Réf : RP-2014-03-15

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Les objectifs visés par ces mesures sont :

• une amélioration de la rentabilité et la productivité de chaque agence.

• La mise en place d’un système d’intéressement totalement inédit chez Fauvel-CSQua, dans lequel chacun a son potentiel et son développement en main.

RAPPELS FONDAMENTAUXLEVIERS DISPONIBLES EFFETS PERVERS A CONTROLER

ProductivitéAugmentation du Chiffre

d’affaires, soit par le volume soit par le coût

Rentabilité par la maîtrise des dépenses

Baisse de qualitéAugmentation des délais de

traitement (facturation, relance)Baisse de trésorerie

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LES FACTEURS D’AMELIORATIONRENTABILITE PRODUCTIVITE

Augmentation des Produits

Diminution des Charges

Augmentation des apprenants

Diminution des journées intervenants et sous traitants

Amélioration du ratio :

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Apprenants / Formateurs

LES OUTILS DE SUIVIRentabilité

Marge Théorique

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ProductivitéProductivité Apprenant

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Le projet de valorisation sera issu de la combinaison Productivité / Rentabilité.

Un calcul de Productivité apprenant sera fait. Si la valeur se situe au dessus de 7,5 apprenants par heure formateur le tableau suivant pourrait s’appliquer sur la marge théorique :

Valeur Coefficient

<= 7.5 0%

7.5 à 8.49 0.3%

8.5 à 9.49 0.35%

9.5 à 10.49 0.40%

10.5 à 11.49 0.45%

11.5 à 12.49 0.50%

>= 12.5 0.55%

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Le coefficient sera appliqué sur la marge théorique dégagée par l’agence selon le mode de calcul présenté plus tôt.

Le résultat donnera un montant pour l’agence qui sera réparti en fonction du nombre d’heures de production sur le nombre d’heures effectuées par les formateurs internes.

Ce total pourrait être réparti pour ¼ au référent et le reste au prorata du temps de production passé sur l’agence par chaque formateur interne.

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Ce projet d’intéressement sera, s’il est confirmé, formalisé par des avenants à vos contrats de travail dès que les calculs et moyens de contrôle seront validés. L’effet ne sera pas rétroactif.

Les résultats seront dépendant d’une saisie exhaustive des éléments variables dans l’applicatif informatique mis à disposition. Cet applicatif est extrêmement complet et en évolution permanente ce qui entrainera sûrement d’y entrer d’autres éléments dans le futur qui permettront d’affiner les résultats.

Des contrôles par échantillonnage seront opérés régulièrement et des alertes systématiques seront transmises sur des absences de saisies ou des anomalies constatées.

Nous comptons sur vos retours afin de vous permettre de faire évoluer le scoring de vos agences aussi bien en Rentabilité qu’en Productivité.

Merci de votre Attention

Olivier TOIRON

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