Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac
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Compte Rendu Annuel d’Activité
Année scolaire 2012
Ville de Gaillac
Ansamble Midi Gastronomie
03/06/2013
Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac
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Sommaire
___________________________________________ PARTIE A – Compte rendu technique.
1. La prestation 1.1. Menus 1.2. Grammages 1.3. Animations
2. Nos approvisionnements
2.1. Plan d’action Agropoint 2.2. Plan de performance
3. Le personnel 3.1. Effectifs et qualifications 3.2. Formations réalisées 3.3. Entretiens annuels
4. Compte rendu technique
4.1. Travaux et investissements 4.2. Bilan de la maintenance 4.3. Plan de prévention
PARTIE B –Compte rendu financier
1. Analyse de l’activité 1.1. Nombre de repas servis 1.2. Evolution 2011-2012 1.3. Analyse des sommes perçues
2. Compte de résultat 3. Gestion des impayés
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PARTIE A – Compte rendu technique.
1. La prestation
1.1. Menus Lors de l’année 2012, nous avons réalisé 2 commissions restaurant le 29 février et le 19 juin avec la participation de Mme Debray diététicienne (CF. Annexe 1). Les menus sont proposés conformément aux recommandations du GEMRCN et adaptés en fonction du cahier des charges. Ainsi, nous proposons des potages tous les jours durant les trois mois d’hiver sur les sites livrés. En mars 2013, UFC- Que Choisir a mesuré l’impact de l’arrêté du 30 septembre 2011 rendant obligatoire l’équilibre alimentaire dans la restauration basé sur le GEMRC (Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition). La restauration municipale de Gaillac a obtenu la meilleur note de Midi-Pyrénées : 18.1/20, classé 42ème au niveau national. Ces menus sont publiés sur le site internet de la ville Gaillac tous les trimestres et envoyés sur chaque école hebdomadairement. (Annexe 2)
1.2. Les grammages
Les grammages proposés correspondent aux recommandations du GEMRCN. Celles-ci font référence aux besoins nutritionnels moyens, valeurs préconisées par L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation). Les grammages des plats servis par la restauration sont suffisants pour répondre aux besoins des enfants de maternelle et de primaire. Considérant que l’apport énergétique du déjeuner constitue environ 40% de l’apport énergétique journalier, il doit apporter environ 650 calories (de 600 à 700 calories). Selon que l’accompagnement soit un légume ou un féculent, que le dessert soit une pâtisserie, selon la nature du fromage, les apports varient d’un repas à l’autre. L’apport énergétique et nutritionnel a donc été calculé sur un cycle de 20 repas consécutifs.
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Concernant les repas servis aux personnes âgées, nous suivons au minimum les recommandations du GEMRCN et adaptons nos grammages en fonction des retours que peuvent nous faire les livreurs. Exemple de grammages :
PLATS GEMRCN PROPOSE SUR GAILLAC
BOURGUGNION 100 130
ROTI 100 120
LASAGNE 350 450
FECULENT 200 250
LEGUMES VERTS 170 200
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1.3. Les animations
Le thème de l’année 2011-2012 était « Les saisons et la biodiversité»
Mangeons en respectant notre terre Les saisons : Par l’intermédiaire de ce thème, nous avons souhaité sensibiliser les plus jeunes à une alimentation responsable à travers la consommation de fruits et légumes pour certains « méconnus ou inconnus » et de saisons. L’abeille qui participe activement à l’équilibre des espèces végétales, sera l’héroïne de ce programme annuel. A partir de fables ludiques et pédagogiques elle expliquera ainsi aux enfants l’intérêt de :
Manger des produits de saison pour rester en bonne santé et protéger l’environnement = 1 animation à chaque saison
Automne : aubergine, figue, noisette Hiver : radis noir, endive, citron Printemps : les herbes aromatiques Eté : fenouil, roquette, fraise
La biodiversité :
Manger des légumes et céréales anciens pour diversifier les cultures = Semaine du Goût : légumes et céréales oubliés
Panais, salsifis, côtes de blette, rutabaga, sarrasin, avoine seront mis à l’honneur.
