Costing et Suivi Financier du Plan National d’Action pour la Nutrition II

(PNAN II)- MADAGASCAR

NAIROBI, Hôtel SAFARI Novembre 2013

PRIMATURE

Conseil National de Nutrition

Office National de Nutrition

22 Offices Régionaux de Nutrition

Secteurs Privés

Secteurs Publics OSC

Partenaires locaux

(CDT,SDT, Association)

Partenaires impliqués dans la mise en œuvre

Autres

Ancrage Institutionnel de la Nutrition à Madagascar

AMIOs

Ministères Sectoriels

Départements Décentralisés

OSC Secteur

Privé

Senat et Parlement

22 CR Nutrition

Situation de Madagascar

Données démographiques (2010, WPP 2012) Population : 21,1 millions Enfants de moins de 5 ans : 3,4 millions Taux de croissance de la population : 2,84 % Données sur la nutrition (EDS 2008-2009) Retard de croissance : 50,1 % Émaciation (EDS 2004): 15,2 % Faible poids à la naissance : 12,7 % Surpoids : 6,2 % Allaitement maternel exclusif : 50,7 %

Documents de référence

Politique Nationale de Nutrition ( 2005- 2015),

Plan National d’Action pour la Nutrition I (2005- 2009),

Evaluation PNAN I,

Comprehensive Food Nutrition Security Vulnerability Assessment (CFNSVA), 2010

Politique Nationale de Santé,

Politique Nationale de Développement Rural.

Autres

Méthodologie

• Réunir les parties prenantes dans un espace d’action partagé et négocié,

• Participation inclusive de toutes les parties prenantes,

• Multisectorielle et Multi acteurs : Ministères Sectoriels, OSC, Secteur Privé, Nations Unies, Donateurs.

• Utilisation de la méthodologie de l’EVIPNet (Evidence Informed Policy Network) pour sortir les notes politiques.

P

Plan National d’Action pour la Nutrition II (2012-2015)

Plan National d’Action pour la Nutrition II (2012-2015)

PNAN II est constitué de : - 05 AXES STRATEGIQUES - 27 INTERVENTIONS - 78 ACTIVITES

Résultat d’un processus de planification

multisectorielle et collaboratif. Plan détaillé avec un fort accent multisectoriel. Plan pour quatre ans. Engagement de nombreux intervenants.

Budget du Plan National d‘Action pour la Nutrition (PNAN II) (2012-2015) :

Coût total (4 ans) : 138,2 millions de dollars US

Coût annuel : 34,6 millions de dollars US

Coût annuel par habitant : 1,45 dollar US

49%

32%

19%

Ventilation de coût du PNAN II

Specific Sensitive Governance

Processus de calcul de coût :

Processus de calcul de coût (Suite) :

une procédure simplifiée et un outil convivial a été développé (sous format Excel) pour compiler les données nécessaires à l'établissement des coûts.

Calcul des coûts réalisés suivant l’identification des éléments de coûts au niveau : tâches activités Interventions .

Frais de Structure non inclus dans le processus de calcul de coût (Frais d’Administration et Charges de personnel)

Processus de Budgétisation fait avec l’appui d’un expert international, de l’OMS et de l’UNICEF

P

Plan National d’Action pour la Nutrition II (2012-2015) Budgétisé

Intervention 3: Promotion de l’ANJE et NdF à travers l’approche cycle de vie

Activité 1 : Renforcer les activités de communication sociale en matière d'ANJE

• Tâche 1 : Renforcer les capacités des Animateurs d'antenne et journalistes sur les thématiques nutrition

• Tâche 2 : Produire des supports audio et vidéo (spot - mini reportage - documentaire - theâtre/scketch - chansons….)

