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LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE
TABLEAUX DE BORD DE GESTION
EXERCICE FINANCIER 2010-2011
12-9
22-0
1W
TABLEAUX DE BORD DE GESTION
EXERCICE FINANCIER 2010-2011
TABLEAUX COMPARATIFS DES DONNÉES FINANCIÈRES ET STATISTIQUES
SUR LA PRODUCTION DES LABORATOIRESDE BIOLOGIE MÉDICALE AU QUÉBEC
Sources des données : M 30 et Compilab MSSS
Édition La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Le présent document s’adresse spécifiquement aux intervenants du réseau québécois de la santé et des services sociaux et n’est accessible qu’en version électronique à l’adresse : http://intranetreseau.rtss.qc.ca ou www.msss.gouv.qc.ca section Documentation, rubrique Publications
Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Dépôt légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011 Bibliothèque et Archives Canada, 2011
ISBN : 978-2-550-64402-6 (version PDF)
Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction, par quelque procédé que ce soit, la traduction ou la diffusion de ce document, même partielles, sont interdites sans l’autorisation préalable des Publications du Québec. Cependant, la reproduction de ce document ou son utilisation à des fins personnelles, d’étude privée ou de recherche scientifique, mais non commerciales, sont permises à condition d’en mentionner la source.
© Gouvernement du Québec, 2011
Page 1
TABLEAUX DE BORD DE GESTION DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE ANNÉE FINANCIÈRE 2010-2011
NOTE IMPORTANTE : Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux (région 18) n’a pas été en mesure de transmettre leurs données complètes pour 2010-2011, toutefois, compte tenu du faible volume d’activité de cette région, les résultats provinciaux n’en sont que légèrement affectés. Il est recommandé d’utiliser l’indicateur de coût unitaire calculé à partir des VP 2010-2011 qui apparaît dans le tableau afin d’établir une base de comparaison valable avec les années subséquentes ainsi que l’indicateur de coût unitaire « sans les prélèvements » afin de comparer avec les établissements qui n’ont pas de centre de prélèvements (s-c/a 6606).
EXPLICATIONS GÉNÉRALES
Les services de biologie médicale constituent un maillon essentiel de la chaîne de prestation des soins car les résultats d’analyses biomédicales constituent environ 70 % des données objectives menant à un diagnostic. En 2010-2011, plus de 167 millions de procédures incluant les prélèvements ont été réalisées dans les laboratoires de biologie médicale du réseau public de la santé du Québec. Voici un tableau illustrant l’évolution annuelle des coûts directs nets :
TABLEAU DE BORD DE GESTION Un tableau de bord est un outil d’information susceptible de contribuer à une meilleure gestion. L’utilisation du tableau de bord permet l’échange d’informations pertinentes à l’intérieur de l’établissement mais également entre les services de biologie médicale de la province dans la recherche de pistes d’améliorations. Le piège qui guette les analystes est de confondre l’indicateur avec le phénomène étudié. Lorsque l’objectif visé par l’indicateur ne constitue plus un point de référence mais est considéré comme le « résultat » à atteindre, l’indicateur tend à perdre sa validité.
Année 2001-2002 2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Budget M$ 394 407 427 438 451 466 494 514 540 548
% croissance 6 % 3 % 5 % 2 % 3 % 3 % 6.% 4 % 5% 2%
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De plus, ce n’est pas parce qu’un indicateur indique l’atteinte d’un objectif que, nécessairement, la situation peut être considérée comme acceptable. En effet, les pressions exercées pour l’atteinte du « résultat » peuvent entraîner de nombreux effets pervers sur la qualité et la pertinence des analyses et sur la validité des données :
Augmentation non pertinente du volume de production : usage d’algorithme multiplicateur, utilisation de profils ou de bilans, incitation à la consommation par une offre de service très élaborée, etc. ;
Entrée de données erronées, utilisation non autorisée de procédures non répertoriées, entrée des achats d’analyses dans le volume de production effectué sur place, etc. ;
Réduction des coûts ayant un impact sur la qualité : réduction de la supervision technique, réduction des activités de formation, réduction du nombre de contrôles de qualité, augmentation du temps-réponse conséquente à l’accumulation d’un nombre minimal d’échantillons, etc.
MESURE La mesure est centrale à tout effort de rigueur dans le fonctionnement et la gestion d’un service de biologie médicale. La mesure de la productivité est obtenue par le rapport entre la quantité de produits et les facteurs de production. Ainsi, le coût unitaire est obtenu en divisant les coûts directs bruts par le total des analyses multipliées par leurs valeurs pondérées.
Le calcul de la valeur pondérée ne tient pas compte de tous les coûts
associés à la production d’un service de biologie médicale. La méthode de calcul est évolutive, veuillez contacter le pilote d’orientation afin d’obtenir de plus amples détails.
INDICATEURS Un indicateur doit correspondre à une préoccupation, à un objectif ou à une attente. UN INDICATEUR DONNE UNE INDICATION, c'est-à-dire une information incomplète du phénomène étudié. MESURER N’EST PAS ÉVALUER. Un indicateur n’est pas « la performance »
mais plutôt une image codée d’une réalité dans un contexte d’interprétation de la performance. Il y a lieu de mettre l’indicateur en perspective par rapport à des balises pertinentes (objectifs, marges acceptables, valeurs comparatives, etc.), afin de lui donner une valeur ajoutée et un sens. C’est d’autant plus important pour l’évaluation du coût unitaire qui est une valeur absolue. La performance financière est importante au même titre que la performance clinique et technique. Afin de bien évaluer, l’utilisation de plusieurs indicateurs est essentielle.
L’indicateur « coût unitaire » est l’indicateur le plus utilisé dans l’évaluation de la performance financière.
L’indicateur « unités pondérées/heures travaillées » est utilisé dans l’évaluation de la performance technique.
L’indicateur « utilisation des ressources » est utilisé dans l’évaluation de la performance clinique.
