INFORME DE GESTION HOSPITAL …hdv.gov.co/images/paginas/INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA...Columna1 Vigencia 2015 Porcentaje Vigencia 2016 Porcentaje CANTIDAD PART. CANTIDAD PART. NOMINA

INFORME DE GESTION HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. VIGENCIA FISCAL 2016 Basado en los Informe de avance en el cumplimiento del Plan de Acción de la Superintendencia de Salud con corte a 31 de Diciembre de 2016

2017

LUIS OSCAR GÁLVES MATEUS Agente Especial Interventor

13/01/2017

GERENCIA

Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co

Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Contenido

Presentación de la Entidad .........................................................................................................................................2

Generalidades Institucionales ....................................................................................................................................2

Misión Institucional ................................................................................................................................................2

Visión Institucional .................................................................................................................................................2

Objetivos estratégicos ............................................................................................................................................2

Principios corporativos ...........................................................................................................................................3

Valores corporativos ...............................................................................................................................................3

1. Componente Administrativo: .............................................................................................................................6

Subproceso Talento humano: ....................................................................................................................................6

2. Componente Financiero: ............................................................................................................................. 11

2.1. Presupuesto: ................................................................................................................................................. 11

2.2. Facturación: .................................................................................................................................................. 13

2.3. Cartera: ......................................................................................................................................................... 13

2.3.1. Recaudo: ................................................................................................................................................... 15

2.4. Contabilidad:................................................................................................................................................ 16

2.5. Tesorería: ...................................................................................................................................................... 21

3. Componente Asistencial: ............................................................................................................................. 21

4. Componente Jurídico: ................................................................................................................................. 23

5. Componente Comercial: .............................................................................................................................. 25

6. Componente Planeación: Proyectos de ejecución ...................................................................................... 28

7. Acciones de mejora frente a las PQR presentadas por los usuarios: .......................................................... 29

7.1 . Porcentaje de satisfacción de los usuarios .................................................................................................. 29

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Presentación de la Entidad

El Hospital Departamental de Villavicencio, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de carácter

público, de segundo nivel de atención, que mediante el Decreto Ordenanza No. 0782 de 1991, se constituye en

Establecimiento Público del Orden Departamental, con Personería Jurídica y Autonomía Administrativa y

Patrimonio propio.

Generalidades Institucionales

Misión Institucional

Prestamos servicios de salud de mediana y alta complejidad con enfoque integral orientado a la seguridad del

paciente, la atención humanizada y la satisfacción del usuario y su familia. Contamos con talento humano

competente, vocación académica científica y tecnología adecuada

Visión Institucional

Seremos una institución reconocida por la efectividad y calidez de nuestros servicios de salud, a través del

mejoramiento continuo y la óptima administración de los recursos, con un equipo de trabajo competente y

humano, aportando a la formación profesional, investigación científica y el desarrollo sostenible

Objetivos estratégicos

Mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud.

Asegurar la viabilidad y sostenibilidad financiera del Hospital Departamental de Villavicencio.

Adaptar la Institución a los retos y exigencias del mercado

Modernizar la gestión administrativa, financiera, tecnológica y de prestación de servicios.

Evaluar y mejorar continuamente el clima organizacional y la satisfacción del cliente interno.

Fortalecer la academia y la investigación institucional.

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Principios corporativos

Planeación: Planteamiento anticipado de fines y objetivos para la toma de decisiones, en respuesta a las

necesidades de partes interesadas, previendo consecuencias futuras y la adecuada utilización de

recursos.

Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos y metas planteados.

Economía: La operación institucional se ejecuta teniendo en cuenta la adecuada utilización de recursos,

sin comprometer la eficacia y calidad de los servicios.

Transparencia: Las acciones de la organización permitirán generar confianza en nuestros usuarios,

familias e instituciones.

Equidad: La distribución de recursos para el bienestar de nuestros usuarios, se basan en sus

necesidades.

Competitividad: Capacidad de adaptación de la organización a los retos y exigencias del mercado,

mediante la evaluación y mejora continúa de los procesos y recursos institucionales.

Valores corporativos

Respeto a la Dignidad Humana: Los servidores del Hospital garantizarán el derecho que tiene cada ser

humano, para que sea respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y

condiciones particulares.

Compromiso. Es la disposición para el efectivo cumplimiento de las obligaciones adquiridas con las

partes interesadas.

Honestidad: Correcto proceder en todas la actuaciones ajustados a los principios éticos, morales y

normativos.

Trabajo en equipo: Capacidad de coordinar e integrar esfuerzos en busca de los objetivos

institucionales.

Comunicación: Capacidad de transmitir información de manera objetiva y responsable, respetando los

niveles de confidencialidad

Nombre o Razón Social: Hospital Departamental de Villavicencio

Número de Identificación Tributaria. 92000501-5

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Objeto Social: El Hospital Departamental de Villavicencio, como Empresa

Social del Departamento tendrá como objeto la prestación

de servicios de salud en el segundo nivel de atención como

parte integral del servicio público de seguridad social en sus

fases de promoción, conservación y recuperación de la

salud

Dirección y ubicación: Calle 37A # 28-53 Barzal Alto - Villavicencio

Agente Especial Interventor: Luis Oscar Gálves Mateus

Número Resolución 002001 del 27 de octubre del 2015

Numero resolución 003101 de Octubre del 2016

El Hospital Departamental de Villavicencio ESE, presta servicios de salud de mediana y alta complejidad, donde

se brinda cobertura de servicios a usuarios más vulnerables del departamento del Meta, donde el 73% de la

población se encuentra asegurada en el régimen subsidiado, correspondiente a 93.581 habitantes (FOSYGA,

2016-Ver tabla 1). Adicionalmente el Hospital forma parte de la red complementaria de los servicios de salud de

los departamentos de Vichada, Guainía, Casanare, Cundinamarca, Vaupés y Guaviare.

Tabla 1 Cobertura 2016 Hospital Departamental de Villavicencio.

COBERTURA

Régimen TOTAL PORCENTAJE

Vinculados 7.255 4%

Subsidiado 93.581 73%

Contributivo 24.339 7%

Otros 17.099 16%

Total usuarios atendidos 142.274 100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional – Estadística 2016

Los servicios ofertados por el Hospital Departamental de Villavicencio, incluye la oferta de medicina

especializada, urgencias de mediana y alta complejidad, internación con énfasis en medicina crítica para

pacientes neonatos, pediátricos y adultos; prestación de servicios quirúrgicos de mediana complejidad y

prestación de servicios de salud mental incluida la internación.