Préserver l’abeille, témoin et victime de la dégradation de notre environnement = Semaine du Développement Durable
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RECAPITULATIF DES ANIMATIONS
DATE THEME MENUS
06/01/2012 GALETTE DES ROIS
Potage Filet de poisson
Epinards béchamel Tome de montagne
Galette des rois
10/01/2012 REPAS VEGETARIEN
Salade de pois chiche Parmentier de légumes
Yaourt nature Clémentine
02/02/2012 CHANDELEUR
Potage de légumes Rôti de dindonneau
Choux-fleurs Pyrénées
Crêpe de la Chandeleur
09/02/2012 NOUVEL AN CHINOIS
Carottes râpées ananas ou Potage Sauté de porc au caramel
Riz Entremets coco
Accra banane chocolat
21/02/2012 MARDI GRAS
Salade verte au thon ou Potage Sauté de porc au curry
Carottes persillées Tome des Pyrénées
Beignet de Mardi Gras
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RECAPITULATIF DES ANIMATIONS
DATE THEME MENUS
13/03/2012 REPAS
VEGETARIEN
Duo de carotte et cèleri râpés ou potage
Poêlée de céréales aux légumes
Fromage frais aromatisé Poire au coulis de fruits rouge
DU 19/03/2012 AU 23/03/2012
REPAS AUX HERBES
AROMATIQUES
Chou chinois ou potage Sauté de volaille à l'estragon
Pomme vapeur Gouda au cumin Liégeois vanille
Salade de pâte au basilic Agneau rôti au thym
Printanière de légumes Yaourt nature
Orange
Crème de pois à la menthe Rôti de porc à la sauge
Chou-fleur Bûche mi chèvre
Banane
Concombres ciboulette Filet de poisson à l'aneth
Pennes Roquefort
Purée de poire
Friand au fromage Sauté de bœuf à l'origan
Carottes persillées Roulé ail et fines herbes
Kiwi
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RECAPITULATIF DES ANIMATIONS
DATE THEME MENUS
DU 2/04/2012 AU 8/04/2012
REPAS AU MIEL
Betteraves au miel Poulet rôti Lentilles
Saint Paulin Pomme cuite au miel
Salade pois chiches Filet de poisson meunière
Poêlée de légumes Fromage blanc au miel
Banane
Concombres Bœuf braisé au pain d'épices
Carottes Coulommiers
Pâtisserie de Pâques
Radis à la croque Tajine d'agneau à l'abricot et miel
Semoule Crème dessert chocolat
Pomme
15/05/2012 REPAS VEGETARIEN
Carottes râpées Pois chiches et légumes du soleil au
basilic Emmental
Semoule au lait
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RECAPITULATIF DES ANIMATIONS
DATE THEME MENUS
12/06/2012 AFRIQUE
Salade du chef Poulet Yassa
Riz Carré frais
Cocktail de fruits
26/07/2012 ANGLETERRE
Cucumber With Mint Chicken Drumstick
With Piccadilly sauce Crisp Chocolate cake Custard
08/08/2012 BRESIL
Salade Brésilienne Xinxim de volaille
Riz safrané Cantafrais Acapulco
27/09/2012 Bienvenidos a España
Gaspacho Habas (plat complet)
Tome grise Melon d'Espagne
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RECAPITULATIF DES ANIMATIONS
DATE THEME MENUS
Du 15/10 au 19/10/2013
SEMAINE DU GOUT
Potage de champignons Pâtes au poisson et sa fondue de
poireaux Yaourt nature
Pomme
Endives à l'orange Gratin de salsifis et pomme de terre
aux dés de jambon Emmental
Semoule au lait
Salade de riz Sauté de porc au jus
Carottes et navets au curry Fromage fondu
Flan nappé
Friand au fromage Rôti de dindonneau
Chou rouge aux deux pommes Roquefort
Smoothies de fruit
Salade d'agrumes Paleron de bœuf
Purée de potiron aux châtaignes Tome dorée
