15 mai 2013 - Polytechnique Montréal

Christophe Guy, ing., Ph.D., MACG, O.Q.

Professeur titulaire

LE GÉNIE EN PREMIÈRE CLASSE

Rencontre du directeur général avec le personnel de Polytechnique

1

15 mai 2013

Le génie en première classe

1. FORMATION

2. RECHERCHE

3. PLANIFICATION BUDGÉTAIRE

4. PLAN STRATÉGIQUE

5. RAYONNEMENT

6. ACTIVITÉS RÉCENTES ET À VENIR

7. GRANDE CAMPAGNE CAMPUS

8. CONCLUSION

CONTENU DE LA PRÉSENTATION


FORMATION - ÉTUDIANTS

4622

4386

3904

3800

3654

3644

3579

2993

2787

2698

2687

2569

2470

2257

1805

1324

1274

1273

1248

1154

0

1000

2000

3000

4000

5000

G20 : facultés de génie seulement

Étudiants inscrits - programmes BAC agréés - 2011

Données 2011 Ingénieurs Canada - NCDEAS (nov 2012)


FORMATION - DIPLÔMES


950

893

836

724

723

583

582

507

469

462

456

409

395

350

284

258

252

251

208

197

0

200

400

600

800

1000


Diplômes de baccalauréat agréés décernés en 2011




1541

1519

1517

1450

1259

1244

1072

804

643

582

579

572

566

491

482

466

450

378

372

300

0

500

1000

1500


Étudiants inscrits temps plein cycles supérieurs - 2011




452

401

400

334

254

250

247

237

178

171

147

132

128

114

92

86

64 45 44 350

100

200

300

400

500


Nombre de diplômes de maîtrise décernés 2011




116

106

82 80

71

59 55 52 49

30 29 28 27 26 25 24 21 19 17 14

0

20

40

60

80

100

120


Nombre de diplômes de doctorat décernés 2011



Nouveaux programmes aux études supérieures Ajout de 4 options à la maîtrise (et au DESS) modulaire en génie énergétique

• Efficacité énergétique dans les bâtiments

• Énergie hydroélectrique

• Énergies renouvelables

• Systèmes et réseaux énergétiques intelligents


1. FORMATION

2. RECHERCHE



5. RAYONNEMENT



8. CONCLUSION



RECHERCHE - SUBVENTIONS

Données 2011-12 OST - CRSNG (mai 2012)

22,1

21,2

18

,4

17

,4

17

,0

15,2

11,6

10,9

10

,1

10,1

8,5

6,8

6,7

6,6

6,4

5,4

4,4

4,2

4,2

4,2

0

4

8

12

16

20

Mill

ion

s d

e d

olla

rsG20 : facultés de génie seulement

Financement total provenant du CRSNG (2011-12)


RECHERCHE - SUBVENTIONS


10

,4

8,7

8,3

7,8

7,4

6,3

5,3

5,2

4,7

3,5

3,2

2,9

2,8

2,5

2,5

1,9

1,6

1,6

1,4

1,4

0

2

4

6

8

10

Mill

ion

s d

e d

olla

rs


Subventions CRSNG de PARTENARIAT (2011-12)


RECHERCHE – CHAIRES DE RECHERCHE CRSNG


15

13

10

8

7

5

4 4 4

3

2 2 2 2

1 1 1 1

0

5

10

15


Nombre de subventions de CHAIRES industrielles CRSNG (2011-12)


RECHERCHE – CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA


22

20 20

19

17

17

13

12

12

11

10 9

7 7 7

5

4

3 3 1

0

5

10

15

20


Nombre de CHAIRES de recherche du CANADA - CRSNG (2011-12)


RECHERCHE – DONNÉES INTERNES

50,5

48,6

49,6

47,2

46,9

43,142,9

43,242,4

32,5

35,8

32,0

28,626,9

28,4

31,731,8

29,327,4

15

25

35

45

55

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

ion

s $

Polytechnique : Fonds de recherche 1993 à 2012(inclut les frais indirects - exclut les infrastructures)


