11

C.R.I.T.E.R. Montpellier (34)

Pays CarcassonnaisPays CarcassonnaisVERS LA CONCRVERS LA CONCRÉÉTISATION DTISATION D’’UN UN

SCHSCHÉÉMA LOCAL DMA LOCAL D’’ORGANISATION ORGANISATION TOURISTIQUETOURISTIQUE

Lyon (69)Bagnolet (93)

Réunions des élus des 9 et 10 septembre 2010

22

Vos interlocuteurs, ce Vos interlocuteurs, ce jour :jour :

C.R.I.T.E.R.

Jacques HELDT

Directeur

Consultant en développement touristique

Maître Aldo SEVINO

Avocat

Responsable du département « Droit public »

33

Hier, 2006, une étude d’un SLOT…Hier, 2006, une étude d’un SLOT…Aujourd’hui, 2010….pour vous aider Aujourd’hui, 2010….pour vous aider à déciderà décider

6 mai 2010: réunion des Présidents des CdC.6 mai 2010: réunion des Présidents des CdC.Présentation du projet de la nouvelle organisation Présentation du projet de la nouvelle organisation pour décider.pour décider.

Conclusion de la réunion :Conclusion de la réunion : d’accord sur le d’accord sur le principe d’un OT intercommunautaire, mais : principe d’un OT intercommunautaire, mais :

- procéder à une étude économique.- procéder à une étude économique.

- présenter le projet aux élus locaux des CdC.- présenter le projet aux élus locaux des CdC.

Objet de la reunion, Objet de la reunion, d’aujourd’huid’aujourd’hui : :

Vous présenter le projet concernant la nouvelle Vous présenter le projet concernant la nouvelle organisation touristique en “PAYS organisation touristique en “PAYS CARCASSONNAIS”.CARCASSONNAIS”.

Pour cela : Pour cela :

Un très bref rappel des conclusions de l’étude du Un très bref rappel des conclusions de l’étude du SLOT réalisée en 2006.SLOT réalisée en 2006.

Quelques éléments juridiques Quelques éléments juridiques Quelques éléments économiques Quelques éléments économiques (1(1èreère étape d’analyse) étape d’analyse)

55

La stratégie et la volonté du Département et du CDT de L’Aude La stratégie et la volonté du Département et du CDT de L’Aude de s’appuyer sur des « territoires destination ».de s’appuyer sur des « territoires destination ».

5 territoires de destination AFFICHÉS dans tous les supports de 5 territoires de destination AFFICHÉS dans tous les supports de communication et de promotion du CDT de l’Aude…Mais des communication et de promotion du CDT de l’Aude…Mais des S.L.OT. à réaliser dans chaque pays !S.L.OT. à réaliser dans chaque pays !

(Extrait site Internet du CDT 11 - Mai 2010)(Extrait site Internet du CDT 11 - Mai 2010)

L’origine des S.L.O.T : L’origine des S.L.O.T : RAPPEL

66

« TERRITOIRE TOURISTIQUE » : de « TERRITOIRE TOURISTIQUE » : de quoi parlons-nous ?quoi parlons-nous ?

Un territoire Un territoire PERTINENTPERTINENT qui dispose d’un bouquet d’offres qui dispose d’un bouquet d’offres touristiques attractif, suffisant et …lisible par le marché de la touristiques attractif, suffisant et …lisible par le marché de la demande.demande.

C’est un C’est un « territoire destination« territoire destination » »

Un territoire Un territoire ORGANISÉORGANISÉ qui qui CONSIDERE,CONSIDERE, S’ENGAGE ET INVESTITS’ENGAGE ET INVESTIT dans dans une des voies du développement économique et social : Le tourisme.une des voies du développement économique et social : Le tourisme.

C’est un C’est un « territoire d’organisation »« territoire d’organisation »

« Destination » et « organisation » touristiques.« Destination » et « organisation » touristiques.Les bases d’un développement organisé, harmonieux et pérenne.Les bases d’un développement organisé, harmonieux et pérenne.

