Réf : RP-2014-03-15
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Les objectifs visés par ces mesures sont :
• une amélioration de la rentabilité et la productivité de chaque agence.
• La mise en place d’un système d’intéressement totalement inédit chez Fauvel-CSQua, dans lequel chacun a son potentiel et son développement en main.
RAPPELS FONDAMENTAUXLEVIERS DISPONIBLES EFFETS PERVERS A CONTROLER
ProductivitéAugmentation du Chiffre
d’affaires, soit par le volume soit par le coût
Rentabilité par la maîtrise des dépenses
Baisse de qualitéAugmentation des délais de
traitement (facturation, relance)Baisse de trésorerie
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LES FACTEURS D’AMELIORATIONRENTABILITE PRODUCTIVITE
Augmentation des Produits
Diminution des Charges
Augmentation des apprenants
Diminution des journées intervenants et sous traitants
Amélioration du ratio :
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Apprenants / Formateurs
LES OUTILS DE SUIVIRentabilité
Marge Théorique
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ProductivitéProductivité Apprenant
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Le projet de valorisation sera issu de la combinaison Productivité / Rentabilité.
Un calcul de Productivité apprenant sera fait. Si la valeur se situe au dessus de 7,5 apprenants par heure formateur le tableau suivant pourrait s’appliquer sur la marge théorique :
Valeur Coefficient
<= 7.5 0%
7.5 à 8.49 0.3%
8.5 à 9.49 0.35%
9.5 à 10.49 0.40%
10.5 à 11.49 0.45%
11.5 à 12.49 0.50%
>= 12.5 0.55%
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Le coefficient sera appliqué sur la marge théorique dégagée par l’agence selon le mode de calcul présenté plus tôt.
Le résultat donnera un montant pour l’agence qui sera réparti en fonction du nombre d’heures de production sur le nombre d’heures effectuées par les formateurs internes.
Ce total pourrait être réparti pour ¼ au référent et le reste au prorata du temps de production passé sur l’agence par chaque formateur interne.
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Ce projet d’intéressement sera, s’il est confirmé, formalisé par des avenants à vos contrats de travail dès que les calculs et moyens de contrôle seront validés. L’effet ne sera pas rétroactif.
Les résultats seront dépendant d’une saisie exhaustive des éléments variables dans l’applicatif informatique mis à disposition. Cet applicatif est extrêmement complet et en évolution permanente ce qui entrainera sûrement d’y entrer d’autres éléments dans le futur qui permettront d’affiner les résultats.
Des contrôles par échantillonnage seront opérés régulièrement et des alertes systématiques seront transmises sur des absences de saisies ou des anomalies constatées.
Nous comptons sur vos retours afin de vous permettre de faire évoluer le scoring de vos agences aussi bien en Rentabilité qu’en Productivité.
Merci de votre Attention
Olivier TOIRON
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