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Tabla 2. Número de camas de la Entidad

CONCEPTO CAMAS No No

Cuidado Critico

Cuidado Intensivo Adultos 8

Cuidado Intermedio Adultos 8

Cuidado Intensivo Pediátrico 6

Cuidado Intermedio Pediátrico 4

Cuidado Intensivo Neonatal 6

Cuidado Intermedio Neonatal 12

Cuidado Básico Neonatal 6

Internación Ginecobstetricia

Hospitalización Ginecobstetricia 24 35

Trabajo de Parto 3

Postparto 5

Trabajo de Parto 3

Internación Pediatría

Hospitalización Pediatría 20 29

Observación Urgencias Pediatría 9

Internación Adultos

Unipersonales 16 126

Quirúrgicos – Ortopedia 32

Especialidades 32

Observación Urgencias Adultos 46

Internación Salud Mental

Hospitalización Salud Mental 23 23

Total 263

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional – Calidad 2016

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

1. Componente Administrativo:

Subproceso Talento humano:

El tamaño de la planta de personal del Hospital Departamental De Villavicencio E.S.E, corresponde a 261 cargos

entre rangos Asistenciales y Administrativos, aprobado mediante Acuerdo No. 001 de 2012 y modificado

mediante Resolución 0203 del 22 de abril de 2016 con la creación de 20 cargos de servicio social obligatorio, del

total de cargos 91 cargos se encuentran vacantes, que corresponden a un 35% de la planta y 170 ocupados para

un porcentaje de 65%.

Tabla 3. Distribución de la planta de personal

CONCEPTO Periodo anterior DIC/15 Periodo actual DIC/16

No TOTAL DE CARGOS DE PLANTA

No CARGOS

PROVISTOS

No DE CARGOS

VACANTES

No TOTAL DE CARGOS DE PLANTA

No DE CARGOS

PROVISTOS

No DE CARGOS

VACANTES

Libre Nombramiento y Remoción 11 10 1 11 10 1

Carrera Administrativa 117 83 34 117 76 41

Trabajadores Oficiales 113 72 41 113 65 48

Periodo Fijo (SSO) 0 0 0 20 19 1

TOTAL 241 165 76 261 170 91

Fuente: Oficina de Talento Humano

Con relación al personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios al cierre del periodo 2016 se

contaba con 873 personas vinculadas por la modalidad de contrato de prestación de servicios de los cuales 726

corresponden a la parte asistencial o misional y 147 a la parte administrativa o de apoyo. Con relación al año

2015 se presenta una variación del 1,39 debido al aumento del personal asistencial específicamente con

vinculación de Médicos Especialistas.

Tabla 4. Distribución del Personal Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios

CONCEPTO Periodo Periodo Variación (%) Anterior DIC/15 Actual DIC/16

CPS COOP. TOTAL CPS COOP. TOTAL

Asistencial 646 36 682 662 64 726 6,5

Administrativo 179 0 179 147 0 147 -17,88

TOTAL 825 36 861 809 64 873 1,39

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Fuente: Oficina de talento Humano

Entre planta y contrato el Hospital Departamental de Villavicencio al cierre del periodo de 2016 conto con un

total de 1.043 personas, de los cuales 170 corresponde a personal de planta y 873 a personal vinculado por la

modalidad de contrato de prestación de servicios. Con relación al año 2015 el total de personas correspondía a

1.007, de los cuales 163 pertenecían a planta y 843 a contrato, para un aumento en el 2016 de 3,59%

Tabla 5 Comparativo Planta de Personal y Contratos de Prestación de Servicios

TIPO DE VINCULACION Periodo

Anterior Dic/2015

Periodo Actual

Dic/2016

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 9 9

CARRERA ADMINISTRATIVA 78 72

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 4 4

PERIODO FIJO 1 1

TRABAJADORES OFICIALES 71 65

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO – MEDICOS 0 10

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO – ENFERMERIA 0 9

VACANTES 78 91

SUBTOTAL CARGOS DE PLANTA 241 261

TOTAL PERSONAL MENOS VACANTES 163 170

PRESTACION DE SERVICIOS 861 873

APRENDICES 0 0

TOTAL PERSONAL 1024 1043

A continuación se presenta la distribución porcentual por modalidad de vinculación del personal que labora en la institución.

Tabla 6 Distribución de personal por modalidad de vinculación

Columna1 Vigencia 2015 Porcentaje Vigencia 2016 Porcentaje

CANTIDAD PART. CANTIDAD PART.

NOMINA 163 16% 170 16%

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

CONTRATISTA 861 84% 873 84%

TOTAL 1.024 100% 1.043 100%

Fuente: Datos del área de talento humano y área de jurídica Como se observa en el cuadro anterior, a Diciembre de 2016 el 16% del personal que laboró en la institución fue de planta, mientras que el 84% corresponde a personal contratista. Las proporciones no presentan cambios significativos entre los periodos de análisis.

Tabla 7 Distribución de personal de Planta por área

Columna1 Vigencia 2015 Porcentaje Vigencia 2016 Porcentaje2

CANTIDAD PART. CANTIDAD PART.

ADMINISTRATIVOS 73 45% 70 41%

ASISTENCIALES 90 55% 100 59%

TOTAL 163 100% 170 100%

Fuente: Datos del área de talento humano y área de jurídica. En el cuadro anterior se evidencia que a 31 Diciembre de 2016 el 41% del personal que labora en la entidad correspondió a personal administrativo, mientras que el 59% corresponde a personal asistencial. Las proporciones se mantienen en el tiempo y no presentan variación significativa entre los periodos de análisis.

Tabla 8 Comparativo costo Nómina Hospital

CONCEPTO COSTO Vigencia 2015 Vigencia 2016 Variación relativa

NOMINA Valor Mensual Planta $ 776.260.438,00 $ 810.276.639,00 4,38

Valor Mensual Servicio Social Obligatorio – Contrato

$ 0,00 $ 0,00 0

PRESTACION DE SERVICIOS

Personal asistencial y administrativo $ 3.269.228.870,00 $ 3.061.128.760,00 -6.36

ESPECIALIDADES Especialidades básicas y subespecialidades

0,00

TOTAL COSTO PROMEDIO MENSUAL DE PERSONAL $ 4.045.489.308,00 $ 3.871.405.399,00 -4,30

Fuente: Datos del área de talento humano y área de jurídica.

El cuadro anterior muestra que a corte 31 de Diciembre de 2016 el costo de la nómina, las órdenes de

prestación de servicios y las especialidades básicas fue en promedio mensual de $3.871 millones,

presentándose una disminución del 4,30% con relación a la vigencia 2015.

Con relación al costo promedio mensual de la nómina de 2016 se presenta un aumento del 4,38% debido al

incremento de la planta de personal en 20 cargos de servicios social obligatorio de médicos y enfermeras con

respecto al 2015; y con relación a los gastos de personal por Contrato de Prestación de servicios se presenta una

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

disminución del 6,36% en la vigencia 2016 con relación a los costos del año 2015. En general en el año 2016 se

presenta una disminución en los gastos de personal del 4,30% con relación al año 2015.

En cuanto al Plan Institucional de Capacitación se aprobaron 11 proyectos de aprendiza donde se identificaron

76 necesidades de las cuales se ejecutaron 74 para un porcentaje de cumplimiento del 97% con un total de

participantes de 5.732 personas.

Subproceso de Apoyo

Mantenimiento Hospitalario. Durante la vigencia 2016 se realizó mantenimiento y mejoramiento de la

infraestructura física de las Unidades Asistenciales de Urgencias y Unidad de Cuidados Intermedios,

Servicio de lavandería y al depósito final e intermedios de residuos Sólidos Hospitalarios, además se

intervinieron áreas de muros, paredes, puertas, baños y cielo raso.

