Strengthening National Comprehensive

Agricultural Public Expenditure

in Sub-Saharan Africa

   

www.worldbank.org/afr/agperprogram  

                                   

                 

                           

Mars  2013          

Appui  au  Gouvernement  du  Togo  dans  l’élaboration  d’un  Cadre  des  Dépenses  à  Moyen  Terme  pour  le  

Secteur  Agricole  (CDMT-­‐SA)    

Processus  et  documents  préparatoires  

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 LISTE  DES  ACRONYMES  

           

AgPER   Revue  des  Dépenses  Publiques  pour  le  Secteur  Agricole  CDMT   Cadre  des  Dépenses  à  Moyen  Terme  CDMT-­‐SA   Cadre  des  Dépenses  à  Moyen  Terme  pour  le  Secteur  Agricole  CIPS   Comité  Interministériel  de  Pilotage  Stratégique  (du  PNIASA)  GTT   Groupe  de  Travail  Technique  GTS   Groupe  de  Travail  Sectoriel  MAEP   Ministère  de  l’Agriculture,  de  l’Elevage  et  de  la  Pêche  MEF   Ministère  de  l’Economie  et  des  Finances  PDDAA  /  CAADP  

Programme  Détaillé  de  Développement  de  l’Agriculture  Africaine  

PNIASA   Programme  National  d'Investissement  Agricole  et  de  Sécurité  Alimentaire  

PTBA   Programme  de  Travail  et  Budget  Annuel  PTF   Partenaire  Technique  et  Financier  

       

3

 

     

Capitalisation  rapide  sur  la  démarche  et  les  appuis.  Compilation  des  principaux  documents  de  travail.  

 

Introduction  Ce   document   présente   une   feuille   de   route   pour   la   préparation   d’un   Cadre   des   Dépenses   à  Moyen   Terme   (CDMT)   tirée   de   l’expérience   du   Togo.   L’objectif   est   de   fournir   des   éléments  pouvant  permettre  de  guider  des  praticiens   s’engageant  dans   la  préparation  d’un  CDMT  dans  d’autres  pays.  Il  compile  des  documents  de  diverse  nature  qui  ont  été  préparés  dans  le  cadre  du  processus   mené   au   Togo   en   situant   leur   préparation   et   leur   usage   dans   le   processus   et   ses  principales  étapes.  

Faisant  suite  à  une  revue  des  dépenses  publiques  dans  le  secteur  agricole  au  Togo  (2012),  une  équipe  de  deux  consultants  (Niels  Morel  -­‐  nielsmorel@gmail.com  ainsi  que  Ekoué  Assiongbon  -­‐  ekassiongbon85@yahoo.fr)  a  été  mobilisée  par  la  Banque  Mondiale  durant  la  période  d’Avril  à  Décembre  2012  afin  d’appuyer   le  Gouvernement  du  Togo  dans   la  préparation  d’un  Cadre  des  Dépenses  à  Moyen  Terme  pour  le  Secteur  Agricole  (CDMT-­‐SA).  Cette  initiative  s’inscrit  dans  le  cadre   plus   large   d’un   Programme   de   Renforcement   des   Dépenses   Publiques   pour   le   Secteur  Agricole   en   Afrique   Sub-­‐Saharienne   (Strengthening   National   Comprehensive   Agricultural  Public   Expenditure   in   Sub-­‐Saharan   Africa   www.worldbank.org/afr/agperprogram)  cofinancé  par  la  fondation  Bill  et  Melinda  Gates  et  le  PSDAA/CAADP.  Les  appuis  réalisés  ont  été  essentiellement  fournis  sous  la  forme  de  3  missions  d’environ  trois  semaines  chacune.  

⇒  Termes  de  référence  Chacune   des  missions   d’appui   des   consultants   a   donné   lieu   à   la   rédaction   et   la   transmission  d’Aides  Mémoires  au  Gouvernement  par  la  Banque  Mondiale  résumant  les  principaux  constats,  avancées  et  accords  pour  la  suite  des  travaux.  

⇒  Aide  mémoire  Mission  1  ⇒  Aide  mémoire  Mission  2  

⇒  Aide  mémoire  Mission  3  

Les  4  principales  étapes  de  l’élaboration  du  CDMT  L’élaboration  du  CDMT  a  globalement  compris  les  4  étapes  de  travail  suivantes  :  

1)  La  phase  initiale  Cette  première  phase  de  travail  a  été  l’occasion  de  lancer  le  processus.  L’approche  CDMT  étant  encore   nouvelle,   il   était   notamment   nécessaire   de   sensibiliser   les   participants   aux   grands  principes   à   respecter   et   de   s’accorder   sur   les   travaux   à   réaliser   et   le   rôle   de   chacun.   Des  discussions  individuelles  avec  les  responsables  des  différents  services  des  Ministères  concernés  

Appui  au  Gouvernement  du  Togo  dans  l’élaboration  d’un  Cadre  des  Dépenses  à  Moyen  Terme  pour  le  Secteur  Agricole  (CDMT-­‐

SA)    

Processus  et  documents  préparatoires  

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ont  eu   lieu,  suivies  par  un  «  Atelier  de   lancement  »  de   l’élaboration  du  CDMT  –SA.  L’atelier  de  lancement   a   réuni   plus   de   70   participants   et   a   permis   d’échanger   des   informations   entre   les  participants  sur   la  nature  des  exercices  de   type  CDMT  Sectoriel  ainsi  que   les  expériences  à  ce  jour  au  Togo.  Un  éclairage  a  notamment  été  fourni  par  un  représentant  du  secteur  de  la  santé  ayant  eu  à  réaliser  ce  type  d’exercice  récemment.  Les  principes  d’élaboration  des  CDMTs  ont  été  présentés   ainsi   que   l’intérêt   possible   de   l’outil,   notamment   en   vue   d‘opérationnaliser   les  conclusions  de  la  revue  récemment  réalisée  des  dépenses  publiques  dans  le  secteur.  

L’atelier  de  lancement  a  donné  lieu  à  trois  présentations  :  

⇒  Un  rappel  des  principales  conclusion  de  la  récente  revue  des  dépenses  publiques  pour  le  secteur  agricole  

⇒  Avantages  de  l’introduction  de  l’outil  CDMT  au  niveau  sectoriel  ⇒  Proposition  de  plan  de  travail  

Suite   à   cet   atelier   de   travail,   il   a   été   procédé   à   la  mise   en  place  des   deux  principales   équipes  allant  jouer  un  rôle  dans  l’élaboration  puis  la  validation  du  CDMT-­‐SA.  

-­‐ Un  Groupe  de  Travail  Technique  (GTT)  composé  de  planificateurs  et   responsables  des  finances  des  Ministères  concernés.  

⇒  Termes  de  référence  du  GTT  -­‐ Un  Groupe  de  Travail  Sectoriel   (GTS),  devant   jouer  un  rôle  de  pilotage/supervision  du  processus  ainsi  que  d’examen  et  validation  des  documents  finaux  

⇒  Termes  de  référence  du  GTS  

Enfin,   les   consultants   ont   appuyé   les  membres   du   GTT   dans   la   préparation   ou   l’affinage   des  outils  de  planification  qui  allaient  être  utilisés.  En  effet,  l’élaboration  d’un  CDMT  n’étant  pas  un  exercice  routinier  pour  ces  planificateurs,  il  s’est  avéré  nécessaire  d’adapter  certains  des  outils  utilisés   d’ordinaire   pour   la   planification   classique   (annuelle).   Ainsi,   l’équipe   a   appuyé   dans  l’amélioration  de   la   «   fiche   de   projet   »   permettant   aux   planificateurs   de   base   de   préparer   les  projets   d’investissement   puis   de   les   transmettre   le   long   de   la   chaîne   de   planification   pour  analyse  avant  intégration  dans  le  projet  de  budget  annuel  et  de  CDMT.  

⇒  Fiche  de  projet  améliorée  Point  important,  les  parties  prenantes  à  l’exercice  d’élaboration  du  CDMT-­‐SA  se  sont  entendues  sur  un  programme  précis  de  travail,  indiquant  les  délais,  résultats  attendus  et  responsabilité.  L’élaboration  d’un  tel  document  était  rendu  important  par  le  fait  que  la  formulation  du  CDMT  ne  constituait  pas  un  exercice  routinier  au  niveau  les  administrations  concernées.  

⇒  Feuille  de  route  

2)  La  phase  de  cadrage  Cette   phase   comportait   essentiellement   deux   dimensions.   D’une   part   parvenir   à   évaluer  l’enveloppe  de  ressources  qui  allait  être  disponible  pour   le  secteur  agricole  et  pour   la  période  couverte  par  le  CDMT-­‐SA  (2013-­‐2015).  Cette  évaluation  s’est  basée  sur  plusieurs  éléments  et  en  particulier  la  «  lettre  de  cadrage  »  annuelle  émise  par  le  Ministère  de  l’Economie  et  des  Finances  (MEF).   Les   indications   n’étant   qu’annuelle,   le   travail   s’est   poursuivi   sur   la   base   des   éléments  fournis  –  toujours  par  le  MEF  –  sous  la  forme  d’un  Cadrage  Budgétaire  à  Moyen  Terme  (CBMT)  que  l’équipe  de  consultant  a  aidé  les  planificateurs  du  secteur  agricole  à  interpréter  et  utiliser.  Enfin,  ces  deux  documents  ne  fournissant  des  projections  que  pour  les  ressources  internes,  un  travail  spécifique  d’évaluation  des  ressources  externes  à  du  être  réalisé.  Une  actualisation  de  la  liste  de  projets  financés  sur  fonds  externes  (PTFs)  a  donc  été  réalisée  par  le  Secrétariat  Général  du  Ministère  de  l’Agriculture  (MAEP)  avec  l’appui  des  consultants.  

⇒  Analyse  des  ressources  

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Deuxièmement,   sur   le   plan   institutionnel,   cette   phase   de   cadrage   a   été   l’occasion   pour   le  principal   ministère   concerné   (celui   de   l’agriculture)   d’émettre   une   «   note   d’orientation   »  indiquant  les  principaux  éléments  à  tenir  compte  ainsi  que  les  délais  et  formats  de  remises  des  éléments   devant   constituer   le   futur   CDMT.   Cette   note   a   été   commune   au   processus   de  planification   budgétaire   annuelle   et   pluri-­‐annuelle   (CDMT).   La   dimension   CDMT   reste   à  renforcer.  

⇒  Note  d’orientation  

3)  Phase  de  préparation  du  projet  de  CDMT  sectoriel  La  phase  de  préparation  du  projet  de  CDMT  agriculture  2013-­‐2015  s’est  basée  sur  les  travaux  des  équipes  des  Directions  de  la  Planification  ainsi  que  des  Directions  de  l’Administration  et  des  Finances   de   chacun   des   Ministères   du   secteur.   D’une   façon   générale,   tant   en   termes   de  calendrier   que   de  méthodologie   et   d’équipe,   l’élaboration   du   CDMT   agriculture   2013-­‐2015   a  pour  une   large  part  été   similaire  et  phasée  avec   le  processus  d’élaboration  du  budget  annuel.  L’équipe   de   consultants   fournie   par   la   Banque  mondiale   a   été   remobilisée   (seconde  mission)  lorsqu’une   partie   significative   (plus   de   75%)   des   fiches   projets   ont   été   élaborée   et   rendues  disponibles.  

Ces  fiches  de  projets  collectées  et  assemblées  ont  constituées  la  base  nécessaire  à  la  formulation  d’une  expression  des  besoins  de  financement  (investissements)  pour  le  secteur.  Un  exercice  de  sélection  des  projets  a  ensuite  été  mené  sur  la  base  de  la  qualité  des  fiches  de  projet  soumises  (remplissage  complet  et  cohérent  des  fiches)  ainsi  que  sur  la  pertinence  des  projets  proposés  au  regard  des  priorités  politiques  du  secteur.  L’équipe  de  consultants  a  assisté  dans  le  traitement  et  l’analyse  des  fiches  de  projets  en  formulant  des  observations  et  suggestions.  

⇒  Observations  sur  les  fiches  de  projet  du  MAEP  

⇒  Observations  sur  les  fiches  de  projet  du  MDIR  Concernant   l’évaluation   des   besoins   de   financement   concernant   les   dépenses   de  fonctionnement   et   de   personnel,   des   études   et   travaux   de   nature   prospective   n’étant   pas  disponibles  à  ce  niveau,  une  approche  simple  a  été  adoptée  consistant  à  prolonger  les  tendances  d’augmentation  des  années  précédentes.  

4)  Phase  de  concertation  et  de  validation  Durant   cette   phase,   une   des   activités   principales   a   consisté   à   mener   et   animer   les   réunions  techniques  et  interministérielles  nécessaires  à  la  finalisation  du  document  de  CDMT  2013-­‐2015.  Il  s’agissait  également  d’appuyer  les  Cellule  de  Planification  et  de  Suivi  évaluation  ainsi  que  les  DAF   des   partenaires   ministériels   impliqués   dans   leur   rôle   de   consolidation   des   travaux   de  planification/budgétisation,  et  en  particulier  d’intégration  des  planifications  issues  des  projets  sur  Ressources  Externes  (Programmes  de  Travail  et  Budget  Annuels  -­‐  PTBAs  -­‐  des  projets).    

Sur  la  base  des  éléments  de  planification,  un  premier  document  a  été  formulé  par  la  Direction  de  la  Planification  du  Ministère  de  l’Agriculture  et  soumis  aux  commentaires  du  Groupe  de  Travail  Technique.  Celui  ci  à  été  présenté  par  le  MAEP  en  GTT  

⇒  Première  version  du  document  CDMT-­‐SA  Les   consultant   ont   alors   formulé   des   commentaires   sur   le   document   produit   et   également  proposé  des  travaux  complémentaires  à  réaliser  afin  d’améliorer  le  document.  

⇒  Observations  et  propositions  d’amélioration  des  consultants.  

Il   a   été   acté   que   la   première   version   élaborée   du   CDMT   pouvait   constituer   une   base   pour   le  document  final  mais  que  des  éléments   importants  devaient  y  être   intégrés  avant  transmission  au  Groupe  de  Travail  Sectoriel  (GTS).  Un  des  enjeux  essentiels  était  de  s’assurer  que  l’exercice  n’allait  pas  se  limiter  au  Ministère  de  l’Agriculture  mais  allait  inclure  la  participation  des  autres  

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ministères   ayant   des   interventions   dans   le   secteur   agricole.   Le   document   devait   également  présenter  de  façon  plus  explicite  le  volume  de  ressources  disponible  pour  le  secteur  et  comment  celui-­‐ci   avait   été  évalué.  Enfin,   certaines  dimensions  de   cohérence  /   structure  avec   les   cadres  nationaux  tels  que  le  Programme  National  d'investissements  agricoles  et  de  sécurité  alimentaire  (PNIASA)  ainsi  que  le  Programme  d’Actions  Prioritaires  de  la  Stratégie  de  Croissance  Accélérée  et  de  Promotion  de  l’Emploi  (SCAPE)  devaient  être  revus.  

Il  a  alors  été  proposé  que  les  consultants  travailleraient  directement  avec  les  équipes  technique  concernées  des  Ministère  afin  de  recueillir  certains  éléments  manquant  au  document  provisoire  et  les  compileraient.  Des  proposition  de  rédaction  ou  de  reformulation  de  certains  chapitres  ont  également  été  faites  et  transmises  au  membres  du  GTT.  

⇒  Propositions  des  consultants  vers  un  document  finalisé  

Les   principaux   éléments   qui   ont   été   retravaillés   concernent   :   la   partie   introductive  (présentation  plus  complète  des  documents  de  politique  et  stratégie  du  secteur),  la  présentation  du   cadrage   des   dépenses   à   moyen   terme   (et   en   particulier   les   sources   d’information,   et   les  hypothèses   de   travail),   la   planification   des   dépenses   du   secteur,   en   particulier   pour   ce   qui  concerne  les  dépenses  de  transfert,  de  personnel,  de  fonctionnement,  ainsi  que  certains  parties  additionnelles  concernant  les  dépenses  d’investissement.  

Enfin,   une   réunion   de   synthèse   et   de   bilan   a   également   et   tenue,   présidée   par   Monsieur  LAMBONI  Mindi,   Secrétaire   Général   du  MAEP,   en   présence   de   Stephen  MINK,   Economiste   en  Chef  à  la  Banque  mondiale.  Cette  réunion  de  nature  plus  stratégique  et  prospective  a  permis  aux  parties  prenantes   ainsi   qu’aux   consultants  de  présenter   le   bilan  par   rapport   à   l’exercice   ainsi  que  le  produit  obtenu  et  les  étapes  de  finalisation  du  processus.  

⇒  Présentation  GTT  Les   présentations   ont   mis   l’accent   sur   le   bilan   du   processus,   les   réflexions   nées   du   travail  réalisés  et  des  pistes  de  travail  sur  les  méthodes  qui  permettraient  de  passer  progressivement  à  la  maîtrise  de  l’outil  d’élaboration  du  CDMT-­‐SA.  

⇒  Présentation  consultants  

Il  était  acté  que  sur  cette  base,  le  GTT  se  saisirait  de  la  finalisation  d’un  document  pouvant  être  transmis   au   Groupe   de   Travail   Sectoriel   (GTS)   afin   qu’une   concertation   interministérielle  (sectorielle)  finale  ait  lieu  sur  le  projet  de  CDMT  sectoriel.  Cette  concertation  qui  devrait  avoir  lieu   dans   le   cadre   du   Comité   Interministériel   de   Pilotage   Stratégique   (CIPS)   conduira   à   la  finalisation   d’un   projet   de   CDMT   sectoriel   2013-­‐2015.   Par   ailleurs,   le   document   devra   être  amendé  sur   la  base  des  budgets  2013   finaux  adoptés  par   l’assemblée  nationale.  L’année  2013  du   CDMT   doit   en   effet   être   totalement   cohérent   avec   les   budgets   indiqués   dans   la   Loi   des  Finances  de  l’année  2013.  

Une  présentation  interne  au  Ministère  de  l’Agriculture  du  document  de  CDMT  a  été  réalisée  par  la   Direction   de   la   Planification   lors   de   la   Conférence   Annuelle   sur   l’agriculture.   Cette  présentation  expose  le  travail  réalisé  sur  le  CDMT-­‐SA,  les  avancées  réalisées  et  les  perspectives  tout  en  remettant  cet  exercice  dans  le  cadre  plus  large  des  actions  entreprises  par  le  secteur  afin  de  renforcer  a  cohérence  des  actions  (Elaboration  de  la  Politique  Nationale  de  Développement  de  l’Agriculture  ainsi  que  d’un  Programme  d’Actions  Prioritaires).  

⇒  Présentation  conférence  annuelle  agriculture  

TOGO Agricultural Public Expenditure – Medium Term Expenditure Review

(Ag PE MTEF) (P119400)

Terms of Reference for the International Consultant and National Consultant to conduct the Ag PE MTEF

Background 1. The program “Strengthening National Comprehensive Agricultural Public Expenditure in Sub-Saharan Africa” financed by the Bill and Melinda Gates Foundation and implemented by The World Bank, seeks to improve the impact of scarce public resources spent by Sub-Saharan African governments on agricultural sector development activities, thereby improving the welfare of predominantly poor rural populations. It operates in the context of the Comprehensive Africa Agriculture Development Program (CAADP) of the African Union’s (AU) New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) which encourages governments and development partners (DPs) to target public expenditure on the agriculture sector as the most effective way of stimulating growth in the sector, thereby reducing hunger and poverty.

2. The overall objective of the project is, through providing analytical support, to promote the articulation and implementation of strengthened national comprehensive agricultural public expenditure programs so as to build consensus for increased levels of public expenditure in the sector in Sub-Saharan Africa, and to enhance its efficiency, effectiveness and equity.

3. The program is intended to provide evidence-based recommendations that will address, inter alia, budgetary planning, budget execution, and accountability in the agriculture sector, the creation of a reliable data base, and more effective intra- and inter-sectoral coordination. It is also aimed at stimulating larger donor resource allocations, and enhanced harmonization and alignment of resources behind national strategies. In the specific context of CAADP, the program will focus on: the level of expenditure on agriculture, with particular reference to the explicit target by African Heads of State in the Maputo Declaration to allocate 10% of national budgets to the sector; the composition and priorities of expenditure with respect to stated national strategies, evidence of impact, sustainability and absorptive capacity; and, budget planning and implementation so as to strengthen public financial management in general and in particular budget coherence, outputs, outcomes and supporting mechanisms such as procurement and audit.

4. Togo has been one of the first countries to benefit from this program, and has already completed a Basic Diagnostic AgPER in 2011. Further, to meet its economic growth objectives, as well as the Millennium Development Goals, Togo has committed to an outcomes-oriented planning and budgeting process. In this context, the Government of Togo (GoT) has identified the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries (MAEP) as one of the government agencies that should be given priority in improving the structure and display of their budgets by moving towards program budgeting and use of medium term expenditure frameworks (MTEF).

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5. Togo has requested support from the Program to provide technical assistance to MAEP’s preparation of a 2013-15 Medium Term Expenditure Framework.

6. Two consultants, one international and one national, are needed to provide the technical assistance. As part of the process of moving towards a MTEF, the Ministry of Economy and Finance will have requested MAEP to set up a technical working group (TWG) responsible for undertaking the necessary work, as well as a higher level sector working group (SWG) to oversee the exercise on the Government side. The TWG would be the principal technical level counterpart for the TA team.

Objectives of this Assignment 7. The main tasks for the International Consultant are:

i. Help the TWG to launch the sector MTEF process ii. Advise on setting up the SWG and its composition and propose terms of reference

for the SWG iii. Identify technical working papers that the TWG will be responsible for producing

and reviewing them in draft iv. Review the sector investment plan v. Evaluate the basis for costings including the use of standard unit cost and

consistency of application vi. Facilitating the process of reconciling the sector expenditure framework with

finally announced medium-term budget envelope vii. Assist in preparing briefs for budget hearings

viii. Liaise with the DWG ix. Identify capacity building needs x. Formulate recommendations for enhancing the MTEF process

xi. Guide and review the work of the National Consultant xii. Draft aide-memoires as end-mission communications on progress, agreements

and next steps xiii. Upon the completion by Government of an MTEF, compile into one volume the

various roadmaps, calendars, presentations (ppt), etc. produced, in their original language, along with a short introduction, as a resource document for other countries undertaking an agricultural sector MTEF.

xiv. Participate in a cross-country workshop that will bring teams (government, consultants) together to share learning and experiences with country AgPE studies. Short presentations of the Togo MTEF experience may be required and will be defined closer to the workshop date.

8. The main tasks for the National Consultant are to:

i. Liaise with the MAEP and all the other relevant government agencies and stakeholders, in order to: (1) facilitate data collection and processing for the purposes of the Ag PE MTEF, and (2) ensure adequate communication between

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the TA team and stakeholders on the intermediate and final results of the Ag PE MTEF

ii. Provide an assessment of budget preparation processes and calendars, of how to integrate annual budget preparation with MTEF preparation, and key milestones for the TWG and SWG to achieve timely submission of the sector MTEF at the sequential arbitration stages (MEF, Prime Minister and Parliamentary)

iii. Assist the TWG in drafting technical working papers identified as inputs to preparation of the MTEF

iv. Coordinate with the TWG, in order to organize various workshops referred to in the TOR for the Ag PE MTEF;

v. To contribute to drafting selected parts of the Ag PE MTEF Report, in agreement with the International Consultant, and as per the Inception Report.

vi. Participate in a cross-country workshop that will bring teams (government, consultants) together to share learning and experiences with country AgPE studies. Short presentations of the Togo MTEF experience may be required and will be defined closer to the workshop date.

vii. Qualifications of the Consultants 9. The International Consultant will have:

i. Considerable expertise (at least 10 years), related to agricultural sector policy planning, budgeting, execution and evaluation;

ii. Extensive work experience in Sub-Saharan Africa, and in West Africa in particular;

iii. Excellent editorial and communication skills; iv. Excellent command of French and English.

10. The National Consultant will have:

i. Extensive knowledge about and at least 10 years of working experience in the Togolese agricultural administration, policy, programs and sector;

ii. Excellent editorial and communication skills; iii. Excellent command of French and English.

Deliverables and deadlines 11. The International Consultant will prepare the inception, draft and final Ag PE MTEF reports. They will be delivered by May 11, July 27, and December 31, 2012, respectively. The resource document (task xiii above) will be prepared in draft by February 28, 2013, and finalized by March 8, 2013. The participation in the workshop (task xiv above) will depend on firming up of dates, which will be communicated by the TTL.

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12. The National Consultant will prepare:

i. Assessment of budget preparation processes and calendars, and how to integrate annual budget preparation with MTEF preparation, by May 11, 2012

ii. Inputs to work plans for the TWG and SWG, by May 11, 2012 iii. Review of integration of budgets of the agencies overseen by MAEP into the

MTEF, by July 27, 2012 iv. Inputs to, and review of, technical papers prepared by the TWG as elements to the

MTEF v. Contributions, under the direction of the international consultant, to end-mission

aide-memoires vi. Logistic arrangements for workshops, the first before the end of the first mission,

and the second during the second mission, in coordination with the international consultant.

vii. Participate in a cross-country workshop that will bring teams (government, consultants) together to share learning and experiences with country AgPE studies. Short presentations of the Togo MTEF experience may be required and will be defined closer to the workshop date.

13. The Ag PER report and all the supporting documents and papers will be drafted in French, and will be submitted in digital form.

Reporting 14. The Consultants will work with the World Bank task team and the project clients to undertake the task. The International Consultant should also make him/herself available for at least two visits to Togo (for an estimated three to four weeks each) during this assignment. Work should also be undertaken as appropriate outside of the mission period. Throughout this assignment, the Consultants should report via e-mail to the World Bank task team, consisting of Mr. Stephen Mink (Task Team Leader), Mr. Christian Berger (Sr. Agricultural Specialist) and Mr. Benjamin Billard (Operations Officer, Lomé), as appropriate. Reporting language will be French or English, and the final report, drafted in French, should be submitted in digital form in MS Word, Excel or PowerPoint.

Consultancy Remuneration and Timeframe 15. The International Consultant will be allocated up to 72 days at the contractual daily rate with the World Bank. The National Consultant will be allocated up to 70 days at the contractual daily rate with the World Bank. The assignment will be undertaken over the April 2, 2012- May 31, 2013 period.

16. Travel and subsistence costs incurred for carrying out the tasks laid out under the Objectives of this assignment will be reimbursed additionally, in accordance with the

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World Bank policies and procedures. The travel schedules must be agreed with the Task Team Leader before travel is undertaken.

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 AIDE MEMOIRE

Appui  à  l’élaboration  d’un  Cadre  des  Dépenses  à  Moyen  Terme  (CDMT)  pour  le  

secteur  agricole  

Lomé, Togo 24 avril – 11 mai 2012

   I.   Introduction    1.   Une  mission  a  été  mobilisée  par  la  Banque  mondiale  du  24  avril  au  11  mai  2012  à  Lomé   au   Togo,   en   appui   aux   autorités   togolaises   -­‐   dans   le   cadre   du   programme  «Renforcement  des   Systèmes  Nationaux  des  Dépenses  Agricoles  Publiques   en  Afrique  Sub-­‐Saharienne»    -­‐  pour  l’élaboration  d’un  Cadre  des  Dépenses  à  Moyen  Terme  (CDMT)  pour  le  secteur  agricole.    2.   La  mission,  composée  de  deux  consultants  que  sont  Messieurs  Ekoué  Assiongbon  et  Niels  Morel,  a  grandement  bénéficié  du  support  de  Messieurs  Ayi  Klouvi  et  Benjamin  Billard  et  de  Madame  Esinam  Hlomador,  tous  du  Bureau  de  la  Banque  mondiale  à  Lomé.  Elle   a   pu   rencontrer   l’ensemble   des   Ministères   intervenant   dans   le   secteur   agricole  notamment  :   le   Ministère   de   l’Agriculture   de   l’Elevage   et   de   la   Pêche   (MAEP),   le  Ministère  Délégué  auprès  du  MAEP  chargé  des  Infrastructures  Rurales  (MDMAEPIR),  le  Ministère  de  Développement  à  la  Base,  de  l’Artisanat,  de  la  Jeunesse  et  de  l’Emploi  des  Jeunes,   Le   Ministère   de   l’Environnement   et   des   Ressources   Forestières.   Elle   a   aussi  rencontré  le  Ministère  de  l’Economie  et  des  Finances  et  le  Ministère  de  la  Planification  afin  de  recueillir  des  éléments  de  cadrage,  et  des  Partenaires  Techniques  et  Financiers  (PTF)  notamment  l’Union  Européenne,  la  FAO,  et  l’Agence  Française  de  Développement.    Au  Ministère  de  l’Agriculture  de  l’Elevage  et  de  la  Pêche  (MAEP),  la  mission  a  été  reçue  en   introduction   et   en   conclusion   par   S.E.   M.   le   Ministre   Kossi   Messan   Ewovor.   Le  Secrétaire   Général   du   MAEP,   Monsieur   Lamboni   Mindi   a   assuré   le   pilotage   du  déroulement  de  la  mission  et  la  discussion  des  principaux  constats  et  recommandations.    3.   Les  membres  de   la  mission   remercient  vivement   l’ensemble  des   interlocuteurs  rencontrés  :  autorités  togolaises,  PTF  et  les  cadres  de  la  Direction  de  la  Planification  et  de   la   Coopération   Agricole   ainsi   que   ceux   de   la   Direction   de   l’Administration   et   des  Finances   du   Ministère   de   l’Agriculture,   de   l’Élevage   et   de   la   Pêche   pour   leur   accueil  chaleureux,  leur  disponibilité  et  leur  excellente  collaboration.      II.   Contexte  et  objectifs  de  la  mission    4.   Le  programme  «Renforcement  des  Systèmes  Nationaux  des  Dépenses  Agricoles  Publiques   en   Afrique   Sub-­‐Saharienne»   vise   à   améliorer   l'impact   des   ressources  publiques  consacrées  par   les  gouvernements  des  Etats  de   l’Afrique  sub-­‐saharienne  au  

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développement   des   activités   du   secteur   agricole,   afin   d’améliorer   le   bien-­‐être   des  populations   pauvres,   essentiellement   rurales.   Il   est   mis   en   œuvre   par   la   Banque  mondiale  et  est  conjointement  financé  par  la  Fondation  Bill  et  Melinda  Gates  et  le  Fonds  Fiduciaire  Multi-­‐Donateurs  du  Programme  Détaillé  de  Développement  de  l’Agriculture  Africaine  (PDDAA).    5.   Le   Programme   Détaillé   de   Développement   de   l’Agriculture   Africaine  (CAADP/PDDAA)  du  Nouveau  Partenariat  pour  le  Développement  de  l'Afrique  (NEPAD)  de   l'Union   Africaine   (UA),   encourage   les   gouvernements   et   les   partenaires   au  développement  (PTF)  à  cibler  les  dépenses  publiques  du  secteur  de  l'agriculture  comme  un   moyen   efficace   pour   stimuler   la   croissance   dans   le   secteur   et,   par   là   même,   de  réduire  la  faim  et  la  pauvreté.      6.   Dans  le  contexte  spécifique  du  CAADP/PDDAA,  le  programme  met  l'accent  sur  :  le   niveau   des   dépenses   dans   l'agriculture   (avec   une   référence   particulière   à   l'objectif  explicite   fixé  par   les  Chefs  d'Etat  africains  dans   la  Déclaration  de  Maputo  d'allouer  au  moins   10   %   des   budgets   nationaux   au   secteur),   la   composition   et   les   priorités   de  dépenses  au  regard  des  stratégies  nationales,  la  démonstration  de  l'impact,  la  durabilité  et   la   capacité   d'absorption,   la   planification   budgétaire   et   sa  mise   en  œuvre   ;   ceci   de  manière   à   renforcer   la   gestion   des   finances   publiques   en   général   et,   notamment,   la  cohérence  budgétaire,  les  produits  («  outputs  »),  les  résultats,  ainsi  que  les  mécanismes  opérationnels,  tels  que  la  passation  des  marchés  et  les  audits.      7.   Le  Togo  a  bénéficié  d’un  financement  de  la  Fondation  Bill  et  Melinda  Gates  et  du  Fonds   Fiduciaire   Multi-­‐Donateurs   du   PDDAA   en   2011   pour   conduire   une   revue  analytique   des   dépenses   publiques   de   base   de   son   secteur   agricole.   Le   rapport   de  l’étude   (Ag-­‐PER)  a  été  validé  au  plan  national   en  décembre  2011.  Dans   le   cadre  de   la  mise   en   œuvre   des   recommandations   de   cette   étude,   le   Gouvernement   du   Togo   a  sollicité  un  second  appui  financier  et  technique  du  Programme  pour  aider  l’élaboration  d’un  cadre  des  dépenses  à  moyen  terme  du  secteur  agricole  (CDMT/SA).  L’exercice  qui  a  démarré  avec  la  mobilisation  de  cette  première  mission  est  conduit  simultanément  avec  celui  d’élaboration  d’un  document  de  politique  agricole  et  de  révision  du  document  de  stratégie   de   réduction   de   la   pauvreté   (DSRP   II)   dont   le   processus   a   été   lancé   en   fin  d’année  2011  au  cours  d’un  forum  national.  Ces  trois  documents  essentiels  du  secteur  agricole  (politique  agricole,  DSRP  II  et  CDMT/SA)  serviront  notamment  à  proposer  des  évolutions   du   Programme   National   d’Investissements   Agricoles   et   de   Sécurité  Alimentaire  (PNIASA  II)  pour  la  période  2016-­‐2020.      8.   A   cette   première   phase   de   la   mission   et   en   conformité   avec   les   termes   de  référence,  la  mission  a  essentiellement  eu  à  :    -­‐   faire  l’état  des  lieux  des  besoins,  comprendre  la  nature  du  document  attendu  (le  

type  de  CDMT)    et  cadrer  le  processus  ;  -­‐   procéder   au   lancement   de   l’Atelier   de   préparation   du   CDMT   du   secteur  

agriculture  2013-­‐2015  ;  -­‐   mettre  en  place  les  groupes  de  travail  ;  -­‐   élaborer  une  feuille  de  route.      

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Ci-­‐après  sont  exposés  les  principaux  constats  de  la  mission,  les  points  d’accord  obtenus  ainsi  que  les  étapes  de  travail  ultérieures  telles  que  planifiées  avec  le  MAEP.    III.   Principaux  constats  de  la  mission    9.   Le  Togo  a  réalisé  ses  premiers  exercices  d’élaboration  de  Cadre  des  Dépenses  à  Moyen  Terme  (nationaux)  vers  la  fin  des  années  90  mais  sans  toutefois  que  la  pratique  ne   soit   institutionnalisée   et   elle   semble   par   ailleurs   s’être   interrompue   au   début   des  années   2000.   Plus   récemment   (depuis   2008)   de   nouveaux   efforts   en   ce   sens   ont   été  entrepris  sur  la  base  d’exercices  d’élaboration  de  Cadre  Sectoriels  de  Dépenses  à  Moyen  Terme   -­‐   CDsMT   (secteur   santé,   éducation   et   agriculture   notamment).   A   ce   jour,   ces  initiatives   ont   toutes   été   réalisées   sans   qu’un   cadre   administratif   précis   vienne   les  intégrer   formellement   aux   processus   de   prévision   et   d’élaboration   budgétaire.  Les  CDsMT   obtenus   ne   font   pas   par   exemple   l’objet   d’un   examen   ni   d’une   adoption   par  l’Assemblée  Nationale.  La  pratique  reste  cependant  encouragée.  Aussi,   le  Ministère  de  l’Economie  et  des  Finances,  lors  de  la  transmission  de  la  «  Lettre  de  Cadrage  »,  invite-­‐t-­‐il  les   Ministères   pilotes   à   adjoindre   un   CDsMT   à   la   transmission   de   leur   première  proposition  de  budget  annuel.    10.   Les   expériences   ont   dans   la   pratique  porté   sur   des   exercices   dit   «  CDsMT  »   ou  bien  parfois  «  Budgets  Programmes  »  sans  qu’une  distinction  parfaitement  claire  entre  ces  deux   types  d’exercice  puisse   réellement   apparaître   au   travers  des  documents   eux  mêmes,  des  guides  d’élaboration  ou  lors  de  discussions  avec  les  cadres  ayant  participé  à  leur  préparation.   Il  est  à  retenir  néanmoins  que,  dans   l’un  et   l’autre  cas,  des  exercices  visaient   à   introduire   essentiellement   les   deux   notions   que   sont   la   pluri   annualité  (CDMT/BPs  sur  3  années)  et  la  gestion  axée  sur  les  résultats  (budgets  ne  suivant  pas  la  présentation  des  budgets  classiques  mais  présentés  par  programme/projet/activité  et  reliés  à  des  résultats  attendus).    11.   En   termes   d’institutionnalisation   de   la   démarche,   une   récente   Directive   de  l’UEMOA  vient   apporter   les   clarifications   techniques  nécessaires,   une  perspective   aux  exercices   déjà   réalisés   et   un   guide   pour   les   exercices   futurs.   La   Directive  06/2009/CM/UEMOA   introduit   deux   nouveaux   outils   que   sont   le   «  Document   de  Programmation  Budgétaire  et  Économique  Pluriannuelle  (DPBEP)  »  et  le  «  Document  de  Programmation   Pluriannuelle   des   Dépenses   (DPPD)  ».   L’introduction   de   ces   outils  impactera   directement   les   processus   d’élaboration   budgétaire   car   tous   deux   seront  constitutifs  du  projet  de  Loi  de  Finances.  En   termes  d’horizons,   la  mise  en  œuvre  des  DPBEP   est   prévue   pour   2012,   celle   des   DPPD   pour   2017.   Un   texte   est   en   cours   de  préparation   sur   ce   sujet   au   Togo.   En   attendant,   il   est   recommandé   que   les   nouveaux  outils  CDMT,  CDsMT  ou  BP  dont  la  formulation  est  prévue  à  court  terme,  prennent  dès  à  présent  en  compte  les  nouveaux  impératifs  de  la  Directive.        12.     Les   exercices   effectués   à   ce   jour   en  matière   d’élaboration   de   CDsMTs   dans   les  secteurs   de   la   santé   et   de   l’éducation   ont   été   réalisés   dans   un   contexte   spécifique   où  l’accès   à   des   financements   internationaux   était   conditionné   à   l’existence   de   tels  documents,   en   accompagnement   d’un   document   de   politique/stratégie   sectorielle.  

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L’expérience  acquise  dans  d’autres  secteurs  peut  être  mise  à  disposition  des  acteurs  du  secteur  agricole.    13.     Concernant   le   secteur   agricole   ou   plus   précisément   le   MAEP,   une   première  expérience   de   préparation   d’un   CDsMT   (ministériel   en   réalité)   a   été  menée   en   2010  avec  un  soutien  d’une  équipe  du  PNUD  et  a  abouti  à  la  rédaction  d’un  document  CDsMT  agriculture  2011-­‐2013.  Le  document  est  structuré  sur  la  base  du  PNIASA  et  ne  concerne  que   les   dépenses   «  d’investissement  »   du   Ministère,   présentées   sous   forme   de  «  projets  ».   Au   cours   de   cet   exercice,   quatre   (4)   cadres   du  MAEP  ont   pu   recevoir   une  formation  assez  poussée  sur  les  principes  d’élaboration  des  CDsMTs.  Deux  de  ces  cadres  sont  toujours  présents  à  la  Direction  de  la  Planification  et  de  la  Coopération  Agricole  du  MAEP   mais   seront   en   formation   à   l’étranger   pour   les   trois   (3)   prochains   mois.  Concernant  la  période  2012-­‐2014,  une  ébauche  de  CDsMT  a  été  élaborée  par  la  même  équipe  du  MAEP  mais  l’effort  n’a  pas  abouti.    14.   Au  cours  des  échanges  réalisés  durant  la  mission,  il  a  été  noté  que  les  principales  difficultés  du  MAEP  concernant  l’élaboration  d’un  CDsMT  se  concentraient  sur  :  le  faible  nombre  de  cadre  formés  aux  approches  CDsMT  (4  en  tout)  et  l’arrivée  très  tardive  de  la  «  lettre  de  cadrage  »  du  Ministère  de  l’Economie  et  des  Finances.  Par  ailleurs,  cette  lettre  ne  contient  que  des   informations  parcellaires   (enveloppes   indiquées  pour   les  budgets  de  fonctionnement  uniquement).    15.   En  outre,   le  caractère  non  opérationnel  des  organes  est  à  souligner.  En  effet,   le  MAEP  fait  reposer  l’élaboration  du  CDsMT  sur  la  base  de  l’organisation  qui  a  été  décidée  (Arrêté  Ministériel  de  2011)  concernant  le  suivi-­‐évaluation  du  PNIASA  et  qui  comprend  trois   niveaux   (Cellule,   sous-­‐cellule,   Point   focal),   dispositif   lui   même   relié   au   Comité  Technique   de   Pilotage   (CTP)   puis   au   Comité   Interministériel   de   Pilotage   Stratégique  (CIPS).  Le  MAEP  a  fait  également  état  de  difficultés  à  mobiliser  l’ensemble  des  acteurs  de   cette   chaîne,   en  particulier   le  niveau   sous-­‐cellule,   les   gestionnaires  de   crédit   et   les  membres   de   la   cellule   PPBS.   Enfin,   la   préparation   du   CDsMT   (de  même   que   celle   du  budget  annuel)   repose  sur   la  préparation  de  «  fiches  projets  »  dont   le   remplissage  est  jugé   peu   satisfaisant   actuellement   (seulement   10   à   15%   des   fiches   correctement  remplies).  La  charge  de  travail  associée  au  traitement  des  fiches  de  projet  (plus  de  200  fiches   au   total)   est   également   un   obstacle.   Par   ailleurs,   il   apparaît   que   les   quelques  arbitrages  menés  sur   les  projets  présentés  étaient  essentiellement  réalisés  sur   la  base  du  degré  de  maturité  des  projets  soumis,  peu  d’arbitrages  ayant  lieu  sur  des  critères  de  cohérence   avec   les   stratégies   sectorielles.   En   outre,   le   niveau   sous-­‐cellule   (sous  programme  du  PNIASA)  est  pour  le  moment  considéré  comme  peu  actif  par  la  Direction  de  la  Planification  et  de  la  Coopération  Agricole  (DPCA).    16.   Les  Ministères   intervenant  dans   le  secteur  agricole  (sur   la  base  de   la  définition  COFOG   et   des   recommandations   de   l’Union   Africaine),   sont   tous   intéressés   par  l’occasion  de  mener  cet  exercice  et  ont  exprimé   leur  souhait  d’être  partie  prenante.   Il  s’agit  :  du  Ministère  de  l’Environnement  et  des  Ressources  Forestières  (pour  les  actions  concernant   la   forêt   et   la   chasse   et   certaines   actions   en   zone   «  tampon  »   des   réserves  environnementales  dans  lesquelles  le  MERF  mène  des  activités  d’appui  à  l’agriculture  et  l’élevage)  ;   du  Ministère   délégué   auprès   du  MAEP,   chargé   des   infrastructures   rurales  

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(pour   les   infrastructure   d  ‘irrigation   principalement,   les   pistes   rurales   devant   être  traitées  séparément)  ;  du  Ministère  du  Développement  à  la  Base  pour  certaines  actions  de  développement  local  ou  communautaire  qui  sont  basées  sur  un  appui  à  l’agriculture.    17.   Le  Ministère   de   l’Economie   et   des   Finances   (MEF)   ainsi   que   le  Ministère   de   la  Planification  ont  tous  deux  un  rôle  à  jouer  auprès  des  Ministères  techniques  concernant  l’élaboration   de   CDsMTs.   Le   MEF   a   fait   part   de   son   souhait   de   voir   les   logiques  d’élaboration  de  CDMT  harmonisées  dans  le  futur  et  pourrait  organiser  prochainement  des  sessions  de  sensibilisation  et  de  formation  (démarrage  d’un  projet).  A  ce  jour,  c’est  essentiellement   au   niveau   de   la   Direction   du   Budget   du   MEF   qu’existent   des   cadres  chargés   des   CDMT.   Cependant,   le   pilotage   de   l’introduction   de   la   Directive  06/2009/CM/UEMOA  a  été  confié  au  Secrétariat  Permanent  à  la  Réforme.  Le  Ministère  de   la   Planification   peut   quant   à   lui   jouer   un   rôle   dans   l’appui   à   la   planification   des  projets   et   programmes,   en   particulier   pour   leur  mise   en   cohérence   avec   le   DSRP.   Le  MEF   enfin   interviendra   en   transmettant   dans   les   délais   les   Lettres   de   Cadrages   qui  doivent   lancer   le   processus   d’élaboration   des   budgets   annuels  mais   aussi   des   CDMTs  pour   les   secteurs   prioritaires.   De   façon   complémentaire,   le   MEF   travaille   à   l’heure  actuelle   sur   l’élaboration  d’un  Cadre  Budgétaire  à  Moyen  Terme   (CBMT)  qui,   s’il   était  mis   à   disposition   des   Ministères   techniques   des   secteurs   prioritaires   (du   DSRP),  pourrait  grandement  faciliter  l’élaboration  de  leur  CDsMT  (cadrage  des  ressources).    IV   Points  d’accord  et  prochaines  étapes    18.   Le   10   mai   2012   a   été   organisé   par   le   MAEP   avec   le   soutien   de   la   Banque  mondiale  un  atelier  de  lancement  de  la  préparation  du  CDsMT  secteur  agriculture  2013-­‐2015.  L’atelier  a  réuni  plus  de  70  participants  et  a  permis  d’échanger  des  informations  entre   les   participants   sur   la   nature   des   exercices   de   type   CDsMT   ainsi   que   les  expériences  à  ce  jour  au  Togo.  Un  éclairage  a  notamment  été  fourni  par  un  représentant  du  secteur  de   la  santé  ayant  eu  à  réaliser  ce  type  d’exercice  récemment.  Les  principes  d’élaboration   des   CDMTs   ont   été   présentés   ainsi   que   l’intérêt   possible   de   l’outil,  notamment   en  vue  d‘opérationnaliser   les   conclusions  de   la   revue   récemment   réalisée  des  dépenses  publiques  dans  le  secteur.  Enfin,  une  «  feuille  de  route  »  a  été  présentée,  discutée  et   validée  dans   ses  grands  principes.  La   feuille  de   route  prévoit  d’articuler  4  phases   principales   de   travail   sur   la   période   s’étalant   de   mai   à   décembre   2012  :   une  phase  d’initiation,  une  phase  de  cadrage,  une  phase  de  préparation  du  projet  de  CDMT,  une   phase   de   concertation   et   de   finalisation.   Après   discussion   avec   le  MAEP,   il   a   été  convenu  que  la  prochaine  mission  d’appui  se  tiendrait  durant  le  mois  d’août  2012.    19.     La  phase  d’initiation  doit  permettre  d‘affiner  et  de  mettre  en  place  les  outils  qui  permettront   de   préparer   le   CDMT.   Il   s’agira   en   particulier   d’actualiser   la   «  fiche   de  projet  »  permettant  aux  planificateurs  de  base  de  préparer  les  projets  d’investissement  puis   de   les   transmettre   le   long   de   la   chaîne   de   planification   pour   analyse   avant  intégration  dans   le   projet   de   budget   annuel   et   de  CDMT.  Durant   la   phase  d’initiation,  une  actualisation  de  la  liste  de  projets  financés  sur  fonds  externes  (PTFs)  doit  aussi  être  réalisée  par  le  Secrétariat  Général  du  MAEP.    