Les clefs de la réussite :Les clefs de la réussite :- Des stratégies partagées, et l’efficacité dans l’action.- Des stratégies partagées, et l’efficacité dans l’action.

Les piliers du développement :Les piliers du développement :- La volonté politique La volonté politique - La volonté des acteurs locaux de mieux se connaître, de mieux La volonté des acteurs locaux de mieux se connaître, de mieux

connaître leur territoire destination » et d’apprendre à travailler connaître leur territoire destination » et d’apprendre à travailler ensemble.ensemble.C.R.I.T.E.R. ©

RAPPEL

77

2006 : L’étude du S.L.O.T …2006 : L’étude du S.L.O.T …

Les questions qui nous étaient posées :Les questions qui nous étaient posées : L’intérêt de s’organiser « ENSEMBLE », à l’échelle du pays ? L’intérêt de s’organiser « ENSEMBLE », à l’échelle du pays ?

Quelle stratégie de développement du tourisme en Pays Quelle stratégie de développement du tourisme en Pays Carcassonnais ?Carcassonnais ?

Comment faire et que faire ENSEMBLE pour mieux organiser le Comment faire et que faire ENSEMBLE pour mieux organiser le tourisme, demain ?tourisme, demain ?

DDe vraies questions, hier, e vraies questions, hier, pour de vrais enjeux…Aujourd’hui et DEMAIN…pour de vrais enjeux…Aujourd’hui et DEMAIN…

C’est déjà demain!C’est déjà demain!

C.R.I.T.E.R. ©

RAPPEL

88

Ce que nous avons trouvé :

une organisation touristique en « puzzle »…

Carcassonne

Malepère

Cabardés au Canal du Midi

Cabardés Montagne Noire

Haut Cabardés

Minervois au Cabardés

Haut Minervois

Piémont d’Alaric

Un pays « destination » de l’Aude avec une destination « phare »… qui se remplit principalement d’excursionnistes : « Carcassonne »,mais un pays sans Carcassonne,….et des territoires « orphelins » en panne, eux, ….de touristes!

DESTINATION DE L’AUDE

RAPPEL

99

LA STRATLA STRATÉÉGIE DE GIE DE PROMOTION : PROMOTION : (organisation des (organisation des acteurs)acteurs)

Une organisation de la promotion dispersUne organisation de la promotion disperséée e qui ne colle pas qui ne colle pas àà une d une déémarche performante marche performante de valorisation dde valorisation d’’une vraie une vraie ““destinationdestination””..

C.R.I.T.E.R. ©

RAPPEL

1010

LA STRATLA STRATÉÉGIE PROPOSEE : GIE PROPOSEE : assembler les piassembler les pièèces du ces du “puzzle”“puzzle”……

Objectif : rendre lisible la destination….et mieux la promouvoir.

C.R.I.T.E.R. ©

RAPPEL

1111

COMMENT FAIRE ENSEMBLE ?COMMENT FAIRE ENSEMBLE ?

C.R.I.T.E.R. ©

1212

OPPORTUNITÉS OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUESSTRATÉGIQUES

• Jouer la complémentarité entre micro-territoiresJouer la complémentarité entre micro-territoires• Développer le séjour (donc l’hébergement)Développer le séjour (donc l’hébergement)• Utiliser la notoriété de la Cité, sans compter capter ses Utiliser la notoriété de la Cité, sans compter capter ses

clientèles…surfer sur la vague de l’image de marque clientèles…surfer sur la vague de l’image de marque “Carcassonne”.“Carcassonne”.

La signature de la destination audoise proposée : La signature de la destination audoise proposée :

““PAYS DE CARCASSONNE”PAYS DE CARCASSONNE”

Terre de séjoursTerre de séjours

Créer une VERITABLE destination de séjours ….