Salade de fruits
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RECAPITULATIF DES ANIMATIONS
DATE THEME MENUS
31/10/2012 REPAS HALLOWEEN
Carottes râpées rôti de porc au jus Purée de potiron
Mimolette Abricots au sirop
16/11/2012 REPAS TERROIR
Melsat Cassoulet au canard
Yaourt au lait de brebis Kiwi
20/12/210 REPAS DE NOEL
Salade Quercinoise Magret de canard sauce
Périgourdine Pommes duchesses
Tome de région Bûche de Noël et son chocolat
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2. Nos approvisionnements
2.1. Plan d’action Agropoint La ville de Gaillac s’est engagée dans une démarche de développement durable à travers un Agenda 21. Vous avez définit pour votre restauration trois objectifs :
La qualité alimentaire
L’équilibre alimentaire
La démarche environnementale A travers votre cahier des charges et notre réponse précisée dans l’annexe 2, nous nous sommes engagés sur l’origine, les gammes et la qualité des types de produits utilisés. Agropoint a réalisé en 2012, un contrôle exhaustif de nos approvisionnements en mars 2012. Un rapport a été rendu et une réunion a été organisée le 24/10/2012 afin de présenter le plan d’action mis en œuvre par notre société (CF annexe 3).
2.2. Plan de performance Afin de répondre aux objectifs fixés par la mairie, nous cherchons à augmenter nos volumes d’achats locaux. Le fournisseur Hyper frais à Albi est aujourd’hui référencé. Nous travaillons actuellement sur le référencement de l’agneau tarnais
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3. Le Personnel
3.1. Effectifs et qualifications
Nous avons ajouté 6 heures en complément le mercredi à Mme Saunois Elisabeth, pour gérer les impayés et les relances téléphoniques.
3.2. Formations réalisées
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L’ensemble de l’équipe a suivi :
Bonnes pratiques d’hygiène (module 1) 01/09/2010
Bonnes pratiques d’hygiène (module 2) 15/09/2011
Cuissons basses températures 15/01/2012
Bonne pratique d’hygiène (rappel) 01/06/2013 Elisabeth Saunois et Jean Pierre Brun ont suivi :
Administration et utilisation d’Oligo 01/02/2012 Jean Pierre Brun a suivi :
Les commandes sur Bcom 12/13 Oct. 2010
Plan de prévention (Gestion des risques) 22/23 Mars 2011
Les cuissons en basse température 18/19 Nov. 2011
La cuisine évolutive 14/15 Déc. 2011
Utilisation de GDS 25/26/27/28 Oct 2011
Utilisation de PCI/LOSANGE 17/18/19 Oct 2012
La sécurité au travail 20/21 Fev. 2012
3.3. Entretiens annuels
L’ensemble de nos équipes réalise un entretien avec leur responsable tous les deux ans :
NOM / PRENOM DATE ENTRETIEN REALISE
SAUNOIS ELISABETH 25/02/2011 M. BRUN
DUBUC GEORGES 14/05/2012 M. BRUN
SAUVAGE MARC 16/03/2011 M. BRUN
RIVAILLET MYRIAM 18/03/2011 M. BRUN
LAGRANGE CHRISTEL 22/03/2011 M. BRUN
BOER CORINNE 25/03/2011 M. BRUN
DEAU FLORENCE 29/03/2011 M. BRUN
BRUN JEAN PIERRE 15/05/2012 M. PERRON
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Ces entretiens peuvent déboucher sur un plan de formation adapté et organisé par l’institut des métiers :
Aurélie Garros, Responsable des ressources humaines opérationnelles, suit les demandes formulées et organise le cas-échéant les différents dispositifs proposés à nos équipes.
