MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE
BUDGET 2019
1- Enjeux2- Revenus
3- Dépenses4- Résumé revenus/dépenses
5- Emprunts6- Programme triennal d’immobilisation
7- En résumé
1- Enjeux 2019
• Respecter la capacité de payer des citoyens
• Augmenter l’offre de services au niveau des activités touchant aux sports, aux loisirs et à la culture
• Mettre l’emphase sur la mise aux normes et l’amélioration de nos réseaux d’aqueduc et d’égout
• Mise en place de programmes pour améliorer notre environnement
2- Revenus
Fonctions 2017 2018 Écart 2017-2018 2019 Écart 2018-2019
Taxes totales 5 485 986 $ 5 687 538 $ 201 552 $ 5 795 048 $ 107 510 $
Paiements tenants lieu de taxes 126 500 $ 132 000 $ 5 500 $ 131 800 $ -200 $
Transferts 41 100 $ 42 092 $ 992 $ 65 600 $ 23 508 $
Services rendus 189 217 $ 208 067 $ 18 850 $ 246 145 $ 38 078 $
Imposition de droits 149 950 $ 151 400 $ 1 450 $ 195 000 $ 43 600 $
Intérêts 23 000 $ 33 800 $ 10 800 $ 37 710 $ 3 910 $
Autres revenus 14 000 $ 15 000 $ 1 000 $ 14 574 $ -426 $
Affectations 23 100 $ 14 000 $ -9 100 $
Revenus totaux 6 029 753 $ 6 292 997 $ 263 244 $ 6 499 877 $ 206 880 $
Comparaison des revenus 2017-2019
2- Revenus
89%
2%1%
4% 3%
1% 0%0%
REVENUS 2019
Taxes totales
Paiements tenants lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Intérêts
Autres revenus
Affectations
2- Revenus2017 2018 2019
Taxes foncières générales 3 904 110 $ 4 019 321 $ 4 128 625 $
Réseau d'égoût 77 309 $ 77 069 $ 77 807 $
Réseau d'aqueduc 220 500 $ 224 845 $ 227 101 $
Total Taxes générales 4 201 919 $ 4 321 235 $ 4 433 533 $
Domaines des Oliviers 16 850 $ 16 283 $ - $
Terres soleil 21 700 $ 21 741 $ 21 757 $
Phénix/Beauce 15 722 $ 15 745 $ 15 755 $
Regl. d'emprunt Dare 18 900 $ 26 997 $ 33 943 $
Total taxes de secteurs 73 172 $ 80 766 $ 71 455 $
Eau 423 645 $ 452 400 $ 440 915 $
Ordures 594 250 $ 636 582 $ 651 070 $
Eaux usées 193 000 $ 196 555 $ 198 075 $
Total des services municipaux 1 210 895 $ 1 285 537 $ 1 290 060 $
Grand total taxes 5 485 986 $ 5 687 538 $ 5 795 048 $
Revenus de taxes détaillés
Taxes générales
Taxes de secteurs
Services municipaux
2- Revenus
Taxes foncières générales
93%
Réseau d'égoût2%
Réseau d'aqueduc5%
Répartition des revenus de taxes détaillés
Taxes foncières générales Réseau d'égoût Réseau d'aqueduc
3- Dépenses
Fonctions 2017 2018 Écart 2017-2018 2019 Écart 2018-2019
Administration générale 1 239 718 $ 1 276 436 $ 36 718 $ 1 309 663 $ 33 227 $
Sécurité publique 1 024 345 $ 1 060 949 $ 36 604 $ 1 124 916 $ 63 967 $
Transport 921 935 $ 929 039 $ 7 104 $ 1 036 402 $ 107 363 $
Hygiène du milieu 1 348 285 $ 1 406 577 $ 58 292 $ 1 378 030 $ -28 547 $
Santé/ bien-être 6 000 $ 8 000 $ 2 000 $ 8 000 $ 0 $
Aménagement/urbanisme/développement 310 284 $ 302 283 $ -8 001 $ 290 932 $ -11 351 $
Loisirs et culture 680 574 $ 725 573 $ 44 999 $ 905 207 $ 179 634 $