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20.     La   phase   de   cadrage   doit   permettre   de   fournir   une   estimation   claire   de  l’enveloppe   de   ressources   disponibles   (internes   et   externes)   pour   les   trois   années   à  venir.   Ceci   se   basera   en   particulier   sur   la   «  lettre   de   cadrage  »   que   le   Ministère   de  l’Économie  et  des  Finances  transmettra  dans  les  délais  ainsi  que  le  Cadre  Budgétaire  à  Moyen   Terme.   La   liste   actualisée   des   projets   sur   financement   PTFs   en   cours   et   en  préparation   pour   le   secteur   servira   de   base   pour   l’estimation   de   ressources   externes  disponibles.   Une   première   comparaison   des   ressources   disponibles   avec   les   besoins  identifiés   au   cours   de   l’élaboration   du   PNIASA   notamment   pourra   être   faite   à   ce  moment   là.   Sur   la   base   de   l’enveloppe   de   ressources   disponibles   et   des   orientations  données  au  secteur,  une  note  d’orientation  sera  rédigée  et  transmise.  Celle-­‐ci  lancera  et  encadrera   le   processus   d’élaboration   du   CDMT   2013-­‐2015.   La   note   d’orientation  sectorielle  dans   sa  version   finale  pourra  être  discutée  et  validée  au  niveau  du  Comité  Interministériel   de   Pilotage   Stratégique   du   PNIASA,   choisi   comme   organe   de  supervision  de  l’élaboration  du  CDMT  agriculture  2013-­‐2015.    21.     La  phase  de  préparation  du  projet  de  CDMT  agriculture  2013-­‐2015  se  basera  sur   les   équipes   des   Directions   de   la   Planification   ainsi   que   des   Directions   de  l’Administration   et   des   Finances   de   chacun  des  Ministères   du   secteur.  Dans   le   cas   du  MAEP  et  plus  généralement  du  PNIASA,   le  processus  de  programmation  se  basera  sur  l’organisation  retenue  pour  le  suivi-­‐évaluation  du  PNIASA  (niveaux  cellule,  sous-­‐cellule,  point  focal)  selon  l’arrêté  Ministériel  de  2011.  D’une  façon  générale,  tant  en  termes  de  calendrier   que  de  méthodologie   et   d’équipe,   l’élaboration  du  CDMT  agriculture  2013-­‐2015  doit,  pour  une  large  part,  être  similaire  à  la  pratique  qui  concerne  l’élaboration  du  budget  annuel.  Il  est  prévu  à  ce  stade  que  l’équipe  de  consultants  fournie  par  la  Banque  mondiale,   puisse   être   remobilisée   (seconde   mission)   lorsqu’une   partie   significative  (plus  de  75%)  des  fiches  projets  aurait  été  élaborée  et  transmise  par  les  Points  Focaux  au   niveau   des   sous-­‐cellules.   L’équipe   de   consultants   pourra   alors   assister   dans   le  traitement  des  fiches  de  projets,  la  préparation  de  synthèses  par  sous-­‐programme  avant  transmission  au  niveau  cellule,  étant  donné  qu’il  a  été  constaté  durant  l’élaboration  des  CDMTs  2011-­‐2013  et  2012-­‐2014  que  le  niveau  sous-­‐cellule  avait  été  peu  actif.  Il  s  ‘agira  donc  ici  de  le  renforcer.    22.   La  phase  de  concertation  et  de   finalisation  du  CDMT.  Elle  devra  comprendre  au   moins   une   concertation   interministérielle   (sectorielle)   sur   le   projet   de   CDMT  sectoriel  qu’il  sera  possible  d’organiser  dans   le  cadre  du  CIPS  (Comité   interministériel  de  Pilotage  Stratégique  qui  englobe  les  parties  prenantes  au  processus  CDMT  et  dont  les  attributions  et  mandats  cadrent  bien  avec   la  supervision  dudit  processus)  du  PNIASA.  Cette  concertation  pourra  ensuite  déboucher  sur  une  finalisation  d’un  projet  de  CDMT  sectoriel  qui  fournira  une  base  pour  les  Budgets  Programmes  2013-­‐2015  des  Ministères  concernés.        23.     La  mission  a  donné   lieu  à   l’élaboration  d’une  «  feuille   de   route  »  détaillant   les  travaux  à  réaliser  pour  les  prochains  mois  et  les  appuis  qui  pourraient  être  fournis  par  l’équipe  de  consultants.  Le  suivi  de  la  feuille  de  route  est  soumis  à  l’appréciation  de  M.  Lamboni   Mindi,   Secrétaire   Général   du   MAEP.   La   feuille   de   route   ne   comprend   pour  l’instant  pas  l’ensemble  du  processus  mais  détaille  clairement  la  phase  d’initiation,  celle  de  cadrage  et  une  partie  significative  de  la  phase  de  préparation  du  projet  de  CDMT.  Elle  

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pourra   être   actualisée   et   complétée   lors   de   la  mobilisation   des   consultants   pour   leur  deuxième  mission  d’appui  en  août  2012.      24.   La   mission   a   également   permis   des   discussions   assez   avancées   sur   la  composition  des  deux  «  groupes  de  travail  »  à  mettre  en  place.  Un  projet  de  TdRs  pour  chacun  de  ces  deux  groupes  de   travail  est   transmis  au  MAEP  pour  avis  et   finalisation.  Sur  le  principe,  il  est  d’ores  et  déjà  retenu  que  la  fonction  de  Groupe  de  Travail  Sectoriel  (GTS)   se   verra   confiée   au  Comité   Interministériel   de   Pilotage   Stratégique  du  PNIASA,  qui   se   trouve   sous   la   présidence   de   S.E.   M.   Kossi   Messan   Ewovor,   Ministre   de  l’Agriculture,  de  l’Elevage  et  de  la  Pêche.  Le  Groupe  de  Travail  Technique  (GTT)  quant  à  lui,  comprendra  la  cellule  de  suivi-­‐évaluation-­‐planification  du  PNIASA,  les  planificateurs  et  Points  focaux,  ainsi  qu’un  petit  groupe  technique  de  travail  interministériel  pouvant  permettre  les  échanges  techniques  entre  planificateurs  de  tous  les  ministères  concernés  du  secteur.    25.   La  mission  a  pris  note  des   contraintes  de   ressources  humaines  auxquelles  doit  faire   face   le  MAEP  durant   les  prochains   trois  mois,  du   fait  du  départ   en   formation  de  plusieurs   cadres   en   charge   du   processus   CDMTs.   Il   est   convenu   néanmoins   que   les  personnels  de  contrepartie  énumérés  dans  les  TDRs  de  cet  appui  pourront  être  nommés  par  le  Secrétaire  Général  dans  des  délais  permettant  une  avancée  rapide  et  conforme  à  la   feuille   de   route   des   travaux.   L’équipe   de   la   Banque   mondiale   reste   par   ailleurs   à  l’écoute  de  toute  demande  d’appui  complémentaire  qui  pourrait  être  faite  par  le  MAEP.    26.     La   mission   a   discuté   avec   les   autorités   de   la   tenue   de   la   prochaine   mission  d’appui  à  l’élaboration  d’un  Cadre  des  Dépenses  à  Moyen  Terme  (CDMT)  pour  le  secteur  agricole  et   il  a  été  convenu  avec  les  autorités  togolaises  que  celle-­‐ci  aurait   lieu  dans  le  courant  du  mois  d’août  2012.  

V. Accès  à  l’information  

27.     Dans   le   cadre   de   la   Politique   de   la   Banque   mondiale   en   matière   d'Accès   à  l'Information,   en   vigueur   depuis   le   1er   juillet   2010,   les   Aide-­‐mémoires   relatifs   aux  projets  peuvent  être  rendus  publics,  si  le  récipiendaire  et  la  Banque  en  conviennent.  La  Banque  et  le  Gouvernement  de  la  République  Togolaise  confirment  leur  compréhension  de   cette   Politique   et   leur   accord   à   divulguer   publiquement   cet   Aide-­‐mémoire.   Sa  divulgation   a   été   discutée   et   convenue   avec   S.E.   Monsieur   Kossi   Messan   Ewovor,  Ministre   de   l’Agriculture,   de   l’Élevage   et   de   la   Pêche   (MAEP),   lors   de   la   réunion   de  synthèse  qui  a  eu  lieu  le  11  mai  2012,  à  Lomé.        

 

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 AIDE MEMOIRE

Appui  à  l’élaboration  d’un  Cadre  des  Dépenses  à  Moyen  Terme  (CDMT)  pour  le  

secteur  agricole  

Lomé, Togo 3 – 25 Septembre 2012

   I.   Introduction  et  remerciements    1.   Une   seconde  mission   d’appui   à   l’élaboration   d’un   Cadre   de  Dépenses   à  Moyen  Terme   (CDMT)   pour   le   secteur   agricole   a   été  mobilisée   par   la   Banque  mondiale   et   a  séjourné     à   Lomé  au  Togo  du  3   au  25   Septembre  2012,   dans   le   cadre  du  programme  «Renforcement  des   Systèmes  Nationaux  des  Dépenses  Agricoles  Publiques   en  Afrique  Sub-­‐Saharienne».      2.   Ladite  mission,   composée   comme   la  précédente  des  deux   consultants  que   sont  Messieurs   Ekoué   Assiongbon   et   Niels   Morel,   a   encore   bénéficié   de   l’assistance   de  Monsieur  Benjamin  Billard   et   de  Madame  Esinam  Hlomador   du  Bureau  de   la  Banque  mondiale  à  Lomé.      3.     Les  membres  de   la  mission   remercient  vivement   l’ensemble  des   interlocuteurs  rencontrés,   en   particulier   les   autorités   togolaises,   les  membres   du   Groupe   de   Travail  Technique  et  ceux  des  services   techniques  des  Ministères  concernés  pour   leur  accueil  chaleureux,  leur  disponibilité  et  leur  excellente  collaboration.        II.   Rappel  du  contexte  et  des  objectifs  de  la  mission  4.   Le  Togo  a  bénéficié,  en  2011,  d’un   financement  de   la  Fondation  Bill  et  Melinda  Gates   et   du   Fonds   Fiduciaire   Multi-­‐Donateurs   du   PDDAA,   pour   conduire   une   revue  analytique   des   dépenses   publiques   de   base   de   son   secteur   agricole.   Le   rapport   de  l’étude   (Ag-­‐PER)  a  été  validé  au  plan  national   en  décembre  2011.  Dans   le   cadre  de   la  mise   en   œuvre   des   recommandations   de   cette   étude,   le   Gouvernement   du   Togo   a  sollicité   un   second   appui   financier   et   technique   du   Programme   pour   aider   à  l’élaboration  d’un  cadre  des  dépenses  à  moyen  terme  du  secteur  agricole  (CDMT/SA).    5.     L’exercice  a  démarré  avec  la  mobilisation  d’une  première  mission  en  Avril  et  Mai  2012,  ce  qui  a  permis  de  faire  l’état  des  lieux  des  besoins,  de  comprendre  la  nature  du  document   attendu   (le   type  de  CDMT),   de  procéder   au   lancement  de   l’exercice   lors  de  l’Atelier  de  préparation  du  CDMT  du  secteur  agriculture  2013-­‐2015,  de  préparer  la  mise  en  place  des  groupes  de  travail,  et  d’élaborer  une  feuille  de  route.    La  première  mission  avait   convenu   la   mobilisation   d’une   seconde  mission   d’appui   des   consultants   vers   le  mois  d’août.  Des  échanges  par  mail  ainsi  que  des  contacts  locaux  effectués  par  M.  Ekoué  

 

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Assiongbon  ont  permis  dans  une  certaine  mesure  aux  consultants  de  rester  en  contact  avec  l’équipe  technique  mobilisée  par  les  Ministères  concernés.    6.   Cette   deuxième   mission   -­‐   en   conformité   avec   les   termes   de   référence-­‐   a  essentiellement  a  pour  objectifs  de  :    -­‐  procéder  à  un  bilan  des  avancées  réalisées  dans  la  préparation  du  CDMT  au  regard  des  étapes   de   travail   qui   avaient   été   convenues   entre   les   parties   prenantes   et   consignées  dans  la  feuille  de  route.  -­‐   analyser,   émettre   des   observations   et   des   propositions   d’amélioration   sur   les    documents  intermédiaires  produits  par  les  équipes  techniques  des  Ministères  ;  -­‐   organiser   des   réunions   de   travail   avec   les   membres   du   GTT   sur   les   documents   à  produire  afin  d’élaborer  le  CDMT  ;  -­‐   recueillir   auprès   des   autorités   compétentes   les   éléments   de   cadrage   budgétaire  pouvant  permettre  la  préparation  du  CDMT  2013-­‐2015.      III.   Déroulement  de  la  mission    7.   La  mission  a  pu  rencontrer  l’ensemble  des  Ministères  intervenant  dans  le  secteur  agricole  notamment  :  le  Ministère  de  l’Agriculture  de  l’Elevage  et  de  la  Pêche  (MAEP),  le  Ministère  Délégué  auprès  du  MAEP  chargé  des  Infrastructures  Rurales  (MDMAEPIR),  le  Ministère  de  Développement  à  la  Base,  de  l’Artisanat,  de  la  Jeunesse  et  de  l’Emploi  des  Jeunes,   le  Ministère   de   l’Environnement   et   des  Ressources   Forestières   (MERF).   Elle   a  aussi  rencontré  les  cadres  de  plusieurs  départements  du  Ministère  de  l’Economie  et  des  Finances,  y  compris  le  Secrétariat  Permanent  à  la  Réforme  ainsi  que  du  Ministère  de  la  Planification,  afin  de  recueillir  des  éléments  de  cadrage  et  de  guidage.    Au  Ministère  de  l’Agriculture  de   l’Elevage   et   de   la   Pêche   (MAEP),   la  mission   a   été   reçue  par   S.E.  M.   le  Ministre  Colonel  Ouro  Koura  AGADAZI.    Les  principaux  constats  et  recommandations  de  la  mission  ont  été  discutés  avec  Monsieur  Lamboni  Mindi,  Secrétaire  Général  du  MAEP.    8.   La  mission  a  également  pu  bénéficier  d’interactions  avec   les  membres  de  deux  autres  missions  de  la  Banque  Mondiale  en  cours  au  Togo  :  une  mission  de  supervision  du  PNIASA,  menée  par  M.  Christian  Berger  (Lead  Sector  Specialist,  AFTAR),  ainsi  qu’une  mission   de   lancement   d’une   prochaine   revue   des   dépenses   publiques,   menée   par   M.  Johannes  Hoogeeven  (Senior  Economist,  AFTP4).  Ci-­‐après  sont  exposés   les  principaux  constats   de   la   mission,   les   points   d’accord   obtenus   ainsi   que   les   étapes   de   travail  ultérieures  telles  que  planifiées  avec  le  MAEP  et  le  Groupe  de  Travail  Technique.    III.   Principaux  constats  de  la  mission    9.   Le  Ministère  de  l’Economie  et  des  Finances  a  émis  la  lettre  de  cadrage  annuelle  au  mois   de   Juin1.   Comme  point   positif   par   rapport   à   nos   préoccupations,   ladite   lettre  indiquait,  contrairement  aux  années  précédentes,  un  plafond  par  Ministère  pour  ce  qui  concerne   les   dépenses   d’investissement.   Par   contre,   cette   lettre   n’a   pas   formellement                                                                                                                  1  La  lettre  est  datée  du  27  Juin  2012  

 

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invité,   comme   ce   fut   l’année  passée,   les  Ministères  pilotes   à   adjoindre  un  CDsMT  à   la  transmission  de  leur  première  proposition  de  budget  annuel.  Il  n’a  pas  été  possible  de  trouver  une  explication  à  ce  sujet  auprès  du  Ministère  de  l’Economie  et  des  Finances  qui  continue   par   ailleurs   à   soutenir   l’introduction   de   ce   nouvel   outil   budgétaire   qu’est   le  CDMT.    10.   L’émission   de   la   lettre   de   cadrage   a   enclenché   le   processus   de   préparation   du  budget   annuel   auprès   de   l’ensemble  des  Ministères,   y   compris   ceux   engagés  dans   cet  exercice   d’élaboration   d’un   CDMT.   Au   démarrage   de   la   mission,   l’ensemble   des  Ministères  partenaires  avaient  d’ores  et  déjà  communiqué  leur  projet  de  budget  2013  à  la  fois  au  Ministère  du  Plan  et  à  celui  de  l’Economie  et  des  Finances.  Ces  éléments  feront  l’objet   d’éventuelles  modifications   ultérieures,   puis   seront   intégrés   tels   quels   dans   le  CDMT  afin  d’en  constituer  la  première  année.    11.   En   termes   de   bilan   par   rapport   au   suivi   de   la   feuille   de   route,   les   éléments  suivants  ressortent  des  discussions  tenues  :    

-­‐ Le  Groupe  de  Travail  Technique  (GTT)  n’a  pas  été   formellement  créé  mais  une  liste  nominative  a  pu  être  échangée  entre  les  Ministère  et  le  GTT.  Sur  cette  base,  le   GTT   peut   se   réunir   sur   simple   demande   transmise   par   email.   Ainsi,   deux  réunions  du  GTT  ont  pu  être   tenues  de  même  que  de  nombreuses   interactions  Ministère  par  Ministère  avant  le  démarrage  de  la  seconde  mission.      

-­‐ Le  Groupe  de  Travail  Sectoriel  (GTS)  quant  à  lui,  ne  s’est  pas  formellement  réuni.  Il   avait   été   souhaité   par   le   Secrétaire   Général   du  MAEP   lors   de   la   précédente  mission  que   le  CIPS   (organe  de  pilotage  du  PNIASA)   intègre   le   rôle  de  GTS.  Le  Ministère   de   l’Agriculture   et   des   Forêts,   qui   préside   le   CIPS,   nous   a   informés  oralement  que  lors  de  la  dernière  réunion  du  CIPS,  un  point  d’information  avait  été   fait   auprès  des  membres  du  CIPS  concernant   le  processus  d’élaboration  du  CDMT.  La  mission  n’a  pas  pu  obtenir  à  ce  jour  de  compte  rendu  de  cette  réunion.    

-­‐ Le  personnel  de   contrepartie  n’a  pas   été  affecté   à   la  mission   comme   lors  de   la  précédente   mission   où   un   cadre   de   la   Direction   de   la   Planification   et   de   la  Coopération   Agricole   (DPCA)   du   MAEP   avait   fréquemment   pris   part   aux  réunions  externes.      

-­‐ Une   révision   du   modèle   de   fiche   de   projet   utilisé   pour   la   planification  pluriannuelle  ascendante  a  pu  être  réalisée  avec  quelques  appuis  à  distance  des  consultants.  Le  modèle  de  fiche,   tel  qu’il  existe  à  présent  n’est  pas  parfait,  mais  pourra  être  à  nouveau  affiné  sur   la  base  de   l’expérience  en  cours  d’élaboration  du  CDMT  2013-­‐2015.    

-­‐ Au  niveau  du  MAEP,  une  note  d’orientation  a  été  émise  suite  à  la  réception  de  la  lettre   de   cadrage   du  MEF.   Faute   de   temps   (transmission   de   la   version   draft   la  veille   de   son   adoption)   l’équipe   de   consultant   n’a   malheureusement   pas   pu  contribuer   substantiellement   à   la   rédaction   de   cette   note   d’orientation.   Dans  

 

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l’ensemble,  la  lettre  d’orientation  du  MAEP  présente  des  éléments  de  cadrage  de  l’exercice  mais  en  nombre  et  en  qualité  insuffisants.      La  planification  pluriannuelle  n’y  est  pas  explicitement  introduite  et  les  critères  de   sélection   des   projets   d  ‘investissement   sont   dans   l’ensemble   restés   assez  vagues.   Des   recommandations   seront   produites   par   les   consultants   afin  d’améliorer  à  l’avenir  le  contenu  de  la  note  d’orientation.    

12.   La   feuille   de   route   élaborée   pendant   la   précédente  mission   avait   défini   quatre  étapes   principales   de   travail   (initiation,   cadrage,   préparation   et  concertation/finalisation).     La   première   étape   avait   pu   être   complétée   à   l’issue   de   la  précédente  mission.  Cette   seconde  mission   s’est   concentrée   sur   la  phase   de   cadrage  (qui   devait   permettre   de   fournir   une   estimation   claire   de   l’enveloppe   de   ressources  disponibles  pour  les  trois  années  à  venir)  ainsi  que  la  phase  de  préparation  du  projet  de  CDMT  agriculture  2013-­‐2015  qui  devait  se  baser  sur  les  équipes  des  Directions  de  la  Planification  ainsi  que  des  Directions  de  l’Administration  et  des  Finances  de  chacun  des  Ministères  du  secteur.    13.   En  termes  de  progrès  réalisés  sur  la  phase  de  cadrage.  La  mission  a  pu  recueillir  un  certain  nombre  d’éléments  pouvant  permettre  un  cadrage  de  l’exercice  CDMT  2013-­‐2015.   Trois   sources   d’information,   parfois   divergentes,   sont   utilisables  :   la   lettre   de  cadrage  budget  2013,  le  Cadre  Budgétaire  à  Moyen  Terme  (CBMT)  et  enfin  les  éléments  de  cadrage  contenus  dans  la  SCAPE/DSRP-­‐II.  La  mission  a  entrepris  de  très  nombreuses  rencontres   au   niveau   du   Ministère   de   l’Economie   et   des   Finances   afin   de   pouvoir  disposer  de  ces  éléments  (qui  n’avaient  pas  été  transmis  aux  Ministères  techniques).  Il  serait   souhaitable   que   ces   éléments   puissent   être   disponibles   plus   automatiquement  pour  les  Ministères  qui  s’engagent  dans  un  exercice  de  type  CDMT  ou  BP.    14.   La  note  de  cadrage  2013   établie  par   le  MEF  et   transmise  aux  autres  Ministères,  fixe  des  enveloppes  budgétaires  plafonds  pour  les  dépenses  de  fonctionnement  courant,  les  investissements  et  donne  les  indications  nécessaires  au  calcul  des  frais  de  personnel  (salaires,  indemnités,  etc..)  pour  l’année  2013.  En  revanche  ce  document  ne  fournit  pas  d’indications   concernant   les   dépenses   de   subventions/transfert.   A   ce   sujet,   il   a   été  donné   comme   explication   par   le   MEF   que   la   détermination   des   budgets   de  subventions/transferts  serait   faite  ultérieurement  en  conseil  des  Ministres  sur   la  base  des  besoins  exprimés  par  chaque  Ministère.  C’est  sur   la  base  de  cette  note  de  cadrage  que  chacun  des  Ministères  impliqués  à  ce  jour  dans  le  CDMT  agriculture  a  construit  son  projet  de  budget  2013    15.     Le  Cadre  Budgétaire  à  Moyen  Terme   (CBMT)   est   un   document   élaboré   par   une  équipe   du   Ministère   de   l’Economie   et   des   Finances   (essentiellement   la   Direction   du  Budget   et   celle   de   l’Economie)   utilisant   le   model   PRECOMAT.   Il   se   base   sur   des  projections   macro-­‐économiques   à   moyen   terme   (PIB,   croissance,   recettes).     Le  document   qui   nous   a   été   fournis   indique   des   enveloppes   budgétaires   concernant  l’ensemble   des   types   des   dépenses,   pour   chaque   Ministère   jusqu’à   2016.   Il   peut  constituer  un  document  de  base  pour  cadrer  l’exercice  CDMT.  Une  comparaison  rapide  entre  la  lettre  de  cadrage  2013  et  le  CBMT  laisse  néanmoins  apparaître  des  différences  

 

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sur  l’année  2013  entre  les  deux  documents.  Ainsi  par  exemple,  le  montant  indiqué  pour  les   dépenses   d’investissement   pour   le   MAEP   devait   être   d’environ   1,5   milliards   des  FCFA,  et  la  lettre  de  cadrage  a  finalement  indiqué  3,5  milliards  des  FCFA.  On  voit  ici  que  la   lettre  de  cadrage  est  déjà  une  traduction  politique  du  CBMT  qui  reste  un  document  technique  de  référence.    16.   Le  document  de  la  SCAPE  fournis  quant  à  lui  des  éléments  de  projection  macro-­‐économique,   selon   deux   scénarios   dits   «  de   référence  »   et   «  accéléré  »   (apparemment  issues  de   la  direction  de   l’Economie  du  MEF).  Sur  cette  base,  des  éléments  de  cadrage  budgétaire  sont  également  indiqués,  par  axes  du  DSRP-­‐II,  ainsi  que  pour  certains  «  sous-­‐secteurs  »   contributeurs   de   chaque   axe,   mais   sans   que   des   définitions   précises   de  périmètres  de  ces  sous-­‐secteurs  aient  pu  nous  être  fournis.  Les  informations  contenues  dans   ce   document   (à   l’état   de   draft)   présentent   quelques   divergences   avec   celles  contenues  dans  le  CBMT.  La  question  de  savoir  si  le  cadrage  budgétaire  à  moyen  terme  devait   se   baser   sur   le   scénario   de   référence   ou   le   scénario   accéléré   n’a   pas   été  totalement  tranchée.  Il  semble  néanmoins  que  les  éléments  les  plus  complets  dont  nous  disposons  (le  CBMT)  soient  basés  sur  le  scénario  de  référence.  L’option  reste  ouverte  à  ce   stade  de  poursuivre   l’élaboration  du  CDMT  agriculture   sur   l’un  ou   l’autre   scénario  voir  les  deux.    17.   Concernant   la   phase   de   préparation   du   CDMT   agriculture,   la   mission   a   pu  s’entretenir  et  travailler  à  plusieurs  reprises  avec  les  membres  du  GTT  (essentiellement  des  cadres  planificateurs  et  des  affaires  financières).  Deux  réunions  avec  l’ensemble  des  membres   du   GTT   ont   été   tenues,   ainsi   que   des   réunions   de   travail   ministère   par  ministère  afin  de   faire  avancer   les  dossiers  propres  à   chacune  de  ces   institutions.  Les  travaux  de  préparation  ont  portés  essentiellement  sur   l’élaboration  d’un  plan   triennal  de  dépenses  d’investissement  (PIP  triennal)  pour  chacun  des  ministères.  Ceci  s’est  fait  sur   la   base  des  planifications   ascendantes   engagées  par   chacun  des  Ministère  dans   le  cadre   de   l’élaboration   de   leur   budget   2013,   sur   la   base   donc   des   fiches   de   projets  modifiées.    18.   En  ce  qui  concerne  la  qualité  des  travaux  de  planifications,  il  a  pu  être  constaté  que  les  difficultés  habituelles  de  planifications  n’avaient  pas  pu  être  totalement  évitées  pour   cette   année   également.   En   effet,   une   grande   proportion   des   fiches   de   projets  élaborées   par   les   Directions   (ainsi   que   les   DRAEP   pour   ce   qui   concerne   le   MAEP)    insuffisamment   renseignées.   Il   existe   soit   des   manques   dans   ces   fiches,   soit   des  informations   erronées.   On   trouve   en   général   moins   de   20%   de   fiches   correctement  remplies,   y   compris   concernant   les   fiches   liées   à   des   investissements   sur   ressources  externes,   situation   qui   peut   paraître   surprenante   dans   la   mesure   où   de   l’assistance  technique   est  mobilisées  par   ailleurs  pour   aider   à   la  planification  des   activités  de   ces  projets.   Au   niveau   du  MAEP,   suite   à   l’envoi   de   la   note   d’orientation,   la   DPCA   a   reçu  environ  70  fiches  de  projets,  transmises  par  les  points  focaux  puis  niveaux  sous-­‐cellule.  Lors  d’une  retraite  à  Kpalimé,  les  fiches  ont  été  retravaillées,  puis  les  points  focaux  ont  été  en  charge  d‘intégrer  les  modifications  nécessaires.  Ceci  n’a  néanmoins  à  ce  jour  pas  eu   lieu,   malgré   la   pertinence   des   remarques   faites   par   la   DPCA   sur   les   fiches.   Une  réunion  a   ensuite   eu   lieu   à   SOKODE  où   les  projets  d’investissement   jugés  prioritaires  ont  été  extraits  des  fiches  pour  constituer  le  PIP  de  l’année  2013.  

 

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 19.   Les   difficultés   dans   la   planification   sur   la   base   de   «  fiches  »   se   font  essentiellement  ressentir  aux  niveaux  suivants  :  description  des  plans  d’actions,  cadres  logiques,  plans  de  passation  de  marchés,  planification  à  moyen  terme  (2014-­‐2015).  Le  mauvais   remplissage   des   fiches   tiens   pour   une   part   sans   doute   importante   à   des  problèmes   de   capacités   au   niveau   des   points   focaux.   Des   efforts   supplémentaires   de  formation   sont   donc   à   prévoir   (cadre   logique,   plan   de   passation   de   marché,  budgétisation)   au  niveau  de   chacun  des  Ministères.  Cependant,   les  difficultés  peuvent  aussi  être  dues  à  l’organisation  du  travail.  Enfin,  malgré  les  très  importants  efforts  faits  par   la   DPCA   pour   commenter   toutes   les   fiches   de   projet   reçues,   les   points   focaux   en  charge   n’ont   en   général   pas   renvoyé   de   fiche   améliorée   intégrant   les   observations   et  recommandations  de   la  DPCA.  C’est  ainsi  que  bon  nombre  de  projets  d’investissement  retenus  pour  l’année  2013  ne  disposent  pas  d’une  fiche  correctement  remplie,  laissant  présager  des  difficultés  dans   la   future  mise  en  œuvre,   la  passation  des  marchés  et   au  final  la  consommation  des  budgets  alloués.    20.   La   difficulté   la   plus   préoccupante   à   ce   stade   (pour   le   CDMT)   en   matière   de  remplissage  des  fiches  de  projet  d’investissement  concerne  l’absence  fréquente  de  plans  concernant   les   années   2014   et   2015.   Ceci   est   par   exemple   le   cas   pour   le   Ministère  Délégué   aux   infrastructures   rurales   où   pour   l’année   2013,   des   investissements   d’un  montant   de     2,5   Milliards   de   FCFA   ont   été   planifiés   (soit   l’équivalent   de   l’enveloppe  budgétaire)  mais  seulement  de  830  Millions  de  FCFA  et  530  Millions  de  FCFA  pour  les  années   2014   et   2015,   soit   bien   moins   que   l’enveloppe   budgétaire   probable   pour   ce  sous-­‐secteur.   Ceci   est   probablement   dû   à   l’absence   d’habitude   des   planificateurs  concernant   la   planification   à   moyen   terme,   mais   aussi   aux   directives   assez   peu  explicites  contenues  dans  la  note  d’orientation.    21.   Faisant   ce   constat,   la  mission   a   proposé   à   l’ensemble  des  membres  du  GTT  de  procéder  d’une  part  à  une  nouvelle  amélioration  des  fiches  de  projet  ébauchées  (sur  la  base  d’un  ensemble  d’observation  et  de  recommandations  sur  les  projets  de  PIP  et   les  fiches   de   projet)   et   d’autre   part   d’utiliser   un   autre   document   de   programmation  pluriannuel  en  cours  de  finalisation  qu’est  le  PAP  (Plan  d’Action  Prioritaire).  Ce  dernier  document,   pour   le   secteur   agricole,   est   largement   inspiré   du   PNIASA,   y   compris   en  terme   de   chiffrage   des   coûts   de   mise   en   œuvre.   Sur   le   principe,   il   s’agit   donc  essentiellement   encore   à   ce   stade   d’un   inventaire   très   large   des   besoins  d’investissement   qui   n’a   pas   été   fait   en   tenant   compte   des   contraintes   budgétaires  réelles.   Les   consultants   ont   donc   accompagné   les   équipes   du   GTT   dans   un   exercice  d’application   des   plafonds   budgétaires   inscrits   dans   le   CBMT   afin   de   sélectionner   les  projets  prioritaires  (et  compatible  avec  l’enveloppe  budgétaire)  du  PAP.  Ceci  représente  un  effort  de  sélection  très   important  des  projets  puisqu’en  moyenne,   le  PAP  prévoyait  des   investissements  d’un  montant  d’environ  140  Milliards  de  FCFA  par   an  pour   les  5  prochaines  années  quand  dans  la  réalité,  les  disponibilités  sont  plus  proches  de  7  à  10  Milliards  de  F  CFA.      22.   En   procédant   au   travail   de   sélection   des   projets   du   PAP   afin   de   retenir   ceux  éligibles   au  CDMT  2013-­‐2015,   la  mission  a  pu   constater  que   le   travail   entrepris   avait  des   points   communs   importants   avec   une   démarche   engagée   par   le   Secrétariat   du  

 

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DSRP-­‐II   visant   à   finaliser   le   document   de   la   SCAPE   ainsi   que   le   PAP   (constituant   son  annexe  opérationnelle).  Dans  ce  cadre,  il  a  été  demandé  à  l’ensemble  des  Ministères  de  finaliser   leur   document   de   PAP,   en   sélectionnant   les   projets   éligibles   sur   la   période  2013-­‐2017  en   tenant   compte  du   cadrage  budgétaire   indiqué  dans   la  dernière  version  disponible  du  document  de  la  SCAPE.  Sur  le  fond  donc,  deux  exercices  assez  similaires  de   programmation   budgétaire   à   moyen   terme   se   font   simultanément.   Le   point   a   été  soulevé   auprès   du   Secrétaire   Général   du   MAEP   afin   qu’il   donne   des   orientations  concernant  la  suite  des  travaux  pour  que  nous  aboutissions  à  deux  produits  qui  soient  cohérents.    23.   Concernant  la  préparation  du  CDMT  sur  la  base  de  la  planification  des  activités  financées   sur   ressources   externes,   il   a   pu   être   constaté   par   les   consultants   que   les  équipes  de  planification  des  trois  projets  en  cours  du  PNIASA  (PPAO,  PASA  et  PADAT)  n’avaient   pas   encore   à   ce   jour   terminé   de   draft   de   leur   programmation   budgétaire  pluriannuelle  (ni  même  pour  l’année  2013)  ce  qui  pose  un  problème  dans  la  mesure  où  le  CDMT  doit  intégrer  ces  éléments  et  devrait  en  principe  également  être  communiqué  d’ici   à   la   fin   du   mois   de   Septembre   (recommandation   de   M.   Ndimira,   conseiller   à   la  Présidence)  au  MEF  pour  transmission  ultérieure  à  l’assemblée  nationale  en  document  d’accompagnement   du   projet   de   budget   2013.   A   l’avenir,   et   pour   de   nombreuses  raisons,   il   serait   important  que   la  planification  des  projets   sur   ressources  externes   se  fasse  de  façon  synchronisée  par  rapport  à  la  planification  des  investissements  (et  autres  dépenses)   sur   ressources   externes.   On   a   pu   constater   que   les   outils   de   planification  utilisés   par   ces   trois   projets   (fiche   de   projet)   n’étaient   également   pas   les  mêmes   que  ceux  utilisés  par  le  reste  des  équipes  de  planification  du  Ministère.    24.   Concernant   la   planification   des   dépenses   de   personnel   et   de  subvention/transfert  pour  les  années  2014  et  2015,  les  Ministères  concernés  n’ont  à  ce  jour  pas  démarré  ce   travail  d’estimation  des  dépenses  sur  ces  deux  années  (alors  que  cela   a   été   fait   pour   l’année   2013   dans   le   cadre   de   l’élaboration   du   projet   de   budget  annuel).  Les  deux  consultants  ont  souligné   l’importance  de  mener  ce  travail  même  s’il  ne  constituait  qu’une  base  de  référence.  Ceci  est  d’autant  plus  important  pour  le  secteur  considéré   qu’au   niveau   du   MAEP,   des   dépenses   considérables   sur   la   ligne  subventions/transfert   sont   effectuées   chaque   année   dans   le   cadre   principalement   du  soutien  public  au  marché  des   intrants   (subvention  engrais)  ainsi  que  pour  couvrir   les  frais  de  stockage  et  de  livraison  des  réserves  de  sécurité  alimentaire.  Le  CDMT  pourrait  être  l’occasion  d’examiner  en  termes  budgétaire  ce  qu’une  réforme  du  système  en  place  pourrait   représenter.   Concernant   les   frais   de   personnel,   une   telle   prévision   serait  également  souhaitable  dans  la  mesure  où  la  récente  revue  des  dépenses  publiques  avait  insisté  sur  le  fait  que  les  administrations  du  secteur  étaient  de  moins  en  moins  doté  en  Ressources  Humaines,  malgré  son  poids  économique  toujours   important.  Le  Ministère  de   l’Economie   et   des   Finances   a   par   ailleurs   répété   pendant   la   mission   qu’il   était  favorable   à   ce   que   des   recrutements   soient   effectués  mais   que   ceux   ci   devaient   tout  simplement  être  planifiés  par  le  MAEP.      25.   Les  Ministères   intervenant  dans   le  secteur  agricole  (sur   la  base  de   la  définition  COFOG   et   des   recommandations   de   l’Union   Africaine),   restent   tous   intéressés   par  

 

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l’occasion   de   mener   cet   exercice   et   ont   exprimé   leur   souhait   de   continuer   à   en   être  partie  prenante  même  si   les  moyens  et   le   temps  dont   ils  disposent  pour  s’y   impliquer  est  variable.  La  mission  a  également  été  l’occasion  de  rencontrer  les  cadres  du  Ministère  du   Développement   à   la   Base,   de   l’Artisanat   et   de   l’Emploi   des   Jeunes,   Ministère  compétent  pour  certaines  actions  de  développement   local  ou  communautaire  qui  sont  basée  sur  un  appui  à  l’agriculture.  Certains  éléments  du  PAP  de  ce  Ministère  pourraient  être  intégrés  au  CDMT.    26.   Le  Ministère   de   l’Economie   et   des   Finances   (MEF)   ainsi   que   le  Ministère   de   la  Planification  ont  également  continué  à  exprimer  leur  soutien  à  l’exercice  d’élaboration  de  CDsMTs.   Le  MEF  a   réitéré   son   souhait   de   voir   les   logiques  d’élaboration  de  CDMT  harmonisées  et  souhaite  organiser  des  échanges  en  ce  sens.  Le  pilotage  de  l’introduction  de  la  Directive  06/2009/CM/UEMOA  est  toujours  confié  au  Secrétariat  Permanent  à  la  Réforme   qui   s’appuie   pour   se   faire   essentiellement   sur   la   Direction   du   Budget.   Le  Ministère   de   la   Planification   a   pour   sa   part   indiqué   qu’un   préalable   important   au  démarrage  d’exercices  de  type  CDMT  était  la  disponibilité  d’une  stratégie  sectorielle  ou  ministérielle   claire   permettant   d’effectuer   les   travaux   de   priorisation   des   projets  d’investissement   sur   une   base   de   choix   claire.   Par   ailleurs,   le   Ministère   de   la  Planification  a  indiqué  que  les  efforts  devaient  continuer  à  être  approfondis  en  matière  de   planification   de   façon   à   améliorer   les   taux   de   consommation   budgétaires   dans   le  secteur  agricole.    IV   Points  d’accord  et  prochaines  étapes    27.     Les   consultants   ont   pu   collecter   un   certain   nombre   de   documents   pouvant  permettre  d’élaborer  un  premier  draft  de  CDMT  pour  la  période  2013-­‐2015  à  l’issue  de  cette   mission   sur   la   base   du   plan   de   rapport   qui   a   été   agréé   en   réunion   du   GTT   et  annexé   au   présent   aide-­‐mémoire.   Il   a   été  mis   d’accord   avec   le   Secrétariat   Général   du  MAEP  que  ce  document  (qui  sera  consolidé  à  distance  par  les  consultants)  pourra  être  soumis  aux  commentaires  du  GTT  dès  que  disponible  (vers  la  date  du  22  octobre,  si  les  documents  et  données  manquantes  sont  réceptionnées  à  temps).  Les  consultants  seront  alors  dans  l’attente  des  observations  des  membres  du  GTT.    28.     La  mission   a   fait   observer   que   plusieurs   documents   et   données   essentiels   à   la  préparation  d’un  CDMT  complet   et   identifiés  dans   la   précédente   feuille   de   route   sont  encore  à  ce  jour  manquant  et  doivent  être  élaborés  et  transmis  au  plus  vite.  Il  s  ‘agit  en  particulier  des  plans/budgets  des   trois  principaux  projets  du  PNIASA  pour   les  années  2013  à  2015  et  des  prévisions  de  dépenses  en  Personnel  pour   les  années  2013-­‐2015.  Ceux-­‐ci   représentent  en  effet  une  part  essentielle  du  CDMT,   tout  au  moins  sur   le  plan  des   ressources.   Le   suivi   de   ces   dossiers   est   soumis   à   l’appréciation   de   M.   Lamboni  Mindi,  Secrétaire  Général  du  MAEP.      29.   En  termes  de  finalisation  et  validation  du  document.  Les  consultants  ont  proposé  que  si  le  draft  de  CDMT  était  jugé  d’emblée  satisfaisant,  une  séance  de  présentation  du  draft  de  CDMT  pourrait  être  organisée  à  Lomé  afin  qu’il  soit  validé  par  le  GTT.  Suite  à  cette  réunion,  le  CDMT  pourrait  être  transmis  pour  avis  au  GTS/CIPS  puis  présenté  lors  de   la   réunion   du  CIPS   qui   est   prévue   pour   début  Novembre   2012.  Dans   le   cas   où   les  

 

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membres   du   GTT   considèreraient   que   le   draft   de   CDMT   disponible   demanderait   des  ajustements   substantiels   pour   être   finalisé,   une   troisième   mission   d’appui   des  consultants  pourrait  être  mobilisée  par  la  Banque  Mondiale  afin  de  venir  en  soutien  au  GTT   dans   la   tenue   des   arbitrages   et   discussions   nécessaires   à   la   finalisation   du  document.  La  troisième  mission  viendrait  donc  animer  la  phase  de  concertation  et  de  finalisation   du   CDMT.   Elle   devra   comprendre   au   moins   une   concertation  interministérielle   (sectorielle)   sur   le   projet   de   CDMT   sectoriel   qu’il   sera   possible  d’organiser   dans   le   cadre   CIPS   (Comité   interministériel   de   Pilotage   Stratégique   qui  englobe   les  parties  prenantes   au  processus  CDMT  et  dont   les   attributions   et  mandats  cadrent  bien  avec  la  supervision  dudit  processus)  du  PNIASA.  Cette  concertation  pourra  ensuite  déboucher  sur  une  finalisation  d’un  projet  de  CDMT  sectoriel  qui   fournira  une  base  pour  les  Budgets  Programmes  2013-­‐2015  des  Ministères  concernés.  Dans  ce  cas,  il  ne  serait  en  revanche  pas  réaliste  d’espérer  valider  le  document  de  CDMT  à  la  date  du  début  novembre  (date  prévue  de  CIPS)  mais  une  réunion  spécifique  ultérieure  pourrait  être  organisée,  et  devait  profiter  de  la  présence  des  deux  consultants  à  Lomé.      30.   M.   Lamboni   Mindi,   Secrétaire   Général   du   MAEP   a   exprimé   le   fait   qu’il   soutenait  d’ores   et   déjà   fortement   l’option   d’une   troisième  mission   d’appui   pouvant   permettre  d’accompagner   les   services   dans   finalisation   du   document   de   CDMT   dans   de   bonnes  conditions.  Cette  mission  pourrait  aussi  être  l’occasion  de  faire  le  bilan  de  l’exercice,  et  de   réaliser   une   formation   sur   la   base   des   enseignements  méthodologiques.   Le   CDMT  pourrait  dans  ce  cas  être  finalisé  en  fin  d’année  2012,  et  intégrer  les  version  définitives  des   budgets   2013   tels   que   validés   par   l’Assemblée   Nationale   ainsi   que   les   PTBA   des  projets  du  PNIASA  tels  que  validés  par  le  CIPS  en  début  novembre.    31.   Dans  les  semaines  qui  vont  suivre    les  consultants  resteront  en  contact  avec  leurs  homologues   togolais,   par   courrier   électronique   ou   en   personne   dans   le   cas   du  consultant  national,  pour  obtenir  les  informations  complémentaires  et  éclaircissements  nécessaires  au  traitement  des  données  et  à   la  rédaction  du  CDMT  du  secteur  agricole.  Dans   cette   perspective,   les   homologues   togolais   vont   continuer   à   faire   preuve   de   la  disponibilité   et   répondre   aux   sollicitations   des   consultants   dans   un   délai   raisonnable  pour  ce  qui  concerne  les  données  de  base  manquantes.  

V. Accès  à  l’information  

32.     Dans   le   cadre   de   la   Politique   de   la   Banque   mondiale   en   matière   d'Accès   à  l'Information,   en   vigueur   depuis   le   1er   juillet   2010,   les   Aide-­‐mémoires   relatifs   aux  projets  peuvent  être  rendus  publics,  si  le  récipiendaire  et  la  Banque  en  conviennent.  La  Banque  et  le  Gouvernement  de  la  République  Togolaise  confirment  leur  compréhension  de  cette  Politique  et  leur  accord  à  divulguer  publiquement  cet  Aide-­‐mémoire.  

 

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AIDE MEMOIRE Appui à l’élaboration d’un Cadre des Dépenses à Moyen Terme

(CDMT) pour le secteur agricole

Lomé, Togo 28 novembre - 18 décembre 2012

I. Introduction et remerciements 1. Dans le cadre du programme «Renforcement des Systèmes Nationaux des Dépenses Agricoles Publiques en Afrique Sub-Saharienne», la troisième mission mobilisée par la Banque mondiale pour l’appui à l’élaboration d’un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) pour le secteur agricole a séjourné à Lomé au Togo du 28 novembre au 18 décembre 2012. 2. La mission conduite par Messieurs Ekoué Assiongbon et Niels Morel, Consultants, a été assistée par Monsieur Benjamin Billard et de Madame Nadia M. Zénia AMOUDJI AGNEGUE du Bureau de la Banque mondiale à Lomé. 3. Les membres de la mission remercient une fois encore l’ensemble des interlocuteurs rencontrés, en particulier le Secrétaire Général du MAEP, les membres du Groupe de Travail Technique et tous ceux des services techniques des Ministères concernés qui ont pris part à la réunion de restitution des conclusions des travaux, pour toutes leurs contributions et pour l’accueil chaleureux dont ils ont été l’objet. II. Rappel du contexte et des objectifs de la mission 4. Cette troisième mission d’appui à l’élaboration du CDMT du secteur agricole sollicitée aux termes de la seconde, a été programmée afin d’appuyer le gouvernement du Togo dans la finalisation du processus qui a démarré fin avril 2012.

5. Une première mission de préparation a eu lieu du 24 avril au 11 mai 2012 et avait pour objectifs : (i) de faire l’état des lieux des besoins, comprendre la nature du document attendu (le type de CDMT) et cadrer le processus ; (ii) de procéder au lancement de l’Atelier de préparation du CDMT du secteur agriculture 2013-2015 ; (iii) de mettre en place les groupes de travail ; et (iv) d’élaborer une feuille de route. Une seconde mission a eu lieu de 2 au 26 septembre et a permis de compléter la collecte d’information, d’appuyer les institutions concernées dans leur processus de programmation et de réunir le Groupe de Travail Technique. Chacune de ces deux missions a donné lieu à la rédaction d’un aide-mémoire qui retrace les principales recommandations et conclusions.

6. Les objectifs de cette troisième mission étaient : d’appuyer le Secrétariat Général du MAEP dans l’animation des réunions interministérielles nécessaires à la finalisation du document de CDMT 2013-2015 ainsi qu’appuyer les Cellule de Planification et de Suivi

 

2    

évaluation ainsi que les DAF des partenaires ministériels impliqués dans leur rôle de consolidation des travaux de planification/budgétisation, et en particulier d’intégration des planifications issues des projets sur Ressources Externes (Programmes de Travail et Budget Annuels PTBAs). Le présent aide-mémoire fait état du déroulement de la mission et des réflexions de l’équipes sur les méthodes qui permettraient de passer progressivement à la maîtrise de l’outil d’élaboration du CDMT-SA. III. Déroulement de la mission 7. La mission a eu des réunions (réunion du GTT le 30 novembre) avec la plupart des membres du Groupe Technique de Travail (13 des 16 membres présents) regroupant les représentants des Ministères intervenant dans le secteur agricole notamment : le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), le Ministère Délégué auprès du MAEP chargé des Infrastructures Rurales (MDMAEPIR), le Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF). La réunion fut présidée par Monsieur LAMBONI Mindi, Secrétaire Général du MAEP. A cette rencontre il a été procédé à une relecture du projet CDMT proposé par le MAEP afin de recueillir des participants les observations et les contributions diverses. Les observations des consultants ont également pu être présentées en détail et discutées puis une feuille de route pour la finalisation du CDMT proposée et adoptée. 8. Sur cette base, les consultants ont travaillé à la rédaction d’éléments permettant d’améliorer la qualité de la première version de CDMT présentée par la DPCA du MAEP. Les principaux éléments qui ont été retravaillés concernent : la partie introductive (présentation plus complète des documents de politique et stratégie du secteur), la présentation du cadrage des dépenses à moyen terme (et en particulier les sources d’information, et les hypothèses de travail), la planification des dépenses du secteur, en particulier pour ce qui concerne les dépenses de transfert, de personnel, de fonctionnement, ainsi que certains parties additionnelles concernant les dépenses d’investissement. Cette contribution au travail du GTT a pu être transmise le lundi 10 décembre pour les parties 1 et 2 et le Mardi 18 décembre pour le document complet. 9. Une réunion de synthèse et de bilan a également et tenue au cours de la mission (le 14 Décembre) au MAEP, présidée par Monsieur LAMBONI Mindi, Secrétaire Général du MAEP, en présence de Stephen MINK, Economiste en Chef à la Banque mondiale. Cette réunion de haut niveau a permis au MAEP ainsi qu’aux consultants de présenter le bilan par rapport à l’exercice ainsi que le produit obtenu et les étapes de finalisation du processus. IV. Principaux constats de la mission 10. Le Togo dispose d’un certain nombre de documents de planification à moyen et long terme. A l’échelle nationale les documents de stratégie à noter sont : le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), la Stratégie de Croissance accélérée et de

 

3    

Promotion de l’emploi (SCAPE) et la Stratégie Nationale de Développement basée sur les OMD. Ils sont déclinés en Programme d’Actions Prioritaires (PAP) qui devrait se prolonger en CDMT global sur la base des ressources financières disponibles. Au niveau du secteur agricole le lien est établi avec la Politique Nationale de Développement Agricole du Togo (PNDAT) et le PNIASA décliné en PAP agriculture. La structure programmatique du PNIASA a donc été prise comme référence pour guider l’élaboration du CDMT (5 sous programmes). 11. D’autres documents de nature stratégique ou programmatique existent pour certains sous-secteurs (tels que la Politique Forestière Nationale, ou le Plan d’Action National d’Adaptation, ou encore le Plan National d’Investissements pour l’Environnement et les Ressources Naturelles –PNIERN) mais la prise en compte de ces documents dans le CDMT Secteur Agricole reste pour l’instant partielle. Il y a là en réalité une difficulté importante dans la mesure ou à l‘heure actuelle, cette profusion de documents de programmation, de stratégies, de plans d’actions sectoriels ou sous-sectoriels, pas forcément cohérents entre eux, et se superposant thématiquement et en termes de calendrier d’exécution, rend la situation parfois confuse pour les planificateurs sur quelle priorité accorder à quelle action lorsque plusieurs directions sont données dans plusieurs documents.