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4. Compte rendu technique
4.1. Travaux et investissements
4.1.1. Année 2010
La société Ansamble a investi dans du matériel en septembre 2010 :
robot coupe Dito
presse purée Dito
coupe fromage
une Thermoscelleuse Nutri Pack
une imprimante d’étiquettes Ces achats représentent une somme de 45 000.00€ TTC
4.1.2. Année 2011 La mairie de Gaillac a procédé à des travaux :
les sanitaires des maternelles
les sanitaires des primaires
un sanitaire handicapé
les vestiaires personnels
la réserve produit entretien
la remise a neuf du locale plonge
une ouverture du locale poubelle côté couloir a été crée
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4.1.3. Année 2012
En remplacement du financement des vestiaires prévu initialement, la société Ansamble à investi dans du matériel à hauteur de 10 152.83€ TTC.
DESCRIPTIF DU MATERIEL ACHETE POUR LE COMPTE DE LA MAIRIE DE GAILLAC
EN JANVIER 2012
CODE ARTICLE QTE DESIGNATION PV HT TOTAL
261733 2 Faitout s/c 40 cm ts fx+induction q-pro 87.00 174.00
191206 2 Couvercle 40 cm tous fx+induction 23.22 46.44
261724 3 Marmites s/c 40 cm ts fx+induction q-pro 145.00 435.00
191206 3 Couvercle 40 cm tous fx+induction 23.30 69.90
155330 4 Faitout prioritv a couv 28 cm 145.54 582.16
261729 3 Braisiere s/c ts fx+induction q-pro 128.50 385.50
191206 3 Couvercle 40 cm tous fx+induction 23.25 69.75
95441 1 Couteau chef 35 cm 114.00 114.00
155631 1 Couteau pain 20 cm 10.00 10.00
231952 70 Bac inox GN1/1 53x32,5 13,3 L H 100MM 14.90 1043.00
231955 60 Couvercle bac inox GN1/1 a/poignée 9.90 594.00
231950 70 Bac inox GN1/1 53x32,5 7,2 L H 55MM 12.00 840.00
232000 12 Conteneur iso 6 bacs gris 295.00 3540.00
125869 20 Plaque pâtisserie 53x32,5 optiflon pleine 23.70 474.00
275003 300 Plateau polystr profil mat corail 46x36 0.00
380186/380187 320 Contenant portage 0.00
66937 400 Bol polycarbonate plus couvercle 0.00
2 Meuble de tri 0.00
5 bac gastro GN1/2 H 100MM 16.50 82.50
5 Couvercle GN1/2 9.90 49.50
5 bac gastro GN1/2 H 100MM 16.50 82.50
5 Couvercle GN1/2 9.90 49.50
1 ciseaux 6.50 6.50
1 couteau a fromage 59.60 59.60
50 petit ramequin 0.00
1 thermometre 21.65 21.65
8 bac gastro GN1/2 H 100MM 16.50 132.00
8 Couvercle GN1/2 9.90 79.20
1 ouvre boite 11.30 11.30
1 thermometre 21.65 21.65
1 couteau a fromage 59.60 59.60
2 planches 15.90 31.80
7 bac gastro GN1/2 H 100MM 16.50 115.50
7 Couvercle GN1/2 9.90 69.30
Tessonnieres
St Charles
Senouillac
St Cecile
Eugenie
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La mairie de Gaillac a procédé à des travaux :Juillet et Aout 2012
Rénovation de l’ensemble des sanitaires
Changement des fenêtres
Soubassement du plafond du restaurant
Rénovation de la salle de restaurant
Réalisation d’un sas à l’entrée du restaurant
4.2. Bilan de maintenance
4.2.1. Les contrats en-cours Afin de garantir le fonctionnement et la longévité du matériel, plusieurs entreprises interviennent sous contrat :
FOURNISSEURS TYPE DE MAINTENANCE MONTANT
ABELIUM COLLECTIVITES Maintenance et assistance sur logiciel de paiement
des familles 3 118,00 €
BRUEL Assainissement 350,00 €
MARTINEZ Forfait de maintenance curative 1 913,60 €
MARTINEZ Maintenance préventive sur le matériel froid et chaud 3 133,52 €
RENTOKIL Traitement des nuisibles 452,00 €
RENTOKIL Traitement des nuisibles après travaux 578,00 €
TARN ET DADOU Collecte des déchets 540,00 €
VERT ACTION Dégraissage des hottes
2 fois par an 700,00 €
10 785,12 €
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4.2.2. Les interventions curatives
A ceci s’ajoutent des interventions reprises dans l’annexe 4 en maintenance curative pour un montant de 2457.07 euros.
