Présentation réunion budget du 14 janvier 2012

Budget communal

Quels investissementsProgrammer en 2012 ?

Recettes 2009-2014

M €

120

115

110

105

100

95

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Recettes fiscales sans réforme (115,4 M€ en 2014)

Recettes fiscalesavec réformede la taxe professionnelleet déduction de la péréquation(105,6 M€ en 2014)

Manque à gagner

25 M €

Investissements à réaliser de 2012 à 2014pour répondre aux besoins

Projets déjà lancés 92 M €

Projets déjà prévus 23,4 M €

Nouveaux projets 20,4 M €

136 M €

Dépenses de fonctionnementstables (+1,8% par an)pour garantir les servicesrendus à la population.

Comment les financer ?

Nécessaires pour l’avenirmais de nombreux besoins

Dépendent du dynamisme de la ville,

de la participations des usagerset des organismes institutionnels,

des décisions de l’Etat

Endettement de la Ville,risques à long terme

=recettes

emprunt

fonctionnement

investissement

2012 2013 2014

143122

1433

Hypothèse 1 : sans réforme fiscale

147124

2544

151127

3059

Les 136 M € d’investissements pouvaient être réalisés

recettes

emprunt

fonctionnement

investissement

Le graphique ne présente que les postes principaux du budget

Hypothèse 2 : avec réforme fiscale

140

18 33

122 142

30 45

124144

3759

127

136 M € d’investissements mais hausse de l’endettement

recettes

emprunt

fonctionnement

investissement

2012 2013 2014

Le graphique ne présente que les postes principaux du budget

Hypothèse 3 : avec réforme fiscale

1935

122140

21 35

124142

1635

127144

Investissements limités à 105 M € sur 3 ans

recettes

emprunt

fonctionnement

investissement

2012 2013 2014

Le graphique ne présente que les postes principaux du budget

Investissements réalisablesde 2012 à 2014

Projets déjà lancés 92 M €

Projets à choisir 13 M €

105 M €

Projets déjà lancés

92 M €

de 2012 à 2014

Quelques exemples

Aide à l’Oph

9,7 M €

Projets déjà lancés

92 M €

de 2012 à 2014

ZAC du plateau

4,2 M €

Projets déjà lancés

92 M €

de 2012 à 2014

Requalification desespaces publics Hartmann

et équipement sportif

9,1 M €

Projets déjà lancés

92 M €

de 2012 à 2014

Groupe scolairequartier parisien

18,1 M €

Projets déjà lancés

92 M €

de 2012 à 2014

Itinéraires cyclables

1,2 M €

Projets déjà lancés

92 M €

de 2012 à 2014

Centre Dramatique National

12,8 M €

Projets déjà lancés

92 M €

de 2012 à 2014

Centre d’hébergementspour les jeunes sportifs

1,04 M €

Projets déjà lancés

92 M €

de 2012 à 2014

Crèches

1,9 M €

Projets déjà lancés

92 M €

de 2012 à 2014

LogementAcquisition/amélioration/constructions

1,7 M €

Projets déjà lancés

92 M €

de 2012 à 2014

AcquisitionsJeanne Hachette

2 M €

Projets déjà lancés

92 M €

de 2012 à 2014

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés Parking ZAC du Plateau

1,1 M €

École provisoire Petit Ivry

1,7 M €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Centre de loisirs Gabriel Péri

240 000 €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Aide à la construction neuvede logements sociaux

4 M €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Création de crèchesRelais assistantes maternelles Hartmann

projets Athénée et ex-Poste

5,2 M €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

EHPADParticipation financière

à la construction

1 M €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Réhabilitation CMSEt achat de gros matériel

2,3 M €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Mosquée(acquisition 37 av. Westermeyer)

550 000 €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Stationnement

690 000 €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Rénovationdes espaces extérieurs

cité Amédée Huon

1,6 M €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Nouveaux gradinsThéâtre Antoine Vitez

210 000 €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Collège Quartier Parisien(acquisition des terrains)

3,5 M €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Centre sportif et socio-culturelPierre et Marie Curie

400 000 €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Aide à l’améliorationdes logements existants

1,3 M €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Création d’une sallede sport et événementielle

de 2000 places

2 M €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Stade GournayTerrain synthétique

et rénovation des vestiaires

1 M €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Restructuration ducentre technique Lamant

6,1 M €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés

Suite acquisitionsJeanne Hachette

2 M €

Projets à choisir

13 M €

parmi 44 M €de besoins identifiés