Frais de financement 116 240 $ 130 840 $ 14 600 $ 112 239 $ -18 601 $
Remboursement de capital 207 822 $ 293 300 $ 85 478 $ 285 538 $ -7 762 $
Activités d'investissement 174 550 $ 160 000 $ -14 550 $ 48 950 $ -111 050 $
Total 6 029 753 $ 6 292 997 $ 263 244 $ 6 499 877 $ 206 880 $
Comparaison des dépenses par fonctions 2017-2019
3- Dépenses
20%
17%
16%
21%
0%5%
14%
2%4%
1%
Dépenses par fonctionAdministration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé/ bien-être
Aménagement/urbanisme/développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement de capital
Activités d'investissement
3- Dépenses
0 $
200 000 $
400 000 $
600 000 $
800 000 $
1 000 000 $
1 200 000 $
1 400 000 $
1 600 000 $
Évolution des dépenses par fonction 2017-2019
2017
2018
2019
4- Résumé revenus/dépensesComparaison de comptes de taxes
ADRESSE ÉVALUATION 2018 ÉVALUATION 2019 % DE VARIATION
2018 2019 VARIATION TAXES %
Rue Sylvestre 180 800 $ 180 800 $ 0.00% 1 828 $ 1 845 $ 17 $ 0.93%
Rue Marc-Antoine-Primeau 136 300 $ 136 300 $ 0.00% 1 558 $ 1 571 $ 13 $ 0.80%
Rue Saint-Joseph 213 200 $ 213 200 $ 0.00% 2 015 $ 2 035 $ 20 $ 0.99%
Croissant Allard 254 600 $ 254 600 $ 0.00% 2 336 $ 2 359 $ 23 $ 0.98%
Terrasse des Cerisiers 385 700 $ 385 700 $ 0.00% 3 238 $ 3 273 $ 35 $ 1.08%
Rue de la Gare 233 700 $ 233 700 $ 0.00% 2 192 $ 2 213 $ 21 $ 0.96%
Rang Saint-Joseph 258 500 $ 258 500 $ 0.00% 2 217 $ 2 241 $ 24 $ 1.08%
Boul. Saint-Jean-Batiste O. 940 400 $ 940 400 $ 0.00% 6 057 $ 6 145 $ 88 $ 1.45%
Rang Touchette 337 700 $ 337 700 $ 0.00% 2 338 $ 2 369 $ 31 $ 1.33%
COMPTE DE TAXE
Le crédit du MAPAC n'a pas été considéré.
Reflet des hausses de taxation - Quartiers et secteurs variés
4- Résumé revenus/dépenses
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eau potable 225 $ 225 $ 225 $ 200 $ 210 $ 200 $ 200 $ 200 $
Réseau d'égout 80 $ 80 $ 80 $ 92 $ 95 $ 95 $ 95 $ 95 $
Matières résiduelles 200 $ 200 $ 225 $ 225 $ 235 $ 235 $ 254 $ 254 $
Total 505 $ 505 $ 530 $ 517 $ 540 $ 530 $ 549 $ 549 $
Tarifs 2012-2019
4- Résumé revenus/dépenses
225 $ 225 $ 225 $
200 $210 $
200 $ 200 $ 200 $
80 $ 80 $ 80 $92 $ 95 $ 95 $ 95 $ 95 $
200 $ 200 $
225 $ 225 $235 $ 235 $
254 $ 254 $
0 $
50 $
100 $
150 $
200 $
250 $
300 $
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tarifs 2012-2019
Eau potable Réseau d'égout Matières résiduelles
1 150 000 $
1 200 000 $
1 250 000 $
1 300 000 $
1 350 000 $
1 400 000 $
1 450 000 $
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hygiène du milieu - Coûts 2013-2019
5- Emprunts
Types d'emprunts 2018 2019
Généraux 342 857 $ 324 322 $
Secteurs 80 783 $ 71 455 $
Total 423 640 $ 395 777 $
Budget total 6 292 997 $ 6 499 877 $
Part du service de la dette sur le
budget de dépenses6.73% 6.09%
Coûts annuel - Remboursement de la dette à long terme
6- Programme triennal d’immobilisation
Programme triennal d’immobilisation 2019-2020-2021
Description Montant 2019 2020 2021 Financement