12. Dans l’ensemble, et conformément aux recommandations du Ministère auprès de la Présidence de la Planification, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, la mission estime que le processus d’élaboration d’un CDMT sectoriel pourrait être grandement facilité par l’existence d’une stratégie sectorielle claire, voire que l’existence d’un tel document pourrait même être posée comme un prérequis au démarrage de ce type d’exercice de budgétisation. 13. En termes de processus comme de produit final (le CDMT), la mission a noté les progrès sensibles effectués par rapport au précédent exercice mené à son terme en 2009.

• La lettre de cadrage émise le 27 juin 2012 par le Ministère de l’Economie et des Finances disposait d’indications plus exhaustives en matière de cadrage budgétaire pour l’année 2013 (plafonds des dépenses d’investissement). Cependant, la lettre de cadrage cette année n’a pas exigée d’adjoindre un CDMT à la proposition de budget annuel. Ceci n’a pas été de nature à encourager les Ministères participants.

• La lettre (ministérielle) d’orientation dont la qualité s’est améliorée mais qui gagnerait à être rendue plus stratégique (indication de plafonds de dépenses par sous-programme, choix des thèmes privilégiés, guidage pour la planification pluri-annuelle).

• Le Groupe de Travail Technique s’est réuni régulièrement, sur la base de ses termes de références et avec en général les moyens mobilisés par le MAEP sur ressources internes. La participation aux réunions de travail était en général bonne et celles-ci ont permis de nombreux échanges d’information et d’expérience entre les Ministères participants. Au terme de ce travail, on peut dire que les participants au GTT partagent une compréhension commune plus solide de ce qu’est un CDMT sectoriel et

 

4    

de son processus d’élaboration, même si tous n’ont pas participé au même degré au partage d’information et aux travaux.

• La mission a permis de recueillir auprès du Ministère de l’Economie et des Finances (Direction du Budget) un document de Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) présentant des enveloppes budgétaires par Ministère pour les 4 prochaines années. Ce document a été élaboré en utilisant le modèle PRECOMAT. Pareillement, des projections d’enveloppe budgétaire – cette fois par axe de la SCAPE – ont pu être récupérées auprès de la Direction de l’Economie et la cellule DSRP du MEF. La présence de représentants du MEF aux réunions du GTT a permis de discuter de ces documents et de les expliciter auprès des participants tout en émettant les réserves d’usage (projections, hypothèses, pas de garanties ni d’engagement de disponibilité des financements).

• Enfin, il a été décidé que le document de CDMT produit serait présenté et validé en réunion du CIPS, ce qui constitue un pas de plus vers l’approche sectorielle.

14. La mission note néanmoins toujours certaines insuffisances en termes de capacité, comme d’organisation du processus. Autant de points sur lesquels de prochains exercices de cette nature pourront permettre de travailler.

• La planification des dépenses sur ressources internes (PIE, PIP) et sur ressources externes (PTBA) n’est pas synchronisée et ne suit pas forcément les mêmes schémas et processus de validation. Ceci est dommageable au processus de planification budgétaire en général, comme à l’élaboration du CDMT. En effet, à la fin Décembre 2012, les PTBA des principaux projets sur ressources externes n’étaient toujours pas finalisées alors que les budgets ministériels 2013 sur ressources internes avaient déjà été transmis dans leur forme pré-arbitrée en conseil des Ministres aux parlementaires. Cela empêche donc les parlementaires de disposer d’une vue claire sur les dépenses prévues sur ressources externes, mais cela limite aussi la possibilité pour les planificateurs et les décideurs au cours du processus de budgétisation de vérifier la complémentarité entre dépense sur ressources externes et dépense sur ressources internes. Il est recommandé aux Ministères de prendre en interne les dispositions nécessaires afin de remédier à cette situation, mais aussi de sensibiliser les PTFs du secteur afin que leurs procédures rendent cela plus aisé.

• L’élaboration d’un CDMT reste pour l’instant un exercice mais aussi un travail supplémentaire. La mobilisation des planificateurs n’est donc par forcément aisée, surtout lorsque nous nous approchons de la fin de l’année fiscale. Il est recommandé de prendre les dispositions nécessaires (renforcement des équipes, recrutements) afin de pouvoir faire face plus aisément à cette pointe de travail dans le futur. Par ailleurs, il a été noté que si les planificateurs participaient au processus, les décideurs des Ministères concernés participaient peu. Au total, peu d’arbitrages budgétaires ont été faits pendant la préparation de ce CDMT alors qu’il s’agit bien là de la nature même de ce type de processus.

• L’introduction de l’approche programme en matière de budgétisation n’est pas aisée et nécessite un accompagnement spécifique des planificateurs. Cependant, elle appelle aussi à des modifications institutionnelles importantes comme par exemple la

 

5    

nomination de « responsables de programmes » qui pour l’instant n’existent pas dans les Ministère togolais. Une réflexion approfondie sur une telle innovation est nécessaire, ainsi que sa mise en œuvre rapide dans l’optique de l’arrimage à la Directive 06/2009/CM/UEMOA. La situation pourrait être considérée comme favorable au MAEP concernant l’introduction d’une telle innovation dans la mesure où l’approche programme y est également en cours d’introduction au travers du PNIASA.

• La communication du CBMT aux Ministères et secteurs a été rendue possible par la mobilisation des consultants mais n’aurait pas eu lieu autrement. Il est indispensable que la communication d’un tel document de base pour l’élaboration d’un CDMT soit effectuée de façon plus facile et rapide lors des prochains exercices.

• L’exercice a démontré les très nombreux besoins en formation auxquels il sera nécessaire de répondre si on souhaite effectivement adopter les nouveaux outils budgétaires de la 06/2009/CM/UEMOA d’ici à 2017. Cela passe par des formations sur le remplissage des fiches de projet, la Gestion Axée sur les Résultats, la planification pluri-annuelle. Il apparaît à cet égard absolument indispensable qu’une cellule du MEF et du MPDAT se mobilise afin d’appuyer les sectoriels. Concernant le MAEP, des compétences existent aussi en interne (GAR) ainsi que des moyens (volet renforcement institutionnel du PASA) qu’il faudrait mobiliser afin d’accélérer le processus d’apprentissage et de renforcement des capacités. Des besoins de formation apparaissent également au niveau des gestionnaires de ces processus qui ne saisissent pas encore tous le principe des CDMTs et donc se mobilisent peu. Il s’agit en particulier des responsables de direction techniques dans les ministères. Des guides pratiques pourraient également être utiles et ces derniers devraient être élaborés sur la base des expériences déjà acquises.

15. La finalisation du document de CDMT 2013-2015 reste à présent de la responsabilité du GTT qui pourra utiliser les apports faits les consultants. Par ailleurs, le document devra être amendé sur la base des budgets 2013 finaux adoptés par l’assemblée nationale. L’année 2013 du CDMT doit en effet être totalement cohérent avec le budget 2013 voté. Un document en version finale pourra donc être transmis et présenté en janvier 2013 au CIPS pour discussion et approbation avant diffusion et usage. 16. En conclusion, on peut dire que développer le CDMT agricole dans la situation actuelle du Togo, relève en partie d’un processus d’apprentissage par expérience compte tenu de la culture budgétaire qui prévaut et du contexte administratif. C’est ainsi que de ce qui est considéré aujourd’hui comme un exercice, on va graduellement tendre vers l’amélioration de la programmation budgétaire à travers les CDMT avec une réelle possibilité de faire des ajustements nécessaires sur les projets de budget dans la limite des enveloppes accordées. Il faut souligner que c’est avant tout un processus décisionnel qui requiert l’implication des décideurs.

2/22/13  

1  

R A P P E L D E S P R I N C I P A L E S C O N C L U S I O N S U T I L E S A L ’ E L A B O R A T I O N D ’ U N C D M T P O U R

L E S E C T E U R A G R I C O L E

Revue des dépenses publiques du secteur agricole

(2002-2011)

DES FINANCEMENTS EN HAUSSE

�  De 2002 à 2011, le budget prévisionnel du MAEP hors pistes rurales1 a été multiplié par 3,5 en termes courants, passant de 7 à 25 milliards FCFA. En termes constants il a été multiplié par 3.

�  Il a augmenté légèrement plus rapidement que le

budget global de l’Etat.

Mais des efforts limités par de faibles taux d’exécution

�  Cependant, un taux d’exécution beaucoup plus faible que le taux d’exécution du budget de l’Etat (56% contre 77% en moyenne sur la période).

�  Les dépenses publiques en agriculture, estimées selon la méthodologie COFOG du NEPAD, ont seulement atteint 6,4% des dépenses totales de l’Etat en 2010, soit moins que l’objectif fixé lors de la Déclaration de Maputo de 2003.

Un budget sectoriel, essentiellement exécuté par le MAEP

viii

F igure E2. Décomposition des financements externes par bailleur de

fonds, 2002-2010 (milliards F C F A)

Source : calculs des auteurs à partir des données fournies par : DAF/MAEP, DPCA/MAEP, CAGIA, ICAT, ITRA, MERF, DF/MEF, DFCEP/MEF, MDB, AFD, FAO, PNUD, Ambassade de Chine ; UE 2004 ; UE 2007, UE 2011b.

10,6

5,5 4,9 4,42,8

1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 0,6

3,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

UEOPEP

Chine

Franc

e

BOAD

Banqu

e Mond

iale

BADEA BIDFAO

FSDPNUD

Divers

mill

iard

s FC

FA

Tableau E1. Estimation des dépenses publiques exécutées en

agriculture selon la méthodologie C O F O G du N EP A D , 2010 et

prévisions 2011 (milliards F C F A)

2010 2011

(prév.) Sur budget MAEP, hors pistes rurales 15,2 25,3

6,1 1,9 Sous supervision autres Ministères MPDAT MDB Sous-total

0,2 1,6 1,8

0,1 1,3 1,4

MERF forêts et agriculture 1,8 2,8 Total 24,8 31,4

6,4% 5,7%

Source : calculs des auteurs à partir des données fournies par : DAF/MAEP, DPCA/MAEP, CAGIA, ICAT, ITRA, MERF, DF/MEF, DFCEP/MEF, MDB, AFD, FAO, PNUD, Ambassade de Chine ; UE 2004 ; UE 2007, UE 2011b.

viii. En 2010, la part du budget national consacrée

décomposée de la façon suivante entre ses différents contributeurs : MAEP sur son budget : 4,2% ; MAEP hors budget : 1,6% ; autres Ministères : 0,5% ; MERF : 0,5% (tableau E1).

ix. Ce niveau du budget général consacré à

2010 a été calculé en pr Ces engrais ont

; e, qui a été estimée à

environ 600 millions FCFA en 2010. En prenant en compte le montant estimé de la

subvention

x. L es dépenses publiques

en agriculture hors pistes

rurales et hors forêts ont

été financées à 64% sur

ressources internes (R I) et

36% sur ressources

externes (R E , détail en

figure E2) sur la pér iode

2002-2010. Ce ratio reflète le

bailleurs de fonds se sont désengagés durant les troubles socio-économiques qui ont secoué le pays du début des années 1990 au milieu des années 2000.

xi. Enfin, aux dépenses publiques en agriculture décrites ci-

à caractère public -

800 millions F C F A par an de 2002 à 2005 à plus de 2 milliards F C F A par an en 2009-

2010-2011, et les dépenses en matière de pistes rurales, qui ont augmenté à plus de

5 milliards F C F A par an à partir de 2008 (avec une pointe à 14,1 milliards en 2010 en 50 km par préfecture »).

xii. milliards F C F A/an sur 5 ans et 10 milliards F C F A /an par la suite. Il

(6.800 km) stratégie de maintenance associant entretien mécanique triennal, implication des collectivités

2/22/13  

2  

Des évolutions fortes du budget d’investissement (RI et RE)

x

F igure E4. Evolution des investissements exécutés sous la supervision du M A EP, inscr its ou non à son budget, hors pistes rurales, 2002-2010, et prévisions pour 2011 (milliards F C F A)

Source : calculs des auteurs à partir des données fournies par : DAF/MAEP, DPCA/MAEP, CAGIA, ICAT, ITRA, DF/MEF, DFCEP/MEF, Cellule PDC, AFD, FAO, PNUD, Ambassade de Chine ; UE 2004 ; UE 2007, UE 2011b.

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

mill

iard

s FC

FA

RIRE

Mais des taux d’exécution sur RE à améliorer

�  Sur la période 2002-2010, les taux d’exécution des investis- sements et achats d’in- trants sur RE hors pistes rurales ont été beaucoup plus bas que ceux des investissements et achats d’intrants sur RI : 23% contre 69% en moyenne pondérée.

�  La première cause du très faible taux d’exécution des investissements sur RE est l’inscription au budget de projets qui finalement ne voient pas le jour, ou qui ne sont pas prêts à démarrer, ou dont le montant budgété ne correspond pas aux ressources disponibles.

�  Les projets pilotés par des Unités de Gestion (UGP) indépendantes des services de l’Etat ont certes permis une mise en œuvre rapide et des taux d’exécution proche de 100% mais ont généralement eu des résultats limités en matière de transfert de compétences aux autorités locales, capitalisation de l’expérience et pérennité des réalisations.

Un manque de budgets d’entretiens

�  Une forte montée en puissance des dépenses d’investissement ne peut se concevoir sans montée en puissance et planification des dépenses d’entretien: ¡  Accompagner l’augmentation de ressources de l’élaboration et

de la mise en place de stratégie de maintenance des investissements tant pour les équipements mis à disposition des agents de l’Etat que pour les infrastructure transférées aux bénéficiaires.

Un budget de composition déséquilibrée

ix

F igure E3. Composition économique des dépenses supervisées par le

M A EP, inscr ites ou non à son budget, hors pistes rurales, 2002-2010

(milliards F C F A)

Notes : le remboursement des dettes SOTOCO en 2007 (12 milliards

; les personnels contractuels sont comptabilisés dans les frais de fonctionnement. Source : calculs des auteurs à partir des données fournies par : DAF/MAEP, DPCA/MAEP, CAGIA, ICAT, ITRA, DF/MEF, DFCEP/MEF, Cellule PDC, AFD, FAO, PNUD, Ambassade de Chine ; UE 2004 ; UE 2007, UE 2011b.

Achats céréales/RI; 2,5; 3%Achats intrants/RE;

13,0; 14%

Achats intrants/RI; 12,7; 14%

Investissements/RE; 19,9; 22%

Investissements/RI; 4,6; 5%

Frais de fonctionnement;

24,8; 26%

Personnel fonctionnaire; 14,5;

16%

locales et relance du système de cantonniers. Les réalisations importantes de 2010 ont montré

relativement satisfaisante et peut être améliorée (par la formation des intervenants publics et privés, la mise en place de lignes etc.).

xiii. L es dépenses publiques en agriculture comptabilisées selon la méthodologie

C O F O G ont représenté 3,9% du PIB agricole du Togo en 2010. Si les ONG et les réalisations en matière de pistes rurales, le

montant estimé du soutien au secteur agricole en 2010 a été supérieur de 68% au montant COFOG et a atteint 6,5% du PIB agricole. Ces chiffres placent le Togo dans la moyenne des

ub-Saharienne en matière de soutien au secteur agricole exprimé en part du PIB agricole mais très en dessous de la performance des pays à revenu intermédiaire et à revenu élevé. Pour démontrer un niveau de soutien dans le bas de la fourchette des pays à revenu intermédiaire (10% du PIB agricole), le Togo devrait atteindre un niveau de soutien à

milliards FCFA par an, qui se rapprocherait donc des besoins estimés par le PNIASA - 569 milliards FCFA sur la période 2010-2015, soit environ 95 milliards FCFA par an.

Composition économique et fonctionnelle et distribution régionale du budget du M A EP

(efficience allocative)

xiv. La composition éco-

nomique des dépenses

supervisées par le M A EP, inscrites ou non à son

budget, sur la période

2002-2010 (figure E3)

reflète le fait que le

secteur , comme le reste

bénéficié de peu de

soutien durant la plus

grande partie de la

période. Dans ce contexte, les frais de personnel et autres frais de fonction-nement occupent une place exagérée dans les dépenses (42%). Les investisse-

ments, majoritairement financés sur RE . Le reste a

xv. L es investissements sont néanmoins en nette augmentation depuis 2009 et surtout

2010 (figure E4), du fait du soutien accru du GdT au secteur et du redémarrage de la

coopération internationale.

2/22/13  

3  

Un budget de composition déséquilibrée

�  Les frais de personnel et autres frais de fonction- nement occupent une place exagérée dans les dépenses (42%). Les investissements, majoritairement financés sur RE, n’ont représenté que 27% des dépenses. Le reste a été capté par les achats d’engrais (CAGIA, 28%) et de céréales (ANSAT, 3%).

Une faible disponibilité de Ressources Humaines

�  Alors que les budgets prévisionnel et exécuté du MAEP ont été multipliés respectivement par 3 et par 4 en termes constants de 2002 à 2011, sa masse salariale en matière de personnels fonctionnaires a diminué de 20% en termes constants sur la même période, malgré les recrutements effectués en 2008.

�  Le personnel fonctionnaire du MAEP ne représente plus que moins de 2% de la masse salariale de l’Etat, alors que le secteur qu’il encadre fournit plus de 40% du PIB, 20% des recettes d’exportation, fait vivre 60% de la population, et a reçu 9% des investissements publics inscrits au budget de l’Etat sur la période 2002-2010 (en prenant en compte les achats d’intrants).

Des budgets disponibles essentiellement au “niveau central”

xi

xvi. Alors que les budgets prévisionnel et exécuté du M A EP ont été multipliés respectivement par 3 et par 4 en termes constants de 2002 à 2011, sa masse salariale en matière de personnels fonctionnaires a diminué de 20% en termes constants sur la même période, malgré les recrutements effectués en 2008. Le personnel fonctionnaire du MAEP représent

% -2010 (en prenant

personnes, incluant approximativement 1.100 contractuels3. rmation fragmentaire dont

de façon significative sur la période considérée.

xvii. En outre, à masses salariales comparables, les services centraux et déconcentrés gèrent respectivement 70% et 2% des ressources du M A EP (figures E5 et E6).

xviii. L e renforcement des capacités du Ministère devra donc inclure non seulement la formation des effectifs existants mais également leur augmentation et une réflexion 3 !"#$%&'()*+#"#,-./012#0.#3456154#45,5.7565.2#/57#4577-04,57#806"1.57#/0#(1.172945#5.#:;<;=#>01#"#?-04.1#

/57# /-..@57# 1.,-63A9257#B# 5AA5# 4@"A175# ",205AA565.2# 0.# 75,-./# 45,5.7565.2=# ?1.".,@# 3"4# A5# +)C)=# /-.2# A57#

4@70A2"27#/5D4"15.2#E245#/173-.1FA57#?1.#G,2-F45#:;<<H

F igure E5. Estimation de la distr ibution de la masse salariale du M A EP (fonctionnaires seulement), 2010

Source : Estimation des auteurs à partir des données fournies par la DAF/MAEP et la DRH/MAEP.

Agences autonomes37%

DRAEP30%

Cabinet, SG et directions centrales

33%

F igure E6. Composition administrative du budget prévisionnel du M A EP hors pistes rurales, 2010 (milliards F C F A)

Source : Calcul des auteurs à partir des données fournies par la DAF/MAEP.

Services centraux; 25; 70%

DRAEP; 1; 2%

Agences autonomes; 10; 28%

Et une répartition géographique à améliorer

�  L’analyse de la distribution géographi- que des budgets d’inves- tissement prévisionnels et exécutés du MAEP sur la période 2002-2010 met en évidence un fort biais en faveur de la région Maritime (figure E7)

xii

F igure E7. prévisionnels et exécutés du M A EP, 2002-2010, comparée à la contribution des régions à la population et à la pauvreté rurales et à la production végétale vivrière (%)

Source : DAF et DSID/MAEP .

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Maritime Plateaux Centrale Kara Savanes Lomé

Part dans budget prévisionnel

Part dans budget exécuté

Contribution à la population rurale

Contribution à la pauvreté rurale

Contribution à la productionvégétale vivrière

approfondie sur la répartition des moyens et des responsabilités entre niveau central et niveau régional et, au niveau régional, entre les différentes institutions présentes.

xix. Par ailleurs, l sources gérées par le M A EP doit absolument

que pour les infrastructures transférées aux bénéficiaires. Aucune stratégie de ce type

xx. M A EP met en évidence une grande cohérence entre les budgets prévisionnels du M A EP et les objectifs du PNI ASA à partir de 2010. Cette analyse fait cependant également ressortir que n des cultures vivrières qui a été privilégiée (60% des ressources prévisionnelles allouées en 2010-2011), les productions animales, la pêche-pisciculture, la recherche-vulgarisation et les DR A EP ont été négligées sur la dernière décennie

xxi. L en particulier , !"#$%$&' #$' ()*!&#' +#' (),&' -.' !#"/)$$#+'

0' a représenté que 0,07% du PIB national sur la période 2005-2010, ce qui est (K hartoum 2006). Le Togo est

-Saharienne qui consacrent le moins de moyens à la recherche en agriculture, avec moins de 0,40 USD par habitant et par an.

xxii. De même les problématiques de transformation et de mise en marché

; il apparaît nécessaire de leur donner une visibilité institutionnelle accrue,

.

xxiii. distr ibution géographi-que des budgets -tissement prévisionnels et exécutés du M A EP sur la période 2002-2010 met en évidence un fort biais en faveur de la région Maritime (figure E7). Ce biais est encore exacerbé à

faveur de la région la plus proche de Lomé et donc des services centraux du MAEP, est indéniablement une conséquence du haut niveau de centralisation de la gestion des budgets constaté plus haut. Un rééquilibrage inter-régional des interventions du

plus grande responsabilisation des services déconcentrés dans la gestion des ressources, en attendant la mise en place de la décentralisation prévue par le GdT.

2/22/13  

4  

Cohérence entre orientations stratégiques et Budget

�  L’analyse de la composition fonctionnelle des budgets prévisionnels et exécutés du MAEP met en évidence une grande cohérence entre les budgets prévisionnels du MAEP et les objectifs du PNIASA à partir de 2010.

�  Cette analyse fait cependant également ressortir que par rapport à l’intensification des cultures vivrières qui a été privilégiée (60% des ressources prévisionnelles allouées en 2010-2011), les productions animales, la pêche-pisciculture, la recherche-vulgarisation et les DRAEP ont été négligées sur la dernière décennie et devront faire l’objet de davantage de soutien à l’avenir.

Un trop faible investissement dans la recherche

�  Le budget de l’ITRA en particulier, prenant en compte le coût du personnel payé directement par le budget général et non inscrit dans la subvention de l’Etat à l’ITRA, n’a représenté que 0,07% du PIB national sur la période 2005-2010, ce qui est très largement inférieur à l’objectif de 1% fixé par l’UA (Khartoum 2006). Le Togo est l’un des pays d’Afrique Sub-Saharienne qui consacrent le moins de moyens à la recherche en agriculture, avec moins de 0,40 USD par habitant et par an.

D’autres points améliorables

-  Les productions animales, la pêche-pisciculture, la recherche-vulgarisation et les DRAEP ont été négligés sur la dernière décennie; Il leur faut plus de soutien à l’avenir;

-  Les problématiques de transformation et de mise à marché n’apparaissent pas assez ni dans le montage institutionnel ni dans les programmes d’investissement

Le cas des agences et instituts (1 : les engrais)

�  De fortes dépenses : sur la période 2005-2010, le prix de vente des engrais aux agriculteurs a correspondu à une subvention moyenne d’environ 35 à 40% du coût réel d’importation et de distribution. Sur cette période, on estime que la subvention, hors droits de douane non payés, a coûté 8,4 milliards FCFA à l’Etat, soit 1,4 milliards FCFA par an en moyenne, avec une pointe en 2009 (plus de 50% de subvention, coût de 5,3 milliards FCFA) en raison du fort renchérissement du prix des engrais sur les marchés internationaux.

�  Avec de faibles résultats : moyenne de 7,4 kg d’éléments fertilisants par hectare de terres arables au Togo (ce qui est très loin de la moyenne pour l’Afrique (19,2 kg/ha).

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5  

Une intervention sur la sécurité alimentaire qui porte mal ses fruits

�  De 2005 à 2010, l’OSAT et l’ANSAT ont acheté moins de 19.000 tonnes de céréales, soit 0,3% de la production nationale sur la période.

�  En revanche, le caractère inapproprié de ses prix d’intervention (prix objectifs au lieu de prix plancher à l’achat et plafond à la vente) génère des distorsions et des frustrations sur les marchés dont beaucoup d’opérateurs se plaignent.

�  En outre, une partie significative de ses stocks (45% des quantités achetées ou reçues en don entre 2005 et 2008) se perdent faute de conditions de stockage adéquates.

En conclusion

�  Une hausse très soutenue des budgets disponibles �  Mais des ressources qu’il faut mieux planifier afin

d’améliorer les taux d’éxécution notamment. �  La capacité d’exécution repose aussi sur les

compétences et l’organisation �  Des choix de répartition thématique et

géographiques à améliorer �  Des questions plus spécifiques de stratégie (intrants,

sécurité alimentaire)

MERCI

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1  

FAIRE UN CDMT POUR LE SECTEUR AGRICOLE. POURQUOI ?

PLAN DE PRESENTATION

- Définition d’un CDMT/CDMT Sectoriel - Relation entre CDMT et BP et utilité des CDMT - Principe d’élaboration d’un CDMT - Lien entre la revue des dépenses publiques et CDMT - Les enjeux en lien avec l’élaboration d’un CDMT pour le secteur agricole - Conclusion

Un CDMT c’est quoi ?

¨  Cadre de Dépenses à Moyen Terme (3 années) ¨  Le CDMT est un outil. ¨  Il permet d’intéger de la pluri-annualité dans la

préparation du budget. ¨  Son élaboration est un processus qui comprend

¤  L’évaluation d’une enveloppe de ressources globale (en général fixée au sommet par les services centraux),

¤  des discussions à la base pour l’estimation des coûts présents et à moyen terme des options de politique publique

¤  et enfin un processus d’ajustement des coûts et des ressources disponibles (arbitrages)

Un CDMT sectoriel c’est quoi ?

¨  Un outil aussi, dont l’élaboration suit le même processus sur le principe.

¨  Il s’applique à un secteur, dont il faut délimiter le périmètre. Périmètres des secteurs et des Périmètres Ministères sont rarement parfaitement alignés.

¨  Il existe des normes internationales proposant des définitions des secteurs. Exemple : COFOG, recommandée par UA/CAADP pour le secteur agricole.

¨  Un CDMT Sectoriel doit comprendre l’ensemble des ressources et dépenses publiques du secteur (fonctionnement, transferts/subventions, investissements sur ressources internes et externes)

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2  

CDMT ou budget programme ? Les points communs, les différences.

¨  Budget Programme : des définitions variables. Mais en général un consensus sur le fait que les budgets-programmes : ¤ Ne sont pas élaborés sur la base des lignes budgétaire

classiques (fonctionnement, subvention/transferts, investissement) mais sur une base programmatique chiffrée (programmes, sous programmes, activités..)

¤ Permettent d’intégrer la notion de performance car chaque ensemble de dépenses est associé à un résultat voir un impact attendu.

CDMT ou Budget Programme ?

q  Des appellations « transitoires » qui doivent de toutes façons laisser place à un cadre mieux défini.

q  La Directive 06/2009/CM/UEMOA définit deux outils : -  Le Document de programmation budgétaire et économique

pluriannuelle (DPBEP). -  Le Document de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD). q  Les caractéristiques de ces outils renvoient aux

instruments budgétaires existants développés dans les pays (budgets annuels, CDMTs, CBMTs, BPs..).

q  Les nouveaux outils CDMT, CDsMT ou BP dont la formulation est prévue à court terme dans les pays doivent dès à présent prendre en compte les nouveaux impératifs de la Directive.

A quoi peuvent servir les CDMTs ? (1)

¨  Quatre objectifs principaux peuvent être assignés aux CDMTs : ¤  (i) un meilleur équilibre macro budgétaire ; ¤  (ii) une meilleure allocation inter et intra sectorielle des

ressources ; ¤  (iii) une plus grande prévisibilité pour les ministères

d’exécution ; et ¤  (iv) une utilisation plus efficiente des deniers publics. ¤ A chaque objectif, des conditions de réalisation peuvent

être associées.

Principe  de  l’élaboration  du  CDMT  

¨  La participation;

¨  l’exhaustivité

¨  le réalisme ;

¨  la cohérence ;

¨  la budgétisation orientée vers les résultats ;

¨  la démarche descendante (top – down) et ascendante (bottom – up);

¨  les mécanismes favorisant les consultations et les débats en vue de résoudre les conflits éventuels

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3  

Revue des dépenses publiques et CDMT ¨  Il s’agit de deux exercices bien différents mais qu’il

est recommandé de lier ¨  La revue des dépenses publiques est un exercice

analytique, un diagnostic, qui porte sur le passé. ¨  Le CDMT n’est pas un analyse, c’est un document de

programmation et il porte sur le futur. ¨  La revue des dépenses publiques peut précéder

utilement la préparation du CDMT en mettant en lumière des dysfonctionnements ou insuffisances à traiter.

Les enjeux possibles

Elaboration d’un CDMT pour le secteur agricole

Améliorer la cohérence entre les priorités sectorielles et les budgets/dépenses

¨  L’élaboration d’un CDMT pour le secteur agricole peut être l’occasion d’animer la réflexion et de faciliter des décisions concernant l’alignement des moyens et des dépenses par rapport aux cadres politiques et stratégiques existants.

¨  Il faut veiller en particulier à la cohérence avec le DSRP et le PNIASA : présentation par programme.

¨  PRIORITISER ! Pour celà il faudra prévoir des outils de présentation des choix, des critères de choix et des étapes auxquelles ces choix vont être débattus.

Favoriser une vision à moyen terme

¨  Certaines actions ne peuvent être entreprise que si une vision au moins à moyen terme est permise et est adossée à des moyens budgétaires : ¤ Les investissements pluri-annuels (avec une composante

infrastructure forte par example : irrigation) ¤ Les re-organisations ou réformes des fonctions de

certains organismes. Ex : évolution des mécanismes favorisant l’accès aux intrants (transition vers le secteur privés, système des coupons).

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4  

Mettre en œuvre certaines recommandations de la revue des dépenses publiques

-  Meilleure répartition entre dépenses d’investissement/fonctionnement/subventions+transferts

-  Prévoir des budgets d’entretien lorsque des budgets d’investissement sont planifiés

-  Mieux doter certaines thématiques (approche filière, commercialisation, recherche agricole..)

-  Amorcer une meilleure dotation des structures décentralisées

Clarifier le volume des contreparties

¨  Une proportion non-négligeable des financements sur Ressources Externes appellent à la mobilisation de “contreparties” sur le budget provenant des ressources internes.

¨  De la même façon qu’il n’existe pas de document donnant une image des disponibilités en RE sur les 3 prochaine années, il n’y a pas d’estimation claire du volume total de “contreparties” à prévoir

¨  Clarifier le volume des contreparties attendues, et leur nature.

Une meilleure vision des actions du SECTEUR entier pour une bonne coordination

¨  En se basant sur la définition COFOG (recommandée par UA/CAADP)

¨  Repérer d’éventuels doublons ¨  Vérifier les équilibres intra-sectoriels et leur

cohérences par rapport aux documents clés tels que le PNIASA

¨  Se situer et se projeter par rapport à l’atteinte de l’objectif fixé à MAPUTO (10%)

¨  Pouvoir rendre compte sectoriellement (DSRP)

Dialoguer sur l’équilibre entre budget de fonctionnement/transfert/investissement

¨  Les marges d’évolution sont faibles (en particulier pour les dépenses de salaires, ..)

¨  Sur les transferts/subventions : des évolutions à discuter au regard de réformes à l’étude (intrants, sécurité alimentaire..)

¨  Des budgets “d’investissement” de plus en plus importants, faiblement exécuté et incluant eux même des dépenses de ressources humaines, de fonctionnement, etc.

¨  A défaut de pouvoir vraiment équilibrer la situation, il faudrait clarifier quelle est la vrai nature de ces dépenses.

¨  Base : nomenclature budgétaire. Fiches projets

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5  

Avoir une vision claire a moyen terme de l’ensemble des ressources externes disponibles

¨  Un nombre croissant de PTFs s’engagent sur le secteur

¨  Les financements disponibles sont en évolution forte ¨  Les taux de consommation des financements sur RE

sont faibles ¨  Un premier document avait été élaboré dans le

cadre du GTPFSA. C’est à encourager et l’effort doit être poursuivi.

¨  Cela pourrait être fait à l’occasion de la production du CDMT sectoriel.

S’assurer d’une bonne planification de ces ressources externes ¨  Les UGPs et responsables de programmes doivent être

partie prenante de l’exercise d’élaboration du CDMT : transmission des plans annuels et prévisions pluri-annuelles.

¨  Les informations sur certaines dépenses et leur engagement restent parfois aussi au niveau des PTFs

¨  Des séances de collecte et de consolidation des élements chiffrés au niveau de chaque sous-programme peuvent être programmées et facilitées

¨  Meilleur plan ne veut pas dire automatiquement meilleure exécution, mais il n’y a pas de bon taux d’éxecution sans bon plan de dépense.

Un outil de pilotage à moyen terme

¨  L’élaboration du CDMT agricole permettra d’obtenir une vision à moyen terme sur les efforts à fournir pour atteindre certains objectifs en termes de niveaux de dépenses pour le secteur agricole ou certains de ses sous-secteurs : ¤ Maputo (10% des ressources publiques) ¤ 1% du PIBA affecté à la recherche agricole

Conclusions

¨  L’élaboration d’un CDMT peut être l’occasion d’aborder de nombreux sujets d’importance.

¨  Dans les conditions actuelles, tous les sujets ne pourront pas être traités au même niveau.

¨  Il faut à ce niveau aussi faire des choix afin de se concentrer sur les problèmes à résoudre de façon prioritaire.

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1  

P R O P O S I T I O N D E M É T H O D E D E T R AVA I L

ELABORATION DU BP/CDMT AGRICOLE

RAPPEL DES GRANDS ÉLÉMENTS DE LA PRÉPARATION D’UN BP/CDMT

Evaluation des ressources disponibles : il s’agira

d’identifier le plus exhaustivement possible la

totalité des ressources financières publiques

Des arbitrages : qui permettent des choix sur la base de priorités stratégiques et tenant compte des réalités

budgétaires

La planifications des dépenses : tous types de dépenses

(fonctionnement, transfert/subventions, investissements), sur

les 3 années (2013-2015) pour l’ensemble du secteur agricole.

QUELLES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ATTENDU

•  LE CDMT DOIT PRESENTER UN EQUILIBRE ENTRE

BUDGET DISPONIBLE ET DEPENSES PREVUES •  IL DOIT COUVRIR INTEGRALEMENT LES TROIS ANNEES

FISCALES 2013-2015 •  IDEALEMENT, UNE RELATION EXPLICITE ENTRE

MOYENS ENGAGES ET RESULTATS ATTENDUS DOIT APPARAITRE (au moins pour les investissements). •  Le(s) budget(s) annuel(s) 2013 et le CDMT doivent

être cohérents •  Il concerne l’ensemble du secteur (Base : COFOG)

LE SECTEUR AGRICOLE (BASE COFOG)

•  La base COFOG implique de considérer : •  L’ensemble des ressources et dépenses du MAEP •  Les ressources et dépenses du Ministère délegué aux

infrastructures rurales, hors pistes rurales. •  Les ressources du Ministère de l’Environnement et des

Ressources Forestières consacrées à la Forêt et à la Chasse. •  Dans le cas des projets multithématiques incluant des

actions agricoles ou forestières, ces dernieres uniquement doivent être comptabilisées. Ex : projets de développement intégrés, projets de développement local.

•  Aussi les actions, ou subventions ou projets ponctuels ciblant le développement agricole (y compris par exemple du Ministère du développement à la base) doivent être inclus.

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2  

QUELLE METHODE DE TRAVAIL

•  Il s’agit d’un travail des administrations, dans lequel les consultants ne peuvent apporter qu’un appui •  Profiter de la dynamique d’élaboration du budget

annuel : équipes, méthodes et outils, calendrier et étapes. •  Tout en veillant aux spécificités du CDMT par

rapport au budget (sectorialité, pluri-annualité, ..) •  Ce qui implique : •  de mobiliser plus largement (l’ensemble secteur) •  D’élaborer et d’utiliser des outils spécifiques (ex : tableaux

de passage entre budget de moyens et budget-programme)

ELABORATION D’UN BUDGET ANNUEL MINISTERIEL / ELABORATION D’UN

CDMT SECTORIEL Le budget ministeriel annuel Le CDMT sectoriel

La lettre de cadrage déclenche le processus

Idem. Mais il faudra la compléter par un travail plus large et pluriannuel d’évaluation de l’enveloppe de ressources

La note d’orientation fixe les priorités

Il faut la compléter par une note spécifique concernant le CDMT

Responsabilité conjointe DAF/Planificateurs

Il faut compléter par une cellule inter-ministerielle. On peut aussi prévoir des interactions plus larges avec les PTFs et des représentants des acteurs privés du secteur.

LES GRANDES ETAPES

• Atelier de lancement

• Mise en place des équipes

• Affinage des outils

Phase initiale

• Lettre de cadrage

• Evaluation des ressources

• Note d’orientation

Phase de cadrage

• Preparation du projet de CDMT

• Travaux au niveau de chaque Ministère

•  internalisation

Phase de preparation du projet de

CDMT sectoriel

• Mise en commun des éléments

•  internalisation

• Arbitrages et choix

• Validations

Phase de concertation

et de finalisation

PHASE D’INITIATION •  Atelier de lancement •  Mobilisation du Groupe de Travail Technique (GTT)

•  MAEP : Actualisation de l’arrêté Ministériel MAEP définissant les rôles et responsabilités des niveaux cellule, sous cellule et point focal vis à vis du CDMT

•  Autres Ministères : nommer chacun une petite équipe technique •  Mobilisation d’un groupe technique de travail inter-ministériel (DPCA/DAFs des différents

Ministères) •  Mobilisation du GTS : le CIPS (Comité interministériel de pilotage stratégique) du

SAKSS. •  (information du CIPS sur le processus CDMT lors d’une prochaine réunion du CIPS) •  Actualisation des outils

•  Affinage de la fiche projet du MAEP •  Echanges interministériels sur l’outil de collecte des données (fiche/ canevas de présentation

des projets) •  Formation sur l’utilisation de la fiche-projet •  Préparation d’un outil simple de collecte et présentation de la liste des Projets bénéficiant de

ressources externes •  (Recensement des accords de financements (signés et en préparation) avec le PTFs sur le

secteur agricole) •  Actualisation du plan du CDMT (inclusion des autres Ministères) •  Actualisation des tableaux de présentation du CDMT

•  Préparer une note détaillant le nombre de réunions nécessaires et les moyens qui vont devoir être mobilisés

•  On pourrait suggérer une mise à niveau des différents ministères sur le thème CDMT/BP. Voir si une initiative du MEF pourrait être prise en ce sens.

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PHASE DE CADRAGE

•  Reception et analyse des documents de cadrage budgétaire •  Réception de la lettre de cadrage du MEF •  Transmission par le MEF des éléments du Cadre Budgétaire

à Moyen Terme (CBMT) •  Analyse de la lettre de cadrage et du CBMT par les

Ministères participant au CDMT agriculture 2013-2015 •  Analyse des ressources PTF disponibles

•  Evaluation de l’enveloppe de ressources (internes et externes) disponible pour le secteur agricole sur la période 2013-2015 •  Finalisation et transmission d’une “Note

d’orientation pour l’élaboration du BP/CDMT 2013-2015” par chacun des Ministères concernés.

PREPARATION DU PROJET DE CDMT 2013-2015 (Y COMPRIS CERTAINS PHASES

D’ARBITRAGE) •  Pour le MAEP : •  Planification au niveau Point Focal (elaboration des fiches

projets) •  Collecte et traitement des fiches projets au niveau Sous

Cellule / Sous-programme du PNIASA •  Abritrages au niveau Sous-Cellule •  Collecte au niveau de la Cellule •  Arbitrages inter-programmes •  Ecriture du projet de BP/CDMT MAEP

•  Pour les autres Ministères, l’organisation doit être précisée. •  Etapes d’Internalisation ministérielles puis sectorielle

PHASE DE CONCERTATION - FINALISATION

•  Concertation inter-ministérielle sur le projet de CDMT sectoriel dans le cadre CIPS (Comité interministériel de pilotage stratégique) du SAKSS.

•  Finalisation du projet de CDMT Sectoriel •  Finalisation des Budget Programmes 2013-2015 des

Ministères concernés •  Transmission des Budget Programmes Ministériels

2013-2015 au MEF (en même temps que le budget annuel)

•  Examen du projet de budget annuel et BP 2013-2015 par l’Assemblée nationale.

•  Arbitrage •  Transcription des arbitrages dans les BP ministériels et

le CDMT Sectoriel

LES EQUIPES DE TRAVAIL / LE GTT

•  La planification se fait à la base, par chacune des directions et agences. •  Pour le travail technique de consolidation : les

équipes des DPCA et des DAF de chaque Ministère concernés. •  Au MAEP spécifiquement : l’équipe de suivi-

évaluation planification du PNISIA.

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4  

LE GROUPE DE TRAVAIL SECTORIEL

•  On pourra s’appuyer sur le CIPS (Comité interministériel de pilotage stratégique) du SAKSS. •  Le CIPS dispose d’ores et deja d’un mandat. Les

consultants pourront proposer des TDRs spécifiques.

•  Il permet : •  Des interactions a plus haut niveau entre des representants

des ministères concernés. •  Il pourra s’agir d’interaction avec les PTFs, voir le secteur

privé, des organisations professionnelles, la société civile, etc.. :

L’ÉVALUATION DES RESSOURCES DISPONIBLES / RESSOURCES INTERNES

•  Pour l’année 2013. Une indication de l’enveloppe

de ressources internes disponibles devrait être fournie par le MEF (lettre de cadrage) •  Pour 2014-2015. Des indications pourraient être

disponibles au niveau du Cadre Budgétaire à Moyen Terme que le MEF élabore. •  Sinon nous pourrons prendre comme hypothèse

conservatrice que le même niveau de ressources sera disponible pour les années 2014 et 2015. •  Aggrégation des données disponibles. Accord

avec les Ministères concernés sur une enveloppe de ressources disponible par Ministère pour les actions qui concernent le secteur.

L’ÉVALUATION DES RESSOURCES DISPONIBLES / RESSOURCES EXTERNES

•  Il faut entreprendre dès maintenant la collecte de données sur

la base des accords de financement signés dans le secteur, ainsi que ceux en préparation.

•  Ceci concerne aussi bien les projets bilatéraux que multilatéraux ainsi que les projets régionaux.

•  Chaque Ministère est ici aussi concerné. •  Chaque PTF également. •  Les informations peuvent être fournies ou recoupées par les

PTFs : concertation, interactions. •  Le GPTFSA peut servir de forum d’interaction et son secretariat

peut aider à faire circuler l’information et les besoins d’information.

•  Outils : •  un tableau simple, n’allant pas dans le détail, organisé par sous

programme du PNIASA, et par PTF. •  On peut chercher à actualiser le tableau qui avait été élaboré dans le

cadre du GPTSFA (cf : CR du GPTFSA 4)

LE TRAVAIL AU NIVEAU MINISTÉRIEL / LE TRAVAIL AU NIVEAU SECTORIEL

•  Les formations / actions de renforcement doivent

concerner tout le secteur (ex : formation sur l’utilisation de la fiche projet)

•  Idéalement, il faudrait aussi que les outils (ex : fiche projet) soient les mêmes tout le secteur (même format de collecte des informations)

•  Un cadre planificateur (ou de la DAF) représentant chaque Ministère doit être désigné comme point de contact inter-ministériel. La communication doit être facilitée (formelle et informelle).

•  Il faudra organiser des moments d’interactions (réunions) ou la mise en commun des information peut être faite, les difficultées soulevées et résolues.

•  Une unité technique inter-ministérielle peut etre créé.

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NOTES D’ORIENTATION POUR L’ELABORATION DU CDMT 2013-2015

•  Chaque ministère doit élaborer une telle note permettant de donner les orientations, le calendrier et saisissant les services compétents •  La note peut avoir le plan suivant : •  Contexte •  Disponibilité en ressources •  Grandes orientations du budget et des resources pour

2013-2015 •  Critères de programmation retenus •  Dispositif mis en place pour la conduite des travaux •  Délais / calendrier

LA PLANIFICATION DES DÉPENSES : FONCTIONNEMENT

•  Cela concerne les dépenses de personnel •  La marge d’évolution est faible •  Il faudra prendre en compte d’éventuelles réformes

en cours (décentralisation, fonction publique, ré-organisation des Ministères) •  L’enveloppe 2013 sera fournie par le MEF (lettre de

cadrage) •  Niveau de détail requis : peu élevé. Un niveau

agrégé seulement sera nécessaire pour le CDMT.

LA PLANIFICATION DES DÉPENSES : SUBVENTIONS/ TRANSFERTS

•  La marge de manoeuvre est faible également à

priori •  Il faudra prendre en compte d’éventuelles réformes

en cours ou prévues (intrants/systèmes de coupons) •  Il faudra vérifier la cohérence des volumes de

transferts et subventions et des planifications avec les priorités du DSRP et du PNIASA •  Niveau de détail requis : similaire au niveau de

détail requis dans le budget annuel. On pourra se contenter d’un niveau de détail moindre pour 2014 et 2015.

LA PLANIFICATION DES DÉPENSES : INVESTISSEMENTS

•  Le travail doit partir de la base. •  Au MAEP : les Points Focaux du PNIASA doivent aider à planifier. •  Le niveau Sous-Cellule doit regrouper les fiches projets par Sous-

Programme •  Un premier niveau d’arbitrage doit être organisé à ce stade •  Puis transmission au niveau Cellule. •  Un deuxième niveau d’arbitrage doit être organisé à ce niveau. •  Quelle organisation dans les autres Ministères ? •  Peut etre faut-il mieux définir la notion de projet. Nous pourrions

nous baser sur les recommandations et guides du MPDAT. •  Avons nous bien définis ce qu’est une dépense d’investissement ? •  Outil : fiches projets (améliorée afin de tenir compte de la pluri-

annualité). Il faut former sur l’utilisation de la fiche projet. •  Attention : le CDMT requiert un niveau de détail moindre que le

budget annuel.

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LES ARBITRAGES / LES INTERACTIONS / LA VALIDATION

•  Par rapport à l’élaboration budgétaire annuelle, il

faudrait organiser des occasions supplémentaires d’arbitrage et de discussion.

•  Au niveau PNIASA : on pourrait proposer un premier niveau d’arbitrage par sous-programme puis un autre niveau d’arbitrage inter-programmes.

•  Il n’est pas nécessaire de faire des arbitrage inter-ministériels puisque les enveloppes sont fixées par Ministère et non pas pour l’ensemble du secteur.

•  La validation formelle doit être faite au niveau Ministériel avant ré-inclusion dans le budget programme puis transmission au MEF

•  Une validation “technique” sectorielle peut avoir lieu par réunion des SG de chaque Ministère concerné.

LES OUTILS À METTRE EN PLACE OU À AMÉLIORER

•  La fiche de projet afin : •  D’intégrer la pluri-annualité •  Simplifier les données demandées pour les années N+2 et N

+3 •  Clarifier ce qu’est un “investissement” •  L’adapter à la taille des projets. Revoir la notion de projet.

•  Un outil de collecte et de traitement des données concernant les Ressources Externes disponibles (tableur Excel) sur la base de ce qui avait été élaboré dans le cadre du GPTFSA.

•  Des tableaux de passage permettant les convertions budget de moyen / budget programme

LE CALENDRIER DE TRAVAIL

• Phase 1 : Mai – Juin 2012 • Phase 2 : Juin-Juillet 2012 • Phase 3 : Juillet – Octobre 2012 • Phase 4 : Octobre – Decembre 2012

MERCI

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TERMES  DE  REFERENCE  POUR  LE  GROUPE  DE  TRAVAIL  TECHNIQUE  (GTT)  EN  CHARGE  DE  L’ACCOMPAGNEMENT  DE    

L’ELABORATION  DU  CDMT  SECTEUR  AGRICOLE  2013-­‐2015      

22  mai  2012      

CONTEXTE  Le   programme   «Renforcement   des   Systèmes   Nationaux   des   Dépenses   Agricoles  Publiques   en   Afrique   Sub-­‐Saharienne» 1  vise   à   améliorer   l'impact   des   ressources  publiques  consacrées  par   les  gouvernements  des  Etats  de   l’Afrique  sub-­‐saharienne  au  développement   des   activités   du   secteur   agricole,   afin   d’améliorer   le   bien-­‐être   des  populations   pauvres,   essentiellement   rurales.   Ce   programme   est  mis   en  œuvre   par   la  Banque   mondiale   dans   le   cadre   du   Programme   Détaillé     de   Développement   de  l’Agriculture   Africaine   (CAADP/PDDAA)   du   Nouveau   Partenariat   pour   le  Développement   de   l'Afrique   (NEPAD)   de   l'Union   Africaine   (UA),   lequel   encourage   les  gouvernements   et   les   partenaires   au   développement   (PTF)   à   cibler   les   dépenses  publiques  du  secteur  de  l'agriculture  comme  le  moyen  le  plus  efficace  pour  stimuler  la  croissance  dans  le  secteur  et,  par  là  même,  de  réduire  la  faim  et  la  pauvreté.      L'objectif  général  du  projet  est,  par  la  fourniture  d’un  soutien  analytique,  de  promouvoir  l'articulation   et   la   mise   en   œuvre   de   programmes   nationaux   consolidés  d’investissements  publics  pour  l’agriculture,  de  manière  à  bâtir  un  consensus  vers  des  niveaux  accrus  de  dépenses  publiques  dans   le  secteur  en  Afrique  sub-­‐saharienne,  et  à  en  renforcer  l’efficacité,  l'efficience  et  l'équité.    Dans   le   contexte   spécifique   du   CAADP/PDDAA,   le   programme   met   l'accent   sur   :   le  niveau   des   dépenses   dans   l'agriculture   (avec   une   référence   particulière   à   l'objectif  explicite  fixé  par  les  Chefs  d'Etat  africains  dans  la  Déclaration  de  Maputo  d'allouer  10  %  des  budgets  nationaux  au  secteur),  la  composition  et  les  priorités  de  dépenses  au  regard  des   stratégies   nationales,   la   démonstration   de   l'impact,   la   durabilité   et   la   capacité  d'absorption,   la   planification   budgétaire   et   sa   mise   en   œuvre  ;   ceci   de   manière   à  renforcer   la   gestion   des   finances   publiques   en   général   et,   notamment,   la   cohérence  budgétaire),   les   produits   («  outputs  »),   les   résultats,   ainsi   que   les   mécanismes  opérationnels,  tels  que  la  passation  des  marchés  et  les  audits.      Le   Togo   a   bénéficié   de   ce   financement   en   2011   pour   conduire   une   revue  analytique  des  dépenses  publiques  de  base  de  son  secteur  agricole.  Le  rapport  de  l’étude  (Ag-­‐PER)  a  été  validé  au  plan  national  en  décembre  2011.    Dans   le   cadre   de   la   mise   en   œuvre   des   recommandations   de   cette   étude,   le  Gouvernement     Togolais   a   sollicité   un   second   appui   financier   et   technique   du                                                                                                                  1 Ce programme est financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, ainsi que par le fonds fiduciaire multidonateurs du CAADP/PDDAA ; sa mise en oeuvre a été confiée à la Banque mondiale.