Page 3
ÉTABLISSEMENTS
Le tableau de bord présente les résultats pour la province, par région et par laboratoire. Seuls y sont inclus les services de biologie médicale effectuant ≥ 15 procédures analytiques répertoriées dans le RÉPERTOIRE ET SYSTÈME DE MESURE DE LA PRODUCTION DE BIOLOGIE MÉDICALE. DATE LIMITE DE TRANSMISSION DES DONNÉES
La date limite pour la transmission des données de production régionales au MSSS et des états financiers audités (AS-471) est le 30 JUIN. Aucune modification des données n’est autorisée après cette date. SOURCE DES DONNÉES
Les données utilisées pour produire ce tableau de bord de gestion proviennent du fichier CDLab–MSSS en date de décembre 2011 et du fichier M30, dans lequel sont répertoriées les données financières auditées. Les établissements doivent rapporter deux unités de mesure à leur rapport financier AS-471 : le nombre de procédures effectuées (ligne 30) et la valeur pondérée de la production (ligne 28). VALIDITÉ DES DONNÉES ET MISE EN GARDE
Une des caractéristiques importantes d’un indicateur est la qualité et la précision de la mesure. Par conséquent, la validité des indicateurs dépend de la rigueur avec laquelle les gestionnaires des services de biologie médicale ont procédé à l’enregistrement des procédures et à la comptabilisation exacte des dépenses associées aux diverses activités de laboratoire. Des erreurs peuvent également être imputables aux systèmes d’informations de laboratoires (SIL) et à l’importation des données informatisées.
Le plan comptable et les données qui figurent au poste budgétaire 6600 doivent toujours être le reflet fidèle des activités de biologie médicale exclusivement. Les établissements doivent s’assurer de la conformité du plan comptable avec les standards définis dans le Manuel de gestion financière (1). EXEMPLES D’ERREURS Données financières incomplètes Omission de transmission des données relatives à la valeur pondérée de la production à la ligne 28 ou du nombre de procédures effectuées à la ligne 30 des états financiers. Écart entre les données de production figurant dans les états financiers et les données statistiques transmises à l’Agence et au Ministère. Données erronées dans les états financiers
Inversion des données des lignes 28 et 30.
Problème au niveau des ajustements. Plan comptable non conforme
Confusion entre le sous-centre d’activité 6601 pour les activités de banque de sang et le centre d’activité 6620 pour les activités de sécurité transfusionnelle et produits sanguins.
(1) Ministère de la Santé et des Services sociaux, Manuel de gestion financière, volume 01,
chapitre 04, pages 289 et suivantes.
Page 4
Imputabilité des dépenses
Lorsque des employés sont affectés à plusieurs secteurs d’activités, il importe d’appliquer à chaque secteur la portion du salaire qui correspond au travail effectué dans chacun d’eux. Le même principe s’applique dans le cas des dépenses liées à des services communs à plusieurs centres d’activités. Imputabilité de la production
Comptabilisation dans le centre d’activité « LABORATOIRE » des procédures effectuées par le personnel dont la rémunération est imputée à un autre centre d’activité ou dont le salaire fait l’objet d’un ajustement.
Ex. : prélèvements effectués par des infirmières dont le salaire n’est pas associé au poste 6600 ou des procédures effectuées par les chargés de sécurité transfusionnelle ou les adjoints au chef technologiste de banque de sang.
OBJECTIF DE PRODUCTIVITÉ POUR LE QUÉBEC Le Ministère souhaite la poursuite de l’amélioration de la performance financière conjointement avec l’amélioration de la performance technique et clinique. À l’instar des autres domaines de la santé, le Ministère insiste sur l’importance de la qualité des services en biologie médicale et émet des orientations spécifiques en ce sens. Chaque établissement doit, au chapitre de la pertinence, évaluer sa propre performance et procéder à la révision des algorithmes appliqués aux analyses complémentaires. Il est à prévoir que des actions ciblées visant l’amélioration de la pertinence devraient induire une réduction du volume de production. De plus, l’opération de mise à niveau du répertoire des analyses et des valeurs pondérées qui leur sont associées amène un impact important sur les indicateurs, notamment sur le coût unitaire.
Page 5
Pour toute demande de renseignements concernant ce tableau de bord de gestion et la méthode de calcul de la valeur pondérée, nous vous invitons à communiquer avec le pilote d’orientation du Programme de biologie médicale à l’adresse suivante :
PAR COURRIEL – INTRANET RÉSEAU SSS (LOTUS NOTES) : JOHANNE NICOLE OU ÉLYSE LEVERT
PAR COURRIEL – INTERNET : [email protected]
PAR TÉLÉCOPIEUR : (418) 266-6938
PAR LA POSTE : Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction générale des services de santé et médecine universitaire
Direction de l’organisation des services médicaux et technologiques
Programme de biologie médicale
1075, chemin Sainte-Foy, 9e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Page 6
EXPLICATIONS SUR LE TABLEAU Section 1 – Identification : Identification de l’établissement et nom
de la personne responsable du service de biologie médicale. Section 2 – Renseignements généraux portant sur les deux dernières
années Renseignements sur l’évolution du budget brut ajusté, du volume d’activité et du coût unitaire au cours des deux dernières années. 1. Nombre d’analyses différentes réalisées sur place : Seul le laboratoire
qui produit l’analyse enregistre celle-ci dans son volume de production. Le laboratoire qui achète l’analyse doit la comptabiliser dans la section ACHAT et ne pas l’additionner à son propre volume de production. Une telle erreur fausse les données de production du laboratoire concerné, induit une surévaluation papier de sa performance financière et fausse les données provinciales de production.
2. Coûts directs bruts ajustés : Il s’agit du total des dépenses de main-
d’œuvre, charges et avantages sociaux, et autres dépenses de fonctionnement (AS-471, ligne 17) encourus par le laboratoire pour produire son volume analytique total, incluant les unités correspondant aux analyses vendues, moins les ajustements (AS-471, ligne 23) auxquels l’établissement a droit (voir les explications détaillées à la section 4).
3. Total unités pondérées : Il s’agit de la production totale du laboratoire,
incluant les services vendus, exprimée en unités pondérées selon le Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale
4. Coût unitaire brut ajusté : Le coût unitaire brut ajusté est obtenu en
divisant les coûts directs bruts ajustés de fonctionnement du laboratoire par le nombre total d’unités produites au cours de l’exercice financier. Cet indicateur mesure le niveau de productivité du laboratoire.
Section 3 – Production dans CDLab–MSSS Données détaillées par sous-centre d’activité (6601 à 6609) sur le nombre de procédures de laboratoire réalisées, achetées et vendues pour l’exercice 2010-2011, ainsi que pour l’exercice précédent. Le total du nombre de procédures pour l’ensemble des sous-centres d’activités des laboratoires se retrouve au poste 6600 TOTAL. La ligne suivante (6600 sans prélèvements) donne le total moins les prélèvements. 1. Les données contenues dans la section 3 proviennent du système CDLab
de mesure de la production. Elles doivent être mises en relation avec les données contenues dans la section 4 (Indicateurs) qui proviennent des états financiers. L’inscription de données dans la section 3 sans correspondance dans la section 4 (par exemple en ce qui concerne la banque de sang – 6601) indique que l’établissement n’a pas rempli d’états financiers séparés pour ce sous-centre d’activité ou qu’il n’a pas affecté la production au sous-centre d’activité pertinent.
