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Page n° 1 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE
(SMI)
Michel INVERNIZZI Commissariat à l’Energie Atomique Direction des Applications Militaires
Direction de la Qualité et de la Sécurité
Tel : 01 69 26 76 96 [email protected]
Aperçu des activités de la DAM
Page n° 2 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
• Introduction • Réflexion sur la notion d’intégration QSE • Approche méthodologique • Un pas vers le développement durable • Débat
PLAN DE L’EXPOSE
Page n° 4 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Les « mauvaises » questions posées à l’époque :
• Faut-il restructurer les systèmes qualité des installations nucléaires suivant l’ISO 9001 ?
• Quel est le produit de la « sûreté nucléaire » ? • Quel est le client de la sûreté nucléaire ? • Comment, en cas de système ISO 9001, pourrons nous rendre
compte aux autorités de l’application de l’arrêté du 10/08/84 ?
POURQUOI S’ AGISSAIT-IL DE MAUVAISES QUESTIONS ? QUE METTENT CES QUESTIONS EN EVIDENCE ?
Page n° 5 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
ARRETE DU 10/08/84 ISO 9001
Un référentiel d’exigences « intégré »
Une méthodologie
Une formation
10 ans d’efforts
50% de pénétration Comptabilité et suivi
matières
Santé et sécurité au travail
ISO 14001
RG040
Transports
Page n° 6 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Approche dispersée
Objectifs • Conformité des produits aux exigences des
clients et aux exigences réglementaires applicables aux produits
• Accroissement de la satisfaction des clients
Système de Management de la
qualité
ISO 9001 ISO 9004 ISO 10016 RGAERO 040…
Objectifs • Minimiser les nuisances pour le personnel • Respecter la réglementation applicable (et
savoir le démontrer)
Système de Management de la
Sécurité
EVRP Code du travail
Objectifs • Optimiser l'impact environnemental des
produits et activités d'une entreprise • Respecter la réglementation applicable
Système de Management
Environnemental
ISO 140000 …
Objectifs • Sûreté des installation • Protection des matières nucléaires • Transports
Systèmes d’assurance de la qualité spécifiques
Arrêté 10/08/84 Décret Pyro Réglt. Transports …
Page n° 7 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Approche intégrée
Système de Management
Objectifs • Conformité des produits aux exigences des
clients et aux exigences réglementaires applicables aux produits
• Accroissement de la satisfaction des clients
Objectifs • Minimiser les nuisances pour le personnel • Respecter la réglementation applicable (et
savoir le démontrer)
Objectifs • Optimiser l'impact environnemental des
produits et activités d'une entreprise • Respecter la réglementation applicable
Objectifs • Sûreté des installation • Protection des matières nucléaires • Transports
ISO 9001 ISO 9004 ISO 10016 RGAERO 040…
EVRP Code du travail
ISO 140000 …
Arrêté 10/08/84 Décret Pyro Réglt. Transports …
Nouveaux objectifs
Nouvelles contraintes
Page n° 10 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Intégration des référentiels d’exigences ?
ISO 9001 ISO 9004 ISO 10016 RGAERO 040…
EVRP Code du travail
ISO 140000 …
Arrêté 10/08/84 Décret Pyro Réglt. Transports …
Référentiel intégré
Page n° 11 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Intégration des préoccupations qualité, environnement, sécurité …. au sein des esprits… et donc au sein des processus décisionnels
Page n° 12 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
LE VRAI - FAUX PROBLEME
• « Conformité du produit et satisfaction des clients » • « Santé et sécurité du personnel » • « Sécurité de l’environnement » Sont, dans les faits, dans la réalité quotidienne inséparables
L’existence de « systèmes de management spécifiques » est artificielle. Elle traduit le fait que ces systèmes ont été initialement mis en place « sous la pression » des clients… de la réglementation… des associations… et non dans un réel souci de « management »
Page n° 13 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Ne parlons plus d’intégration !
Parlons de système de management ou de
Système d’aide au management
APPROCHE METHODOLOGIQUE
Page n° 14 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Quels sont les points communs aux aspects Q, S, E, F, G, H…. ?
• La satisfaction du besoin ou d’attentes de parties intéressées et la maîtrise des risques qu’elles peuvent présenter
• La traduction de cette politique sous forme d’objectifs et de plans d’actions
• La maîtrise des risques / aux objectifs • La recherche d’améliorations (PDCA) • La nécessité de rendre compte
Et … La même entreprise, les mêmes hommes, les mêmes machines, les mêmes produits, les mêmes processus
Page n° 15 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Système de management : "Système permettant d'établir une politique et des objectifs et d'atteindre ces objectifs"
• L'entreprise • - Les hommes • - L'outil de production • - Les processus
Clients Clients
Autorités réglementaires
Personnel
Public
Environnement
Personnel
Public
Environnement
Actionnaires / tutelles Actionnaires /
tutelles
Autorités réglementaires
Page n° 16 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Ne commençons pas par les normes !
Il s’agit de concevoir un système !
