Baillargues LE MAG / / / / Avril 2015 / / / / / Hors-sériewww.ville-baillargues.fr

HORS-SÉRIE

BUDGET 2015

0% D'AUGMENTATION D'IMPÔTS EN 2015 !

Édito

Baillargues LE MAG / / / / Avril 2015 / / / / / Hors-série

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Jean-Luc MEISSONNIERMaire de Baillargues

Vice Président de Montpellier Méditerranée Métropoleen charge des Sports et des Traditions Sportives

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Mes chers concitoyens,

Vous le savez, les budgets votés par les communes cette année ont dû tenir compte d’une conjoncture économique nationale défavorable et de la baisse généralisée des dotations de l’Etat vers les collectivités.

Malgré ce contexte budgétaire tendu, le groupe majoritaire du conseil municipal a choisi d’écarter toute hausse des taux d'imposition pour la 4ème année consécutive. Grâce à des choix de gestion rigoureux menés depuis plusieurs années déjà (pas d’emprunts toxiques, une dette non indexée sur le franc suisse…) et à une politique de réduction des dépenses, nous sommes parvenus à ne pas vous pénaliser et à préserver votre pouvoir d’achat.

Pour autant, nous avons veillé à maintenir un service public de qualité et accessible : les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) resteront gratuits, les tarifs des services municipaux ne seront pas augmentés.

En 2015, le cap sur l’investissement est maintenu, car il est aussi générateur de croissance économique et source d’emplois au niveau local :

- Poursuite des travaux du Parc Gérard Bruyère- Mise en accessibilité des bâtiments communaux et notamment de l’Hôtel de Ville - Poursuite du programme de rénovation des voiries et de l’éclairage public. - Dernière étape de la rénovation de l’Eglise St Julien avec l’installation d’un orgue

en tribune.- Lancement des études de faisabilité pour la création d’un deuxième groupe scolaire.

Ce budget est à l’image de la politique que nous menons depuis 14 ans. Il conforte l’attractivité de la Ville avec la conduite de projets structurants et vous garantit, au quotidien, des services publics de proximité, accessibles et de qualité.

Je vous en souhaite une agréable lecture,

Bien cordialement,

BUDGET 2015

D'où vient l'argent ?/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Zoom sur le partenariat d'extraction

de matériaux

Afin de réduire le coût des travaux du Parc Gérard Bruyère et de les mutualiser avec ceux de l'A9, la Ville a souhaité mettre en place un partenariat avec Le Groupement d'Entreprises VINCI Construction - RAZEL BEC - NGE. Actuellement, ce dernier rachète à la ville les matériaux extraits au prix unitaire de 3,5€ le m3. A terme, cette opération, réalisée de manière très sécurisée, aura permis d'extraire 300 000 m3 de matériaux et de réaliser une économie de 1 050 000€.

BUDGET 2015 / / / Hors-série / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3

5%des recettes

Montant total : 16 136 318 €

Du soutien de l’Etatet des collectivités

partenaires

13 %

D’une fiscalitémaîtrisée

32 %

Des revenus de nos services

et de notre patrimoine

25 %

Taxesdiverses

Recettesservices publics

(crèche, cantine...)

3,5 %

Subventions

11 %

3 %

Impôts locaux

29 %

Subventions

8 %

3 %

DotationEtat

Autofinancementet amortissements

20 %

2 %

Atténuations de charges

8 %

D’une gestionrigoureuse

30 %

Empruntprévisionnel

10 %

15 %

Locationsd’immeubles

et vente de terrains

A quoi sert l'argent ?

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BUDGET 2015 / / / Hors-série / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 5

Baillargues LE MAG / / / / Avril 2015 / / / / / Hors-série

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BUDGET 2015

Zoom sur les économies réalisées

4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / BUDGET 2015 / / / Hors-série

Culture : Médiathèque Jean Matte

Jeunesse : TAP, centre de loisirs, cantine

Solidarité : le dispositif Yapadaj

Vie associative : soutien aux associations baillarguoises

Soutien aux associations

Parc Gérard Bruyère

Etudes et maîtrise d’oeuvre

Hôtel de ville

A financer lesgrands projets

31 %

Programme voirie,réseaux et espaces verts

Autofinancement

A garantir une qualité

de vie etun service

publicefficace

45 %

2 %

Personnelmunicipal

28 %

Administrationgénérale

15 %

A entretenirnotre patrimoine

24 %

Entretiendes bâtiments

5 %

Déficit antérieur

13 %Remboursementde la dette

4 %

3 %

2 %

2 %

7 %

19 %

8€

TARIFS ADHÉSION :Résidents, extérieurs+ de 18 ans

Baillargues 10€

Mauguio

15€

Saint-Jean de Védas

En 2014, la Médiathèque Jean Matte comptait 182 nouveaux adhérents (soit 61 de plus qu'en 2013 ) et a accueilli tout au long de l'année, 26 444 visiteurs (adultes et enfants confondus). Enfin, toutes les animations pour les enfants sont gratuites.

TAP

100%

gratuits !

Suite à la réforme des rythmes scolaires en septembre dernier, la municipalité a décidé de mettre en place des Temps d'Accueil Périscolaire et Libre avec + de 20 activités variées sans aucun frais supplémentaires pour les parents. En parallèle, les frais de cantine et d'inscrption au service jeunesse, à la crèche municipale n'ont pas augmenté non plus.

