Steve Adam, agr. Conseiller stratégique, Valacta Collaborateurs René Roy, agr., R&D Valacta...

Steve Adam, agr.Conseiller stratégique, Valacta

CollaborateursRené Roy, agr., R&D Valacta

Nelson Paradis, agr., GCA PiékouaganMartin Laneville, agr., SCF FUPAM

Contexte économique mondial Prix du lait mondial Force du dollar

Situation de crise

16 septembre 2009, Ciney, Belgique

Sur quoi avons-nous un certain pouvoir ?

◦ Prix du lait ? Composants Ratio SNG/G

◦ Coût de production ?

Indicateurs de premier ordre pour savoir si on est sur la bonne voie. À partir de votre comptabilité, rapports Valacta, … Ne donne pas les solutions Ajustable selon les besoins de l’entreprise

Vaut mieux ajuster au fur et à mesure,

que de devoir donner un coup de barre

Quand la batteuse prend le clos…

…il est un peu tard !

objectif

réalisé

Tableau de bordTableau de bordMarge d’exploitation

Marge d’exploitationMarge d’exploitation

objectif

réalisé

Indicateur de vitesse

objectif

réalisé

moral

efficacité du travail

coût concentrés/hl

prix cible du foin $/t.m.s.

lait /vache l

lait fourrager

moyen

rendement foin

charge de travail h/sem

niveau de stress

vache/UTP

travail établemin/va/jour

% du temps affecté aux

taures

charges machineries

$/ha

endettement $/hl quota

solde résiduel

% du P.B.

ratio de liquidités

Marge d’exploitation

Tableau de bord

Santé financière

Inefficace Moyenne Efficace < 34 % 43 % > 51 %

Revenus – dépenses 1 X 100 Revenus

Moyenne Tête

45 % 54 %

Agritel , 2008

SCF FUPAM, 2008

Mauricie30 000 $

34 % vs 43 %

1Avant intérêts, salaires et amortissement

57 000 $

34 % vs 51 %

objectif

réalisé

endettement $/hl quota

solde résiduel% du P.B.

ratio de liquidités

Marge d’exploitation

Tableau de bord

Santé financière

Ratio de liquiditésActif C.T. / Passif C.T.

Serré Moyenne A l’aise < 1 1,27 % > 2

Agritel , 2008

Moyenne Tête

1,23 1,40SCF FUPAM, 2008

Mauricie

Solde résiduelRevenus – dépenses (avant amortissement, retraits, paiements)

Risqué Moyenne Peu risqué < 3 % 1 % > 8 %

Agritel , 2008

Moyenne Tête

-2,6 % 1,2 %SCF FUPAM, 2008

Mauricie

EndettementDettes totales / hl lait livrable

Risqué Moyenne Peu risqué > 250 $/hl 190 $/hl < 125 $/hl

Agritel , 2008

Moyenne Tête

191 $/hl 223 $/hlSCF FUPAM, 2008

Mauricie

Ralentir ???

Freiner ???

objectif

réalisé

coût concentrés/hl

endettement $/hl quota

solde résiduel

% du P.B.

ratio de liquidités

Marge d’exploitation

Tableau de bord

Santé financière

Inefficace Moyenne Efficace > 16,20 $/hl 13,50 $/hl < 10,80 $/hl

Agritel, 2008

Coût de tous les concentrés / hl lait livrés

objectif

réalisé

coût concentrés/hl

lait /vache l

lait fourrager

moyen

endettement $/hl quota

solde résiduel

% du P.B.

ratio de liquidités

Marge d’exploitation

Tableau de bord

Santé financière

Lait par vache (kg) Lait par kg de concentrés Lait fourrager (kg/va) Taux de réforme (%)

7300 8500 9500

2,30 2,73 3,00

35 29 25

1500 2591 3500

Valacta, 2008

Lait jourKg

GrasKg - %

ProtéineKg - %

Vaches

20 % inférieur 19.6 0.76

3.870.633.20 72

Moyenne 25.9 1.013.96

0.843.30 54

20 % supérieur 31.3 1.20

3.85 1.023.25 46

Valacta Mauricie, 2009

281 T fourrage ( 3.9 T/ va)

238 T fourrage (4.4 T/va)

225 T fourrage (4.9 T/va)

Silo 16 X 50 d’ensilageou

260 balles rondes !

60 TONNES !

Mauricie

ADF NDF EncEffi. rum

ENl Prot Qté (kg MS)

Qté ENl

(Mcal)

Qté prot(g)

Ens mel

mature40.1 58.5

100 901.06 16.3

10.0 10.6 1630

90 70 11.1 11.8 1809

Ens mel

jeune30.8 45.3

100 901.29 20.3

12.9 16.6 2619

90 70 14.3 18.4 2903

Effets de la maturité et hachage

3 kg de maïs et 1,8 kg supplément protéique

objectif

réalisé

coût concentrés/hl

prix cible du fourrages$/t.m.s.

lait /vache l

lait fourrager

moyen

endettement $/hl quota

solde résiduel

% du P.B.

ratio de liquidités

Marge d’exploitation

Tableau de bord

Santé financière

Inefficace Moyenne Efficace > 225 $/T 195 $/T < 165 $/hl

Agritel , 2008

Charges production fourrages/tonnes m.s. récoltés

Foin et ensilage de foin

objectif

réalisé

coût concentrés/hl

prix cible du fourrages$/t.m.s.

lait /vache l

lait fourrager

moyen

rendement foin

charges machineries

$/ha

endettement $/hl quota

solde résiduel

% du P.B.

ratio de liquidités

Marge d’exploitation

Tableau de bord

Santé financière

Rendement foin (T m.s./ha) Charge machinerie ($/ha)

4.5 6.3 7.5

710 529 350Agritel, 2008(amortissement et charges d’opération)

$ tracteur/hectare ( toutes productions confondues) 2001 2006 Var.

