,   déclarant   avoir   entièreconnaissance des avantages et défauts des bâtiments.

Elle s’engage à prendre soin des locaux, à les tenir dans des conditions satisfaisantes de propreté.

Toute dégradation de l’immeuble, du mobilier ou du matériel devra faire l’objet d’une remise en état auxfrais de la Communauté du Pays d’Aix dans les meilleurs délais.

Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles précitées par la présente convention.

Article 4 : Tarification

L’ensemble des salles est mis à disposition de la Communauté du Pays d’Aix à titre gratuit pour l’ouverturede la médiathèque, avec un contre paiement à la Ville d’une participation aux fluides, sur émission d’untitre de recettes par la Ville au prorata des surfaces mises à disposition à la Communauté.

Article 5 : Incessibilité des droits

La présente convention étant conclue « intuitu personae » toute cession ou sous‐location est interdite.

Article 6 : Assurances

La Communauté du Pays d’Aix devra prendre toutes les dispositions utiles pour garantir :

‐ ses propres biens mobiliers et matériels, 

‐   sa   responsabilité   civile,  pour   tous   les   risques  matériels  et   corporels    du   fait  de   son  activité  et  del’utilisation  des   locaux    auprès  d’une  compagnie  notoirement  solvable  et  garantir   la  ville  contre   toutrecours, 

Le bâtiment est, quant à lui, assuré par la Ville.

Le  preneur  devra  produire   les  attestations  d’assurance  responsabilité  civile  et  couverture  des  biens  à  laVille pour la durée de l’utilisation.

Article 7 : Résiliation

La présente convention pourra être résiliée par chacune des parties par lettre recommandée avec accuséde réception avec un préavis de deux mois.

Fait en trois exemplaires originaux A Pertuis le …............... 

Pour le  Maire et par délégation, Pour la Communauté du Pays d’Aix,Le Premier Adjoint Le Président

                                                                                                                                  Délibération 2016_A                                                                                                                                                                                    du Conseil Communautaire du 14 janvier 2016

Henri LAFON   Maryse JOISSAINS MASINI

Annexes : plans de la Bibliothèque

ASSOCIATIONMODELISME

17CENTREFRANCOIS MITTERRAND

1er ETAGE ASSOCIATION

18

BIBLIOTHEQUE

1119

RANG.

12

BIBLIOTHEQUEBUREAU

13

RECENSEMENT

14

BUREAU

22

BUREAU

25

BUREAU

24

SALLE DEREUNIONS

26

DIRECTION VILLE ETQUARTIERS

ACCUEIL23

W.C.16

W.C.2021

RANG.

15RANG.

BIBLIOTHEQUEBUREAU