RECHERCHE


PRIX ET DISTINCTIONS

CRSNGPrix Brockhouse du Canada

pour la recherche interdisciplinaire

en sciences et en génie

Consortium FORAC

Jean-Marc FrayretProfesseur agrégé

Mathématiques et génie industriel

CRSNGBourse commémorative

E.W.R. Steacie

Christophe CalozProfesseur titulaire

Génie électrique



CRSNGPrix Synergie pour l'innovation - Prix Leo-DerikxPartenariat en R et D préconcurrentielleavec de nombreuses entreprises

Arthur PeltonProfesseur titulaire

Génie chimique

Patrice ChartrandProfesseur agrégéGénie chimique

Christopher BaleProfesseur titulaireGénie chimique



ACFAS Prix Jacques-Rousseau

Multidisciplinarité

Mohamad SawanProfesseur titulaire

Génie électrique

Conseil des arts du CanadaBourse KILLAM

Raman KashyapProfesseur titulaire

Génie électriqueGénie physique


RECHERCHE - ANNONCES


Chaires de recherche du Canada

avril 2012 – avril 2013

Deux nouvelles chaires :

Samuel Kadoury, professeur adjoint

Génie informatique et génie logiciel

Interventions assistées et imagerie biomédicale (niveau 2)

Oussama Moutanabir, professeur adjoint

Génie physique

Intégration des matériaux nanoscopiques et hybrides (niveau 2)



Chaires de recherche du Canadaavril 2012 – avril 2013

Un renouvellement :

Sarah Dorner, professeure adjointeGénies civil, géologique et des minesChaire de recherche du Canada sur la protection des sources d'eau potable (niveau 2)



Nouvelles Chaires industrielles et d’excellenceavril 2012 – avril 2013


Eduardo Ruiz, professeur titulaireGénie mécaniqueChaire industrielle de recherche CRSNG - Safran sur les nouveaux matériaux composites 3D pour l’industrie aérospatiale

Acceptée en Phase 1Recrutement du titulaire et soumission Phase 2 en coursChaire d’excellence en recherche du Canada sur la science des données et la prise de décision en temps réel

?


1. FORMATION

2. RECHERCHE



5. RAYONNEMENT



8. CONCLUSION



PLANIFICATION BUDGÉTAIRE : RÉSULTATS 2012-13

Résultats 2012-13 anticipés : déficit de 931 k$ (avant vérification) MESRST : Imposition d’une coupure de 3,8 M$ - subvention de fonctionnement (annoncée en décembre 2012)

Notre stratégie (janvier 2013) :

• Report d’embauches • Coupures dans les autres dépenses

Règles d’assouplissement annoncées par le MESRST (février 2013) :

• Compensation pour la perte de la hausse des droits de scolarité : 820 k$ • 50 % de la coupure 2012-13 doit être absorbée d’ici 30 avril 2014 • Le solde de la coupure à être remboursé sur une période maximale de 5 ans (2013-18) • Subvention conditionnelle sujette au respect des règles assouplies

… réduction des dépenses de 1,15 M$

… objectif atteint sans impact sur 2013-14 !


PLANIFICATION BUDGÉTAIRE : BUDGET 2013-14

Principaux défis :

• Coupure de 3,8 M$ en 2013-14

• Stabilisation de la population étudiante (EETP financés)

• Coûts du régime de retraite

• Coûts des nouvelles conventions collectives

• Budget équilibré en 2013-14 demeure l’objectif

• Subvention conditionnelle – règles à respecter

Adoption du budget au CA du 25 avril 2013



4 1474 189

4 372

4 952

5 450

5 6965 787 5 783 5 775 5 757

12 52312 267 12 361

14 215

15 993

16 502 16 478

16 981 16 881 16 890

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Planification budgétaire 2013-14Variation des EETP bruts/pondérés de 2006-07 à 2015-16

6 mars 2013

EETP bruts

EETP pondérés

Hypothèses de travail :

1150 nouveaux au Baccalauréat215 nouveaux MR165 nouveaux au Ph.D.