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2. Les laboratoires opérant une banque de sang (minimalement ayant une activité de compatibilité), doivent affecter les unités produites et les dépenses afférentes dans le sous-centre d’activité 6601. Les activités de sécurité transfusionnelle et produits sanguins sont enregistrées au centre d’activité 6620.
3. Les établissements produisant un faible volume de certains s-c/a tels
la pathologie (6604) ou la cytologie (6605) peuvent enregistrer les données de production aux s-c/a laboratoires regroupés (6607).
Section 4 – Indicateurs et Section 7 : Explication des indicateurs La section 4 contient une série d’indicateurs de performance provenant des états financiers AS-471 audités et transmis au Ministère par les établissements. Les explications correspondant à chaque indicateur se retrouvent immédiatement au-dessous, dans la section 7. Remarques sur les indicateurs (Section 4) Colonne 1 : Taux horaire Colonne 2 : Nombre d’unités pondérées produites par heure travaillée. Un chiffre en caractères gras, au niveau des sous-centres d’activités 6601 à 6609, indique un niveau de productivité inférieur de plus de 10 % à celui de la moyenne des établissements DE MÊME PROFIL du réseau.
Colonne 3 : Nombre de procédures par heure travaillée. Un chiffre en caractères gras, au niveau des sous-centres d’activités 6601 à 6606, indique un niveau de productivité inférieur à plus de 10 % à celui de la moyenne des établissements DE MÊME PROFIL. Colonne 4 : Nombre moyen d’unités pondérées par procédure. Cet indicateur illustre la complexité du travail. Colonnes 5, 6 et 7 : Indicateurs donnant respectivement la proportion du coût unitaire accaparée par les salaires (colonne 5), par les charges et les avantages sociaux (colonne 6) ainsi que par le total des fournitures, des services achetés et des autres charges (colonne 7). Colonne 8 : Indicateur donnant les ajustements figurant à la ligne spécifique dans les états financiers. (Réf.: Manuel de gestion financière). Colonne 9 : Coût unitaire ajusté de la production du laboratoire. Section 5 – Utilisation des services Indicateurs relatifs à l’utilisation des services (pertinence). Cette information exprime en pourcentage le ratio entre deux analyses dont le premier est considéré comme une analyse complémentaire. L’objectif est l’atteinte du ratio le plus bas possible pour chacun des indicateurs. Lorsque le ratio est plus élevé que la moyenne provinciale, celui-ci est indiqué dans la colonne « Moyenne provinciale ». Section 8 – Banque de sang : Centre désigné ou associé (Réf. : Unité
de biovigilance).
Page 8
TABLEAU DE BORD DE GESTION
GRANDES SECTIONS
Identification de l’établissement
Production dans CDLab–MSSS
Indicateurs
Utilisation des services
Renseignements généraux portant sur les deux dernières années
Explication des indicateurs
Commentaires
Banque de sang
2010‐2011(Pondération 2010‐2011)
% Procédureslocales
1,05 96,0%
Niveau : PAR RÉGION 2010‐2011(Pondération 2010‐2011)% Procédures
localesRégion # 01 Bas Saint‐Laurent 1,16 96,6%
Région # 02 Saguenay‐Lac St‐Jean 1,07 97,4%
Région # 03 Capitale‐Nationale 1,00 92,4%
Région # 04 Mauricie et Centre‐du‐Québec 1,01 97,7%
Région # 05 Estrie 1,05 94,2%
Région # 06 Montréal 1,01 95,1%
Région # 07 Outaouais 1,13 96,9%
Région # 08 Abitibi‐Témiscamingue 1,35 98,5%
Région # 09 Côte‐Nord 1,59 99,2%
Région # 10 Baie‐James (Nord‐du‐Québec) 2,53 99,9%
Région # 11 Gaspésie‐Iles‐de‐la‐Madeleine 1,33 99,6%
Région # 12 Chaudières‐Appalaches 1,11 97,9%
Région # 13 Laval 0,92 97,0%
Région # 14 Lanaudière 1,00 97,6%
Région # 15 Laurentides 1,05 97,7%
Région # 16 Montérégie 1,07 97,5%
Région # 17 Nunavik 2,95 99,1%
Région # 18 Conseil Cri N.D. N.D.
Niveau : PROVINCIAL
Région Établissement2010‐2011(Pondération 2010‐2011)
% Procédureslocales
03 Centre hospitalier affilié universitaire de Québec 1,06 94,2%
03 Centre hospitalier universitaire de Québec 0,91 89,1%
05 Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 1,03 92,5%
06 Centre hospitalier de l'université de Montréal 0,87 97,7%
06 Centre hospitalier universitaire Sainte‐Justine 1,14 89,2%
06 Centre universitaire de santé McGill 1,05 95,0%
06 Hôpital du Sacré‐Coeur de Montréal 0,95 96,6%
06 Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis 0,97 95,5%
06 Hôpital Maisonneuve‐Rosemont 1,01 94,9%
Région Établissement2010‐2011(Pondération 2010‐2011)
% Procédureslocales
01 CSSS de Rimouski‐Neigette 1,11 93,5%
02 CSSS de Chicoutimi 1,02 94,4%
04 Centre hospitalier régional de Trois‐Rivières 0,96 96,2%
07 CSSS de Gatineau 1,11 95,7%
12 Hôtel‐Dieu de Lévis 1,09 96,9%
13 CSSS de Laval 0,92 97,0%
14 CSSS du Nord de Lanaudière 0,97 97,5%
14 CSSS du Sud de Lanaudière 1,03 97,6%
15 CSSS de Saint‐Jérôme 1,03 96,4%
16 Hôpital Charles‐LeMoyne 1,01 95,5%
LES ÉTABLISSEMENTS SUPRARÉGIONAUX
LES ÉTABLISSEMENTS RÉGIONAUX
Région Établissement 2010‐2011(Pondération 2010‐2011)% Procédures