C.R.I.T.E.R. ©

RAPPEL

1313

Le S.L.O.T en 2006 : Le S.L.O.T en 2006 : Plusieurs scénarii ont été proposés :Plusieurs scénarii ont été proposés :

En attendant “Carcassonne” :En attendant “Carcassonne” :

Scénario 1 : Scénario 1 : Une solution réaliste mais difficile et complexe à “gérer” Une solution réaliste mais difficile et complexe à “gérer” 2 OT de pôles coordonnés par un Pays d’accueil touristique + une convention de 2 OT de pôles coordonnés par un Pays d’accueil touristique + une convention de partenariat avec Carcassonne pour se préparer à construire un OT unique, à partenariat avec Carcassonne pour se préparer à construire un OT unique, à terme.terme.

Scénarion 2 : Scénarion 2 : Une solution possible et immediate en attendant Carcassonne,Une solution possible et immediate en attendant Carcassonne,Un OT intercommunautaire et un pays d’accueil touristique pour coordonner les Un OT intercommunautaire et un pays d’accueil touristique pour coordonner les OT en place des communes adhérentes au pays + une convention de partenariat OT en place des communes adhérentes au pays + une convention de partenariat avec Carcassonne pour tenter de valoriser la destination “Pays de Carcassonne”avec Carcassonne pour tenter de valoriser la destination “Pays de Carcassonne”

Avec “Carcassonne” :Avec “Carcassonne” :

Scénario 3 : Scénario 3 : Une solution ambitieuse souhaitable, à terme. Une solution ambitieuse souhaitable, à terme.

La solution unique La solution unique idéale idéale si Carcassonne dans le Payssi Carcassonne dans le PaysUn OT Intercommunautaire à l’échelle du territoire pour créer la destination Un OT Intercommunautaire à l’échelle du territoire pour créer la destination “Pays de Carcassonne”“Pays de Carcassonne”

RAPPEL

C.R.I.T.E.R. ©

1414

Le S.L.O.T. en 2010Le S.L.O.T. en 2010Carcassonne dans le Carcassonne dans le payspays La solution idéale souhaitable est La solution idéale souhaitable est

possible, aujourd’hui…possible, aujourd’hui…

Un OT intercommunautaire à l’échelle Un OT intercommunautaire à l’échelle du du

« Pays de Carcassonne » « Pays de Carcassonne »

C.R.I.T.E.R. ©

1515

Un OT Intercommunautaire (*) à l’échelle du territoire Un OT Intercommunautaire (*) à l’échelle du territoire pour créer la destination “Pays de Carcassonne”pour créer la destination “Pays de Carcassonne”

C.R.I.T.E.R. ©

2010Solution idéale et possible, aujourd’hui.

(*) 1 syndicat Mixte

Un exemple concret d’action collective en faveur du développement touristique :

Le développement touristique de la destination « Pays de Carcassonne » par la conception et la promotion de produits touristiques ….

Une formation des techniciens des OT et SI du Pays : une sorte de mise à l’épreuve et de test pour vérifier qu’il ya encore des marges de manœuvre pour développer le tourisme..

Des premiers pas … Des premiers gestes techniques professionnels Des premiers résultats plutôt positifs….

Mais, le code du tourisme est clair …

Le Pays a accompagné la démarche mais n’a la légitimité pour concevoir, et surtout vendre des produits…

En l’état actuel, les OT, seuls, n’ont ni les moyens, ni l’autorisation légale d’en concevoir, et surtout d’en vendre…

L’ édifice est donc à construire….pour aller plus loin encore

Exemple en suivant

1717

1818

ASPECTS JURIDIQUESASPECTS JURIDIQUES

« Démarche de politique touristique « Démarche de politique touristique cohérente »cohérente »

Depuis 2006, quelques éléments nouveaux dans le code du Depuis 2006, quelques éléments nouveaux dans le code du tourisme (loi Novelli) pour dire comment s’organiser tourisme (loi Novelli) pour dire comment s’organiser juridiquement, aujourd’hui.juridiquement, aujourd’hui.