Données réelles en 2012-13 (6 mars 2013)


SOMMAIRE2007-08

réel

2008-09

réel

2009-10

réel

2010-11

réel (11 mois)

2011-12

réel

2012-13

projeté

2013-14

budget

(avril 2013)

REVENUS

Subvention MESRST 62 605 401 $ 64 097 171 $ 70 506 649 $ 71 826 063 $ 81 534 000 $ 82 110 000 $ 84 292 000 $

Frais indirects de recherche 4 563 701 $ 4 703 865 $ 4 647 396 $ 4 287 602 $ 4 697 000 $ 4 659 000 $ 4 652 000 $

Frais de scolarité 12 997 743 $ 15 171 241 $ 18 453 512 $ 21 469 657 $ 22 789 000 $ 23 412 000 $ 23 462 000 $

Autres revenus 2 072 242 $ 3 481 213 $ 2 304 707 $ 2 182 523 $ 2 496 000 $ 2 961 000 $ 3 707 000 $

MESRST - Chantiers (1 et 2) --- 1 259 200 $ 3 237 945 $ 3 238 390 $ 3 207 000 $ 3 190 000 $ 3 209 000 $

COUPURE MESRST (3 800 000) $ (3 800 000) $

Total des revenus 82 239 087 $ 87 453 490 $ 99 150 209 $ 103 004 235 $ 114 723 000 $ 112 532 000 $ 115 522 000 $

DÉPENSES Salaires/avantages 68 498 619 $ 70 425 158 $ 73 032 500 $ 71 161 478 $ 87 688 199 $ voir note voir note

Autres dépenses 17 640 497 $ 19 870 297 $ 19 549 303 $ 22 210 746 $ 24 049 801 $ Total dépenses - opérations 86 139 116 $ 90 295 455 $ 92 581 803 $ 93 372 224 $ 111 738 000 $ 113 463 000 $ 119 319 000 $

PROVISIONS ET REMBOURSEMENTS

Provision - SAGE 2 000 000 $ 2 000 000 $ 2 000 000 $

Provision - Régime de retraite 3 000 000 $ 3 000 000 $ - $

Remboursement - Déficit d'opérations 1 568 406 $ 4 632 011 $ 585 000 $

Remboursement - Immobilisations - $ - $ 400 000 $

Total dépenses extraordinaires - $ - $ 6 568 406 $ 9 632 011 $ 2 985 000 $ - $ - $

Total dépenses 86 139 116 $ 90 295 455 $ 99 150 209 $ 103 004 235 $ 114 723 000 $ 113 463 000 $ 119 319 000 $

SURPLUS (DÉFICIT) (3 900 029 $) (2 841 965 $) - $ - $ - $ (931 000) $ (3 797 000) $

Note : incluant le déficit de capitalisation du Régime de retraite




• La Coupure de 3,8 M$ en 2013-14 est bien réelle

• L’entente avec le MESRST (bascule) permet d’alléger les effets de la coupure en utilisant le réinvestissement de 2014-15 au mois d’avril 2014 (notre année budgétaire 2013-14) : choix de Polytechnique

• Conséquences pour 2013-14 : • Budget équilibré atteint • Assimilation des coûts des nouvelles conventions • Maintien des autres dépenses (sans augmentation) • Pas de croissance marquée

• Conséquences pour 2014-15 : • Réinvestissement réduit à court terme • Pas de déficit à rembourser

2013-14 : une année de transition


SOMMAIRE2007-08

réel

2008-09

réel

2009-10

réel

2010-11

réel (11 mois)

2011-12

réel

2012-13

projeté

2013-14

budget

(avril 2013)

REVENUS

Subvention MESRST 62 605 401 $ 64 097 171 $ 70 506 649 $ 71 826 063 $ 81 534 000 $ 82 110 000 $ 84 292 000 $

Frais indirects de recherche 4 563 701 $ 4 703 865 $ 4 647 396 $ 4 287 602 $ 4 697 000 $ 4 659 000 $ 4 652 000 $

Frais de scolarité 12 997 743 $ 15 171 241 $ 18 453 512 $ 21 469 657 $ 22 789 000 $ 23 412 000 $ 23 462 000 $

Autres revenus 2 072 242 $ 3 481 213 $ 2 304 707 $ 2 182 523 $ 2 496 000 $ 2 961 000 $ 3 707 000 $

MESRST - Chantiers (1 et 2) --- 1 259 200 $ 3 237 945 $ 3 238 390 $ 3 207 000 $ 3 190 000 $ 3 209 000 $

COUPURE MESRST (3 800 000) $ (3 800 000) $

3 800 000 $

Total des revenus 82 239 087 $ 87 453 490 $ 99 150 209 $ 103 004 235 $ 114 723 000 $ 112 532 000 $ 119 322 000 $

