Les dépenses de l’Action Sociale générale : 30 241 660 €

Ventilation par domaine d’interVention

ÉVolution de la dotation

Chiffres clés 2013

Parc d’Activités La Providence ZAC de Dothémare97139 ABYMESde la

Guadeloupe,de St-Martin

et deSt-Barthélemy

Restauration Scolaire

Ventilation des aides par destination

DOMAINE Montant 2011 en €uros

Montant 2012 en €uros

Montant 2013 en €uros

Évolution 2012/2013

Structure en % des dépenses

2013Accueil des jeunes enfants 16 305 456 € 21 219 314 € 14 287 780 € - 32,67 % 47,25 %

Temps libre des Enfants & des Familles 4 792 163 € 3 393 406 € 5 104 280 € + 50,42 % 16,88 %

Accompagnement social des familles 1 993 270 € 1 251 097 € 1 888 688 € + 50,96 % 6,25 %

Logement & Habitat 1 003 866 € 999 573 € 2 830 809 € + 183,20 % 9,36 %Animation & Vie Sociale 632 025 € 528 813 € 1 013 959 € + 91,74 % 3,35 %Réalisations diverses 681 440 € 238 031 € 704 576 € +196,00 % 2,33 %Logistique des œuvres 3 041 411 € 4 378 419 € 4 411 568 € + 0,76 % 14,59 %TOTAL 28 449 631 € 32 008 653 € 30 241 660 € - 5,52 % 100 %

ÉVolution des rationnaires

_ Les aides collectives à l'habitat

2008 2009 2010

646 388 868 227 507 722 -41,52% 81,7%

75 000 75 000 75 000 0,00% 12,1%31 000 31 000 38 710 +24,87% 6,2%

TOTAL 752 388 974 227 621 432 -36,21% 100,0%

F - Les destinataires de l'Action Sociale Générale

_ Evolution des aides d'action sociale générale par destinataire sur trois ans

2008 2009 2010 Evolution 10/09

Structure en % des dépenses 2010

1 196 870 1 527 022 316 514 -79,27% 1,2%

23 240 870 21 603 244 21 710 448 +0,50% 81,7%

3 493 187 3 147 495 4 543 646 +44,36% 17,1%

TOTAL 27 930 928 26 277 761 26 570 608 +1,11% 100,0%

_ Ventilation des aides par destination

Subventions aux bailleurs pour le financement de LLTS

FONDS PROPRES

Structure en % des dépenses

2010

Evolution 2010/2009

ADIL

FSL

Divers

Aides aux Familles

Aides aux Partenaires

Services CAF

2,7%

82,1%

15,2%

Aides aux Familles (2,7%)

Aides aux Partenaires (82,1%)

Services Caf (15,2%)

_ Les aides collectives à l'habitat

2008 2009 2010

646 388 868 227 507 722 -41,52% 81,7%

75 000 75 000 75 000 0,00% 12,1%31 000 31 000 38 710 +24,87% 6,2%

TOTAL 752 388 974 227 621 432 -36,21% 100,0%

F - Les destinataires de l'Action Sociale Générale

_ Evolution des aides d'action sociale générale par destinataire sur trois ans

2008 2009 2010 Evolution 10/09

Structure en % des dépenses 2010

1 196 870 1 527 022 316 514 -79,27% 1,2%

23 240 870 21 603 244 21 710 448 +0,50% 81,7%

3 493 187 3 147 495 4 543 646 +44,36% 17,1%

TOTAL 27 930 928 26 277 761 26 570 608 +1,11% 100,0%

_ Ventilation des aides par destination

Subventions aux bailleurs pour le financement de LLTS

FONDS PROPRES

Structure en % des dépenses

2010

Evolution 2010/2009

ADIL

FSL

Divers

Aides aux Familles

Aides aux Partenaires

Services CAF

2,7%

82,1%

15,2%

Aides aux Familles (2,7%)

Aides aux Partenaires (82,1%)

Services Caf (15,2%)

2011 2012 2013

agents titulaires

contrats d’avenir

agents d’accueil

travailleurs sociaux

allocataires reçus

communications téléphoniques

traitées par les agents

courriers reçus

301

27

24

92 161

91 079

774 863

2

13 107 339 €

2011

12 987 072 €

2012

13 919 694 €

2013

- 0,92 %

+7,18 %

- 0,28 %

+ 0,04 %

47 834 47 85547 819

de laGuadeloupe,de St-Martin

et deSt-Barthélemy

Plaquetted’Activité

2013

Action sociale

ww

w.a

jnco

mm

unic

atio

n.fr

- Ne

pas

jete

r sur

la v

oie

publ

ique

26 février 2013Ouverture d’un espace d’accueil à Quartier de l’Hôtel de Ville

06 mars 2013 Inauguration du LAEP et RAM « Les Bras Ouverts » à Morne-à-l’Eau

10 mai 2013 Tournage de l’émission « Solidarité Santé le Mag » sur le thème de la Fraude