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Programme   pour   élaborer   un   cadre   de   dépenses   à   moyen   terme   du   secteur  agricole  (CDMT/SA).  L’exercice  sera  conduit  simultanément  avec  celui  de  l’élaboration  d’un   document   de   politique   agricole   et   de   révision   du   document   de   stratégie   de  réduction  de  la  pauvreté  (DSRP  II)  dont  le  processus  a  été  lancé    à  la  fin  de  l’année  2011  au   cours   d’un   forum   national.   Ces   trois   documents   essentiels   du   secteur   agricole  (politique   agricole,   DSRP   II   et   CDMT/SA)   serviront   notamment   à   proposer   des  évolutions   du   Programme   National   d’Investissements   Agricoles   et   de   Sécurité  Alimentaire  (PNIASA  II)  pour  la  période  2016-­‐2020.    

LE  DEMARRAGE  DE  LA  PREPARATION  DU  CDMT  2013-­‐2015  Une  première  mission  d’appui  a  été  mobilisée  par  la  Banque  Mondiale  du  24  avril  au  11  mai  2012  auprès  du  Ministère  de  l’Agriculture  de  l’Elevage  et  de  la  Pêche  (MAEP)  ainsi  que  l’ensemble  des  autres  ministères  parties  prenantes  au  processus.  Elle  a  donné  lieu  à  des   consultations   avec   l’ensemble   des   partenaires   permettant   un   recueil   des  expériences   existantes   ainsi   qu’une   identification  des  besoins  d’appui   au   regard  de   la  nouveauté  et  complexité  du  processus  CDMT.    Un  atelier  de  lancement  du  processus  d’élaboration  du  CDMT  2013-­‐2015  a  été  organisé  par   le   MAEP   le   10   mai   2012,     et   a   rassemblé   environ   80   participants   issus   des  Ministères  et  autres  institutions  parties  prenantes  du  processus  CDMT.    L’atelier  a  été   l’occasion  de  partager   les  expériences  déjà  entreprises  sur   le  thème  des  CDMT,  de  présenter  également  les  principales  difficultés  rencontrées  dans  l’élaboration  de  ce  type  de  documents  et  enfin  de  présenter  une  feuille  de  route  pour  l’ensemble  du  processus  pour  l’année  2012.    Il   a   été   souligné     pendant   l’atelier   de  lancement  du  10  mai   2012  que   l’élaboration  du  CDMT,   pour   être   réussie,   devait   s’adosser     sur   une   organisation   claire   des  responsabilités,   s’agissant   du   travail   technique   d’élaboration   (Groupe   de   Travail  Technique/GTT)   mais   aussi   disposer   d’un   processus   de   supervision   efficace   et  appropriée   permettant   une   très   bonne   validation   des   documents   d’étape   et   finaux  (Groupe  de  travail  Sectoriel/GTS).    

LE  GROUPE  DE  TRAVAIL  TECHNIQUE  (GTT)  Un  Groupe  de  Travail  Technique  doit  donc  être  mis  en  place    afin  de  fournir  le  travail  technique   d’élaboration   du   CDMT.   En   outre,   ce   GTT   assurera   en   quelque   sorte   le  «  secrétariat  technique  »  du  GTS  pour  les  actions  qui  relèvent  du  CDMT.    Un   CDMT   comporte   généralement   trois   éléments   principaux   :   (a)   les   projections   de  l'enveloppe   globale  des   ressources  budgétaires   (ou  des  plafonds  budgétaires)  pour   le  moyen   terme,   fournis   par   le  Ministère   de   l’Économie   et   des   Finances   (MEF)  ;   (b)   des  estimations  de  coûts  (de  la  base  au  sommet)  du  programme  national  d’investissements  du   secteur   (dénommé   PNIASA)  ;   et   (c)  un   processus   politique   et   administratif   qui  intègre  et  concilie  les  deux.  Le  GTT  doit  essentiellement  focaliser  son  attention  sur  

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les   éléments   a)   et   b),   afin   notamment   de   permettre   aux   arbitrages   (c)   d’être  réalisés  sur  la  base  d’une  information  de  qualité.    

COMPOSITION  Sur   la   base   des   discussions   entretenues   lors   de   la   première   mission   d’appui   de   la  Banque  mondiale,  il  est  apparu  que  l’ensemble  des  interlocuteurs  s’accordaient  à  penser  que   les   personnes   en   charge   de   l’élaboration   du   CDMT   devaient   être   principalement  celles  en  charge  de  la  préparation  du  projet  de  budget  annuel.      En  ce  qui  concerne    le  MAEP,  ceci  revient  essentiellement  à  faire  reposer  le  travail  sur  les   compétences   du   Département   de   la   Planification   et   de   la   Coopération   Agricole  (DPCA)  ainsi  que  la  Direction  de  l’Administration  et  des  Finances  (DAF).    Compte  tenu  du  fait  qu’une  importante    partie  du  travail  de  préparation  du  CDMT  sera  basée   sur   la   programmation   du   PNIASA,   il   est   également   retenu   que   les  membres   et  responsables   du   dispositif   de   planification   et   suivi-­‐évaluation   du   PNIASA   seront   les  principaux  acteurs  de  la  planification  du  CDMT.    L’arrêté   ministériel   (MAEP)   datant   de   2012   vient   fixer   les   rôles   et   nommer   les  personnes   en   charge   de   chaque   niveau   de   planification   (Cellule,   Sous   cellule,   Point  Focal).  Bien  qu’une  actualisation  de  cet  arrêté  serait  souhaitable,  la  constitution  du  GTT  pourra  prendre  appui  sur  l’arrêté  dans  sa  forme  actuelle.    Il  s  ‘agit  donc  que  la  «  Cellule  »  PNIASA  (6  personnes  :  3  représentants  du  DPCA,  2  du  DAF,  1  des  Statistiques)  soit  désignée  comme  la  contrepartie  MAEP  du  GTT.  S’agissant  des  autres  Ministères  participants  à  l’élaboration  du  CDMT  agriculture,  et  en  particulier  le  Ministère  de  l’Environnement  et  des  Ressources    Forestières  ,  le  Ministère  délégué   aux   infrastructures   rurales   et   le  Ministère   du  Développement   à   la   base   et   de  l’Emploi  des  jeunes,  il  est  proposé  que  chaque  Ministère  nomme  deux  membres  devant  participer   techniquement   au   GTT  :   une   personne   issue   du   Département   de   la  Planification  et  l’autre  du  Département  de  l’Administration  et  des  Finances.    

DETAIL  DES    FONCTIONS  ET  TACHES  A  REALISER  PAR  LE  GTT  Le   Groupe   de   Travail   Technique   (GTT)   doit   mener   techniquement   l'exercice  d’élaboration   du   projet   de   CDMT   Secteur   Agricole   2013-­‐2015.   Il   joue   un   rôle  prépondérant   dans   l’élaboration   des   projets   successifs   de   CDMT   devant   être  présentés  et  discutés  en  réunion  du  GTS.  Il  est  aussi  un  centre  de  cohésion  appelé  à  assurer   le   secrétariat   technique  du  Groupe  de  Travail   Sectoriel   et   à   travailler  selon   les   orientations   prises   par   le   Groupe   de   Travail   Sectoriel   (GTS)/Comité  Interministériel  de  Pilotage  Stratégique  (CIPS).    En  particulier,  le  GTT    :    

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-­‐ Exécute   la   feuille   de   route   pour   l’élaboration   du   CDMT   2013-­‐2015   telle   que  validée  en  mai  2012.  Propose  des  actualisations  en  fonction  des  progrès  réalisés  ainsi  que  des  évolutions  de  contexte.  

-­‐ Organise  l’ensemble  des  réunions  de  travail  nécessaires  à  l’avancement  du  projet  de  CDMT,  y  compris  les  réunions  de  concertation  entre  Ministères.  

-­‐ S’assure   que   l’ensemble   dess   Ministères   parties   prenantes   du   processus  avancent   à   un   rythme   comparable   et   sinon   propose   des   solutions   pour   y  remédier.  

-­‐ Actualise   et   améliore   les   outils   de   planification   (en   particulier   la   fiche   projet)  utiles  au  CDMT.  

-­‐ Etudie  les  besoins  d’appui  et  de  formation  des  équipes  planificatrices  au  regard  de  ces  outils.  Au  besoin,  organise  les  formations  nécessaires.  

-­‐ Participe  à  l’élaboration  des  notes  d’orientations  devant  permettre  le  démarrage  et  le  cadrage  du  processus  CDMT  dans  chaque  Ministère.  

-­‐ Actualise  une  base  de  donnée  simple  des  projets  en  cours,  sur  financement  PTFs.  Il  s’agira  d’une  base  de  données  simple  (format  Excel)  mais  contenant  toutes  les  informations  utiles  au  CDMT  et  actualisées.  

-­‐ Met  en  place  et  gère  une  base  de  données  simple  sur   la  base  des   fiches  projets  transmises  par  la  chaîne  de  planification  PNIASA.  

-­‐ Etudie   et   contribue   à   l’élaboration   des   fiches   projets   soumises   par   les   Points  Focaux  et  Sous  Programmes.  

-­‐ Analyse   et   commente   les   fiches   projets   au   regard   de   leur   degré   et   qualité   de  préparation  mais  aussi  de  leur  conformité  aux  priorités  stratégiques  ;  

-­‐ Elabore   le   tableau  consolidé  sur   la  base  des   fiches  projets  sur   la  période  2013-­‐2015.  

-­‐ Dresse  un  tableau  de  bord  sectoriel,  par  sous  programme  du  PNIASA,  contenant  les  indicateurs  pertinents  et  mesurables.  

     MOYENS  DE  FONCTIONNEMENT    Le   GTT   pourra   disposer   des   moyens   inscrits   au   budget   annuel   2012   du   MAEP  concernant   l’élaboration  du  CDMT.  Néanmoins,  des  moyens  complémentaires  seront  à  rechercher,   en   particulier   afin   d’animer   les   discussions   et   échanges   techniques   entre  planificateurs   des   différents   secteurs,   et   réaliser   certaines   formations.   Ces   moyens  pourront   être   recherchés   par   le   MAEP   au   niveau   du   PNIASA   mais   des   requêtes  spécifiques  peuvent  également  être  adressées  à  la  Banque  mondiale.  

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TERMES  DE  REFERENCES  POUR  LE  GROUPE  DE  TRAVAIL  SECTORIEL  (GTS)  EN  CHARGE  DE  LA  SUPERVISION    

DE  L’ELABORATION  DU  CDMT  SECTEUR  AGRICOLE  2013-­‐2015      

11  mai  2012      

CONTEXTE  Le   programme   «Renforcement   des   Systèmes   Nationaux   des   Dépenses   Agricoles  Publiques   en   Afrique   Sub-­‐Saharienne» 1  vise   à   améliorer   l'impact   des   ressources  publiques  consacrées  par   les  gouvernements  des  Etats  de   l’Afrique  sub-­‐saharienne  au  développement   des   activités   du   secteur   agricole,   afin   d’améliorer   le   bien-­‐être   des  populations   pauvres,   essentiellement   rurales.   Ce   programme   est  mis   en  œuvre   par   la  Banque   mondiale   dans   le   cadre   du   Programme   Détaillé     de   Développement   de  l’Agriculture   Africaine   (CAADP/PDDAA)   du   Nouveau   Partenariat   pour   le  Développement   de   l'Afrique   (NEPAD)   de   l'Union   Africaine   (UA),   lequel   encourage   les  gouvernements   et   les   partenaires   au   développement   (PTF)   à   cibler   les   dépenses  publiques  du  secteur  de  l'agriculture  comme  le  moyen  le  plus  efficace  pour  stimuler  la  croissance  dans  le  secteur  et,  par  là  même,  de  réduire  la  faim  et  la  pauvreté.      L'objectif  général  du  projet  est,  par  la  fourniture  d’un  soutien  analytique,  de  promouvoir  l'articulation   et   la   mise   en   œuvre   de   programmes   nationaux   consolidés  d’investissements  publics  pour  l’agriculture,  de  manière  à  bâtir  un  consensus  vers  des  niveaux  accrus  de  dépenses  publiques  dans   le  secteur  en  Afrique  sub-­‐saharienne,  et  à  en  renforcer  l’efficacité,  l'efficience  et  l'équité.    Dans   le   contexte   spécifique   du   CAADP/PDDAA,   le   programme   met   l'accent   sur   :   le  niveau   des   dépenses   dans   l'agriculture   (avec   une   référence   particulière   à   l'objectif  explicite  fixé  par  les  Chefs  d'Etat  africains  dans  la  Déclaration  de  Maputo  d'allouer  10  %  des  budgets  nationaux  au  secteur),  la  composition  et  les  priorités  de  dépenses  au  regard  des   stratégies   nationales,   la   démonstration   de   l'impact,   la   durabilité   et   la   capacité  d'absorption,   la   planification   budgétaire   et   sa   mise   en   œuvre  ;   ceci   de   manière   à  renforcer   la   gestion   des   finances   publiques   en   général   et,   notamment,   la   cohérence  budgétaire),   les   produits   («  outputs  »),   les   résultats,   ainsi   que   les   mécanismes  opérationnels,  tels  que  la  passation  des  marchés  et  les  audits.      Le   Togo   a   bénéficié   de   ce   financement   en   2011   pour   conduire   une   revue  analytique  des  dépenses  publiques  de  base  de  son  secteur  agricole.  Le  rapport  de  l’étude  (Ag-­‐PER)  a  été  validé  au  plan  national  en  décembre  2011.    Dans   le   cadre   de   la   mise   en   œuvre   des   recommandations   de   cette   étude,   le  Gouvernement   Togolais   a   sollicité   un   second   appui   financier   et   technique   du                                                                                                                  1 Ce programme est financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, ainsi que par le fonds fiduciaire multidonateurs du CAADP/PDDAA ; sa mise en oeuvre a été confiée à la Banque mondiale.

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Programme   pour   élaborer   un   cadre   de   dépenses   à   moyen   terme   du   secteur  agricole   (CDMT/SA).   L’exercice   sera   conduit   simultanément   avec   celui   d’élaboration  d’un   document   de   politique   agricole   et   de   révision   du   document   de   stratégie   de  réduction  de  la  pauvreté  (DSRP  II)  dont  le  processus  a  été  lancé  en  fin  d’année  2011  au  cours  d’un  forum  national.  Ces  trois  documents  essentiels  du  secteur  agricole  (politique  agricole,   DSRP   II   et   CDMT/SA)   serviront   notamment   à  proposer   des   évolutions   du  Programme   National   d’Investissements   Agricoles   et   de   Sécurité   Alimentaire  (PNIASA  II)  pour  la  période  2016-­‐2020.    

LE  DEMARRAGE  DE  LA  PREPARATION  DU  CDMT  2013-­‐2015  Une  première  mission  d’appui  a  été  mobilisée  par  la  Banque  Mondiale  du  24  avril  au  11  mai  2012  auprès  du  Ministère  de  l’Agriculture  de  l’Elevage  et  de  la  Pêche  (MAEP)  ainsi  que  l’ensemble  des  autres  ministères  parties  prenantes  au  processus.  Elle  a  donné  lieu  à  des   consultations   avec   l’ensemble   des   partenaires   permettant   un   recueil   des  expériences   existantes   ainsi   qu’une   identification  des  besoins  d’appui   au   regard  de   la  nouveauté  et  complexité  du  processus  CDMT.    Un  atelier  de  lancement  du  processus  d’élaboration  du  CDMT  2013-­‐2015  a  été  organisé  par  le  MAEP  le  10  mai  2012,  et  a  rassemblé  environ  80  participants  issus  des  Ministères  et  autres  institutions  partie  prenantes  du  processus  CDMT.    L’atelier  a  été   l’occasion  de  partager   les  expériences  déjà  entreprises  sur   le  thème  des  CDMT,  de  présenter  également  les  principales  difficultés  rencontrées  dans  l’élaboration  de  ce  type  de  documents  et  enfin  de  présenter  une  feuille  de  route  pour  l’ensemble  du  processus  pour  l’année  2012.    Il   a   été   souligné   pendant   l’atelier   de  lancement   du   10  mai   2012   que   l’élaboration   du  CDMT,  pour  être  réussie,  devait  reposer  sur  une  organisation  claire  des  responsabilités,  concernant   le   travail   technique   d’élaboration   (Groupe   de   Travail   Technique/GTT)  mais  aussi  la  supervision  du  processus  et  la  validation  des  documents  d’étape  et  finaux  (Groupe  de  travail  Sectoriel/GTS).    

LE  GROUPE  DE  TRAVAIL  SECTORIEL  (GTS)  Dans   les   Termes   de   Référence   (TDRs)   présentés   par   le   MAEP,   il   a   été   précisé   qu’un  Groupe  de  Travail  Sectoriel  (GTS)  composé  de  spécialistes  du  secteur,  des  personnels  responsables   du   secteur   agricole   au   sein   du  Ministère   de   l’Économie   et   des   Finances,  ainsi  que  de  celui  de  la  Planification,  des  représentants  des  Organisations  de  la  Société  Civile   (OSC),   des   organisations   professionnelles   agricoles   et   du   secteur   privé,   en   plus  d’un   représentant   du   GPTFSA   (Groupe   des   Partenaires   Techniques   et   Financiers   du  Secteur  Agricole),  assurera   le  suivi  de   l'exercice  de   formulation  du  CDMT,  en   lien  avec   les   décideurs   de   haut-­‐niveau.   L'exercice   est   programmé   en   tenant   compte   du  processus  budgétaire  national.    Compte  tenu  de  la  quantité  de  travail  requis  et  de  la  nécessité  d'une  large  consultation,  plusieurs  mois  de  préparation  sont  nécessaires.  

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Un  Groupe  de  Travail  Technique  doit  également  être  formé  afin  de  fournir  le  travail  technique   d’élaboration   du   CDMT.   En   outre,   le   GTT   assurera   en   quelque   sorte   le  «  secrétariat  technique  »  du  GTS  pour  les  actions  qui  relèvent  du  CDMT.    Un   CDMT   comporte   généralement   trois   éléments   principaux   :   (a)   les   projections   de  l'enveloppe   globale  des   ressources  budgétaires   (ou  des  plafonds  budgétaires)  pour   le  moyen   terme,   fournis   par   le  Ministère   de   l’Économie   et   des   Finances   (MEF)  ;   (b)   des  estimations  de  coûts  (de  la  base  au  sommet)  du  programme  national  d’investissements  du   secteur   (dénommé   PNIASA)  ;   et   (c)  un   processus   politique   et   administratif   qui  intègre  et  concilie  les  deux.  Le  GTS  doit  essentiellement  focaliser  son  attention  sur  ce  dernier  point,  tout  en  supervisant  la  progression  des  éléments  a)  et  b).    

LE  CHOIX  DU  CIPS  POUR  PORTER  LES  FONCTIONS  DU  GTS  Sur   les   indications  du  Secrétaire  Général  du  MAEP,   il  a  été  proposé   lors  de   l’atelier  de  lancement  du  10  mai  2012  de  désigner  le  CIPS  (Comité   Interministériel  de  Pilotage  Stratégique)   du   PNIASA   comme   organe   de   supervision   du   travail   d’élaboration   du  CDMT  Secteur  Agricole  2013-­‐2015.  Ce  choix  n’a  pas  été  remis  en  cause  lors  de  l’atelier  de  lancement.    Cette  proposition  a  été  faite  :  

-­‐ à   la   lumière   de   la   composition   (membres)   du   CIPS   qui   englobe   largement   les  parties  prenantes  au  processus  CDMT  ;  

-­‐ à   la   lumière   des   attributions   et   mandats   du   CIPS,   au   regard   des   tâches   de  supervision  attendues  du  GTS  par  rapport  au  processus  CDMT  ;  

-­‐ dans  un  souci  de  ne  pas  multiplier  plus  que  de  raison  la  création  de  Groupes  et  Comités  divers,  mais  au  contraire  d’utiliser  les  cadres  d’ores  et  déjà  existants.  

-­‐ au  regard  du  fait  que  le  PNIASA  représente  la  structure  de  base  du  futur  CDMT.    Les   principales   caractéristiques   du   CIPS   (tels   que   définies   dans   les   TDRs   du   noeud  SAKSS)  sont  les  suivantes  :  

Présidence   Secrétariat   Membres   Mandat/mission/attribution   Fréquence  rencontres  

MAEP     SG  

Ministres  des  Ministères  partenaires,  BNCRA,  CTOP,    CNP,  COSSC,  Chef  de  file  des  PTF,  représentant  du  secteur  privé  

Dialogue  interministériel,  Orientation  politique,  arbitrage  budgétaire  validation  des  documents  relatifs  au  PNIASA  (plans  d’actions  et  les  rapports  annuels  d’exécution,  études  stratégiques)  

au  moins  deux  fois  par  an  

 On  note  au  passage  que  les  PTFs  sont  des  observateurs  aux  réunions  du  CIPS  au  travers  de  leur  Chef  de  File  (actuellement  la  Banque  mondiale).   Il  sera  de  la  responsabilité  du  Chef  de  File  de  s’assurer  que  les  membres  PTFs  du  GPTFSA  sont  pleinement  inclus  dans  le  processus  CDMT.  

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L'engagement   actif   du   GPTFSA   dans   le   processus   du   CDMT/SA   est   important   pour  plusieurs  raisons  :    

• S’assurer   qu’une   estimation   réaliste   de   la   disponibilité   des   ressources  extérieures,  basée  sur  les  engagements  ou  les  annonces  des  PTF  dans  le  cadre  du  processus  CAADP/PDDAA],  soient  intégrée  ;  

• Favoriser   l’alignement   et   l’harmonisation   des   PTF   sur   les   programmes   et  procédures  nationales  ;  

• Identifier  les  obstacles  potentiels  pour  progresser  vers  la  mise  en  place  de  fonds  communs   («  basket   funding  »)   pour   le   secteur   et   faciliter   l'émergence   d'un  SWAp2  (encore  appelé  «  approche  sectorielle  »)  dans  le  secteur,  qui  est  l’objectif  visé  par  le  MAEP,  à  terme  ;      

• Fournir   un   cadre   à   la   poursuite   des   discussions   avec   le   gouvernement   sur   des  questions  budgétaires  telles  que  les  procédures  de  passation  des  marchés  et  de  gestion  financière  en  général.  

 

DETAIL  DES  FONCTIONS  ET  TACHES  A  REALISER  PAR  LE  GTS/CIPS  Le  Groupe  de  Travail  Sectoriel  (GTS/CIPS)  doit  superviser   l'exercice  d’élaboration  du  CDMT  Secteur  Agricole  2013-­‐2015.    Le  GTS/CIPS:    

• S’assure  du  bon  suivi  de  la  feuille  de  route  pour  l’élaboration  du  CDMT  établie  à  l’issue  de  l’atelier  de  lancement  et  qui  sera  complétée  ultérieurement.  

• Supervise   le   travail   du   GTT,   s’assure   que   sa   composition   est   en   phase   avec   la  nature  des  travaux  engagés.  

• S’assure  que  le  GTT  dispose  de  moyens  suffisants  pour  travailler  et  y  remédie  en  cas  de  besoin  supplémentaire  identifié  (expertise,  fonctionnement,  formation)  en  mobilisant  les  ressources  disponibles  au  niveau  du  secteur  (Ressources  Internes,  Projets  d’appui  institutionnel,  en  particulier  ceux  ayant  démarré  dans  le  cadre  du  PNIASA).  

• Examine  et  commente  la  note  d’orientation  devant  guider  l’élaboration  du  CDMT  agriculture  2013-­‐2015.  

• Reçoit,  examine  et  commente  les  documents  techniques  de  travail  préparés  par  le  GTT,  En  particulier,  il  :  

o Examine   le   document   résumant   les   plafonds   budgétaires   du  secteur  et  engage  des  discussions  avec  le  MEF  et  les  PTFs  sur  les  crédits  à  allouer  à  l’agriculture,  

o Examine   le   plan   d’investissement   du   secteur,   sous   programme  par  sous  programme.  

                                                                                                               2  Sector  Wide  Approach,  en  anglais  

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o Examine  les  dépenses  prévues  dans  le  secteur  en  ce  qui  concerne  les  dépenses  de  fonctionnement  et  de  subventions/transferts.  

o S’assure   de   la   cohérence   du   projet   de   CDMT   avec   les   grandes  orientations   du   secteur,   ainsi   que   celles   plus   généralement   du  DSRP.  

• Emet   un   avis   sur   les   documents   finalisés   présentés   par   le   GTT   avant  internalisation   par   les   Ministères   parties   prenantes   du   processus   CDMT  agriculture.  

• Facilite  la  communication  inter-­‐ministérielle  sur  le  sujet  du  CDMT  et  également  la  mobilisation  de  représentants  de  chaque  Ministère  pour  participer  au  travail  technique  d’élaboration  du  CDMT.  

• Engage   un   débat   avec   les   parlementaires   sur   la   présentation   du   budget   du  secteur  et  sur  l'approbation  du  CDMT.  

 MOYENS  DE  FONCTIONNEMENT    Le   GTS/CIPS   bénéficiera   des   moyens   de   fonctionnement   prévu   pour   le   CIPS   dans   le  cadre  du  dispositif  SAKSS/PDDAA.    Il  est  prévu  que  la  fréquence  des  réunions  du  CIPS  puisse   être   augmentée   (annuelle   actuelle)   afin  de   faire   face   à   l’accélération  du   travail  CDMT  et  aux  échéances  principales  des  travaux  d’élaboration  du  CDMT  SA  2013-­‐2015  tels  que  définis  dans   la   feuille  de  route  présentée   lors  de   l’atelier  de   lancement  du  10  mai  2012.    

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FICHE DE PRESENTATION DE PROJET

Code du projet : /___/___/___/___/___/ 1. Renseignements généraux 1.1. Intitulé du projet : _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 1.2. Ministère de tutelle du projet : _____________________ 1.3. Durée du projet : _____________________ 1.4. Stade du projet (cocher la case correspondante)

¨ projet en cours ¨ projet bouclé ¨ recherche de financement ¨ étude de faisabilité ¨ idée de projet ¨ autre (à préciser) :

…………………...

1.5. Date de démarrage du projet :_______________________________________________________ 1.6. Date d’achèvement du projet : _______________________________________________________ 1.7. Nature du projet (cocher la ou les cases concernées)

¨ Recherche ¨ Etude de base ¨ Investissement ¨ Formation ¨ Coopération ¨ Technique ¨ autre (à préciser) :

…………………………..

1.8. Conformité du projet aux objectifs du PNIASA et du DSRP :

• Sous-programme(s) du PNIASA concerné(s) : _______________________________________

• Composante(s) du PNIASA concernée(s) : __________________________________________

• Action(s) du PNIASA concernée(s) : ______________________________________________

• Mesures du DSRP concernée(s) : _________________________________________________

1.9. Catégories d’investissement (cocher la ou les cases concernées) Catégorie 1 Aides à la Production

Catégorie 2 Constructions et Réhabilitations

Catégorie 3 Fournitures et Equipements

Catégorie 4 Etudes, Recherche et Prospection

Catégorie 5 Formation et Sensibilisation

Page 2 sur 6

Catégorie 6 Ressources naturelles

Catégorie 7 Renforcement institutionnel et organisationnel

Catégorie 8 Projets à volets multiples

Catégorie 9 Autres (à préciser) : 1.10. Domaine d’intervention (Secteurs/Sous-secteurs) :

________________________________________ 1.11. Contexte et justification du projet (maximum 1 page) :

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

1.12. Principaux groupes cibles concernés par le projet (cocher la ou les cases concernées)

¨ Personnel MAEP ¨ Producteurs / OPA de base ¨ Femmes ¨ Jeunes ¨ Faîtières ¨ OPA ¨ ONG ¨ Autres (à préciser):

……………………………………………..

1.13. Zone d’intervention (cocher la case correspondante)

¨ Supranationale ¨ Nationale

¨ Régionale ¨ Préfecture ¨ canton ¨ village

1.14. Structure chef de file du projet : ______________________________________________________

Page 3 sur 6

2. Objectifs et résultats attendus :

2.1. Cadre logique du projet (N.B : joindre à la fiche remplie l’original du cadre logique)

Logique d’intervention Indicateurs Source de vérification Hypothèses / risques

Objectif général :

Objectifs spécifiques :

OS1 : OS2 : OS3 :

Produits/Résultats (extrants)

R1 : R2 : R3 : R4 : R5 :

Activités (intrants)

A1 : A2 : A3 : A4 : A5 : A6 : A7 : A8 :

2.2. Tableau d’opérationnalisation des produits/résultats attendus

Produits/résultats Indicateurs Situation de référence Valeurs cibles annuelles

Valeur Année Source 2012 2013 2014 2015 fin de projet

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3. Stratégie et dispositif de mise en œuvre du projet

3.1. Stratégie de mise en œuvre (comment les activités du projet seront mise en œuvre ?, quels sont les acteurs impliqués et comment contribueront-ils ?)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Dispositif institutionnel (organes de pilotage et de gestion du projet au niveau central et déconcentré. L’arrangement institutionnel du projet doit être intégré à celui de la mise en œuvre du PNIASA)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Plan de dépenses ou plan d’engagements (quantification financière des activités)

Activités / Tâches Total projet Cumul

décaissements jusqu’en 2011

2012 2013 2014 2015 Reste

Activité 1 :

T1.1 :

T1.2 :

T1.3 :

T1.4 :

T1.5 :

Activité 2 :

T2.1

T2.2

T2.3

Activité 3 :

T3.1

T3.2

T3.3

T3.4

Page 5 sur 6

Activité 4 :

T4.1

T4.2

T4.3

Activité 5 :

T5.1

T5.2

T5.3

T5.4 :

Total projet

4. Financement du projet

Source de financement Total projet

Cumul décaisse-ments

jusqu’en 2011

Montant programmé Nature et référence du financement (don/prêt) 2012 2013 2014 2015 Reste

PTF1 :

PTF2 :

PTF3 :

PTF4 :

Total PF

Etat togolais

Collectivités locales / Bénéficiaires directs

TOTAL

5. Cellule de gestion du projet Responsable du projet :

Nom : ____________________________________________________________________

Adresse : Tél. : ________________ E-mail : __________________________________

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Annexes

1- Planning des activités et tâches prévues en 2013 2- Tableau de plan de dépenses ou plan d’engagements 3- Liste des marchés à passer en 2013 4- Plans de passation des marchés de l’année 2013

4.1- Marchés des fournitures et des travaux

4.2- Marchés de services consultants (prestations intellectuelles)

4.3- Marchés de services non consultants 5- Rapport étude d’exécution des travaux à réaliser 6- Copie de Conventions/ Protocoles/Accords de financement

1    

ACTIONS  RECOMMANDEES  POUR  LA  PHASE  D’INITIATION  DE  L’ELABORATION  DU  CDMT  AGRICULTURE  2013-­‐2015  

ACTION   Les  tâches  à  réaliser  

Responsabilité    

Suivi   Appui  des  consultants  

Délais  

Atelier  de  lancement   Rédaction  d’un  compte  rendu  et  transmission  aux  participants  

DPCA   SG   Draft  de  compte  rendu    peut  être  revu  si  souhaité  

D’ici  au  20  Mai.    Réalisé  

ACTUALISATION  DES  OUTILS  AFFINAGE  ET  VALIDATION  DE  LA  «  FICHE  DE  PROJET  »  

         

Affinage  de  la  fiche  projet  du  MAEP  par  rapport  au  travail  CDMT  

Transmission  par  email  de  la  fiche  aux  consultants  

DPCA   SG   Inclusion  des  modifications  recommandées  dans  la  fiche  transmise  puis  renvoi  par  email  

D’ici  20  Mai  

Affinage  de  la  fiche  projet  du  MAEP  par  rapport  au  travail  de  Suivi-­‐évaluation  

Transmission  de  la  fiche  aux  experts  S&E  du  PNIASA  

DPCA   SG     D’ici  20  Mai  

Echanges  sectoriels  sur  l’outil  «  fiche  de  projet  »  (objectif  d’harmonisation)  

Tenue  d’une  réunion  technique  des  DPCA  du  MAEP,  MERF,  MPDAT1  

DPCA  MAEP   SG     D  ‘ici  31  Mai  

                                                                                                               1  Une  réunion  d’échange  commune  interministérielle  peut  permettre  l’examen  de  l’ensemble  des  outils  à  actualiser  s’ils  sont  prêts.  

2    

ACTUALISATION  DE  L’OUTIL  FICHIER  DONNEES  RESSOURCES  EXTERNES  

         

Amélioration  de  l’outil  et  rédaction  note  d’accompagnement  

Transmission  aux  consultants  de  la  dernière  version  actualisée  du  document  

Equipe  SG   SG   Revue  par  les  consultants  et  transmission  par  email  au  SG  

   DATE  ?  

Echange  de  l’outil  avec  les  autres  Ministères  participant  au  CDMT  sectoriel  

Tenue  d’une  réunion  technique  d’échange  

Equipe  SG   SG        DATE  ?  

ACTUALISATION  DU  PLAN-­‐TYPE  DU  CDMT  SECTORIEL  

         

Affinage  au  MAEP   Intégration  des  propositions  du  consultant  

DPCA  /DAF   SG   Proposition  d’amélioration  du  Plan  type  

31  Mai  

Echange  de  l’outil  avec  les  autres  Ministères  participant  au  CDMT  sectoriel  

Tenue  d’une  réunion  technique  d’échange  

Equipe  SG   SG     31  Mai  

ACTUALISATION  DES  TABLEAUX  ANNEXES  DU  CDMT  SECTORIEL  

Intégration  des  propositions  du  consultant  

DAF   SG   Proposition  d’amélioration  

15  Juin  

Echange  de  l’outil  avec  les  autres  Ministères  participant  au  CDMT  sectoriel  

Tenue  d’une  réunion  technique  d’échange  

DAF   SG     15  Juin  

MOBILISATION  DU  GTT  MOBILISATION  D’UN  GROUPE  DE  TRAVAIL  TECHNIQUE  

   

       

3    

INTERMINISTERIEL  (membres  des  DPCA/DAFs  des  différents  Ministères)2  Proposition  de  composition  et  de  termes  de  références  du  GTT  à  soumettre  au  CIPS  

Préparer  une  liste  de  nomination  et  des  termes  de  références  

DAF/DPCA   SG   Appui  à  la  rédaction  des  TDRs    

15  Mai  

MOBILISATION  DU  GTS  Informer  le  CIPS  du  démarrage  du  processus  CDMT  lors  de  sa  prochaine  réunion  

Préparer  une  présentation  sur  le  CDMT  et  son  processus  de  préparation.  

DAF/DPCA   SG     15  Mai  

Soumettre  au  GTS/CIPS  leurs  TDRs  spécifiques  par  rapport  au  processus  CDMT  

Préparation  de  TDRs  

DAF/DPCA   SG   Appui  à  la  rédaction  des  TDRs  

15  Mai  

Autres  actions  Formation  sur  l’utilisation  de  la  fiche-­‐projet3  

Organisation  de  la  formation4  

DPCA/DAF   SG     15  Juin  

Recensement  des  accords  de  financements  (signés  et  en  préparation)  avec  les  PTFs  sur  le  secteur  agricole  

Extraction  des  données  des  accords  de  financement  

Equipe  SG   SG     15  Juin  

  Transmission  aux  consultants  

Equipe  SG   SG     DATE  ?  

                                                                                                               2  Il  est  recommandé  que  la  taille  de  ce  groupe  ne  dépasse  pas  2-­‐3  personnes  par  Ministère  impliqué.  3  Il  est  recommandé  de  prendre  l’attache  des  projets  du  PNIASA  pour  financer  ce  type  d’action  qui  s’intègre  dans  la  GAR  4  Il  est  recommandé  d’inviter  des  membres  des  équipes  planificatrices  des  autres  Ministères  participants  au  CDMT  pour  cette  formation.  

4    

  Traitement  des  données  

    Traitement  des  données  

31  Juin  

Cross-­‐check  des  données  par  les  PTFs   Circulation  du  document  aux  PTFs  au  travers  du  GPTFSA  à  travers  son  chef  de  file  

BM/GPTFSA   SG   Interaction  avec  équipes  BM  Lomé  

15  Juillet  

     

5    

 ACTIONS  RECOMMANDEES  POUR  LA  PHASE  DE  CADRAGE  DE  L’ELABORATION  DU  CDMT  

AGRICULTURE  2013-­‐2015    

ACTION   Les  tâches  à  réaliser  

Responsabilité    

Suivi   Appui  des  consultants  

Délais  

EVALUATION  DES  RESSOURCES  INTERNES  DISPONIBLES  Réception  et  circulation  des  lettres  de  cadrage  du  MEF  

Circulation  SG  vers  DAF  et  DPCA  et  consultants  

Equipe  SG   SG     Dès  réception  (15  Juin)  

Analyse  des  éléments  de  la  lettre  de  cadrage  

Extraction  des  données  clés  

DAF   SG   Appui,  commentaires  synthèse  

25  Juin  

Mise  en  commun  de  ces  éléments  avec  ceux  des  autres  Ministères  participants  

Tenue  d’une  réunion  de  l’équipe  technique  sectorielle  

Cellule   SG      

  Transmission  des  éléments  aux  consultants  

Cellule   SG     30  Juin  

Obtention  du  Cadre  Budgétaire  à  Moyen  Terme  du  MEF  (CBMT)  

Envoi  d’une  lettre  du  Ministre  du  MAEP  au  Ministre  de  l’économie  et  des  finances  requérant  transmission  dans  le  cadre  du  CDMT  

Sec.  SG   SG   Les  consultants  peuvent  chercher  également  à  obtenir  ce  document  en  contactant  le  FMI  

30  Juin  

  Transmission  du  CBMT  obtenu  aux  consultants  et  à  la  

    Appui  des  consultants  à  l’analyse  du  

5  Juillet  

6    

Cellule  pour  étude   document  CBMT  Elaboration  d’une  note  de  synthèse  sur  les  ressources  internes  disponibles  pour  le  secteur  

Compilation  des  documents  CBMT  +  lettre  de  cadrage  à  transmettre  aux  consultants  

Cellule   SG   Appui  à  l’élaboration  de  la  note  de  synthèse  

15  Juillet  

PREPARATION  DES  NOTES  D’ORIENTATION  POUR  LE  CDMT  2013-­‐2015  Affinage  du  plan  de  la  note  d’orientation  

Echanges  Cellule/consultants  

Cellule   SG   Proposition  des  consultants  

15  Mai  

Actualisation  sur  la  base  des  éléments  de  la  note  d’orientation  2012-­‐2014  

Recherche  des  données  actualisées  nécessaires  

Cellule   SG   Avis  et  recommandation,  contributions  

15  Juin  

Finalisation  et  transmission  de  la  note  d’orientation  MAEP  

Finalisation,  mise  à  la  signature  

Sec  SG   SG   Avis  sur  version  draft  finale  

20  Juin  

Elaboration  d’une  note  d’orientation  pour  le  SECTEUR  

Tenue  d’une  réunion  technique  de  travail  inter-­‐ministérielle  sur  le  sujet  

Cellule   SG   Appui  sur  la  rédaction  de  la  note  

30  Juin  

  Soumission  du  draft  de  note  d’orientation  sectorielle  au  GTS/CIPS  /  adoption  

Cellule   SG     5  Juillet  

         

7    

 ACTIONS  RECOMMANDEES  POUR  LA  PHASE  DE  PREPATION  DU  PROJET  DE  CDMT  

AGRICULTURE  2013-­‐2015    

ACTION   Les  tâches  à  réaliser  

Responsabilité    

Suivi   Appui  des  consultants  

Délais  

DEMARRAGE  DE  LA  PLANIFICATION  JUSQU’AU  NIVEAU  SOUS  PROGRAMME  Elaboration  des  fiches  projets  par  les  points  focaux  

Remplissage  des  fiches,  recherche  des  données  

Points  Focaux   Sous-­‐Cellule     31  Juillet  

Collecte  de  toutes  les  fiches  projets  et  classement  par  sous  programme  

Collecte,  informatisation,  tableurs  

Chef  de  Sous  Cellule  

Cellule     Date  ?  

Traitement  des  données  au  niveau  sous  programme  

  Chef  de  sous  cellule  

Cellule   Appui  au  traitement  des  données  

7  Août  

Démarrage  des  arbitrages  par  sous  programme  

Tri  des  projets  après  application  des  critères.    

Chef  de  sous  cellule  

Cellule   Appui.  Démarrage  de  la  2nde  mission.  

15  Août  

 

2/22/13  

1  

Elaboration  du  CDMT  Secteur  Agricole  2013-­‐2015  Appui  de  la  Banque  Mondiale  Proposi6ons  méthodologiques  concernant  l’es6ma6on  des  ressources  disponibles  sur  la  période  2013-­‐2015  ainsi  que  pour  la  suite  des  travaux  

Pourquoi  est-­‐il  important  d’estimer  les  ressources  disponibles  ?  •  L’élabora6on  d’un  CDMT  est  un  processus  qui  comprend    •  L’évalua6on  d’une  enveloppe  de  ressources  globale  (en  général  fixée  au  sommet  par  les  services  centraux),  

•  des  discussions  à  la  base  pour  l’es6ma6on  des  coûts  présents  et  à  moyen  terme  des  op6ons  de  poli6que  publique  

•  et  enfin  un  processus  d’ajustement  des  coûts  et  des  ressources  disponibles.  

•  Ne  pas  tenir  compte  de  l’enveloppe  de  ressources  reviendrait  à  faire  uniquement  un  recensement  des  besoins.  

•  Pour  le  secteur  agricole,  des  planifica6ons  pluri-­‐annuelles  de  ce  type  ont  déjà  eu  lieu  dans  une  certaine  mesure  (PNIASA,  PNIERN,  PAFN,  PAPs..)  

De  quoi  avons  nous  besoin  ?  •  Dans  l’idéal  on  devrait  disposer  d’un  plafond  de  ressources  pour  chacune  des  3  années  de  la  période  2013-­‐2015  et  concernant  :  •  Les  dépenses  d’inves6ssement  •  Les  dépenses  de  fonc6onnement  (y  compris  salaires)  •  Les  dépenses  de  subven6ons  /  transferts  

•  Ceci  devrait  être  disponible  aussi  bien  pour  les  ressources  internes  (budget  de  l’état)  que  pour  les  ressources  externes  (ainsi  que  pour  les  éventuels  revenus  de  certaines  structures  de  service)  

De  quoi  disposons  nous  pour  2013  ?  •  La  leZre  de  cadrage  du  Ministère  de  l’economie  et  des  finances  datée  du  27  Juin  2012  indique  concernant  les  ressources  internes  :  •  Les  enveloppes  plafonds  de  crédits  pour  chaque  Ministère  concernant  les  inves6ssements  

•  Les  enveloppes  plafonds  de  crédits  pour  chaque  Ministère  concernant  les  crédits  de  matériels  

•  Des  observa6ons  sur  le  calcul  des  salaires  des  fonc6onnaires  et  permanents  (prise  en  compte  de  certains  changements)  

•  Il  n’y  a  pas  d’indica6on  concernant  les  subven6ons  /transferts  •  Reconduire  les  crédits  des  années  précédentes,  ajustés  d’un  pourcentage  

•  Il  n’y  a  pas  d’indica6on  concernant  le  “secteur”  (agricole)  voir  certains  sous-­‐secteur  (ex  :  quelle  part  aZribuer  au  sous  secteur  forêt  au  MERF  par  exemple)  •  Considérer  que  la  même  propor9on  du  budget  du  Département  sera  allouée  ce<e  année  au  sous  secteur  concerné.  

2/22/13  

2  

Concernant  2014  et  2015  •  Des  éléments  sont  fournis  dans  la  dernière  version  disponible  de  la  SCAPE  (version  5,  28  Aout  2012).  

•  Ces  éléments  se  basent  sur  des  prévisions  de  croissance  et  de  receZes,  selon  deux  scénarios  appelés  scénario  de  référence  et  scénario  de  croissance  accelerée  

•  Le  Ministère  des  finances  conseille  de  se  baser  sur  le  scénario  de  référence.  

•  Les  éléments  fournis  ne  sont  pas  complets  mais  permeZent  de  dégager  des  tendances  sur  lesquelles  s’appuyer  

Les  chiffres..  !"#! !"#$ !"#% !"#& !"#' !"#(

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Que  faire  des  chiffres  ?  •  Traitements  salaires  :  peut  etre  préférable  de  suivre  les  tendances  des  années  passées  

•  Inves6ssement  et  subven6on  :  l’augmenta6on  est  très  variable  d’une  année  a  l’autre  mais  en  prenant  un  moyenne  (lissage)  on  ob6ent  une  augmenta6on  de  de  8  a  9%  par  an  en  moyenne  sur  la  période.  

Concernant  les  ressources  externes  •  Il  est  important  de  disposer  également  d’indica6ons  précises  et  complètes  sur  les  ressources  mobilisables  pour  les  trois  prochaines  années  

•  Ceci  doit  se  faire  au  travers  d’un  examen  systéma6que  de  tous  les  accords  de  financement  signés  afin  de  dégager  les  montants  mobilisables  à  ce  niveau  

•  Ensuite,  les  projets  en  cours  de  prépara6on  doivent  être  examinés  et  des  projec6ons  faites  sur  les  années  2014  et  2015  en  considérant  que  certains  des  projets  en  cours  d’iden6fica6on  ou  formula6on  en  2012  pourront  être  démarrés  dans  les  3  années  à  venir  

•  Les  projets  régionaux  ne  doivent  pas  être  oubliés  •  Un  premier  travail  a  été  fait  en  ce  sens  au  MAEP  mais  il  reste  à  actualiser  et  à  compléter.  Nous  pouvons  fournir  un  modèle.  

 

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PLAN  DE  TRAVAIL  POUR  L’ELABORATION  DU  CDMT  2013-­‐2015  

PARTIE  INTRODUCTIVE  •  Sommaire  •  Liste  de  sigles  et  acronymes  •  Message  du  Ministre  de  l’Agriculture,  de  l’Elevage  et  de  la  Pêche  

•  Résumé  execu6f  et  tableaux  de  synthèse  

•  Introduc6on  Ø Contexte  et  processus  d’élabora6on  dy  budget-­‐programme  Ø Principaux  enjeux  du  budget-­‐programme  N+1  à  N+3  Ø Annonce  du  plan    PROPOSITION  :  REDIGER  CETTE  PARTIE  LORSQUE  LE  RESTE  DU  DOCUMENT  SERA  PRET  

PREMIERE  PARTIE  :  CONTEXTE  D’ELABORATION  DU  CDMT  2013-­‐2015  

1)  Analyse  du  secteur  agricole  •  1.1  Contexte  

•  Présenta6on  du  secteur  •  Présenta6on  du  MAEP  •  Présenta6on  des  ministères  partenaires  •  Clientèle  et  groupes  cibles  •  Partenaires  techniques  et  financiers  impliqués  dans  la  mise  en  œuvre  du  plan  d’ac6on  

•  Caractéris6ques  du  secteur  •  Poli6ques  et  stratégies  du  secteur    •  Vision  du  secteur  et  missions  du  MAEP  •  Objec6fs  du  secteur  :  (en  fonc6on  de  l’analyse  sectoriel  effectuée,  des  besoins  exprimés  par  les  acteurs  à  la  

base,  des  objec6fs  retenus  pour  les  stratégies  de  développement  (OMD,  SRP,  PND,  PAP…)  •  Indicateurs  et  des  cibles  sectorielles  •  Principales  ac6ons  (programmes/projets)  menées  au  cours  des  5  dernières  années  •  Principaux  résultats  aZeints  (en  termes  de  résultats  physiques  et  exécu6on  budgétaire)  •  Financement  du  secteur  :  évolu6on  des  dépenses  de  fonc6onnement  et  d’inves6ssement  en  %  du  PIB  et  du  

budget  sur  période  passée  (5  ans)  1.2  Défis  et  contraintes  du  secteur  •  Principales  contraintes  du  secteur  (structurelles  et  ins6tu6onnelles)  •  Principaux  défis  du  secteur  1.3  Priorités  pour  l’année  2013  1.4  ExécuEon  du  budget  2012  •  Mise  en  œuvre  des  réformes  •  Point  sur  l’exécu6on  physique  •  Point  sur  l’exécu6on  financière  •  Principales  contraintes  rencontrées  dans  l’exécu6on  du  budget  2012  

Plan  de  travail  InsEtuEons   Quoi  /  comment   Responsabilités   Délais  

MAEP   Actualiser  document  CDMT  2011-­‐2013  

MAEP  :  Consultants  :  

Min  Del  aux  infras  rurales  

Se  limiter  aux  infras  agricoles.  