Sala de Cirugía UCI Intermedios

Mantenimiento Biomédico: De acuerdo al Plan de Mantenimiento de Equipos Biomédicos se

ejecutaron las actividades logrando un cumplimiento del 88,55% en mantenimientos preventivos y un

92% en mantenimientos correctivos en la vigencia 2016. Igualmente se realiza una revisión al

inventario y se ajusta el plan de mantenimiento pasando a 935 equipos de 723 reportados que se

tenían en el plan de mantenimiento al iniciar el año. El plan se realizó en tres ciclos y en algunos casos

se realizaron cuatro ciclos para algunos equipos.

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Figura 9 Mantenimiento Biomédico

Fuente: Sugerencia administrativa-mantenimiento biomédico.

Servicio de Alimentos. Durante la vigencia 2016 se suministraron 204.921 raciones alimenticias

mientras que en el 2015 se suministraron 203.207 raciones con un aumento en el año 2016 del 0.84%,

con relación a fórmulas lácteas se suministraron 396.847 en el año 2016 y en el año 2015 435.747

formulas presentándose una disminución del 8.9%

Con relación a los costos en la vigencia 2016 el valor corresponde a $2.355 millones y para el año 2015

los costos fueron de para un $2.466 para una disminución en costos de 4,48% con relación al año

inmediatamente anterior.

Tabla 10 Dietas Suministradas 2015 - 2016

Concepto Año 2015 Año 2016 Variación Relativa

Raciones Alimenticias 203.207 204.921 0,84

Formulas Enterales 435.747 396.847 -8,93

Fuente: Sugerencia administrativa-.

Tabla 11 Costos Servicio de Alimentos 2015 – 2016

Año 2015 Año 2016

Programado 723 935

Ejecutado 617 827

% de Ejecución 85.34 88.45

Ejecución Matenimiento

Bioemdico 2015 vrs 2016

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Año Valor

Vigencia 2015 2.466.019.904,00

Vigencia 2016 2.355.389.708,00

Fuente: Sugerencia administrativa.

Aseo y Lavandería. A partir del mes de marzo de 2016 el servicio de aseo y desinfección es realizado

por un operador externo quien es el responsable de la asepsia y antisepsia del Hospital Departamental

de Villavicencio, mejorando ostensiblemente la presentación de las diferentes áreas de la institución,

lográndose un porcentaje de satisfacción del 90% y un 10% de hallazgos mínimos a mejora continua.

Con relación al servicio de lavandería se logró recuperar una maquina lavadora la cual se encontraba

fuera de servicio desde hace más de dos años, con una inversión de $32 millones de pesos lográndose

mayor oportunidad de disposición de ropa limpia. En promedio mensual Se lavan 11.842 kilos de ropa.

En cuanto a confección de prendas para el 2016 se confeccionaron 14.209 prendas para las diferentes

unidades asistenciales.

Mantenimiento Lavadora

2. Componente Financiero:

2.1. Presupuesto: A continuación, se presenta el presupuesto del Hospital Departamental de Villavicencio con corte 31 de

diciembre de 2016.

Tabla 12 . Comparativo del presupuesto (precios corrientes)

RUBRO dic-16 dic-15 Variación absoluta

Variación Relativa

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

PRESUPUESTO DEFINITIVO

141.499.312 137.494.384 4.004.928 3%

INGRESOS RECONOCIDOS

147.591.373 120.531.389 27.059.984 18%

INGRESOS RECAUDADOS

96.260.657 64.555.734 31.704.923 33%

GASTOS (COMPROMISOS)

134.712.146 122.124.127 12.588.019 9%

Fuente: Datos informe SIHO 2193

Según el cuadro anterior se puede evidenciar que para la vigencia 2016 se proyectaron $141.499 millones, es

decir $4.005 millones más que la vigencia anterior. Con respecto a los ingresos El hospital reconoció la suma de

$147.591 millones, es decir el 104% de lo proyectado y el 18% más que la vigencia 2015, mostrando una efectiva

planeación en la facturación. Del total de los reconocimientos se encuentran reconocidas partidas por concepto

de la resolución 5321 de 2015 y resolución 3845 de 2016 expedidas por el ministerio de la protección social; por

concepto del fondo de salvamento FONSAET por un valor total de $13.709 millones para el pago de contrato de

prestación de servicios. Con respecto a los recaudos, el hospital recibió la suma de $96.261 millones, es decir el

68% del total presupuestado y el 33% más de los recaudos de la vigencia 2015 representados en servicios de

salud.

Con respecto a los gastos se presupuestaron $141.499 millones de los cuales se comprometieron el 95%

($134.712 millones) de lo presupuestado y el 9% ($12.588 millones) más que la vigencia 2015, la causa

fundamental mente radica en el incremento de servicios ofertados lo que generó un aumento en la contratación

del personal de prestación de servicios.

Tabla 13. Operación presupuestal año 2016

RUBRO 31-dic-16 31-dic-15 Variación absoluta

Variación Relativa

INGRESOS RECONOCIDOS

147.591.373 120.531.389 27.059.984 18%


134.712.146 122.124.127 12.588.019 9%

RESULTADO 12.879.227 -1.592.738 14.471.965 112%

INGRESOS RECAUDADOS

96.260.657 64.555.734 31.704.923 33%


134.712.146 122.124.127 12.588.019 9%

RESULTADO -38.451.489 -57.568.393 19.116.904 -50%


GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Operación presupuestal: Para la vigencia 2016 él balance presupuestal de reconocimientos (INGRESOS

RECONOCIDOS – GASTOS COMPROMETIDOS) arroja un superávit de $12.879 millones, presentando una mejora

con la vigencia anterior (2015), pues para ese periodo el Hospital presentó un déficit de $1.593 millones.

Operación de tesorería: Al igual que la operación presupuestal, el resultado de tesorería el cual se extrae de la

diferencia entre los ingresos recaudados con los gastos comprometidos, el cual presentó déficit para la vigencia

2016 por $38.451 millones, sin embargo tuvo una mejoría con respecto al año anterior del 50% ($19.117

millones) pues para ese periodo presentaba un déficit de tesorería de $57.568 millones.

2.2. Facturación:

A continuación se presenta el comparativo de la facturación por regímenes de la entidad a corte diciembre

2016-2015.

Tabla 14. Comparativo facturación por régimen

REGIMEN VIG-16 VIG-15 VARIACION OBSOLUTA

%

CONTRIBUTIVO 18.021.268 12.153.525 5.867.743 32,56%

SUBSIDIADO 59.172.807 66.763.348 -7.590.541 -12,83%

SUB-OFERTA 9.316.689 8.317.374 999.315 10,73%

R.ESPECIAL 2.143.763 651.173 1.492.590 69,62%

PARTICULAR 453.937 1.096.545 -642.608 -141,56%

OTROS 5.332.329 3.185.962 2.146.367 40,25%

TOTAL 94.440.793 92.167.927 2.272.866 2,41%


Según el cuadro anterior para la vigencia 2016 el Hospital presentó una facturación por $94.441 millones, es

decir $2.273 millones más que la vigencia anterior. De esta suma se ve el aumento más representativo el

régimen contributivo. Es de anotar que los usuarios de CAPRECOM fueron absorbidos por la Nueva EPS la cual

tuvo contrato con el Hospital solo hasta el mes de junio de 2016 generando una disminución en la facturación

del régimen subsidiado. A pesar de lo anterior los demás regímenes se comportaron positivamente

incrementando su facturación en promedio del 30% cada uno. Por último, el régimen particular tuvo

disminución debido a la actualización de los usuarios e inclusión en un régimen específico.

