Embed Size (px)
Citation preview
1
Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie
Contenu du dossier :
Introduction
1- Matrices de passage des emplois budgétaires aux effectifs réels payés et gérés de 2001 et 2002
2- Nomenclature des corps regroupés par familles professionnelles
3- Projections et démarche GPEEC
Décembre 2004
3
Introduction En réponse à la circulaire du 9 juin 2004 relative à la gestion prévisionnelle de l’emploi public, le présent dossier intègre les principaux travaux réalisés par le Minéfi en matière de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences.
Le contenu de ce dossier appelle les remarques suivantes :
- Deux matrices distinctes ont été élaborées cette année pour permettre une meilleure articulation avec la structuration budgétaire du Minéfi. La première est relative au ministère et la seconde au budget annexe des Monnaies et Médailles, les effectifs de cette direction ayant par conséquent été retirés de la première matrice. Par ailleurs, afin de se conformer aux prescriptions de l’OEP, les effectifs du Minéfi intègrent désormais les effectifs réels payés de l’ART et de la CRE ;
- Il convient de noter que certaines directions du ministère n’étaient pas en mesure, à la date de l’enquête, de renseigner intégralement le volet relatif aux emplois sur crédits, leur gestion étant assurée au niveau local. Le recensement en cours au titre de la préparation du plafond d’emploi ministériel permettra de mieux identifier à l’avenir les ETP correspondants ;
- Compte tenu des ajustements encore possibles des périmètres des emplois pris en compte dans les programmes et des travaux en cours de constitution du plafond d’emplois autorisé, il apparaît prématuré de fonder les restitutions et exercices de projections sur une nomenclature ventilant les effectifs par programmes LOLF. Il ne peut donc être répondu, à ce stade, à cet aspect de la commande ;
- Une maquette de répartition des corps par familles professionnelles est jointe (point 2 de l’annexe 2 de la note décrivant le contenu du dossier attendu). Conformément aux précisions apportées par l’OEP, cette ventilation indicative s’appuie sur les travaux prospectifs de la DGAFP concernant les cadres statutaires, sans préjudice des évolutions qui pourraient encore intervenir en la matière, et de l’application qui sera faite au Minéfi des modifications législatives et réglementaires que nécessiterait une telle réforme ;
- Un exercice important de projections démographiques ayant été réalisé par les directions à l’automne 2003, et compte tenu des délais imposés cette année par la circulaire, les projections présentées résultent d’une synthèse ministérielle, selon la nomenclature A, B, C et non titulaires, effectuée par la DPMA. Les 8 directions gestionnaires du personnel du Minéfi ont été destinataires du tableur fourni par l’OEP, dont la Secrétaire générale leur a expliqué le mode de fonctionnement, et invités à développer sur cette base leurs propres travaux.
5
Les matrices de passage 2002-2003 (MINEFI et budget annexe des monnaies et médailles)
7
Matrice de passage des emplois budgétaires aux effectifs réels payésTableau 1 : données de synthèse pour l'année : 2002
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (hors budget annexe des Monnaies et Médailles)
données budgétaires
données physiques au 31 décembre
données en ETP moyenne annuelle pour
2002 2002 2002
inscriptions budgétaires
effectif réel payé
effectif réel en fonction
pour information, uniquement pour les personnels non titulaires sur crédits, par mois
effectif sur emplois budgétaires AC et
SD 181 126 191 673 189 804effectif sur crédits
AC et SDdonnées partielles 3 783 762 762 139
effectif des EP sous tutelle unique et/ou
principale 1 864 1 306 2 985effectif sur emplois
aidés 0 0 0
8
Tab
leau
2 :
Pass
age
entr
e em
ploi
s bud
géta
ires
et e
ffect
ifs ré
els
pou
r l'a
nnée
:20
02 (p
erso
nnel
s de
l'adm
inis
trat
ion
cent
rale
et d
es se
rvic
es d
écon
cent
rés r
émun
érés
sur
empl
ois b
udgé
tair
es)
AD
MIN
IST
RA
TIO
N C
EN
TR
AL
E E
T S
ER
VIC
ES
DE
CO
NC
EN
TR
ES
MIN
EFI
Don
nées
bud
géta
ires
ann
uelle
s20
02
déce
mbr
e20
02no
tions
d'e
ffec
tifco
l1co
l2co
l3co
l4co
l5co
l6co
l7co
l8co
l9co
l10
col1
1co
l12
col1
3co
l14
col1
5ré
sulta
ts p
ar c
atég
orie
s d'
agen
ts
col(1
-2+3
-4+5
)co
l(6-7
+8)
col(9
-10-
12)
donn
ées i
ssue
s de
s sy
stèm
es d
e ge
stio
n
donn
ées i
ssue
s de
s sy
stèm
es d
e ge
stio
n ou
col
(12+
13-1
4)
pass
age
effe
ctif
budg
étai
re-r
éel
en fo
nctio
n en
ET
P (q
uotit
é ré
mun
érat
ion)
effe
ctif
LFI
(=em
ploi
s bu
dgét
aire
s ins
crits
au
ver
t)
bloc
ages
au
vert
surn
ombr
es a
u ve
rttra
nsfe
rts d
'empl
ois
sorta
nts e
n co
urs d
e ge
stio
n
trans
ferts
d'em
ploi
s en
trant
s en
cour
s de
gest
ion
effe
ctif
auto
risé
gage
s de
gest
ion
surn
ombr
es e
n ge
stio
nef
fect
if di
spon
ible
gage
s rés
erva
taire
s (a
gent
s en
inst
ance
d'
arriv
ée)
vaca
nces
de
post
eef
fect
if ré
el p
ayé
pers
onne
ls a
ffec
tés
dans
le m
inis
tère
ou
MA
D e
ntra
nts
pers
onne
ls a
ffec
tés
hors
du
min
istè
re o
u M
AD
sorta
nts
effe
ctif
réel
en
fonc
tion
Min
istr
es e
t sec
réta
ires
d'
état
55
50
55
tota
l civ
ils c
at A
42 7
5830
664
962
43 7
5259
504
44 1
9714
676
43 5
0729
41
390
42 4
10
sous
tota
l A ti
tula
ires
41 4
9130
244
934
42 4
1544
457
42 8
2814
739
42 0
7416
11
264
40 9
71
sous
tota
l A n
on ti
tula
ires
1 26
742
281
337
1548
1 37
0-6
31
432
133
126
1 43
9
tota
l civ
ils c
at B
55 5
0721
780
423
55 9
8730
843
956
118
536
855
745
100
361
55 4
84
sous
tota
l B ti
tula
ires
55 1
2021
4942
355
571
308
438
55 7
015
459
55 2
3781
343
54 9
75
sous
tota
l B n
on ti
tula
ires
387
2941
60
141
7-9
150
819
1850
9
tota
l civ
ils c
at C
82 7
9738
154
027
283
185
401
209
82 9
930
1 39
181
602
125
596
81 1
31
sous
tota
l C ti
tula
ires
80 7
5938
9927
281
092
401
208
80 8
991
238
79 6
6191
590
79 1
62
sous
tota
l C n
on ti
tula
ires
2 03
855
2 09
31
2 09
415
31
941
347
1 96
9
Tot
al m
ilita
ires
590
00
059
00
590
-665
00
65
Off
icie
rs52
5252
-355
55
Sous
-off
icie
rs7
77
-310
10
Mili
taire
s du
rang
00
00
Vol
onta
ires
00
00
Tot
al c
ivils
et m
ilita
ires
181
126
8929
84
1 65
718
2 98
876
81
152
183
372
192
430
180
924
519
2 34
817
9 09
5
MIN
EFI
col1
2co
l13
col1
4co
l15
donn
ées i
ssue
s de
s sy
stèm
es d
e ge
stio
ndo
nnée
s iss
ues
des
syst
èmes
de
gest
ion
ou c
ol(1
2+13
-14)
pa
ssag
e ef
fect
if ré
el p
ayé-
en
fonc
tion
en E
TP
(quo
tité
tem
ps
de tr
avai
l)
effe
ctif
réel
pay
é pe
rson
nels
aff
ecté
s da
ns le
min
istè
re o
u M
AD
ent
rant
s
pers
onne
ls a
ffec
tés
hors
du
min
istè
re o
u M
AD
sorta
nts
effe
ctif
réel
en
fonc
tion
Min
istr
es e
t sec
réta
ires
d'
état
55
tota
l cat
A43
327
294
1 38
642
234
sous
tota
l A ti
tula
ires
41 8
9816
11
260
40 7
98
sous
tota
l A n
on ti
tula
ires
1 42
913
312
61
436
tota
l cat
B55
252
100
360
54 9
92
sous
tota
l B ti
tula
ires
54 7
4581
342
54 4
84
sous
tota
l B n
on ti
tula
ires
507
1918
508
tota
l cat
C80
618
125
593
80 1
50
sous
tota
l C ti
tula
ires
78 6
7891
587
78 1
83
sous
tota
l C n
on ti
tula
ires
1 94
034
71
967
Tot
al m
ilita
ires
650
065
Off
icie
rs55
55
Sous
-off
icie
rs10
10
Mili
taire
s du
rang
0
Vol
onta
ires
0
Tot
al c
ivils
et m
ilita
ires
179
266
519
2 33
917
7 44
6
MIN
EFI
col1
2co
l13
col1
4co
l15
col1
6co
l17
col1
8co
l18
bis
col1
9co
l20
donn
ées i
ssue
s de
s sy
stèm
es d
e ge
stio
ndo
nnée
s iss
ues
des
syst
èmes
de
gest
ion
ou c
ol(1
2+13
-14)
col (
12+1
7+18
-18
bis+
19)
pass
age
effe
ctif
réel
pay
é-en
fo
nctio
n-gé
ré e
n ef
fect
if ph
ysiq
ue
effe
ctif
réel
pay
é pe
rson
nels
aff
ecté
s da
ns le
min
istè
re o
u M
AD
ent
rant
s
pers
onne
ls a
ffec
tés
hors
du
min
istè
re o
u M
AD
sorta
nts
effe
ctif
réel
en
fonc
tion
déta
chés
ent
rant
s dé
tach
és so
rtant
spe
rson
nels
du
min
istè
re a
ffec
tés
dans
un
autre
m
inis
tère
/dan
s un
EP/d
ans
l'ens
eign
emen
t priv
é et
rém
unér
és p
ar le
ur
serv
ice
d'ac
cuei
l
pers
onne
ls g
érés
par
un
aut
re d
épar
tem
ent
min
isté
riel
disp
onib
ilité
, ser
vice
na
tiona
l, co
ngé
pare
ntal
, CFA
, hor
s ca
dres
, CLD
, con
gé
form
atio
n et
aut
res
pers
onne
ls ti
tula
ires
rém
unér
és su
r cré
dits
effe
ctif
réel
gér
é
Min
istr
es e
t sec
réta
ires
d'
état
55
tota
l cat
A44
258
294
1 41
043
142
326
1 65
60
01
879
47 7
93
sous
tota
l A ti
tula
ires
42 8
0916
11
282
41 6
8832
61
656
1 87
646
341
sous
tota
l A n
on ti
tula
ires
1 44
913
312
81
454
31
452
tota
l cat
B58
228
100
366
57 9
6222
057
80
02
743
61 5
49
sous
tota
l B ti
tula
ires
57 7
1681
348
57 4
4922
057
82
740
61 0
34
sous
tota
l B n
on ti
tula
ires
512
1918
513
351
5
tota
l cat
C89
117
125
612
88 6
3035
743
00
04
576
94 1
23
sous
tota
l C ti
tula
ires
84 4
6091
605
83 9
4635
743
04
575
89 4
65
sous
tota
l C n
on ti
tula
ires
4 65
734
74
684
14
658
Tot
al m
ilita
ires
650
065
00
065
00
Off
icie
rs55
5555
0
Sous
-off
icie
rs10
1010
0
Mili
taire
s du
rang
00
Vol
onta
ires
00
Tot
al c
ivils
et m
ilita
ires
191
673
519
2 38
818
9 80
490
32
664
065
9 19
820
3 46
5
Pass
age
entr
e do
nnée
s bu
dgét
aire
s ann
uelle
s et
donn
ées r
éelle
s au
31
Don
nées
rée
lles -
en
effe
ctif
phys
ique
Don
nées
rée
lles -
en
ET
P (q
uotit
é de
trav
ail)
Don
nées
rée
lles -
en
ET
P (r
émun
érat
ion)
au
31 d
écem
bre
9
2 002(personnels de l'administration centrale et des services déconcentrés)
MINEFI inscriptions budgétaires moyenne annuelle au 31 décembre 2 002 2 002
col1 col2 col2 bis col3catégories de non titulaires sur crédits et imputations budgétaires correspondantes
(hors MI SE et ATER)
montant des crédits en LFI transcrits en effectifs ETP
nombre d'agents en effectif physique
nombre d'agents en ETP rémunération
nombre mensuel d'agents en ETP rémunération en
moyenne sur l'année
Cf. annexe3 783 762 198 139
effectif total d'agents non titulaires sur crédits - données partielles 3 783 762 198 139
personnels titulaires rémunérés sur crédits
catégorie A
catégorie B
catégorie C
effectif total d'agents titulaires rémunérés sur crédits 0 0 0
effectif total d'agents non titulaires et titulaires sur crédits 3 783 762 198
emplois aidés
CES
CEC
CEJ
effectif total d'agents non titulaires sur emplois aidés 0 0 0 0
maîtres d'internat et surveillants d'externat (MI SE)
sur crédits
ATER
sur crédits
GRETA
sur crédits
effectifs réels payés (=en fonction)
Tableau 3 : Emplois budgétaires et effectifs réels de personnel payés sur crédits pour :
10
2 002(personnels de l'administration centrale et des services déconcentrés)
MINEFI inscriptions budgétaires moyenne annuelle au 31 décembre 2 002 2 002
col1 col2 col2 bis col3catégories de non titulaires sur crédits et imputations budgétaires correspondantes
(hors MI SE et ATER)
montant des crédits en LFI transcrits en effectifs ETP
nombre d'agents en effectif physique
nombre d'agents en ETP rémunération
nombre mensuel d'agents en ETP rémunération en
moyenne sur l'année
Administration générale (ch. 31-97)
Infirmières (art. 12 § 51) 2 3 2 2Auxiliaires de service à temps partiel ou saisonnier (art. 12 § 52) 49 23 10 26Vacataires informaticiens de haute technicité (art. 12 § 53) 13 6 6 6Vacataires - collaborations diverses(art. 12 § 63) nd nd nd ndVacataires autres collaboration(art. 91 § 69) 4 4 4 4Vacations versées à des membres du corps médical (art. 13 § 10) nd nd nd nd
INSEE
Chapitre 31-97 art. 70 § 51 nd nd nd nd
Chapitre 31-97 art. 70 § 52 nd nd nd nd
DREE
Personnels recrutés localement(Chapitre 37-07 art. 81 § 71) nd nd nd nd
SFEAuxiliaires de droit local(chapitre 37-07 art. 83 § 70 ) 19 34 34 34Auxiliaires internationaux(chapitre 31-90 art. 83 § 30 ) 5 4 4 4
DGCCRF
Chapitre 31-97 art. 87 § 61 13 12 10 11
DGCP et redevanceAuxiliaires ou vacataires(chapitre 31-97 art. 40 § 51) 1 544 nd nd ndPortiers, concierges, veilleurs de nuit(chapitre 31-97 art 40 § 91) 20 20 20 20Personnel de restauration collective(chapitre 31-97 art 40 § 92) 5 nd nd ndAuxiliaires ou vacataires(chapitre 37-30 art 13 § 51) 70 nd nd nd
DGI et cadastreAuxiliaires ou vacataires sur crédits et manœuvres du cadastre (art 51 § 61) 1 600 nd nd ndRémunérations pour remplacement des gardiens et concierges ou veilleurs de nuit (art 51 § 65) 173 nd nd ndPersonnel d'entretien ayant opté pour le régime de droit privé (art 51 § 67) 35 72 33 nd
Personnels contractuels chargés de la restauration collective ayant opté pour le régime de droit privé (art 51 § 68) 16 18 10 nd
DGDDI
Chapitre 31-97 art. 61 87 110 28 28
Chapitre 31-97 art. 62 31 337 nd nd
DRIRE (ch. 31-97 art. 24)
Auxiliaires de service (§ 51) 68 20 9 nd
Saisonniers (§ 52) 25 95 25 nd
Cour des comptes et CRC
Vacataires sur crédits Cour des comptes( chapitre 31-97 art. 07 § 51)
Vacataires sur crédits CRC( chapitre 31-97 art. 08 § 51)
4 4 4 4
effectif total d'agents non titulaires sur crédits : données partielles 3 783 762 198 139
effectifs réels payés (=en fonction)
Tableau 3 - annexe : Emplois budgétaires et effectifs réels de personnel payés sur crédits pour :
11
Tabl
eau
4 : R
écap
itula
tifs d
es m
ises à
disp
ositi
on1
, des
tran
sferts
d'em
ploi
s2 a
u tit
re d
es M
AD et
des
affe
ctat
ions
de p
erso
nnel
s ent
re m
inist
ères
au
31 d
écem
bre
2 00
2
don
nées
bud
géta
ires
2 0
02 d
onné
es p
hysiq
ues a
u 31
déc
embr
e2
002
prov
enan
ce/d
estin
atio
n de
s em
ploi
s et
des p
erso
nnel
s (se
ctio
n bu
dgét
aire
ou
type
d'o
rgan
isme)
artic
le d
u dé
cret
n°
85-9
863
nom
bre
d'em
ploi
s so
rtan
ts
nom
bre
d'em
ploi
s en
tran
ts
effe
ctif
phys
ique
ETP
quot
ité
rém
u.