31 mai 2013 Conseil d’Administration Public à la Mairie de Terre-de-Haut Les Saintes

08 novembre 2013 Signature du CEJ de la ville de Gourbeyre

ÉVolution du nombre d’enfants et d’allocataires

rÉpartition des prestations par typologie

ÉVolution du montant annuel des prestations familiales et sociales montant moyen annuel des prestations par allocataire

742 755 163 € de prestations

pour 113 048 allocataires

2013 : Impact de la crise et dégradation de notre offre de service, CA public réussi à Terre-de-Haut, présence significative dans le champ social, amélioration de la gestion…

•Unecriseéconomiquequiamplifielasollicitationde la Caf et qui dégrade notre offre de service. De ce fait, au cours du 1er semestre, forte affluence dans nos centres d’accueil, recours aux heures supplé-mentaires, augmentation de notre stock-retard, retard dans les paiements des prestations.

•La rencontre avec nos « clients des îles » : un CA public qui donne « sens » à nos engagements etjustifieamplementnosmissionstantpourlesallocataires que pour les partenaires.Des échanges fructueux avec les responsables politiques de Terre-de- Haut et Terre-de-Bas, des allocataires qui apprécient nos interventions sociales (vacances, loisirs, restauration scolaire…), une population heureuse de la venue de la Caf pour ce 11e CA public.

•UnrôleaffirmédelaCafdanslechampsocial.Au-delà des aides individuelles aux familles dans le besoin, de l’accompagnement financier des établis­sements d’accueil des jeunes enfants, la Caf a conti-nué à bâtir le social en mobilisant les responsables des collec tivités locales, pour faciliter le mieux-vivre ensemble. Ainsi, en 2013, 17 communes sur 32 avaient signé un contrat enfance-jeunesse. De même, des opé-rations de construction de logements sociaux ont été subventionnées ainsi que des équipements de proximité et des aires de jeux pour les enfants des allocataires.

•Une amélioration progressive de la gestion.Avec le concours solidaire des agents de l’organisme, les indicateurs de production se sont progressivement améliorés au cours du second semestre ; de même une gestion optimisée de l’offre d’accueil physique s’est mise en place : désormais 6 centres d’accueil au lieu de 10 assurent la réception des allocataires. Enfin, les comptes de l’organisme ont été validés et la Démarche Qualité Intégrée est de plus en plus un outil de référence pour optimiser nos performances.

INTITULÉS Montant 2011 en €uros

Montant 2012 en €uros

Montant 2013 en €uros

Évolution 2012/2013 Poids 2013

Prestations liées à la naissance (AF, ARS, APJE, ASF, PAJE, APE, AJPP)

234 206 340 € 234 206 340 € 234 267 578 € + 0,03 % 31,54 %

Prestations liées au logement (ALF, ALS, ALT, Prime de déménagement)

149 188 753 € 149 188 753 € 154 699 545 € + 3,69 % 20,83 %

Prestations liées à des situations particulières (API, AAH, RSO, RSA, PRE, AEEH)

338 139 095 € 338 139 095 € 352 300 193 € + 4,19 % 47,43 %

Autres allocations et prestations 1 298 183 € 1 443 404 € 1 487 848 € + 3,08 % 0,20 %

TOTAL 722 832 371 € 722 977 592 € 742 755 163 € + 2,74 % 100,00 %

19 juillet 2013 « 1er départ en vacances » des familles avec la Caf

20112011

2011

694 021 018 €

20122012

2012

722 977 592 €

20132013

2013

742 755 163 €

bÉnÉficiaires du reVenu de solidaritÉ actiVe

6 270 €6 490 €

+ 0,63 % + 1,48 %

- 1,52 % - 1,19 %

enfants

6 570 €

49 819 bénéficiairesduRSA, soit 44,07 % du total des allocataires.

Nombre de personnescouvertes par le RSA

Montant moyen mensueldu RSA global

110 696

125 665 123 754 122 280

2012 2013

96 114 102 634

+ 6,78 %

Évolution 2012/2013

Allocataires

432 €

+4,17 %

111 395 113 048

Temps Forts Montant des prestations & nombre allocatairesÀ retenir en 2013

+2,74 %