2.3. Cartera:

Tabla 15. Comparativo Estado de cartera (cifras en miles)

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

CONCEPTO 2016 2015 Variación absoluta

%

CONTRIBUTIVO 28.031.615 26.674.343 1.357.272 5%

SUBSIDIADO 79.382.819 69.256.078 10.126.741 13%

SOAT-ECAT 9.031.153 7.765.254 1.265.899 14%

VINCULADOS 9.925.580 8.277.822 1.647.758 17%

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

6.232.243 5.358.260 873.983 14%

TOTAL CARTERA 132.603.410 117.331.757 15.271.653 12%

Fuente: Subgerencia Financiera 2016

El estado de cartera a 31 de Diciembre de 2016 asciende a $132.603 millones representados principalmente en

el régimen subsidiado con $79.382 millones, seguido del contributivo con $28.031 millones las cuales

pertenecen al objeto social de la entidad. Comparado con la vigencia 2015 la cartera tuvo incremento de

$15.271 millones representados en el 12%.

Para la vigencia 2016 se inició el proceso de saneamiento en cumplimiento de la Ley 1797 de 2016 se realizaron

las siguientes actividades:

a) saldo a depurar

b) circularizacion de entidades

c) identificación de entidades en liquidación

d) conciliación entre las entidades circular izadas

e) en caso de necesitar entrega al comité de sostenibilidad para su aprobación

f) ajuste en fichas técnicas

g) consolidación impacto total del saneamiento.

1) Evaluación y cuantificación del proceso: El artículo 12 de la Ley 1797/2016 establece la depuración de las

cuentas por cobrar por servicios de salud para las ESE´S. Dirigido por la subgerencia financiera se inició el

proceso con el siguiente inventario al corte de 30 de septiembre de 2016 con unas cuentas por cobrar por

$141.306.919.609 distribuidos en 221 entidades. Es de anotar que de este total existen 32 entidades en

liquidación o ya liquidadas por $62.720.194.948, entre estas se encuentra CAPRECOM Y SALUDCOOP. Del total

de 189 entidades activas por valor de $78.586.724.661 todas circularizadas. Del total circularizado contestaron

86 entidades por un valor de $52.158.640.879, quedando pendiente de contestar la suma de 103 entidades por

$26.428.083.782. De las entidades donde respondieron se determinaron los siguientes datos: el 40%

($21.015.395.610) representados en valores listos para pagos, el 34% ($17.862.686.573) en glosa para conciliar,

el 12% ($6.351.3855.844) representados en pagos no identificados registrados en la cuenta transitoria; es de

anotar que esta cuenta. El saldo de representados en el 13% del total de lo respondido pertenecen a

$1.940.214.626 (4%) por cartera de difícil cobro por devoluciones, $1.780.469.078 cartera por prescripción,

$2,465,624,579 (5%) por cartera que no aparece radicada en la ERP, sin embargo esta con código 2 (radicada) en

el sistema de información del hospital y $742.394.570 por glosas aceptada y no descargadas del hospital ( este

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

último se encuentra en proceso) pues al inicio de la vigencia existían $10.000 millones en glosas aceptadas y no

descargadas. según la resolución 6066 del 07 de diciembre de 2016 expedida por el ministerio de la protección

social aquellas entidades ya conciliadas se deben suscribir el anexo técnico No.1 donde se pacten el

reconocimiento de la cartera y fechas de pago.

Del total registrado en los estados financieros por concepto de cuentas por cobrar por valor de $132.603

millones el 43,29% pertenecen a saldos con entidades que se encuentran en procesos de liquidación o

liquidadas por valor de $57.399 millones. Es de anotar que de esta partida el 91% se encuentra represada en

tres entidades discriminadas así:

Tabla 16. Estado de cartera (cifras en miles)

Fuente: Subgerencia Financiera 2016

2.3.1. Recaudo:

Informe de recaudo a corte 31 de diciembre de 2016: Se evidencia un recaudo promedio mensual de $6.593

millones para la vigencia 2016 superado por la vigencia 2015 que para esa época presentó recaudos por $62.123

millones.

Tabla 16. Comparativo Recaudo (cifras en miles)

REGIMEN VIG-16 VIG-15 VARIACION OBSOLUTA

%

CONTRIBUTIVO 6.435.267 2.056.395 4.378.872 68,04%

SUBSIDIADO 30.919.364 27.679.214 3.240.150 10,48%

SUB-OFERTA 2.354.208 3.625.435 -1.271.227 -54,00%

R.ESPECIAL 230.922 310.568 -79.646 -34,49%

PARTICULAR 366.826 795.231 -428.405 -116,79%

OTROS 1.895.692 1.725.430 170.262 8,98%

CXC 36.924.649 25.930.382 10.994.267 29,77%

TOTAL 79.126.928 62.122.655 17.004.273 21,49%

ENTIDAD VALOR

CAPRECOM 31.981

SALUDCOOP 13.516

SOLSALUD 6.836

TOTAL 52.333

Cifras en millones

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

El incremento de los recaudos comparados con la vigencia anterior se deben principalmente a las conciliaciones

con las entidades pagadoras y la gestión de cobro realizada directamente por la subgerencia financiera. El

concepto que más participa en los recaudos pertenece el régimen subsidiado con $30.919 millones con un

incremento del 10,48% comparado con la vigencia anterior. El concepto de CXC pertenecen a cuentas por cobrar

de vigencias anteriores al igual que el régimen subsidiado pertenecen a conciliaciones de vigencias anteriores

realizadas principalmente a objeciones no conciliadas con los distintos pagadores.

2.4. Contabilidad:

A continuación se presenta el comparativo de los estados financieros a corte Diciembre 2016-2015.

Tabla 17. Comparativo balance general (cifras en miles)

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Fuente: Estados Financieros Dinámica Gerencia/Contabilidad

De acuerdo con el cuadro anterior se evidencia que el activo total del Hospital Departamental de Villavicencio

aumento en un 4,67% ($7.090 millones) representados principalmente en el incremento de la cartera

SALDO A

DICIEMBRE DE

2016

SALDO A

DICIEMBRE DE

2015

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

ACTIVO

CORRIENTE

EFECTIVO 1.169.258 1.524.637 -355.379 -23,31%

CAJA 10.939 5.844 5.095 87,18%

BANCOS Y CORPORACIONES 1.158.319 1.518.793 -360.474 -23,73%

DEUDORES 62.343.971 105.551.125 -43.207.154 -40,93%

SERVICIOS DE SALUD 57.352.091 103.303.083 -45.950.992 -44,48%

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 638.180 407.186 230.994 56,73%