ETP
quot
ité
tem
ps
de
trav
ail
effe
ctif
phys
ique
ETP
quot
ité
rém
u.
ETP
quot
ité
de
tem
ps
de
trav
ail
effe
ctif
phys
ique
ETP
quot
ité
rém
u.
ETP
quot
ité
tem
ps d
e tr
avai
l
effe
ctif
phys
ique
ETP
quot
ité
rém
u.
ETP
quot
ité
de
tem
ps
de
trav
ail
effe
ctif
phys
ique
ETP
quot
ité
rém
u.
ETP
quot
ité
de
tem
ps
de
trav
ail
effe
ctif
phys
ique
ETP
quot
ité
rém
u.
ETP
quot
ité
de
tem
ps
de
trav
ail
effe
ctif
phys
ique
ETP
quot
ité
rém
u.
ETP
quot
ité
de
tem
ps
de
trav
ail
effe
ctif
phys
ique
ETP
quot
ité
rém
u.
ETP
quot
ité
de
tem
ps
de
trav
ail
affa
ires
étra
ngèr
es1
1°4
06
66
4747
476
66
4747
47af
fair
es so
cial
esid
em13
212
011
511
46
66
6463
636
66
184
178
177
agri
cultu
re et
pêc
heid
em17
516
416
015
99
99
2222
229
99
186
182
181
cultu
re et
com
mun
icat
ion
ide m
33
33
22
27
77
22
210
1010
défe
nse
ide m
33
33
3030
3012
1212
3030
3015
1515
écol
ogie
et d
ével
oppe
men
t dur
able
ide m
1 12
064
6464
1110
100
00
7574
74éc
onom
ie, f
inan
ces e
t ind
ustr
ieid
em0
00
00
0je
unes
se et
éduc
atio
n na
tiona
leid
em74
6361
606
66
3636
366
66
9997
96éq
uipe
men
t, tr
ansp
orts
et lo
gem
ent
ide m
8773
7069
11
10
00
5353
5333
3333
5454
5410
610
310
2éq
uipe
men
t, tra
nspo
rts et
loge
ment
idem
7370
6926
2626
00
099
9695
avia
tion
civile
idem
11
10
00
11
1in
téri
eur
ide m
66
66
1919
1930
2929
1919
1936
3535
just
ice
ide m
1818
1717
22
243
4343
22
261
6060
outr
e-m
erid
em0
2222
2222
2222
spor
tsid
em3
11
11
11
00
02
22
Prem
ier m
inist
reid
em36
3232
320
00
11
122
822
822
81
11
260
260
260
Aut
orité
cons
titut
ionn
elle
ide m
00
00
00
02
22
7979
792
22
7979
79Pr
ésid
ent d
e la
Répu
bliq
ueid
em68
6868
00
068
6868
Asse
mblé
e nat
iona
leid
em2
22
1111
112
22
1111
11Sé
nat
idem
00
00
00
Aut
orité
adm
inist
rativ
e ind
épen
dant
eid
e m20
2020
00
020
2020
EPA
de l
'Eta
tid
em0
44
413
1313
4848
4895
393
292
761
6161
957
936
931
dont
vers
EPA
sous
tutel
le d
u mi
nistè
reid
em91
789
689
191
789
689
1do
nt ve
rs a
utre
s EPA
idem
44
413
1313
00
048
4848
3636
3661
6161
4040
40To
tal M
AD
adm
inist
ratio
ns d
e l'E
tat e
t EP
A1
1°4
1 65
70
00
551
536
533
1414
140
00
184
184
184
1 60
81
583
1 57
819
819
819
82
159
2 11
92
110
orga
nism
e d'in
térê
t gén
éral
pub
lic1
2°16
316
316
388
8888
7979
7925
125
125
179
7979
orga
nism
e d'in
térê
t gén
éral
pri
vé1
2°27
2727
2222
2215
1515
4949
4915
1515
orga
nism
e ass
ocia
tif à
miss
ion
d'in
térê
t gé
néra
l1
3°4
44
6868
684
44
6868
68or
gani
satio
n in
tern
atio
nale
in
terg
ouve
rnem
enta
le1
4°17
1717
6767
6717
1717
6767
67dé
char
ge d
'act
ivité
de s
ervi
ce p
our
man
dat s
yndi
cal
D. 8
2-44
7 du
28
/05/
1982
ar
t. 16
00
00
00
Tota
l4
1 65
70
00
551
536
533
204
204
204
00
031
531
531
51
837
1 81
21
806
519
519
519
2 38
82
348
2 33
9
1 Art.
5 d
u dé
cret
n°8
5-98
6 du
16/
09/1
985
: "ch
aque
adm
inist
ratio
n do
it ét
ablir
un
état
faisa
nt ap
para
ître,
d'une
par
t le n
ombr
e de s
es ag
ents
MAD
ains
i que
leur
répa
rtitio
n en
tre le
s adm
inist
ratio
ns,
les o
rgan
isatio
ns in
tern
atio
nale
s int
ergo
uver
nem
enta
les e
t les
div
ers o
rgan
ismes
pub
lics o
u pr
ivés
bén
éfic
iaire
s et,
d'aut
re p
art,
le n
ombr
e d'ag
ents
mis
à sa d
ispos
ition
ains
i que
leur
orig
ine."
2 Cf
. arrê
tés d
e tra
nsfe
rts d
e cré
dits
acco
mpa
gnés
de t
rans
ferts
d'em
ploi
s (ta
blea
u C)
pub
liés a
u JO
.3
Pour
les p
erso
nnel
s mili
taire
s cf.
D. n
° 74
-338
art.
2 du
22/
04/1
974
entr
ante
sso
rtan
tes
sort
ante
sso
rtan
tes
entr
ante
sen
tran
tes
tran
sfer
ts d
'em
ploi
s2M
AD
non
gag
ées p
ar d
es tr
ansfe
rts d
'em
ploi
s et a
ffect
atio
ns d
e per
sonn
el h
ors d
u m
inist
ère o
u en
pro
vena
nce
d'au
tres
min
istèr
es (1
)av
ec re
mbo
urse
men
tsa
ns re
mbo
urse
men
tM
AD
gag
ées p
ar d
es tr
ansf
erts
d'e
mpl
ois
tota
l MA
D o
u af
fect
és
entr
ante
sso
rtan
tes
12
Tableau 5 : Personnels détachés (effectif physique) au 31 décembre 2002
données physiques provenance/destination des emplois et des personnels (ministère, type d'organisme,
type de mission)
article du décret n°85-9861 entrants sortants
Détachés hors du ministère
Affaires étrangères 14 1° 3 15
Affaires sociales idem 36 34
*Emploi idem
*Solidarité idem
Agriculture et pêche idem 31 23
Culture et communication idem 6 17
Défense idem 132 34
* civils idem
* militaires service détaché
dont militaires hors budget
Ecologie 14 1° 1
Jeunesse et éducation nationale idem 135 117
Equipement, transports et logement idem 47 28
* Equipement, transports et logement idem 46 28 * Aviation Civile idem 1Intérieur idem 91 52
* Intérieur hors police idem
* Police Nationale idem
Justice idem 45 18
Outre-mer idem 1 15
Sports idem 2 1
Premier ministre idem 8 16
* SGPM idem * DATAR idem
* PLAN idem
* SGDN idem
Autorité constitutionnelle idem 0 0
* Présidence de la République idem
* Assemblée nationale idem
* Sénat idemEP de l'Etat sur emploi conduisant à pension 14 1° 159 170
dont vers EPA sous tutelle (unique ou principale) du ministère idem
dont vers autres EPA idem
Total article 14 1° 14 1° 696 541
collectivité locale 14 2° 155 331mission de coopération loi 72-659 du 13/07/1972 14 3° 48
administration, EP de l'Etat, entreprise publique ou GIP sur emploi ne conduisant pas à pension
14 4° a, b 7 1264
entreprise ou organisme privé à mission d'intérêt général, ou organisme associatif assurant des missions d'intérêt général
14 5° 21 43
enseignement à l'étranger 14 6° 2mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international
14 7° a, b 10 158
membres du gouvernement ou fonction publique élective 14 8° 35
travaux de recherche auprès d'une entreprise, d'un organisme privé ou d'un GIP
14 9° 2
stage ou scolarité post-concours, préparation à un concours 14 10° 220
mandat syndical 14 11°auprès d'un parlementaire national ou européen 14 12° 7
engagement dans une formation militaire ou activité dans la réserve opérationnelle (défense)
14 13° 7
auprès d'une administration d'un Etat membre de l'UE 14 14°
stage d'enseignement en entreprise (enseignants uniquement) 35
Autres détachés externes non ventilés 14 6
Total 903 2664
Art. 54 loi 73-662 du 13/07/1972
13
Tabl
eau
6 : E
mpl
ois b
udgé
taire
s et e
ffect
ifs ré
els d
es ét
ablis
sem
ents
publ
ics ra
ttach
és a
u m
inist
ère p
our :
2 00
2
donn
ées b
udgé
taire
s ann
uelle
sdo
nnée
s rée
lles a
u 31
déc
embr
e 2
002
col 1
col 2
col 3
col 4
col 5
col 6
titul
aire
sET
P
non
titul
aire
s su
r em
ploi
s
ETP
non
titul
aire
s su
r cré
dits
ETP
tota
lET
Ptit
ulai
res
ETP
non
titul
aire
s su
r em
ploi
s
ETP
non
titul
aire
s su
r cré
dits
ETP
tota
lET
P
EP so
us tu
telle
uniq
ue d
u m
inist
ère (
ch. 3
6-10
)1
035
01
864
02
899
579
481
523
478
204
194
1 30
61
153
2 25
92
212
523
478
203
193
2 98
52
882
ANIF
OM (a
rt. 1
2)74
7468
6568
6567
6467
64M
asse
des
dou
anes
(art.