M° Aldo Sevino pour vous en parlerM° Aldo Sevino pour vous en parler

Tableau formes juridiques OT

1919

- L’aspect juridique ne constitue que la mise en - L’aspect juridique ne constitue que la mise en œuvre d’un choix touristique.œuvre d’un choix touristique.

- Nous avons travaillé sur la mise en place d’un - Nous avons travaillé sur la mise en place d’un office de tourisme (OT) intercommunautaire, qui office de tourisme (OT) intercommunautaire, qui serait institué par les 7 communautés de serait institué par les 7 communautés de communes et par la communauté communes et par la communauté d’agglomération de Carcassonne.d’agglomération de Carcassonne.

- Le principe rappelé ci-après reste le même en - Le principe rappelé ci-après reste le même en cas de création d’un OT par plusieurs cas de création d’un OT par plusieurs groupements de communes.groupements de communes.

2020

1/ Il1/ Il convient en tout premier lieu de s’assurer que les convient en tout premier lieu de s’assurer que les groupements intéressés disposent, à leur échelon, de la groupements intéressés disposent, à leur échelon, de la compétence de créer un OT.compétence de créer un OT.Si tel n’était pas le cas, ils devront au préalable modifier Si tel n’était pas le cas, ils devront au préalable modifier leurs statuts (rappel de la situation actuelle). leurs statuts (rappel de la situation actuelle).

2/ Une fois compétents, les groupements pourront créer un 2/ Une fois compétents, les groupements pourront créer un syndicat mixte, syndicat mixte, en application de l’article L. 134-5 du en application de l’article L. 134-5 du Code du tourisme.Code du tourisme.

3/ Le syndicat mixte créera un office de tourisme, selon la 3/ Le syndicat mixte créera un office de tourisme, selon la forme qui conviendra. En l’occurrence, la note transmise forme qui conviendra. En l’occurrence, la note transmise compare l’association et l’EPIC, qui sont les formes les compare l’association et l’EPIC, qui sont les formes les plus usuelles.plus usuelles.

Analyse financièreAnalyse financièreUne première étape d’analyseUne première étape d’analyse

2121

LES ASPECTS ECONOMIQUES

IntroductionIntroduction

2222

Nous avons travaillé sur l’hypothèse retenu par les élus lors de la réunion du 6 mai 2010 :

Un office du tourisme de tourisme intercommunautaire regroupant en Syndicat mixte : le Pays et tous les OT et SI actuels répartis sur les territoires du Pays Carcassonnais :

Carcassonne Trèbes

Haut Minervois Cammazes

Cabardès Canal du Midi Malepère

Haut Cabardès

Minervois au Cabardès (pas d’OT) Pièmont d’Alaric (pas d’OT)

1/ Le regroupement des moyens financiers

L’état des lieux actuel .

Sur la base des données chiffrées transmises par les territoires

Des chiffres reçus au « compte goutte »

Certains à affiner et à analyser plus en détails (2ème étape)

Mais déjà une première tendance …. 2323

Budget agrégé– Poids des Budget agrégé– Poids des structuresstructures

• L’office du tourisme de Carcassonne représente le plus gros contributeur, ses ressources représentant près de 65% du budget total (valeur 2010).• Avec près de 253 K€ de cotisations et de subventions, le Pays carcassonnais apporte 15,7% des ressources.• L’OTI du Haut Minervois représente potentiellement 12 % des ressources apportées : les données datent de 2010, la structure ayant été créée en mai 2010.• Les OT ne figurant pas sur le graphique représentent le solde (moins de 5% des ressources)

2424

Principaux flux financiers Principaux flux financiers (ressources 2009, en k€)(ressources 2009, en k€)