locales
01 CSSS de Kamouraska 1,25 99,7%01 CSSS de la Matapédia 1,22 100,0%01 CSSS de la Mitis 1,00 100,0%01 CSSS de Matane 1,28 99,9%01 CSSS de Rivière‐Du‐Loup 1,22 96,4%01 CSSS Témiscouata 1,23 97,7%01 CSSS des Basques 1,20 100,0%01 CSSS de Rimouski‐Neigette 1,11 93,5%
02 CSSS de Jonquière 1,12 99,8%02 CSSS Cléophas‐Claveau 1,31 99,9%02 CSSS de Chicoutimi 1,02 94,4%02 CSSS de Lac‐St‐Jean Est 1,21 100,0%02 CSSS Domaine‐du ‐Roy 1,06 99,9%02 CSSS Maria‐Chapdelaine 0,92 100,0%
03 CSSS de Charlevoix 2,03 100,0%03 CSSS de Portneuf 1,08 99,8%03 CSSS de Québec‐Nord 0,77 100,0%03 CHAUQ 1,06 94,2%03 CHUQ 0,91 89,1%03 Hôpital Laval (IUCPQ) 1,06 96,2%03 L'Hôpital Jeffery‐Hale 3,18 99,9%
04 CSSS Bécancour‐Nicolet‐Yamaska 1,19 100,0%04 CSSS d'Arthabaska‐Érable 1,00 97,8%04 CSSS de l'Énergie 1,06 98,1%04 CSSS de Maskinongé 1,19 100,0%04 CSSS de Trois‐Rivières 0,81 99,9%04 CSSS Drummond 1,02 98,0%04 CSSS du Haut‐Saint‐Maurice 1,50 99,7%04 CHRTR 0,96 96,2%
05 CSSS des Sources 1,24 100,0%05 CSSS de la MRC de Coaticook 1,13 100,0%05 CSSS de Memphrémagog 1,05 99,8%05 CSSS du Granit 1,42 99,9%05 CSSS du Val‐Saint‐François 0,99 100,0%05 CHUS 1,03 92,5%
06 CSSS d'Ahuntsic et Montréal‐Nord 1,04 98,2%06 CSSS de l'Ouest‐de‐l'Île 1,05 97,8%06 CSSS du Cœur‐de‐l'île 1,30 97,7%06 CSSS du Sud‐Ouest‐Verdun 0,96 98,2%06 CHUM 0,87 97,7%06 Centre hospitalier de St. Mary 0,90 96,3%06 CHU Sainte‐Justine 1,14 89,2%06 Centre universitaire de santé McGill 1,05 95,0%06 Hôpital du Sacré‐Cœur de Montréal 0,95 96,6%06 Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis 0,97 95,5%
TOUS LES ÉTABLISSEMENTS
Région Établissement 2010‐2011(Pondération 2010‐2011)% Procédures
locales
TOUS LES ÉTABLISSEMENTS
06 Hôpital Louis‐H. Lafontaine 1,44 95,4%06 Hôpital Maisonneuve‐Rosemont 1,01 94,9%06 Hôpital Santa‐Cabrini 1,32 98,6%06 Institut de cardiologie de Montréal 1,07 98,3%
07 CSSS des Collines 1,13 100,0%07 CSSS de Gatineau 1,11 95,7%07 CSSS de la Vallée‐de‐la‐Gatineau 1,29 100,0%07 CSSS de Papineau 1,23 100,0%07 CSSS du Pontiac 1,02 99,5%07 Corporation du Centre hospitalier Pierre‐Janet ND ND
08 CSSS de la Vallée‐de‐l'Or 1,32 96,6%08 CSSS de Rouyn‐Noranda 1,22 99,1%08 CSSS de Témiscaming‐et‐de‐Kipawa 1,34 98,8%08 CSSS des Aurores‐Boréales 1,56 99,9%08 CSSS du Lac‐Témiscamingue 1,38 100,0%08 CSSS les Eskers de l'Abitibi 1,44 99,1%
09 CSSS de la Basse‐Côte‐Nord 2,25 100,0%09 CSSS de la Haute‐Côte‐Nord 2,57 100,0%09 CSSS de la Minganie 3,20 100,0%09 CSSS de l'Hématite 3,22 100,0%09 CSSS de Manicouagan 1,42 99,1%09 CSSS de Port‐Cartier 1,67 100,0%09 CSSS de Sept‐Îles 1,22 98,7%
10 CRSSS de la Baie‐James 2,53 99,9%
11 CSSS de la Baie‐des‐Chaleurs 1,25 100,0%11 CSSS de la Haute‐Gaspésie 1,85 99,9%11 CSSS des Îles 1,13 99,9%11 CSSS du Rocher‐Percé 1,33 98,7%11 CSSS de la Côte‐de‐Gaspé 1,40 99,7%
12 CSSS de Beauce 1,12 98,0%12 CSSS de la région de Thetford 1,27 99,8%12 CSSS de Montmagny‐L'Islet 0,99 99,7%12 Hôtel‐Dieu de Lévis 1,09 96,9%
13 CSSS de Laval 0,92 97,0%13 Hôpital juif de réadaptation ND ND
14 CSSS du Nord de Lanaudière 0,97 97,5%14 CSSS du Sud de Lanaudière 1,03 97,6%
15 CSSS d'Antoine‐Labelle 1,26 99,9%15 CSSS d'Argenteuil 0,97 100,0%15 CSSS de Saint‐Jérôme 1,03 96,4%15 CSSS des Sommets 0,85 99,7%15 CSSS du Lac‐des‐Deux‐Montagnes 1,11 98,2%
Région Établissement 2010‐2011(Pondération 2010‐2011)% Procédures
locales
TOUS LES ÉTABLISSEMENTS
16 CSSS de la Haute‐Yamaska 1,10 97,7%16 CSSS de Sorel‐Tracy 1,27 99,0%16 CSSS du Haut‐Saint‐Laurent 1,62 99,4%16 CSSS du Suroît 1,10 97,9%16 CSSS Haut‐Richelieu‐Rouville 1,03 98,1%16 CSSS Jardins‐Roussillon 1,06 98,1%16 CSSS La Pommeraie 1,04 99,3%16 CSSS Pierre‐Boucher 1,08 97,4%16 CSSS Richelieu‐Yamaska 1,00 97,3%16 Hôpital Charles‐LeMoyne 1,01 95,5%
17 CSSS Tulattavik de l'Ungava 4,13 99,9%17 Centre de santé Inuulitsivik 2,27 98,5%
18 Conseil Cri SSS de la Baie‐James ND ND
2010–2011
STATISTIQUES — NIVEAU PROVINCIAL
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
28.15 43.2 8.6 5.0 0.65 0.26 0.49 0.01 1.40
26.59 49.1 9.5 5.2 0.54 0.22 0.39 0.03 1.12
28.51 40.2 3.8 10.5 0.71 0.27 0.11 0.01 1.08
25.65 72.7 8.6 8.5 0.35 0.14 0.13 0.02 0.61
28.03 63.2 26.9 2.3 0.44 0.19 0.52 0.03 1.12
30.33 70.6 0.6 127.0 0.43 0.17 0.35 0.07 0.88
27.68 60.5 19.7 3.1 0.46 0.19 0.43 0.03 1.05
27.94 58.8 21.1 2.8 0.47 0.20 0.48 0.03 1.12
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
543 208 347517 384 191
2010-2011
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
AchatsProduction sur place
1.05
4 099 808
9 671 355
1 698 197
9 493 070
141 547 060
122 996
167 062 280
157 569 210
19 332
591 471
62 953
173 327
4 930 556
34 194
5 812 061
5 638 734
120669
273 628
28585
4143
2 250 608
32148
2 712 176
2 708 033
3 959 807
8 806 256
1 606 659
9 315 600
134 365 896
56 654
158 538 043
149 222 443
Avec la pondération 2010-2011
490 075 0661.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 96.0%
2009-2010
4 021 643
9 277 484
1 706 574
9 083 911
135 454 253
103 028
