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A UDIT. INTERNE. ISO 9001. O ussama Al- kochack. Plan du stage. Découverte de l’entreprise et présentation du master Étude préliminaire du système Qualité Prise de connaissance des résultats des audits internes antérieurs - PowerPoint PPT Presentation
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Oussama Al-kochackAUDITINTERNEISO 9001Plan du stageDcouverte de lentreprise et prsentation du mastertude prliminaire du systme QualitPrise de connaissance des rsultats des audits internes antrieursPlanification et prparation des listes de contrle (check lists)Conduite de lauditAnalyse des rsultats de lauditMise en place des Actions CorrectivesAnalyse de donnes supplmentaires extrieures lauditDtermination des objectifs QualitApplications des exigences technique de la norme ISO 14001Mise niveau du systme ISO 9001 : 2008 Intgration du systme ISO 14001 au ISO 9001PLAN de la prsentation
prsntation de la entrepriseAl ZzaiemNom de l'entreprise1987Anne de crationSecondaire IngnierieSecteur dactivitSystme de climatisationDomaine dactivit55Nombre demploys 200 000 000 LSChiffre d'affaireISO 9001Normes appliquesProduits de lentreprise
Air filtersFan coils unitsAir handling unitsAir terminalsProduits de lentreprise
chillersFire dampersVentilating fansSound attenuator
le plan de travail
tude prliminaire du systme QualitConstat gnral de la situation au dbut du stageInactivit du systme qualit depuis 6 moisInactivit les dpartements suivants Ressources humaines ContratsManque de formation des nouveaux employsManque de remplissage des enregistrements Manque des objectifs QualitsApplication des exigences de la norme ISO 14001tude prliminaire du systme Qualit
Manque de formation et ignorance des procduresManque dobjectifs explicitesPas de rvision de toutes les propositions de prixPas de gestion des rclamations des clientsPas dvaluation efficace des fournisseursManque de participation des employsPas de modification des prix en fonction des besoins du marchPas de remplissage des enregistrements des procdures
Achats et ventesConnaissance des proceduresConnaissance des objectifs
Manque de crdibilit des audits antrieurs
Les mmes rsultats pour les 3 derniers audits
Manque de relation entre la ralit et les audits
Prise de connaissance du passif en matire daudit interneAuditer Tous les dpartements Planification et prparation des check listsPrparer le plan de lauditPrparer des check listsInformer tous les dpartements de la date et du plan de audits
Les rsultats de laudit46 non conformits
les rsultats de lauditAbsence de coordinationRetardAbsense de remplissage des enregistrements des procduresAbsence dobjectifs explicitesAbsence d actions prventivesAbsence dactions correctivesManque de formationAchats et ventesUsineRHExcution
QualitContratsEtude et desginles rsultats de lauditQUALITEAbsence de manuel Qualit approuvAbsence de rvision des non conformits existantesAbsence de suivi des actions correctivesAbsence de suivi des rsultats des runions de rvision du managementAbsence de back up des informations du systmeAbsence dactions prventivesAbsence de rel objectifs Qualit et de plan dapplicationInactivit des tches du reprsentant de gestionAnalyse Dmission du directeur Qualit antrieur
Situation de surcharge du reprsentant de gestion
Actions correctivesNon conformits Substitution du reprsentant de gestion Recrutement dun nouveau directeur Qualit
les rsultats de lauditAchats et VentesAnalyseNon conformitsAbsence de formation aux procduresAbsence de documentation des rclamations clientsAbsence de documentation des remarques de rvision des propositions de prixAbsence de demande de MSDS avec les matires premires achetesRetard dans les propositions de prix au clientAbsence dvaluation efficace des fournisseursAbsence dactions correctives et prventivesMauvais archivage de linformation
Actions correctives Former les employs aux procdures
Recruter un nouvel employ pour attnuer la surcharge sur les dpartements
Acheter une armoire pour matriser larchivageles rsultats de lauditAchats et Ventesles rsultats de lauditExcutionAnalyseNon conformits