DÉPENSES Salaires/avantages 68 498 619 $ 70 425 158 $ 73 032 500 $ 71 161 478 $ 87 688 199 $ voir note voir note

Autres dépenses 17 640 497 $ 19 870 297 $ 19 549 303 $ 22 210 746 $ 24 049 801 $ Total dépenses - opérations 86 139 116 $ 90 295 455 $ 92 581 803 $ 93 372 224 $ 111 738 000 $ 113 463 000 $ 119 319 000 $

PROVISIONS ET REMBOURSEMENTS

Provision - SAGE 2 000 000 $ 2 000 000 $ 2 000 000 $

Provision - Régime de retraite 3 000 000 $ 3 000 000 $

Remboursement - Déficit d'opérations 1 568 406 $ 4 632 011 $ 585 000 $

Remboursement - Immobilisations 400 000 $

Total dépenses extraordinaires - $ - $ 6 568 406 $ 9 632 011 $ 2 985 000 $ - $ - $

Total dépenses 86 139 116 $ 90 295 455 $ 99 150 209 $ 103 004 235 $ 114 723 000 $ 113 463 000 $ 119 319 000 $

SURPLUS (DÉFICIT) (3 900 029 $) (2 841 965 $) - $ - $ - $ (931 000) $ 3 000 $

Note : incluant le déficit de capitalisation du Régime de retraite

AVANCE / BASCULE sur le réinvestissement du budget MESRST 2014-15 ----------->>>>




0

5

10

15

20

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13(prévu)

2013-14(budget)

… …

6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47

8,8

11,610,1

5,4 4,85,7 5,7

Mill

ion

s $

Évolution du déficit accumulé de 2007 à 20... Avril 2013

Déficit accumulé d'opérations (en fin d'année)

Portion "Régime de retraite" sujette à récupération

15,3 M$

18,1 M$

16,6 M$

11,9 M$11,3 M$

12,2 M$ 12,2 M$


1. FORMATION

2. RECHERCHE



5. RAYONNEMENT



8. CONCLUSION



Organisation : transition et nouvelle structure

PLAN STRATÉGIQUE 2012-2017


Présidence

1er janvier 2013 - Arrivée de Michèle Thibodeau-DeGuire

PLAN STRATÉGIQUE 2012-2017

« La réussite, ce n’est pas une accumulation de reconnaissances. C’est quelque chose qui se vit au jour le jour, quand on est capable de relever un défi, de reconnaître une occasion qui se présente et de la saisir. »

Michèle Thibodeau-DeGuire


Bureau exécutif : Planification stratégique et relations gouvernementales Suites du Sommet de l’enseignement supérieur = travaux importants • Chantier sur une loi-cadre des universités (mai 2013)

• Chantier sur un Conseil des universités (mai 2013)

• Chantier sur la politique de financement des universités (août 2013)

Suivi du Plan stratégique – An 2

PLAN STRATÉGIQUE 2012-2017 : PRIORITÉS AN 2


Bureau exécutif : Bureau du développement durable

Pourquoi ?

• Sensibiliser la communauté

Comment ?

• Plan d’action

• Rapport de durabilité

• Questionnaire du Bureau du développement durable

• Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)



Direction des affaires académiques et internationales

1. Remplacement de SAGE • Appel d’offre en cours • Embauche d’un gestionnaire de projet (automne) • Régler les détails administratifs avec le MESRST

2. 12 qualités du BCAPG

3. Pédagogie active : TICE (Technologies de l’information et de la communication en enseignement) • Réaliser et évaluer notre premier cours à distance • Établir une communauté de partage pour les enseignants

4. Formation continue pour les ingénieurs en pratique • Déployer le plan d’affaires • Débuter la mise en place du Centre de gestion de carrière de Polytechnique (CGCP)



Direction de la recherche et de l’innovation Plan stratégique

1. Enjeux du financement des infrastructures : vers une première politique

2. Évaluation comparative de la recherche : révision de la méthodologie

3. Gouvernance et développement de la recherche : réflexion en cours

4. Grande campagne et Mise sur pied des nouveaux instituts et centres



Direction de la recherche et de l’innovation Assises de la recherche (PNRI) Trois enjeux nationaux

1. Changements démographiques

2. Développement durable

3. Identité québécoise

Préoccupation : les CEGEPs et la recherche ?!