160 080 570
150 996 659
Total
2009-2010
536 667 23396.0%
Tout le Québec
2010–2011
STATISTIQUES — NIVEAU RÉGIONAL
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
26.08 32.7 7.3 4.5 0.80 0.31 0.95 - 2.05
26.11 63.9 10.9 5.9 0.41 0.21 0.52 0.04 1.09
28.31 47.9 4.2 11.4 0.59 0.21 0.08 0.04 0.84
26.94 110.4 16.7 6.6 0.24 0.08 0.08 - 0.41
28.18 52.0 20.6 2.5 0.54 0.23 0.60 0.03 1.35
- - - - - - - - -
27.83 57.0 18.2 3.1 0.49 0.21 0.49 0.02 1.16
27.91 51.9 18.3 2.8 0.54 0.23 0.58 0.03 1.32
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
18 157 82215 597 046
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
54.3%
11.7%
38.5%
44.1%
16.8%
6.6%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
1.16
87 785
261 448
54 906
323 261
4 298 574
2 170
5 028 177
4 704 916
2 856
67 160
11 552
3 702
198 622
463
284 355
280 653
3224
32 946
3284
888
143 542
1375
185 292
184 404
81 705
161 342
40 070
318 671
3 956 410
332
4 558 530
4 239 859
Avec la pondération 2010-2011
15 522 5471.20
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 96.6%
2009-2010
87 206
246 074
54 012
318 593
4 176 109
2 014
4 884 022
4 565 429
Total
2009-2010
18 673 35496.6%
Bas-St-Laurent (1)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
28.00 30.0 6.3 4.8 0.93 0.40 0.52 - 1.86
25.19 50.6 10.9 4.6 0.50 0.27 0.34 0.01 1.10
26.29 41.1 3.8 10.7 0.64 0.25 0.08 - 0.97
27.47 91.7 8.9 10.3 0.30 0.14 0.14 0.00 0.58
26.75 59.3 26.4 2.2 0.45 0.23 0.53 0.05 1.15
29.44 67.7 1.8 36.7 0.44 0.21 0.56 - 1.20
26.77 59.4 20.1 2.9 0.45 0.22 0.43 0.04 1.07
26.68 55.2 21.6 2.6 0.48 0.24 0.49 0.04 1.17
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
18 807 93017 637 180
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
29.0%
24.6%
46.3%
56.8%
11.9%
9.0%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
1.07
134 528
323 818
62 756
298 897
5 114 798
6 480
5 941 277
5 642 380
412
58 158
4 973
179
319 973
-
383 695
383 516
10980
6 740
17
787
439 471
6480
464 475
463 688
123 136
258 920
57 766
297 931
4 355 354
-
5 093 107
4 795 176
Avec la pondération 2010-2011
16 355 7721.13
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 97.4%
2009-2010
124 639
328 661
54 653
284 497
4 659 249
4 718
5 456 419
5 171 922
Total
2009-2010
18 550 26997.4%
Saguenay-Lac St-Jean (2)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
27.27 46.6 9.9 4.7 0.59 0.22 0.55 - 1.36
26.19 66.8 10.5 6.3 0.39 0.15 0.38 0.09 0.84
28.01 40.7 3.9 10.5 0.69 0.28 0.12 0.02 1.07
25.70 64.7 8.6 7.5 0.40 0.16 0.13 0.00 0.69
27.21 63.6 23.3 2.7 0.43 0.19 0.45 0.02 1.05
27.72 86.1 0.7 130.6 0.32 0.13 0.40 0.03 0.82
27.05 62.4 18.2 3.4 0.43 0.19 0.40 0.03 1.00
27.16 62.3 19.0 3.3 0.44 0.19 0.43 0.03 1.03
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
66 243 20466 291 597
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
74.9%
18.3%
35.9%
49.4%
15.7%
3.3%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
1.00
492 900
1 231 956
245 089
675 749
16 216 927
32 551
19 247 227
18 571 478
92
45 165
6 587
7 276
301 261
7 561
368 169
360 893
1075
11 664
1328
-
161 159
8389
183 615
183 615
491 733
1 175 127
237 174
668 473
15 754 507
16 601
18 695 443
18 026 970
Avec la pondération 2010-2011
57 276 0811.16
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 92.4%
2009-2010
416 891
1 195 194
279 798
614 351
14 560 355
16 599
17 436 350
16 821 999
Total
2009-2010
66 648 13792.4%
Québec (3)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
27.81 35.1 7.7 4.6 0.79 0.25 0.51 - 1.56
27.34 59.0 13.1 4.5 0.46 0.17 0.40 - 1.03
26.95 34.5 3.2 10.9 0.78 0.33 0.09 0.00 1.20
25.48 80.8 9.4 8.6 0.32 0.12 0.17 0.02 0.58
27.77 62.5 29.9 2.1 0.44 0.19 0.52 0.03 1.13
- - - 159.8 - - 0.85 - 0.85
27.29 62.0 21.7 2.9 0.44 0.18 0.41 0.02 1.01
27.65 58.2 24.2 2.4 0.47 0.20 0.48 0.02 1.13
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
29 273 91428 887 195
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
48.9%
19.4%
43.5%
57.8%
9.3%
1.8%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
1.01
180 776
581 765
108 432
752 523
8 178 613
1 465
9 803 574
9 051 051
82
9 960
126
38
51 742
-
61 948
61 910
-
5 192
10
-
205 910
1465
212 577
212 577
180 694
566 613
108 296
752 485
7 920 961
-
9 529 049
8 776 564
Avec la pondération 2010-2011
27 235 4371.09
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 97.7%
2009-2010
183 609
554 260
104 584
739 916
8 033 389
1 669
9 617 427
8 877 511
Total
2009-2010
29 564 25997.8%
Mauricie et du Centre-du-Québec (4)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
28.13 23.8 4.8 5.0 1.18 0.46 0.39 - 2.03
26.19 44.3 8.2 5.4 0.59 0.27 0.42 0.01 1.27
30.07 56.3 5.2 10.9 0.53 0.21 0.20 - 0.95
26.01 78.6 9.5 8.3 0.33 0.14 0.14 0.01 0.61
27.98 58.8 23.7 2.5 0.48 0.21 0.47 0.02 1.13
29.51 54.3 0.3 193.3 0.54 0.19 0.29 0.09 0.93
27.76 56.6 16.2 3.5 0.49 0.21 0.37 0.02 1.05
28.02 53.3 17.2 3.1 0.53 0.23 0.42 0.02 1.15
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
26 122 94824 841 994