BUDGET PRÉVISIONNEL TAP 2015

200 000€

La Ville, par l’intermédiaire du C.C.A.S. et dans le cadre du programme «  Bien vieillir à Baillargues  », a lancé en début d'année le dispositif Yapadaj pour permettre aux seniors de profiter d’une vie active le plus longtemps possible. Réservé aux personnes de + de 55 ans, ce passeport donne accès à des offres

préférentielles dans les domaines du sport, de la culture et des loisirs. Des ateliers mémoire et des cours d'informatique sont également proposés gratuitement.

116 750€Montant des subventions : Avec + de 70 structures, le tissu associatif baillarguois est

riche et varié. Cette variété des animations proposées est possible grâce aux salles et aux équipements municipaux mis à disposition. La Fête des Associations de septembre leur permet également de se faire connaître auprès des habitants.

Les services municipaux ayant reçu pour consigne de diminuer leurs dépenses courantes de 5% minimum, des arbitrages ont été réalisés afin de pouvoir se conformer à cet objectif. Désormais, afin d’optimiser les coûts, certaines dépenses sont mutualisées.

C’est notamment le cas des fournitures administratives mutualisées avec Montpellier Méditerranée Métropole, mais aussi de groupements de commandes qui vont être prochainement lancés dans des domaines aussi variés que la fourniture de gaz, d’électricité, de logiciels informatiques…

+20%au budget C.C.A.S.

pour les seniors

Montant total : 16 136 318 €

Cette politique d’audit et de rationalisation des dépenses publiques a également conduit à revoir la programmation de la Fête d’Été. En supprimant un jour de fête (le lundi), les économies réalisées sont considérables : diminution des heures supplémentaires, des frais liés aux animations et festivités (orchestre…).

Un jour de pause pendant la Fête d'Été pour tenir les engagements budgétaires

Grouper les achats pour faire des économies d'échelle

Zoom sur l'éclairage public, Route de Castries

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /Baillargues LE MAG / / / / Avril 2015 / / / / / Hors-sérieBUDGET 2015

BUDGET 2015 / / / Hors-série / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 76 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / BUDGET 2015 / / / Hors-série

Comment est investi l'argent ?/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Travaux : programme voirie et éclairage public

Solidarité : mise en accessibilitéau sein de la mairie

Patrimoine : installation d'un orgue au coeur de l'Eglise Saint-JulienDans la

préservation de notre

Patrimoine

43 %

Dans l’amélioration du cadre de vie et du confort des usagersau quotidien

53 %

Etudes d’urbanisme

Installationd’un orgue

+Opération

façades+

Entretien du cimetière

+Foncier

Travaux du Parc

Gérard Bruyère

18 %

4 %

Programme

Voirie

9 %

11 %

15 %

Travaux bâtimentspour mise en accessibilité

Eclairage public

Chiffres clés de l'investissement :

340 000€

Suite à la loi Handicap du 11 février 2005, les Etablissements Recevant du Public (ERP) devront être équipés avant le 26 septembre 2015. Ainsi, la municipalité a entrepris depuis plusieurs mois des travaux d'aménagement dans l'Hôtel de Ville. Le rez-de-chaussée notamment sera réaménagé pour plus d'espace avec une salle d'attente plus grande et plus confort.

Montant de l'investissement :

220 000€Montant de l'investissement :

452 919€Montant de l'investissement :

A l'initiative de la Ville et grâce à l'association Les Amis de l'Orgue de l'église Saint-Julien, un orgue sera prochainement installé. Le but ? Animer la vie culturelle baillarguoise par l'organisation de concerts, l'enseignement musical et le développement touristique. Une souscription sera également lancée afin de collecter des fonds (dons de particuliers, mécénat…) et financer ainsi ce projet d'envergure.

+ d'infos sur la page Facebook : Les Amis de l’Orgue de l’Eglise Saint-Julien de

Baillargues ou lesamisdelorguestjulien@yahoo.fr.

243 400€Montant de l'investissement :

Le programme voirie se poursuit afin de renforcer la sécurité avec le traçage des passages piétons, notamment aux abords des écoles (croisement Rue de la Chicane/ Rue des Ecoles). La voirie est également réaménagée sur les zones difficiles d'accès aux

personnes à mobilité réduite (croisement Rue de la Chicane/ Rue de la République). Enfin, l'éclairage public est régulièrement entretenu, à l'instar du parc de poteaux pour la sécurité incendie avec le renouvellement des poteaux hors service.

/ / Eclairage actuel, Route de Castries

Afin de remettre en état les réseaux électriques et d'harmoniser les abords du centre ancien, les lampadaires situés Route de Castries seront remplacés avant 2016 et laisseront place à des candélabres basse consommation comme dans la Rue de la Pile du Loup.

3 820 935 €

investissementTRAVAUX

budget prévisionnel

7 163 800 €

investissementGLOBAL

budget prévisionnel

Ce magazine est imprimé sur du papier issu de forêts protégées.

/ / Directeur de publication Jean-Luc MEISSONNIER / / Rédaction en chef Morgane AMIS

/ / Comité de rédaction/PAO Service Communication

/ / Imprimeur Presse People

/ / Adresse mairie Place du 14 Juillet

34670 BAILLARGUES

www.ville-baillargues.fr

/ / www.ville-baillargues.fr