OTROS DEUDORES 4.353.700 1.840.856 2.512.844 136,50%

INVENTARIOS 542.373 112.671 429.702 381,38%

MATERIAL. PARA PRESTAC. SERV. 542.373 112.671 429.702 381,38%

TOTAL CORRIENTE 64.055.602 107.188.433 -43.132.831 -40,24%

NO CORRIENTE 94.933.754 44.710.737 50.223.017 112,33%

DEUDORES 36.839.752 - 36.839.752 100,00%

SERVICIOS DE SALUD 83.748.506 25.980.395 57.768.111 222,35%

PROVISION PARA DEUDORES (CR) -46.908.754 -25.980.395 -20.928.359 80,55%

INVERSIONES 8.886 8.886 0 0,00%

INVE.ADMON.LIQUID-RENTA.VARIA. 8.886 8.886 0 0,00%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 14.262.464 15.606.377 -1.343.913 -8,61%

NO DEPRECIABLE 2.253.940 2.646.192 -392.252 -14,82%

TERRENOS 920.856 920.856 0 0,00%

BIENES MUEBLES EN BODEGA 225.452 636.150 -410.698 -64,56%

PROP, PLANTA Y EQUIPO NO EXP. 1.107.632 1.089.186 18.446 1,69%

DEPRECIABLE 12.008.524 12.960.185 -951.661 -7,34%

EDIFICACIONES 11.563.880 11.563.880 0 0,00%

PLANTAS Y DUCTOS 254.714 254.714 0 0,00%

REDES LINEAS Y CABLES 435.933 435.933 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 333.117 319.483 13.634 4,27%

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 10.624.905 11.009.081 -384.176 -3,49%

MUEBLES ENSERES-EQUIP.OFICINA 1.847.033 1.782.688 64.345 3,61%

EQUIP.COMUNICACI0N Y COMPUTAC. 3.162.920 2.882.888 280.032 9,71%

EQUIPO TRANSPORTE TRAC.Y ELEV. 629.249 377.449 251.800 66,71%

EQ. COMEDOR,COCINA,DESP.HOTELE 782.862 807.018 -24.156 -2,99%

DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -17.626.089 -16.472.949 -1.153.140 7,00%

OTROS ACTIVOS 43.822.652 29.095.474 14.727.178 50,62%

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.765.692 184.737 1.580.955 855,79%

CARGOS DIFERIDOS 388.171 452.787 -64.616 -14,27%

INTANGIBLES 645.880 645.880 0 0,00%

AMORTIZ.ACUMUL.INTANG.(CR) -516.704 -452.116 -64.588 14,29%

VALORIZACIONES 41.539.613 28.264.186 13.275.427 46,97%

TOTAL ACTIVO 158.989.356 151.899.170 7.090.186 4,67%

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Con respecto al activo corriente para la vigencia 2016 presenta una disminución representada directamente por

la cartera mayor a 360 días el cual en cumplimiento de la resolución 357 de 2007 expedida por la contaduría

general de la nación esta debe estar clasificada como no corriente por la expectativa de su recaudo. Es de anotar

que la mayor parte de esta cartera se encuentra represada por los saldos por cobrar a CAPRECOM y SALUDCOOP

las cuales se encuentran en proceso de liquidación, que a pesar que ya se encuentran radicadas las acreencias

no se cuenta con certeza de su recaudo por la magnitud de la deuda informada en el anterior punto. El activo

corriente paso de $107.188 millones a $64.056 millones a 2016 por lo anterior expuesto con una disminución de

$43.033 millones.

Como consecuencia de la reclasificación de la cartera, el activo no corriente sufrió un incremento por $50.223

millones de la cartera mayor a 360 días, adicional a lo anterior y por la actualización de los bienes inmuebles en

cumplimiento al manual de procedimientos de la contaduría general de la nación por cada tres años por valor

total de $13.275 millones.

El comportamiento del pasivo tuvo un incremento del 33,88%, dado por:

Los pasivos corrientes se aumentaron en un 14,48% no por el incremento de las obligaciones sino por el

mejoramiento del registro contable del recaudo de cartera, pues para vigencias anteriores se registraban pagos

sin identificar en el activo grupo de deudores estando en contra vía. Para la vigencia 2016 se registran los pagos

no identificados en la cuenta del pasivo a la espera de la identificación por parte del departamento de cartera.

Este proceso nace para semafórizar los pagos por parte de las ERP y así presionar con las conciliaciones y gestión

de cartera. El incremento entre periodos presenta un valor de $5.879 millones pasando de $40.595 millones a

$46.474 millones en 2016.

Con respecto al pasivo no corriente los estados financieros presentan un incremento representativo por $10.782

millones pasando de $8.580 millones en el 2015 a $19.362 millones para la vigencia 2016. Lo anterior

corresponde a la actualización de las contingencias por procesos en contra del hospital, el cual se reconoció la

suma de $19.361 millones conciliados con el departamento de contabilidad y jurídica.

El patrimonio tuvo una disminución del 9,32% ($9.570 millones) como consecuencia de dos asientos

principalmente. El resultado del ejercicio que para diciembre de 2016 arrojo una pérdida de $22.983 millones

como consecuencia del reconocimiento de gastos como provisión de deudores y contingencias y la actualización

de los bienes por $13.275 millones.

Tabla 18. COMPARATIVO ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA (CIFRAS EN MILES)

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Fuente: Estados Financieros Dinámica Gerencia/Contabilidad

SALDO A

DICIEMBRE

2016

SALDO A

DICIEMBRE

2015

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS 94.440.792 92.167.927 2.272.865 2,47%

SERVICIOS DE SALUD 94.542.807 92.167.927 2.374.880 2,58%

DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS -102.015 - -102.015 100,00%

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 71.894.751 70.331.786 1.562.965 2,22%

SERVICIO DE SALUD 71.894.751 70.331.786 1.562.965 2,22%

UTILIDAD BRUTA 22.546.041 21.836.141 709.900 3,25%

GASTOS

ADMINISTRACION 16.669.822 16.376.907 292.915 1,79%

SUELDOS Y SALARIOS 10.876.950 12.581.521 -1.704.571 -13,55%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 631.742 686.129 -54.387 -7,93%

APORTES SOBRE LA NOMINA 123.062 140.880 -17.818 -12,65%

GENERALES 4.890.451 2.821.797 2.068.654 73,31%

IMPUESTOS CONTRIBUC, Y TASAS 147.617 146.580 1.037 0,71%

PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION,40.467.279 15.484.815 24.982.464 161,34%

PROVISION 39.378.436 14.527.862 24.850.574 171,05%

DEPRECIACION 989.420 827.777 161.643 19,53%

AMORTIZACION 99.423 129.176 -29.753 -23,03%

UTILIDAD OPERACIONAL -34.591.060 -10.025.581 -24.565.479 245,03%

OTROS INGRESOS 15.631.443 7.537.160 8.094.283 107,39%

FINANCIEROS 18.770 19.131 -361 -1,89%

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 14.740.512 - 14.740.512 100,00%

EXTRAORDINARIOS 1.146.506 1.059.129 87.377 8,25%

AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES -274.345 6.458.900 -6.733.245 -104,25%

OTROS GASTOS 4.023.512 4.346.814 -323.302 -7,44%

FINANCIEROS 188.294 128.807 59.487 46,18%

ORDINARIOS 1.475.150 987.178 487.972 49,43%

EXTRAORDINARIOS 24.191 4 24.187 604675,00%

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.335.877 3.230.825 -894.948 -27,70%

RESULTADO DEL EJERCICIO -22.983.129 -6.835.235 -16.147.894 236,24%

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

El resultado final de la vigencia 2016 presenta una perdida por valor de $22.983 millones, los cuales presenta un

aumento en dicho resultado pues para la vigencia 2015 presentaba una perdida por $6.835 millones. Las causas

del aumento de la pérdida está relacionada directamente en el reconocimiento de gastos pertenecientes a

vigencias anteriores no registrados, tales como el gasto de provisión de deudores por $20.928 millones y ajustes

por provisión de contingencias por procesos judiciales en contra del hospital por valor de $11.279 millones.