Canada 190 205 +7,9%

Québec 545 630 +15,6%

Québec/Canada 2,87 3,07

Valeur moyenne des tracteurs/ha au Canada et au Québec

Source: Recensement de l’agriculture 2006, Statistique Canada, valeur marchandeRaymond Levallois, Colloque gestion et établissement 2009

Coûts alimentaires qui grimpent….

objectif

réalisé

moralcoût concentrés/hl

prix cible du fourrage $/t.m.s.

lait /vache l

lait fourrager

moyen

rendement foin

charges machineries

$/ha

endettement $/hl quota

solde résiduel

% du P.B.

ratio de liquidités

Marge d’exploitation

Tableau de bord

Santé financière

Surmenage…

Mauvaises décisions…

objectif

réalisé

moralcoût concentrés/hl

prix cible du fourrage $/t.m.s.

lait /vache l

lait fourrager

moyen

rendement foin

niveau de stress

charges machineries

$/ha

endettement $/hl quota

solde résiduel

% du P.B.

ratio de liquidités

Marge d’exploitation

Tableau de bordMotivation

Santé financière

Indicateurs par un questionnaire

◦ Humeur◦ Optimiste◦ Motivation◦ Stress

PlaisirReposLoisirFamilleSécurité

Connaître ses limites…

Comment va la communication dans l’équipe actuellement? Comment trouves-tu ta charge de travaille actuellement? Comment te sens-tu actuellement? Comment va ta vie personnelle? …

Encerclez votre réponse:

Pas fort Pas pire Super

objectif

réalisé

moral

efficacité du travail

coût concentrés/hl

prix cible du fourrage $/t.m.s.

lait /vache hl

lait fourrager

moyen

rendement foin

charge de travail h/sem

niveau de stress

vache/UTP

travail établemin/va/jour

% du temps affecté aux

taures

charges machineries

$/ha

endettement $/hl quota

solde résiduel

% du P.B.

ratio de liquidités

Marge d’exploitation

Tableau de bord

Santé financière

Temps à l’étable (min/va/jour) Temps de travail total (heure/hl) Temps étable aux taures (min/va/j) Vaches par travailleur (va/UTP)

19 15 11

2.1 1.6 1.1

2.9 2.1 1.2

20 23.5 32

Groupe AGÉCO , 2008

Pourquoi planifier?

« Mieux vaut savoir à 90% où on s’en va qu’à 100% d’où l’on vient! »

Raymond Levallois

Planifier:Anticiper les événements suffisamment longtemps avant qu’ils ne se produisent pour les influencer dans le sens espéré en prévoyant une série d’actions à réaliser.

Réagir:Action improvisée en réaction avec un événement, une situation qui vient de se produire ou qui est imminente.

Peut être positive ou négative selon le résultat obtenu.

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-20101

Hors quotaNb producteurs

2226 (31%)

2991 (43%)

1267(19%)

476 (7%)

Qté/ producteur 245 kg 0.7 kg/jour

295 kg 0.8 kg/jour

212 kg 0.6 kg/jour

104 kg 1.1 kg/jour

Marge nette perdue 4 500 $ 5 600 $ 4 000 $ 1 900 $

Non reportableNb producteurs

984 (13%)

875 (13%)

1538 (23%)

1041 (16%)

Qté/ producteur 731kg 2.0 kg/jour

746 kg 2.0 kg/jour

924 kg 2.5 kg/jour

418kg 4.5 kg/jour

Marge nette perdue 6 200 $ 6 300 $ 7 900 $ 3 500$

Journées suppl. produites

8.1/16 3.4/8 3.6/12 2.0/6

Ratio SNG/G > 2.33 61 % 60 % 54 % 32 %

Statistiques FPLQStatistiques FPLQ

1 résultats du 1er août au 31 octobre 2009

objectif

réalisé

moral coût concenrés/hl

lait /vache l

lait fourrager moyen

charge de travail

heure/sem

niveau de stress

endettement $/hl quota

solde résiduel% du P.B.

ratio de liquidités

communication

tolérance: utilisation prévue

Marge d’exploitation

Santé financière

Tableau de bord

Surproduction…Surproduction…

• Jeter du lait le 28 pour ne pas livrer H.Q.• S’informer à son voisin s’il n’a pas des vaches qui

vêleront en mai pour produire ses journées d’automne 2010.

• Tarir des vaches 2 mois à l’avance• Répartir ses achats à venir de quota en petites

quantités sur plusieurs mois.• Réformer 3 vaches sur un troupeau de 25 ce mois-ci

pour ne pas aller H.Q.

Regarder son tableau de bord :

◦Permet de planifier◦Permet regarder où l’on va◦Permet de rester motivé

Avant ….

Merci de votre attention !