50
)96
1210
896
9619
1211
510
896
9619
1211
510
8AN
FR (a
rt. 7
1)34
234
218
718
313
813
77
733
232
718
718
313
813
77
733
232
7GE
T (a
rt. 7
3)1
037
1 03
719
310
189
8511
011
039
229
61
031
1 00
589
8511
011
01
230
1 20
0Ec
oles
des
min
es (a
rt. 9
1 et
92)
939
399
1 33
810
310
229
625
639
935
894
592
829
625
61
241
1 18
4EP
sous
co tu
telle
prin
cipale
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
0Au
tres E
P ou
GIP
(in
dica
tif)
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
0To
tal so
us tu
telle
uniq
ue
ou p
rincip
ale1
035
01
864
02
899
579
481
523
478
204
194
1 30
61
153
2 25
92
212
523
478
203
193
2 98
52
882
effe
ctif
réel
en fo
nctio
n (d
onné
es p
hysiq
ues e
t/ou
ETP
(2) )
effe
ctif
réel
payé
dire
ctem
ent p
ar l'
EP (d
onné
es p
hysiq
ues e
t/ou
ETP
(2) )
(1) l
a fou
rnitu
re d
e ce c
hiffr
e est
facu
ltativ
e(2
) il e
st po
ssib
le, se
lon
les d
onné
es d
ispon
ibles
, de f
ourn
ir l'e
ffecti
f phy
sique
ou
l'effe
ctif e
n ET
P ré
mun
érati
on. C
elle d
e ces
deu
x do
nnée
s qui
n'es
t pas
disp
onib
le es
t esti
mée
par
co
nven
tion
en fo
nctio
n de
s don
nées
disp
onib
les p
our l
es p
erso
nnels
en
tota
l
part
de l
a su
vent
ion
de
rém
unér
atio
n da
ns le
s dé
pens
es
tota
les d
e pe
rson
nels
des
EPN
(1)
empl
ois
insc
rits a
u bu
dget
de
l'EP
et ré
mun
érés
pa
r l'E
P
empl
ois a
u bu
dget
de
l'Eta
t et
rém
unér
és
par l
'EP
empl
ois a
u bu
dget
de
l'Eta
t et
rém
unér
és
par l
ui
nom
de l
'EP
15
Tableau 1 : données de synthèse pour l'année : 2 002
Budget annexe des Monnaies et MédaillesSecteur ou section budgétaire (le cas échéant) :
données budgétaires
données physiques au 31 décembre
données en ETP moyenne annuelle pour
2 002 2 002 2 002
inscriptions budgétaires
effectif réel payé
effectif réel en fonction
pour information, uniquement pour les personnels non titulaires sur crédits, par mois
effectif sur emplois
budgétaires AC et SD 146 134 134
effectif sur crédits AC et SD (hors MISE, ATER,
GRETA) 634 619 619 625
effectif des EP sous tutelle unique
et/ou principale 0 0 0effectif sur
emplois aidés 0 0 0MISE sur crédits 0 0 0ATER sur crédits 0 0 0
GRETA sur crédits 0 0 0
AC : administration centraleSD : services déconcentrés
16
Tab
leau
2 :
Pass
age
entr
e em
ploi
s bu
dgét
aire
s et
eff
ectif
s ré
els
pou
r l'a
nnée
:2
002
(per
sonn
els
de l'
adm
inis
trat
ion
cent
rale
et d
es s
ervi
ces
déco
ncen
trés
rém
unér
és s
ur e
mpl
ois
budg
étai
res)
AD
MIN
IST
RA
TIO
N C
EN
TR
AL
E E
T S
ER
VIC
ES
DE
CO
NC
EN
TR
ES
M&
MD
onné
es b
udgé
tair
es a
nnue
lles
2 00
2
déce
mbr
e2
002
notio
ns d
'eff
ectif
col1
col2
col3
col4
col5
col6
col7
col8
col9
col1
0co
l11
col1
2co
l13
col1
4co
l15
résu
ltats
par
cat
égor
ies
d'ag
ents
col(1
-2+3
-4+5
)co
l(6-
7+8)
col(9
-10-
12)
donn
ées
issu
es d
es
syst
èmes
de
gest
ion
donn
ées
issu
es d
es
syst
èmes
de
gest
ion
ou c
ol(1
2+13
-14)
pass
age
effe
ctif
bud
géta
ire-
réel
en
fonc
tion
en E
TP
(quo
tité
ré
mun
érat
ion)
effe
ctif
LFI
(=em
ploi
s bu
dgét
aire
s in
scrit
s au
ver
t)
bloc
ages
au
vert
surn
ombr
es a
u ve
rttra
nsfe
rts
d'em
ploi
s so
rtan
ts e
n co
urs
de
gest
ion
trans
fert
s d'
empl
ois
entr
ants
en
cour
s de
ge
stio
nef
fect
if au
toris
éga
ges
de g
estio
nsu
rnom
bres
en
gest
ion
effe
ctif
disp
onib
lega
ges
rése
rvat
aire
s (a
gent
s en
inst
ance
d'
arri
vée)
vaca
nces
de
post
eef
fect
if ré
el p
ayé
pers
onne
ls a
ffec
tés
dans
le m
inis
tère
ou
MA
D e
ntra
nts
pers
onne
ls a
ffec
tés
hors
du
min
istè
re o
u M
AD
sor
tant
s
effe
ctif
réel
en
fonc
tion
Min
istr
es e
t sec
réta
ires
d'
état
00
00
tota
l civ
ils c
at A
330
00
033
00
330
331
00
31
sous
tota
l A ti
tula
ires
3333
333
3131
sous
tota
l A n
on ti
tula
ires
00
00
tota
l civ
ils c
at B
113
00
00
113
00
113
011
102
00
102
sous
tota
l B ti
tula
ires
113
113
113
1110
210
2
sous
tota
l B n
on ti
tula
ires
00
00
tota
l civ
ils c
at C
00
00
00
00
00
00
00
0
sous
tota
l C ti
tula
ires
00
00
sous
tota
l C n
on ti
tula
ires
00
00
Tot
al m
ilita
ires
00
00
00
00
00
00
00
0
Off
icie
rs0
00
0
Sous
-off
icie
rs0
00
0
Mili
tair
es d
u ra
ng0
00
0
Vol
onta
ires
00
00
Tot
al c
ivils
et m
ilita
ires
146
00
00
146
00
146
014
132
00
132
col1
2co
l13
col1
4co
l15
donn
ées
issu
es d
es
syst
èmes
de
gest
ion
donn
ées
issu
es d
es
syst
èmes
de
gest
ion
ou c
ol(1
2+13
-14)
pa
ssag
e ef
fect
if ré
el p
ayé-
en
fonc
tion
en
ET
P (q
uotit
é te
mps
de
trav
ail)
effe
ctif
réel
pay
é pe
rson
nels
aff
ecté
s da
ns le
min
istè
re o
u M
AD
ent
rant
s
pers
onne
ls a
ffec
tés
hors
du
min
istè
re o
u M
AD
sor
tant
s
effe
ctif
réel
en
fonc
tion
Min
istr
es e
t sec
réta
ires
d'
état
0
tota
l cat
A31
00
31
sous
tota
l A ti
tula
ires
3131
sous
tota
l A n
on ti
tula
ires
0
tota
l cat
B10
20
010
2
sous
tota
l B ti
tula
ires
102
102
sous
tota
l B n
on ti
tula
ires
0
tota
l cat
C0
00
0
sous
tota
l C ti
tula
ires
0
sous
tota
l C n
on ti
tula
ires
0
Tot
al m
ilita
ires
00
00
Off
icie
rs0
Sous
-off
icie
rs0
Mili
tair
es d
u ra
ng0
Vol
onta
ires
0
Tot
al c
ivils
et m
ilita
ires
132
00
132
M &
Mco
l12
col1
3co
l14
col1
5co
l16
col1
7co
l18
col1
8 bi
sco
l19
col2
0do
nnée
s is
sues
des
sy
stèm
es d
e ge
stio
ndo
nnée
s is
sues
des
sy
stèm
es d
e ge
stio
n ou
col
(12+
13-1
4)
col (
12+1
7+18
-18
bis+
19)
pass
age
effe
ctif
rée
l pay
é-en
fo
nctio
n-gé
ré e
n ef
fect
if
phys
ique
effe
ctif
réel
pay
é pe
rson
nels
aff
ecté
s da
ns le
min
istè
re o
u M
AD
ent
rant
s
pers
onne
ls a
ffec
tés
hors
du
min
istè
re o
u M
AD
sor
tant
s
effe
ctif
réel
en
fonc
tion
déta
chés
ent
rant
s dé
tach
és s
orta
nts
pers
onne
ls d
u m
inis
tère
aff
ecté
s da
ns u
n au
tre
min
istè
re/d
ans
un
EP/d
ans
l'ens
eign
emen
t pri
vé
et ré
mun
érés
par
leur
se
rvic
e d'
accu
eil
pers
onne
ls g
érés
par
un
aut
re d
épar
tem
ent
min
isté
riel
disp
onib
ilité
, ser
vice
na
tiona
l, co
ngé
pare
ntal
, CFA
, hor
s ca
dres
, CLD
, con
gé
form
atio
n et
aut
res
pers
onne
ls ti
tula
ires
rém
unér
és s
ur c
rédi
ts
effe
ctif
réel
gér
é
Min
istr
es e
t sec
réta
ires
d'
état
0
tota
l cat
A31
00
310
10
01
33
sous
tota
l A ti
tula
ires
3131
11
33
sous
tota
l A n
on ti
tula
ires
00
tota
l cat
B10
30
010
30
00
00
103
sous
tota
l B ti
tula
ires
103
103
103
sous
tota
l B n
on ti
tula
ires
00
tota
l cat
C0
00
00
00
00
0
sous
tota
l C ti
tula
ires
00
sous
tota
l C n
on ti
tula
ires
00
Tot
al m
ilita
ires
00
00
00
00
00
Off
icie
rs0
0
Sous
-off
icie
rs0
0
Mili
tair
es d
u ra
ng0
0
Vol
onta
ires
00
Tot
al c
ivils
et m
ilita
ires
134
00
134
01
00
113
6
Pas
sage
ent
re d
onné
es
budg
étai
res
annu
elle
s et
do
nnée
s ré
elle
s au
31
Don
nées
rée
lles
- en
effe
ctif
phys
ique
Don
nées
rée
lles
- en
ET
P (q
uotit
é de
trav
ail)
Don
nées
rée
lles
- en
ET
P (r
émun
érat
ion)
au
31 d
écem
bre
17
Tableau 3 : Emplois budgétaires et effectifs réels de personnel payés sur crédits pour 2 002(personnels de l'administration centrale et des services déconcentrés)
M & M (chapitre 64-01) inscriptions budgétaires moyenne annuelle au 31 décembre 2 002 2 002
col1 col1 bis col2 col2 bis col3catégories de non titulaires sur crédits et imputations budgétaires correspondantes
(hors MI SE et ATER)
montant des crédits en LFI transcrits en effectifs ETP
moyenne annuelle des inscriptions budgétaires (pour les ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture)
nombre d'agents en effectif physique
nombre d'agents en ETP rémunération
nombre mensuel d'agents en ETP rémunération en
moyenne sur l'année
Contractuels de catégorie A - B 29 18 18 18
Ouvriers de l'Etat 605 601 595 607
effectif total d'agents non titulaires sur crédits 634 0 619 612 625
personnels titulaires rémunérés sur crédits
catégorie A
catégorie B
catégorie C
effectif total d'agents titulaires rémunérés sur crédits 0 0 0
effectif total d'agents non titulaires et titulaires sur crédits 634 0 619 612
emplois aidés
CES
CEC
CEJ
effectif total d'agents non titulaires sur emplois aidés 0 0 0 0
maîtres d'internat et surveillants d'externat (MI SE)
sur crédits
ATER
sur crédits
GRETA
sur crédits
effectifs réels payés (=en fonction)
18
Tableau 5 : Personnels détachés (effectif physique) au 31 décembre 2002
données physiques provenance/destination des emplois et des personnels (ministère, type d'organisme,
type de mission)
article du décret n°85-9861 entrants sortants
Détachés hors du ministère Détachés sur un autre corps du ministère
Affaires étrangères 14 1° Détachés sur un emploi fonctionnel du même ministère
Affaires sociales idem Détachés internes non ventilés
*Emploi idem Total 0 0
*Solidarité idem
Agriculture et pêche idem
Culture et communication idem
Défense idem * civils idem
* militaires service détaché
dont militaires hors budget
Ecologie 14 1°
Economie, finances et industrie idem
Jeunesse et éducation nationale idem
Equipement, transports et logement idem
* Equipement, transports et logement idem * Aviation Civile idem
Intérieur idem * Intérieur hors police idem
* Police Nationale idem
Justice idem
Outre-mer idem
Sports idem
Premier ministre idem
* SGPM idem * DATAR idem
* PLAN idem
* SGDN idemEP de l'Etat sur emploi conduisant à pension
14 1°
dont vers EPA sous tutelle (unique ou principale) du ministère idem
dont vers autres EPA idem
Total article 14 1° 14 1° 0 0
collectivité locale 14 2°mission de coopération loi 72-659 du 13/07/1972
14 3°
administration, EP de l'Etat, entreprise publique ou GIP sur emploi ne conduisant pas à pension
14 4° a, b
entreprise ou organisme privé à mission d'intérêt général, ou organisme associatif assurant des missions d'intérêt général
14 5°
enseignement à l'étranger 14 6°mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international
14 7° a, b 1
membres du gouvernement ou fonction publique élective
14 8°
travaux de recherche auprès d'une entreprise, d'un organisme privé ou d'un GIP
14 9°
stage ou scolarité post-concours, préparation à un concours
14 10°
mandat syndical 14 11°auprès d'un parlementaire national ou européen
14 12°
engagement dans une formation militaire ou activité dans la réserve opérationnelle (défense)
14 13°
auprès d'une administration d'un Etat membre de l'UE
14 14°
stage d'enseignement en entreprise (enseignants uniquement)
35
Autres détachés externes non ventilés
Total 0 1Total général des détachés 0 1
1 Pour les personnels militaires cf. D. n° 74-338 du 22/04/1978. Un tableau 5bis rend compte des militaires détachés par le ministère de la défense.
Compléments demandés dans l'enquête sur les positions statutaires menée par le bureau FP9 de la DGAFP: Détachés "internes au ministère"
Art. 54 loi 73-662 du
13/07/1972
Ầ titre d'information, données facultatives
19
Matrice de passage des emplois budgétaires aux effectifs réels payésTableau 1 : données de synthèse pour l'année : 2003
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (hors budget annexe des Monnaies et Médailles)
données budgétaires
données physiques au 31 décembre
données en ETP moyenne annuelle pour
2003 2003 2003
inscriptions budgétaires effectif réel payé effectif réel en
fonction
pour information, uniquement pour les personnels non titulaires sur crédits, par mois
effectif sur emplois budgétaires AC et
SD 179 776 189 298 187 417effectif sur crédits
AC et SD (*)données partielles 5 434 2 670 2 670 nd
effectif des EP sous tutelle unique et/ou
principale 1 969 1 931 2 950effectif sur emplois
aidés 0 0 0
* Recensement non exhaustif. L'augmentation des effectifs sur crédits observée par rapport à 2002 est la conséquence d'un élargissement du champ des emplois sur crédits, recensés dans la matrice, aux personnels recrutés localement par la DREE à l'étranger.