Ministère  Envt  et  Ress.  Fores6ères  

Rédac6on  sur  la  base  des  documents  existants.  Se  limiter  à  la  Forêt.  

MERF   Fin  de  semaine  

Autres        

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Deuxième  partie  :  Présentation  des  sous  programmes  •  2.1)  Les  sous-­‐programmes  •  Descrip6on  de  la  structura6on  par  sous-­‐programme  retenue  pour  le  ministère.    

•  Principales  caractéris6ques  des  sous-­‐programmes.  •  2.2)  PrésentaEon  des  acEons  et  projets  à  meMre  en  œuvre  au  cours  de  la  période  2013-­‐2015  (architecture  des  sous-­‐programmes)  •  Par  sous-­‐programme  du  PNIASA  :  •  Brève  descrip6on  du  sous-­‐  programme  •  Cadre  logique  du  sous-­‐  programme  •  Cadre  de  résultats  (indicateurs  et  cibles)  du  sous-­‐  programme  •  Evalua6on  financière  de  la  mise  en  œuvre  du  sous-­‐programme  •  Ac6ons  et  projets  du  sous-­‐programme  

PlaniUication  2013  •  Les  PIPs  ont  déjà  été  envoyés  au  Ministère  de  la  Planifica6on  ainsi  qu’au  Ministère  de  L’Economie  et  des  Finances  

•  Les  arbitrages  ont  déjà  eu  lieu  en  interne  dans  chaque  ministère  sur  les  base  des  fiches  de  projet  remplies  

•  Les  PIPs  semblent  largement  alignés  sur  les  PAPs  •  Le  degré  d’alignement  sur  les  autres  documents  stratégiques  semblent  moins  évident  

•  Certaines  dépenses  sont  catégorisées  inves6ssement  mais  se  rapprochent  plutot  du  fonc6onnement  

•  D’autres  observa6ons  seront  produites  

Plan  de  travail  (pour  2013)  InsEtuEon   Quoi  /  

comment  Responsabilités   Délais  

MAEP   Finaliser  le  PIP  selon  procédure  habituelle  

MAEP  :  Consultants  :  nous  allons  envoyer  nos  observa6ons  

Consultants  :  Fin  de  semaine  

Min  Del  aux  infras  rurales  

Finaliser  le  PIP  selon  procédure  habituelle    

Min  :  Envoyer  copie  aux  consultants  en  signaler  les  projets  Infras  Agricoles  (éventuellement  sous  forme  d’un  %)  Consultants  :  nous  allons  envoyer  commentaires  

Consultants  :  2  à  3  jours  après  récep6on  du  document  

Ministère  Envt  et  Ress.  Fores6ères  

Finaliser  le  PIP  selon  procédure  habituelle  

MERF  :  Envoyer  copie  aux  consultants  en  signaler  les  projets  Forêt  (éventuellement  sous  forme  d’un  %  Consultants  :  nous  allons  envoyer  commentaires  

Consultants  :  Fin  de  semaine  

Autres        

Concernant  les  dépenses  de  subvention  •  Chaque  Ministère  doit  travailler  sur  une  programma6on  de  ces  dépenses  pour  2013,  2014  et  2015  (uniquement  pour  dépenses  secteur  Agriculture/COFOG  concernant  MERF  et  MinDel  Infras  rurales)  

•  Celle  ci  doit  tenir  compte  des  ressources  habituellement  disponibles  (ajustées)  

•  Mais  également  des  réformes  en  cours  ou  envisagées  (ex  :  ré-­‐orienta6on  subven6on  engrais  vers  un  système  de  coupons  ?)  

•  Si  ces  réformes  ont  des  implica6ons  budgétaires,  elles  doivent  apparaître.  

•  Sinon,  il  y  a  lieu  de  simplement  de  les  no6fier  dans  la  par6e  introduc6ve  expliquant  les  orienta6ons  et  réformes  prévues  

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PlaniUication  2014/2015  •  Consultants  vont  préparer  une  note,  similaire  à  la  leZre  de  cadrage  précisant  les  plafonds  de  resources  par  type  de  dépenses.  

•  Procéder  de  façon  similaire  à  2013  :  élaborer  un  PIP  (DPCA),  accompagné  des  élements  concernant  les  dépenses  de  fonc6onnement  et  de  personnel  (DAF)  

•  Base  de  travail  :  les  fiches  de  projet  •  Nous  envoyer  des  que  possible  l’ensemble  des  fiches  de  projet  disponibles  afin  que  nous  fassions  part  de  nos  observa6ons.  

•  Une  fois  les  drap  de  PIP  2014  et  2015  disponible  :  nouvelle  réunion  pour  discuter  de  leur  finalisa6on  (désigna6on  des  ins6tu6ons  responsables,  ar6cula6on  par  rapport  au  PNIASA,  indicateurs  de  S&E)  

Plan  de  travail  (pour  2014/15)  FINALISATION/AMELIORATION  DES  FICHES  DE  PROJET  

InsEtuEons   ObjecEf   Responsabilités   Délais  

MAEP   Préparer  un  projet  de  PIP  2014  et  2015  

MAEP  Consultants  :  préparent  des  observa6ons  sur  les  fiches  de  projet  

M  :  Milieu  de  semaine  prochaine  C  :Lundi  au  plus  tard  

Min  Del  aux  infras  rurales  

Préparer  un  projet  de  PIP  2014  et  2015  

M  :  TransmeZre  les  fiches  au  plus  vite  

M  :  C  :Lundi  au  plus  tard  

Ministère  Envt  et  Ress.  Fores6ères  

Préparer  un  projet  de  PIP  2014  et  2015  

M.  TransmeZre  les  fiches  au  plus  vite  

M  :    C  :Lundi  au  plus  tard  

Concernant  les  ressources  externes  •  Chaque  Minitère  devrait  actualiser  un  simple  fichier  excel  faisant  le  lis6ng  des  projets  en  cours  et  en  prépara6on  pour  le  secteur  agricole  

•  MAEP  :  actualiser  fichier  existant  au  niveau  du  Secretariat  général  (mapping)  

•  MERF  et  Min.  Del  aux  Infras  Rurales  :  élaborer  rapidement  un  tel  fichier,  au  moins  pour  les  projets  du  secteur  agricole.  

•  Consultants  font  circuler  un  modèle  de  fichier  excel.    •  Quels  délais  ?  

Concernant  les  projets  et  leurs  PTBA  •  Le  travail  de  planifica6on  au  niveau  des  trois  projets  du  PNIASA  est  un  peu  décalé  dans  le  temps  par  rapport  au  reste  du  PIP  (version  finales  seraient  disponibles  en  Nov  apres  CIPS)  

•  Une  réunion  est  à  prévoir  afin  de  discuter  de  l’ar6cula6on  du  PIP  2014  et  2015  avec  les  planifica6ons  des  projets  sur  ressources  externes.  Certains  projets  iden6fiés  dans  le  PAP  mais  ne  pouvant  pas  être  financés  sur  RI  pourraient  être  financés  sur  RE  /  projets.  

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Dernière  partie  du  document  •  Mécanisme  de  mise  en  œuvre  •  Mécanisme  de  suivi-­‐évalua6on  

•  ANNEXES  •  Annexe  1  :  Alignement  des  ins6tu6ons  sur  les  sous-­‐programmes  •  Annexe  2  :  Projets/ac6ons  retenus  par  sous-­‐programme  –  Année  2013    

•  Annexe  3  :  Projets/ac6ons  retenus  par  unités  administra6ves  –  Année  2013  

•  Annexe  4  :  Cadres  logiques  des  projets  retenus  au  projet  de  budget  2013  

•  Annexe  5  :  Tableau  de  passage  du  CDMT  au  budget  classique  –  Année  2013  

Suggestions  •  Il  n’est  pas  forcément  u6le  de  prévoir  un  disposi6f  de  suivi  évalua6on  propre  au  CDMT.  

•  Chacun  des  projets  sur  RI  du  PIP  doit  être  suivi  et  évalué  •  Le  PNIASA,  le  PAP  disposent  d’un  disposi6f  de  suivi-­‐évalua6on  •  Des  rapports  de  suivi-­‐évalua6on  seront  rédigés  dans  ce  cadre  •  En  revanche,  chacun  des  projets  du  PIP  de  la  période  2013-­‐2015  doit  être  bien  iden6fié  :  à  quel  axe  stratégique  de  la  SCAPE  fait-­‐il  référence,  quel  sous  programme  du  PNIASA,  du  PANF  (forêt),  du  PNIERN.  

•  Sur  ceZe  base,  on  pourra  ré-­‐u6liser  les  indicateurs  de  résultat,  d’effet/impact  déjà  définis  dans  chacun  de  ces  documents  

•  On  travaille  là  dessus  des  que  les  PIPs  sont  prêts  pour  2013/14/15.  

MERCI  de  votre  attention  

Note d’orientation pour l’élaboration du CDMT Agriculture 2011-2013 Page 1

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, REPUBLIQUE TOGOLAISE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE Travail – Liberté – Patrie ------------ --------- CABINET ----------- SECRETARIAT GENERAL ----------- DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION AGRICOLE N°_______MAEP/CAB/SG/DPCA

NOTE D’ORIENTATION POUR L’ELABORATION DU BUDGET PROGRAMME / CDMT 2013-2015 DU MAEP

La présente note comprend, dans le cadre du processus d’élaboration du BP/CDMT 2013-2015 du secteur agricole : (1) le contexte, (2) les ressources disponibles pour le secteur, (3) les grandes orientations du CDMT 2013-2015, (4) les critères de programmation retenus, et (5) les dispositifs mis en place pour conduire le processus.

1. Contexte d’élaboration du Budget 2013-2015 Le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) couvrant la période 2011-2015, constitue le principal cadre de référence reconnu par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du secteur agricole comme l’unique cadre d’alignement de leurs interventions. Le programme s’inscrit dans le cadre du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) pour permettre au Togo de réaliser l’engagement pris à Maputo par les Chefs d’Etats africains (2003) d’atteindre au moins 6% de taux de croissance agricole en affectant au moins 10% de leurs ressources budgétaires au secteur. Il vise dans le cadre d’un développement durable, à accroître le revenu des exploitants agricoles, à contribuer à l’amélioration de la balance commerciale, à améliorer les conditions de vie des ruraux, surtout les femmes et les jeunes qui figurent parmi les plus pauvres et les plus vulnérables. Dans le cadre de la mise en œuvre du PNIASA, les autorités ont opté pour l’approche sectorielle dont la mise en œuvre est progressive. Aussi l’élaboration du budget programme et du cadre de dépenses à moyen terme (BP/CDMT) 2013-2015 du secteur agriculture constitue-t-elle un début de cette approche. Elle est basée sur les dépenses publiques consolidées pour l’ensemble du secteur : budgets d’investissements (BEI), budgets de subventions/transferts et budgets de fonctionnement pour la mise en œuvre des orientations décrites dans le PNIASA. Pour atteindre cet objectif, cinq axes prioritaires ont été définis : (i) l’intensification et le développement durable des systèmes de production agricole de manière à accroître le revenu des exploitants agricoles et améliorer les conditions de vie des ruraux ; (ii) la promotion des filières de diversification et le développement de l’agrobusiness ; (iii) la structuration du monde rural et la professionnalisation des producteurs agricoles ; (iv) le renforcement des capacités institutionnelles des services (publics et privés) et (v) la promotion du droit à l’alimentation et de la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Note d’orientation pour l’élaboration du CDMT Agriculture 2013-2015 Page 2

Le processus d’élaboration du BP/CDMT sectoriel a nécessité la réalisation d’une revue des dépenses publiques du secteur agricole dont les conclusions ont permis de relever les insuffisances à corriger. L’analyse de la situation de 2012 fait ressortir que par rapport à l’intensification des cultures vivrières qui a été privilégiée (10% des ressources prévisionnelles allouées en 2012-2013), les productions animales (1,91%), la pêche-pisciculture (2,01%), la recherche-vulgarisation (0,67%) et les Directions Régionales de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (DRAEP) (0,00%), ont été négligées sur la dernière décennie et devront faire l’objet davantage de soutien à l’avenir. Le reste constitue, les achats de matériels, les constructions – réhabilitations, et les renforcements de capacité. Les premiers projets d’opérationnalisation du Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) ont démarré en réalité en 2011. Ils ont été lancés officiellement le 9 avril 2012 à Notsé. Toutes les conditionnalités ont été levées et les Plans de Travail et Budget Annuel (PTBA) et les Plans de Passation des Marchés (PPM) élaborés. Les principaux projets opérationnels à ce jour sont :

- au niveau national, le PASA (Projet d’Appui au Secteur Agricole) ; le PADAT (Projet d’Appui au Développement Agricole du Togo) et le PPAAO (Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest-Projet Togo) ;

- au niveau régional, le PARTAM (Projet d’Aménagement et de Réhabilitation des Terres Agricoles dans la zone de Misson-Tové) ; le PBVM (Projet de développement de la Basse Vallée du Mono) ; le PDRI-Mô (Projet de Développement Rizicole Intégré de la plaine de Mô) et le PDR-K (Projet de Développement de la Production Rizicole de Kara). 2. Les ressources disponibles pour le secteur

- Ressources internes

La lettre de cadrage budgétaire 2013 signée par le Premier Ministre est accompagnée des indications et une enveloppe financière pour les différents ministères. L’enveloppe de ressources internes disponibles est connue: des crédits de dépenses matérielles et de dépenses d’investissement pour la gestion 2013 donnent pour le MAEP, la situation ci-après:

crédits plafond des dépenses pour la gestion 2013 en F.CFA : matériel, 263 475 000; eau, 28 508 000; électricité, 115 781 000 ; téléphone, 96 690 000 ; prévision, 766 872 000 ;

crédits plafond des dépenses d’investissement sur ressources internes en F.CFA : 3 500 000 000.

- Ressources externes

Sur la base des PTBA des projets sur financement extérieur et des nouveaux projets à démarrer en 2013, il est question d’entreprendre dès maintenant la programmation des ressources extérieures pour 2013. Ceci concerne aussi bien les projets bilatéraux, multilatéraux, que les projets régionaux. Chaque Ministère impliqué dans le PNIASA est concerné, ainsi que chaque Partenaire Technique et Financier (PTF) qui soutient le PNIASA. Les informations peuvent être fournies ou recoupées par les PTFs : concertation, interactions. Le GPTFSA peut servir de forum d’interaction et son

Note d’orientation pour l’élaboration du CDMT Agriculture 2013-2015 Page 3

secrétariat peut aider à faire circuler l’information et les besoins d’information. Les outils consistent en un tableau simple (n’allant pas dans le détail) organisé par sous programme du PNIASA, et par PTF ainsi qu’à l’actualisation du tableau qui avait été élaboré dans le cadre du GPTSFA. 3. Les grandes orientations du CDMT 2013 – 2015 Le CDMT 2013 – 2015 vise à :

- préciser les orientations du secteur ; - améliorer la gouvernance sectorielle ; - rendre le cadre opérationnel cohérent et global ; - avoir une meilleure vision intra sectorielle et un consensus maximum autour des

objectifs définis avec tous les acteurs du secteur.

- Les priorités au regard du PNIASA L’objectif global est de contribuer à accélérer la croissance d’au moins 6 % dans le secteur. Trois axes stratégiques regroupant les objectifs spécifiques concourent à l’atteinte de cet objectif à l’horizon 2015, notamment la contribution d’au moins 7,1 % de la production végétale, 6,4 % de la production animale et 6,7 % de la pêche. Dans cette perspective, les actions prioritaires consistent à intensifier et développer durablement les systèmes de production, de transformation, de commercialisation et en protégeant l’environnement.

- Les priorités au regard de la revue des dépenses publiques (2002-2011) pour le

secteur agricole Ces priorités concernent le niveau des dépenses publiques en agriculture ; la composition économique et fonctionnelle et la distribution régionale du budget du MAEP (efficience allocative) ; l’efficience technique du processus de préparation, d’exécution et de suivi-évaluation des budgets agricoles (cas particulier des intrants agricoles, de la sécurité alimentaire et de la mécanisation) ; l’incidence et l’impact des dépenses publiques en agriculture ; enfin les conclusions et recommandations. 4. Critères de programmation retenus dans le cadre de l’élaboration du

BP/CDMT

- Critères d’éligibilité des projets Le BP/CDMT étant triennal glissant, la tranche annuelle subit un processus d’arbitrage fondé sur des critères objectifs. La programmation des actions observera la règle de la maturité décroissante des projets. Pour ce qui concerne la préparation du document de budget 2013-2015, les critères retenus sont les suivants :

a) la cohérence des projets avec le PNIASA, la SCAPE et son Plan d’Actions Prioritaires ;

b) la conformité des projets avec les priorités et les stratégies sous-sectorielles ;

c) le niveau de maturité des projets (étude de faisabilité, étude technique, évaluation financière, étude d’impact, etc.) ;

d) l’état de financement des projets :

en première année, les projets en cours et à financement acquis ;

Note d’orientation pour l’élaboration du CDMT Agriculture 2013-2015 Page 4

en deuxième année, les projets dont le financement est en négociation ;

en troisième année, les projets dont le financement est à rechercher.

e) la priorité aux grands projets prioritaires de l’Etat ;

f) la priorité aux projets qui s’inscrivent dans le cadre d’accélération des OMD (CAO), la soumission des nouveaux projets à des études de préfaisabilité.

- Critères de priorisation

Ces critères sont liés à l’objectif global du PNIASA en cohérence avec la SCAPE, qui vise à « accroître le revenu des exploitants agricoles, à contribuer à l’amélioration de la balance commerciale et des conditions de vie des ruraux dans des conditions de développement durable avec une attention particulière sur les populations les plus pauvres et les plus vulnérables ». La SCAPE et le PNIASA à l’état actuel ont suffisamment pris en compte des aspects majeurs tels que : le désenclavement des zones agricoles et rurales à fort potentiel économique ; la transformation et la mise en marché des produits agricoles ; la dimension nutrition de la composante « Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle » ; l’approche genre (équité genre) ; la dimension environnementale et la lutte contre le VIH/SIDA ; la recherche agricole et l’appui-conseil aux producteurs ; le renforcement des capacités et la coordination sectorielle. 5. Dispositif mis en place pour la conduite des travaux d’élaboration du

CDMT/BP 2013-2015

5.1) Equipes / Responsables

a. Rôles au niveau de la Cellule de Planification et de Suivi-Evaluation La cellule est chargée:

- de veiller à la définition des indicateurs de performance des budgets programmes/CDMT,

- d’assurer le suivi-évaluation des indicateurs de performance des budgets programmes/CDMT,

- d’assister les chefs de file des sous-programmes et les directions techniques en matière d’élaboration et de suivi-évaluation des budgets programmes/CDMT,

- d’établir les bilans mensuels, trimestriels et annuels d’exécution des budgets programmes/CDMT,

- d’élaborer les rapports de performance du secteur.

b. Rôles au niveau des Sous-cellules de Planification et de Suivi-Evaluation Les sous cellules ont pour mission au niveau de leurs sous-programmes respectifs,

- de coordonner les travaux d’élaboration des documents de planification et de synthèse relatifs à leurs domaines d’activités,

- de coordonner l’élaboration et le suivi-évaluation des documents de planification et des indicateurs de performance,

- de faire le suivi physique et financier consolidé de l’exécution de leur programme, - d’élaborer les rapports semestriels et annuels de performance de leur

programme.

c. Rôles au niveau des Points Focaux Les points focaux sont chargés au niveau de leurs structures respectives :

- de la collecte d’informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes du ministère,

Note d’orientation pour l’élaboration du CDMT Agriculture 2013-2015 Page 5

- d’assister les structures du ministère en matière d’élaboration et de suivi-évaluation des budgets programmes/CDMT.

5.2) Produits attendus / Etapes

Quatre grandes étapes mettent en exergue les produits attendus de ce processus. Il s’agit de :

a. la phase d’initiation comportant : l’atelier de lancement, la mobilisation du Groupe de Travail Technique (GTT) ; la mobilisation du Groupe de Travail Sectoriel (GTS) et l’actualisation des outils ;

b. la phase de cadrage : la réception et l’analyse des documents de cadrage

budgétaire ; l’évaluation de l’enveloppe de ressources (internes et externes) disponibles pour le secteur agricole sur la période 2013-2015 ; la finalisation et la transmission d’une “Note d’orientation pour l’élaboration du BP/CDMT 2013-2015” par chacun des Ministères concernés.

c. la phase de préparation du projet de CDMT sectoriel :

- pour le MAEP : la planification au niveau “Point Focal’’ (élaboration des fiches projets) ; la collecte et le traitement des fiches de projets au niveau Sous Cellule / Sous-programme du PNIASA ; les arbitrages au niveau Sous-Cellule ; la collecte au niveau de la Cellule ; les arbitrages inter-programmes ; la rédaction du document du projet de BP/CDMT du MAEP.

- pour les autres Ministères, ils doivent remplir des fiches de projet à transmettre au département en charge de l’agriculture, en prenant en compte les contributions au secteur agricole.

d. la phase de concertation et de finalisation : la concertation

interministérielle sur le projet de CDMT sectoriel dans le cadre du Groupe de Travail Sectoriel (GTS)/CIPS (Comité Interministériel restreint de Pilotage Stratégique) ; la finalisation du projet de CDMT sectoriel ; la finalisation des Budgets Programmes 2013-2015 de chaque Ministère concerné ; la transmission du Budget Programme Ministériel 2013-2015 au MEF (en même temps que le budget annuel) ; l’examen du projet de budget annuel et du BP/CDMT 2013-2015 par l’Assemblée Nationale ; l’arbitrage et la transcription des arbitrages dans les BP ministériels et le CDMT Sectoriel.

Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Kossi Messan EWOVOR Ci-joints :

- le chronogramme

- les TDR du Groupe de Travail Sectoriel (GTS)

- les TDR du Groupe de Travail Technique (GTT)

B.P: 385 LOME-TOGO Tél. +228 22 20 40 20 Fax: +228 22 20 44 99 E-mail : maeptogo@yahoo.fr

Note d’orientation pour l’élaboration du CDMT Agriculture 2011-2013 Page 6

Annexe : Calendrier indicatif

Note d’orientation pour l’élaboration du CDMT Agriculture 2011-2013 Page 7

Observations  sur  le  projet  de  PIP  2013  transmis  par  le  MAEP    

Note  liminaire1  :  L’élaboration  du  PIP  2013   fait   suite  à   la   transmission  par   le  MEF  de   la   lettre  de  cadrage  annuelle.  Celle  ci  précise   la   situation  concernant   les   plafonds   de   dépenses   courantes,   de   personnel,   et   pour   la   première   fois,   des   indications   ont   été   fournies  concernant   les   plafonds   de   dépenses   de   type   «  investissement  »   (sur   ressources   internes).   Les   plafonds   ne   sont   pas   indiqués  concernant   les   dépenses   de   subvention/transfert   laissant   cet   aspect   à   des   arbitrages   ultérieurs.   Les   informations   manquent  également  concernant  les  perspectives  à  moyen  terme  (horizon  2015  voir  2017).  Il  n’est  d’ailleurs  pas  précisé  aux  départements  qu’ils  doivent  accompagner  leur  projet  de  PIP  par  un  CDMT/BP  à  moyen  terme.  Nos  observations  s’inscrivent  dans   le  cadre  de   l’élaboration  du  CDMT  2013-­‐2015  et  ne  visent  pas  directement  à  proposer  des  modifications  au  PIP  2013  mais  plutôt  à  faire  émerger  quelques  observations  et  recommandations  qui  pourraient  utilement  être  prise  en  compte  par  le  MAEP  dans  l’élaboration  de  son  CDMT  2013-­‐2015  qui  doit  se  baser  sur  des  documents  similaires  au  PIP  mais  pour  les  années  2014  et  2015.  Enfin,  nos  observations  se  basent  uniquement  sur   le  PIP  et   ses  annexes,  en  utilisant  d’autres  documents  cadres   (CDMT  2011-­‐2013,   PAP,   PNIASA,   ..)   comme  points   de   comparaison   ou   de   rapprochement.   Il   est   important   de   signaler   qu’en   l’absence   des  documents  de  programmation  des  projets  financés  sur  ressources  externes  (PTBAs)  notre  analyse  ne  porte  que  sur  une  fraction  minoritaire   (25  à  50%  selon  nos   estimations)  des  dépenses  prévues  du  MAEP  pour   l’année  2013  et   sont  donc  partielles   à   ce  stade.  Elles  devront  donc  être  actualisées  lorsque  des  drafts  de  PTBAs  seront  disponibles.  

                                                                                                               1  Nos  observations  se  basent  sur  les  documents  qui  nous  ont  été  transmis  par  la  DPCA  (PIP)  ainsi  que  la  DAF  (PIP,  plan  de  dépenses  en  fonctionnement,  plan  de  dépenses  de  subvention/transfert,  plan  de  dépenses  salaires  et  traitements)  du  MAEP  lors  du  démarrage  de  la  mission  d’appui  à  l’élaboration  du  CDMT.  Les  versions  du  PIP  diffèrent,  nous  basons  nos  observations  sur  le  PIP  transmis  par  le  DPCA.  Pour  le  reste  nous  utilisons  les  informations  fournies  par  la  DAF.    

Observations  générales  :  1)  Une  première  observation  est  que  le  PIP  est  resté  assez  classique  dans  sa  formulation.  La  note  de  transmission  ne  précise  pas  quelles  sont   les  principales  orientations  stratégiques  prises  pour   l’année  2013,  et  ne  souligne  pas   les  principaux  changements  par  rapport  à  la  programmation  2012.  Il  n’y  a  pas  de  référence  explicite  à  la  revue  des  dépenses  publiques  récemment  effectuée.  2)  Le  PIP  s’est  à  priori  construit  sur  la  base  d’un  processus  de  planification  matérialisé  par  des  «  fiches  de  projets  »,  inspirées  des  fiches   élaborées   par   le   Ministère   de   la   Planification   et   légèrement   adaptée   au   niveau   du   MAEP   afin   de   tenir   compte   des  spécificités   du   PNIASA   et   de   la   programmation   pluri-­‐annuelle   qui   s’est   engagée   (CDMT   2013-­‐2015).     Les   fiches   de   projets  consultables,  sont  néanmoins  d’un  niveau  de  qualité  très  inégal  et  dans  l’ensemble  faible.  Soit  il  s’agit  d’un  manque  de  capacité  des  planificateurs,  soit  d’un  manque  d’attention  porté  à  leur  remplissage,  voir  les  deux.  Il  est  en  général  très  difficile  de  juger  de  la  qualité  des  projets  sur  la  base  des  informations  fournies  dans  les  fiches  de  projet.  Ceci  est  même  constaté  au  niveau  des  fiches  remplies  par   la  DPCA  qui  pourtant  devraient   servir  de   références.   Certaines   fiches   sont   en   revanche  de   très  bonne  qualité   et  pourraient   être   utilisées   comme   exemple   lors   de   prochaines   formations.   Cette   remarque   est   à   rapprocher   des   problèmes   de  faibles   de   taux   de   consommation   qui   pour   une   part   pourraient   être   attribués   à   une  mauvaise   planification   des   activités   des  projets  et  donc  des  dépenses.  3)  A  l’exception  du  budget  prévisionnel  concernant  les  dépenses  de  personnel  qui  indique  la  création  pour  2013  d’une  DPPSE  et  d’une   DFDTOPA   en   lieu   et   place   de   l’actuelle   DPCA,   le   projet   de   PIP   n’indique   pas   de   projet   de   réforme   ou   d’orientations  particulières.  Aucune  mesure  de  privatisation  par  exemple  n’est  mentionnée  concernant   le   secteur  des   intrants  agricoles   (pas  d’étude   de   faisabilité   de   la   privatisation   dans   la   liste   des   investissement,   la   demande   de   subvention   intrants   prévoit   une  augmentation  forte  des  dépenses  sans  annonce  apparente  d’évolution  du  système  (ciblage,  etc..).  4)  Une  comparaison  du  PIP  2103  avec  le  PAP  et  le  PNIASA  montre  que  de  très  nombreux    investissements  prévus  par  le  PAP  et  le  PNIASA   pour   démarrer   en   2014   ne   sont   pas   inscrit   pour   2013   sous   la   forme   d’études   de   faisabilité,   de   formulation,   de  préparation  de  plans  de  travail  ou  dépense,  laissant  penser  que  ces  projets  ne  seront  pas  près  à  temps  et  que  si  ils  sont  inscrit  pour  2014,  risquent  de  démarrer  avec  grand  retard  et   impacter  négativement   les   taux  de  consommation  budgétaire  du  MAEP  réputés  faibles.  Un  des  enjeux  de  la  préparation  du  CDMT  2013-­‐2015  sera  de  redresser  cette  situation.  5)  Il  n’est  pas  possible  au  lecteur  de  se  faire  une  idée  rapide  et  claire  de  la  distribution  régionale  des  dépenses  prévues  bien  que  cela  soit  une  dimension  importante  des  choix  sur    la  dépense  publique,  et  un  sujet  soulevé  par  la  récente  revue.  6)  Les  problématiques  de  transformation  et  de  mise  en  marché  ne  semblent  pas  avoir  été  retenues.  7)   L’analyse   des   fiches   de   projets   et   la   lecture   des   intitulés   des   dépenses   de   subvention/transfert   comme   d’investissement  semble  indiquer  quelques  confusions  entre  dépenses  d’investissement  et  dépenses  récurrentes  ou  de  fonctionnement.  Il  en  est  ainsi  de   l’investissement  «  atelier  bilan  de   la  campagne  agricole  2012-­‐2013  »  qui  a   l’évidence  est  une  dépense  récurrente.  Par  

ailleurs,   des   dépenses   de   personnel   semblent   également   se   présenter   sous   la   forme   de   dépenses   de   transfert/subvention  (ITRA/ICAT).  8)    

Observations  sur  le  projet  de  PIP  2013,  au  regard  des  recommandations  de  la  revue  des  dépenses  publiques  :    Observations  émise  lors  de  la  revue  des  dépenses  publiques  

Analyse  du  PIP   Suggestions  pour  2014-­‐2015  

Le  problème  des  taux  d’exécution  :  “Cependant,  un  taux  d’exécution  beaucoup  plus  faible  que  le  taux  d’exécution  du  budget  de  l’Etat  (56%  contre  77%  en  moyenne  sur  la  période).”  

Le  PIP  est  resté  classique  dans  sa  formulation.  Même  si  un  effort  a  été  fait  sur  le  remplissage  des  fiches  et  des  documents  de  passation  de  marché,  de  nombreuses  fiches  restent  incomplètes.  Par  ailleurs,  le  PIP  fait  apparaître  peu  ou  pas  d’études  /  travaux  préparatoire  à  l’exécution  des  projets.  La  ligne  de  dépense  intitulée  «  maximisation  de  la  capacité  d’absorption  budgétaire  »  apparaît  come  une  mesure  intéressante  sur  le  principe  mais  la  fiche  de  projet  donne  très  peu  de  détail  sur  ce  qui  serait  fait  concrètement.  

inscrire  plus  d’études  de  faisabilité  dans  le  PIP  (en  principe,  tout  projet  inscrit  au  PAP  et  devant  démarrer  effectivement  en  2014,  devrait  être  inscrit  au  PIP  2013  sous  forme  de  travail  de  formulation/  préparation).  Retravailler  la  fiche  de  projet    «  maximisation  de  la  capacité  d’absorption  budgétaire  »  afin  que  cette  action  puisse  être  validée,  bien  ciblée  en  terme  de  contenu  et  de  bénéficiaires  et  mise  en  œuvre  dans  les  meilleurs  délais.  

Une  forte  montée  en  puissance  des  dépenses  d’investissement  sans  planification  des  dépenses  d’entretien  risque  d’amener  de  mauvais  résultats  .  

Le  projet  de  PIP  ne  montre  pas  explicitement  quels  moyens  vont  être  mis  en  œuvre  par  la  MAEP  pour  entretenir  les  investissements  physiques  réalisés.  Ou  dit  autrement,  il  semble  qu’il  y  ait  toujours  un  manque  de  correspondance  entre  les  très  

Des  indications  devraient  être  données  sur  l’état  du  patrimoine  physique  du  MAEP  (nature,  montant  de  frais  d  ‘entretien  plancher  nécessaires)  et  les  projets  de  construction  supplémentaire  d’infrastructures  physiques  (bâtiment,  

Accompagner  l’augmentation  de  ressources  de  l’élaboration  et  de  la  mise  en  place  de  stratégie  de  maintenance  des  investissements  tant  pour  les  équipements  mis  à  disposition  des  agents  de  l’Etat  que  pour  les  infrastructure  transférées  aux  bénéficiaires.  

faibles  moyens  disponibles  pour    l’entretien,  et  le  montant  des  investissements  physiques.  Les  lignes  de  financement  prévues  pour  des  «  réhabilitation  »  (ex  :  UTC,  DPV,  Ranch  Adélé)  semblent  plutôt  remplacer  un  manque  d’entretien  régulier  qu’être  réellement  des  investissements.  

centre  de  recherche,  etc…)  devraient  être  accompagnée  d’un  plan  de  prise  en  charge  des  dépenses  d’entretien  futures  et  une  vérification  que  ces  coûts  peuvent  réellement  être  pris  en  charge.  Plus  généralement,  la  question  de  la  répartition  de  l’effort  de  dépense  publique  entre  fonctionnement/subvention/  et  investissement  doit  être  mieux  traitée.  

Les  frais  de  personnel  et  autres  frais  de  fonction-­‐  nement  occupent  une  place  importante  dans  les  dépenses  (42%).  Les  investissements,  majoritairement  financés  sur  RE,  n’ont  représenté  que  27%  des  dépenses.  Le  reste  a  été  capté  par  les  achats  d’engrais  (CAGIA,  28%)  et  de  céréales  (ANSAT,  3%).  

Le  PIP  prévoit  :  -­‐ 14,7  Md  en  subventions  transferts  -­‐ 2  Md  en  dépenses  de  personnel  -­‐ 0,7  Md  en  fonctionnement  -­‐ 3,5  Md  en  investissement  sur  RI  -­‐ 17,5  Md  en  investissement  sur  RE  

Les  dépenses  prévues  pour  le  régime  de  subvention  des  engrais  ainsi  que  l’achat  de  céréales  restent  extrêmement  importantes  en  valeur  absolue  et  en  proportion  de  l’ensemble  du  budget  du  MAEP.  Ils  sont  en  augmentations  par  rapport  aux  années  précédentes,  sans  perspectives  d’amélioration/réforme  du  système.  

Revoir  l’équilibre  Investissement  /  subvention  /  fonctionnement.    Prévoir  en  2013  les  investissements  (études/concertations)  permettant  d’engager  les  réformes  des  systèmes  d’appui  à  la  fourniture  d’intrant  ainsi  qu’à  la  maitrise  effective  de  la  sécurité  alimentaire.  

Alors  que  les  budgets  prévisionnel  et  exécuté  du  MAEP  ont  été  multipliés  respectivement  par  3  et  par  4  en  termes  constants  de  2002  à  2011,  sa  masse  salariale  en  

Le  projet  de  budget  ne  prévoit  apparemment  pas  d’augmentation  sensible  des  dépenses  de  personnel  autres  que  les  revalorisations.  

Eventuellement  utiliser  les  conclusions  du  diagnostic  organisationnel  du  MAEP  récemment  effectué  afin  d’engager  et  de  justifier  un  plan  de  renforcement  graduel  tenant  compte  des  nécessités  de  décentraliser.  Investir  dans  la  préparation  

matière  de  personnels  fonctionnaires  a  diminué  de  20%  en  termes  constants  sur  la  même  période,  malgré  les  recrutements  effectués  en  2008.  

d’un  tel  plan  en  2013  serait  le  moyen  le  plus  sur  de  le  voir  aboutir  en  2014.  

Des  budgets  disponibles  essentiellement  au  “niveau  central”    

Le  projet  de  budget  tel  que  présenté  ne  permet  pas  de  visualiser  clairement  ce  qui  relève  du  budget  à  engager  au  niveau  central  de  celui  à  engager  aux  niveaux  décentralisés.  Il  est  indiqué  qu’un  total  de  115  Millions  de  FCFA  d’investissement  sur  ressources  internes  aura  pour  structure  porteuse  des  DRAEP,  ce  qui  constitue  une  proportion  extrêmement  faible  du  budget  (moins  de  5%).  Sur  les  budgets  de  fonctionnement,  le  déséquilibre  est  relativement  similaire  puisque  seulement  environ  235  Millions  de  FCFA    de  dépenses  sont  prévues  au  niveau  DRAEP  sur  un  total  de  767  millions  alors  que  l’essentiel  du  travail  du  MAEP  devrait  se  faire  sur  le  terrain.  

Si  un  tel  changement  est  difficile  a  réaliser  sur  l’année  2013,  un  rééquilibrage  graduel  pourrait  au  moins  être  opéré  sur  le  durée  du  CDMT  (3  années)  et  devrait  montrer  une  progression  nette  des  moyens  alloués  aux  niveaux  décentralisés.  Ceci  doit  être  traité  dans  le  cadre  d’une  réflexion  plus  large  sur  la  décentralisation,  mais  aussi  celle  des  taux  de  consommation  qui  pourraient  se  voir  augmentés  en  responsabilisant  davantage  les  directions  régionales  et  préfectorales.  

L’analyse  de  la  distribution  géographique  des  budgets  d’investissement  prévisionnels  et  exécutés  du  MAEP  sur  la  période  2002-­‐2010  met  en  évidence  un  fort  biais  en  faveur  de  la  région  Maritime.  

Le  PIP  tel  que  présenté  ne  permet  pas  de  faire  une  analyse  complète  sur  ce  plan.  4  projets  portent  néanmoins  une  mention  géographique  pour  un  montant  total  de  815  millions  de  FCFA  sur  un  total  de  27  milliards  prévus  d’investissement.  

Adopter  un  mode  de  présentation  des  projets  qui  permette  de  voir  la  situation  en  termes  d’équilibre  régionaux  des  investissements  est  indispensable  à  moyen  terme.  Un  reéquilibrage  graduel  doit  être  piloté  sur  les  3  années  du  CDMT  afin  de  mettre  en  phase  les  montant  d’investissement  et  la  répartition  effective  de  la  population  agricole  

en  tenant  compte  des  taux  de  pauvreté  mesurés.  

L’analyse  de  la  composition  fonctionnelle  des  budgets  prévisionnels  et  exécutés  du  MAEP  met  en  évidence  une  grande  cohérence  entre  les  budgets  prévisionnels  du  MAEP  et  les  objectifs  du  PNIASA  à  partir  de  2010.  

Nous  ne  pouvons  pas  à  ce  stade  mener  une  telle  analyse.  Elle  pourra  être  menée  lorsque  les  PTBA  des  trois  projets  du  PNIASA  seront  disponibles.  L’accent  mis  sur  le  développement  de  la  mécanisation  semble  néanmoins  avoir  pris  une  place  considérable  (largement  supérieure  à  celle  prévue  dans  le  PAP)  dans  la  composition  de  l’investissement,  au  dépend  peut  être  d’autres  attentes  identifiées  également  par  le  PNIASA.  

Continuer  à  veiller  à  ce  que  l’architecture  du  CDMT  soit  complètement  alignée  avec  celle  du  PNIASA  et  du  PAP.  S’assurer  que  l’investissement  sur  la  mécanisation  génère  une  plus  forte  rentabilité  que  d’autres  investissements  possibles.  

Cette  analyse  fait  cependant  également  ressortir  que  par  rapport  à  l’intensification  des  cultures  vivrières  qui  a  été  privilégiée  (60%  des  ressources  prévisionnelles  allouées  en  2010-­‐2011),  les  productions  animales,  la  pêche-­‐pisciculture,  la  recherche-­‐vulgarisation  et  les  DRAEP  ont  été  négligées  sur  la  dernière  décennie  et  devront  faire  l’objet  de  davantage  de  soutien  à  l’avenir.  

Concernant  les  filières  animales,  et  le  secteur  vétérinaire  on  note  plusieurs  investissements.  La  pêche  et  la  pisciculture  n’apparaissent  en  revanche  que  pas  ou  peu.  

Si  les  projets  pêche  et  aquaculture  ne  sont  pas  murs  pour  2013,  prévoir  absolument  en  2013  des  investissements  sur  ces  sous  secteurs  sous  forme  de  préparation  de  projet  afin  que  des  projets  murs  soient  inscrits  dans  le  CDMT  pour  2014  et  2015.  

Le  budget  de  l’ITRA  en  particulier,  prenant  en  compte  le  coût  du  personnel  

Le  budget  prévisionnel  de  l’iTRA  serait  de  267  Millions  FCA  pour  le  personnel,  auquel  s’ajouteraient  environ  1  milliards  de  FCFA  

Prévoir  une  augmentation  forte  du  budget  de  l’ITRA  sur  2014  et  2015  permettant  au  MAEP  de  s’engager  en  direction  de  l’objectif  de  

payé  directement  par  le  budget  général  et  non  inscrit  dans  la  subvention  de  l’Etat  à  l’ITRA,  n’a  représenté  que  0,07%  du  PIB  national  sur  la  période  2005-­‐2010,  ce  qui  est  très  largement  inférieur  à  l’objectif  de  1%  fixé  par  l’UA  (Khartoum  2006).  Le  Togo  est  l’un  des  pays  d’Afrique  Sub-­‐Saharienne  qui  consacrent  le  moins  de  moyens  à  la  recherche  en  agriculture,  avec  moins  de  0,40  USD  par  habitant  et  par  an.  

de  subvention/transfert.  Il  n  ‘y  a  apparemment  pas  d’investissement  spécifiquement  orienté  vers  l’ITRA.  Nous  restons  très  en  deça  de  l’objectif  de  Khartoum  2006  (METTRE  CHIFFRE)  

Khartoum.  L’effort  peut  être  ventilé  entre  budget  sur  RI  et  budget  sur  RE.  

Les  problématiques  de  transformation  et  de  mise  à  marché  n’apparaissent  pas  assez  ni  dans  le  montage  institutionnel  ni  dans  les  programmes  d’investissement.  

Sur  le  PIP  2013  présenté,  on  ne  voit  pas  apparaître  d’effort  particulier  en  la  matière  alors  que  plusieurs  actions  possibles  figurent  en  ce  sens  dans  la  PNIASA.    

Reprendre  le  document  PNIASA,  inscrire  en  2013  des  études  de  faisabilité  et  de  formulation  d’investissements  visant  à  promouvoir  la  petite  transformation  des  produits  agricoles  et  les  problématiques  de  mise  en  marché.  

 

Alignement  du  projet  de  PIP  2013  sur  les  cadres  existants  (PAP,  DSRP,  PNIASA,  …)      

Commentaire  individuel  sur  chaque  projet  d’investissement  présenté    Intitulé de l’investissement Structure

porteuse Observation

Programme d'Amélioration de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO): BM

SG Des observations pourront se faire sur la base du PTBA

Projet d'Appui au Développement Agricole du Togo (PADAT): FIDA, BIDC, BOAD

SG Des observations pourront se faire sur la base du PTBA

Projet d'Appui au Secteur Agricole (PASA): BM

SG Des observations pourront se faire sur la base du PTBA

Programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA): ALGERIE (FAO)

SG Des observations pourront se faire sur la base du PTBA

Projet de developpement pour la Production Rizicole dans la Kara (PDPRK): BADEA

SG Des observations pourront se faire sur la base du PTBA

Contreparties des conventions en cours de signatures (Projets indien, allemand et de l'UEMOA): INDE, ALL, UEMOA

SG Des observations pourront se faire sur la base du PTBA Le montant des projets semblent très élevés au regard des montants indiqués dans le PAP

sur ces thèmes. TOTAL 1

Appui au centre de formation sur les techniques agricoles

SG Difficile de faire une observation, il n’y a pas de fiche de projet

Programme de développement de la communication dans le secteur

SG Difficile de faire une observation, il n’y a pas de fiche de projet

Contribution du Togo à la constitution d'un fonds pour la formation des agents du MAEP

SG Difficile de faire une observation, il n’y a pas de fiche de projet

Conduite du Système National d’Analyse Stratégique et de Gestion des Connaissances (SAKSS): mécanisme de suivi-évaluation et de capitalisation du PNIASA

SG En phase avec le PNIASA et les dispositions prises pour le SE du PDDAA au niveau régional. Des ressources externes devraient néanmoins figurer ici dans la mesure ou la

CEDEAO/DADR dispose de fonds pour appuyer cette initiative.

Renforcement des bases de connaissance des acteurs du secteur sur les accords commerciaux régionaux et bilatéraux (APE-UE) pour stimuler l’agro-business

SG Cohérent avec le PAP et le PNIASA

Atelier bilan de la campagne agricole 2012-2013

SG Cela ne devrait pas être présenté comme un investissement dans la mesure ou il doit s’agir d’une activité de routine (budget de fonctionnement / personnel).

Etudes spécifiques sur les filiéres agricoles (diversification,pêche et de rentes)

SG Cohérent avec le PNIASA et le PAP en revanche, l’absence de fiche de projet ne permet pas de se faire une opinion plus avancée sur la pertinence de cet investissement ni sur le

degré de maturité du projet (plan de passation de marché ? TDRs prêts ?) Acquisition de véhicules pour l'ANSAT ANSAT Ne vaudrait-il pas mieux financer cela sur ressources externes ? Existe-t-il un budget de

fonctionnement / entretien ? Etude pour la construction du siége et les locaux des directions régionales de l'ANSAT

ANSAT Ne vaudrait-il pas mieux financer cela sur ressources externes ? Existe-t-il un budget de fonctionnement / entretien ? Quelle cohérence avec les évolutions prévues pour l’ANSAT ?

Renforcement des capacités d'interventions des chambres régionales d'agriculture

BNCRA Cohérent avec le PAP et le PNIASA. Pertinent. On peut saluer ici la qualité de la fiche de projet élaborée qui pourrait servir d’exemple pour les autres Directions et Agences du

MAEP. Diffusion de l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés coopératives

DPCA Ne figure pas au PAP. Il n’y a pas de fiche de projet.

Appui à la mise en œuvre de la stratégie d'intervention de la cellule focale genre du MAEP

CAB/MAEP Cohérent avec le PAP mais pas de fiche de projet.

Acquisition du matériel roulant pour le suivi périodique des projets telefood financés par la FAO

CNCMLA Ne figure pas dans le PAP. Investissement prioritaire ? Demander financement FAO ? La fiche de projet est insuffisante. Un engagement devrait être pris sur la production de

rapport de S&E. On ne sait pas de combien de projets telefood il s’agit. Elaboration de budgets (BP/CDMT et classiques)

DAF/CELLULE Semble pertinent, mais devrait progressivement être présenté comme une dépense de fonctionnement puisque celle ci doit intervenir chaque année.

Appui à la mise en œuvre des exigences sanitaires:plan de surveillance des contaminants du milieu aquatique et contrôle officiel

DE Cohérent avec le PAP.

Renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies animales

DE Cohérent avec le PAP mais pas de fiche projet permettant de juger de la pertinence et du degré de préparation de l’investissement.

Réhabilitation et équipement des ranchs Adélé et Namiélé

DE Cohérent avec le PAP mais pas de fiche projet permettant de juger de la pertinence et du degré de préparation de l’investissement.

Suivi du centre de porchérie d'Avétonou DE Est-ce vraiment un investissement ou du suivi /fonctionnement ? il n’y a pas de fiche de projet.

Appui à l’association des pisciculteurs DPA Projet mixte mêlant appui à la pêche côtière et appui à la pisciculture. En phase avec le PAP et le PNIASA.

Relance de la production de pomme de terre ICAT Aligné avec PAP et PNIASA. Projet deja budgété en 2010, puis 2011, puis 2012, puis 2013 !

Renforcement et équipement des brigades villageoises en protection des végétaux

DPV Cohérent avec le PAP mais pas de fiche de projet.

Appui au développement avicole de Kara DRAEP/K Cohérent avec le PAP. Projet inscrit au PIP depuis 2009…Est ce que cela n’empechera pas l’émergence d’acteurs privés pouvant fournir les poussins et la formation ?

Expérimentation agronomique d'adaptabilité de variétés chinoises de riz Kara

DRAEP/K Cohérent avec le PAP. l’ensemble des projets riziculture Kara pourrait être regroupés pour plus de cohérence. deja inscrit dans le PIP 2011. La fiche ne permet pas de comprendre

quels progres ont ete realises. Recensement National de l’Agriculture (RNA)

DSID Cohérent avec le PAP. Represente une tres grosse dépense (un tiers des RI). Pas de fiche de projet. Pourquoi ne pas financer sur financement externe ?

Travaux de finition du bâtiment de laboratoire central vétérinaire de Lomé

DE Cohérent avec PAP. Pas de fiche de projet.