Répartitions des frais de maintenance curative par matériel en euros TTC
Fréquence de la maintenance curative par matériel en euros TTC
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L’audit réalisé lors de la maintenance préventive par la société Martinez, souligne que le piano est en « Très mauvais état », comme le démontre la fréquence des interventions. Les chambres froides bâties utilisent le Gaz R422. Elles nécessitent un rechargement même si aucune présence de fuite n’a été détectée. Ce gaz sera interdit, compte tenu de son impact sur l’environnement au 31/12/2015. Dans le cadre de la mise en place du DUERP (Document Unique Evaluation des Risques Professionnels), nous vous ferons un état en matière de sécurité de l’ensemble des matériels en 2013.
4.3. Plan de prévention
En application du décret n°92-158 du 20 février 1992 et la circulaire DRT n°93.14 du 18 mars 1993 mise en application de ce décret, modifié par le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, le plan de prévention a pour objet de prévenir par une coordination générale les risques liés à l’interférence entre l’exécution de la prestation de restauration et les installations et matériels sur la cuisine centrale rue Marcellin Berthelot 81600 Gaillac (Cf. Annexe 5). Ce plan de prévention a été réalisé par M.Stéfano TURCO, Formateur PRAP (Prévention des risques liés à l’activité professionnelle). Il a été adapté au site de la cuisine centrale de Gaillac et sera réactualisé en 2013.
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PARTIE B –Compte rendu financier
1. Analyse de l’activité
1.1. Nombre de repas servis
ANNEE
2010Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc TOTAL
Primaire 2 943 2 519 2 046 2 351 2 303 2 241 159 0 2 205 1 943 2 391 2 092 23 193
Maternelle 1 546 1 331 1 112 1 286 1 379 1 376 91 0 1 627 1 534 1 840 957 14 079
Apprentis 90 21 33 56 75 11 0 0 106 85 94 29 600
Adultes 224 199 150 124 166 177 31 26 172 118 146 102 1 635
Primaire 824 700 551 680 612 686 43 0 565 417 530 380 5 988
Maternelle 423 383 294 361 358 372 28 0 596 409 531 345 4 100
Adultes 5 19 5 7 5 4 0 0 3 5 4 4 61
Primaire 1 544 1 358 1 036 1 239 1 176 1 241 99 0 1 061 805 1 061 587 11 207
Maternelle 583 403 364 440 429 420 22 0 603 519 690 435 4 908
Adultes 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6
Primaire 924 740 571 679 682 719 52 0 765 585 715 499 6 931
Maternelle 422 394 323 371 381 385 18 0 374 292 350 238 3 548
Adultes 14 16 13 26 14 13 2 0 20 18 26 20 182
Primaire 830 744 562 594 687 701 52 0 812 573 758 535 6 848
Maternelle 285 246 205 323 269 227 15 0 264 199 235 154 2 422
Primaire 566 796 350 534 530 580 39 0 722 464 613 405 5 599
Maternelle 920 530 615 759 815 799 61 0 704 681 848 533 7 265
ST CHARLES Primaire 1 019 909 626 834 896 942 63 0 978 794 987 667 8 715