PARCS ET TERRAINS DE JEUX
Terrains de baseball au parc des Copains 441 000 441 000 Règlement d'emprunt
Entrée du parc des Copains 25 600 25 600 Règlement d'emprunt
Entrée du parc des Merisiers 16 000 16 000 Règlement d'emprunt
Amélioration du terrain de soccer 9 450 9 450
Parc du Domaine-de-la-Pêche-au-Saumon 30 000 30 000
Parc linéaire 40 000 40 000
Amélioration de parcs et espaces verts 400 000 200 000 200 000
TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX 962 050 492 050 270 000 200 000
6- Programme triennal d’immobilisation
Programme triennal d’immobilisation 2019-2020-2021
Description Montant 2019 2020 2021 Financement
VÉHICULES
Rétrocaveuse 100 000 100 000
Tracteur Landini 75 000 75 000
Camion pick-up 50 000 50 000
Camion pick-up avec dompeuse 73 500 73 500 Fonds de roulement
TOTAL VÉHICULES 298 500 73 500 150 000 75 000
6- Programme triennal d’immobilisation
Programme triennal d’immobilisation 2019-2020-2021
Description Montant 2019 2020 2021 Financement
BÂTIMENTS
Entretien de bâtiments 922 400 522 400 200 000 200 000 Règlement d'emprunt
TOTAL BÂTIMENTS 922 400 522 400 200 000 200 000
Description Montant 2019 2020 2021 Financement
INFRASTRUCTURES
Pavage et accotements de route rurale
(4 kilomètres) 743 600 243 600 250 000 250 000 Surplus
TOTAL INFRASTRUCTURES 743 600 243 600 250 000 250 000
6- Programme triennal d’immobilisation
Programme triennal d’immobilisation 2019-2020-2021
Description Montant 2019 2020 2021 Financement
HYGIÈNE DU MILIEU
Sécuriser l'usine d'eau: génératrice, clôture
en façade, enregistreuse de chlore et refaire
le toit 220 500 220 500 Règlement d'emprunt
Postes de pompage: système d'alarme,
enregistreuse de débordement 81 900 81 900 Règlement d'emprunt
Amélioration de l'écocentre 15 000 15 000 Règlement d'emprunt
Amélioration des postes de pompage 400 000 200 000 200 000 Règlement d'emprunt
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 717 400 317 400 200 000 200 000
6- Programme triennal d’immobilisation
Programme triennal d’immobilisation 2019-2020-2021
Description Montant 2019 2020 2021 Financement
AUTRES
Équipement: cage pour excavation 6 300 6 300 Activités de fonctionnement
Serrures électroniques aux ateliers
municipaux 5 000 5 000 Activités de fonctionnement
TOTAL AUTRES 11 300 11 300 0 0
6- Programme triennal d’immobilisation
Programme triennal d’immobilisation 2019-2020-2021
Montant 2019 2020 2021
TOTAL IMMOBILISATIONS 3 655 250 1 660 250 1 070 000 925 000
FINANCEMENT 2019
Règlement d'emprunt 1 331 850
Fonds de roulement 73 500
Surplus 243 600
Activités de fonctionnement 11 300
1 660 250
7- En résumé• Maintien de la santé financière de la Municipalité
• Augmentation générale de la taxe foncière de 1.5 %
• Gel des tarifs
• Augmentation du compte de taxes autour de 1 %
• Amélioration des services
• Investissements importants dans les actifs immobiliers de la Municipalité