2525

Remarque : • OT Carcassonne : à des fins de comparabilité, retraitement de la taxe de séjour évaluée à 340 K€ (par extrapolation, sur la base du budget prévisionnel 2010)• OTI du Haut Minervois : valeur inscrite au budget 2010

Ressources en K€ (réalisé 2009, hors reports)

OTC Trèbes

OTC des Cammaz

es

CC du Tourism

e Malepèr

e

OT Pièmont d'Alaric

SI Haut Cabardè

s

OTI Cabardes Canal du Midi

CC Minervoi

s au Cabarde

s

OT Carcass

onne

OTI Haut

Minervois*

Pays carcassonnais

Cumul

Taxe de séjour   - - - - 6 9 - 340 90   445

Cotisations   7 - - - 1 1 - -   132 141

Subventions   10 - - - - 65 - 710 109 123 1 017

Ventes   8 1 - - - 2   8     18

Autres produits   18 25 - - 0 1 - 30 0 13 86

investissements                 15      

TOTAL   42 25 - - 7 78 - 1 103 199 268 1 707

Synthèse du modèle économique - Synthèse du modèle économique - ChargesCharges

2626

• Il s’agit des données 2009, sauf pour l’OTI du Haut Minervois et pour l’OT de Carcassonne (prévisionnel 2010).• En l’absence de structure dédiée, les territoires du Piémont d’Alaric et du Minervois au Cabardès ne sont pas référencés •Les charges de personnel représentent en moyenne le principal poste de dépense, sauf pour le SI du Haut Cabardès, où les agents sont pris en charge par la CDC.

Principaux flux financiers Principaux flux financiers (charges 2009, en k€)(charges 2009, en k€)

2727

Remarque :• OT Carcassonne : au regard des documents transmis par l’OT et les recommandations de réduction budgétaire pour l’année 2010, nous présentons dans le tableau ci-dessus les valeurs du budget primitif 2010

• OTI du Haut Minervois : s’agissant d’une structure nouvelle, nous indiquons les seules données disponibles : le budget primitif 2010

Charges en € (réalisé 2009)

OTC Trèbes

OTC des Cammaz

es

CC du Tourism

e Malepèr

e

OT Pièmont d'Alaric

SI Haut Cabardès

OTI Cabard

es Canal

du Midi

CC Minervoi

s au Cabarde

s

OT Carcassonne*

OTI Haut Minervoi

s*

Pays carcassonnais

Cumul

Personnel   7 11 18 - 0 53

- 859 86 85 1 121

Administration   8 5 1 - 10 12

- 89 127 39 291

Promotion, communication, …

23 8 - - - 9

- 128 - 138 308

Charges financières   1 - - - - -

-   -   1

Investissements                 15       Dotation aux amortissement             10       stocks                 1      

TOTAL   39 25 18 - 11 74

- 1 103 213 263 1 720

2828

Synthèse du modèle économique - Synthèse du modèle économique - RessourcesRessources

• Taxe de séjour : elle représente 42% des ressources de l’OTI du Haut Minervois et 31% des ressources de l’OT de Carcassonne.• Les structures sont toutes largement subventionnées : on remarque que peu de structures ont des revenus provenant des activités commerciales

Taxe de séjourTaxe de séjour

2929

• 5 structures perçoivent la taxe de séjour : -OT des Cammazes-SI du Haut Cabardès-OTI du Cabardès Canal du Midi-OT Carcassonne-OTI du Haut Minervois

• 1 cas particulier : OT de Trèbes, il est inscrit dans les statuts de l’OT que la Commune collecte la Taxe de séjour et la reverse à l’OT

BUDGET CIBLE BUDGET CIBLE

3030

1 700 k € (base, à ajuster)

Mais :

- des investissements « incontournables », ….

- Poste personnel : direction de la structure ….