Primaire 81 98 277 147 185 83 303 283 129 0 0 0 1 586
Maternelle 99 114 234 145 170 71 323 259 143 0 0 0 1 558
Adultes 24 26 59 42 46 18 85 88 32 58 18 41 537
13 366 11 546 9 426 10 998 11 180 11 070 1 486 656 11 881 9 499 11 837 8 023 110 968
1 780 1 878 1 987 1 895 1 937 1 953 1 913 1 962 1 990 1 966 1 852 1 820 22 933
15 146 13 424 11 413 12 893 13 117 13 023 3 399 2 618 13 871 11 465 13 689 9 843 133 901
SELF LA
CLAVELLE
ST CECILE
LOUISE MICHEL
EFFECTIF DE JANVIER A DECEMBRE 2011
TOTAL PA
TOTAL
TESSONIERES
SENOUILLAC
EUGENIE DE
GUERIN
FRANCAS
TOTAL ECOLE
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ANNEE
2012Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc TOTAL
Primaire 2 599 1 086 2 845 1 273 2 231 2 496 343 0 2 446 2 797 2 192 2 284 22 592
Maternelle 2 005 885 2 161 926 1 700 1 917 291 0 1 486 1 698 1 309 1 285 15 663
Apprentis 73 49 46 30 34 20 0 0 61 68 71 44 496
Adultes 178 85 184 93 155 172 46 18 139 85 154 136 1 445
Primaire 617 284 697 294 500 613 90 0 658 695 525 521 5 494
Maternelle 587 261 647 292 482 583 100 0 447 456 358 377 4 590
Adultes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primaire 1 205 617 1 355 609 1 142 1 079 190 0 838 956 737 736 9 464
Maternelle 775 381 856 361 628 739 122 0 675 730 571 559 6 397
Adultes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primaire 779 341 911 374 640 783 121 0 671 749 542 556 6 467
Maternelle 353 164 424 194 354 392 70 0 442 496 390 371 3 650
Adultes 0 3 19 7 15 11 3 0 11 14 8 10 101
Primaire 915 385 900 403 795 838 151 0 703 756 520 593 6 959
Maternelle 291 115 285 136 279 265 47 0 234 252 193 200 2 297
Primaire 662 260 703 270 617 662 122 0 509 544 490 464 5 303
Maternelle 1 032 384 969 492 822 970 170 0 828 859 659 697 7 882
LA
CALENDRETA337 405 353 354 1 449
ST CHARLES Primaire 1 032 408 1 067 486 942 926 165 0 988 1 026 794 770 8 604
Primaire 76 227 101 236 78 73 264 219 97 152 171 54 1 748
Maternelle 86 244 108 212 75 78 258 257 117 194 193 71 1 893
Adultes 25 68 26 67 11 21 88 113 26 44 48 21 558
13 290 6 247 14 304 6 755 11 500 12 638 2 641 607 11 713 12 976 10 278 10 103 113 052
1 870 1 794 1 902 1 848 1 840 1 786 1 737 1 897 1 841 1 869 1 811 1 759 21 954
15 160 8 041 16 206 8 603 13 340 14 424 4 378 2 504 13 554 14 845 12 089 11 862 135 006
TOTAL PA
TOTAL
TESSONIERES
SENOUILLAC
EUGENIE DE
GUERIN
FRANCAS
TOTAL ECOLE
SELF LA
CLAVELLE
ST CECILE
LOUISE MICHEL
EFFECTIF DE JANVIER A DECEMBRE 2012
Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac
23
1.2. Evolution 2011/2012
ANNEE
2011/2012Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc TOTAL
Primaire -344 -1 433 799 -1 078 -72 255 184 0 241 1 060 -96 343 -141
Maternelle 459 -446 1 049 -360 321 541 200 0 -141 340 -428 458 1 993
Apprentis -17 28 13 -26 -41 9 0 0 -45 -17 -23 15 -104
Adultes -46 -114 34 -31 -11 -5 15 -8 -33 -33 8 34 -190