Con respecto a los ingresos, para la vigencia 2016 el hospital presentó registros operacionales por valor de

$94.441 millones, es decir 2.273 millones más que la vigencia 2015 como consecuencia de apertura de nuevos

ser vicios y actualizaciones de los planes tarifarios con las distintas ERP contratadas con el Hospital.

Los costos presentaron un incremento por valor de $1.563 millones, como consecuencia de la apertura del

servicio se vio la necesidad de ampliar el personal contratado.

INDICADORES FINANCIEROS:

A continuación se presenta el cuadro comparativo de indicadores financieros a corte Diciembre 2015-2016.

Tabla 19. . Indicadores financieros

Fuente: Datos calculados por contabilidad.

De acuerdo al cuadro anterior se logra evidenciar que los indicadores financieros mejoraron considerablemente

entre un periodo y otro. A continuación se analiza uno a uno.

a. Capital de trabajo: la entidad para Diciembre de 2016, conto con un capital de trabajo de $16.581

millones, con una disminución de $40.011 millones representados principalmente en la reclasificación

de la cartera corriente a no corriente.

b. Índice de liquidez: la entidad a Diciembre de 2016 posee una razón corriente de 1,38, es decir que por

cada peso que la empresa debe en el corto plazo, la empresa posee $1,3 pesos para respaldar dichas

obligaciones inmediatas. Este indicador esta subjetivo debido a que a pesar que presentemos saldos

cobrables dependemos de las entidades responsables de pago para recaudar dichos dineros.

c. Índice de endeudamiento: La entidad presento una razón de deuda, o nivel de endeudamiento, del 41%

a Diciembre de 2016, esto significa que la participación de los proveedores, de los acreedores como

entidades financieras, de los empleados y del mismo gobierno, en lo que corresponde a impuestos y

otras cuentas por pagar.

INDICADOR CALCULO dic-16 dic-15 PARAMETRO

Liquidez AC/PC 1,38 2,64 =>1,5

Capital de trabajo AC - PC 17.581.396 66.592.935 =0 >1

Nivel de endeudamiento TP/TA 41% 32% < 70%

Suficiencia patrimonial VR. CAPITAL / TOTAL PAT. 80% 70% = 50%

INDICADORES FINANCIEROS Y DE SUFICIENCIA (cifras en miles)

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

d. Suficiencia patrimonial: A pesar que el Hospital se encuentra en medida de intervención y esta

exonerada de este cálculo, sin embargo y a manera de ejercicio se incluye como dato informativo. El

resultado del ejercicio establece que el capital fiscal debe participar por lo menos en el 50% del total del

patrimonio. Para diciembre de 2016 cuenta con un 80% de participación.

2.5. Tesorería: A continuación se presenta los pagos realizados durante la vigencia fiscal 2016.

Tabla 20. Pagos realizados vigencia 2016 (cifras en miles)

Fuente: información de Tesorería

Tal como se evidencia en el cuadro anterior, para la vigencia 2016 se realizaron giros por valor de $94.227

millones, es decir $31.030 millones más que la vigencia anterior. Este aumento se ve reflejado por la gestión de

recaudo ejercida por la intervención en la vigencia que dio como resultado pago no solo por parte de recursos

propios sino de recursos entregados por el Ministerio de la Protección social con el fondo de salvamento. De la

resolución 5321 de 2015 por valor de $2.996 millones de los cuales se han ejecutado $2.534 millones y de la

resolución 3845 de 2016 por $10.713 de los cuales se han ejecutado $7.152 millones.

Como ha sido la prioridad desde el inicio de la intervención el pago de los contratistas, para la vigencia 2016 se

han pagado $49.645 millones, seguido del pago de proveedores por $34.703 millones, nomina por $8.021

millones y servicios públicos por $1.841 millones.

3. Componente Asistencial:

Tabla N° 20. Producción Hospital Departamental de Villavicencio 2016

CONCEPTO I TRIM II TRIM III

TRIM

IV

TRIM TOTAL

Consultas de medicina general urgentes realizadas 6.192 6.953 8.081 9.790 31.016

NOMINA 8.020.659 8.009.297 11.362 0,14%

SERV PUBLICOS 1.841.560 2.017.731 (176.171) -9,57%

AVANCES 17.600 96.887 (79.287) -450,49%

PROVEEDORES 34.703.385 25.305.177 9.398.208 27,08%

CPS CONTRATOS 39.958.751 27.768.532 12.190.219 30,51%

FONSAET 9.685.827 - 9.685.827 100,00%

TOTAL 94.227.783 63.197.624 31.030.159 32,93%

2016 2015 Variación

absoluta

Variación

relativa DETALLE

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 13.799 16.041 18.798 20.153 68.791

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 1.036 811 972 757 3.576

Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico,

enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras) 912 1.031 2.979 1.338 6.260

Partos vaginales 389 414 458 448 1.709

Partos por cesárea 211 161 315 221 908

Total de egresos 1.993 2.115 2.357 1.529 7.994

Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 822 891 1.039 898 3.650

Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 187 203 239 297 926

Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros

egresos obstétricos) 876 915 952 1.026 3.769

Egresos salud mental 108 106 127 121 462

Pacientes en Observación 1.181 1.251 1.487 1.725 5.644

Pacientes en Cuidados Intermedios 165 181 158 134 638

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 66 91 278 82 517

Total de días estancia de los egresos 10.739 14.678 17.175 7.120 49.712

Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos) 1.358 1.832 1.936 1.689 6.815

Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros

obstétricos) 1.192 1.263 1.434 1.405 5.294

Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos,

cesáreas y otros obstétricos) 6.479 9.819 12.078 6.680 35.056

Días estancia de los egresos salud mental 1.710 1.764 1.727 1.486 6.687

Días estancia Cuidados Intermedios. 1.204 1.245 1.117 1.274 4.840

Días estancia Cuidados Intensivos 1.383 1.494 1.371 1.467 5.715

Total de días cama ocupados 22.069 22.118 21.384 21.362 86.933

Total de días cama disponibles 22.733 23.023 22.874 23.600 92.230

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 2.947 3.592 4.165 4.894 15.598

Cirugías grupos 2-6 1.216 1.285 1.399 2.061 5.961

Cirugías grupos 7-10 1.257 1.821 2.309 2.263 7.650

Cirugías grupos 11-13 383 403 363 460 1.609

Cirugías grupos 20-23 91 83 94 110 378

Exámenes de laboratorio 55.214 46.391 58.305 62.418 222.328

Número de imágenes diagnósticas tomadas 11.096 12.341 15.157 13.340 51.934

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 7.635 9.741 8.871 9.535 35.782

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 7.930 7.434 9.632 10.683 35.679

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas) 2.844 2.650 5.101 5.258 15.853

Fuente: Dinámica Gerencial y Unidades Funcionales Misionales

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

El comportamiento de los servicios ofrecidos por el Hospital Departamental de Villavicencio evidencia que en el

año analizado se copó la oferta, dada la crisis del sector de la salud y el hecho de ser el Hospital la única

institución con capacidad de absorción de los problemas de salud de los habitantes del Meta y departamentos

de la Orinoquía y Amazonía.