• Tâche 3 : Organiser des journées événementielles ( festivals - CDM - JNN)

• Tâche 4 : Produire un reportage en nutrition diffusé à la télé/an

• Tâche 5 : Produire des supports audio et vidéo et organiser des spectacles

2012 2013 2014 2015

$ 1 313 699 $ 1 289 749 $ 1 316 038 $ 1 328 053

$ 937 194 $ 929 302 $ 953 447 $ 959 455

$ 4 145 $ 4 145 $ 4 145 $ 4 145

$ 567 049 $ 559 158 $ 572 303 $ 578 310

$ 190 000 $ 190 000 $ 190 000 $ 190 000

$ 11 000 $ 11 000 $ 22 000 $ 22 000

Cas chiffré de calcul du cout en USD : Axe stratégique 1 : Prévention

Evaluation de la Faisabilité Financière du

PNAN II Trois (03) Scénarios ont été adoptés:

Scénario 1 :Taux de couverture des interventions à 30% .Sans extension par

rapport à l’année 2011 vu le contexte socio politique du pays. Scénario 2 : Taux de couverture espéré à atteindre à 60%, extension (mise à

l’échelle). D’où le Coût Total du PNAN II. BUDGET MODESTE Scénario 3 : Taux de couverture espéré à atteindre à 80%

Un atelier avec la participation de toutes les parties prenantes a été fixé pour déterminer le choix de scénario 2 à l’unanimité vu :

les contraintes financières tant nationales qu’internationales, le contexte politique et institutionnel en pleine mutation à Madagascar, et le contexte socio-économique marqué par la pauvreté

Suivi Financier et Mobilisation des Ressources

BUT: Améliorer la performance de Suivi Financier et Mobilisation des Ressources en terme d’ efficacité, de qualité et d’efficience.

OBJECTIF: Disposer d’un financement pour les 4 ans du PNAN II afin d’ assurer

l’impact nutritionnel.

ACTIONS: - Collecter les informations sur le financement pour la nutrition, - Améliorer le recensement des Ressources nationales et Internationales par

l’intermédiaire du Service Technique de la Coordination des Aides Publiques (STCAP) au sein de la Primature.

- Assurer le suivi financier au niveau de chaque partie prenante par rapport à la mise en œuvre des interventions et activités.

- Etablir le Rapport de Suivi Financier (RSF) sur les dépenses liées à la nutrition.

CONTRAINTES: - Méconnaissance des investissements affectés pour la nutrition par chaque

Ministère Sectoriel. - Certaines Parties Prenantes ne jouent pas la transparence financière pour

leur budget.

Suivi Financier et Mobilisation des

Ressources (suite)

Le présent suivi financier présente : les investissements prévus et en cours de réalisation et en présentant l’état

d’avancement des investissements ; les moyens financiers prévus et dépensés pour les années à venir, les modalités de

financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale ;

les cofinancements (Partenaire Publics/Privés/Sociétale) attendus et obtenus ; les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus ainsi que les méthodes

d’évaluation utilisées ; le suivi de GAP financier attendu et obtenu ainsi que les méthodes d’évaluation

utilisées ; la fourniture des indicateurs de réalisation, de résultat, d’impact et de

performance chaque année •

Processus d’identification du Gap du PNAN II :

• Total de budget des 5 axes stratégiques: 138,2 millions de dollars US

• En fonction des ressources disponibles et attendues.

Chiffrage du PNAN II

•Budget de l’ONN (Etat Inscrit en Loi de Finances)

•Budget des différents Ministères Sectoriels (Etat : Difficulté de distinguer le coût contribuant à la Nutrition)

•Budget venant des OSC

•Budget venant des Systèmes des Nations Unies

•Secteur Privé, Particulier et Familial NON QUANTIFIES

Recensement des Ressources Financières Nationales et Extérieures:

ONN, Ministères Sectoriels et Les Parties Prenantes suivant les 27 Interventions au

PNAN II

• Calcul des GAP Financiers

• Mobilisation des Ressources Supplémentaire (National et International)

• Réduction des GAP Financiers Gap du

PNAN II

Procéder à l’Identification du Gap Financier

1. Production d’un canevas en fonction des stratégies/interventions/activités du PNAN II .

2. Envoi du canevas aux différentes parties prenantes pour:

Collecter les informations sur les ressources de financements:

- Ressources de l’Etat : Office National de Nutrition et Ministères sectoriels,

-Autres Ressources : OSC et Autres bailleurs nationaux et internationaux

Identification des budgets prévus alloués à la mise en œuvre du PNAN II.