Investissements +Investissements +

Investissements à prévoirInvestissements à prévoirHypothèses d’évaluationHypothèses d’évaluation

• Plan « market » du territoire, études complémentaires : 50 k€• Site Internet et Communication (auprès des prescripteurs, des institutionnels, …) : 40 k€ •Mise en place d’un réseau de télécommunication reliant l’ensemble des infrastructures (installation de démarrage) : 50 k€•Marque (création et dépôt d’une marque) : 10 K€

Solde : 150 k€ (charges +)

Financement•Hypothèse à confirmer : prise en charge d’une partie des dépenses par la Région ou autre (à identifier)

3131

Investissements +et subventions de la Région

Investissements prévisionnels base 150 k€ (à ajuster et à confirmer).

A propos des : Investissements prévisionnels

– Par hypothèse, la charge des investissements est lissée sur 2 ans, ce qui représente une charge annuelle de 75 k€.

subventions de la région (hypothèse à travailler)– Pendant la phase de transition (2011) et en vue

de la mise en place de l’OT (fin 2011-début 2012), le Pays pourrait « absorber » et soulager une partie des charges d’investissement primaires de la nouvelle structure (études, en particulier, voire études du site Internet, …)

Charges de Charges de fonctionnement +fonctionnement +

3333

• De nouveaux profils de poste à prévoir

Un directeur de la structure à moyen terme ? (recrutement interne ? Externe ?) (60k€, à

confirmer)

Recrutement interne ? Un coordinateur des actions au niveau du siège Un chargé de mission « développement touristique »

• Par hypothèse, ces réorganisations se réalisent à budget constant (redéploiement des effectifs, renforcement des compétences)

Flux financiers :Flux financiers :tendre vers le budget tendre vers le budget cible cible Leviers d’optimisation identifiésLeviers d’optimisation identifiés

Réorganisation des postes de travail saisonniers (gains 10 k€)

Mutualisation des moyens (économies d’échelle sur certains postez de fonctionnement/structure (gain potentiel 100 k€)

Mutualisation des charges administratives : Gain estimé à 30 k€ (par retour d’expérience : environ 5% des)

Soit gains potentiels 140 k€

Mise à niveau et harmonisation de la TS sur l’ensmble des territoires du Pays

(A chiffrer, données à revoir)

3434

Proposition d’un Proposition d’un modèle de modèle de contributioncontribution

3535

Les 2 premières années : le mode de calcul des contributions est sans changement.

Les années suivantes, des axes de réflexion potentiels (à échanger)

• de nouvelles ressources fiscales (taxe de séjour à généraliser sur l’ensemble du territoire)• des investissements supplémentaires pour accompagner le développement de la structure• des gains de productivité à poursuivre grâce à une mutualisation renforcée

Ce qu’il faut retenir…sur le fond.

L’argent public se fait rare,

Le projet d’instaurer un OT Intercommunautaire repose sur des éléments fondamentaux de stratégie de développement touristique.

Votre OT « local » coûte, mais savez-vous combien il rapporte à votre territoire ?En agissant « seul » a-t-il les moyens de votre stratégie ?

Un OT Intercommunautaire, ça coûtera aussi…Mais il faudra qu’il rapporte aussi, en « chiffre d’affaires » de territoire, et donc, en emplois.La meilleure façon de le savoir c’est de connaître le poids du tourisme dans l’économie locale et les emplois induits, et de savoir la part de budget qu’il faut consacrer à vos OT et aujourd’hui, à cet OT pour promouvoir le territoire pour développer les activités touristiques

Une entreprise qui n’investit pas suffisamment dans la promotion de ses activités est vouée à mourir.Le pays est un territoire d’entreprises, et à lui seul un « territoire entreprise ».La différence entre une « entreprise » et un « territoire entreprise », Dans une entreprise, le dirigeant est seul à définir et décider sa stratégie et de mettre les moyens pour investir pour agir viteDans un « territoire entreprise », les dirigeants sont nombreux et les seuls à décider …

Ces quelques mots pour vous aider à comprendre que La stratégie définit les moyens, et non le contraire. 3636