20
Tab
leau
2 :
Pass
age
entr
e em
ploi
s bud
géta
ires
et e
ffec
tifs r
éels
pou
r l'a
nnée
:2
003
(per
sonn
els d
e l'a
dmin
istr
atio
n ce
ntra
le e
t des
serv
ices
déc
once
ntré
s rém
unér
és su
r em
ploi
s bud
géta
ires
)
AD
MIN
IST
RA
TIO
N C
EN
TR
AL
E E
T S
ER
VIC
ES
DE
CO
NC
EN
TR
ES
MIN
EFI
Don
nées
bud
géta
ires
ann
uelle
s2
003
déce
mbr
e2
003
notio
ns d
'eff
ectif
col1
col2
col3
col4
col5
col6
col7
col8
col9
col1
0co
l11
col1
2co
l13
col1
4co
l15
résu
ltats
par
cat
égor
ies
d'ag
ents
col(1
-2+3
-4+5
)co
l(6-7
+8)
col(9
-10-
12)
donn
ées i
ssue
s des
sy
stèm
es d
e ge
stio
n
donn
ées
issu
es d
es
syst
èmes
de
gest
ion
ou c
ol(1
2+13
-14)
pass
age
effe
ctif
budg
étai
re-r
éel
en fo
nctio
n en
ET
P (q
uotit
é ré
mun
érat
ion)
effe
ctif
LFI
(=em
ploi
s bu
dgét
aire
s ins
crits
au
ver
t)
bloc
ages
au
vert
surn
ombr
es a
u ve
rttra
nsfe
rts d
'empl
ois
sorta
nts e
n co
urs d
e ge
stio
n
trans
ferts
d'em
ploi
s en
trant
s en
cour
s de
gest
ion
effe
ctif
auto
risé
gage
s de
gest
ion
surn
ombr
es e
n ge
stio
nef
fect
if di
spon
ible
gage
s rés
erva
taire
s (a
gent
s en
inst
ance
d'
arriv
ée)
vaca
nces
de
post
eef
fect
if ré
el p
ayé
pers
onne
ls a
ffec
tés
dans
le m
inis
tère
ou
MA
D e
ntra
nts
pers
onne
ls a
ffec
tés
hors
du
min
istè
re o
u M
AD
sorta
nts
effe
ctif
réel
en
fonc
tion
Min
istr
es e
t sec
réta
ires
d'
état
55
50
55
tota
l civ
ils c
at A
43 3
2039
824
968
44 3
2745
626
44 9
080
846
44 0
6230
21
429
42 9
35
sous
tota
l A ti
tula
ires
41 9
6939
204
939
42 8
8530
499
43 3
5484
142
513
163
1 31
441
362
sous
tota
l A n
on ti
tula
ires
1 35
162
291
442
1512
81
555
51
550
139
115
1 57
4
tota
l civ
ils c
at B
55 7
0228
870
423
56 1
8434
352
556
366
056
755
799
126
365
55 5
60
sous
tota
l B ti
tula
ires
55 2
9628
3542
355
726
343
524
55 9
0769
455
213
105
347
54 9
71
sous
tota
l B n
on ti
tula
ires
406
5245
81
459
-127
586
2118
590
tota
l civ
ils c
at C
80 6
9034
117
027
481
047
420
225
80 8
520
2 57
278
280
127
606
77 8
02
sous
tota
l C ti
tula
ires
78 7
1634
7527
479
031
420
224
78 8
352
371
76 4
6584
599
75 9
50
sous
tota
l C n
on ti
tula
ires
1 97
442
2 01
61
2 01
720
11
816
437
1 85
2
Tot
al m
ilita
ires
590
00
059
00
590
554
00
54
Off
icie
rs52
5252
844
44
Sous
-off
icie
rs7
77
-310
10
Mili
taire
s du
rang
00
00
Vol
onta
ires
00
00
Tot
al c
ivils
et m
ilita
ires
179
776
101
286
41
665
181
622
808
1 37
618
2 19
00
3 99
017
8 20
155
52
399
176
356
MIN
EFI
col1
2co
l13
col1
4co
l15
donn
ées i
ssue
s des
sy
stèm
es d
e ge
stio
ndo
nnée
s is
sues
des
sy
stèm
es d
e ge
stio
n ou
col
(12+
13-1
4)
pass
age
effe
ctif
réel
pay
é-en
fo
nctio
n en
ET
P (q
uotit
é te
mps
de
trav
ail)
effe
ctif
réel
pay
é pe
rson
nels
aff
ecté
s da
ns le
min
istè
re o
u M
AD
ent
rant
s
pers
onne
ls a
ffec
tés
hors
du
min
istè
re o
u M
AD
sorta
nts
effe
ctif
réel
en
fonc
tion
Min
istr
es e
t sec
réta
ires
d'
état
55
tota
l cat
A43
883
302
1 42
442
760
sous
tota
l A ti
tula
ires
42 3
3516
31
309
41 1
89
sous
tota
l A n
on ti
tula
ires
1 54
713
911
51
571
tota
l cat
B55
330
126
364
55 0
92
sous
tota
l B ti
tula
ires
54 7
4510
534
654
504
sous
tota
l B n
on ti
tula
ires
585
2118
588
tota
l cat
C77
362
127
602
76 8
87
sous
tota
l C ti
tula
ires
75 5
4884
596
75 0
36
sous
tota
l C n
on ti
tula
ires
1 81
543
61
851
Tot
al m
ilita
ires
540
054
Off
icie
rs44
44
Sous
-off
icie
rs10
10
Mili
taire
s du
rang
0
Vol
onta
ires
0
Tot
al c
ivils
et m
ilita
ires
176
633
555
2 39
017
4 79
8
MIN
EFI
col1
2co
l13
col1
4co
l15
col1
6co
l17
col1
8co
l18
bis
col1
9co
l20
donn
ées i
ssue
s des
sy
stèm
es d
e ge
stio
ndo
nnée
s is
sues
des
sy
stèm
es d
e ge
stio
n ou
col
(12+
13-1
4)
col (
12+1
7+18
-18
bis+
19)
pass
age
effe
ctif
réel
pay
é-en
fo
nctio
n-gé
ré e
n ef
fect
if ph
ysiq
ue
effe
ctif
réel
pay
é pe
rson
nels
aff
ecté
s da
ns le
min
istè
re o
u M
AD
ent
rant
s
pers
onne
ls a
ffec
tés
hors
du
min
istè
re o
u M
AD
sorta
nts
effe
ctif
réel
en
fonc
tion
déta
chés
ent
rant
s dé
tach
és so
rtant
spe
rson
nels
du
min
istè
re a
ffec
tés
dans
un
autre
m
inis
tère
/dan
s un
EP/d
ans
l'ens
eign
emen
t priv
é et
rém
unér
és p
ar le
ur
serv
ice
d'ac
cuei
l
pers
onne
ls g
érés
par
un
aut
re d
épar
tem
ent
min
isté
riel
disp
onib
ilité
, ser
vice
na
tiona
l, co
ngé
pare
ntal
, CFA
, hor
s ca
dres
, CLD
, con
gé
form
atio
n et
aut
res
pers
onne
ls ti
tula
ires
rém
unér
és su
r cré
dits
effe
ctif
réel
gér
é
Min
istr
es e
t sec
réta
ires
d'
état
55
tota
l cat
A44
905
302
1 45
043
757
370
1 64
60
01
683
48 2
34
sous
tota
l A ti
tula
ires
43 3
4016
31
334
42 1
6937
01
646
1 68
146
667
sous
tota
l A n
on ti
tula
ires
1 56
513
911
61
588
21
567
tota
l cat
B58
604
126
368
58 3
6223
457
10
02
467
61 6
42
sous
tota
l B ti
tula
ires
58 0
1310
535
057
768
234
571
2 46
461
048
sous
tota
l B n
on ti
tula
ires
591
2118
594
359
4
tota
l cat
C85
730
127
618
85 2
3938
739
60
04
373
90 4
99
sous
tota
l C ti
tula
ires
81 3
4184
611
80 8
1438
739
64
373
86 1
10
sous
tota
l C n
on ti
tula
ires
4 38
943
74
425
4 38
9
Tot
al m
ilita
ires
540
054
00
054
00
Off
icie
rs44
4444
0
Sous
-off
icie
rs10
1010
0
Mili
taire
s du
rang
00
Vol
onta
ires
00
Tot
al c
ivils
et m
ilita
ires
189
298
555
2 43
618
7 41
799
12
613
054
8 52
320
0 37
5
Pass
age
entr
e do
nnée
s bu
dgét
aire
s ann
uelle
s et
donn
ées r
éelle
s au
31
Don
nées
rée
lles -
en
effe
ctif
phys
ique
Don
nées
rée
lles -
en
ET
P (q
uotit
é de
trav
ail)
Don
nées
rée
lles -
en
ET
P (r
émun
érat
ion)
au
31 d
écem
bre
21
2 003(personnels de l'administration centrale et des services déconcentrés)
MINEFI inscriptions budgétaires moyenne annuelle au 31 décembre 2 003 2 003
col1 col2 col2 bis col3catégories de non titulaires sur crédits et imputations budgétaires correspondantes
(hors MI SE et ATER)
montant des crédits en LFI transcrits en effectifs ETP
nombre d'agents en effectif physique
nombre d'agents en ETP rémunération
nombre mensuel d'agents en ETP rémunération en
moyenne sur l'année
Cf. annexe5 434 2 670 1 090 178
effectif total d'agents non titulaires sur crédits - données partielles 5 434 2 670 1 090 178
personnels titulaires rémunérés sur crédits
catégorie A
catégorie B
catégorie C
effectif total d'agents titulaires rémunérés sur crédits 0 0 0
effectif total d'agents non titulaires et titulaires sur crédits 5 434 2 670 1 090
emplois aidés
CES
CEC
CEJ
effectif total d'agents non titulaires sur emplois aidés 0 0 0 0
maîtres d'internat et surveillants d'externat (MI SE)
sur crédits
ATER
sur crédits
GRETA
sur crédits
effectifs réels payés (=en fonction)
Tableau 3 : Emplois budgétaires et effectifs réels de personnel payés sur crédits pour :
22
2 003(personnels de l'administration centrale et des services déconcentrés)
MINEFI inscriptions budgétaires moyenne annuelle au 31 décembre 2 003 2 003
col1 col2 col2 bis col3catégories de non titulaires sur crédits et imputations budgétaires correspondantes
(hors MI SE et ATER)
montant des crédits en LFI transcrits en effectifs ETP
nombre d'agents en effectif physique
nombre d'agents en ETP rémunération
nombre mensuel d'agents en ETP rémunération en
moyenne sur l'année
Administration générale (ch. 31-97)
Infirmières (art. 12 § 51) 2 3 2 2Auxiliaires de service à temps partiel ou saisonnier (art. 12 § 52) 45 23 10 19Vacataires informaticiens de haute technicité (art. 12 § 53) 5 4 4 4Vacations - collaborations diverses(art. 12 § 63) nd 9 nd ndVacations - autres collaborations(art. 91 § 69) 4 4 4 4Vacation versées à des membres du corps médical (art. 13 § 10) 4 1 0 0Autres personnels non titulaires dont un saisonnier en année pleine (art. 21 § 50) nd nd nd nd
INSEE
Chapitre 31-97 art. 70 § 51 3 nd nd 0
Chapitre 31-97 art. 70 § 52 17 nd nd 1
DREE
Personnels recrutés localement(Chapitre 37-07 art. 81 § 71) 1 445 905 898 nd
SFEAuxiliaires de droit local(chapitre 37-07 art. 83 § 70 ) 19 37 37 35Auxiliaires internationaux(chapitre 31-90 art. 83 § 30 ) 5 5 5 5
DGCCRF
Chapitre 31-97 art. 87 § 61 13 16 11 10
DGCP et redevanceAuxiliaires ou vacataires (chapitre 31-97 art. 40 § 51) 1 474 nd nd ndPortiers, concierges, veilleurs de nuit(chapitre 31-97 art 40 § 91 20 20 20 20Personnel de restauration collective(chapitre 31-97 art 40 § 93 5 nd nd ndAuxiliaires ou vacataires (chapitre 37-30 art. 13 § 51) 70 nd nd nd
DGI et cadastreAuxiliaires ou vacataires sur crédits et manœuvres du cadastre 1 830 1 082 nd nd
Rémunérations pour remplacement des gardiens et concierges ou veilleurs de nuit 178 nd nd ndPersonnel d'entretien ayant opté pour le régime de droit privé 37 39 nd 2
Personnels contractuels chargés de la restauration collective ayant opté pour le régime de droit privé 17 11 nd 1
DGDDI
Chapitre 31-97 art. 61 70 107 27 34Correspondants locaux(Chapitre 31-97 art. 62 § 50) 31 337 31 31
Chapitre 37-30 art. 53 11 nd 3 0
ART (chapitre 37-06)
Personnels rémunérés sur crédits répondant à un besoin saisonnier (§ 53) 27 nd nd 2
CRE (chapitre 37-08)
Personnels rémunérés sur crédits répondant à un besoin saisonnier (§ 53) 3 nd nd 0
DRIRE (ch. 31-97 art. 24)
Auxiliaires de service (§ 51) 68 12 7 1
Saisonniers (§ 52) 25 50 25 2
vacations versées à des experts techniques contractuels (§ 61) 1 1 1 1
Cour des comptes et CRC
Vacataires sur crédits Cour des comptes( chapitre 31-97 art. 07 § 51)
Vacataires sur crédits CRC( chapitre 31-97 art. 08 § 51) 4 4 4 4
effectif total d'agents non titulaires sur crédits (sur données partielles) 5 434 2 670 1 090 178
effectifs réels payés (=en fonction)
Tableau 3 - annexe : Emplois budgétaires et effectifs réels de personnel payés sur crédits pour :
23
Tab
leau
4 :
Réc
apit
ulat
ifs d
es m
ises
à d
ispo
sitio
n1
, des
tran
sfer
ts d
'em
ploi
s2 a
u tit
re d
es M
AD
et d
es a
ffec
tatio
ns d
e pe
rson
nels
ent
re m
inis
tère
s au
31
déce
mbr
e2
003
don
nées
bud
géta
ires
2 0
03 d
onné
es p
hysi
ques
au
31 d
écem
bre
2 00
3
prov
enan
ce/d
esti
natio
n de
s em
ploi
s et
des
pe
rson
nels
(sec
tion
bud
géta
ire
ou ty
pe
d'or
gani
sme)
arti
cle
du
décr
et
n°85
-986
3
nom
bre
d'em
ploi
s so
rtan
ts
nom
bre
d'em
ploi
s en
tran
ts
effe
ctif
phys
ique
ET
P qu
otit
é ré
mu.