Acquisition de matériels roulants pour le transport de proteines animales

ONAF Deja inscrit au PIP 2011 et 2012. Pas cohérent avec le PAP. Quelle est la logique d’un investissement public sur ce secteur ? Pourquoi ne pas encourager le privé a investir sur

cette filiere ? Il n’y a pas de plan de gestion pour ces camions dans la fiche de projet. Réhabilitation des bâtiments de l'UTCC UTCC/ICAT Cohérent avec le PAP. Pas de fiche de projet.

Projet d'appui à la mise en œuvre du programme d'urgence

DPCA Inscrit au PAP. Pas de fiche de projet. Projet d’appui à un programme ?

Renf. dans la maîtrise de la programmation, planification, suivi-évaluation et capitalisation des acquis

DPCA Cohérent avec le PAP, Fiche de projet est bonne. Pourquoi financer cela sur ressources internes et par sur un projet du PNIASA ?

Maximisation de la capacité d’absorption budgétaire.

DAF Cohérent avec le PAP. Fiche de projet insuffisamment remplie pour juger de la qualité du projet.

Renforcement du dispositif d’appui aux organes de mise en œuvre du PNIASA.

SG/DAF Cohérent avec PAP. Pourquoi ne pas financer cela sur Ressources Extérieures / PNIASA ?

Construction du bâtiment administratif de la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de la Région

DRAEP-M Pas inscrit dans le PAP. Pas de plan de passation de marché. Projet à maturité ?

Maritime à Tsévié

Amélioration des infrastructures et équipements de l’Institut National de Formation Agricole de Tové

INFA-TOVE Pas inscrit dans le PAP. Pas de plan de passation de marché. Projet à maturité ?

Construction d'un bâtiment abritant les bureaux et logement du DPAEP Anié

DRAEP-P Pas inscrit dans le PAP. Plan d’execution bien présenté.

Réhabilitation du bâtiment de la direction de la protection des végétaux

DPV Pas inscrit dans le PAP. Pas de fiche. Pas de plan de passation de marché. Projet à maturité ?

   

Observations  sur  le  projet  de  PIP  /  BIE  2013  du  Ministère  Délégué  aux  Infrastructures  Rurales  (ainsi  que  sur  les  fiches  de  projet)  :  

Note  liminaire1  :  L’élaboration  du  PIP  2013   fait   suite  à   la   transmission  par   le  MEF  de   la   lettre  de  cadrage  annuelle.  Celle   ci  précise   la   situation  concernant   les   plafonds   de   dépenses   courantes,   de   personnel,   et   pour   la   première   fois,   des   indications   ont   été   fournies  concernant   les   plafonds   de   dépenses   de   type   «  investissement  »   (sur   ressources   internes).   Les   plafonds   ne   sont   pas   indiqués  concernant   les   dépenses   de   subvention/transfert   laissant   cet   aspect   à   des   arbitrages   ultérieurs.   Les   informations   manquent  également  concernant  les  perspectives  à  moyen  terme  (horizon  2015  voir  2017).  Il  n’est  d’ailleurs  pas  précisé  aux  départements  qu’ils  doivent  accompagner  leur  projet  de  PIP  par  un  CDMT/BP  à  moyen  terme.  Nos  observations  s’inscrivent  dans   le  cadre  de   l’élaboration  du  CDMT  2013-­‐2015  et  ne  visent  pas  directement  à  proposer  des  modifications  au  PIP  2013  mais  plutôt  à  faire  émerger  quelques  observations  et  recommandations  qui  pourraient  utilement  être  prise  en  compte  par  le  MDIR  dans  l’élaboration  de  son  CDMT  2013-­‐2015  qui  doit  se  baser  sur  des  documents  similaires  au  PIP  mais  pour  les  années  2014  et  2015.  Enfin,  nos  observations  se  basent  uniquement  sur  le  PIP  en  faisant  parfois  référence  à  d’autres  documents  cadres  (CDMT  2011-­‐2013,  PAP,  PNIASA,  ..)  comme  points  de  comparaison  ou  de  rapprochement.  

Observations  sur  les  fiches  de  projet  :      Nom  du  projet  /  Intitulé   Observations   Recommandations  pour  la  

                                                                                                               1  Nos  observations  se  basent  sur  les  documents  qui  nous  ont  été  transmis  sous  format  électronique  le  14  Sept  2012  par  le  MDIR.    

de  la  fiche   planification  2014  et  2015  Fiche  ZAAP   Le  nombre  de  bénéficiaire  n’est  pas  indiqué  ce  qui  ne  

permet  pas  de  juger  de  l’impact  du  projet  sur  la  pauvreté.  Il  semblerait  que  le  projet  subventionne  à  100%  l’implantation  des  cultures  d’anacarde  et  de  noix  de  palme  sans  contribution  des  bénéficiaires  ce  qui  ne  parait  pas  souhaitable  ni  l’incitation  à  la  production  la  plus  efficiente.  Pourquoi  s’agit-­‐il  d’un  projet  du  MDIR  et  pas  du  MAEP  ?  

 

Programme  Bas-­‐Fonds  :   Pas  de  plan  de  passation  de  marché  disponible  alors  que  les  échéances  indiquées  de  décaissement  (Janvier)  sont  très  proche.  Aucune  indication  de  la  répartition  géographique  des  investissements.  Ciblons  nous  les  zones  de  plus  grande  pauvreté/population  ?  Celles  avec  un  potentiel  ?  Quels  sont  les  couts  standard  d’aménagement  par  ha  ou  par  km  de  piste  ?  sont-­‐ils  conformes  aux  normes  ?  Il  s’agit  d’un  projet  pluri-­‐annuel  de  grande  ampleur  de  part  son  financement.  Le  travail  de  préparation  a-­‐t-­‐il  été  fait  ?  Cela  ne  transparait  pas  dans  la  fiche.  

 

Projet  PARTAM  :   Il  n’y  a  pas  d’indication  claire  sur  l  ‘état  d’avancement  du  projet  a  ce  jour.  La  fiche  présente  une  liste  de  conditions  suspensives  à  lever  avant  démarrage  mais  n’indique  pas  de  situation  par  rapport  à  chacune  de  ces  conditions.  Le  plan  de  passation  de  marché  ne  présente  qu’une  série  de  chiffre  mais  ne  distingue  pas  pour  chacun  de  marché  quel  est  son  degré  de  préparation.  

 

Projet  Ouvrage  d’art  :   Hors  secteur  agricole.  Pas  d’observation.    Stratégie  pistes  rurales  :   Financement  sur  ressources  internes.  Pourquoi  pas  

externe,  sachant  que  l’AFD  souhaite  aider  le  MDIR  à  investir  dans  ce  secteur.  Pas  d’échéancier,  pas  de  plan  de  passation  de  marché,  pas  de  justification  du  coût  demandé.  

 

programme  national   Présenté  comme  un  financement  sur  ligne  subvention    

d’ouverture  de  pistes  rurales  :  

/transfert  alors  qu’il  s’agit  manifestement  d’un  investissement.  La  fiche  de  projet  est  mal  renseignée,  il  manque  de  nombreuses  informations  essentielles  pour  juger  de  la  pertinence  d’un  projet/investissement  de  cette  ampleur.  La  fiche  apporte  plus  de  contradiction  que  de  clarté  sur  le  fait  de  savoir  si  il  s’agit  d’ouverture  ou  de  réhabilitation.  Quels  sont  les  coûts  standard  par  rapport  aux  normes  ?  

PDRI  –  Plaine  de  Mô  :   Projet  de  développement  intégré,  sous  tutelle  du  MDRI  ?  Quels  sont  les  taux  de  décaissement  des  années  précédentes  ?  la  prévision  2013  n’est-­‐elle  pas  un  peu  optimiste.  On  ne  voit  pas  de  plan  de  passation  de  marché  (ni  même  de  liste  des  marchés)  ni  de  chronogramme  d’activités.  De  nombreux  éléments  de  la  fiche  de  projet  ne  sont  pas  renseignés.  Ce  projet  ne  bénéficie-­‐t-­‐il  pas  d’assistance  technique  en  matière  de  planification  ?  

 

Fiche  élaboration  stratégie  gestion  du  foncier  :      

La  fiche  est  très  partiellement  renseignée.  Pas  de  plan  d’activités,  pas  de  liste  des  marchés,  pas  de  plan  de  passation  de  marché.  Il  s’agit  pour  une  part  importante  d’une  activité  sur  ressources  externes.  La  convention  de  financement  a-­‐t-­‐elle  été  signée  ?  A  quoi  servira  le  financement  sur  ressources  internes  ?  pour  couvrir  quels  types  de  coûts  ?  La  fiche  ne  l’indique  pas.  

 

Construction  de  nouveaux  bureaux  au  MDRI.  

Hors  secteur  agricole.      

Projet  gestion  et  entretien  de  matériel  agricole  :  

La  fiche  de  projet  est  très  partiellement  renseignée  et  ne  permet  pas  de  comprendre  si  il  s’agit  de  couvrir  des  dépenses  d’entretien  ou  d’acquérir  du  matériel  supplémentaire.  Le  mode  de  gestion  des  équipement  est  présentée  tour  a  tour  comme  publique,  privée,  puis  confiée  

 

a  des  groupements,  puis  confiée  à  des  jeunes,  laissant  le  lecteur  dans  le  flou  en  ce  qui  concerne  les  perspectives  concrètes  et  les  orientations  prises.    

Fiche  de  projet  équipement  de  la  direction  de  la  Maitrise  d’ouvrage  :  

Hors  secteur  agricole    

 

Fiche  Etudes  complémentaires  PATA-­‐Djagblé  :  

La  fiche  de  projet  ne  permet  tout  simplement  pas  de  comprendre  la  nature  du  projet.  Les  montants  demandés  ne  sont  pas  justifiés.    

 

Etudes  complémentaires  PATA-­‐Oti  :      

Même  commentaire  que  précédemment    

 

Fiche  «  entretien  courant  pistes  »  :  

OK.  Fiche  plutôt  claire.  Manque  liste  et  plan  de  passation  des  marchés.  

 

Fiche  Elaboration  d’une  stratégie  actualisée  pour  la  mécanisation  agricole  et  de  son  plan  d’action  :  

La  fiche  de  projet  n’est  pas  correctement  remplie  (juste  le  titre,  le  reste,  soit  manque,  soit  est  incorrect).  pourquoi  un  financement  de  l’état  sur  cette  action  qui  bénéficie  d’un  financement  sur  ressource  externe  ?  Pas  de  plan  de  passation  de  marché.  Pourquoi  au  MDIR  et  pas  au  MAEP  ?  

 

Elaboration  d’une  stratégie  de  maîtrise  de  l’eau    et  de  son  plan  d’action  :  :  

La  fiche  de  projet  n’est  pas  correctement  remplie  (juste  le  titre  et  quelques  rubriques,  le  reste  manque).  Pas  de  plan  de  passation  de  marché.  Il  n’y  a  pas  d’élément  permettant  de  justifier  pourquoi  40  millions  de  FCFA  (pourquoi  pas  20  ou  60  ?)    

 

 

Observations  complémentaires:    

-­‐  L’ensemble  des  projets   sur   financement   internes  ont  été   retenus  avec  de   faibles  modifications  ou  ajustement  en  général  des  besoins  en  budget  alors  que  dans  de  nombreux  cas  la  qualité  de  la  fiche  projet  soumise  laisse  entrevoir  de  sérieux  manques  dans  l’identification  du  projet  et  des  risques  élevés  en  matière  de  taux  de  consommation.  -­‐   des   sommes   importants   sont   catégorisées   subvention/transferts   alors   qu’il   semble   s’agir   pour   une   large   proportions   de  dépenses  d’investissement.  -­‐  Il  semblerait  qu’il  y  ait  quelques  confusions  quand  aux  rôles  respectifs  du  MDIR  et  de  la  DAER  du  MAEP  concernant  la  question  des  équipements  agricoles  -­‐  on  ne  voit  pas  dessiner  de  mesure  cohérentes  de  co-­‐gestion  des  infrastructures  entre  l’état  et  les  usagers.  Le  CDMT  comme  le  budget   annuel   devraient   se   baser   sur   le   programme   national   d’entretien,   en   rappeler   les   principes,   et  montrer   comment   ces  principes  se  traduisent  en  termes  de  chiffres.  -­‐  Plus  généralement,  il  manque  une  vue  d’ensemble  sur  l’équilibre  entre  budget  d’investissement  et  budget  d’entretien,  avec  des  perspectives  à  moyen  terme  -­‐   presque   aucune   indication   n’est   donnée   sur   la   répartition   géographique   des   infrastructures   planifiées.   Quelles   zones   sont  ciblées   en   priorité  ?   les   zones   de   plus   forte   population  ?   les   zones   de   plus   fort   taux   de   pauvreté  ?   les   zones   d’insécurité  alimentaires  ?  les  zones  ayant  un  potentiel  par  rapport  aux  cultures  de  rente  (coton,  café,  cacao)  ?      

novembre 2012

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,

DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,

DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

CHARGE DES INFRASTRUCTURES

RURALES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

SECTEUR AGRICULTURE

2013 - 2015

2

Sommaire Sommaire ..................................................................................................................................................... 2

Liste des sigles et acronymes ....................................................................................................................... 4

RESUME EXECUTIF ................................................................................................................................. 6

Du point de vue stratégique, il est attendu la poursuite de la politique de soutien aux

producteurs les plus vulnérables à travers l’approvisionnement en intrants agricoles à prix

subventionnés par l’utilisation de coupons sécurisés délivrés à des bénéficiaires ciblés.

L’identification de ces producteurs vulnérables se fera de manière concertée avec l’ensemble

des acteurs ministériels : développement à la base et de la jeunesse, action sociale, promotion

de la femme, décentralisation et collectivités locales ; de la société civile et la

responsabilisation des organisations des producteurs pour la gestion de l’action. Afin d’assurer

un ciblage de qualité, les actions de structuration et de renforcement des capacités des

producteurs en vue de leur responsabiliser dans la formulation et la validation de la demande

depuis la base, la mobilisation des crédits seront poursuivies. Dans le même temps, des efforts

seront conduits pour accroître les superficies irriguées afin d’augmenter les productions. Dans

le cadre de la mécanisation agricole, l’option est portée sur l’acquisition par l’Etat et la

responsabilisation des OP pour la gestion du matériel. Les bénéficiaires seront sélectionnés sur

la base de critères consensuellement établis. .............................................................................. 9

Introduction ................................................................................................................................................ 10

PREMIERE PARTIE : ANALYSE DU SECTEUR AGRICOLE ............................................................. 11

1.1- Contexte d’élaboration du CDMT 2013 - 2015 .................................................................................. 12

1.1.1- Présentation du secteur .................................................................................................................. 12

1.1.2- Caractéristiques du secteur ............................................................................................................ 14

1.1.3- Politiques et stratégies du secteur .................................................................................................. 14

1.1.4- Vision du secteur et mission du MAEP ......................................................................................... 15

1.1.5- Objectifs du secteur ....................................................................................................................... 16

1.1.6- Indicateurs et cibles sectoriels ....................................................................................................... 16

1.1.7- Principales actions/projets menées au sein du secteur ................................................................... 18

1.1.8- Financement du secteur ................................................................................................................. 19

1.2- Défis et contraintes du secteur ............................................................................................................ 19

1.3- Priorités pour 2013-2015 ............................................................................................................... 20

1.4- Exécution du budget 2012 ............................................................................................................. 21

DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DES SOUS-PROGRAMMES .............................................. 23

2.1- Structure des sous-programmes ..................................................................................................... 24

2.2- Le sous-programme 1 : Promotion des filières végétales .............................................................. 25

2.2.1- Composantes du sous-programme ................................................................................................. 25

3

2.2.2- Cadre logique du sous-programme ................................................................................................ 25

2.2.3- Tableau d’opérationnalisation du sous-programme ....................................................................... 26

2.2.4- Evaluation financière du sous-programme 1 ................................................................................. 27

2.3- Le sous- Programme 2 : Promotion des filières animales ............................................................. 28

2.3.1- Composantes du sous-programme 2 .............................................................................................. 28

2.3.2- Cadre logique du sous-programme 2 ............................................................................................. 28

2.3.3- Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 2................................................................... 29

2.3.4- Evaluation financière du sous-programme 2 ................................................................................. 30

2.4- Le sous -programme 3 : Promotion des filières halieutiques ........................................................ 31

2.4.1- Composantes du sous-programme 3 .............................................................................................. 31

2.4.2- Cadre logique du sous programme 3 ............................................................................................. 31

2.4.3- Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 3 .................................................................... 32

2.4.4- Evaluation financière du sous-programme 3 ................................................................................. 33

2.5- Le sous-programme 4 : Recherche et conseil agricole .................................................................. 34

2.5.1- Composantes du sous-programme 4 .............................................................................................. 34

2.5.1- Cadre logique du sous-programme 4 ............................................................................................. 34

2.5.2- Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 4 .................................................................... 35

2.5.3- Evaluation financière du sous-programme 4 ................................................................................. 36

2.6- Le sous-programme 5 : Coordination sectorielle et renforcement institutionnel .......................... 37

2.6.1- Composantes du sous-programme 5 .............................................................................................. 37

2.6.2- Cadre logique du sous-programme 5 ............................................................................................. 37

2.6.3- Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 5 .................................................................... 39

2.6.4- Evaluation financière du sous-programme 5 ................................................................................. 40

ANNEXES ................................................................................................................................................. 41

Annexe 1 : Alignement des institutions sur les sous-programmes ............................................................. 42

Annexe 2 : Projets retenus par sous-programmes – Année 2013 ............................................................... 43

Annexe 3 : Tableau de passage du CDMT au budget classique – Année 2013 ......................................... 46

Annexe 4 : Projets envisages au niveau du MAEP sur la période 2013-2015 avec des enveloppes

indicatives ................................................................................................................................................... 51

4

Liste des sigles et acronymes

AFITO : Association des fournisseurs d’intrants agricoles du Togo

ANPAT : Association nationale des professionnelles avicoles du Togo

ANSAT : Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo

BP : Budget programme

CAGIA : Centrale d’approvisionnement et de gestion des intrants agricoles

CCFCC : Comité de coordination de la filière café-cacao

CDMT : Cadre des dépenses à moyen terme

CEDEAO : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CILSS : Comité inter Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel

CN/CMLA : Comité national de la campane mondiale de lutte pour l’alimentation

CNCA : Caisse national de crédit agricole

CORAF : Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement

agricole

CPC :

Centrale des producteurs de céréales

CPCAT Conseil Permanent des Chambres d’Agriculture du Togo

CRA : Chambre régionale d’agriculture

CTOP : Coordination togolaise des organisations paysannes et producteurs

agricoles

DAEMA :

DAF : Direction administrative et financière

DARS : Dispositif d’appui à la recherche système

DE : Direction de l’élevage

DPA : Direction des pêches et de l’aquaculture

DPCA : Direction de la planification et de la coopération agricole

DPV : Direction de la protection des végétaux

DRAEP : Direction régionale de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche

DS : Direction des semences

DSID : Direction des statistiques agricoles, de l’informatique et de la

documentation

DSRP : Document de stratégie et de réduction de la pauvreté

DSRP-C : Document de stratégie de réduction de la pauvreté-complet

ESA : Ecole supérieure d’agronomie

ESTEBA : Ecole supérieure des techniques biologiques et alimentaires

FENOMAT : Fédération national des organisations des maraichers du Togo

FNGPC : Fédération national des groupements producteurs de coton

FUPROCAT : Fédération des unions des producteurs de café et de cacao du Togo

GAR : Gestion axée sur les résultats

DGSCN : Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale

ICAT : Institut de conseil et d’appui technique

IITA : International institute for tropical agriculture

IMF : Institution de micro-finance

INFA : Institut national de formation agricole

ITRA : Institut togolais de recherche agronomique

MAEP : Ministère de l’agriculture, de l’élevage, et de la pêche

MAPTO : Mouvement alliance paysannes du Togo

MD/MAEP/IR : Ministère délégué auprès du ministère de l’agriculture, de l’élevage, et de

5

la pêche, chargé des infrastructures rurales

NIOTO : Nouvelle société des oléagineux du Togo

NPA : Note de politique agricole

NSCT : Nouvelle société cotonnière du Togo

OMD : Objectifs du millénaire pour le développement

ONAF : Office national des abattoirs et frigorifiques

ONG : Organisation non-gouvernementale

OPA : Organisation professionnelle agricole

PAP : Programme d’action prioritaire

PARTAM Projet d’aménagement et de réhabilitation des terres agricoles de Mission

Tove

PBVM Projet d’aménagement et de réhabilitation de la basse vallée du fleuve

Mono

PDPRK Projet de développement de la production rizicole dans la région de la

Kara

PDRI-Mô Projet de développement rural intégré de la plaine de Mô

PIB : Produit intérieur brut

PIBA : Produit intérieur brut agricole

PNASA : Programme national d’appui aux services agricoles

PNIASA : Programme national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire

PPBS : Planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation

PPTE : Pays pauvre très endetté

RENOP : Réseau national des organisations paysannes du Togo

SFD : Système financier décentralisé

SG : Secrétariat général

SIDA : Syndrome immuno déficience acquise

SNRVA : Système national de recherche et de vulgarisation agricoles

SOTOCO : Société togolaise de coton

SRPA : Stratégie de relance de la politique agricole

UA : Union africaine

UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine

UNICOOPEMA : Union des coopératives de pêche maritime et artisanale

VIH : Virus immuno déficience humain

ZAAP Zone d’aménagement agricole planifiée

6

RESUME EXECUTIF

Le Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) 2013-2015 du secteur agriculture, centré sur

l’opérationnalisation du volet agricole de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion

de l’Emploi (SCAPE) et du Programme national d’investissement agricole et de sécurité

alimentaire (PNIASA), se veut être le cadre budgétaire de référence pour les dépenses publiques

du secteur agricole tel que défini par le NEPAD dans sa Classification des fonctions du

gouvernement (COFOG). Il inclut les dépenses publiques relatives aux cultures, aux productions

forestières, animales et halieutiques, aux infrastructures agricoles telles que les aménagements

hydro-agricoles et les constructions rurales et ne prend pas en compte les pistes rurales. Après

aperçu général du secteur agricole, le document présente chacun des cinq sous-programmes du

PNIASA, avec les composantes et les actions à mettre en œuvre durant la période 2013-2015,

ainsi que les budgets correspondants et les performances visées.

Aperçu général du secteur agricole

Le secteur agricole fait vivre les deux tiers de la population active nationale, représente 37% du

Produit intérieur brut (PIB) et fournit plus de 20% des recettes d’exportation. Il se hisse au

premier rang des sources de croissance de l’économie du pays et renferme le plus vaste potentiel

capable d’accroître le revenu des pauvres. Toutefois, ce potentiel est sous exploité : seulement

45% des terres cultivables le sont effectivement, par des exploitants agricoles constitués en

majorité de petits producteurs.

Les productions vivrières, constituées principalement de céréales (maïs, sorgho, mil et riz), de

tubercules (manioc et igname) et de légumineuses (niébé, arachide et soja) contribuent à plus de

deux tiers (68,5%) à la formation du PIB agricole (PIBA). Leur productivité reste cependant

faible et des gains en termes de rendement sont possibles en milieu paysan (24 à 67% suivant les

cultures). Si les productions vivrières arrivent à couvrir globalement les besoins nationaux,

certaines productions sont cependant déficitaires. Il s’agit principalement du riz dont les déficits

sont comblés par des importations. Les produits de rente, essentiellement composés du coton, du

café et du cacao ne représentent en moyenne que 9% du PIBA. Les productions animales et

halieutiques qui contribuent respectivement à 13,4% et à 3,6% au PIBA ne couvrent pas les

besoins nationaux. Les taux de couverture des besoins nationaux par les productions nationales

sont estimés en 2011 à 82,7% et 35,45% pour les productions animales et halieutiques

respectivement. Les principales espèces élevées au Togo sont : les bovins, les ovins, les caprins,

les porcins et la volaille (poulets, pintades, dindons, canards). Quant aux productions sylvicoles,

ils représentent en moyenne 5,5%.

Le profil du secteur agricole togolais est par ailleurs caractérisé par : (i) un paysage agricole

composé de petites exploitations morcelées ; (ii) un faible niveau technique et un faible taux

d'équipement des exploitations; (iii) un potentiel irrigable en grande partie inexploité ; (iv) un

manque de prise de risques ; (v) une autoconsommation et un faible niveau de monétarisation ;

(vi) l'existence dans certaines zones d'une pression foncière croissante, cause d'une dégradation

de la fertilité des sols et de poches de pauvreté rurale ; (Vii) une diversité agro-écologique qui

offre des opportunités à développer une gamme variées de productions agricoles.

Principaux projets en cours et partenaires du secteur

Le MAEP assure la tutelle du secteur, en collaboration avec d’autres ministères et en partenariat

avec les bailleurs de fonds, les producteurs, le secteur privé et la société privé. Sur le plan

opérationnel, il a pour ministères partenaires :

7

Ministère délégué auprès du Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, en charge

des infrastructures rurales est responsable de la réalisation des infrastructures rurales de

développement agricole.

Ministère en charge de l’environnement et des ressources forestières appuie le MAEP dans la

prise en compte des aspects environnementaux à travers des EIES et la définition des mesures

d’atténuation des impacts dans la mise en œuvre des projets et programmes.

Ministère en charge du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi

des jeunes, œuvre aux coté du MAEP aux près des populations à la base et de la jeunesse à

travers des interventions ciblées visant à apporter un minimum vital aux populations

vulnérables et l’emploi aux jeunes.

Ministère en charge de l'eau de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise accompagne le

MAEP dans la construction de retenues d’eau colinéaires à bout multiple et la fourniture

d’eau potable aux producteurs.

Ministère en charge du commerce et de la promotion du secteur privé assure la promotion,

l’encadrement, le suivi des PME du secteur, le développement des mesures et infrastructures

de la promotion du commerce intérieur et extérieur des produits agricoles.

Les principaux projets en cours d’exécution sont :

Bilan synthétique et perspectives

Pour faire face à la crise alimentaire de 2007et à lutter dans l’immédiat contre la vulnérabilité et

l’insécurité alimentaire, le secteur a initié, pour la période 2008-2010, la Stratégie de relance de

la production agricole (SRPA). Démarrée sur ressources internes et par la suite avec le soutien de

N° Titre du projet Principaux

bailleurs Durée

Structure

responsable

Domaine

d’intervention Zone de couverture

1. 01 Projet d’aménagement hydro

agricole de la Basse Vallée du

fleuve Mono (PBVM)

BADEA ;

BOAD

2006-

2015

Unité du

projet

Aménagement

et riziculture

Sous-préfecture

d’Afagnan.

(Région maritime)

2. 02

Projet d’Aménagement et de

Réhabilitation des Terres

Agricoles dans la zone de Mission

Tové (PARTAM)

BADEA ; FSD 2006-

2013

Unité du

projet

Aménagement

et riziculture

Préfecture de Zio,

Zone de Mission

Tové.

(Région maritime)

3. 03 Programme de mécanisation

agricole ND

2010-

2015 DAER

Mécanisation

agricole National

4. 04

Mise en place et

opérationnalisation des zones

d'aménagement agricoles

planifiées (ZAAP)

ND 2010-

2015 DAER

Sécurisation

foncière et

aménagements

hydro-agricoles

National

5. 05 Projet de développement de la

production rizicole dans la Kara

(PDPR-K)

BADEA

2009-

2015

DRAEP-

Kara

Agriculture

(aménagement

et riziculture)

Bas-fond de la région

de la Kara.

(Région de la Kara)

6. 06 Projet de développement rural

intégré (PDRI) de la plaine de Mô BID ; BOAD

2011-

2015

Unité du

projet

Aménagement

et riziculture

Plaine de Mô

(Région centrale)

7. 07 Projet d’appui au développement

agricole au Togo (PADAT)

FIDA ; GAFSP ;

BOAD ; BIDC ;

BAD.

2011-

2016

SG Agriculture,

élevage National

8. 08 Projet d’appui au secteur agricole

(PASA)

BM

2011-

2015 SG

Agriculture,

élevage,

pisciculture

National

9. 09 Projet d’amélioration d’agricole

en Afrique de l’Ouest (PAAAO) BM

2011-

2015 SG

Recherche et

vulgarisation National

8

quelques partenaires à travers des initiatives d’urgence, la SRPA a permis d’améliorer les

capacités d’encadrement du secteur, la quantité et la qualité des services offerts aux producteurs

notamment dans l’approvisionnement en intrants agricoles (engrais, semences améliorées et

pesticides), le déploiement des tracteurs pour le labour mécanisé. Ces efforts ont induit

l’augmenter la production dans des proportions permettant de couvrir les besoins nationaux mais

aussi et dégager des surplus qui servent pour la constitution du stock de sécurité.

Pour pérenniser les acquis de la SRPA, saisir les opportunités dont dispose le secteur, lever les

contraintes en vue d’un développement durable et de la promotion d’une agriculture

professionnelle et pourvoyeuses de revenus, et, dans le cadre du PNIASA, il s’avère nécessaire

de poursuivre : le renforcement du cadre institutionnel du secteur, l’approvisionnement des

producteurs en intrants agricoles (semences améliorées, fertilisants et pesticides), agir pour le

développement des infrastructures rurales et de la mécanisation de l’agriculture, le

développement et le transfert des technologies améliorées de production et de transformation des

produits agricoles, le développement de l’élevage et la promotion de la pisciculture. Ces actions

doivent être accompagnées des efforts de mise en œuvre des réformes notamment pour améliorer

la qualité de la programmation, du suivi de l’exécution et du pilotage budgétaire, dans une

démarche de gestion axée sur les résultats. Cela permettrait d’améliorer substantiellement le

niveau d’exécution du budget du secteur et de relever le défi majeur de la qualité des services

fournis aux producteurs par le biais d’une gestion adéquate fondée sur l’affectation optimale des

ressources disponibles.

Les activités qui seront mise en œuvre durant la période 2013-2015 sont constitués de (i) trois

sous-programmes stratégiques regroupant des actions ayant des effets directs de promotion des

filières végétales, animales et halieutiques et de (ii) deux sous-programmes transversaux visant à

développer et transférer des technologies améliorées de production et de transformation des

produits agricoles d’une part et à améliorer le cadre général d’expression des acteurs du secteur

et leur apporter des appuis divers d’autre part. L’objectif général attendu du secteur est

d’atteindre une croissance annuelle du secteur agricole de 6% à l’horizon 2015 et par effets

induits, renforcer la sécurité alimentaire, améliorer le PIBA, la balance commerciale et les

revenus des populations rurales.

Les principales performances visées par le CDMT 2013-2015 se présentent comme suit :

Indicateurs 2013 2014 2015

Taux de croissance annuelle du secteur 6%

Taux d'amélioration du rendement des cultures porteuses (maïs, riz) 15%

Taux de couverture des besoins nationaux en produits céréaliers par les

productions nationales 146% 146% 146%

Superficie de terres irriguées (cumul en ha) 1 180 1 740 2 200

Taux de couverture des besoins nationaux en produits d’élevage par les

productions nationales 88,80% 92% 95%

Taux d'encadrement des producteurs agricoles par l'ICAT 5,30% 5,10% 4,90%

Taux d'exécution du budget agricole (%) 92% 92% 95%

9

Mécanisme de mise en œuvre

Du point de vue stratégique, il est attendu la poursuite de la politique de soutien aux producteurs

les plus vulnérables à travers l’approvisionnement en intrants agricoles à prix subventionnés par

l’utilisation de coupons sécurisés délivrés à des bénéficiaires ciblés. L’identification de ces

producteurs vulnérables se fera de manière concertée avec l’ensemble des acteurs ministériels :

développement à la base et de la jeunesse, action sociale, promotion de la femme,

décentralisation et collectivités locales ; de la société civile et la responsabilisation des

organisations des producteurs pour la gestion de l’action. Afin d’assurer un ciblage de qualité,

les actions de structuration et de renforcement des capacités des producteurs en vue de leur

responsabiliser dans la formulation et la validation de la demande depuis la base, la mobilisation

des crédits seront poursuivies. Dans le même temps, des efforts seront conduits pour accroître les

superficies irriguées afin d’augmenter les productions. Dans le cadre de la mécanisation agricole,

l’option est portée sur l’acquisition par l’Etat et la responsabilisation des OP pour la gestion du

matériel. Les bénéficiaires seront sélectionnés sur la base de critères consensuellement établis.

Pour ce qui concerne les productions animales et halieutiques, l’intensification du petit élevage,

la surveillance épidémiologique, la promotion de la pisciculture, constituent entre autres des

centres d’intérêt.

Le secteur compte tirer meilleur parti de la croissance des productions céréalières pour mieux se

positionner sur les marchés sous régional et internationaux. Les pratiques actuelles de

réglementation de la commercialisation des produits agricoles seront réexaminées et l’on

procédera à l’élaboration d’une stratégie de participation du secteur privé et recentrer l’Agence

nationale de sécurité alimentaire du Togo (ANSAT) dans son rôle régalien de constitution et de

gestion de stock de sécurité alimentaire et de régulation de la commercialisation des céréales sur

le marché.

Pour soutenir toutes ces actions, améliorer la qualité des services offerts et accroître le taux de

consommation des ressources, des efforts seront engagés dans le renforcement des capacités

techniques des acteurs des moyens d’intervention des institutions.

Pour ce qui concerne le cadre institutionnel, la mise en œuvre des actions telles définies dans le

PNIASA exige la cohérence des politiques sectorielles qui impactent le secteur agricole. Pour ce

faire, l’exécution des actions d’opérationnalisation se fera au sein du cadre institutionnel du

DSRP dans lequel les différents acteurs auront à assumer des fonctions et des responsabilités

spécifiques concourant toutes à l’atteinte des objectifs fixés.

Le mécanisme de planification et de suivi évaluation repose essentiellement sur les principes (a)

d’intégration de la planification et du suivi-évaluation, (b) d’approche sectorielle et inclusive

axée sur les 5 sous-programmes du PNIASA, (c) d’animation et de la supervision de toutes les

actions du département par le Secrétariat général et (d) d’appropriation de la chaine PPBS par les

différentes institutions du secteur. Le dispositif institutionnel se compose (i) d’une Cellule PPBS

logée à la direction en charge de la planification ; (ii) de 5 sous-Cellules correspondant aux cinq

sous-programmes et ; (iii) de points focaux au niveau de chacune des institutions du secteur. Il a

été renforcé et élargi aux autres ministères partenaires du secteur au cours du processus 2012,

pour constituer le Groupe technique de travail (GTT). Il est placé sous la supervision du

Secrétariat général du MAEP, président du Comité technique de pilotage du PNIASA.

10

Introduction

Après l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative des Pays Pauvre Très Endettés (PPTE) en

décembre 2010 et la conclusion du premier programme avec le FMI en juillet 2011, le Togo a

enclenché l’élaboration de son Document de Stratégie de réduction de la Pauvreté

2éme

génération intitulé « Stratégie de Croissance Accélérée et de la Promotion de l’Emploi –

(SCAPE) 2013-2017 », suite à l’exécution satisfaisante de la Stratégie de réduction de la

Pauvreté-Complète (SRP-C). La mise en œuvre efficace de la SCAPE et du PAP en cours de

validation nécessite l’adoption des principes de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) dont un

des outils d’opérationnalisation sont le budget programme et le Cadre de dépenses à moyen

terme (CDMT). L’introduction du budget-programme au Togo correspond à la volonté des

autorités togolaises d’initier une démarche budgétaire qui vise à passer d’une logique de moyens

à une logique de résultats.

Le secteur agricole, en validant en juillet 2009 le Programme National d’Investissement Agricole

et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) pour la période 2011-2015, entend mettre ce programme

en œuvre à travers une approche sectorielle. Aussi l’adoption du CDMT comme outil de

planification et de budgétisation n’est qu’un prolongement de la nouvelle approche de

développement du secteur.

L’élaboration du CDMT 2013-2015 Agriculture est focalisée sur la consolidation de

l’opérationnalisation et la mise en œuvre des orientations décrites dans les cinq sous-

programmes du PNIASA. En effet, le PNIASA vise à soutenir la croissance et à assurer une

sécurité alimentaire dans le cadre d’un développement agricole durable respectueux de

l’environnement pendant la période 2011–2015. Les actions des trois premiers sous-programmes

concernent essentiellement : (i) les investissements permettant d’agir sur les contraintes

structurelles telles que les aménagements hydroagricoles, la mécanisation, la production et la

distribution d’intrants agricoles, le développement des équipements marchands, etc., (ii) la

gestion durables des ressources naturelles et (iii) la promotion des petites et moyennes

entreprises dans la perspective du développement de l’agrobusiness. Les actions des deux

derniers sous-programmes sont transversales et apportent un soutien à l’expression des

premières.

Les structures de base du secteur agricole, au cours de la longue période de troubles

sociopolitiques, ont été sérieusement ébranlées ou détruites. Ainsi le CDMT agriculture 2013 –

2015 met l’accent sur le renforcement de ces structures tout en poursuivant les actions de soutien

à la production engagées depuis 2008 avec le Plan d’urgence.

Le présent document est le fruit du troisième exercice CDMT mené au niveau du secteur

agricole. L’exercice a voulu couvrir tous les ministères impliqués notamment les ministères en

charge de (i) l’environnement ; (ii) du développement à la base, de l’Artisanat, de la jeunesse et de

l’emploi des jeunes ; (iii) de la santé. Malheureusement, le degré d’engagement des uns et des autres

n’a pas permis de relever entièrement le défit. Aussi, le document couvre le MAEP, le MDIR et le

MERF qui conduisent au fait l’essentiel des actions et projets agricoles.

Le document est structuré en deux parties. La première décrit le contexte d’élaboration du

CDMT Agriculture, avec une analyse du secteur agricole, celle des missions, objectifs, politiques

et stratégies du secteur et un bilan de l’exécution budgétaire. La seconde partie présente le

programme, avec ses cinq sous-programmes, les composantes, les actions à mener et les budgets

correspondants.

11

PREMIERE PARTIE : ANALYSE DU SECTEUR AGRICOLE

12

1.1- Contexte d’élaboration du CDMT 2013 - 2015

1.1.1- Présentation du secteur

Plusieurs acteurs et institutions interviennent dans le secteur agricole. Il s’agit des ministères de

tutelle ; des départements ministériels partenaires ; de la clientèle et des groupes cibles, notamment la

société civile, le secteur privé et les organisations professionnelles ; des partenaires techniques et

financiers.

Ministères de tutelle

Le ministère de tutelle est le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pèche (MAEP), appuyé

par le ministère délégué auprès du MAEP, chargé des infrastructures rurales pour les questions

relatives aux infrastructures agricoles. Leurs attributions sont fixées par le décret n° 2012-006/PR du

7 mars 2012, portant organisation des départements ministériels.

Ministère de l’Agriculture de l’élevage et de la pêche (MAEP)

Le MAEP est animé par un Secrétariat Général qui coordonne les actions opérationnelles du

ministère au niveau des Directions centrales, régionales et des organismes et institutions sous-tutelle.

Suivant le décret susvisé, le MAEP compte dix (10) directions centrales [la Direction des Affaires

Financières (DAF); la Direction des Ressources Humaines (DRH); la Direction des Statistiques, de

l’Informatique et de la Documentation (DSID); la Direction des Politiques, de la Planification et du

Suivi-évaluation ; la Direction de la Formation, de la Diffusion des Techniques et des Organisations

Professionnelles Agricoles (DFDTOPA); la Direction des Filières Végétales (DFV); la Direction de

la Protection des Végétaux (DPV); la Direction des Semences Agricoles et Plants ; la Direction de

l’Elevage (DE); la Direction des Pêches et de l’Aquaculture (DPA)] et cinq (05) directions

régionales, à raison de une (01) direction par région économique, avec des directions préfectorales.

Huit (8) organismes et institutions autonomes sont rattachés au MAEP. Il s’agit de : (i) l’Institut de

Conseil et d’Appui Technique (ICAT) ; (ii) l’Institut Togolais de la Recherche Agronomique

(ITRA) ; (iii) la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) ; (iv) l’Agence Nationale de Sécurité

Alimentaire au Togo (ANSAT) ; (v) l’ Office National des Abattoirs Frigorifiques (ONAF); (vi) la

Centrale d’Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA) ; (vii) le Conseil

Permanent des Chambres d’Agriculture du Togo (CPCAT); (viii) l’Institut National de Formation

Agricole (INFA) de Tové ; et (ix) le Comité National de la campagne Mondiale pour l’Alimentation

(CN/CMLA).

Ministère délégué auprès du MAEP, chargé des Infrastructures Rurales

Ce ministère appuie le MAEP dans la programmation et la mise en œuvre des actions du

Gouvernement dans le Domaine des infrastructures rurales. Outre, les organes du cabinet, il

comprend : (i) la Direction de l’Aménagement, de l’Equipement et de la Mécanisation

Agricoles (DAEMA); et (ii) la Direction de la Maitrise d’ouvrage (DMO). Le ministère délégué assure la coordination et la maîtrise d’ouvrage pour tous les investissements

dans les infrastructures agricoles et/ou en milieu rural. Mais ce rôle est joué en liaison avec les

ministères en charge des travaux publics, de l’eau et de l’assainissement, du développement à la base

et de la planification. Le ministère délégué est une structure légère dédiée à la réalisation rapide et à

la mise en cohérence des investissements dans le domaine des infrastructures rurales. La chaîne de

commandement en est très simplifiée et lie le cabinet à deux directions techniques, aux projets et à

des commissions ou cellules spécialisées.

13

Les deux directions sont la direction de la maîtrise d’ouvrage (DMO) et la direction des

aménagements et de la mécanisation agricole (DAEMA). Les projets actuellement coordonnés sont

(i) le Projet d’aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové

(PARTAM), (ii) le Projet d’aménagement des terres de la basse vallée du Mono (PBVM) et (iii) le

Projet de développement rural intégré de la plaine de Mô (PDRI-Mô). Les autres institutions

rattachées sont (i) la commission nationale de réflexion sur la réforme agro-foncière, (ii) les

commissions de passation et de contrôle des marchés publics, (iii) les cellules « planification » et

« administration et finances ». Il faut souligner que la direction des pistes rurales du ministère des

travaux publics a de fortes relations fonctionnelles avec le cabinet. Il assure en liaison avec les

commissions des marchés et la direction de la maîtrise d’ouvrage la préparation des dossiers d’appel

d’offres et la maîtrise d’œuvre des projets relatifs aux pistes rurales.

Effectif du personnel

En septembre 2012, l’effectif total du MAEP et du ministère délégué est de 2 249 agents (dont 12%

de femmes), avec 2 181 au MAEP et 68 au ministère délégué. Cet effectif qui est composé de 734

fonctionnaires, 377 agents permanents, 1 074 contractuels et 64 agents PROVONAT ne compte que

17% de cadres A1 et A2. Par ailleurs, 34% sont âgés de plus de 50 ans, dont près de 7% de plus de

55 ans. La projection des départs à la retraite établie par la Direction des Ressources Humaines,

révèle qu’au cours des 5 prochaines années, 406 agents seront admis à la retraite soit 30% de

l’effectif actuel (dont 67 en 2013 ; 90 en 2014 ; 80 en 2015 ; 94 en 2016 et 75 en 2017).

En ce qui concerne le MAEP, l’audit des ressources humaines réalisé en 2010/11, révélait un gap de

732 agents afin que le ministère puisse remplir efficacement ses missions. Au regard des besoins en

ressources humaines des nouveaux projets en exécution et du processus de restructuration en cours

au niveau du ministère, ce gap sera nettement plus élevé. Outre l’insuffisance en effectif, les besoins

en formations sont énormes et nécessitent un plan de formation opérationnel du personnel

Au niveau du ministère délégué, sur les 68 agents, 94% sont des fonctionnaires, 46% des cadres A1

et A2 et 13% des femmes.

Ministères partenaires

Le MAEP assure la gestion du secteur agricole en partenariat avec les ministères en charge de (i) la

planification ; (ii) des finances ; qui jouent le rôle transversale et d’autres ministères qui exécute des

actions sur le terrain notamment les ministères en charge de (i) l’environnement ; (ii) du

développement à la base, de l’Artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes ; (iii) de la santé.

Clientèle et groupes cibles

La clientèle et groupes cibles du secteur agricole, se composent : des producteurs (producteurs

individuels et Organisations des producteurs agricoles (OPA) et leurs faîtières, ainsi que les

organisations consulaires) ; des institutions de financement (IMF) ; du secteur privé (notamment les

distributeurs d’intrants, les transformateurs, les entreprises agro- alimentaires et commerçants) ; les

organisations de la société civile (les ONG et leurs unions).

Partenaires techniques et financiers

Les principaux Partenaires Techniques et Financiers (PTF) qui accompagnent le Togo dans la

mobilisation des ressources externes en soutien au financement rural et agricole sont les suivants : (i)

les institutions de Bretton Woods (Banque Mondiale) ; (ii) l'Union Européenne (FED, Com Stabex) ;

(iii) le Système des Nations-Unies (PNUD, FENU, FIDA, FAO) ; (iv) les bailleurs de fonds

bilatéraux (Chine, France :AFD, Allemande :GIZ) ; (v) les diverses banques de développement

(BAD, BADEA, BOAD, BID, BIDC;(vi) les institutions communautaires (UA/NEPAD, CEDEAO et

UEMOA).

14

Il est constaté, une faible coordination des actions menées au niveau des différents départements

ministériels en milieu rural tant au niveau central que dans les régions, qu’il est nécessaire de

remédier pour une mise en œuvre optimale des actions en faveur du monde rural.

1.1.2- Caractéristiques du secteur

Avec une superficie de 56.600 km², le Togo jouit d’un climat intertropical, caractérisé par quatre

saisons dans les régions méridionales et deux saisons dans la partie septentrionale du pays.

Estimée au dernier recensement de la population en 2010 à environ 3 857 089 d’habitants, la

population rurale représente 62,3% de la population totale évaluée à 6 191 155 habitants, contre

57,7% en 2008. Le nombre total de ménages agricoles est estimé approximativement à 529.600,

avec une taille moyenne de 5,7 personnes par ménage.

Le secteur agricole occupe une place prépondérante dans l’économie togolaise. Il se hisse au

premier rang des sources de croissance du pays et renferme le plus vaste potentiel capable

d’accroître le revenu des pauvres. Il fait vivre les deux tiers de la population active, représente

37% du Produit intérieur brut (PIB) au cours de ces dernières années et fournit plus de 20% des

recettes d’exportation. Au cours de la période 2000 – 2009, le Produit intérieur brut agricole

(PIBA) a évolué à un rythme plus rapide (6,4%) que le PIB (4,3%)1.

Les principales spéculations vivrières sont les céréales (le maïs, le sorgho, le petit-mil et le riz),

les tubercules (le manioc et l’igname) et les légumineuses (le niébé, l’arachide et le soja). De

manière globale, la production vivrière qui contribue à plus de deux tiers (68,5%) à la formation

du PIB agricole (PIBA), s’est accrue de 3,0% par an au cours des vingt dernières années.

Toutefois, la productivité reste très faible. Les produits de rente sont essentiellement composés

du coton, du café et du cacao, et ont représenté, en moyenne, 9% du PIBA au cours des cinq

dernières années. Les productions d’élevage et de pêche qui contribuent respectivement à 13,4%

et à 3,6% au PIBA sont encore très faible et une grande quantité est importée (les besoins en

viande sont couverts à 60% seulement et ceux en poisson à moins de 50%). Quant aux

productions sylvicoles, ils représentent en moyenne 5,5%, toujours sur la même période.

Le profil du secteur agricole togolais est par ailleurs caractérisé par : (i) un paysage agricole

composé de petites exploitations morcelées ; (ii) un faible niveau technique et un faible taux

d'équipement des exploitations; (iii) un potentiel irrigable en grande partie inexploité; (iv) une

minimisation des risques ; (v) une autoconsommation et un faible niveau de monétarisation ; (vi)

l'existence dans certaines zones d'une pression foncière croissante, cause d'une dégradation de la

fertilité des sols et de poches de pauvreté rurale.

1.1.3- Politiques et stratégies du secteur

Au titre des politiques agricoles mises en œuvre dans le secteur, la Déclaration de politique de

développement agricole (DPDA) élaborée pour la période 1993-1997, a été revue et actualisée

pour la période 1996-2000, en raison des troubles socio- politiques qui ont empêché sa mise en

œuvre au cours des premières années. Après un vide constaté au terme de cette déclaration de

politique agricole actualisée, une Note de politique agricole (NPA) a été générée avec l’appui de

la FAO et adopté en décembre 2006 pour la période 2007 – 2011, avec pour objectif principal :

accroître le revenu des exploitants agricoles et contribuer à l’amélioration des conditions de vie

des ruraux, dans des conditions de développement durable, et avec une attention particulière sur

les populations les plus pauvres ou les plus vulnérables (notamment les jeunes et les femmes),

conformément au deuxième pilier du DSRP-C, et à laquelle NPA le PNIASA a été adossé.

1 Direction de l’Economie (2008)

15

A l’échéance de cette NPA, un nouveau document cadre de politique agricole : la Politique

nationale de développement agricole du Togo (PNDAT) a été élaborée pour la période 2013-

2022. Validée en octobre 2012, cette PNDAT qui sera assortie d’une déclaration de politique

nationale agricole et d’un plan d’action constituera désormais le seul cadre d’intervention dans le

secteur après son adoption et au terme du PNIASA.