Direction de l’administration Ressources humaines

1. Renouveler les conventions collectives en discussion et négocier les nouvelles conventions (chargés de cours, stagiaires postdoctoraux, auxiliaires d’enseignement et chargés de travaux pratiques)

2. Mettre en œuvre l’entente de principe sur le régime de retraite



Direction de l’administration Ressources humaines / Service des immeubles

Dossiers SST et amiante

Principales activités : • Dossier sécurité machine, une priorité de la CSST: plus de 225 machines dont la

sécurité a été améliorée dans les deux dernières années.

• Inventaire de plus de 4 000 produits chimiques différents

• Engagement et mise en place du programme de gestion de l’amiante

• Implication des départements et services, associations et syndicats dans les Comités central et inter Départemental et de Services

Rayonnement et formation : • +12 activités de formation différentes touchant plus de 810 personnes

• Formation des nouveaux employés

• Participation du Laboratoire de Structure à un colloque santé et sécurité du milieu de l’éducation

Amiante

Danger

Ne pas respirer les poussières

Équipement de protection obligatoire

Entrée interdite

L’inhalation de la poussière d’amiante

peut être dommageable à votre

santé



Direction de l’administration Service des immeubles Projet de la vitrine étudiante



Direction de l’administration Service des immeubles Projet de la vitrine étudiante



Direction de l’administration Service des immeubles



1. FORMATION

2. RECHERCHE



5. RAYONNEMENT



8. CONCLUSION



RAYONNEMENT

Visibilité dans les médias Mai 2012 à mai 2013 : 18 mentions /sem

Mai 2011 à avril 2012 : 13,5 mentions /sem

Mai 2010 à avril 2011 : 14,1 mentions /sem

En 2005 : 4,5 mentions /sem


1. FORMATION

2. RECHERCHE



5. RAYONNEMENT



8. CONCLUSION



ACTIVITÉS RÉCENTES

Campagne Poly-Centraide 2012

Finaliste pour la 3e année consécutive à la soirée Distinctions de Centraide !

Bravo à tous !


ACTIVITÉS À VENIR


ACTIVITÉS À VENIR

INVITATION

Amphithéâtre BELL Pavillon principal – 6e étage


INVITATION 8e Journée de l’enseignement Jeudi 6 juin 2013 dès 8 h30 Pavillon Claudette-MacKay-Lassonde

Salle M-1010

Conférence d’ouverture :

Mme Anette KOLMOS, professeure Faculty of Engineering and Sciences AALBORG University, Danemark

Ateliers :

• Enseigner le développement durable dans nos programmes ! • Sélectionner les meilleurs étudiants aux cycles supérieurs … • Évaluer les 12 qualités : quelle approche, quels mécanismes, quels outils ? • Fraude, tricherie et plagiat… Ouvrons grand les yeux ! • Enseignement et apprentissage : sortir des sentiers battus !

ACTIVITÉS À VENIR


samedi 8 juin 2013 - 14 h

Basilique de l’Oratoire Saint-Joseph

137e promotion

ACTIVITÉS À VENIR


ACTIVITÉS À VENIR

Prix d’excellence en enseignement

Raymond Desjardins Professeur titulaire

Génies civil, géologique et des mines


ACTIVITÉS À VENIR

Pierre Gauthier, ing., Po 1977 Président et chef de la direction

ALSTOM Énergie & Transport Canada

et ALSTOM US

Doctorat honoris causa

Poly Sortons (dimanche 2 juin 2013) – Vieux Montréal

Tournoi de pêche (samedi 15 juin 2013)

ACTIVITÉS À VENIR

ACTIVITÉS À VENIR

Jeudi 20 juin 2013


ACTIVITÉS À VENIR


1. FORMATION

2. RECHERCHE



5. RAYONNEMENT



8. CONCLUSION



GRANDE CAMPAGNE CAMPUS

Lancement CCMM : 29 novembre 2012

Plusieurs dons majeurs annoncés

Cumulatif à ce jour : 210 M$



Don exceptionnel de 10 M$ de la Fondation familiale Trottier

Création de l’Institut de l’énergie Trottier

Miguel F. Anjos Professeur

Mathématiques et génie industriel Directeur par intérim de l’institut




Prochaine rencontre en

novembre 2013

CONCLUSION


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15 mai 2013 - Polytechnique Montréal