ET
P
quot
ité
tem
ps
de
trav
ail
eff
ecti
f ph
ysiq
ue
ET
P qu
otit
é ré
mu.
ET
P qu
otit
é de
te
mps
de
tr
avai
l
effe
ctif
ph
ysiq
ue
ET
P qu
otité
ré
mu.
ET
P
quot
ité
tem
ps d
e tr
avai
l
eff
ecti
f ph
ysiq
ue
ET
P qu
otit
é ré
mu.
ET
P
quot
ité
de
tem
ps
de
trav
ail
effe
ctif
ph
ysiq
ue
ET
P qu
otité
ré
mu.
ET
P qu
otit
é de
te
mps
de
tr
avai
l
effe
ctif
phys
ique
ET
P
quot
ité
rém
u.
ET
P
quot
ité
de
tem
ps
de
trav
ail
effe
ctif
ph
ysiq
ue
ET
P qu
otité
ré
mu.
ET
P qu
otité
de
te
mps
de
tr
avai
l
effe
ctif
phys
ique
ET
P qu
otit
é ré
mu.
ET
P
quot
ité
de
tem
ps
de
trav
ail
affa
ires
étr
angè
res
1 1°
40
4343
430
00
4343
43af
fair
es s
ocia
les
idem
132
130
125
124
22
254
5353
22
218
417
817
7se
cteu
r tra
vail
idem
00
00
00
sect
eur s
olid
arité
san
téid
em0
00
00
0ag
ricu
lture
et p
êche
ide m
175
163
159
158
2121
2118
1818
2121
2118
117
717
6cu
ltur
e et
com
mun
icat
ion
idem
33
33
22
211
1111
22
214
1414
défe
nse
idem
33
33
3030
309
99
3030
3012
1212
pers
onne
ls c
ivils
idem
00
00
00
exté
rieu
res)
4id
em0
00
00
0éc
olog
ie e
t dév
elop
pem
ent d
urab
leid
em1
129
8585
857
77
00
092
9191
écon
omie
, fin
ance
s et
indu
stri
eid
em0
00
00
0je
unes
se e
t édu
catio
n na
tion
ale
idem
7463
6160
44
434
3434
44
497
9594
équi
pem
ent,
tran
spor
ts e
t log
emen
tid
em88
8278
781
11
00
045
4545
2727
2746
4646
109
105
105
équi
pem
ent,
tran
spor
ts e
t log
emen
tid
em82
7878
2626
260
00
108
104
104
avia
tion
civi
leid
em1
11
00
01
11
inté
rieu
rid
e m6
55
54
44
2727
2732
3131
3131
3137
3636
sect
eur h
ors
polic
eid
em0
00
00
0se
cteu
r pol
ice
natio
nale
idem
00
00
00
just
ice
ide m
2918
1717
44
441
4141
44
459
5858
outr
e-m
erid
em0
2121
2121
2121
cent
rale
idem
00
00
00
serv
ices
déc
once
ntré
sid
em0
00
00
0se
rvic
e m
ilita
ire
adap
téid
em0
00
00
0sp
orts
ide m
33
33
11
10
00
44
4Pr
emie
r m
inis
tre
idem
2322
2222
00
00
00
00
026
726
726
728
928
928
9se
rvic
es g
énér
aux
idem
00
00
00
Plan
idem
00
00
00
Con
seil
écon
omiq
ue e
t soc
ial
00
0D
atar
idem
00
00
00
SGD
Nid
em0
00
00
0JO
idem
00
00
00
Aut
orité
con
stitu
tion
nelle
idem
00
00
00
00
00
22
286
8686
22
286
8686
Prés
iden
t de
la R
épub
lique
idem
7474
740
00
7474
74As
sem
blée
nat
iona
leid
em1
11
1111
111
11
1111
11Sé
nat
idem
11
11
11
11
11
11
Aut
orité
adm
inis
trat
ive
indé
pend
ante
idem
77
717
1717
00
024
2424
EPA
de
l'Eta
tid
em0
44
423
2323
6969
6991
990
089
692
9292
923
904
900
dont
ver
s EP
A so
us tu
telle
du
min
istè
reid
em89
587
787
289
587
787
2do
nt v
ers
autr
es E
PAid
em4
44
2323
230
00
6969
6924
2424
9292
9228
2828
Tot
al M
AD
adm
inis
trat
ions
de
l'Eta
t et
EPA
1 1°
41
665
00
058
857
256
928
2828
00
020
620
620
61
587
1 56
61
560
234
234
234
2 17
52
138
2 12
9
orga
nism
e d'
inté
rêt g
énér
al p
ublic
1 2°
177
177
177
6363
6310
710
710
724
024
024
010
710
710
7
orga
nism
e d'
inté
rêt g
énér
al p
rivé
1 2°
4040
4020
2020
4242
4260
6060
4242
42or
gani
sme
asso
ciat
if à
mis
sion
d'in
térê
t gé
néra
l1
3°3
33
1010
1025
2525
1313
1325
2525
orga
nisa
tion
inte
rnat
iona
le
inte
rgou
vern
emen
tale
1 4°
88
887
8787
88
887
8787
déch
arge
d'a
ctiv
ité d
e se
rvic
e po
ur m
anda
t sy
ndic
aldu
28
/05/
1982
Tot
al4
1 66
50
00
588
572
569
248
248
248
00
030
730
730
71
848
1 82
71
821
555
555
555
2 43
62
399
2 39
01 A
rt. 5
du
décr
et n
°85-
986
du 1
6/09
/198
5 : "
chaq
ue a
dmin
istr
atio
n do
it ét
ablir
un
état
fais
ant a
ppar
aître
, d'u
ne p
art l
e no
mbr
e de
ses
age
nts
MA
D a
insi
que
leur
répa
rtiti
on e
ntre
les
adm
inis
trat
ions
, le
s or
gani
satio
ns in
tern
atio
nale
s in
terg
ouve
rnem
enta
les
et le
s di
vers
org
anis
mes
pub
lics
ou p
rivé
s bé
néfic
iair
es e
t, d'
autre
par
t, le
nom
bre
d'ag
ents
mis
à s
a di
spos
ition
ain
si q
ue le
ur o
rigin
e."
2 C
f. ar
rêté
s de
tran
sfer
ts d
e cr
édits
acc
ompa
gnés
de
trans
ferts
d'em
ploi
s (ta
blea
u C
) pub
liés
au J
O.
3 Po
ur le
s pe
rson
nels
mili
taire
s cf
. D. n
° 7
4-33
8 ar
t. 2
du 2
2/04
/197
4
tota
l MA
D o
u af
fect
és
entr
ante
sso
rtan
tes
tran
sfer
ts d
'em
ploi
s2M
AD
non
gag
ées
par
des
tran
sfer
ts d
'em
ploi
s et
aff
ecta
tion
s de
per
sonn
el h
ors
du m
inis
tère
ou
en p
rove
nanc
ed'
autr
es m
inis
tère
s (1
)
avec
rem
bour
sem
ent
sans
rem
bour
sem
ent
MA
D g
agée
s pa
r de
s tr
ansf
erts
d'e
mpl
ois
entr
ante
sso
rtan
tes
sort
ante
sso
rtan
tes
entr
ante
sen
tran
tes
24
Tableau 5 : Personnels détachés (effectif physique) au 31 décembre 2 003
données physiques provenance/destination des emplois et des personnels (ministère, type d'organisme,
type de mission)
article du décret n°85-9861 entrants sortants
Détachés hors du ministère Détachés sur un autre corps du ministère
Affaires étrangères 14 1° 3 94Détachés sur un emploi fonctionnel du même ministère
Affaires sociales idem 44 43 Détachés internes non ventilés
*Emploi idem Total 0 0
*Solidarité idem
Agriculture et pêche idem 35 30
Culture et communication idem 7 25
Défense idem 132 29 * civils idem 8
* militaires service détaché
dont militaires hors budget
Ecologie 14 1° 0 4
Jeunesse et éducation nationale idem 147 114
Equipement, transports et logement idem 36 33 * Equipement, transports et logement idem 35 29 * Aviation Civile idem 1 4Intérieur idem 90 52
* Intérieur hors police idem * Police Nationale idem
Justice idem 63 36
Outre-mer idem 5 6
Sports idem 0 1
Premier ministre idem 10 19 * SGPM idem * DATAR idem * PLAN idem
* SGDN idem
Autorité constitutionnelle idem 1 0 * Présidence de la République idem 1 * Assemblée nationale idem
* Sénat idemEP de l'Etat sur emploi conduisant à pension 14 1° 151 69
dont vers EPA sous tutelle (unique ou principale) du ministère idem
dont vers autres EPA idem
Total article 14 1° 14 1° 724 555
collectivité locale 14 2° 197 419mission de coopération loi 72-659 du 13/07/1972 14 3° 22
administration, EP de l'Etat, entreprise publique ou GIP sur emploi ne conduisant pas à pension
14 4° a, b 23 1 113
entreprise ou organisme privé à mission d'intérêt général, ou organisme associatif assurant des missions d'intérêt général
14 5° 39 39
enseignement à l'étranger 14 6° 7mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international
14 7° a, b 7 164
membres du gouvernement ou fonction publique élective 14 8° 36
travaux de recherche auprès d'une entreprise, d'un organisme privé ou d'un GIP
14 9° 17
stage ou scolarité post-concours, préparation à un concours
14 10° 217
mandat syndical 14 11° 1auprès d'un parlementaire national ou européen 14 12° 8
engagement dans une formation militaire ou activité dans la réserve opérationnelle (défense)
14 13° 8
auprès d'une administration d'un Etat membre de l'UE
14 14°
stage d'enseignement en entreprise (enseignants uniquement)
35
Autres détachés externes non ventilés 1 7
Total 991 2 613Total général des détachés 991 2 613
1 Pour les personnels militaires cf. D. n° 74-338 du 22/04/1978. Un tableau 5bis rend compte des militaires détachés par le ministère de la défense.
Compléments demandés dans l'enquête sur les positions statutaires menée par le bureau FP9 de la DGAFP: Détachés "internes au ministère"
Art. 54 loi 73-662 du 13/07/1972
Ầ titre d'information, données facultatives
25
Tabl
eau
6 : E
mpl
ois b
udgé
tair
es et
effe
ctifs
réel
s des
étab
lisse
men
ts pu
blics
ratta
chés
au
min
istèr
e pou
r :2
003
donn
ées b
udgé
taire
s ann
uelle
sdo
nnée
s rée
lles a
u 31
déc
embr
e 2
003
col 1
col 2
col 3
col 4
col 5
col 6
titul
aire
sET
P
non
titul
aire
s su
r em
ploi
s
ETP
non
titul
aire
s su
r cré
dits
ETP
tota
lET
Ptit
ulai
res
ETP
non
titul
aire
s su
r em
ploi
s
ETP
non
titul
aire
s su
r cré
dits
ETP
tota
lET
P
EP so
us tu
telle
uniq
ue d
u m
inist
ère (
ch. 3
6-10
)1
060
01
969
13
029
1 30
31
271
462
436
166
154
1 93
11
861
2 32
22
218
462
436
166
154
2 95
02
808
ANIF
OM (a
rt. 1
2)65
6561
6061
6061
6061
60M
asse
des
dou
anes
(art.
50
)11
411
125
1811
1811
168
114
1811
186
125
ANFR
(art.
71)
342
342
177
173
146
142
323
314
196
192
146
142
342
333
GET
(art.
