Upload
claude
View
216
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PROCESSUS
Abusus non tollit usum
La marche en avant (4)Dans le précédent numéro de la RFL, nous avons défini et analysé la fonction de « pilote de processus » et proposé une liste d’indicateurs servant à évaluer les performances du laboratoire et dont le suivi lui permet de procéder à une démarche d’amélioration continue.La carte d’identité de chaque processus nécessite en prérequis d’établir la liste de chacun d’entre eux. Dans les lignes qui suivent, nous nous attacherons à donner quelques exemples.Il convient, pour chaque laboratoire, d’entrer dans les tableaux proposés ci-dessous ses propres processus et de désigner les pilotes concernés.
Le tableau II sera complété de sorte qu’il contienne tous les processus considérés par le laboratoire comme appartenant à la famille « réalisation ».Remarque : cf ci-dessus.
Tableau II — Processus de réalisation
« Nom du laboratoire »Nom du processus Pilote du processus
Prélèvement Cadre technique/Référent préleveur/RQ
Systèmes analytiquesRéférents techniques (1 pilote par système)
Vérifications sur site (SH FORM 43 et 44)
BR/Référents techniques/RQ
Contrôles internes de qualité
Référents techniques/Cadre technique/Biologiste médical
Matériels Référent métrologie/RQ
Maintenances Référents techniques (1 pilote par système)
Comptes rendus BR/Biologiste médical
Etc.
BR = Biologiste-responsable ; BM = Biologiste médical ; RQ = Responsable qualité.
Le tableau III sera complété de sorte qu’il contienne tous les processus considérés par le laboratoire comme appartenant à la famille « support ».Remarque : cf ci-dessus.
Tableau III — Processus support « Nom du laboratoire »Nom du processus Pilote du processus
Locaux BR/BM/RQ
Transport prélèvements RQ/Référent métrologie
Gestion systèmes informatiques
BR/BM ou Responsable informatique
Achats et gestion stock Cadre technique
Ressources humaines BR ou DRH
Communications (contrats, conventions)
BR/BM/RQ
Métrologie Référent métrologie
Etc.
BR = Biologiste-responsable ; BM = Biologiste médical ; RQ = Responsable qualité.
Établir, en les classant dans chaque
famille, la liste des processus
Le tableau I sera complété de sorte qu’il contienne tous les processus considérés par le laboratoire comme appartenant à la famille « management ».Remarque : le pilote est le premier désigné (colonne 2), les autres fonctions sont des soutiens qui peuvent lui être apportés.
Tableau I — Processus de management
« Nom du laboratoire ».Nom du processus Pilote du processus
Manuel qualité Biologiste-responsable (BR) / RQ
Gestion du système documentaire
BR/RQ
Gestion du manuel de prélèvement
BR/Cadre technique/Référent préleveur/RQ
Gestion des non-conformités et réclamations
RQ/Référent secrétariat/Référent technique/BR
Revue de contrat BR/RQ
Etc.
BR = Biologiste-responsable ; BM = Biologiste médical ; RQ = Responsable qualité.
8// REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - JUILLET-AOÛT 2013 - N°454
REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - JUILLET-AOÛT 2013 - N°454 // 9
Processus
La liste des processus étant établie, il convient de s’intéresser aux indicateurs afférents à ceux-ci (voir tableau IV).Rappel : un indicateur est assorti d’une donnée quantitative s’inscrivant sur un axe où le résultat de l’indicateur se positionne comme un curseur et cette donnée est comparée à l’objectif défini.