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
33.2%
18.4%
43.6%
45.8%
8.3%
0.9%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
1.05
170 638
314 405
84 049
630 866
5 924 095
16 039
7 215 280
6 584 414
8
4 827
1 415
107
90 830
6 852
104 039
103 932
1273
6 284
2118
1197
28 841
200
39 913
38 716
169 357
303 294
80 516
629 562
5 804 424
8 987
7 071 328
6 441 766
Avec la pondération 2010-2011
23 151 6171.10
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 94.2%
2009-2010
173 014
282 070
59 103
586 400
5 757 342
15 546
6 951 641
6 365 241
Total
2009-2010
25 493 45894.4%
Estrie (5)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
28.35 45.1 8.5 5.3 0.63 0.25 0.41 0.01 1.28
26.68 41.2 7.6 5.4 0.65 0.26 0.36 0.02 1.25
28.76 37.1 3.6 10.3 0.78 0.27 0.10 0.00 1.14
25.34 64.2 6.3 10.1 0.39 0.17 0.11 0.01 0.67
27.92 65.7 26.1 2.5 0.43 0.18 0.45 0.05 1.01
31.10 68.8 0.6 124.9 0.45 0.18 0.34 0.08 0.89
27.71 59.5 17.9 3.3 0.47 0.19 0.38 0.04 1.01
27.98 59.0 19.2 3.1 0.47 0.20 0.42 0.04 1.05
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
194 833 142193 734 034
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
65.1%
22.8%
43.7%
42.8%
8.7%
7.6%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
1.01
1 735 542
3 464 412
487 027
2 968 382
49 005 083
55 022
57 715 643
54 747 261
12 267
190 173
16 616
153 763
2 323 148
19 318
2 715 286
2 561 523
23807
9 867
478
356
252 651
5071
292 249
291 893
1 699 468
3 264 372
469 933
2 814 263
46 429 284
30 633
54 708 108
51 893 845
Avec la pondération 2010-2011
190 509 4071.02
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 95.1%
2009-2010
1 771 945
3 298 912
492 964
2 935 789
47 863 426
52 651
56 415 810
53 480 021
Total
2009-2010
193 801 32295.0%
Montréal-Centre (6)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
29.96 54.3 11.4 4.8 0.55 0.27 0.52 - 1.34
28.92 54.1 11.2 4.8 0.53 0.20 0.46 - 1.19
29.58 33.7 3.2 10.4 0.88 0.33 0.09 - 1.30
26.00 48.5 6.3 7.7 0.54 0.21 0.12 0.00 0.86
28.64 62.8 27.1 2.3 0.46 0.19 0.54 0.02 1.17
- - - - - - - - -
28.28 56.8 19.3 2.9 0.50 0.20 0.44 0.01 1.13
28.83 58.8 22.5 2.6 0.49 0.20 0.51 0.02 1.18
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
16 458 83314 557 774
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
30.2%
16.8%
49.5%
48.4%
17.2%
1.5%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
1.13
140 198
233 338
60 929
295 127
4 227 684
825
4 958 102
4 662 975
1 275
22 199
7 247
414
96 101
-
127 236
126 822
86
14 551
2553
145
117 386
822
135 544
135 399
138 837
196 588
51 129
294 568
4 014 197
3
4 695 322
4 400 754
Avec la pondération 2010-2011
13 925 7211.23
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 96.9%
2009-2010
141 412
239 714
56 603
274 380
4 005 273
637
4 718 019
4 443 639
Total
2009-2010
17 127 72897.1%
Outaouais (7)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
28.96 52.1 10.9 4.8 0.56 0.32 0.67 0.00 1.55
27.96 51.1 11.6 4.4 0.55 0.21 0.30 - 1.06
27.85 36.0 3.4 10.5 0.77 0.27 0.07 - 1.12
27.02 68.5 6.4 10.7 0.39 0.15 0.10 0.01 0.63
29.31 44.7 20.8 2.1 0.66 0.27 0.78 0.07 1.64
- - - - - - - - -
28.77 48.8 16.8 2.9 0.59 0.24 0.56 0.05 1.35
29.08 45.2 18.7 2.4 0.64 0.26 0.69 0.05 1.55
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
11 787 7138 747 898
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
25.6%
13.4%
54.6%
51.0%
20.5%
7.4%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
1.35
54 002
186 998
27 871
156 555
2 581 402
446
3 007 663
2 851 108
35
19 292
2 317
103
38 100
-
59 847
59 744
7
4 740
52
-
67 117
440
72 745
72 745
53 960
162 966
25 502
156 452
2 476 185
6
2 875 071
2 718 619
Avec la pondération 2010-2011
8 552 8271.37
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 98.5%
2009-2010
53 041
211 969
27 784
153 794
2 488 664
404
2 936 076
2 782 282
Total
2009-2010
11 738 45798.5%
Abitibi-Témiscamingue (8)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
31.58 52.0 10.9 4.8 0.61 0.22 0.60 0.03 1.40
30.18 41.2 9.1 4.5 0.73 0.46 0.64 0.04 1.79
32.19 50.4 5.0 10.1 0.64 0.36 0.24 0.03 1.20
26.39 82.1 8.8 9.3 0.32 0.17 0.17 0.02 0.65
32.94 42.0 20.3 2.1 0.78 0.30 0.82 0.11 1.80
- - - 261.0 - - 1.07 - 1.07
32.12 45.9 17.9 2.6 0.70 0.29 0.69 0.09 1.59
32.65 42.6 18.7 2.3 0.77 0.31 0.78 0.10 1.76
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
9 133 1175 729 837
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
69.1%
13.1%
52.6%
41.7%
29.7%
0.2%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
1.59
41 509
78 947
14 524
124 410
1 966 835
417
2 228 592
2 104 182
84
5 771
59
4 322
23 179
-
33 415
29 093
476
3 993
2267
18
36 302
403
45 409
45 391
40 949
69 183
12 198
120 070
1 907 354
14
2 149 768
2 029 698
Avec la pondération 2010-2011
5 586 7671.57
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 99.2%
2009-2010
40 498
76 139
11 478
118 001
1 864 753
446
2 113 094
1 995 093
Total
2009-2010
8 751 52199.2%
Côte-Nord (9)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