Outre les politiques agricoles, des stratégies ont été conçues et mises en œuvre, en vue d’apporter

des réponses adaptées particulièrement à des situations de crise. Au nombre de ces stratégies, on

note (i) la Stratégie de croissance du secteur agricole (SCSA) élaborée pour 2002 à 2006 et (ii) la

stratégie de relance du secteur agricole (SRPA). Elaborée et adoptée en 2008 pour la période

2008-2010, cette stratégie triennale visait à lutter contre la vie chère et l’insécurité alimentaire au

Togo.

Parallèlement à la mise en œuvre de la SRPA, un ensemble d’initiatives au niveau régional, sous

régional et national ont abouti à l’élaboration du Programme national d’investissement agricole

et de sécurité alimentaire (PNIASA). Ce PNIASA qui a obtenu l’adhésion de la plupart des

partenaires techniques et financiers, avec la signature en février 2010 d’un cadre partenarial entre

le Gdt et les donateurs du secteur agricole, et qui représente actuellement le seul cadre de

référence dans le secteur a permis de générer trois (03) grands projets actuellement en cours

d’exécution, notamment le PASA, le PADAT et le PPAAO. A l’horizon 2015, le PNIASA se

fixe pour objectif de réaliser une croissance agricole annuelle d’au moins 6%. Il est structuré en

cinq sous-programmes dont les trois premiers sont axés sur les sous-secteurs vitaux notamment

l’agriculture, l’élevage et la pêche, le quatrième concerne la recherche et conseils agricoles, et le

dernier le renforcement institutionnel et la coordination sectorielle.

Le programme s’appuiera sur des investissements durables permettant de réaliser une croissance

annuelle estimée à 7,1% pour la production végétale, 6,4% pour la production animale et 6,7%

pour la production halieutique à l’horizon 2015. Les effets induits de cette croissance

permettront de renforcer la sécurité alimentaire, améliorer le produit intérieur brut agricole, la

balance commerciale et les revenus des populations. Les axes stratégiques d’intervention sont

l’intensification de la production vivrière, la promotion des exportations, le développement de

l’élevage traditionnel et des activités d’aquaculture et de pêche et la promotion de

l’agrobusiness.

1.1.4- Vision du secteur et mission du MAEP

Vision du secteur

Fort de son statut de moteur de l’économie nationale, le secteur agricole qui s’inscrit dans la

perspective d’une croissance, d’amélioration des revenus des producteurs et de réduction de la

pauvreté se dote d’une vision basée sur quatre piliers qui sont relatifs à la compétitivité, à la

durabilité et l’équité et au renforcement de partenariat. Plus spécifiquement, il s’agira :

- d’une agriculture compétitive, s’appuyant sur des techniques efficaces et efficientes de

production et de valorisation, mise en œuvre par des agriculteurs ouverts aux innovations

techniques et qui s’inscrivent dans une dynamique de professionnalisation et

d’entrepreneuriat agricoles ;

- d’une agriculture durable, intégrant toutes les technologies de conservation et de gestion de

l’environnement et des ressources naturelles, la sécurisation des exploitations et l’atténuation

des effets des changements climatiques;

- d’une agriculture équitable qui intègre le concept genre et favorise le développement des

zones et couches sociales les plus marginales, vulnérables et pauvres ; et

16

- d’une agriculture, évoluant dans un environnement favorable au développement d’un

partenariat respectueux entre OP et Etat, et garantissant un meilleur accès au marché et aux

ressources productives.

Mission du MAEP

Le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels,

assigne au MAEP la mission de mettre en œuvre la politique de l’Etat dans les domaines de

l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Plus spécifiquement, le MAEP a pour mission de :

- définir et mettre en œuvre la politique en matière de santé des animaux et de promotion de la

qualité des produits agricoles et alimentaires.

- participer à la définition et à l'animation de la politique de recherche agronomique,

biotechnologique et vétérinaire

- élaborer les programmes agricoles et définir les actions de développement agricole au plan

national et au niveau régional

- veiller à l’amélioration de la productivité et à l’augmentation de la production vivrière et de

la production pour l’exportation

- poursuivre l’amélioration du cadre juridique et institutionnel du développement agricole et

rural et la professionnalisation des filières en vue de favoriser l’émergence de

l’entrepreneuriat agricole et de nouvelles filières de production.

- contrôler et évaluer l’offre de services agricoles et améliorer la qualité des services offerts

aux producteurs en matière de vulgarisation-conseil, de formation, de recherche-

développement et d’intrants agricoles ;

- promouvoir les organisations professionnelles agricoles (OPA) et leur structuration au niveau

local, régional et national.

- préparer et mettre en œuvre le plan de développement des filières avicole, ovine et porcine et

exercer la police sanitaire.

- s’assurer de la qualité des produits de la pêche et de la pisciculture.

- proposer toutes les mesures susceptibles de garantir la sécurité alimentaire.

1.1.5- Objectifs du secteur

L’objectif général du secteur, basé sur sa vision et la mission du MAEP et traduit dans la Politique nationale de développement agricole du Togo (PNDAT) est de stimuler une croissance

soutenue du secteur agricole et d’améliorer les revenus des producteurs d’au moins 6% par an,

nécessaires pour soutenir une réduction annuelle de la pauvreté rurale de 5% au moins et à

l’amélioration durable de la sécurité alimentaire.

Plus spécifiquement, il s’agira de faire de l’agriculture, une source : (i) de croissance accélérée et

inclusive de l’économie nationale et de génération de devises pour la pays; (ii) de procuration

d’emplois ruraux stables particulièrement pour les femmes et les jeunes ; (iii) de création de richesses

en milieu rural par une agriculture compétitive et durable reposant sur la promotion des petites et

moyennes entreprises agricoles, animées par des professionnels et des petits producteurs organisés.

1.1.6- Indicateurs et cibles sectoriels Pour le suivi et l’évaluation des actions et projets qui seront réalisés dans le cadre du CDMT 2013-

2015, les indicateurs et cibles ci-après ont été retenus par sous-programmes :

17

Tableau n°1 : Principales performances visées dans le cadre du CDMT 2013 – 2015

Indicateurs Référence Cibles

Année Valeur 2013 2014 2015

Secteur (PNIASA)

Taux de croissance du PIBA 2011 4,2% 6% 6% 6%

S/Programme 1 : Promotion des filières végétales

Taux de couverture des besoins nationaux en produits

céréaliers par les productions nationales 2011 115% 146% 146% 146%

Taux d’exportation agricole (évolution des exportations) 2011 3,6%

Tonnage des productions (milliers de tonnes)

Riz 122,50 128,00 134 000,00

Maïs 710,69 742,58 776 462,00

Soja

Manioc 1 090,39 1 139,45 1 190,73

Fruits (ananas, anacarde, banane) 43,30 53,00 65,00

Coton 2011 83,61 125,37 156,72 172,39

Café 2011 14,50 15,00 15,50

Cacao 2011 12,00 12,50 13,00

Superficie de terres irriguées (ha) 2011 2 332 1 180 560 560

Superficie de bas-fonds aménagés (ha) 2011 6 000 500 2 560 2 560

Quantité d’engrais cédés aux producteurs de vivriers 2011 36 600 47 500 53 000 58 500

Quantité de produits transformés (maïs, riz, manioc, soja) 2011 78 011 102 300 122 500 132 500

S/Programme 2 : Promotion des filières animales

Taux de couverture des besoins nationaux en produits

d’élevage par la production nationale 2011 82,7% 88,8% 92,0% 95,0%

Taux de croissance du cheptel 2012

Volailles 2012 10,0% 10,5% 11,0% 11,5%

Petits ruminants 2012 5,0% 5,1% 5,2% 5,3%

Quantité de viande produite 2011 50 205 68 316 79 692 92 962

Taux de couverture vaccinale contre les principales

épizooties (New Castle, PPR) 2011 70% 75% 80%

S/Programme 3 : Promotion des filières halieutiques

Taux de couverture des besoins nationaux en produits

halieutiques par la production nationale 2011 35,5% 32,8% 33,4% 35,8%

Volumes de production piscicole 2011 20 130 2 000 5 000

Volumes des captures des pêches continentales 2011 5 000 3 500 3 200 3 300

Volumes des captures des pêches maritimes 2011 19 122 20 000 19 500 19 000

S/Programme 4 : Recherche et conseil agricoles

Taux d'amélioration du rendement des cultures porteuses

(maïs, riz) 15%

Taux d'adoption des technologies diffusées 2011 6,8% 13,6% 90,4%

Nombre de technologies améliorées mises au point sur

les cultures porteuses par le système national de

recherche agricole

2011

Nombre de technologies améliorées et éprouvées

(production, stockage, transformation, conditionnement,

hygiène alimentaire, etc.) diffusées

2011

Taux d'encadrement des producteurs agricoles par les

services publics (ICAT) 2011 6,2% 5,3% 5,1% 4,9%

S/Programme 5 : Coordination sectoriel et renforcement

institutionnel

Taux d'exécution du budget agricole (%) 2011 85% 92% 92% 95%

Taux de réalisation physique du programme annuel

18

1.1.7- Principales actions/projets menées au sein du secteur

a) Projets/programmes sous la tutelle du ministère chargé de l’agriculture y compris le ministère

délégué aux infrastructures rurales :

Projet d’Aménagement hydro-Agricole des terres de la Basse Vallée du fleuve Mono

(PBVM)

Le PBVM vise l’amélioration de la sécurité alimentaire et à l’allègement de la pauvreté des

populations bénéficiaires à travers l’accroissement de la production agricole, particulièrement

celle du riz.

Projet Aménagement hydro-Agricole des terres de la Zone de Mission Tové (PARTAM)

Visant à lutter contre la pauvreté par l’augmentation des revenus des producteurs tout en

accroissant le rendement de la production de riz et à encourager la diversification des

productions agricoles dans la vallée de Zio, le PARTAM se fixe comme réalisation, la

réhabilitation d’un périmètre irrigué de 360 ha et l’aménagement de 300 autres hectares.

Projet d’Appui au Développement Agricole du Togo (PADAT)

Ciblant essentiellement les groupes les plus vulnérables, notamment les petits producteurs/trices

de maïs, manioc et riz, ce projet a pour objectif : améliorer à court terme la productivité de petites

exploitations agricoles et à construire des infrastructures rurales nécessaires (pistes rurales,

périmètres d’'irrigation, des installations de stockage post-récolte, etc.) au développement du

secteur.

Projet d’Appui au Secteur Agricole (PASA)

L’objectif principal du projet est de renforcer les capacités productives des bénéficiaires du projet

au sein des filières sélectionnées et de promouvoir un environnement (public et privé) capable

d’accompagner le développement du secteur agricole (au sens large). Combinant des activités

d’urgence pour restaurer le sous-secteur de l’élevage (petits ruminants et volailles) et des actions

structurelles de moyen et long termes pour appuyer d’autres sous-secteurs productifs (cultures

vivrières et d’exportation stratégiques, pêches continentales) à travers des filières mieux

organisées, la transformation des produits et l’accès aux marchés, ce projet apporte également un

renforcement essentiel des capacités du MAEP, en vue de favoriser un environnement propice au

développement agricole, dans les secteurs public et privé.

Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest- Projet Togo (PPAAO-Togo)

Avec pour objectif d’améliorer la productivité agricole de 15% par l’intensification durable des

systèmes de production afin de contribuer à la croissance agricole de 6%, ce projet est axé sur

des activités de recherche et de développement/diffusion de technologies.

Le PADAT, le PASA et le PPAAO, essentiellement soutenus par la Banque mondiale et le

FIDA, ont été officiellement lancés au premier trimestre 2012.

Projet de Développement Rural Intégré de la Plaine de Mô (PDRI-Mô)

19

Avec pour objectif d’améliorer l’accès des populations bénéficiaires aux services sociaux de

base et d’accroitre leurs revenus agricoles dans des conditions de développement durable, avec

une attention particulière aux couches défavorisées, le projet met l’accent entre autres sur :

la structuration des organisations villageoises afin d’engager à l’échelle

communautaire un processus de développement local capable de stimuler

l’initiative et l’investissement des populations rurales dans l’agriculture, l’élevage

la conservation des ressources naturelles.

l’amélioration des pratiques agricoles et la mise en place d’un environnement

propice en matière de micro-finance

le renforcement des infrastructures rurales moyennant le désenclavement physique

de la zone, le renforcement des marchés ruraux actuellement à l’état rudimentaire.

Projet de Développement de la Production de riz dans la région de la Kara (PDPR-K)

Le PDPR-K chercher prioritairement à accroître les revenus des producteurs intervenant dans la

filière riz et de réduire le niveau des importations de riz à travers l’amélioration de l’auto-

approvisionnement du marché national.

b) Projets sous tutelle du ministère chargé du Développement à la base :

Il s’agit du Programme conjoint des Communes du Millénaire ; du Projet de Soutien aux Activités

Economiques des Groupements (PSAEG) ; du Programme Plate forme Multifonctionnelle ; du

Programme d’Appui au Développement à la Base ; et du Projet de Développement des Plantes à

Racines et Tubercules (PRT).

1.1.8- Financement du secteur

La part du budget national alloué à l’agriculture, élevage et pêche (budget voté) sur la période

2008 à 2011 se situe entre 5,1% et 10,13% ; celle sur budgets exécutés entre 3,9% et 7,5 %.

Cette même part exemptée des pistes rurales (classification COFOG) ne dépasserait pas 8,1%

pour les prévisions et 7,6% pour les exécutions.

En 2011, le budget alloué au secteur agriculture, élevage et pêche a baissé sensiblement pour ne

représenter que 6,07% du budget national, soit 32,6 millions de Fcfa dont 22 millions Fcfa

d’investissements, (4,71% hors pistes rurales). En 2012, il a connu une légère hausse pour

passer à 45 792 951 000 Fcfa dont 24 251 551 000 Fcfa d’investissements mais ne représentera

que de 7,1% du budget national (5,1% hors pistes rurales).

1.2- Défis et contraintes du secteur

1.2.1- Principaux défis du secteur

Les principaux défis à relever peuvent se résumer comme suit:

(i) la conciliation de l’amélioration de la productivité des systèmes de production avec les

impératifs de leur résilience aux effets du changement climatique ;

(ii) la maîtrise de l’eau ;

(iii) la préservation de la sécurité alimentaire et une agriculture commerciale à l’exportation basée

sur la fluidité des échanges et en conformité avec le cadre réglementaire sous-régional ;

(iv) la préservation des ressources naturelles corrélée avec l’intensification des productions agro-

sylvo-pastorales ;

(v) le renforcement du rôle des producteurs afin qu’ils puissent tirer le maximum des profits de la

chaine de valeur générée au niveau des filières ;

20

(vi) l’amélioration de l’environnement des affaires et de l’accès au marché des producteurs ;

(vii) la structuration de la demande et son adéquation à l’offre de recherche et d’appui-

conseil ;

(viii) la régionalisation des actions, le développement de pôles de croissance et l’émergence

des ressources endogènes, à travers l’effectivité de la mise en œuvre de la

décentralisation ;

(ix) l’accès aux ressources productives et la fourniture adéquate de biens, d’infrastructures et

d’équipements publics en vue de l’amélioration de l’efficacité des systèmes de

production et l’accès au marché;

(x) la mise en place des cadres de concertation interprofessionnels au niveau des filières les plus

structurées ;

(xi) l’accès sécurisé au foncier et à un financement durable de l’agriculture ;

(xii) le renforcement du rôle régalien de l’Etat et de la gouvernance dans le secteur, ainsi que

l’augmentation du taux d’exécution du budget dans le secteur agricole ; (xiii) l’approche participative, la responsabilisation des acteurs à la base, le partenariat et la

synergie dans la mise en œuvre des actions.

1.2.2- Principales contraintes (structurelles et institutionnelles)

Les contraintes majeures sont les suivantes : (i) accès limité aux intrants de production y compris le

matériel végétal, l’engrais et les géniteurs ; (ii) non maîtrise de l’eau ; (iii) dégradation physique et

chimique des sols ; (iv) faible productivité du travail ; (v) faible niveau de diversification de

l’agriculture familiale ; (vi) insécurité foncière ; (vii) valorisation insuffisante et faible niveau de

conservation des produits du cru ; (viii) faible capacité et niveau de structuration des organisations

paysannes ; (ix) accès limité au financement; (x) enclavement des zones à fortes potentialités de

production ; (xi) non maîtrise des mécanismes d’accès au marché par les producteurs, inadéquation

des textes qui régissent la commercialisation des produits agricoles au Togo et faible capacité des

producteurs à contractualiser avec le marché formel; (xii) faible capacité de contrôle de qualité des

intrants et des productions ; (xii) inadéquation de l’offre d’appui-conseil ; (xiii) valorisation

insuffisante des résultats de la recherche et faible niveau de mise en œuvre de la recherche

adaptative ; (xiv) faible capacité de gouvernance et de suivi-évaluation du secteur agricole ; (xv)

insuffisance de synergie entre auteurs intervenant dans le secteur, (xvi) impacts des changements

climatiques et feux de brousse ; (xvii) faible capacité de négociation de la partie nationale par rapport

aux PTF ; et (xviii) insuffisance de développement de modèles endogènes et de standards conformes

aux normes internationaux ; (ixx) inadéquation du cadre réglementaire et juridique ; (xx) faible

soutien aux initiatives de promotion et de développement de la compétitivité et de commercialisation

des produits viviers et de diversification ; et (xxi) faible taux d’électrification des campagnes.

1.3- Priorités pour 2013-2015

Afin de porter le secteur vers un développement durable, les efforts pour le compte de la période

triennale 2013-2015 seront concentrés sur la mise en œuvre réussie des projets sous tutelle du

MAEP et du ministère délégué, notamment les trois projets (PADAT, PASA et WAAPP)

générés du PNIASA, les projets intégrés et d’aménagement hydroagricoles que sont le PDRI-

MÔ ; PBVM, PARTAM, PDPR-K, tous en cours d’exécution, ainsi que ceux sous tutelle des

ministères partenaires. Un accent devra également être mis sur la finalisation des projets en

phase d’étude et la mobilisation éventuelle des ressources nécessaires à leur mise en œuvre, en

l’occurrence les projets d’aménagement de la plaine de Djagblé et de l’Oti. Le tout dans le

respect des questions environnementales.

Ainsi, les priorités porteront sur :

la réforme et le renforcement du cadre institutionnel du MAEP à travers : (i) la

réhabilitation des structures, (ii) l’instauration de la GAR au sein du secteur et la

21

formation des agents à tous les niveaux suivant un plan de formation bien défini, (iii)

l’équipement des structures en moyens de travail adéquats, (iv) le renforcement du

système de planification et de suivi-évaluation, (v) la finalisation du recensement national

agricole (RNA), (vi) la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de l’étude

relative au foncier, afin de faciliter l’accès durable à la terre, (vii) la facilitation de l’accès

au crédit, aux intrants agricoles et au marché des produits agricoles ;

la poursuite du développement des infrastructures rurales, en particulier le

désenclavement des zones de productions agricoles et la maîtrise de l’eau afin d’accroitre

significativement les productivités agricoles tout en s’adaptant aux effets des

changements climatiques en assurant un développement durable de l’agriculture ;

le développement et le transfert des technologies améliorées de production et de

transformation des produits agricoles afin d’accroitre significativement la production et la

valeur ajoutée des produits agricoles ;

le développement de l’élevage à travers le renforcement de l’épidémiosurveillance et

l’introduction des races améliorées adaptées dans les élevages afin de réduire les effets

des épizooties et accroitre la productivité des élevages ;

la promotion de la pisciculture et de l’aquaculture afin de réduire la dépendance du Togo

vis-à-vis de l’extérieur en produits halieutiques.

1.4- Exécution du budget 2012

1.4.1- Mise en œuvre des réformes

Des initiatives importantes sont actuellement en cours pour améliorer la qualité de la

programmation et du pilotage budgétaire notamment le renforcement des capacités des cadres

dans la maîtrise des outils d’opérationnalisation de la chaine PPBS et de préparation des dossiers

de passation des marchés. Ces formations permettent aux cadres formés de se familiariser aux

nouveaux modèles de budgétisation et d’améliorer le taux d’exécution et de consommation des

crédits.

1.4.2- Point d’exécution physique

Les données sur l’exécution physique des budgets 2011 sont très parcellaires, ne permettant pas

une analyse détaillée et instructive. Même pour ce qui concerne l’année 2010, la situation n’est

pas plus intéressante. Cette situation est le résultat d’une budgétisation axée sur les moyens et

non sur les résultats. Aussi les rapports renseignent peu sur le niveau de réalisation des activités

prévues. Pour ce qui concerne 2012, la collecte est en cours.

1.4.3- Point d’exécution financière

L’exécution du budget de fonctionnement et d’investissement affiche en 2011 un taux global de

réalisation de 84,95 % contre 57,12% en 2010 et 45,70 % en 2009. Ce taux d’absorption est

encourageant par rapport aux années précédentes. La situation en 2012 n’attendrait pas le niveau

de 2011, étant donné qu’au 31 juillet le taux serait de 28,75%.

Ce constat suscite quelques inquiétudes dans la mesure où le secteur a démarré en 2012 ses

premiers projets élaborés à la suite de l’adoption du PNISA et que c’est au niveau de ces projets

que l’on observe les plus faibles taux de décaissement. Cela peut amener à douter de la capacité

de consommation de ressources par le secteur. Une analyse plus détaillée de l’exécution

budgétaire laisse entrevoir des insuffisances au niveau de la programmation et du suivi de

22

l’exécution des activités. Le problème ne se poserait pas en termes de quantité mais de qualité

dans la mesure où les ressources jusqu’alors mobilisées ne peuvent pas être qualifiées de

supérieures aux besoins du secteur. Tout compte fait pour couvrir tous les besoins du ministère et

couvrir toutes les actions du ministère, il est louable de respecter les accords de Maputo pris en

2003, en accordant au moins 10 % du budget national au secteur agricole.

A la lumière de tout ce qui précède, il se pose la question de la gestion et de l’utilisation efficace

des ressources pour obtenir des résultats concrets en termes de croissance et de développement.

C’est un impératif de bonne gouvernance non seulement au niveau de l’administration centrale,

mais aussi au niveau de toutes les structures qui y relèvent.

Dans ces conditions, le défi majeur à relever est celui de la qualité des services fournis aux

producteurs par le biais d’une gestion adéquate fondée sur l’affectation optimale de toutes les

ressources disponibles. Pour y parvenir, il faut éliminer les obstacles administratifs et maximiser

la capacité d’absorption financière du Département.

23

DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DES SOUS-PROGRAMMES

24

2.1- Structure des sous-programmes

L’objectif général du MAEP est d’atteindre une croissance annuelle du secteur agricole de 6% à

l’horizon 2015. Pour ce faire un certain nombre d’actions ont été identifiées comme pouvant

permettre l’atteinte de cet objectif ambitieux. L’ensemble des actions est structuré en cinq sous-

ensembles appelés sous-programmes, en conformité avec le PNIASA et le PAP du DSRP dans

lesquels l’ensemble des actions du secteur agricole est perçu comme un programme. Il existe

donc cinq sous-programmes dont trois sous-programmes stratégiques et deux sous-programmes

transversaux.

Les sous-programmes stratégiques regroupent des actions ayant des effets directs de promotion

des filières de production alors que les autres sous-programmes contribuent à améliorer le cadre

général d’expression des acteurs du secteur ou leur apportent des appuis divers. Il s’agit

spécifiquement de :

Sous-programmes stratégiques :

Sous-programme 1 : Promotion des filières végétales

Sous-programme 2 : Promotion des filières animales

Sous-programme 3 : Promotion des filières halieutiques

Sous-programmes transversaux :

Sous-programme 4 : Recherche et appui conseil

Sous-programme 5 : Coordination sectorielle et renforcement

Chacun des sous-programmes est organisé en composantes puis en actions ou projets. Un projet

est un ensemble d’activités budgétisées concourant à l’atteinte des objectifs dudit projet. Le

projet de budget 2013 se présente comme suit :

Tableau n° 2 : Projet de budget Agriculture 2013

RI RE Recherché TOTAL

TOTAL 18 426,45 23 349,78 13 619,12 42 928,89

Total fonctionnement 12 466,45 0,00 0,00 0,00

Total investissements 5 960,00 23 349,78 13 619,12 42 928,89

1. Promotion des filières végétales 2 640,00 15 700,37 12 206,86 30 547,23

Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

Investissements 2 640,00 15 700,37 12 206,86 30 547,23

2. Promotion des filières animales 1 039,47 1 963,27 100,50 2 464,77

Fonctionnement 638,47 0,00 0,00 0,00

Investissements 401,00 1 963,27 100,50 2 464,77

3. Promotion des filières halieutiques 206,63 529,20 10,00 686,20

Fonctionnement 59,63 0,00 0,00 0,00

Investissements 147,00 529,20 10,00 686,20

4. Recherche et Conseils agricoles 4 888,56 1 500,00 200,00 2 141,00

Fonctionnement 4 447,56 0,00 0,00 0,00

Investissements 441,00 1 500,00 200,00 2 141,00

5. Coordination sectorielle et renforcement

institutionnel 9 651,80 3 656,94 1 101,76 7 089,70

Fonctionnement 7 320,80 0,00 0,00 0,00

Investissements 2 331,00 3 656,94 1 101,76 7 089,70

25

2.2- Le sous-programme 1 : Promotion des filières végétales

2.2.1- Composantes du sous-programme

Le sous-programme 1, Promotion des filières végétales, vise deux objectifs généraux : (i) assurer

l’amélioration de la couverture des besoins du pays en produits vivriers ; (ii) accroître les

exportations des produits traditionnels et promouvoir de nouvelles cultures à l’exportation. Les

actions qui concourent à l’atteinte de ces objectifs peuvent être classées en quatre catégories

d’actions regroupées en quatre composantes.

La première composante du sous-programme 1 est axée sur la gestion durable des ressources

naturelles. Elle met l’accent sur la lutte contre la dégradation des ressources naturelles, la

restauration des terres et autres ressources dégradées sous l’effet des activités anthropiques. Une

place importante est accordée à la promotion de la sylviculture. Tout ceci pour assurer la

durabilité de l’agriculture qui sera désormais pratiquée dans le respect de l’environnement.

La deuxième composante de ce sous-programme intitulé ‘’infrastructures rurales’’, est consacrée

à la maîtrise de l’eau nécessaire à l’accroissement des rendements et aux infrastructures

susceptibles de favoriser la conservation et la commercialisation des productions. Les actions de

cette composante sont essentiellement (i) la réalisation des aménagements hydro agricoles et (ii)

la réalisation des infrastructures de stockage.

Les composantes 3 et 4 sont axées sur l’intensification, la promotion et la diversification des

cultures vivrières et de celles d’exportation. Elles visent la distribution des plants et semences,

l’approvisionnement et le contrôle de fertilisants et des pesticides, la mécanisation et la

transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits vivriers et d’exportation.

2.2.2- Cadre logique du sous-programme

Le tableau suivant présente le cadre logique du sous-programme.

Tableau 3 : Cadre logique du sous-programme 1

Chaine de résultats Indicateurs Source de

vérification Hypothèses

Objectif général :

Augmenter la croissance annuelle des

productions végétales

Taux de croissance de la valeur des

productions végétales

Part des productions végétales dans

le PIBA

Rapports Comité

PIB/DSID

Sécheresse,

inondations

Organisation et

maîtrise de la

commercialisation

des produits

Disponibilité des

ressources

financières

Objectifs spécifiques :

Assurer la couverture des besoins du

pays en produits vivriers (par la

production nationale) Accroître les

exportations des produits agricoles

Taux de couverture des besoins

nationaux en produits céréaliers par

les productions nationales

Taux d’exportation agricole

(évolution des exportations)

Rapports DSID

Résultats (Extrants)

Les mécanismes de gestion durable des

ressources naturelles sont définies et

fonctionnels.

Les infrastructures de production, de

stockage, de mise en marché et de

contrôle de qualité sont réalisées et

utilisées.

Tonnage des productions :

Céréales (maïs, riz)

Légumineuses (soja)

Tubercules/Racines (manioc)

Fruits (ananas, anacarde, banane)

Cultures d’exportation (Coton, café,

cacao)

Superficie des terres irriguées (ha)

Rapports DAEMA

Rapports DSID

Rapports CAGIA

Rapports ANSAT

Rapports DRAEP

Rapports DPV

26

Les filières vivrières sont développées

Les capacités techniques2 et

matérielles en protection des végétaux

sont renforcées

Les filières des cultures d’exportation

traditionnelles sont développées et les

cultures de diversifications sont

promues.

Superficie de bas-fonds aménagés

(ha)

Quantité d’engrais distribués (cédés

aux producteurs de vivriers)

Quantité de produits transformés

(maïs, riz, manioc, soja)

Rapports DA

Rapport DS

2.2.3- Tableau d’opérationnalisation du sous-programme

Tableau 4 : Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 1

2 Les formations qui sont prévues dans certains projets de la Direction de la Protection des Végétaux (DPV)

pourraient être, pour certaines, reversées au sous-programme 4 (ou 5).

Indicateurs Références Cibles

Année Valeur 2013 2014 2015

Taux de couverture des besoins nationaux en

produits céréaliers par les productions nationales 2011 115% 146% 146% 146%

Taux d’exportation agricole (évolution des

exportations) 2011 3,6%

Tonnage des productions (milliers de tonnes)

Riz 122,50 128,00 134 000,00

Maïs 710,69 742,58 776 462,00

Soja

Manioc 1 090,39 1 139,45 1 190,73

Fruits (ananas, anacarde, banane) 43,30 53,00 65,00

Coton 2011 83,61 125,37 156,72 172,39

Café 2011 14,50 15,00 15,50

Cacao 2011 12,00 12,50 13,00

Superficie de terres irriguées (ha) 2011 2 332 1 180 560 560

Superficie de bas-fonds aménagés (ha) 2011 6 000 500 2 560 2 560

Quantité d’engrais distribués (cédés aux

producteurs de vivriers) 2011 36 600 47 500 53 000 58 500

Quantité de produits transformés (maïs, riz,

manioc, soja) 2011 78 011 102 300 122 500 132 500

2.2.4- Evaluation financière du sous-programme 1

Tableau 5 : Evaluation financière du sous-programme 1

Programme/Projets

2013 2014 2015

RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL

Total Promotion des filières végétales 10 561,17 15 908,37 10 767,89 30 796,26 8 469,15 9 255,49 23 859,04 35 081,07 8 965,33 3 564,80 13 534,12 19 494,05

Fonctionnement 6 441,17 0,00 0,00 0,00 6 502,61 0,00 0,00 0,00 6 570,19 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement ordinaire 360,33 0,00 0,00 0,00 396,36 0,00 0,00 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00

Personnel 247,50 272,24 299,47

Matériel 112,83 124,12 136,53

Transferts 6 080,84 0,00 0,00 0,00 6 106,25 0,00 0,00 0,00 6 134,20 0,00 0,00 0,00

Transfert d`exploitation 254,09 279,50 307,45

Autres transferts 5 826,75 5 826,75 5 826,75

Investissements 4 120,00 15 908,37 10 767,89 30 796,26 1 966,55 9 255,49 23 859,04 35 081,07 2 395,14 3 564,80 13 534,12 19 494,05

1.1. Gestion durable des ressources naturelles 0,00 0,00 120,00 120,00 20,00 0,00 85,00 105,00 0,00 0,00 56,00 56,00

1.2. Développement des infrastructures rurales 3 520,00 13 604,84 7 170,96 24 295,80 1 671,01 7 569,29 18 858,99 28 099,28 2 153,49 2 317,82 12 812,00 17 283,31

1.3. Intensification de la production vivrière 555,00 1 309,13 2 730,00 4 594,13 240,54 1 033,60 4 331,82 5 605,96 199,65 705,89 462,00 1 367,54

1.4. Diversification et promotion des cultures d'exportation 45,00 994,41 746,93 1 786,34 35,00 652,60 583,23 1 270,83 42,00 541,09 204,12 787,21

28

2.3- Le sous- Programme 2 : Promotion des filières animales -

2.3.1- Composantes du sous-programme 2 -

Le sous-programme 2 vise à améliorer la couverture des besoins nationaux en produits d’élevage à

travers l’intensification de l’élevage traditionnel et la promotion des petites et moyennes entreprises

dans ce sous secteur.

Les actions de ce sous-programme sont structurées en deux composantes : (i) l’intensification de

l’élevage traditionnel et (ii) l’appui à l’émergence et à la promotion des PME.

Les projets identifiés au titre de l’élevage traditionnel concernent l’aviculture, l’élevage des petits

ruminants, celui des bovins et des porcins et les élevages spéciaux (cuniculture, aulacodiculture,

apiculture). Il s’agit des actions de : (i) production, distribution des géniteurs et poussins d’un jour, (ii)

production et distribution des intrants d’élevage, (iii) gestion améliorée de la transhumance et des

ressources naturelles, (iv) l’épidémiosurveillance, et (v) transformation, conditionnement,

commercialisation et contrôle de qualité des produits d’élevage.

La deuxième composante regroupe les actions de : (i) développement des infrastructures de production

animale, (ii) appui à l’approvisionnement en aliments et produits vétérinaires et (iii) promotion de la

transformation semi industrielle, commercialisation et l’agrobusiness.

2.3.2- Cadre logique du sous-programme 2

Tableau 6 : Cadre logique du sous-programme 2

Chaine de résultats Indicateurs Sources de

vérification

Hypothèses

Objectif général

Améliorer la couverture des besoins

nationaux en produits d’élevage (par la

production nationale)

Taux de couverture des

besoins nationaux en

produits d’élevage par la

production nationale

Rapports de la DSID et

de la DGSCN

Disponibilité de

ressources

financières

Volonté

politique

Objectifs spécifiques

Améliorer la productivité des élevages

traditionnels

Assurer la sécurité sanitaire des denrées

alimentaires d’origine animale (DAOA)

Quantité de viande produite

Rapports d’activités de

la DE, ICAT

Rapports des comités

de transhumance

Extrants

Les effectifs du cheptel ont augmenté

Les conflits entre les acteurs de la

transhumance sont réduits

L’état sanitaire des animaux est amélioré

Les abatages clandestins sont réduits

Taux de croissance du

cheptel

Taux de couverture

vaccinale contre les

principales épizooties (New

Castle, PPR)

Rapports de la DE,

ICAT, ITRA

Disponibilité des

ressources

financiers

Intrants / Activités

Production et distribution des géniteurs et

poussins d’un jour

Gestion améliorée de la transhumance et des

ressources naturelles

Epidémiosurveillance

Transformation, conditionnement,

commercialisation et contrôle de qualité des

produits d’élevage

Appui à l’approvisionnement en aliments et

produits vétérinaires

Nombre de géniteurs

Nombre de couloirs de

transhumance

Nombre d’infrastructures

réalisées dans les zones

d’accueil

Nombre d’animaux vaccinés

Nombre d’observations

effectuées

Nombre aires d’abatages

construits et fonctionnels

Nombre d’établissement des

DAOA inspectés

Rapport d’activités des

ranchs et centre

d’élevage

Rapport de suivi des

élevages

Rapport des unités de

production

Disponibilité des

ressources

financiers

29

2.3.3- Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 2

Tableau 16 : Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 2

Indicateurs Référence Cibles

Année Valeur 2013 2014 2015

Taux de couverture des besoins nationaux en produits

d’élevage par la production nationale 2011 82,7

Taux de croissance du cheptel

Volailles 2012 10 10,50 11,00 11.5

Petits ruminants 2012 5 5,10 5.2 5.3

Quantité de viande produite 2011 50 205 68 316 79 692 92 962

Taux de couverture vaccinale contre les principales

épizooties (New Castle, PPR) 2011 70 75 80

2.3.4- Evaluation financière du sous-programme 2

Tableau 17 : Evaluation financière du sous-programme 2

Programme/Projets

2013 2014 2015

RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL

TOTAL 1 039,47 1 963,27 260,61 2 624,88 1 397,31 2 788,94 1 971,45 5 455,39 1 717,55 1 051,93 2 480,55 4 477,49

Fonctionnement 638,47 0,00 0,00 0,00 702,31 0,00 0,00 0,00 772,55 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement ordinaire 200,87 0,00 0,00 0,00 220,95 0,00 0,00 0,00 243,05 0,00 0,00 0,00

Personnel 171,16 188,28 207,10

Matériel 29,71 32,68 35,95

Transferts 437,60 0,00 0,00 0,00 481,36 0,00 0,00 0,00 529,50 0,00 0,00 0,00

Transfert d`exploitation 437,60 481,36 529,50

Autres transferts 0,00 0,00 0,00

Investissements 401,00 1 963,27 260,61 2 624,88 695,00 2 788,94 1 971,45 5 455,39 945,00 1 051,93 2 480,55 4 477,49

2.1. Intensification de l'élevage traditionnel 356,00 1 963,27 230,49 2 549,76 625,00 2 788,94 1 649,87 5 063,81 805,00 1 051,93 2 361,17 4 218,11

2.2. Appui à l'émergence et à la promotion des PME 45,00 0,00 30,12 75,12 70,00 0,00 321,58 391,58 140,00 0,00 119,38 259,38

31

2.4- Le sous -programme 3 : Promotion des filières halieutiques

2.4.1- Composantes du sous-programme 3

La production halieutique nationale annuelle est d’environ 25.000 tonnes couvrant ainsi moins de la

moitié des besoins de la population en produits halieutiques estimés à plus de 70.000 tonnes par an. Le

pays est ainsi tributaire de l’extérieur pour couvrir ses besoins en protéine d’origine halieutique en

important annuellement 30.000 à 40.000 tonnes de poissons. Des études ont montré que des

potentialités existent dans le pays pour développer ce sous secteur et réduire la dépendance vis-à-vis

des importations.

Le sous-programme 3 comporte deux composantes : intensification de la production piscicole et appui

à la pêche continentale et maritime.

La composante « Intensification de la production piscicole » comprend les actions suivantes : (i)

Réhabilitation, Construction et aménagement des étangs piscicoles, (ii) Production et distribution des

alevins, (iii) Production et distribution de provendes et produits vétérinaires spécifiques et (iv)

Transformation, conditionnement et commercialisation des produits halieutiques.

La composante « Appui à la pêche continentale et maritime » regroupe les actions de : (i) Appui à

l'approvisionnement en équipements et matériels de pêche, (ii) Transformation, conditionnement et

commercialisation des produits de pêche et (iii) Gestion durable des ressources halieutiques.

Les actions de ces composantes vise un groupe cible de plus de 22.000 acteurs de la filière pêche et

plus de 500 acteurs de la filière aquacole.

2.4.2- Cadre logique du sous programme 3

Tableau 18 : Cadre logique du sous-programme 3

Chaine de résultats Indicateurs Sources de

vérification Hypothèses

Objectif général :

Améliorer la couverture des besoins nationaux en

produits halieutiques par la production nationale

Taux de couverture des besoins en

produits halieutiques par la

production nationale Rapports de

DSID

Rapports de

DGSCN

Rapports DPA

Evolution

des marchés

et des prix

des produits

carnés

Disponibilité

financière

Objectifs spécifiques :

Accroître la production piscicole

Volumes de production piscicole Volumes des captures des pêches

continentales Volumes des captures des pêches

maritimes

Extrants :

Les statistiques de l’aquaculture et la surveillance

des pêches sont améliorées

Un cadre réglementaire approprié sur la pêche et

l’aquaculture est élaboré et appliqué

Les pisciculteurs disposent d’alevins performants

Le profil physicochimiques et ichthyologiques des

plans d’eau est connu

Proportion des pêcheurs respectant la

réglementation

Nombre de pisciculteurs ayant

bénéficié des alevins performants

Rapports de

DSID

Rapports de

DGSCN

Rapports des

acteurs du

sous-

programme

Activités / Intrants :

Réhabilitation, construction et aménagement des

étangs piscicoles

Production et distribution d’alevins

Appui à l’approvisionnement en équipements et

matériels de pêche

Appui à la transformation, conditionnement et

commercialisation des produits de pêche

Gestion durable des ressources halieutiques

Nombre des étangs construits ou

aménagés

Nombre d’alevins performants

produits et distribués

Nombre d’équipements de pêche

distribués

Nombre d’infrastructures de vente et

de conservation des produits

halieutiques construites et

fonctionnelles

Nombre de textes élaborés

Rapports de

DSID

Rapports de

DGSCN

Rapports DPA

32

2.4.3- Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 3

Cinq projets regroupés en deux composantes sont prévus être réalisés dans le cadre de ce sous-

programme comme le montre le tableau suivant.

Tableau 20 : Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 3

Indicateurs Référence Cibles

Année Valeur 2013 2014 2015

Taux de couverture des besoins nationaux en produits

halieutiques par la production nationale 2011 35,5% 32,8% 33,4% 35,8%

Volumes de production piscicole 2011 20 130 2 000 5 000

Volumes des captures des pêches continentales 2011 5 000 3 500 3 200 3 300

Volumes des captures des pêches maritimes 2011 19 122 20 000 19 500 19 000

2.4.4- Evaluation financière du sous-programme 3

Tableau 21 : Tableau d’évaluation financière du sous-programme 3

Programme/Projets

2013 2014 2015

RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL

TOTAL 206,63 529,20 10,00 686,20 255,59 416,70 838,50 1 445,20 260,65 81,30 481,80 751,60

Fonctionnement 59,63 0,00 0,00 0,00 65,59 0,00 0,00 0,00 72,15 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement ordinaire 59,63 0,00 0,00 0,00 65,59 0,00 0,00 0,00 72,15 0,00 0,00 0,00

Personnel 35,65 39,22 43,14

Matériel 23,98 26,38 29,02

Transferts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transfert d`exploitation 0,00 0,00 0,00

Autres transferts 0,00 0,00 0,00

Investissements 147,00 529,20 10,00 686,20 190,00 416,70 838,50 1 445,20 188,50 81,30 481,80 751,60

3.1. Intensification de la production piscicole 100,00 529,20 0,00 629,20 80,00 416,70 626,00 1 122,70 100,00 81,30 439,80 621,10

3.2. Appui à la pêche continentale et maritime 47,00 0,00 10,00 57,00 110,00 0,00 212,50 322,50 88,50 0,00 42,00 130,50

34

2.5- Le sous-programme 4 : Recherche et conseil agricole

2.5.1- Composantes du sous-programme 4

Le sous-programme 4 est un programme transversal et vise à générer et à diffuser des technologies

améliorées pour l’intensification durable des systèmes de cultures et l’augmentation des productions

des produits porteurs de croissance. Il s’exercera à travers les trois composantes suivantes :

Composante 41 : Développement et diffusion de technologies améliorées

Les actions à mener dans le cadre de cette composante visent à apporter un appui à la recherche

développement pour l’amélioration de la productivité agricole et un renforcement des capacités des

institutions et des acteurs de recherche agricole.

Composante 42 : Renforcement des capacités des principaux acteurs

Sous cette composante, il sera mis en œuvre des actions/projets de développement de la vulgarisation

de nouvelles technologies. Les actions envisagées concernent : (i) la réhabilitation des infrastructures

et équipement des institutions de vulgarisation, (ii) l’amélioration des mécanismes de transfert de

technologies et (iii) la formation des agents de vulgarisation et d’appui conseil sur les nouvelles

technologies.

Composantes 43 : Coordination, gestion des systèmes de recherche et vulgarisation

Les actions à développer vont concourir à mettre en place un mécanisme de coordination, de gestion et

de suivi des activités de recherche et vulgarisation agricole. Elles permettront d’instituer un système

national de recherche agricole fonctionnel et de mettre en place un système national d’appui conseil

opérationnel.

2.5.1- Cadre logique du sous-programme 4

Tableau 22 : Cadre logique du sous-programme 4

Chaîne de résultats Indicateurs/Cibles Sources de

vérification Hypothèses

Objectif général :

Améliorer l’apport de la recherche et de la

vulgarisation dans l’accroissement de la

production agricole

Taux d'adoption des

technologies diffusées Etudes spécifiques

Objectifs spécifiques :

Améliorer la recherche agricole en matière de

mise au point des technologies améliorées ;

Augmenter la couverture des producteurs

agricoles par une vulgarisation publique de

meilleure qualité

Taux d’accroissement des

nouvelles technologies

améliorées éprouvées

Taux d’encadrement des

producteurs agricoles par les

services publics (ICAT)

Etudes spécifiques

Rapports de l’ITRA

Rapports de

l’ICAT

Accessibilité

de toutes les

zones du

pays

Extrants :

Les capacités des structures de recherche et

d’appui-conseil sont renforcées

Un catalogue satisfaisant de technologies

améliorées est mis au point et diffusé auprès des

producteurs

Les organes d’orientation et de validation des

activités de recherche et d’appui conseil sont mis

en place et opérationnel

Les producteurs sont suffisamment encadrés par

les agents de vulgarisation

Nombre de technologies

améliorées mises au point sur les

cultures porteuses par le système

national de recherche agricole

Nombre de technologies

améliorées et éprouvées

diffusées

Rapports de l’ITRA

Rapports de

l’ICAT

Disponibilité

des

ressources

financières

35

Activités / Intrants :

Développement de nouveaux matériels

génétiques des espèces végétales, animales et

halieutiques

Développement des technologies intégrées de

protection phytosanitaire et zoo sanitaire

Renforcement des compétences des jeunes

chercheurs

Réhabilitation des infrastructures et équipement

des institutions de recherche

Réhabilitation et construction des infrastructures

et équipement des institutions de vulgarisation

Amélioration des systèmes de communication

électrique

Amélioration de la mobilité du personnel

technique de terrain

Formation des agents de vulgarisation et d’appui

conseil sur les nouvelles technologies

Appui accompagnement des agriculteurs,

éleveurs, pisciculteurs et pêcheurs dans la

production et gestion des exploitations

Appui au fonctionnement du système national de

recherche agricole

Budget accordé à la mise en

œuvre des actions prioritaires de

recherche et d’appui-conseil

Rapports de l’ITRA

Rapports de

l’ICAT

Disponibilité

des

ressources

financières

2.5.2- Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 4

Tableau 23 : Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 4

Indicateurs Référence Cibles

Année Valeur 2013 2014 2015

Taux d'adoption des technologies diffusées 2011 6,8% 13,6% 90,4%

Nombre de technologies améliorées mises au point sur les

cultures porteuses par le système national de recherche agricole 2011

Nombre de technologies améliorées et éprouvées (production,

stockage, transformation, conditionnement, hygiène

alimentaire, etc.) diffusées

2011

Taux d'encadrement des producteurs agricoles par les services

publics (ICAT) 2011 6,2% 5,3% 5,1% 4,9%

2.5.3- Evaluation financière du sous-programme 4

Tableau 25 : Tableau d’évaluation financière du sous-programme 4

Programme/Projets

2013 2014 2015

RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL

TOTAL 4 888,56 1 073,39 200,00 1 714,39 6 124,09 2 145,08 1 406,31 4 783,17 6 128,55 1 500,00 315,85 2 562,85

Fonctionnement 4 447,56 0,00 0,00 0,00 4 892,31 0,00 0,00 0,00 5 381,55 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement ordinaire 692,07 0,00 0,00 0,00 761,27 0,00 0,00 0,00 837,40 0,00 0,00 0,00

Personnel 692,07 761,27 837,40

Matériel 0,00 0,00 0,00

Transferts 3 755,49 0,00 0,00 0,00 4 131,04 0,00 0,00 0,00 4 544,15 0,00 0,00 0,00

Transfert d`exploitation 3 755,49 4 131,04 4 544,15

Autres transferts 0,00 0,00 0,00

Investissements 441,00 1 073,39 200,00 1 714,39 1 231,78 2 145,08 1 406,31 4 783,17 747,00 1 500,00 315,85 2 562,85

4.1. Développement de technologies améliorées 416,00 1 073,39 195,00 1 684,39 1 011,78 2 145,08 538,00 3 694,86 400,00 1 500,00 80,00 1 980,00

4.2. Diffusion de technologies améliorées 25,00 0,00 5,00 30,00 220,00 0,00 868,31 1 088,31 347,00 0,00 235,85 582,85

4.3. Coordination, gestion des systèmes de recherche et

vulgarisation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37

2.6- Le sous-programme 5 : Coordination sectorielle et renforcement institutionnel

2.6.1- Composantes du sous-programme 5

La mise en œuvre du sous-programme 5 se justifie par plusieurs raisons : (i) la faiblesse des capacités

des institutions et des personnes due à leur longue inactivité consécutive à la crise que le pays a

connue ; (ii) le vieillissement du personnel technique qui n’a pas bénéficié de renforcement des

capacités depuis plus de dix ans et les nouveaux fonctionnaires engagés qui n’ont pas l’expérience

requise ; (iii) l’inadéquation des textes juridiques et règlementaires régissant le fonctionnement du

ministère au contexte actuel ; (iv) l’évolution de la profession agricole qui se positionne de plus en

plus comme un interlocuteur incontournable dans la gestion du secteur ; etc.

Une relance effective des activités du secteur passe nécessairement par la levée de ces contraintes

institutionnelles. C’est dans cette perspective que ce sous programme a été retenu. Comme objectif, il

vise à mettre en place un environnement politique, juridique et institutionnel permettant de créer les

conditions favorables au développement d’une agriculture forte et compétitive et à l’amélioration de la

sécurité alimentaire. Il sera pour ce faire, organisé en trois composantes : (i) Amélioration de

l’environnement institutionnel du secteur, (ii) Renforcement des capacités de gestion du secteur et (iii)

Promotion du droit à l'alimentation et de la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire et

nutritionnelle.