73)
1 15
21
1 15
21
023
995
8783
1 11
01
079
1 02
399
587
831
110
1 07
9Ec
oles
des
min
es (a
rt. 9
1 et
92)
946
399
1 34
510
310
331
629
541
939
893
591
831
629
51
251
1 21
2EP
sous
co tu
telle
prin
cipale
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Autre
s EP
ou G
IP
(indi
catif
)0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
0To
tal so
us tu
telle
uniq
ue
ou p
rincip
ale1
060
01
969
13
029
1 30
31
271
462
436
166
154
1 93
11
861
2 32
22
218
462
436
166
154
2 95
02
808
effe
ctif
réel
en fo
nctio
n (d
onné
es p
hysiq
ues e
t/ou
ETP
(2) )
effe
ctif
réel
payé
dire
ctem
ent p
ar l'
EP (d
onné
es p
hysiq
ues e
t/ou
ETP
(2)
)
(1) l
a fou
rnitu
re d
e ce c
hiffr
e est
facu
ltativ
e(2
) il e
st po
ssib
le, s
elon
les d
onné
es d
ispon
ible
s, de
four
nir l
'effe
ctif p
hysiq
ue o
u l'e
ffect
if en
ETP
rém
unér
atio
n. C
elle d
e ces
deu
x do
nnée
s qui
n'es
t pas
disp
onib
le es
t esti
mée
par
co
nven
tion
en fo
nctio
n de
s don
nées
disp
onib
les
tota
l
part
de l
a su
vent
ion
de
rém
unér
atio
n da
ns le
s dé
pens
es
tota
les d
e pe
rson
nels
des
EPN
(1)
empl
ois
insc
rits a
u bu
dget
de
l'EP
et ré
mun
érés
pa
r l'E
P
empl
ois a
u bu
dget
de
l'Eta
t et
rém
unér
és
par l
'EP
empl
ois a
u bu
dget
de
l'Eta
t et
rém
unér
és
par l
ui
nom
de l
'EP
27
Monnaies et médailles 2003
données budgétaires
données physiques au 31 décembre
données en ETP moyenne annuelle pour
2 003 2 003 2 003
inscriptions budgétaires
effectif réel payé
effectif réel en fonction
pour information, uniquement pour les personnels non titulaires sur crédits, par mois
effectif sur emplois
budgétaires AC et SD 146 125 124
effectif sur crédits AC et SD (hors MISE, ATER,
GRETA) 634 581 581 588
effectif des EP sous tutelle unique
et/ou principale 0 0 0effectifs sur
emplois aidés 0 0 0
28
Tab
leau
2 :
Pas
sage
ent
re e
mpl
ois
budg
étai
res
et e
ffec
tifs
réel
s p
our
l'ann
ée :
2 00
3 (p
erso
nnel
s de
l'ad
min
istr
atio
n ce
ntra
le e
t de
s se
rvic
es d
écon
cent
rés
rém
unér
és s
ur e
mpl
ois
budg
étai
res)
AD
MIN
IST
RA
TIO
N C
EN
TR
AL
E E
T S
ER
VIC
ES
DE
CO
NC
EN
TR
ES
M&
MD
onné
es b
udgé
tair
es a
nnue
lles
2 00
3
déce
mbr
e2
003
noti
ons
d'ef
fect
ifco
l1co
l2co
l3co
l4co
l5co
l6co
l7co
l8co
l9co
l10
col1
1co
l12
col1
3co
l14
col1
5ré
sult
ats
par
caté
gori
es
d'ag
ents
col(
1-2+
3-4+
5)co
l(6-
7+8)
col(
9-10
-12)
donn
ées
issu
es d
es
syst
èmes
de
gest
ion
donn
ées
issu
es d
es
syst
èmes
de
gest
ion
ou c
ol(1
2+13
-14)
pass
age
effe
ctif
bud
géta
ire-
réel
en
fon
ctio
n en
ET
P (
quot
ité
rém
unér
atio
n)
effe
ctif
LFI
(=
empl
ois
budg
étai
res
insc
rits
au
ver
t)
bloc
ages
au
vert
surn
ombr
es a
u ve
rttr
ansf
erts
d'e
mpl
ois
sort
ants
en
cour
s de
ge
stio
n
tran
sfer
ts d
'em
ploi
s en
tran
ts e
n co
urs
de
gest
ion
effe
ctif
aut
oris
éga
ges
de g
estio
nsu
rnom
bres
en
gest
ion
effe
ctif
dis
poni
ble
gage
s ré
serv
atai
res
(age
nts
en in
stan
ce
d'ar
rivé
e)
vaca
nces
de
post
eef
fect
if r
éel p
ayé
pers
onne
ls a
ffec
tés
dans
le m
inis
tère
ou
MA
D e
ntra
nts
pers
onne
ls a
ffec
tés
hors
du
min
istè
re o
u M
AD
sor
tant
s
effe
ctif
réel
en
fonc
tion
Min
istr
es e
t se
crét
aire
s d'
état
00
00
tota
l civ
ils c
at A
330
00
033
00
330
627
01
26
sous
tota
l A ti
tula
ires
3333
336
271
26
sous
tota
l A n
on ti
tula
ires
00
00
tota
l civ
ils c
at B
113
00
00
113
00
113
018
950
095
sous
tota
l B ti
tula
ires
113
113
113
1895
95
sous
tota
l B n
on ti
tula
ires
00
00
tota
l civ
ils c
at C
00
00
00
00
00
00
00
0
sous
tota
l C ti
tula
ires
00
00
sous
tota
l C n
on ti
tula
ires
00
00
Tot
al m
ilita
ires
00
00
00
00
00
00
00
0
Off
icie
rs0
00
0
Sous
-off
icie
rs0
00
0
Mili
tair
es d
u ra
ng0
00
0
Vol
onta
ires
00
00
Tot
al c
ivils
et
mili
tair
es14
60
00
014
60
014
60
2412
20
112
1
col1
2co
l13
col1
4co
l15
donn
ées
issu
es d
es
syst
èmes
de
gest
ion
donn
ées
issu
es d
es
syst
èmes
de
gest
ion
ou c
ol(1
2+13
-14)
pa
ssag
e ef
fect
if r
éel p
ayé-
en
fonc
tion
en
ET
P (q
uoti
té te
mps
de
tra
vail)
effe
ctif
rée
l pay
é pe
rson
nels
aff
ecté
s da
ns le
min
istè
re o
u M
AD
ent
rant
s
pers
onne
ls a
ffec
tés
hors
du
min
istè
re o
u M
AD
sor
tant
s
effe
ctif
réel
en
fonc
tion
Min
istr
es e
t se
crét
aire
s d'
état
0
tota
l cat
A27
01
26
sous
tota
l A ti
tula
ires
271
26
sous
tota
l A n
on ti
tula
ires
0
tota
l cat
B95
00
95
sous
tota
l B ti
tula
ires
9595
sous
tota
l B n
on ti
tula
ires
0
tota
l cat
C0
00
0
sous
tota
l C ti
tula
ires
0
sous
tota
l C n
on ti
tula
ires
0
Tot
al m
ilita
ires
00
00
Off
icie
rs0
Sous
-off
icie
rs0
Mili
tair
es d
u ra
ng0
Vol
onta
ires
0
Tot
al c
ivils
et
mili
tair
es12
20
112
1
M &
Mco
l12
col1
3co
l14
col1
5co
l16
col1
7co
l18
col1
8 bi
sco
l19
col2
0do
nnée
s is
sues
des
sy
stèm
es d
e ge
stio
ndo
nnée
s is
sues
des
sy
stèm
es d
e ge
stio
n ou
col
(12+
13-1
4)
col (
12+
17+1
8 -
18bi
s+19
)
pass
age
effe
ctif
rée
l pay
é-en
fo
ncti
on-g
éré
en e
ffec
tif
phys
ique
effe
ctif
rée
l pay
é pe
rson
nels
aff
ecté
s da
ns le
min
istè
re o
u M
AD
ent
rant
s
pers
onne
ls a
ffec
tés
hors
du
min
istè
re o
u M
AD
sor
tant
s
effe
ctif
réel
en
fonc
tion
déta
chés
ent
rant
s dé
tach
és s
orta
nts
pers
onne
ls d
u m
inis
tère
aff
ecté
s da
ns u
n au
tre
min
istè
re/d
ans
un
EP/
dans
l'e
nsei
gnem
ent p
rivé
et
rém
unér
és p
ar le
ur
serv
ice
d'ac
cuei
l
pers
onne
ls g
érés
par
un
aut
re d
épar
tem
ent
min
isté
riel
disp
onib
ilité
, ser
vice
na
tiona
l, co
ngé
pare
ntal
, CFA
, hor
s ca
dres
, CLD
, con
gé
form
atio
n et
aut
res
pers
onne
ls ti
tula
ires
ré
mun
érés
sur
cré
dits
effe
ctif
rée
l gér
é
Min
istr
es e
t se
crét
aire
s d'
état
0
tota
l cat
A28
01
270
10
03
32
sous
tota
l A ti
tula
ires
281
271
231
sous
tota
l A n
on ti
tula
ires
01
1
tota
l cat
B97
00
970
00
01
98
sous
tota
l B ti
tula
ires
9797
198
sous
tota
l B n
on ti
tula
ires
00
tota
l cat
C0
00
00
00
00
0
sous
tota
l C ti
tula
ires
00
sous
tota
l C n
on ti
tula
ires
00
Tot
al m
ilita
ires
00
00
00
00
00
Off
icie
rs0
0
Sous
-off
icie
rs0
0
Mili
tair
es d
u ra
ng0
0
Vol
onta
ires
00
Tot
al c
ivils
et
mili
tair
es12
50
112
40
10
04
130
Pas
sage
ent
re d
onné
es
budg
étai
res
annu
elle
s et
do
nnée
s ré
elle
s au
31
Don
nées
rée
lles
- en
eff
ecti
f ph
ysiq
ue
Don
nées
rée
lles
- en
ET
P (
quot
ité
de t
rava
il)
Don
nées
rée
lles
- en
ET
P (
rém
unér
atio
n) a
u 31
déc
embr
e
29
Tableau 3 : Emplois budgétaires et effectifs réels de personnel payés sur crédits pour 2 003(personnels de l'administration centrale et des services déconcentrés)
M & M (chapitre 64-01) inscriptions budgétaires moyenne annuelle au 31 décembre 2 003 2 003
col1 col1 bis col2 col2 bis col3catégories de non titulaires sur crédits et imputations budgétaires correspondantes
(hors MI SE et ATER)
montant des crédits en LFI transcrits en effectifs ETP
moyenne annuelle des inscriptions budgétaires (pour les ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture)
nombre d'agents en effectif physique
nombre d'agents en ETP rémunération
nombre mensuel d'agents en ETP rémunération en
moyenne sur l'année
Contractuels de catégorie A - B 29 18 18 18
Ouvriers de l'Etat 605 563 555 570
effectif total d'agents non titulaires sur crédits 634 0 581 573 588
personnels titulaires rémunérés sur crédits
catégorie A
catégorie B
catégorie C
effectif total d'agents titulaires rémunérés sur crédits 0 0 0
effectif total d'agents non titulaires et titulaires sur crédits 634 0 581 573
emplois aidés
CES
CEC
CEJ
effectif total d'agents non titulaires sur emplois aidés 0 0 0 0
maîtres d'internat et surveillants d'externat (MI SE)
sur crédits
ATER
sur crédits
GRETA
sur crédits
effectifs réels payés (=en fonction)
30
Tab
leau
4 :
Réc
apitu
latif
s de
s m
ises
à d
ispo
sitio
n1
, des
tran
sfer
ts d
'em
ploi
s2 a
u tit
re d
es M
AD
et d
es a
ffec
tatio
ns d
e pe
rson
nels
ent
re m
inis
tère
s au
31
déce
mbr
e20
03 d
onné
es b
udgé
tair
es 2
003
don
nées
phy
siqu
es a
u 31
déc
embr
e20
03
prov
enan
ce/d
estin
atio
n de
s em
ploi
s et
des
per
sonn
els
(sec
tion
budg
étai
re o
u ty
pe d
'org
anis
me)
artic
le d
u dé
cret
n°
85-9
863
nom
bre
d'em
ploi
s so
rtan
ts
nom
bre
d'em
ploi
s en
tran
ts
effe
ctif
phys
ique
ET
P qu
otité
ré
mu.
ET
P qu
otité
te
mps
de
tr
avai
l
eff
ectif
ph
ysiq
ue
ET
P qu
otité
ré
mu.
ET
P qu
otité
de
te
mps
de
tr
avai
l
effe
ctif
phys
ique
ET
P qu
otité
ré
mu.
ET
P qu
otité
te
mps
de
trav
ail
eff
ectif
ph
ysiq
ue
ET
P qu
otité
ré
mu.
ET
P qu
otité
de
te
mps
de
tr
avai
l
effe
ctif
phys
ique
ET
P qu
otité
ré
mu.
ET
P qu
otité
de
te
mps
de
tr
avai
l
effe
ctif
phys
ique
ET
P qu
otité
ré
mu.
ET
P qu
otité
de
te
mps
de
tr
avai
l
effe
ctif
phys
ique
ET
P qu
otité
ré
mu.
ET
P qu
otité
de
te
mps
de
tr
avai
l
effe
ctif
phys
ique
ET
P qu
otité
ré
mu.
ET
P qu
otité
de
te
mps
de
tr
avai
l
affa
ires
étr
angè
res
1 1°
00
00
00
affa
ires
soc
iale
sid
e mse
cteu
r tra
vail
idem
00
00
00
sect
eur s
olid
arité
san
téid
em0
00
00
0ag
ricu
lture
et p
êche
idem
00
00
00
cultu
re e
t com
mun
icat
ion
idem
00
00
00
défe
nse
idem
pers
onne
ls c
ivils
idem
00
00
00
pers
onne
ls m
ilita
ires
(par
ticip
atio
ns
exté
rieur
es)4
idem
00
00
00
écol
ogie
et d
ével
oppe
men
t dur
able
idem
00
00
00
écon
omie
, fin
ance
s et
indu
stri
eid
e m0
00
00
0je
unes
se e
t édu
catio
n na
tiona
leid
e m0
00
00
0éq
uipe
men
t, tr
ansp
orts
et
loge
men
tid
eméq
uipe
men
t, tra
nspo
rts e
t log
emen
tid
e m0
00
00
0av
iatio
n ci
vile
idem
00
00
00
inté
rieu
rid
emse
cteu
r hor
s po
lice
ide m
00
00
00
sect
eur p
olic
e na
tiona
leid
em0
00
00
0ju
stic
eid
e m0
00
00
0ou
tre-
mer
idem
cent
rale
idem
00
00
00
serv
ices
déc
once
ntré
sid
em0
00
00
0se
rvic
e m
ilita
ire a
dapt
éid
em0
00
00
0sp
orts
ide m
00
00
00
Prem
ier
min
istr
eid
emse
rvic
es g
énér
aux
ide m
00
00
00
Plan
idem
00
00
00
Dat
arid
em0
00
00
0SG
DN
idem
00
00
00
JOid
em0
00
00
0E
PA d
e l'E
tat
ide m
dont
ver
s EP
A s
ous
tute
lle (u
niqu
e ou
prin
cipa
le) d
u m
inis
tère
idem
00
00
00
dont
ver
s au
tres
EPA
idem
00
00
00
Tot
al M
AD
adm
inis
trat
ions
de
l'Eta
t et E
PA1
1°0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
orga
nism
e d'
inté
rêt g
énér
al p
ublic
1 2°
00
00
00
orga
nism
e d'
inté
rêt g
énér
al p
rivé
1 2°
00
00
00
orga
nism
e as
soci
atif
à m
issi
on
d'in
térê
t gén
éral
1 3°
00
00
00
orga
nisa
tion
inte
rnat
iona
le
inte
rgou
vern
emen
tale
1 4°
11
11
11
00
0dé
char
ge d
'act
ivité
de
serv
ice
pour
m
anda
t syn
dica
lD
. 82-
447
du
28/0
5/19
82
art.