La capacidad instalada del Hospital Departamental de Villavicencio declarada ante los entes competentes es a

todas luces insuficiente analizada desde el punto de vista de infraestructura. El panorama en la vigencia de 2016

que la intervención administrativa para administrar encontró en todos las Unidades Funcionales era desolador,

por la sobredemanda de servicios y acciones que no remediaban la crisis planteada, esta situación llevaba a la

declaratoria de emergencia funcional por falta de todos los componentes del proceso de atención. Las acciones

de mejora que permitieron paliar la crisis incluyeron la expansión de camas de observación de urgencias, la

optimización de las de hospitalización y la contratación de personal auxiliar, profesional y especializado en todas

las áreas.

El área asistencial del Hospital Departamental de Villavicencio ha sido ingenioso en la tramitación de la

problemática cotidiana, pues la premisa de no devolver pacientes y solucionar los problemas de salud a la

población consultante hace que el talento humano sea experto en estrategias de giro cama y en disminución de

periodos de hospitalización todo dentro del componente de atenciones seguras.

4. Componente Jurídico:

Procesos contractuales:

Con corte de 31 de diciembre de 2016 dentro de la gestión contractual para la adquisición de bienes y servicios

de apoyo a la gestión del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, se suscribieron 4.551 contratos, dentro

de los cuales se realizaron así:

Tabla N° 21. Contratos 2016 Hospital Departamental de Villavicencio

CLASE DE CONTRATO NRO. CONTRATOS SUSCRITOS

ALIANZA ESTRATEGICA 1

ARRENDAMIENTO 3

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

COMODATO 3

COMPRA 40

CONSULTORIA 9

CPS 4411

MANTENIMIENTO 14

SERVICIO DE TRANSPORTE 1

SERVICIOS 20

SERVICIOS DE APOYO 15

SUMINISTRO 34

Total general 4551

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Procesos Judiciales

A corte de 31 de diciembre de 2016 el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E tenía en contra la suma de

268 demandas judiciales, las cuales se discriminan así:

Tabla N° 22. Procesos Judiciales Hospital Departamental de Villavicencio

TIPO DE PROCESO CANTIDAD CUANTIA

PRETENSIONES

Acción de repetición 3 682.655.482

Civil 1 138.450.000

Controversia Contractual 2 250.308.100

Declarativo Ordinario Civil 1 600.000.000

Ejecutivo contractual 2 82.039.203

Ejecutivo Laboral 2 28.553.656

Laboral- civil- 1 301.798.000

Nulidad y Restablecimiento del

Derecho

175 36.466.489.022

ORDINARIO LABORAL 9 124.606.720

Ordinario Laboral 19 1.743.185.423

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Reparación Directa 112 47.127.336.297

Total general 327 87.545.421.903


Respecto a los fallos judiciales debidamente ejecutoriados que se cancelaron a 31 de diciembre de 2016, se

relacionan así:

Tabla N° 23. Fallos judiciales ejecutoriados Hospital Departamental de Villavicencio.

RADICADO DEMANDANTE CUANTÍA CANCELADA

2008 00280 01 MARINA LEAL DE LADINO $ 23.584.195,00

2011 00476 01 LUZ ADRIANA GÓMEZ PALACIOS $ 25.898.439,00

2009 00266 01 LILIANA MARCELA MONTILLA

RODRÍGUEZ

$ 38.519.544,00

2011 00242 01 MAGDA MAYETH NIÑO MORENO $ 43.393.890,00

2011 00459 01 BLANCA LEONOR CRISTANCHO

ESPITIA

$ 51.141.775,00

2011 00341 01 DORIS LORENA RUIZ GARCÍA $ 32.419.951,00

2012 00061 01 HAROLD ROJAS RUBIANO $ 31.604.683,00

2012 00018 01 ALBA LUCY CRISTIANO

BALLESTEROS

$ 25.228.388,00

2007 00077 01 MARCELA ROMERO DUARTE $ 29.327.124,00

2011 00376 01 LUIS ALBERTO HURTADO ROMERO $ 25.468.637,00

$ 326.586.626,00


5. Componente Comercial:

La oficina comercial durante la vigencia 2016 realizó las siguientes actividades con el fin de mejorar los procesos

del área:

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Se unificaron las tarifas institucionales en una única resolución No 0258 del 11 de Mayo de 2016, en la cual se

incluyeron todos los servicios con su respectivo código, reglamentando el incremento anual según el aumento

del SMMLV decretado por el Gobierno Nacional

En conjunto con el Área de Servicio Farmacéutico se realizaron estudios e implementación de las Resoluciones

No 0315 del 20 de Junio de 2016 y No 0583 de Octubre de 2016 por las cuales se adopta el manual tarifario de

medicamentos con el fin de ser ofertado a las Entidades Responsables de Pago, así mismo la Resolución 0429 de

Agosto de 2016 por la cual se adopta el manual tarifario de dispositivos médicos.

Con colaboración de las áreas involucradas y la Oficina de Costos se realizaron estudios y emitieron resoluciones

para la venta de servicios de salud a mencionar:

Resolución 0328 de Junio de 2016, por la cual se crean tarifas para nutriciones enterales.

Resolución 0520 de Septiembre de 2016, por la cual se establecen códigos y tarifas para paquetes

quirúrgicos por laparoscopia como: Histerolinfadenectomia y Colecistectomia.

Resolución 0572 de Octubre de 2016, por la cual se crean códigos y tarifas para procedimientos y/o

tratamientos oncológicos.

Resolución 0651 de Octubre de 2016, por la cual se establecen códigos y tarifas para la facturación y

cobro de paquetes y procedimientos de Braquiterapia, Radioterapia y uso del equipo Aspirador/Disector

Ultrasónico.

Resolución 0682 de Noviembre de 2016, por la cual se establecen códigos y tarifas para la facturación y

cobro de paquetes y servicios ambulatorios, hospitalización domiciliaria y clínica de heridas.

Resolución 0735 de Noviembre de 2016, por la cual se establecen códigos y tarifas para paquetes

quirúrgicos por laparoscopia de procedimientos como: Histerectomía, Salpingooforectomia y Resección

de tumor de ovario.

Se realizó en conjunto con las Unidades Funcionales de la Institución la actualización de los servicios prestados y

habilitados con el fin de plasmarlo en un documento de forma dinámica y atrayente que garantice una

información clara y veraz.