- - - 5.1 - - 0.62 - 0.62
- - - 3.8 - - 6.56 - 6.56
- - - 10.7 - - 0.74 - 0.74
31.02 241.3 20.3 11.9 0.13 0.04 0.09 0.02 0.24
36.61 24.3 11.1 2.2 1.51 0.49 1.52 0.18 3.34
- - - - - - - - -
36.44 32.4 11.6 2.8 1.12 0.37 1.17 0.13 2.53
36.61 25.5 11.3 2.3 1.44 0.47 1.50 0.17 3.24
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
2 446 716968 792
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
50.9%
15.9%
54.0%
65.7%
10.3%
7.2%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
2.53
5 459
1 543
1 029
26 099
356 988
32
391 150
365 051
617
-
-
10
57 146
-
57 773
57 763
34
1 485
1029
-
16 511
32
19 091
19 091
4 808
58
-
26 089
283 331
-
314 286
288 197
Avec la pondération 2010-2011
1 070 8162.24
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 99.9%
2009-2010
5 013
1 613
1 049
25 649
346 207
33
379 564
353 915
Total
2009-2010
2 396 48899.9%
Baie-James (Nord-du-Québec) (10)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
30.91 24.0 4.9 4.9 1.29 0.44 0.54 0.04 2.21
24.71 83.7 17.8 4.7 0.30 0.13 0.57 0.01 0.99
- - - 15.4 - - 1.09 - 1.09
28.70 110.5 11.2 9.9 0.26 0.09 0.10 0.02 0.44
29.61 48.3 22.2 2.2 0.61 0.23 0.77 0.03 1.58
- - - - - - - - -
29.35 54.5 19.7 2.8 0.54 0.20 0.62 0.03 1.33
29.41 48.7 20.5 2.4 0.60 0.22 0.74 0.03 1.54
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
9 646 3827 248 855
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
53.5%
19.3%
51.3%
54.6%
31.8%
8.8%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
1.33
48 804
150 606
6 803
156 223
2 252 412
485
2 615 333
2 459 110
-
-
-
-
145
-
145
145
421
60 256
5734
189
73 836
485
140 921
140 732
48 383
90 350
1 069
156 034
2 178 431
-
2 474 267
2 318 233
Avec la pondération 2010-2011
6 584 0541.43
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 99.6%
2009-2010
45 890
131 608
7 346
145 241
2 116 774
353
2 447 212
2 301 971
Total
2009-2010
9 405 90699.6%
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (11)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
26.88 39.2 7.9 5.0 0.69 0.32 0.59 0.00 1.59
26.15 50.2 11.4 4.4 0.52 0.21 0.55 0.00 1.27
28.58 37.6 3.6 10.5 0.76 0.31 0.27 - 1.33
27.33 110.9 14.9 7.4 0.25 0.10 0.17 0.06 0.46
27.26 65.8 32.8 2.0 0.41 0.18 0.59 0.01 1.17
- - - - - - - - -
27.19 64.2 25.8 2.5 0.42 0.18 0.52 0.02 1.11
27.18 60.3 26.7 2.3 0.45 0.19 0.57 0.01 1.20
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
19 692 02917 819 454
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
55.6%
13.1%
44.4%
46.0%
14.1%
7.7%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
1.11
147 948
340 187
61 224
378 661
6 250 876
1 378
7 180 275
6 801 614
449
9 277
3
2 686
36 600
-
49 015
46 329
14
12 225
4228
5
102 796
1378
120 647
120 642
147 485
318 685
56 993
375 970
6 111 480
-
7 010 613
6 634 643
Avec la pondération 2010-2011
16 943 8011.14
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 97.9%
2009-2010
148 104
310 760
65 171
345 645
5 875 300
1 442
6 746 422
6 400 777
Total
2009-2010
19 352 55897.9%
Chaudières-Appalaches (12)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
27.59 32.8 7.2 4.5 0.84 0.34 0.62 - 1.80
26.72 60.9 12.8 4.8 0.44 0.17 0.28 - 0.89
30.95 45.0 4.3 10.5 0.69 0.23 0.06 - 0.98
25.08 76.2 6.7 11.3 0.33 0.14 0.08 - 0.55
27.16 72.8 30.9 2.4 0.37 0.15 0.48 - 1.00
- - - - - - - - -
27.05 67.2 21.0 3.2 0.40 0.16 0.36 - 0.92
27.45 65.4 23.8 2.7 0.42 0.16 0.43 - 1.01
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
13 497 28314 622 069
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
27.8%
12.6%
51.7%
47.0%
1.6%
8.5%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
0.92
100 013
379 527
64 506
383 992
3 743 587
529
4 672 154
4 288 162
-
-
-
-
1 562
-
1 562
1 562
3
2 698
-
-
130 454
529
133 684
133 684
100 010
376 829
64 506
383 992
3 611 571
-
4 536 908
4 152 916
Avec la pondération 2010-2011
14 091 4450.92
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 97.0%
2009-2010
101 633
391 069
64 728
398 996
3 524 098
389
4 480 913
4 081 917
Total
2009-2010
12 955 67297.0%
Laval (13)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
29.28 46.3 10.9 4.2 0.63 0.27 0.61 0.00 1.51
26.68 49.4 10.8 4.6 0.54 0.20 0.38 0.00 1.12
27.37 37.9 3.5 10.8 0.72 0.30 0.16 0.01 1.17
23.56 82.1 13.6 6.0 0.29 0.12 0.12 0.02 0.50
28.24 71.9 33.9 2.1 0.39 0.17 0.55 0.01 1.10
- - - - - - - - -
27.25 67.0 24.3 2.8 0.41 0.17 0.43 0.01 1.00
27.99 64.0 26.4 2.4 0.44 0.19 0.51 0.01 1.13
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
17 819 41317 844 378
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
31.7%
10.8%
27.8%
40.3%
16.1%
2.1%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
1.00
138 136
349 231
67 787
319 889
5 283 054
881
6 158 978
5 839 089
-
50
81
-
11 330
-
11 461
11 461
6
596
-
175
63 576
881
65 234
65 059
138 130
348 585
67 706
319 714
5 208 148
-
6 082 283
5 762 569
Avec la pondération 2010-2011
15 815 8361.06
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 97.6%