160
00
00
0au
tres
(à p
réci
ser
en n
ote)
00
00
00
Tot
al0
00
00
00
00
00
00
01
11
00
01
11
00
0
1 Art.
5 d
u dé
cret
n°8
5-98
6 du
16/
09/1
985
: "ch
aque
adm
inis
tratio
n do
it ét
ablir
un
état
fais
ant a
ppar
aître
, d'u
ne p
art l
e no
mbr
e de
ses
age
nts
MA
D a
insi
que
leur
répa
rtitio
n en
tre le
s ad
min
istra
tions
, le
s or
gani
satio
ns in
tern
atio
nale
s in
terg
ouve
rnem
enta
les
et le
s di
vers
org
anis
mes
pub
lics
ou p
rivés
bén
éfic
iaire
s et
, d'au
tre p
art,
le n
ombr
e d'
agen
ts m
is à
sa
disp
ositi
on a
insi
que
leur
orig
ine.
"2
Cf.
arrê
tés
de tr
ansf
erts
de
créd
its a
ccom
pagn
és d
e tra
nsfe
rts d
'empl
ois
(tabl
eau
C) p
ublié
s au
JO
.3
Pour
les
pers
onne
ls m
ilita
ires
cf. D
. n°
74-
338
art.
2 du
22/
04/1
974
4 M
ilita
ires
prés
ents
phy
siqu
emen
t dan
s d'
autre
s m
inis
tère
s qu
e ce
lui d
e la
déf
ense
, mai
s pa
yés
par l
eur a
rmée
d'ap
parte
nanc
e. Il
s de
meu
rent
gér
és p
ar le
ur m
inis
tère
d'o
rigin
e.
tota
l MA
D o
u af
fect
és
entr
ante
sso
rtan
tes
tran
sfer
ts d
'em
ploi
s2M
AD
non
gag
ées
par
des
tran
sfer
ts d
'em
ploi
s et
aff
ecta
tions
de
pers
onne
l hor
s du
min
istè
re o
u en
pro
vena
nce
d'au
tres
min
istè
res
(1)
avec
rem
bour
sem
ent
sans
rem
bour
sem
ent
MA
D g
agée
s pa
r de
s tr
ansf
erts
d'e
mpl
ois
sort
ante
sso
rtan
tes
entr
ante
sen
tran
tes
entr
ante
sso
rtan
tes
31
Tableau 5 : Personnels détachés (effectif physique) au 31 décembre 2003
données physiques provenance/destination des emplois et des personnels (ministère, type d'organisme,
type de mission)
article du décret n°85-9861 entrants sortants
Détachés hors du ministère Détachés sur un autre corps du ministère
Affaires étrangères 14 1° Détachés sur un emploi fonctionnel du même ministère
Affaires sociales idem Détachés internes non ventilés
*Emploi idem Total 0 0
*Solidarité idem
Agriculture et pêche idem
Culture et communication idem
Défense idem * civils idem
* militaires service détaché
dont militaires hors budget
Ecologie 14 1°
Economie, finances et industrie idem
Jeunesse et éducation nationale idem
Equipement, transports et logement idem
* Equipement, transports et logement idem * Aviation Civile idem
Intérieur idem * Intérieur hors police idem
* Police Nationale idem
Justice idem
Outre-mer idem
Sports idem
Premier ministre idem
* SGPM idem * DATAR idem
* PLAN idem
* SGDN idemEP de l'Etat sur emploi conduisant à pension
14 1°
dont vers EPA sous tutelle (unique ou principale) du ministère idem
dont vers autres EPA idem
Total article 14 1° 14 1° 0 0
collectivité locale 14 2°mission de coopération loi 72-659 du 13/07/1972
14 3°
administration, EP de l'Etat, entreprise publique ou GIP sur emploi ne conduisant pas à pension
14 4° a, b
entreprise ou organisme privé à mission d'intérêt général, ou organisme associatif assurant des missions d'intérêt général
14 5°
enseignement à l'étranger 14 6°mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international
14 7° a, b 1
membres du gouvernement ou fonction publique élective
14 8°
travaux de recherche auprès d'une entreprise, d'un organisme privé ou d'un GIP
14 9°
stage ou scolarité post-concours, préparation à un concours
14 10°
mandat syndical 14 11°auprès d'un parlementaire national ou européen
14 12°
engagement dans une formation militaire ou activité dans la réserve opérationnelle (défense)
14 13°
auprès d'une administration d'un Etat membre de l'UE
14 14°
stage d'enseignement en entreprise (enseignants uniquement)
35
Autres détachés externes non ventilés
Total 0 1Total général des détachés 0 1
1 Pour les personnels militaires cf. D. n° 74-338 du 22/04/1978. Un tableau 5bis rend compte des militaires détachés par le ministère de la défense.
Compléments demandés dans l'enquête sur les positions statutaires menée par le bureau FP9 de la DGAFP: Détachés "internes au ministère"
Art. 54 loi 73-662 du
13/07/1972
Ầ titre d'information, données facultatives
33
Répartition indicative des effectifs des corps par familles professionnelles (effectifs budgétaires inscrits au Vert au 31-12-2003)
35
La nomenclature présentée, fondée sur les travaux préliminaires des cadres statutaires, conduit à ventiler les effectifs des principaux corps inscrits au vert 2003 en 2 catégories (les corps à très faibles effectifs n’ont pas été ventilés, les chiffres sont donc à considérer comme des ordres de grandeur ne pouvant être rapprochés des matrices de passage) :
- d’une part les corps dont la gestion relève du Minéfi (172 547 emplois, répartis sur les cadres de fonctions « administration », « administration financière » et « technique) ;
- d’autre part les corps dont la gestion est interministérielle ou relève d’un ministère autre que le Minéfi (885 emplois, répartis sur les cadres de fonctions « formation et culture », « santé-social » et « technique »).
A ce stade, il n’est pas envisagé de fonder les projections démographiques sur cette ventilation. En effet, afin de ne pas préjuger des modalités éventuelles d’application d’une telle réforme au sein du ministère, la ventilation par niveaux n’a pas été renseignée. Or, une telle ventilation par niveaux, analogue à la segmentation catégorielle (A, B et C), est nécessaire afin d’effectuer des projections démographiques pertinentes.
En outre, le Minéfi est actuellement engagé dans une démarche GPEEC d’analyse de ses besoins en compétences à 5 ans (voir infra), qui conduit les directions gestionnaires à segmenter leurs effectifs en familles professionnelles et métiers. Cette nomenclature, bien que non définitive et ne visant pas l’exhaustivité, pourra avoir une influence sur la description des emplois, notamment à l’intérieur du cadre de fonctions « administration financière ».
Enfin, la répartition, bien qu’indicative en application de la LOLF, des emplois au sein des futurs programmes nécessitera de modifier les périmètres d’affectation des agents, et d’en tenir compte dans les nomenclatures de projections.
Le tableau présenté doit donc être pris, pour ces différents motifs, comme une présentation d’attente.
37
Corps Effectif Corps Effectif Corps Effectif
Attachés d'administration centrale 1 442 Inspecteurs et inspecteurs généraux des finances 96 Ingénieurs et ingénieurs généraux des
mines 214
Secrétaires administratifs 1 593 Inspecteur général de l'INSEE 40 Ingénieurs de l'industrie et des mines 505
Adjoints administratifs 6 858 Corps du contrôle général économique et financier 182 Ingénieurs des télécommunications 63
Agents administratifs 145 Magistrats de la Cour des Comptes 206 Ingénieurs-économistes de la construction du Minéfi 38
Magistrats des CRC 360 Techniciens et techniciens supérieurs de l'industrie et des mines 245
Trésoriers payeurs généraux 112 Techniciens du Minéfi (ex. Experts techniques des SD de l'industrie) 528
Administrateurs de l'INSEE 487 Agents des services techniques 729
Conseillers commercaiux 162 Chefs de garage et conducteurs d'automobile 77
Personnels de catégorie A des services déconcentrés de la DGI 18 739 Maîtres ouvriers et ouvriers
professionnels 159
Personnels de catégorie A du Trésor public 9 782
Huissiers du Trésor public 603Personnels de catégorie A des services déconcentrés de la DGDDI 3 322
Attachés de l'INSEE 981Attachés commerciaux 108Fonctionnaires de direction et d'encadrement de la CCRF 414
Inspecteurs de la CCRF 1 029
Directeurs et ingénieurs de laboratoire 162
Greffier de chambre à la Cour des comptes 24
Commissaires contrôleurs des assurances (dont en chef et généraux) 54
Contrôleurs des impôts 22 060Géomètres du cadastre 1 548Contrôleurs du Trésor public 18 943Contrôleurs des douanes et droits indirects 7 078
Contrôleurs de la CCRF 1 273Contrôleurs de l'INSEE 2 002Techniciens de laboratoire du Minéfi 163Techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines 84
Agents de constatation ou d'assiette des impôts 33 539
Agents de recouvrement du Trésor 26 571Agents de constatation des douanes 9 134Adjoints de contrôle de la CCRF 611Aides techniques de laboratoires du Minéfi 50
Aides techniques de laboratoire des écoles nationales des mines 32
Sous-total corps Minéfi 10 038 Sous-total corps Minéfi 159 951 Sous-total corps Minéfi 2 558TOTAL Cadre de fonction "Administration financière"
159 951
Administration Administration financière Technique
REPARTITION INDICATIVE DES PRINCIPAUX CORPS DU MINEFI PAR CADRES DE FONCTIONS
NB : cette répartition est présentée sans préjudice de la définition des familles professionnelles qui résultera de la démarche de GPEEC actuellement conduite au Minéfi en matière d'évolution des besoins en compétences, ainsi que de l'évolution des chantiers statutaires à l'échelon interministérielle et de leur application au sein du Minéfi
Effectifs budgétaires au 31-12-2003
Corps dont la gestion relève du Minéfi
38
Corps Effectif Corps Effectif Corps Effectif
Chargés d'études documentaires 59 Infirmières et infirmiers de l'Etat 60 Ingénieur des ponts et chaussées (dont en chef et généraux) 35
Conseillers techniques de service social 15 Ingénieurs des travaux publics de
l'Etat (dont divisionnaires) 39
Assistants de service social 114 Techniciens des travaux publics de l'Etat 29
Sous-total autre corps 59 Sous-total autre corps 189 Sous-total autre corps 103TOTAL Cadre de fonction "Formation et culture"
59TOTAL Cadre de fonction "Santé-social"
189TOTAL Cadre de fonction "Technique"
2 661
Corps Effectif
Administrateurs civils 534
Sous-total autre corps 534TOTAL Cadre de fonction "Administration"
10 572
Formation et culture Santé-social Technique
Administration
Corps à gestion interministérielle ou dont la gestion relève d'un ministère autre que le Minéfi
39
Administration (corps Minéfi) 10 038Administration (autres corps) 534
Formation et culture (corps autres) 59
Administration financière (corps Minéfi) 159 951
Santé-social (corps autres) 189Technique (corps Minéfi) 2 558Technique (corps autres) 103Total 173 432
SYNTHESE
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Effectif (milliers)
Administration (corps Minéfi)
Administration (autres corps)
Formation et culture (corps autres)
Administration financière (corps Minéfi)
Santé-social (corps autres)
Technique (corps Minéfi)
Technique (corps autres)
41
Perspectives d’évolutions démographiques et développement d’une démarche GPEEC relative à l’évolution des besoins en compétences
43
1 Perspectives d’évolutions démographiques
Les projections présentées sont le prolongement, effectué par la DPMA, de prévisions de départs 2003-2008 réalisées par les directions gestionnaires en novembre 2003.
Périmètre et méthodologie des projections de départs :
• population étudiée : effectifs réels payés par catégorie d’agents titulaires (A, B et C) et ensemble des non titulaires (base de la projection : effectifs réels payés au 31 décembre 2002).
• mode de comptabilisation des départs définitifs: en effectifs physiques et en effectifs EATP travaillés;
• départs projetés : ensemble des départs définitifs divisés en trois sous catégories: retraites (hors fin de CFA), entrées en CFA et radiation, démission, décès, licenciement, etc. (sous catégorie intitulée RDD). Les départs projetés portent sur les seuls départs d’agents payés (sont donc exclus les départs d’agents détachés à l’extérieur du ministère, les départs d’agents en disponibilité, etc.);
• mode de projection : hors hypothèses de recrutement et de promotion.
Suivant les recommandations de l’OEP, les travaux réalisés par l’INSEE et la Direction du Budget sur la base de leurs modèles Destinie et Ariane ont été retenus pour introduire l’impact de la réforme des retraites dans le modèle de projection (facteurs comportementaux déduits d’un modèle d’utilité).
La prise en compte de ces paramètres a pour résultat de définir un scénario dit « prudent », le décalage moyen de l’âge de départ étant seulement de 0,7 an d’ici 2013. Dans cette hypothèse, les taux de départs dans le modèle projection ne seraient véritablement impactés qu’à partir de 2009.
Par conséquent, la méthodologie de projections de départs définitifs se divise en deux périodes :
une période 2004-2008 assise sur le scénario de base (réforme de retraite sans effet sur le comportement de départ en retraite des agents sur la période) issu des projections du groupe de travail « qualifications » avec les fédérations syndicales du Minéfi du 27 novembre 2003 (les chiffres 2003 étant recalés à partir des départs effectivement constatés);
une période 2009-2013 pour laquelle a été réalisé un prolongement des projections du GT « qualifications » avec introduction d’un décalage des taux de départs en retraite (intégration du modèle Ariane).
Résultats des projections de départs :
Les résultats de projection présentés ci-dessous sont exprimés en effectif ETP temps de travail. Les départs définitifs prennent en compte les départs en retraite (hors ceux faisant suite à un CFA), les départs en CFA et les autres départs définitifs (radiation, démission, décès, etc.).
Globalement, l’évolution des prévisions de départs définitifs sont découpées en deux phases distinctes :
une augmentation régulière des départs définitifs entre 2004 et 2008 avec une forte progression des départs dans les années 2006, 2007 et 2008, résultant de l’effet de la structure démographique
44
une réfaction progressive des départs définitifs à partir de l’année 2009, compte tenu de la structure démographique combinée à l’impact de la réforme des retraites, ceux-ci demeurant cependant à un niveau élevé (phénomène de « plateau » avec une légère décroissance entre 2008 et 2010, puis décélération plus marquée du rythme des départs jusqu’en 2013).