Primaire -207 -416 146 -386 -112 -73 47 0 93 278 -5 141 -494
Maternelle 164 -122 353 -69 124 211 72 0 -149 47 -173 32 490
Adultes -5 -19 -5 -7 -5 -4 0 0 -3 -5 -4 -4 -61
Primaire -339 -741 319 -630 -34 -162 91 0 -223 151 -324 149 -1 743
Maternelle 192 -22 492 -79 199 319 100 0 72 211 -119 124 1 489
Adultes 0 0 0 0 -2 -4 0 0 0 0 0 0 -6
Primaire -145 -399 340 -305 -42 64 69 0 -94 164 -173 57 -464
Maternelle -69 -230 101 -177 -27 7 52 0 68 204 40 133 102
Adultes -14 -13 6 -19 1 -2 1 0 -9 -4 -18 -10 -81
Primaire 85 -359 338 -191 108 137 99 0 -109 183 -238 58 111
Maternelle 6 -131 80 -187 10 38 32 0 -30 53 -42 46 -125
Primaire 96 -536 353 -264 87 82 83 0 -213 80 -123 59 -296
Maternelle 112 -146 354 -267 7 171 109 0 124 178 -189 164 617
LA
CALENDRETA337 405 353 354 1 449
ST CHARLES Primaire 13 -501 441 -348 46 -16 102 0 10 232 -193 103 -111
Primaire -5 129 -176 89 -107 -10 -39 -64 -32 -54 68 -97 -298
Maternelle -13 130 -126 67 -95 7 -65 -2 -26 18 90 -61 -76
Adultes 1 42 -33 25 -35 3 3 25 -6 -14 30 -20 21
-76 -5 299 4 878 -4 243 320 1 568 1 155 -49 -168 3 477 -1 559 2 078 2 082
90 -84 -85 -47 -97 -167 -176 -65 -149 -97 -41 -61 -979
14 -5 383 4 793 -4 290 223 1 401 979 -114 -317 3 380 -1 600 2 017 1 103
SELF LA
CLAVELLE
ST CECILE
LOUISE MICHEL
EVOLUTION DES EFFECTIFS 2011 - 2012
TOTAL PA
TOTAL
TESSONIERES
SENOUILLAC
EUGENIE DE
GUERIN
FRANCAS
TOTAL ECOLE
Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac
24
1.3. Analyse des sommes perçues
JANVIER A AOUT 2012
Facturation
famille
Facturation
ou
Reversion
Mairie
unitaire
Rerversion
unitaire
CCAS
Effectifs de
Janvier à Aout
2012
Facturation
famille
Facturation
ou
Reversion
Mairie unitaire
Rerversion
unitaire CCAS
Classe clients HT TTC TTC TTC TTCNBRE DE
REPASTTC TTC TTC
Maternelle 1 enfant 3,42 3,61 3,08 0,53 0 14 750 45 430,00 7 817,50 0,00
Maternelle 2 enfant 3,42 3,61 2,83 0,78 0 8 651 24 482,33 6 747,78 0,00
Maternelle Hors commune 3,42 3,61 3,96 -0,35 0 2 824 11 183,04 -988,40 0,00
Elémentaire 1 enfant 3,48 3,67 3,08 0,59 0 28 360 87 348,80 16 732,40 0,00
Elémentaire 2 enfant 3,48 3,67 2,83 0,84 0 5 590 15 819,70 4 695,60 0,00
Elémentaire hors commune 3,48 3,67 4,06 -0,39 0 6 147 24 956,82 -2 397,33 0,00
Apprenti 4,65 4,91 4,06 0,85 0 252 1 023,12 214,20 0,00
Surveillant 4,65 4,91 6,56 -1,65 0 436 2 860,16 -719,40 0,00
Chauffeur 4,65 4,91 6,56 -1,65 0 346 2 269,76 -570,90 0,00
Adulte accompagnant 4,65 4,91 6,56 -1,65 0 626 4 106,56 -1 032,90 0,00
PA revenu <760 4,75 5,01 6,64 -0,77 -1,2 7 324 48 631,36 -5 639,48 -8 788,80
CCAS revenu >760 4,75 5,01 7,08 -0,77 -0,76 5 314 37 623,12 -4 091,78 -4 038,64
PA imposable 4,75 5,01 7,83 -0,77 -1,86 1 898 14 861,34 -1 461,46 -3 530,28
PA hors commune 4,75 5,01 9,6 -0,77 -3,18 138 1 324,80 -106,26 -438,84
TOTAUX 82 656 321 920,91 19 199,57 -16 796,56
Prix du repas
Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac
25