Absence de formation aux procduresAbsence remplissage des enregistrements des procduresRetard dans les dlais prvus daccomplissement des projetsAbsence de coordination avec le dpartement des contratsAbsence dactions correctives et prventivesActions correctives Formation des employs aux procdures
Ractivation du dpartement des contrats
Garantie de la qualit dans les oprations externes ralises par les ateliers
les rsultats de lauditExcutionles rsultats de lauditEtude et DesignAnalyseNon conformitsAbsence de formation sur les procdures pertinentsAbsence remplissage des enregistrements des procduresAbsense des actions correctives et preventives
Actions correctives Former les employs aux procdures
Modifier les procdures pour inclure lutilisation de logiciels et rduire le travail sur document papierles rsultats de lauditRessources humainesNon conformitsInactivit des dpartements depuis 6 moisActions correctives Rorganisation du dpartement en recrutant un nouvel employ
Complter le manquement de donnes des employs Faire une formation initiale pour tous les nouveaux employs aux procdures et aux systmes de management de la qualitActions prventivesles rsultats de lauditContratsNon conformitInactivit de dpartements depuis 8 moisActions correctives Rorganisation du dpartement en recrutant un nouvel employles rsultats de lauditUsineNon conformitsAbsence de calibration des appareils de contrle QualitManque dinspection des matires premires Absence de respect des procdures dans le traitement des produits non conformesAbsence dinspection Qualit systmatique sur les produits finauxRetard dans les dlais de ralisation des produitsActions correctives Former les employs aux procdures
Faire un plan de production
Faire un plan annuel de calibration
Analyse de donnesRclamation de clients
Analyse de donnesRclamation de clients
Analyse de donnesEvaluation des fournisseurs
Analyse de donnesMesure des dchets Utilisation des matires premiresUtilisation des matires premires
tain tain Analyse de donnesDes projets ralis en temps
200820092010684nombre des projets200projets raliss en tempssAnalyse de donnesDes projets raliss en tempsAchats et ventesQualit Crer une division pour le marketing et faire une tude des prix de la concurrence
Rduire de 15% les rclamation des clients
Recruter un employ pour faire les petites propositions
Crer un laboratoire Qualit (Dlai : 3 ans)Augmenter le nombre dauditeurs internes 3 (Dlai : 6 mois)
Amliorer la qualit des produits et rduire les dchets en appliquant les exigences de 5S (Dlai : 1.5 ans)Sort - Straighten - Shine - Standardize Sustain Utiliser la technique de contrle statistique de la qualit dans lusine (MSP)
Objectifs QualitObjectifs Qualit (suite)Excution Augmenter de 2.5% la part des projets raliss en temps (Dlais 2 ans)
recruter un ateliers priv ddier la maintenance et excution
Complter le manque des enregistrements des employs
Crer une comptition entre les employs lemploy distingu
Amliorer le niveau danglais du dpartement Achats et Ventes Dlai : 2.5 ans
Formation en France au logiciel de lentreprise CIAT pour 2 employs du dpartement Achats et VentesUsine Etablir un dpartement pour fabriquer des coils
Ressources humainesApplications des exigences de la norme ISO 14001Dtermination des exigences juridiquesParticipation des directeurs de dpartement lvaluation des aspects environnementauxPrise des mesures de respect de lenvironnementFormation aux procdures dvacuation incendieApplication de la procdure dinformation des parties intressesMise en place de formation : lutte contre l'incendie et Premier secoursPrsentation des aspects environnementaux tous les employsDtermination des objectifs et programmes environnementaux Intgration du systme ISO 14001 au ISO 9001Faire une documentation des systmes Modifier la description des tches et ajouter les tches environnementales Ajouter lvaluation environnementale des fournisseursFaire un organigramme durgenceMise en place dune politique Qualit et Environnement Modifier les procdures et enregistrements pour prendre en compte les deux systmesRdiger un manuel Qualit et Environnement ConclusionsObtention des norme ISO 14001 et ISO 9001 la fin du stage Ma nomination comme directeur Qualit pendant toute la dure du stageCoordination de la normalisation par TUV NordFormer les employes sur les procdures et sur la systme de la qualitProposition du poste de directeur Qualit
MERCIPour votre attention