Con el apoyo de la oficina de intervención de facturación se ha venido realizando una revisión minuciosa de cada

una de las cláusulas de cada uno de los contratos a suscribir por el Hospital para la prestación de servicios de

salud de modo que dichas clausulas no vayan en contra de los intereses de la Institución

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Se creó formato propio de contrato de prestación de servicios de salud en el cual intervinieron también las áreas

de Jurídica e Intervención de Facturación con el fin de construir un documento completo que garantice términos

y condiciones contractuales justos para ambas partes

Se revisaron una a una las plantillas parametrizadas en cada uno de los contratos en lo que se encontró un 30%

de códigos mal homologados lo que conllevaba a que se cobrará de forma errónea un 90% de éstos se estaba

facturando con menor valor, los códigos mencionados se corrigieron en su totalidad

Se creó plantilla nueva con cada uno de los servicios de salud prestados con el fin de obtener el listado

actualizado de códigos CUPS para agilizar el proceso de negociación.

Se solicitó mediante oficio la terminación de los contratos con prórroga automática con el fin de renegociar las

condiciones contractuales, las Entidades a las cuales se notificó fueron: Capital Salud, Pijaos, Famisanar,

Colmédica, Aliansalud y Ecoopsos.

Se adelantaron y perfeccionaron contratos con las diferentes Entidades Responsables de Pago así:

Tabla N° 24. Contratos Entidades Responsables de Pago

ENTIDAD CONTRATO

CAFESALUD (OTROSI) No DNC-CF-0902-2015

COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA No PRE-IPS-2016-50001-800

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR No 200008500011

COMPENSAR EPS No CMSS-017

HOME CARE IHC-14

POLICIA NACIONAL-SECCIONAL DE SANIDAD No 84-5-20119-16 y 84-5-20156-16

CLÍNICA SANAR LTDA SAN-16

COMPARTA No 25000101162E01 y 25000101163E01

COMFAMILIAR HUILA No E-50-006-2016

MALLAMAS No IPS-C 098-16 y IPS 098-16

HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE No 038 HOMIO-2016

FIDUPREVISORA PPL No 59940-805-2016

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

ECOPETROL No 5227483

SECRETARIA DE SALUD DEL META No 413-2016

GOBERNACION DEL VAUPES No 145-2016

SENA Aceptación de oferta No 568 DRM-011-2016

UNISALUD No 269-2016

CAJACOPI No RC-367-2016 Y RS-3571-2016

CONVIDA No 120.11.01.489

NUEVA EPS No 347-2016

GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE No 530-2016

CLÍNICA COOPERATIVA No 105-06-27-2015

CAPITAL SALUD No 06-2016

DEPARTAMENTO DEL GUAINIA No 761-2016

ECOOPSOS No 0022E2016PB0159

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA No 024-16

Fuente: Oficina Asesora Comercial

6. Componente Planeación: Proyectos de ejecución

Tabla N° 25. Estado de Proyectos de ejecución

PROYECTO ENTIDAD EXTERNA CONTRAPARTIDA HDV TOTAL ESTADO

FORTALECIMIENTO AL

EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO

DEL HOSPITAL

DEPARTAMENTAL DE

VILLAVICENCIO E.S.E.

$ 349,547,652

$ 40,000,000

$ 389,547,652

RADICADO

ANTE EL

MINISTERIO

MODERNIZACIÓN DE LA

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

DEL HOSPITAL

DEPARTAMENTAL DE

$ 705,882,597

$ 63,952,494

$ 769,835,091

RADICADO

ANTE EL

MINISTERIO

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

VILLAVICENCIO. MINSALUD

ESTUDIOS DE

VULNERABILIDAD SISMO-

RESISTENCIA Y DE

DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL

PARA LA PREVENCIÓN Y

DISMINUCIÓN DEL RIESGO Y

CONSOLIDACIÓN DE UN

HOSPITAL SEGURO FRENTE A

DESASTRES PARA EL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL

DEL VILLAVICENCIO

260,000,000

260,000,000

EN EJECUCIÓN

Estos proyectos son resultado de la gestión de esta administración y se vienen ejecutando de acuerdo al flujo de

recursos y en correspondencia a los cronogramas de trabajo, solucionan problemas detectados en el diagnostico

institucional y garantizan mayores oportunidades en la atención de los pacientes. Del mismo modo a través de

la estrategia de Mantenimiento Hospitalario Integral, liderada por La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

Institucional se Revitalizo la Infraestructura Hospitalaria y Recuperación del Mobiliario, en especial de la

Unidad de Urgencias, Unidad de Cuidados Intermedios, Unidad de Cirugías Tercer Piso, Unidad de Oncología-

USCAO. Cubiertas y Techos de Salud Mental.

7. Acciones de mejora frente a las PQR presentadas por los usuarios:

Tabla N° 26. Indicador de porcentaje de Satisfacción de los Usuarios

7.1 . Porcentaje de satisfacción de los usuarios

Definición Operacional Año 2015

Año 2016

Variación

(%)

Porcentaje de Satisfacción de los usuarios 93.8% 91% 2.8

Total 93.8% 91% 2.8

Fuente: Informe atención al usuario

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Gráfica No 27 Satisfacción de los Usuarios

Fuente: Atención al usuario

Análisis de los resultados

En la gráfica se evidencia una disminución del 2,8%, del año 2016 con relación al año 2015, donde la

satisfacción alcanzo el 93,8%, debido a que los usuarios continúan presentando inconformidades y sugerencias

que son repetitivas con relación a la falta de oportunidad en la atención, específicamente en los servicios de

Urgencias y consulta externa, la falta de información veraz y oportuna a usuarios por parte del personal

asistencial y el trato inadecuado de algunos funcionarios al momento de brindar la atención son las causas más

relevantes; sin embargo se mantiene la meta del 90%, esto se debe principalmente a que las acciones de

mejoramiento que adelanta la institución, se ven reflejadas en la atención recibida por los usuarios, también es

importante mencionar que se recibieron 41 felicitaciones de usuarios y familiares que se sientes conformes y

satisfechos con la atención recibida.

Medición de la percepción de los usuarios frente al conocimiento de los deberes y derechos.

La encuesta de medición de la satisfacción del usuario, aplicada de manera presencial y en tiempo real a

usuarios y familiares que son atendidos en la institución, contiene el ítem 7 relacionado con los derechos y

deberes, con los siguientes resultados:

ITEM Enero

febrero

Marzo

abril Mayo

Junio

Julio Agosto Sept.

Octubre

Nov. Dic.

El personal de nuestra institución informo a Usted sobre los deberes y derechos de los pacientes

83.7%

90.4% 71% 81% 74% 78

%

76% 84% 76% 81% 82% 88%

0%100%

Año 2015Año 2016

93,8% 91%

COMPARATIVO PORCENTAJE DE MEDICION DE SATISFACCION AL USUARIO AÑO 2015-2016

GERENCIA


Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1

Total de Usuarios informados en derechos y deberes durante el 01 Abril al 31 de octubre de 2016, por el personal de Atención al Usuario.

ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

573 694 661 1200 761 1006 1033 1193 1273 1046 1345

Atentamente

Revisó y Elaboró: Asesor de Oficina de Planeación y D.I. Yanny Castaño García

Documents

INFORME DE GESTION HOSPITAL …hdv.gov.co/images/paginas/INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA...Columna1 Vigencia 2015 Porcentaje Vigencia 2016 Porcentaje CANTIDAD PART. CANTIDAD PART. NOMINA