PROJECTION DE DÉPARTS DÉFINITIFS EN EFFECTIFS PHYSIQUES
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Titulaires cat. A 1 040 1 130 1 355 1 610 1 740 1 665 1 613 1 537 1 366 1 238
Titulaires cat. B 1 530 1 530 1 850 2 300 2 450 2 383 2 335 2 229 2 022 1 822
Titulaires cat. C 1 895 1 855 2 160 2 635 2 935 3 024 3 091 2 996 2 805 2 616
Total titulaires 4 465 4 515 5 365 6 545 7 125 7 073 7 039 6 761 6 193 5 676
Contractuels 130 120 110 105 115 101 94 93 89 76
TOTAL GENERAL 4 595 4 635 5 475 6 650 7 240 7 174 7 133 6 854 6 283 5 752
PROJECTION DE DÉPARTS DÉFINITIFS EN EFFECTIFS ETP TEMPS DE TRAVAIL
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Titulaires cat. A 1 020 1 110 1 330 1 575 1 710 1 630 1 579 1 506 1 340 1 216
Titulaires cat. B 1 410 1 415 1 705 2 125 2 265 2 204 2 163 2 067 1 879 1 698
Titulaires cat. C 1 690 1 670 1 945 2 375 2 640 2 692 2 754 2 675 2 511 2 349
Total titulaires 4 120 4 195 4 980 6 075 6 615 6 526 6 496 6 248 5 730 5 263
Contractuels 130 120 110 105 115 101 93 92 89 76
TOTAL GENERAL 4 250 4 315 5 090 6 180 6 730 6 627 6 589 6 340 5 819 5 339
Sur la période 2004-20013, le cumul des départs devrait ainsi atteindre 57 280 ETP quotité de travail, soit un tiers des effectifs réels payés en EATP au 31-12-2003 (175 285 agents, hors agents « Berkanis » non pris en compte dans les projections).
Ces évolutions sont différentes selon les catégories de personnel prises en considération. Alors qu’en catégories A et B, la phase de décroissance des départs intervient dès l’année 2009, cette phase n’intervient en catégorie C qu’à partir de l’année 2011. La structure démographique de la catégorie C explique en grande partie ce décalage (cf. infra).
45
Projection de départs définitifs entre 2004 et 2013
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Départsdéfinitifs eneffectifsphysiques
Départsdéfinitifs eneffectifs ETPtravail
Projections de départs définitifs des agents titulaires entre 2004-2013 par catégorie
en effectifs ETP travail
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dép
arts
déf
initi
fs
Titulairescat. A
Titulairescat. B
Titulairescat. C
2 Démarche GPEEC relative à l’évolution des besoins en compétences
Le développement d'une démarche de GPEEC au Minéfi et ses objectifs :
Le Ministre a souhaité fin 2003 que soit engagée une démarche prospective d’analyse de l’évolution des besoins en compétences, s’insérant dans une démarche plus générale de développement de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au Minéfi, nécessaire au regard des évolutions profondes des modes d’exercice des missions dans les années à venir comme des enjeux liés au vieillissement démographique. Le processus de modernisation du Minéfi conduit en effet à rechercher de nouvelles réponses pour développer les compétences individuelles et permettre au Minéfi de disposer des compétences collectives dont il aura besoin pour mieux exercer ses missions, tout en répondant aux attentes des agents en termes de reconnaissance et de responsabilité dans un contexte évolutif d’organisation du travail où les nouvelles technologies de l’information joueront un rôle encore accru.
Cette démarche de modernisation s’inscrit dans une perspective de réduction des effectifs du ministère, comme l’illustrent les contrats de performances conclus par les deux plus grandes directions du ministère (DGI, DGCP) jusqu’à fin 2005.
Elle intervient dans un contexte marqué par le « choc démographique » qui invite à identifier les moyens de consolider et d’améliorer l'attractivité des métiers du ministère, dans un contexte prévisible de concurrence accrue sur le marché du travail, et à mettre à profit l’accroissement des flux de départs à la retraite pour modifier de façon éclairée la structure des emplois aux besoins et aux nouvelles modalités d’exercice des missions. Il s’agit là de prolonger la restructuration de l’emploi déjà opérée au cours des dernières années. Le « choc » démographique ne doit pas cependant occulter le besoin, central, d’accompagner l’évolution professionnelle des agents qui resteront en place.
Elle intervient dans un contexte de mise en œuvre d’un nouveau cadre budgétaire (LOLF) promouvant la culture de résultats (rendre compte des actions menées, au regard des objectifs fixés et des moyens associés) et la qualité de service.
46
Elle s’inscrit enfin dans un contexte marqué par la mise en place généralisée dans le ministère d’un entretien d’évaluation des agents qui doit contribuer notamment à mieux identifier les besoins de formation.
L’adaptation du Minéfi à l'évolution de son environnement, de ses missions et de leurs conditions d'exercice, ainsi que l’informatisation et le déploiement massif des nouvelles technologies au ministère durant les dernières années (1 poste de travail informatique par agent, avec accès aux Intranet et au courrier électronique) ont certes déjà conduit à lancer ou initier plusieurs démarches ciblées de prospective et de gestion prévisionnelle :
• au niveau ministériel sur les métiers informatiques, dans le prolongement d'une réflexion initiée en 1999 ;
• par les directions gestionnaires de personnel: métiers de la RH à la direction générale des impôts (dans le cadre de la mise en place d'un nouveau système d'information RH « Agora »), réflexion sur le métier de comptable à la direction générale de la comptabilité publique, analyse des métiers de la direction générale des douanes et des droits indirects, travaux de la DPMA sur les secrétaires assistantes et désormais les attachés d'administration centrale ;
• l’externalisation du contrôle de premier niveau des poids lourds conduit actuellement à une réflexion sur les réaffectations des agents touchés par la réforme (des formations ad hoc accompagnant ces redéploiements).
Cependant, alors que sont identifiés un certain nombre de facteurs « structurants » susceptibles de modifier de façon importante (ou d’accélérer une évolution déjà engagée) l’exercice des missions du ministère et, partant, les qualifications ou compétences nécessaires, une démarche plus globale apparaît nécessaire.
Aussi le Ministère, dans le cadre de sa stratégie ministérielle de réforme, engage une démarche d’analyse prévisionnelle « glissante » visant à asseoir les politiques et la gestion des ressources humaines du MINEFI sur des travaux assurant une meilleure visibilité tant pour l’administration que, dans le cadre du dialogue social ministériel, pour les représentants des personnels. Ces travaux porteront sur les compétences et les qualifications dont aura besoin le ministère pour exercer ses missions, l’évolution des métiers et des emplois susceptibles d’intervenir.
Ces travaux répondent au souci de généraliser les démarches évoquées ci-dessus au sein des principales directions gestionnaires de personnel, centrées sur les enjeux essentiels, en termes qualitatifs et, parfois, quantitatifs, d’assurer une synthèse au plan ministériel identifiant des évolutions d’ensemble et directionnelles. Ils doivent ensuite permettre d’identifier, à partir de références et d’orientations ministérielles communes, les adaptations nécessaires à apporter à l’action de chacun des gestionnaires, permettant de faire face à ces évolutions: formation continue, recrutement, concours, formation initiale, requalification des emplois, parcours professionnel …
Cette démarche de gestion prévisionnelle ne vise pas à dresser une cartographie exhaustive de l’ensemble des métiers existants et des compétences disponibles et de leurs évolutions, dans une démarche centralisée et uniforme qui ne correspondrait pas à la pluralité des acteurs et à la diversité des métiers des 8 directions gestionnaires du personnel du ministère et des problématiques. Elle s’attache à identifier, à partir d’une analyse de l’impact des évolutions touchant l’exercice des missions, les principales évolutions et les grands enjeux qualitatifs, de les hiérarchiser et de les inscrire dans le temps, en tenant compte des perspectives démographiques.
47
Les phases principales de la démarche :
1. Identification des facteurs susceptibles d’impacter l’exercice des missions, le contenu des métiers et les qualifications/compétences requises, leurs conséquences et les structures concernées : ceux ressortant des chantiers de modernisation du ministère comme de façon plus générale de celle de l’Etat, dans une perspective de moyen/long terme (2010). Ont été ainsi identifiés :
Les évolutions organisationnelles et la ré ingénierie des processus :
évolution de l’organisation des directions ;
évolution et rationalisation des processus de traitement ;
décentralisation ;
mouvement de décloisonnement et développement de logiques d’interventions partenariales.
Les évolutions technologiques :
changements ou évolutions des systèmes d’information ;
dématérialisation et l’appropriation de certaines opérations par les usagers ;
développement de la technicité de certains matériels ;
La rationalisation de la gestion publique et la LOLF :
nouvelles modalités d’exercice des fonctions support ;
gestion patrimoniale ;
LOLF : nouveaux outils du contrôle de gestion ;
LOLF : nouvelles méthodes et procédures ;
LOLF : évolution de la fonction budgétaire et comptable (ordonnateurs) ;
LOLF : mise en place d’un nouveau cadre comptable (comptables)
Espace européen et mondialisation
Environnement, santé, sécurité et sûreté
Les évolutions démographiques :
adaptation aux mutations du marché du travail
accélération des départs en retraite et le vieillissement des effectifs
Les évolutions socioculturelles
2. Évaluation des nouveaux besoins en compétences : à partir de l'analyse fine de l'impact des facteurs d'évolution sur les modes d'exercice des missions, il s’agit de déterminer quels besoins en compétences, génériques ou spécifiques, sont suscités par ces facteurs de changement (par exemple, besoins accrus en expertise ; en spécialisation ou en polyvalence selon les cas), et symétriquement quelles compétences et quels métiers seront moins nécessaires (par exemple, tâches d’exécution minorées par l’automatisation ; fonction d’encadrement impactée à terme par le resserrement des réseaux).
48
Repérage des familles professionnelles et métiers principalement impactés par les évolutions, afin de dresser une typologie des emplois susceptibles d’évolutions significatives.
3. Analyse des écarts et définition des politiques RH d'ajustement : L’analyse de l’écart entre les compétences « cibles » attendues et les compétences actuellement détenues permet de définir un plan de GPEEC puisant dans les outils de la politique du personnel (recrutement ; formation ; requalification et restructuration de l’emploi).
Réalisation d'études "métiers" : afin de prolonger et d’affiner la démarche ministérielle sur des métiers particuliers, en ré investissant la méthodologie construite au cours des phases antérieures.
49
Annexe : Les projections des départs définitifs 2004 / 2013
51
En ETP quotité de travail
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL2004-2013
Tit. - Catégorie A 1 020 1 110 1 330 1 575 1 710 1 630 1 579 1 506 1 340 1 216 14 016
Tit. - Catégorie B 1 410 1 415 1 705 2 125 2 265 2 204 2 163 2 067 1 879 1 698 18 931
Tit. - Catégorie C 1 690 1 670 1 945 2 375 2 640 2 692 2 754 2 675 2 511 2 349 23 301
Total titulaires 4 120 4 195 4 980 6 075 6 615 6 526 6 496 6 248 5 730 5 263 56 248
Non titulaires 130 120 110 105 115 101 93 92 89 76 1 031
Total général 4 250 4 315 5 090 6 180 6 730 6 627 6 589 6 340 5 819 5 339 57 279
Projection de départs définitifs2004 - 2013
Remarque : les départs définitifs comprennent les départs en retraite (hors fin de CFA, les départs en CFA et les autres départs définitifs (radiation, démission, décès, etc.)
Départs définitifs 2004-2013Titulaires - catégorie A
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Effe
ctifs
en
ETP
trava
il
Départs définitifs 2004-2013Titulaires - catégorie B
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Effe
ctifs
en
ETP
trava
il
Départs définitifs 2004-2013Titulaires - catégorie C
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Effe
ctifs
en
ETP
trava
il
Départs définitifs 2004-2013ENSEMBLE DES DEPARTS
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Effe
ctifs
en
ETP
trava
il
52
En ETP quotité de travail
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL2004-2013
Cat. A avant réforme 727 841 1 117 1 368 1 503 1 502 1 488 1 476 1 369 1 282 12 672Cat. A après réforme 727 841 1 117 1 368 1 503 1 426 1 380 1 310 1 149 1 026 11 848Cat. B avant réforme 1 102 1 192 1 584 2 023 2 165 2 228 2 245 2 274 2 240 2 180 19 233Cat. B après réforme 1 102 1 192 1 584 2 023 2 165 2 109 2 070 1 977 1 790 1 613 17 624Cat. C avant réforme 1 309 1 418 1 750 2 187 2 451 2 649 2 799 2 883 2 950 2 981 23 376Cat. C après réforme 1 309 1 418 1 750 2 187 2 451 2 509 2 574 2 499 2 339 2 181 21 216Titulaires avant réforme 3 137 3 451 4 450 5 578 6 119 6 378 6 532 6 633 6 559 6 443 55 281Titulaires après réforme 3 137 3 451 4 450 5 578 6 119 6 044 6 025 5 786 5 277 4 820 50 688Non titulaires avant réforme 43 46 49 49 65 57 54 56 56 45 519Non titulaires après réforme 43 46 49 49 65 57 54 56 56 45 519
TOTAL avant réforme 3 180 3 497 4 499 5 627 6 185 6 435 6 586 6 689 6 615 6 488 55 800
TOTAL après réforme 3 180 3 497 4 499 5 627 6 185 6 101 6 079 5 842 5 333 4 865 51 207
Evolution de 2004 à 2013 des départs en retraite AVANT et APRES réforme
Départs à la retraite avant et après réforme des retraitesTitulaires - catégorie A
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Effe
ctifs
en
ETP
trav
ail
Avant réforme des retraites Après réforme des retraites
Départs à la retraite avant et après réforme des retraitesTitulaires - catégorie B
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Effe
ctifs
en
ETP
trav
ail
Avant réforme des retraites Après réforme des retraites
Départs à la retraite avant et après réforme des retraitesTitulaires - catégorie C
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Effe
ctifs
en
ETP
trava
il
Avant réforme des retraites Après réforme des retraites
Départs à la retraite avant et après réforme des retraitesENSEMBLE DES DEPARTS
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Effe
ctifs
en
ETP
trav
ail
Avant réforme des retraites Après réforme des retraites