SEPTEMBRE A DECEMBRE 2012
Facturation
famille
Facturation
ou
Reversion
Mairie
unitaire
Rerversion
unitaire
CCAS
Effectifs de
sept à déc
2012
Facturation
famille
Facturation
ou
Reversion
Mairie unitaire
Rerversion
unitaire CCAS
Classe clients HT TTC TTC TTC TTCNBRE DE
REPASTTC TTC TTC
Maternelle 1 enfant 3,42 3,61 3,13 0,48 0 9 419 29 481,47 4 521,12 0,00
Maternelle 2 enfant 3,42 3,61 2,88 0,73 0 5 070 14 601,60 3 701,10 0,00
Maternelle Hors commune 3,42 3,61 4,02 -0,41 0 1 658 6 665,16 -679,78 0,00
Elémentaire 1 enfant 3,48 3,67 3,13 0,54 0 18 896 59 144,48 10 203,84 0,00
Elémentaire 2 enfant 3,48 3,67 2,88 0,79 0 4 028 11 600,64 3 182,12 0,00
Elémentaire hors commune 3,48 3,67 4,13 -0,46 0 3 610 14 909,30 -1 660,60 0,00
Apprenti 4,65 4,91 4,13 0,78 0 244 1 007,72 190,32 0,00
Surveillant 4,65 4,91 6,69 -1,78 0 198 1 324,62 -352,44 0,00
Chauffeur 4,65 4,91 6,69 -1,78 0 121 809,49 -215,38 0,00
Adulte accompagnant 4,65 4,91 6,69 -1,78 0 377 2 522,13 -671,06 0,00
PA revenu <760 4,75 5,01 6,84 -0,77 -1,2 3 760 25 718,40 -2 895,20 -4 512,00
CCAS revenu <760 4,75 5,01 7,36 -0,77 -0,76 2 622 19 297,92 -2 018,94 -1 992,72
PA imposable 4,75 5,01 8,14 -0,77 -1,86 829 6 748,06 -638,33 -1 541,94
PA hors commune 4,75 5,01 9,98 -0,77 -3,18 69 688,62 -53,13 -219,42
TOTAUX 50 901 194 519,61 12 613,64 -8 266,08
Prix du repas
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2. Compte de résultat
Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac
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2. Gestion des impayés
Afin de régler les factures, les familles disposent de plusieurs moyens de règlements :
Paiement espèces, chèques sur le restaurant de la Clavelle Paiement par carte via le site internet Prélèvement automatique
Le tableau suivant présente, conformément à votre cahier des charges, les différentes étapes de facturations et de relances effectuées auprès des familles :
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Afin de suivre au mieux ces différentes étapes, un calendrier définit chaque mois les dates des quatre phases par un code couleur :
De nombreux courriers nous sont retournés chaque mois pour différentes raisons :
Boites non identifiables
Adresses inconnues
Au 31 décembre 2012, les sommes des impayés correspondaient à 19 571€.
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ANNEXE 1
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS DE RESTAURATION
PLANIFICATION DES COMMISSIONS
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ANNEXE 2
PLANIFICATION DES ENVOIS DE MENUS
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ANNEXE 3
PLAN D’ACTION AGROPOINT
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ANNEXE 4
BON D’INTERVENTIONS
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ANNEXE 5
PLAN DE PREVENTION
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