Relation processus/indicateurs
Cette relation est représentée dans le tableau IV.Remarque : la dénomination des indicateurs et les objectifs qualité ne sont mentionnés ici qu’à titre d’exemples. Il appar-tient à chaque laboratoire de définir ses propres indicateurs
Dénomination du laboratoire
et/ou logo
Formulaire
« tableau de bord des
indicateurs »
Date
d’application
JJ/MM/AA
Page 1 sur 1
Référence documentaire :ENR FORM 07 Version : 1. 3
Rédacteur : Responsable qualité
Vérificateur : Biologiste médical Date : 4/01/2013
Approbateur : Biologiste-responsable Date : 7/01/2013
Processus concerné : contrôle interne de qualité automate immunoPilote du processus : référent immuno séro Période : année 2012
Tableau IV — Indicateurs
Processus concerné Pilote du processus Indicateur(s) Qualité Fréquence (périodicité) Objectif(s) Qualité
Système documentaire RQ Taux de revue% de révision
Annuel 100 %NA (1)
Non-conformités et réclamations RQ % de fiches soldées Mensuel 90 %
Contrôles interne de qualité (CIQ) Référents techniques Taux de rejet Quotidien + hebdomadaire < 5 %
Évaluation externe (EEQ) Biologiste médical % de bons résultats En fonction des programmes
100 %
Comptes rendus(hors examens délai > 8 h)
BR et Biologiste médical % de CR à J0 et/ou
% hors délais
Quotidien + mensuel 95 %
< 3 %
Transport prélèvements RQ % hors délais Quotidien + mensuel < 5 %
Ressources humaines BR Taux de présentéisme et% de formations
Mensuel
Annuel
95 %
98 %
(1) Le % de révision est spécifique d’un laboratoire et ne peut donc pas être a priori quantifié.BR = Biologiste-responsable ; BM = Biologiste médical ; RQ = Responsable qualité.
Tableau de bord
Conclusion
Conformité objectif
Légendes : progression et conformité :
Commentaires et analyses
Amélioration régulière du taux de rejet :
1. Formation de l'opérateur (règles de Westgard)
2. Meilleur suivi des maintenances
3. IVAP raccordées au SI (reconstitution des CIQ)
Date de validation : 7 janvier 2013
Amélioration
Stabilité
Défaillance
Période de suivi
1er trim.2e trim.
3e trim.4e trim.
et d’assigner les objectifs qualité qui lui semblent pertinents.L’exploitation des valeurs obtenues pour chaque indicateur doit être effectuée en cohérence avec la périodicité choisie. Toute valeur qui se situe en dessous de l’objectif doit tout d’abord être vérifiée (risque d’écart au regard de la méthodologie du calcul, erreur de saisie, données non prises en compte, etc.). Ce n’est qu’après la validation du résultat que le « remue-méninges » prendra sa place.La synthèse de l’ensemble des données intéressant le pro-cessus et son indicateur est colligée dans un enregistrement à partir d’un formulaire appartenant au système documentaire (tableau de bord) selon l’exemple figure 1.
Rappel de l’objectif : taux < 5 %
Figure 1.
10 // REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - JUILLET-AOÛT 2013 - N°454
PROCESSUS
Abusus non tollit usum
En réunion de direction, lors de la revue, le Responsable qualité peut alors faire un état des lieux de l’ensemble des indicateurs exploités par le laboratoire en proposant par exemple une compilation à l’aide d’un tableau de synthèse tel que celui présenté tableau V.
Cette présentation conduira, en revue de direction, à analyser
les raisons des déceptions concernant le taux de rejet des CIQ (alors que les EEQ
sont satisfaisantes) et le taux des prélèvements acheminés hors délais.Nous analyserons dans le prochain article
les interactions entre processus et proposerons une carte d’identité
de quelques uns d’entre eux.
Enfin c’est juste notre avis.
Dimitri Boulet
Claude Naudin
clnaudin@numéricable.fr
Tableau V — Tableau de synthèse (performances des indicateurs)
Processus IndicateurRésultat
Progression Conformité
Système documentaire
Taux de revue% de révision
Non-conformités et réclamations
% de fiches soldées
Contrôles interne de qualité
Taux de rejet
Évaluation externe (EEQ)
% de bons résultats
Comptes rendus(hors examens
délai > 8h)
% de CR à J0
et/ou
% hors délais
Transport prélèvements
% hors délais
Ressources humaines
Taux de présentéisme
et
% de formations
cc
c
(100 %)