2009-2010
130 625
311 438
65 168
443 970
4 914 517
1 324
5 867 042
5 423 072
Total
2009-2010
16 740 25097.7%
Lanaudière (14)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
27.52 52.7 9.9 5.3 0.52 0.24 0.47 0.02 1.21
26.88 59.2 13.6 4.3 0.45 0.17 0.38 0.01 1.00
28.66 44.3 4.2 10.4 0.65 0.31 0.09 0.01 1.04
24.98 87.5 8.6 10.2 0.29 0.12 0.12 0.03 0.49
27.89 65.4 31.0 2.1 0.43 0.18 0.64 0.02 1.23
- - - - - - - - -
27.37 66.6 23.5 2.8 0.41 0.17 0.49 0.02 1.05
27.81 62.7 26.3 2.4 0.44 0.19 0.58 0.02 1.20
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
26 400 45025 117 214
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
54.5%
15.7%
27.9%
39.1%
11.8%
0.5%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
1.05
150 591
505 672
84 956
505 193
7 612 522
1 163
8 860 097
8 354 904
1 113
81 214
-
453
1 003 208
-
1 085 988
1 085 535
2383
84 990
100
378
196 646
1163
285 660
285 282
147 095
339 468
84 856
504 362
6 412 668
-
7 488 449
6 984 087
Avec la pondération 2010-2011
23 345 1991.09
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 97.7%
2009-2010
143 835
450 915
89 640
494 604
7 173 222
1 238
8 353 454
7 858 850
Total
2009-2010
25 495 82097.7%
Laurentides (15)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
28.14 61.6 12.7 4.8 0.46 0.18 0.52 0.00 1.15
26.10 48.7 10.9 4.5 0.54 0.24 0.40 0.00 1.18
28.69 44.0 4.3 10.1 0.65 0.26 0.08 0.02 0.97
25.75 67.4 10.6 6.4 0.38 0.14 0.19 0.05 0.67
27.85 69.7 34.9 2.0 0.40 0.18 0.59 0.02 1.15
- - - 242.7 - - 0.20 - 0.20
27.39 64.5 25.1 2.6 0.42 0.18 0.48 0.02 1.07
27.67 64.0 27.5 2.3 0.43 0.19 0.53 0.02 1.14
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
60 842 71557 045 259
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
36.9%
19.0%
47.9%
46.0%
9.1%
7.0%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
1.07
467 802
1 264 715
264 525
1 489 558
18 388 048
3 099
21 877 749
20 388 191
42
78 225
11 977
274
377 575
-
468 093
467 819
76841
13 601
3616
5
192 233
3021
289 319
289 314
390 919
1 172 889
248 932
1 489 279
17 818 240
78
21 120 337
19 631 058
Avec la pondération 2010-2011
53 581 9681.10
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 97.5%
2009-2010
450 755
1 243 612
270 722
1 196 611
17 953 319
3 555
21 118 585
19 921 974
Total
2009-2010
59 155 98397.6%
Montérégie (16)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
- - - 6.4 - - 45.69 1.18 44.52
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
42.65 36.8 13.1 2.8 1.16 0.40 1.44 0.40 2.59
- - - - - - - - -
42.65 37.1 13.1 2.8 1.15 0.40 1.81 0.41 2.95
42.65 37.1 13.1 2.8 1.15 0.40 1.81 0.41 2.95
2010-2011
Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire
2010-2011
2 044 736693 615
2010-2011 Moyenne provinciale
1- % Urée / créatine
2- % T4L / TSH
3- % Urines micr. / ur. exam. somm.
4- % Urines culture / ur. exam. somm.
5- % Diff. Man. / FSC
6- % Frottis orien / FSC
78.8%
13.2%
56.5%
125.2%
25.0%
2.4%
52.6%
18.5%
42.8%
46.4%
11.7%
5.5%
Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale
Coût unitaire provincial 1.05
AchatsProduction sur place
2.95
3 177
2 787
1 784
7 685
145 562
14
161 009
153 324
-
-
-
-
34
-
34
34
39
1 800
1771
-
22 177
14
25 801
25 801
3 138
987
13
7 685
123 351
-
135 174
127 489
Avec la pondération 2010-2011
525 7711.55
1.10
Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3
2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3
3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3
4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3
5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3
6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /
ligne28colonne3
7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3
Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.
8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3
9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /
ligne28colonne3
Pourcentage de procédures locales 99.1%
2009-2010
3 533
3 476
1 771
7 474
142 256
10
158 520
151 046
Total
2009-2010
816 05199.1%
Nunavik (17)
2010–2011
STATISTIQUES — NIVEAU LOCAL
RégionBas-St-Laurent (1)
ÉtablissementCENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE KAMOURASKA (1104-3379)
Classe VilleLA POCATIÈRE
ResponsableM. Simon Côté418-856-7000 (# 7354)
Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre
d'activité TotalÉtablissement Ventes
6601 B.Sang
6604 Patho
6605 Cyto
6606 Prél.
6607 regroupés
6609 Génétique
6600 Total
6600 Total sans Prél.
1- Taux horaire
2- Unités pondérées / Hrs.
trav.
3- Procédures / Hrs.
trav.
4- Unit. Pond /
procédures
5- Salaires /
Unit. pond.
6- Charges
/ Unit. pond.
7- Autre charges /
Unit. Pond.
8- ajustements / Unit.
pond.
9- coûts br. ajus. /
Unit. pond.
31.53 35.0 7.8 4.5 0.90 0.58 1.05 - 2.53
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
28.35 130.5 16.5 7.9 0.22 0.08 0.12 - 0.41
26.83 50.2 19.9 2.5 0.53 0.24 0.56 - 1.34
- - - - - - - - -
27.05 53.8 19.4 2.8 0.50 0.23 0.52 - 1.25
26.98 49.7 19.