3. Consolidation des Budgets des toutes les Parties Prenantes suivant les interventions et activités

4. Cet exercice a permis à l’Office National de Nutrition d’ avoir :

-une image plus claire des écarts financiers (GAP Financier).

-une connaissance des engagements financiers existants.

-des connaissances des financements potentiels à mobiliser.

-des connaissances des financements extrabudgétaires au sein de certains

Ministères sectoriels, OSC et Secteur privé.

-des connaissances de volume de financements annuel et pluriannuel prévisibles

pour pouvoir faire un suivi financier permanent.

5.Constitution des dossiers de plaidoirie afin de combler les manques de financements dans le cadre de la mise en œuvre du PNAN II.

Outil de sources de financement

VOIR FICHIER EXCEL

Collecte des informations

1. Procéder au recensement des Parties Prenantes œuvrant dans la lutte contre la malnutrition à savoir:

-les différentes structures de l’Etat,

-le secteur privé,

-la société civile,

-les associations de proximité

-les autres institutions et organismes internationaux.

2. Ce recensement a été facilité par les divers ateliers tenus pour étude, conception, développement et finalisation du document du PNAN II à partir des fiches de présence remplies par les participants.

3. Le canevas de collecte d’informations a été adressé à toutes les parties prenantes.

4. Un délai de 20 jours a été sollicité aux parties prenantes de fournir les informations requises.

5. A la réception du canevas, un suivi cas par cas a été procédé afin d’éliminer la redondance financière. (Exemple: cas de fonds issus d’une même source : Bailleurs et Agences de mise en œuvre).

Résultats

Presque des toutes les parties prenantes ont retourné le canevas dûment rempli.

Fort engagement pris par les diverses Parties Prenantes à suivre le processus.

Engagement fort de la part de l’OSC pour la mobilisation financière.

Une partie des parties prenantes n’ont pas fournis les informations du fait que leur budget respectif a été déjà intégré dans celui des bailleurs (OMS, FAO, UNICEF…).

Au niveau de certains Ministères Sectoriels : Difficulté de distinguer le coût contribuant à la Nutrition malgré l’existence d’une ligne budgétaire pour la nutrition.

Difficultés d’avoir les informations de la part du secteur privé.

Défis et leçons apprises

Défis : Assurer la disponibilité des fonds alloués à la mise en œuvre du PNAN II.

Améliorer le recensement des Ressources financières Nationales et Internationale pour le renforcement de la nutrition.

Disposer d’un système de suivi financier en se basant sur les indicateurs ( de Réalisation, de Résultats , d’ Impact et de Performance).

Leçons Apprises:

L’outil :

-accepté par tous

-facile à remplir et à suivre

-facile à détecter l’existence de redondance de financement

Le processus de collecte des informations :

- délai raisonnable pour la remise de l’outil dûment rempli

- étant patient avec les retardataires

Le recensement des Ressources Financières est une tâche compliquée.

Prochaines étapes

Plaidoyer et Sensibiliser des décideurs politiques à tous les niveaux à prendre conscience des méfaits de la malnutrition à Madagascar.

Mobiliser suffisamment de fonds pour la mise en œuvre du PNAN II.

Rendre efficace le système existant de suivi-évaluation financier.

Mettre en place le Groupe Régional de Suivi Evaluation (GRSE) au niveau des 22 régions.

Renforcer les capacités des Responsables Régionaux en matière de Suivi et Evaluation.

Améliorer la coordination multisectorielle et multi-acteurs au niveau national et régional.

Sensibiliser le secteur privé à s’intégrer dans le processus de la mobilisation financière.

• Une harmonisation des approches de toute les parties prenantes est essentielle du fait que les ressources et les capacités sont limitées et que le défis est gigantesque.

Conclusion:

Jeunes mères fière d’avoir des bébés à l’écoute de

l’éducation nutritionnelle

Il est temps de libérer les ressources pour la nutrition,

Il est temps que la nutrition obtienne la place qu’il faut dans le programme de Développement socio-économique du pays

Conjuguons nos efforts pour un avenir meilleur des enfants Malagasy.

Merci de votre attention