Point sur les activités et notre situation financière au 14 mars 2012

•SAISON 2011-2012

Plusieurs activités ont été annulées cette année, par manque d’inscrits :

- Art Brut- Travail du cuir- Wargame et fabrication de maquettes- Hip-Hop enfants- Poterie adultes- Photo enfants- Meubles en carton- Sophrologie (mais fonctionne depuis février)

- Eveil musical

Voici les activités qui ne fonctionnent pas comme prévu :

- Poterie enfants : Maintenu avec 4 enfants. + une désinscription tardive.

( Conséquence : déficit de 676 euros)

- Anglais :Erreur sur le calcul des tarifs (depuis 2008…).

(Conséquence : - 1 443 euros de recettes cette année)

- Eveil musical annulé : - 500 euros (Normalement activité bénéficiaire)

Activités bénéficiaires mais qui d’habitude fonctionnent mieux :

- Gymnastique :Une quinzaine d’adhérents gym en moins par rapport à 2010/2011

(Conséquence : environ – 3 000 euros de bénéfice)

- Classe découverte : Moins d’adhérents par rapport à 2010/2011

(Conséquence : environ – 1 400 euros de bénéfice)

- Modern Jazz :Activité seulement légèrement bénéficiaire cette année

COTISATIONS ACTIVITES HEBDOMADAIRES :

2010-2011 :

152 000 euros

2011-2012 : (au 1er mars)

143 000 euros

Soit – 9 000 eurosOu – 6%

(malgré une augmentation de 3% des tarifs)

SALAIRES ET INTERVENANTS EXTERIEURS :

2010-2011 :

Masse Salariale : 181 000 eurosPrestataires extérieurs : 12 500 euros

TOTAL : 193 500 euros

2011-2012 :

Masse Salariale prévisionnelle : 189 000 eurosPrestataires extérieurs : 13 000 euros

TOTAL : 202 000 euros

Soit + 8 500 eurosOu + 4,4 % (augmentation habituelle : + 3%)

- En limitant au maximum les dépenses, un déficit d’environ 3 000 euros pourrait, malgré tout, être envisageable.

Afin d’éviter un tel déficit, je propose :

- De faire payer l’entrée à la fête MJC Recettes prévisionnelles : 500 euros- Soirée Spectacle des clowns Recettes prévisionnelles : 300 euros- D’organiser une deuxième soirée théâtre (petites formes) Recettes prévisionnelles : 400 euros- D’organiser un stage de remise en forme sur 5 samedis indépendants

(ZUMBA + YOGA + VTT + GYM POUSSETTE + PILATES)Recettes prévisionnelles : 300 euros

- Proposer un repas payant organisé par les bénévoles le soir de la fête MJCRecettes prévisionnelles : 300 euros

- Organiser des stages d’été à la MJC :* Sur place, stages à la journée, pour les 8-12 ans avec possibilité de pique-niquer sur place. Recettes prévisionnelles : 500 euros

- Autres idées ??? (Brocante ? Foire au vin ? Foire aux plantes ? Marché de petits producteurs ? Loto ? Concours coinche ?...)

Pour la saison 2012-2013 :

- Remaniement du secteur GYM(Nouveaux horaires, nouveaux cours)

- Accentuer la communication de début de saison(Distribution des plaquettes plus large)

+ Visibilité de la MJC.(Enseigne financée par Bellecour Musique)

- Communiquer dès juin sur nos activités. (Matin de la fête MJC : ateliers découverte gratuits dans le village)

- Ouverture d’un livret A (Dès mars) dont le plafond pourrait être quintuplé si nous étions association déclarée d’utilité publique.

- Augmenter le nombre de nos sponsors et proposer différents modes de sponsoring.