Page n° 17 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
La première étape lors de la conception de tout système est
l’analyse fonctionnelle
Page n° 18 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Une démarche en douze points
1 - Identifier les parties intéressées et analyser leurs interactions avec l’entreprise
2 - Identifier la réglementation, les codes et les normes applicables à l’entreprise
Organiser la veille réglementaire
3 - Vérifier la pertinence et l’exhaustivité des données caractérisant les interfaces et contraintes de l’entreprise
Faire valider par la direction celles devant être prises en compte
4 - Etablir une liste d’objectifs généraux, tels qu’ils ressortent de la revue Faire valider ces objectifs par la direction
La Direction rédige et officialise la politique
5 - Rechercher les causes potentielles de non atteintes des objectifs
Page n° 19 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Une démarche en douze points
12 - Piloter et améliorer le système de management
11 - Définir les dispositions de maîtrise des processus de soutien
10 - Utiliser les normes et la réglementation
9 - Piloter les Processus
8 - Mettre en place le support documentaire du système de management
7 - Maîtriser les processus : - Description des processus - Analyses des risques
6 - Représenter l’entreprise sous la forme d’un ensemble de processus interactifs
Page n° 20 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
1 - Identifier les parties intéressées et analyser leurs interactions avec l’entreprise
Organisation Certification
Publicité
Banque Commune
AUTOKAL - SA Clients
Concurrents
Assureurs
Actionnaires
Fournitures Sous-traitance
Traitement des déchets
EDF
Salariés
Syndicats CRAM
Environnement
Voisins Associations écologiques
Agence de l’eau
Inspection du travail DRIRE
Organismes réglementaires
Sécurité Paye
Condition Travail
Service, Qualité, Coût
Absence de nuisances
Fonds
Dividendes
Besoins
Biens Services CdC
Autorisations Sécurité
(Police,…) Prêt
Taxe professionnelle
Echéances Intérêts
Certification
Droit d’exercer.
Contrat d’assurance
Payement du contrat
Concurrence Concurrence
Médiatisation
Payement
Respect des lois
SD21000 Annexe D
Exemple du public
Page n° 21 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
3 - Vérifier la pertinence et l’exhaustivité des données caractérisant les interfaces et contraintes de l’entreprise
Faire valider par la direction celles devant être prises en compte
Vérifier que l’on a identifié : - Les parties intéressées et les interfaces entre eux et l’entreprise - Les produits / prestations fournies et les attentes des clients - Les aspects environnementaux - La réglementation applicable - Les installations, équipements et produits dangereux - Les normes dont on souhaite l’application
Travail collectif avec la participation de toutes les fonctions et métiers de l’entreprise
S’interroger sur l’existence et sur l’intérêt d’utiliser d’autres données
Page n° 22 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
LE CHOIX STRATEGIQUE
Présenter à la direction une synthèse des données
La Direction : - valide le travail effectué - officialise les données à prendre en compte pour bâtir la stratégie de l’entreprise
** ACCEPTER LES CHOIX EFFECTUES **
Page n° 23 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
• Aucune différence, sur ce point, avec ce qui est fait dans le cadre d’une démarche qualité « standard » et pourtant c’est le principal point faible. Il n’est pas rare de constater : – Des politiques récupérées sur internet ou rédigées par des consultants – Des politiques rédigées la veille de l’audit de certification – Des politiques fixant comme objectif la mise en place d’un système de
management – ….
4 - Etablir une liste d’objectifs généraux, tels qu’ils ressortent de la revue Faire valider ces objectifs par la direction
La Direction rédige et officialise la politique
Page n° 24 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
5 - Rechercher les causes potentielles de non atteinte des objectifs
• Cartographie des RISQUES – Les objectifs et les actifs – Les risques avec fréquence, gravité, niveau de maîtrise – La hiérarchisation des priorités
• Exemples • Insatisfaction des clients • Voiture salie ou abîmée • Clefs perdues • Voiture utilisée par le garagiste pour aller faire des courses • Réparation non effectuée (quelqu’en soit la cause)
• Problèmes de co-habitation avec les voisins • Bruits trop importants • Dégradation des trottoirs par salissures • Non respect des objectifs environnementaux • Déchets envoyés dans des filières non agréées • Déchets dangereux (pneus) stockés avec des déchets non dangereux (cartons) • Sources de danger pour le personnel • Air comprimé ….
Page n° 26 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
6 - Représenter l’entreprise sous la forme d’un ensemble de processus interactifs
Client Client
Client Client
Processus(s) de réalisation
Processus(s) Support
Ecoute client
Pilotage Revue de direction
Gestion des RH
Préparation et suivi du
budget
Processus(s) de management
EN COMMENCANT PAR LA VISION « CLIENT »
Page n° 27 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Puis en y ajoutant la sécurité du personnel et de l’environnement
• Comment la sécurité est elle assurée ? – Par la conduite d’activités spécifiquement sécurité
(ex : analyses de sûreté, contrôle des rejets à la cheminée…)
– Par des dispositifs, équipements, installations dont il faut assurer la qualité
– Par la maîtrise de la sécurité dans les activités
Page n° 28 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Comment prendre en compte la sécurité
– Par la conduite d’activités spécifiquement sécurité (ex : analyses de sûreté)
• Ajouter ces processus au système de management – Par des dispositifs, équipements, installations dont il
faut assurer la qualité • Appliquer tous les principes d’un système de management
de la qualité aux installations, équipements, environnement de travail considérés comme des « produits »
– Par la maîtrise de la sécurité dans les activités • Maîtriser les processus via des analyses de risques QSE
Page n° 29 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Ajouter les processus spécifiquement sécurité
Client Client
Client Client
Processus(s) de réalisation
Processus(s) Support
Processus(s) de management
Page n° 30 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Intégration des activités supplémentaires demandées par la réglementation dans le système de processus
Activité demandée par la réglementation
Nouveau processus
Prise en compte dans un processus existant
Nouvelle fiche processus
Modification du libellé du processus et de sa fiche descriptive
Page n° 31 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Client Client
Client Client
Processus(s) de réalisation
Processus(s) Support
Autorités réglemen-
taires
Personnel
Public
Environnement
Processus de conception et de maintien en conditions opérationnelles et sûres des installations…..
Processus(s) de management
Autorités réglemen-
taires
Personnel
Public
Environnement
Dédoubler le SMQ en considérant deux produits : 1) Le produit fabriqué 2) l’outil de production
Page n° 32 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
5 RESPONSABILITE DE LA DIRECTION
• Engagement de la direction • Ecoute client et autres parties • Politique qualité • Planification de la qualité • Responsabilité autorité communication • Revue de direction
• Estimation et attribution • Ressources humaines • Infrastructures • Achats • Maîtrise des moyens techniques
8 MESURE ET SURVEILLANCE
• Planification • Satisfaction du client • Audit interne • Actions de vérification interne • Mesures et surveillance des processus • Mesures et surveillance du produit • Maîtrise du produit ou de l ’installation non conforme • Analyse des données • Amélioration continue • Actions correctives et préventives
7.1 Maintien en conditions opérationnelles et sûres de l ’installation
• Exigences générales • Identification et revue des exigences pour la sécurité • Maîtrise des activités • Validation des processus • Réalisation des actions correctives • Interfaces avec les autorités réglementaires • Modification de l ’installation
7.2 REALISATION DU PRODUIT
• Planification des processus de réalisation • Processus relatifs aux clients • Identification et revue des exigences • Conception et/ou développement • Activités de réalisation du produit • Préservation du produit
• Manuel Qualité • Maîtrise des documents • Maîtrise des enregistrements
4 SYSTEME QUALITE
Page n° 33 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
APPROCHE CLASSIQUE - Description des processus - Analyses des risques AVEC : - Utilisation de la cartographie générale des risques de l’entreprise - Analyse en une passe de tous les risques + Pour le produit + Pour la sécurité + Pour les objectifs stratégiques… - Travail collectif avec toutes les fonctions concernées - Indicateurs de maîtrise des risques identifiés
7 - Maîtriser les processus
Page n° 34 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
• Les normes sont : – des recueils de dispositions « anti-risques standards » – un pense-bête – des moyens
• Ne sont pas – des modèles de systèmes de management – des objectifs
• Comprendre le « pourquoi » de l’exigence – Transposer au cas de l’entreprise
10 - Utiliser les normes de systèmes de management
Page n° 35 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Synthèse des référentiels
ISO 9001
ISO 14001 OHSAS 18001
Code du travail
Document de synthèse des
exigences
Page n° 36 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Développement Durable
• « C’est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »
• Mme Gro Harlem BRUNTLAND 1987
• Sommet de la terre Rio 1992 • Sommet Joahannesburg 2002
Page n° 37 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Développement Durable
Social / Sociétal
Economique
Environnement / nature
Vivable Viable
Equitable
Durable
Page n° 38 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Développement Durable et système de management (FDX30-021)
Social / Sociétal
Economique
Environnement / nature
Vivable Viable
Equitable
Durable
Intégration progressive des dimensions « sociales » et « environnementales » dans la politique et les objectifs de l’entreprise en développant le dialogue avec l’ensemble des parties intéressées concernées
S’appuyer sur les systèmes de management de type ISO 9000 dont les mécanismes sont adaptés
Page n° 39 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Avantages attendus d’une approche intégrée
• Simplification (tous les processus communs aux différents objectifs ne sont traités qu’une fois) – Achats, formation, revue de direction, audit, ECME…
• Décloisonnement des réseaux • Définition puis utilisation d’un référentiel unique et
ouvert traduit dans le vocabulaire de l’entreprise • Force à une approche « de fond » basée sur les
risques contre une approche de « conformité à un référentiel »
Page n° 40 Michel INVERNIZZI CEA-DAM-DQS
Inconvénients /difficultés
• Remise en cause des réseaux fonctionnels • L’approche « de fond, basée sur les risques » suppose
une maturité suffisante tant du management que des acteurs fonctionnels. Il ne s’agit plus d’être conforme à un référentiel mais de développer des outils d’aide au management.
• Difficultés de communication lorsqu’il s’agit de démontrer la conformité à des référentiels partiels
• Investissement très important • Suppose volonté et compétence de la direction