Il vise à mettre en place un environnement politique, juridique et institutionnel permettant le

développement de l’agriculture et la réalisation de la sécurité alimentaire. Il est structuré en trois

composantes :

(i) L’amélioration de l’environnement institutionnel, par une amélioration du cadre politique et la

création de mécanismes favorables au développement du secteur

(ii) Le renforcement des capacités de gestion du secteur, et

(iii) La promotion du droit à l’alimentation et la bonne gouvernance autour de la sécurité

alimentaire et nutritionnelle

2.6.2- Cadre logique du sous-programme 5

Tableau 26 : Tableau du cadre logique du sous-programme 5

Chaine de résultats Indicateurs/Cibles Sources de

vérification Hypothèses

Objectif général :

Assurer une gestion efficiente du secteur et améliorer

l’offre des services publics aux usagers

Taux d'exécution du budget

agricole (%)

Rapports

institutions du

MAEP

Volonté

politique

Objectifs spécifiques :

Améliorer le niveau de consommation des crédits

Renforcer le niveau du personnel

Relever le niveau du système d’information du

secteur

Promouvoir le droit à l'alimentation

et la bonne gouvernance autour de la sécurité

alimentaire et nutritionnelle agricoles

Taux de réalisation physique du

programme annuel

Rapports

institutions du

MAEP

38

Extrants L’environnement institutionnel du secteur est

amélioré

Les capacités de gestion du secteur sont

renforcées

La sécurité alimentaire est assurée pour toute la

population togolaise.

Part du budget national alloué

à l’agriculture

Existence du système de

gestion financière

Existence d'un système de

gestion du personnel

Existence d’un système de

gestion des informations

Existence du système de suivi-

évaluation fonctionnel

Existence du système d’alerte

précoce

Activités/ Intrants Amélioration du cadre politique institutionnel et

organisationnel du MAEP

Création des mécanismes favorables au

développement du secteur

Construction, réhabilitation et équipement des

institutions publiques agricoles

Renforcement des capacités technique du

MAEP

Appui à l’amélioration du cadre institutionnel et

organisationnel des organisations

professionnelles) agricoles roulant

Mise en place d'un mécanisme permanent de

collecte, de traitement et de diffusion des

statistiques agricoles (RNA, SIAT)

Mise en place et appui au fonctionnement d’un

système d'analyse stratégique, de revue et

gestion des connaissances dans le secteur

agricole

Mise en place du cadre de concertation pour la

gouvernance autour de l’alimentation et de la

sécurité alimentaire

Mise en place des mécanismes qui garantissent

la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Nombre d’infrastructures des

institutions publiques

construites ou réhabilitées

Nombre de publications

statistiques réalisées

Volume de stock de sécurité

alimentaire détenu par

l’ANSAT

Nombre de rapports annuels

sur l’état de la situation

alimentaire dans le pays

39

2.6.3- Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 5

Tableau 27 : Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 5

Indicateurs Référence Cibles

Année Valeur 2013 2014 2015

Taux d'exécution du budget agricole (%) 2011 85% 92% 92% 95%

Taux de réalisation physique du programme annuel

2.6.4- Evaluation financière du sous-programme 5

Tableau 29 : Tableau d’évaluation financière du sous-programme 5

Programme/Projets

2013 2014 2015

RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL

TOTAL 9 651,80 4 211,94 1 193,02 7 735,96 8 594,23 1 480,21 2 936,33 5 471,54 9 139,51 950,33 1 861,25 4 171,58

Fonctionnement 7 320,80 0,00 0,00 0,00 7 539,23 0,00 0,00 0,00 7 779,51 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement ordinaire 1 927,35 0,00 0,00 0,00 2 120,09 0,00 0,00 0,00 2 332,10 0,00 0,00 0,00

Personnel 893,09 982,40 1 080,64

Matériel 1 034,26 1 137,69 1 251,46

Transferts 5 393,44 0,00 0,00 0,00 5 419,14 0,00 0,00 0,00 5 447,41 0,00 0,00 0,00

Transfert d`exploitation 257,00 282,70 310,97

Autres transferts 5 136,44 5 136,44 5 136,44

Investissements 2 331,00 4 211,94 1 193,02 7 735,96 1 055,00 1 480,21 2 936,33 5 471,54 1 360,00 950,33 1 861,25 4 171,58

5.1. Amélioration de l'environnement institutionnel du

secteur 190,00 555,00 154,62 899,62 65,00 0,00 694,45 759,45 250,00 0,00 514,30 764,30

5.2. Renforcement des capacités de gestion du secteur 1 887,00 3 626,84 594,69 6 108,53 900,00 1 480,21 1 291,08 3 671,29 1 090,00 950,33 252,39 2 292,72

5.3. Promotion du droit à l'alimentation et de la bonne

gouvernance autour de la sécurité alimentaire et

nutritionnelle

254,00 30,10 443,71 727,81 90,00 0,00 950,80 1 040,80 20,00 0,00 1 094,56 1 114,56

41

ANNEXES

42

Annexe 1 : Alignement des institutions sur les sous-programmes

En gras italique, les chefs de fil

S/Programme 1 :

Promotion des filières

végétales

S/Programme 2 :

Promotion des

filières animales

S/Programme 3 :

Promotion des

filières halieutiques

S/Programme 4 :

Recherche et appui

conseil

S/Programme 5 :

Coordination sectorielle et

renforcement institutionnel

Dir. Filières Végétales

(DFV) Dir. Elevage (DE)

Dir. Pêche

Aquaculture (DPA) ICAT Cabinet MAEP

Dir. Aménag. Equip. Rural

(DAER) ONAF ITRA Cabinet MDIR

Dir. Protect° Végétaux PPAAO Secrétariat Général

Dir. Semences Dir. Planific. Coop. Agri.

CAGIA Dir. Admin. Finances (DAF)

NSCT Dir. Statistiq. Info. Doc.

PARTAM Dir. Ress Humaines

PBVM INFA

PADAT DRAEP Maritime

PDRI Mô

DRAEP Plateaux

PDPR-K DRAEP Centrale

DRAEP Kara

DRAEP Savanes

ANSAT

BN-CRA

CN/CMLA

PASA

43

Annexe 2 : Projets retenus par sous-programmes – Année 2013

Projets / mesures Ministère Porteurs S/Progr RI RE Total

Projet de développement de la production rizicole dans la

Kara (PDPR-K) MAEP PDPR-K P1 110,00 625,00 735,00

Appui à la production et à la productivité (PADAT - C1) MAEP PADAT P1 0,00 2 683,55 2 683,55

Création de pôle d'entreprise agricole (étude & mise en

œuvre) MAEP SG/DPCA P1 15,00 0,00 15,00

Projet d’Aménagement et de Réhabilitation des Terres

Agricoles de la Zone de Mission Tové (PARTAM) MDIR PARTAM P1 731,60 4 323,87 5 055,47

Projet d'aménagement hydro agricole de la basse vallée

du fleuve Mono (PBVM) MDIR PBVM P1 252,87 3 082,00 3 334,87

Projet de Développement Rural Intégré de la plaine de

Mô (PDRI-MO) MDIR PDRI-MO P1 220,53 2 640,42 2 860,95

Mise en place et opérationnalisation des zones

d'aménagement agricoles planifiées (ZAAP) MDIR MDIR P1 450,00 0,00 450,00

Elaboration d'une stratégie de maîtrise de l'eau et de son

plan d'action MDIR MDIR P1 40,00 0,00 40,00

Etude complémentaire PATA-Oti et PATA-Djagble MDIR MDIR P1 180,00 0,00 180,00

Projet allemand MAEP SG P1 20,00 0,00 20,00

Promotion de la petite irrigation (Projet UEMOA) MDIR MDIR P1 1 500,00 250,00 1 750,00

Valorisation des produits (PADAT - C2) MAEP PADAT P1 0,00 582,13 582,13

Appui au développement des filières vivrières (PASA -

SC 1.1) MAEP PASA P1 120,00 662,00 782,00

Renforcement des capacités et équipement des brigades

villageoises en protection des végétaux MAEP DPV P1 15,00 0,00 15,00

Elaboration d'une stratégie actualisée pour la

mécanisation agricole et de son plan d'action MDIR MDIR P1 40,00 0,00 40,00

Gestion et entretien du parc public de matériel agricole MDIR MDIR P1 330,00 0,00 330,00

Projet 1 000 ha pour la production de riz, maïs et sorgho

(Projet indien de mécanisation) MDIR DAER P1 20,00 0,00 20,00

Appui aux cultures d'exportation (PASA - SC1.2) MAEP PASA P1 0,00 994,41 994,41

Relance de la filière pomme de terre MAEP ICAT P1 15,00 0,00 15,00

Etudes spécifiques sur les filières ananas et soja MAEP SG/DA P1 30,00 0,00 30,00

Relance du sous-secteur élevage (PASA - C2) MAEP PASA P2 200,00 1 963,27 2 163,27

Développement du petit élevage MAEP DE P2 11,00 0,00 11,00

Acquisition de matériel roulant pour le transport de

protéines animales MAEP ONAF P2 90,00 0,00 90,00

Appui à la mise en œuvre des exigences sanitaires : plan

de surveillance des contaminants du milieu aquatique et

contrôle officiel

MAEP DE P2 15,00 0,00 15,00

Renforcement de la surveillance épidémiologique des

maladies animales MAEP DE P2 20,00 0,00 20,00

Appui au développement avicole de la Kara MAEP DRAEP-K P2 20,00 0,00 20,00

Réhabilitation et équipement du ranch Adélé et Namiélé MAEP DE P2 30,00 0,00 30,00

Suivi du centre de porcherie d'Avétonou MAEP DE P2 15,00 0,00 15,00

Appui à la production halieutique continentale (PASA -

SC 1.3) MAEP PASA P3 80,00 529,20 609,20

Etat des lieux des retenues d'eaux et des stations

piscicoles (étude) MAEP DPA P3 20,00 0,00 20,00

Ouverture régulière de la passe d'Aneho pour une

jonction du lac et de la mer d'Aneho (travaux) MAEP DPA P3 15,00 0,00 15,00

44

Construction de la digue sur la plateforme de Nagbeto MAEP DE P3 17,00 0,00 17,00

Etude spécifique sur la pêche continentale MAEP SG P3 15,00 0,00 15,00

Amélioration de la productivité agricole en Afrique de

l'Ouest MAEP

PPAAO /

WAAPP P4 371,00 1 073,39 1 444,39

Expérimentation agronomique d'adaptabilité de variétés

chinoises de riz et maïs à Kara MAEP DRAEP-K P4 15,00 0,00 15,00

Travaux de finition du bâtiment du laboratoire central

vétérinaire de Lomé MAEP DE P4 30,00 0,00 30,00

Réhabilitation des bâtiments de logement de l'UTCC MAEP UTCC P4 25,00 0,00 25,00

Elaboration de la politique agricole MAEP SG P5 30,00 0,00 30,00

Elaboration d'une nouvelle stratégie pour le foncier rural

et de son plan d'action MDIR MDIR P5 30,00 65,00 95,00

Sécurisation du domaine foncier de l'Etat MAEP SG P5 25,00 0,00 25,00

Appui à la mise en œuvre de la stratégie d’intervention de

la cellule focale genre MAEP MAEP

Cab

MAEP P5 10,00 0,00 10,00

Diffusion de l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux

sociétés coopératives MAEP DPCA P5 15,00 0,00 15,00

Equipement de la Direction de la maîtrise d'ouvrage

(DMO) du MDIR MDIR MDIR P5 110,00 490,00 600,00

Construction et réhabilitation des bâtiments de la DRAEP

Maritime MAEP DRAEP-M P5 50,00 0,00 50,00

Construction et réhabilitation des bâtiments de la DRAEP

Plateaux MAEP DAF P5 30,00 0,00 30,00

Réhabilitation du bâtiment de la direction de la protection

des végétaux MAEP DPV P5 12,00 0,00 12,00

Construction du siège et des locaux des directions

régionales de l'ANSAT (étude) MAEP ANSAT P5 20,00 0,00 20,00

Amélioration des infrastructures et équipements de

l’Institut National de Formation Agricole de Tové MAEP

INFA-

TOVE P5 15,00 0,00 15,00

Renforcement du dispositif d’appui aux organes de mise

en œuvre du PNIASA MAEP DAF P5 35,00 0,00 35,00

Maximisation de la capacité d’absorption budgétaire. MAEP DAF P5 35,00 0,00 35,00

Renforcement dans la maîtrise de la programmation, de la

planification et le suivi-évaluation MAEP DPCA P5 15,00 0,00 15,00

Recensement National de l’Agriculture (RNA) MAEP DSID P5 900,00 0,00 900,00

Conduite du Système National d’Analyse Stratégique et

de Gestion des Connaissances (SAKSS) : mécanisme de

suivi-évaluation et de capitalisation du PNIASA

MAEP SG P5 20,00 0,00 20,00

Elaboration des budgets (BP/CDMT et budgets

classiques) MAEP DAF P5 35,00 0,00 35,00

Coordination et gestion du projet PADAT (C3) MAEP PADAT P5 25,00 1 850,62 1 875,62

Appui au renforcement des capacités et coordination du

secteur (PASA - C3) MAEP PASA P5 420,00 1 776,22 2 196,22

Appui au centre pilote des techniques agricoles (CPTA)

du Togo MAEP

Cab

MAEP P5 20,00 0,00 20,00

Contribution du Togo à la constitution d'un fonds pour la

formation des agents du MAEP MAEP SG P5 25,00 0,00 25,00

Programme de développement de la communication dans

le secteur MAEP SG P5 20,00 0,00 20,00

Renforcement des bases de connaissance des acteurs du

secteur sur les accords commerciaux régionaux et

bilatéraux (APE-UE) pour stimuler l’agro-business

MAEP SG P5 15,00 0,00 15,00

Atelier bilan de la campagne agricole MAEP SG P5 50,00 0,00 50,00

Renforcement des capacités d'interventions des chambres

régionales d'agriculture MAEP BNCRA P5 50,00 0,00 50,00

45

Construction d'un bâtiment, de salles, de bureaux et d'un

parking pour la direction de la CAGIA MAEP CAGIA P5 20,00 0,00 20,00

Réhabilitation et extention des services du MDIR

(Cabinet et directions centrales), MDIR MDIR P5 75,00 0,00 75,00

Programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA) :

Coopération Sud-Sud 2009-2011 MAEP SG P5 82,00 30,10 112,10

Acquisition de véhicules pour l'ANSAT MAEP ANSAT P5 120,00 0,00 120,00

Elaboration du plan stratégique sectoriel et opérationnel

de lutte contre le VIH/SIDA du MAEP MAEP SG P5 15,00 0,00 15,00

Projet d'appui à la mise en œuvre du programme

d'urgence MAEP DPCA P5 12,00 0,00 12,00

Acquisition du matériel roulant pour le suivi périodique

des projets Telefood financés par la FAO MAEP CN/CMLA P5 25,00 0,00 25,00

Annexe 3 : Tableau de passage du CDMT au budget classique – Année 2013

Unités administratives Ministère Porteurs S/Progr

Fonctionnement Investissements

Personnel Matériel Transfert

exploit

Autres

transferts

Contre

partie RI Prêts

Dons /

Subv

TOTAL 4 183,00 3 257,00 15 729,16 7 892,01

Construction du siège et des locaux des directions régionales de

l'ANSAT (étude) MAEP ANSAT P5 20,00

Acquisition de véhicules pour l'ANSAT MAEP ANSAT P5 120,00

Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo MAEP ANSAT P5 200,00 4 636,44

Bureau National des Chambres Régionales d'Agriculture du Togo MAEP BN/CRA P5 10,16 32,00

Renforcement des capacités d'interventions des chambres régionales

d'agriculture MAEP BNCRA P5 50,00

Appui au centre pilote des techniques agricoles (CPTA) du Togo MAEP Cab MAEP P5 20,00

Appui à la mise en œuvre de la stratégie d’intervention de la cellule

focale genre MAEP MAEP Cab MAEP P5 10,00

Cabinet MAEP MAEP Cab MAEP P5 24,65 162,66 400,00

Hôtel du Ministre MAEP MAEP Cab MAEP P5 6,00

Construction d'un bâtiment, de salles, de bureaux et d'un parking

pour la direction de la CAGIA MAEP CAGIA P5 20,00

Centrale d'Achats et de Gestion des Intrants Agricoles MAEP CAGIA P5 25,03 254,09 5 626,75

Acquisition du matériel roulant pour le suivi périodique des projets

Telefood financés par la FAO MAEP CN/CMLA P5 25,00

Comité National pour la compagne mondiale de lutte pour

l'alimentation (CN/CMLA) MAEP CN/CMLA P5 13,07 25,00

Commissions des marchés publics (CPMP) MAEP CPMP P5 19,41

Direction de l'Agriculture (DA) MAEP DA P5 38,79 27,41

Construction et réhabilitation des bâtiments de la DRAEP Plateaux MAEP DAF P5 30,00

Renforcement du dispositif d’appui aux organes de mise en œuvre

du PNIASA MAEP DAF P5 35,00

Maximisation de la capacité d’absorption budgétaire. MAEP DAF P5 35,00

Elaboration des budgets (BP/CDMT et budgets classiques) MAEP DAF P5 35,00

Direction de l'Administration et des Finances (DAF) MAEP DAF P5 23,92 43,01

Réhabilitation et équipement du ranch Adélé et Namiélé MAEP DE P2 30,00

Suivi du centre de porcherie d'Avetonou MAEP DE P2 15,00

Développement du petit élevage MAEP DE P2 11,00

Appui à la mise en œuvre des exigences sanitaires : plan de

surveillance des contaminants du milieu aquatique et contrôle

officiel

MAEP DE P2 15,00

Renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies

animales MAEP DE P2 20,00

Construction de la digue sur la plateforme de Nagbeto MAEP DE P3 17,00

Travaux de finition du bâtiment du laboratoire central vétérinaire de

Lomé MAEP DE P2 30,00

Direction de l'Elevage (DE) MAEP DE P2 75,42 29,71

DFDTOPA MAEP DFDTOPA P2 22,15

Etat des lieux des retenues d'eaux et des stations piscicoles (étude) MAEP DPA P3 20,00

Ouverture régulière de la passe d'Aného pour une jonction du lac et

de la mer d'Aného (travaux) MAEP DPA P3 15,00

Direction des Pêches et de l'Aquaculture (DPA) MAEP DPA P3 35,65 23,98

Diffusion de l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés

coopératives MAEP DPCA P5 15,00

Renforcement dans la maîtrise de la programmation, de la

planification et le suivi-évaluation MAEP DPCA P5 15,00

Projet d'appui à la mise en œuvre du programme d'urgence MAEP DPCA P5 12,00

Direction de la Planification et de la Coopération Agricole (DPCA) MAEP DPCA P5 36,20 28,97

Renforcement des capacités et équipement des brigades villageoises

en protection des végétaux MAEP DPV P1 15,00

Réhabilitation du bâtiment de la direction de la protection des

végétaux MAEP DPV P5 12,00

Direction de la Protection des Végétaux (DPV) MAEP DPV P1 63,36 31,76

Appui au développement avicole de la Kara MAEP DRAEP-K P2 20,00

Expérimentation agronomique d'adaptabilité de variétés chinoises de

riz et maïs à Kara MAEP DRAEP-K P4 15,00

Construction et réhabilitation des bâtiments de la DRAEP Maritime MAEP DRAEP-M P5 50,00

Direction Régionale Agriculture, Elevage et Pêche - Région Centrale

(DRAEP-RC) MAEP DRAEP-RC P5 132,13 36,12

Direction Régionale Agriculture, Elevage et Pêche - Région Kara

(DRAEP-RK) MAEP DRAEP-RK P5 124,09 44,21

Direction Régionale Agriculture, Elevage et Pêche - Région

Maritime (DRAEP-RM) MAEP DRAEP-RM P5 97,60 42,77

Direction Régionale Agriculture, Elevage et Pêche - Région

Plateaux (DRAEP-RP) MAEP DRAEP-RP P5 140,38 52,38

Direction Régionale Agriculture, Elevage et Pêche - Région Savanes

(DRAEP-RS) MAEP DRAEP-RS P5 83,76 38,33

Direction des Ressources Humaines (DRH) MAEP DRH P5 33,58 28,73

Direction des Semences (DS) MAEP DS P1 22,79 26,95

Recensement National de l’Agriculture (RNA) MAEP DSID P5 900,00

Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la

Documentation (DSID) MAEP DSID P5 49,20 62,79

Relance de la filière pomme de terre MAEP ICAT P1 15,00

Institut de Conseil et d'Appui Technique (ICAT) MAEP ICAT P4 425,00 2 083,08

Institut National de Formation Agricole (INFA) Tove MAEP INFA P5 50,45 315,20

Amélioration des infrastructures et équipements de l’Institut

National de Formation Agricole de Tové MAEP INFA-TOVE P5 15,00

Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) MAEP ITRA P4 267,07 1 672,41

Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) MAEP NSCT P1 200,00

Acquisition de matériel roulant pour le transport de protéines

animales MAEP ONAF P2 90,00

Office National des Abattoirs Frigorifiques (ONAF) MAEP ONAF P2 95,74 437,60

Projet d’appui au développement agricole au Togo MAEP PADAT P1 3 265,67 1 850,62

Projet d’appui au secteur agricole MAEP PASA P5 420,00 1 512,10 4 413,00

Projet de développement de la production rizicole dans la Kara

(PDPR-K) MAEP PDPR-K P4 21,26 110,00 625,00

Amélioration de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest MAEP PPAAO /

WAAPP P4 371,00 1 073,39

Projet allemand MAEP SG P1 20,00

Etude spécifique sur la pêche continentale MAEP SG P3 15,00

Elaboration de la politique agricole MAEP SG P5 30,00

Sécurisation du domaine foncier de l'Etat MAEP SG P5 25,00

Conduite du Système National d’Analyse Stratégique et de Gestion

des Connaissances (SAKSS) : mécanisme de suivi-évaluation et de

capitalisation du PNIASA

MAEP SG P5 20,00

Contribution du Togo à la constitution d'un fonds pour la formation

des agents du MAEP MAEP SG P5 25,00

Programme de développement de la communication dans le secteur MAEP SG P5 20,00

Renforcement des bases de connaissance des acteurs du secteur sur

les accords commerciaux régionaux et bilatéraux (APE-UE) pour

stimuler l’agro-business

MAEP SG P5 15,00

Atelier bilan de la campagne agricole MAEP SG P5 50,00

Programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA) : Coopération

Sud-Sud 2009-2011 MAEP SG P5 82,00 30,10

Elaboration du plan stratégique sectoriel et opérationnel de lutte

contre le VIH/SIDA du MAEP MAEP SG P5 15,00

Secrétariat Général (SG) MAEP SG 55,88 46,43 100,00

Etudes spécifiques sur les filières ananas et soja MAEP SG/DA P1 30,00

Création de pôle d'entreprise agricole (étude & mise en œuvre) MAEP SG/DPCA P1 15,00

Réhabilitation des bâtiments de logement de l'UTCC MAEP UTCC P4 25,00

Cabinet MD/IR MDIR Cab MDIR 18,02 85,12

Projet 1 000 ha pour la production de riz, maïs et sorgho (Projet

indien de mécanisation) MDIR DAER P1 20,00

Direction de l'Aménagement et de l'Equipement Rural MDIR DAER P1 41,77 26,72

Mise en place et opérationnalisation des zones d'aménagement

agricoles planifiées (ZAAP) MDIR MDIR P1 450,00

Elaboration d'une stratégie de maîtrise de l'eau et de son plan

d'action MDIR MDIR P1 40,00

Etude complémentaire PATA-Oti et PATA-Djagble MDIR MDIR P1 180,00

Promotion de la petite irrigation (Projet UEMOA) MDIR MDIR P1 1 500,00 250,00

Elaboration d'une stratégie actualisée pour la mécanisation agricole

et de son plan d'action MDIR MDIR P1 40,00

Gestion et entretien du parc public de matériel agricole MDIR MDIR P1 330,00

Elaboration d'une nouvelle stratégie pour le foncier rural et de son

plan d'action MDIR MDIR P5 30,00 65,00

Equipement de la Direction de la maîtrise d'ouvrage du MDIR MDIR MDIR P5 110,00 490,00

Réhabilitation et extension des services du MDIR (Cabinet et

directions centrales), MDIR MDIR P5 75,00

Projet d’Aménagement et de Réhabilitation des Terres Agricoles de

la Zone de Mission Tové (PARTAM) MDIR PARTAM P1 731,60 4 323,87

PARTAM MDIR PARTAM P1 34,50

Projet d'aménagement hydro agricole de la basse vallée du fleuve

Mono (PBVM) MDIR PBVM P1

252,87

3 082,00

Projet de Développement Rural Intégré de la plaine de Mô (PDRI-

MO) MDIR PDRI-MO P1 220,53 2 640,42

Annexe 4 : Projets envisages au niveau du MAEP sur la période 2013-2015 avec des enveloppes indicatives

Programme/Projets Ministère Porteurs Source de

finance

2013 2014 2015

Ress internes Ress externes Recher-

ché TOTAL

Ress internes Ress externes Recher-

ché TOTAL

Ress internes Ress externes Recher-

ché TOTAL

Contre

partie RI Prêts

Dons /

Subv

Contre

partie RI Prêts

Dons /

Subv

Contre

partie RI Prêts

Dons /

Subv

INVESTISSEMENT PROJETS 1 458 2 032 5 433 7 402 7 806 24 130 2 756 1 846 1 405 7 484 17 460 30 950 2 163 2 952 997 4 125 12 035 22 272

Promotion des filières végétales 250,00 75,00 4 552,67 994,41 6 141,89 12 013,97 1 184,26 215,84 1 404,60 652,60 10 437,04 13 894,34 1 083,45 791,65 996,89 541,09 6 810,12 10 223,20

1.1. Gestion durable des ressources naturelles 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 20,00 0,00 0,00 85,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00

Restauration, sauvegarde et gestion des

mangroves dans les préfectures des Lacs et de

Vo (étude)

MAEP SG/DRAEP-

M 0,00 20,00 20,00 0,00

Adaptation de la production agricole aux

changements climatiques au Togo (Projet

ADAPT - Cpte 4 PADAT)

MAEP PADAT

BIDC,

BOAD,

FIDA

120,00 120,00 85,00 85,00 56,00 56,00

1.2. Développement des infrastructures rurales 130,00 15,00 3 308,55 0,00 5 274,96 8 728,51 1 064,26 60,30 371,00 0,00 9 466,99 10 962,55 963,45 670,00 291,00 0,00 6 418,00 8 342,45

Projet de développement de la production

rizicole dans la Kara (PDPR-K) MAEP PDPR-K BADEA 110,00 625,00 735,00 65,00 371,00 436,00 51,00 291,00 342,00

Appui à la production et à la productivité

(PADAT - C1) MAEP PADAT

BIDC,

BOAD,

FIDA

2 683,55 3 100,00 5 783,55 979,26 6 120,00 7 099,26 912,45 5 702,00 6 614,45

Création de pôle d'entreprise agricole (étude &

mise en oeuvre) MAEP SG/DPCA Etat 15,00 15,00 50,00 100,00 150,00 650,00 716,00 1 366,00

Projet de Développement Rural Intégré du

Moyen-Mono - PDRI-Moyen-mono (Etude) MAEP SG/DPCA 10,30 10,30 10,30 10,30 20,00 0,00 20,00

Projet allemand MAEP SG Allemagne 20,00 2 164,66 2 184,66 20,00 3 246,99 3 266,99 0,00

1.3. Intensification de la production vivrière 120,00 15,00 1 244,13 0,00 0,00 1 379,13 120,00 100,54 1 033,60 0,00 301,82 1 555,96 120,00 79,65 705,89 0,00 132,00 1 037,54

Valorisation des produits (PADAT - C2) MAEP PADAT

BIDC,

BOAD,

FIDA

582,13 582,13 353,60 353,60 51,39 51,39

Appui au développement des filières vivrières

(PASA - SC 1.1) MAEP PASA BM 120,00 662,00 782,00 120,00 680,00 800,00 120,00 654,50 774,50

Renforcement des capacités et équipement des

brigades villageoises en protection des végétaux MAEP DPV Etat 15,00 15,00 21,00 21,00 0,00

Appui à la relance du secteur semencier (2ème

phase) MAEP DS 0,00 155,00 155,00 115,00 115,00

Lutte contre les mouches des fruits au Togo MAEP DPV 0,00 12,00 23,00 35,00 30,00 17,00 47,00

Formation et équipement des inspecteurs

phytosanitaires MAEP DPV 0,00 18,18 0,00 18,18 16,05 0,00 16,05

Création d'une agence de commercialisation des

produits agricoles (étude) MAEP SG 0,00 30,00 90,00 120,00 0,00

Promotion de l'horticulture urbaine et

périurbaine dans la région maritime (étude) MAEP DRAEP-M 0,00 15,86 0,00 15,86 0,00

Relance de la production agricole par la

mécanisation à travers la promotion de la

traction animale

MAEP DRAEP-C 0,00 33,82 33,82 33,60 0,00 33,60

Promotion de la traction animale dans la Région

des Plateaux (étude) MAEP DRAEP-P 0,00 3,50 0,00 3,50 0,00

1.4. Diversification et promotion des cultures

d'exportation 0,00 45,00 0,00 994,41 746,93 1 786,34 0,00 35,00 0,00 652,60 583,23 1 270,83 0,00 42,00 0,00 541,09 204,12 787,21

Appui aux cultures d'exportation (PASA -

SC1.2) MAEP PASA BM 994,41 994,41 652,60 0,00 541,09 0,00

Relance de la filière pomme de terre MAEP ICAT Etat 15,00 15,00 20,00 10,00 30,00 0,00

Etudes spécifiques sur les filières ananas et soja MAEP SG/DA Etat 30,00 20,00 50,00 0,00 0,00

Développement de la compétitivité de la filières

arachide MAEP

SG/DRAEP-

S Etat 119,40 119,40 15,00 99,00 99,00 42,00 0,38 0,38

Programme de soutien au développement

durable des filières café et cacao MAEP CCFCC 475,53 475,53 276,23 276,23 203,74 203,74

Projet canne à sucre UEMOA 132,00 132,00 198,00 198,00 0,00

Promotion des filières animales 200,00 201,00 850,10 1 113,17 260,61 2 624,88 200,00 495,00 0,00 2 788,94 1 871,45 5 355,39 100,00 845,00 0,00 1 051,93 2 480,55 4 477,49

2.1. Intensification de l'élevage traditionnel 200,00 156,00 850,10 1 113,17 230,49 2 549,76 200,00 425,00 0,00 2 788,94 1 649,87 5 063,81 100,00 705,00 0,00 1 051,93 2 361,17 4 218,11

Relance du sous-secteur élevage (PASA - C2) MAEP PASA BM 200,00 850,10 1 113,17 2 163,27 200,00 2 788,94 2 988,94 100,00 1 051,93 1 151,93

Développement du petit élevage MAEP DE Etat 11,00 1,43 12,43 0,00 0,00

Appui à l’amélioration de l'élevage traditionnel MAEP DE Etat 50,62 50,62 80,00 572,93 652,93 120,00 595,76 715,76

Acquisition de matériel roulant pour le transport

de protéines animales MAEP ONAF Etat 90,00 90,00 90,00 85,00 175,00 120,00 55,00 175,00

Construction de trois (3) aires d'abatage dans la

préfecture de golfe MAEP ONAF 59,00 59,00 60,00 40,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Amélioration des circuits de distribution des

aliments et renforcement de la chaine de froid MAEP ONAF 90,50 90,50 50,00 121,00 171,00 80,00 91,00 171,00

Appui à la mise en œuvre des exigences

sanitaires : plan de surveillance des

contaminants du milieu aquatique et contrôle

officiel

MAEP DE Etat 15,00 15,00 15,00 20,00 35,00 25,00 0,00 25,00

Renforcement de la surveillance

épidémiologique des maladies animales MAEP DE Etat 20,00 18,94 38,94 20,00 218,94 238,94 75,00 163,94 238,94

Appui au développement avicole de la Kara MAEP DRAEP-K Etat 20,00 10,00 30,00 20,00 10,00 30,00 20,00 10,00 30,00

Gestion des conflits agropastoraux et appui au

développement de l’élevage bovin MAEP DE PTF 0,00 20,00 235,00 255,00 45,00 108,47 153,47

Construction/aménagement et équipement de

structures de traitement de contrôle de produits

carnés dans la préfecture du Golfe

MAEP ONAF 0,00 50,00 317,00 367,00 120,00 1 337,00 1 457,00

Programme de développement des

infrastructures et de renforcement des capacités

de l’ONAF a l’échelle nationale (étude)

MAEP ONAF 0,00 20,00 30,00 50,00 0,00

2.2. Appui à l'émergence et à la promotion

des PME 0,00 45,00 0,00 0,00 30,12 75,12 0,00 70,00 0,00 0,00 221,58 291,58 0,00 140,00 0,00 0,00 119,38 259,38

Réhabilitation et équipement du ranch Adélé et

Namiélé MAEP DE Etat 30,00 5,54 35,54 50,00 157,80 207,80 120,00 35,60 155,60

Suivi du centre de porcherie d'Avétonou MAEP DE Etat 15,00 24,58 39,58 20,00 63,78 83,78 20,00 83,78 103,78

Promotion des filières halieutiques 80,00 67,00 0,00 529,20 10,00 686,20 80,00 140,00 0,00 416,70 808,50 1 445,20 80,00 108,50 0,00 81,30 481,80 751,60

3.1. Intensification de la production piscicole 80,00 20,00 0,00 529,20 0,00 629,20 80,00 30,00 0,00 416,70 596,00 1 122,70 80,00 20,00 0,00 81,30 439,80 621,10

Appui à la production halieutique continentale

(PASA - SC 1.3) MAEP PASA BM 80,00 529,20 609,20 80,00 416,70 496,70 80,00 81,30 161,30

Appui à l'association des pisciculteurs MAEP DPA 0,00 30,00 0,00 30,00 20,00 0,00 20,00

Appui à la relance de la pêche et à

l’intensification de la production piscicole MAEP DPA 0,00 596,00 596,00 439,80 439,80

Etat des lieux des retenues d'eaux et des stations

piscicoles (étude) MAEP DPA Etat 20,00 20,00 0,00 0,00

3.2. Appui à la pêche continentale et maritime 0,00 47,00 0,00 0,00 10,00 57,00 0,00 110,00 0,00 0,00 212,50 322,50 0,00 88,50 0,00 0,00 42,00 130,50

Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des

textes juridiques sur la pêche et l'aquaculture MAEP DPA 10,00 10,00 50,00 130,00 180,00 0,00

Appui au suivi statistique des pêches et de

l’aquaculture MAEP DPA 0,00 10,00 5,50 15,50 13,50 0,00 13,50

Ouverture régulière de la passe d'Aneho pour

une jonction du lac et de la mer d'Aneho

(travaux)

MAEP DPA Etat 15,00 15,00 0,00 0,00

Construction de la digue sur la plateforme de

Nagbeto MAEP DE Etat 17,00 17,00 0,00 0,00

Appui au suivi, contrôle et surveillance des

pêches MAEP DPA 0,00 50,00 77,00 127,00 75,00 42,00 117,00

Etude spécifique sur la pêche continentale MAEP SG Etat 15,00 15,00 0,00 0,00

Recherche et Conseils agricoles 371,00 70,00 0,00 1 073,39 200,00 1 714,39 861,78 370,00 0,00 2 145,08 1 406,31 4 783,17 370,00 377,00 0,00 1 500,00 315,85 2 562,85

4.1. Développement de technologies

améliorées 371,00 45,00 0,00 1 073,39 195,00 1 684,39 861,78 150,00 0,00 2 145,08 538,00 3 694,86 370,00 30,00 0,00 1 500,00 80,00 1 980,00

Amélioration de la productivité agricole en

Afrique de l'Ouest MAEP

PPAAO /

WAAPP BM 371,00 1 073,39 1 444,39 861,78 2 145,08 3 006,86 370,00 1 500,00 1 870,00

Expérimentation agronomique d'adaptabilité de

variétés chinoises de riz et maïs à Kara MAEP DRAEP-K Etat 15,00 15,00 30,00 20,00 10,00 30,00 0,00

Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de

développement des indications géographiques MAEP SG 180,00 180,00 20,00 140,00 160,00 30,00 80,00 110,00

Travaux de finition du bâtiment du laboratoire

central vétérinaire de Lomé MAEP DE Etat 30,00 30,00 0,00 0,00

Renouvellement des équipements du laboratoire

de contrôle qualité physico-chimique des

denrées alimentaires de l’Institut Togolais de

Recherche Agronomique (ITRA)

MAEP ITRA 0,00 263,00 263,00 0,00

Construction du mur de protection et d’un

magasin de stockage de céréales à la station

agricole de Davié

MAEP ITRA 0,00 30,00 45,00 75,00 0,00

Renforcement des capacités de l’ITRA en

véhicules de terrain, tracteurs et motos MAEP ITRA 0,00 80,00 80,00 160,00 0,00

4.2. Diffusion de technologies améliorées 0,00 25,00 0,00 0,00 5,00 30,00 0,00 220,00 0,00 0,00 868,31 1 088,31 0,00 347,00 0,00 0,00 235,85 582,85

Réhabilitation des bâtiments de logement de

l'UTCC MAEP UTCC Etat 25,00 5,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Appui à l’intensification de la filière apicole

dans les régions centrale et de la Kara MAEP ICAT 0,00 35,00 121,42 156,42 50,00 7,85 57,85

Appui à l’intensification de la filière faux

sésame (Goussi) dans la région centrale MAEP ICAT 0,00 19,62 19,62 14,00 0,60 14,60

Appui à la relance de la production cotonnière MAEP ICAT 0,00 60,00 163,29 223,29 120,00 32,30 152,30

Appui spécifique à la relance de la production de

manioc au Togo MAEP ICAT 0,00 45,00 268,62 313,62 120,00 181,22 301,22

Organisation et formation des pépiniéristes

villageois et des petits producteurs de semences

forestières

MAEP ICAT 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

Evaluation de l’impact de l’appui conseil aux

producteurs au Togo MAEP ICAT 0,00 50,00 228,58 278,58 28,00 0,46 28,46

Application de l’Approche Champ Ecole

Agriculteur (CEA) sur les Cultures pérennes

(Café et Cacao) en vue de l’amélioration de la

productivité

MAEP ICAT/

UTCC 0,00 42,55 42,55 7,75 7,75

Restauration et gestion de l’ombrage végétal

dans les plantations de café et de cacao MAEP

ICAT/

UTCC 0,00 30,00 6,34 36,34 15,00 0,94 15,94

Formation des maraîchers en protection

phytosanitaire MAEP DPV 0,00 7,90 7,90 4,73 4,73

4.3. Coordination, gestion des systèmes de

recherche et vulgarisation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Coordination sectorielle et renforcement

institutionnel 557,00 1 619,00 30,10 3 691,84 1 193,02 7 090,96 430,00 625,00 0,00 1 480,21 2 936,33 5 471,54 530,00 830,00 0,00 950,33 1 946,25 4 256,58

5.1. Amélioration de l'environnement

institutionnel du secteur 30,00 80,00 0,00 65,00 154,62 329,62 0,00 65,00 0,00 0,00 694,45 759,45 0,00 250,00 0,00 0,00 514,30 764,30

Elaboration de la politique agricole MAEP SG Etat 30,00 30,00 0,00 0,00

Elaboration d'une nouvelle stratégie pour le

foncier rural et de son plan d'action MDIR MDIR AFD 30,00 65,00 95,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Sécurisation du domaine foncier de l'Etat MAEP SG Etat 25,00 25,00 50,00 177,00 227,00 250,00 2,00 252,00

Appui à la mise en œuvre de la stratégie

d’intervention de la cellule focale genre MAEP MAEP Cab MAEP Etat 10,00 10,00 15,00 5,15 20,15 0,00 0,00

Organisation de la 20ème conférence de la

commission régionale de l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE) pour

l’Afrique au Togo

MAEP Cab Etat/UE 142,32 142,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Séminaires de partage de connaissance avec les

institutions du département et les autres

ministères sur le processus d’élaboration du

PNIASA : PADAT, PASA, WAAPP

MAEP SG 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30

Diffusion de l’acte uniforme de l’OHADA

relatif aux sociétés coopératives MAEP DPCA Etat 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Renforcement des capacités de gestion du

secteur 445,00 1 367,00 0,00 3 626,84 594,69 6 033,53 430,00 470,00 0,00 1 480,21 1 291,08 3 671,29 530,00 560,00 0,00 950,33 337,39 2 377,72

Construction et réhabilitation des bâtiments de la

DRAEP Maritime MAEP DRAEP-M Etat 50,00 50,00 30,00 142,86 172,86 100,00 6,71 106,71

Construction et réhabilitation des bâtiments de la

DRAEP Plateaux MAEP DAF Etat 30,00 30,00 35,00 35,00 70,00 35,00 0,00 35,00

Construction et réhabilitation des bâtiments de la

DRAEP Kara MAEP DAF 0,00 35,00 35,00 70,00 35,00 0,00 35,00

Réhabilitation du bâtiment de la direction de la

protection des végétaux MAEP DPV Etat 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00

Construction du siège et des locaux des

directions régionales de l'ANSAT (étude) MAEP ANSAT Etat 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

Amélioration des infrastructures et équipements

de l’INFA de Tove MAEP

INFA-

TOVE Etat 15,00 15,00 35,00 170,00 205,00 50,00 6,50 56,50

Renforcement des unités d’application

pédagogiques et de production MAEP

INFA

TOVE 0,00 178,36 178,36 64,86 64,86

Renforcement des capacités de gestion admin et

des ressources humaines au MAEP MAEP DRH 0,00 15,00 47,00 62,00 1,50 1,50

Renforcement du dispositif d’appui aux

organes de mise en œuvre du PNIASA MAEP DAF Etat 35,00 35,00 115,00 115,00 75,00 75,00

Maximisation de la capacité d’absorption

budgétaire. MAEP DAF Etat 35,00 35,00 25,00 25,00 50,00 25,00 25,00 50,00

Renforcement dans la maîtrise de la

programmation, de la planification et le suivi-

évaluation

MAEP DPCA Etat 15,00 15,00 20,00 10,00 30,00 0,00 0,00

Recensement National de l’Agriculture (RNA) MAEP DSID Etat/FAO 900,00 195,24 1 095,24 39,62 39,62 0,00 0,00

Country stat (Statistiques nationales) MAEP DSID Etat, FAO,

UEMOA 13,62 13,62 10,00 3,62 13,62 10,00 13,62 23,62

Système Intégré d’Alerte Précoce (SAP) MAEP DSID 125,00 125,00 125,00 125,00 75,00 125,00 200,00

Système Permanent d’Enquête (SPE) MAEP DSID 49,91 49,91 40,00 9,91 49,91 40,00 9,91 49,91

Conduite du Système National d’Analyse

Stratégique et de Gestion des Connaissances

(SAKSS)

MAEP SG 131,62 131,62 131,62 131,62 0,00 0,00

Conduite du Système National d’Analyse

Stratégique et de Gestion des Connaissances

(SAKSS) : mécanisme de suivi-évaluation et de

capitalisation du PNIASA

MAEP SG Etat 20,00 49,30 69,30 30,00 39,30 69,30 0,00

Elaboration des budgets (BP/CDMT et budgets

classiques) MAEP DAF Etat 35,00 35,00 30,00 5,00 35,00 30,00 5,00 35,00

Coordination et gestion du projet PADAT (C3) MAEP PADAT 25,00 1 850,62 1 875,62 30,00 563,10 593,10 30,00 415,40 445,40

Appui au renforcement des capacités et

coordination du secteur (PASA - C3) MAEP PASA 420,00 1 776,22 2 196,22 400,00 917,11 1 317,11 500,00 534,93 1 034,93

Appui au centre pilote des techniques agricoles

(CPTA) du Togo MAEP Cab MAEP Etat 20,00 5,00 25,00 40,00 8,80 48,80 40,00 3,80 43,80

Contribution du Togo à la constitution d'un

fonds pour la formation des agents du MAEP MAEP SG Etat 25,00 25,00 0,00 0,00

Programme de développement de la

communication dans le secteur MAEP SG Etat 20,00 20,00 0,00 0,00

Renforcement des bases de connaissance des

acteurs du secteur sur les accords commerciaux

régionaux et bilatéraux (APE-UE) pour stimuler

l’agro-business

MAEP SG Etat 15,00 15,00 30,00 25,00 55,00 20,00 0,50 20,50

Atelier bilan de la campagne agricole MAEP SG Etat 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00

Renforcement des capacités d'interventions des

chambres régionales d'agriculture MAEP BNCRA 50,00 50,00 45,00 55,00 100,00 50,00 0,00 50,00

Construction d'un bâtiment, de salles, de bureaux

et d'un parking pour la direction de la CAGIA MAEP CAGIA Etat 20,00 20,00 0,00 0,00

Renforcement de capacités des coopératives et

des entreprises du secteur agricole. MAEP SG 0,00 90,00 90,00 0,00

Renforcement des capacités de la DPA en

véhicule de terrain MAEP DPA 25,00 25,00 0,00 0,00

5.3. Promotion du droit à l'alimentation et de

la bonne gouvernance autour de la sécurité

alimentaire et nutritionnelle

82,00 172,00 30,10 0,00 443,71 727,81 0,00 90,00 0,00 0,00 950,80 1 040,80 0,00 20,00 0,00 0,00 1 094,56 1 114,56

Programme spécial de sécurité alimentaire

(PSSA) : Coopération Sud-Sud 2009-2011 MAEP SG Algérie 82,00 30,10 112,10 252,90 252,90 0,00

Acquisition de véhicules pour l'ANSAT MAEP ANSAT Etat 120,00 120,00 0,00 0,00

Réhabilitation, construction et équipement des

infrastructures de stockage de l'ANSAT MAEP ANSAT 60,00 60,00 50,00 200,00 250,00 0,00

Elaboration du plan stratégique sectoriel et

opérationnel de lutte contre le VIH/SIDA du

MAEP

MAEP SG Etat 15,00 15,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00

Projet d'appui à la mise en œuvre du programme

d'urgence MAEP DPCA Etat 12,00 12,00 0,00 0,00

Evaluation des mandats et capacités techniques,

financières et humaines des institutions agricoles

pour la réalisation du droit à l’alimentation

MAEP SG 30,00 30,00 20,00 10,00 30,00 0,00

Acquisition du matériel roulant pour le suivi

périodique des projets Telefood financés par FAO MAEP CN/CMLA Etat 25,00 7,31 32,31 0,00 0,00

Promotion d'une alimentation scolaire durable au

Togo MAEP SG Etat 346,40 346,40 487,90 487,90 1 094,56 1 094,56

2/22/13  

1  

Finalisation du document de CDMT 2013-2015 pour le secteur de l’agriculture Observations sur le document provisoire actuel et propositions

Un document qui présente de nombreux points forts

¤  L’ensemble des chapitres et sous chapitres du plan initialement adopté sont renseignés

¤  Le document reste encore assez court

¤  Respect intégral de la structure programmatique du PNIASA, avec des efforts pour ajuster avec le PAP

¤  Très gros effort de présentation des programmes (données, tableaux de passage, Cadre Logique..), sous une forme assez exhaustive pour ce qui concerne le périmètre MAEP

Ce qui devrait apparaître ou mieux apparaître

¤  Une présentation plus complète de l’enveloppe de ressources disponibles : chapitre à part, bien identifiable qui se base sur la note de cadrage et inclut les informations issues du CBMT et de la SCAPE.

¤  Les éléments, même si incomplets provenant des autres Ministères engagés dans le secteur : projets, planifications sur RI.

¤  Les chiffres clés et les tendances en les illustrant par des graphiques

¤  Dire clairement quand les éléments manquent

¤  Des éléments plus analytiques, permettant de poser les problèmes : exemple. Déficit de RH, mais budget qui n’évolue pas pour recruter.

¤  Des conclusions, permettant au lecteur de comprendre rapidement quelles sont les principales décisions budgétaires qui ont été prises pour la période.

Sur le contexte sectoriel :

¤  Partir du principe que le public cible connaît deja bien le secteur.

¤  Un très rapide sous-chapitre sur le contexte régional : engagements UEMOA, NEPAD, CAADP qui sont à prendre en compte dans le CDMT

¤  Des éléments plus précis de définition sur le secteur agricole (base COFOG). Montrer l’implication pour chaque Ministère.

¤  Des éléments issus de la revue récente des dépenses publiques : principales conclusions. Faire ressortir les points que ce CDMT a permis de traiter même si partiellement.

¤  Des éléments de politique issus du MERF, du MDIR, MPDAT, du Min du Devpt à la Base

¤  Les réformes en cours concernant l’adoption de l’outil CDMT au Togo.

¤  Mentionner le rôle du GPTFSA et celui du GTT / CIPS

2/22/13  

2  

Sur la détermination des ressources disponibles (RI/RE) : ¤  Un point sur les ressources mises à disposition du secteur

depuis les 10 dernières années (source AgPER et/ou autre)

¤  Le point sur le budget 2012 et son exécution.

¤  Le bilan sur l’exécution du budget 2012 pour le MERF, le MDIR et le Min Devpt a la Base

¤  Une présentation spécifique et plus complète des projets sur ressources externes qui sont en préparation.

¤  Le point sur les ressources disponibles pour le secteur sur les 3 prochaines années (chiffres tirés du CBMT et les chiffres SCAPE).

¤  Clarifier les hypothèses prises pour le cas du CDMT 2013-2015.

Sur la présentation des dépenses prévues sur la période considérée

¤  La présentation des plans de dépense d’investissement du MERF, MDIR, Min Dev Base (périmètre COFOG)

¤  Présenter les dépenses de personnel. Discuter de la marge de manœuvre et des options envisageables par rapport a l’audit des RH qui laisse apparaître un déficit. Ces éléments doivent provenir de la DAF de chaque ministère.

¤  Présenter l’évolution des dépenses de transfert. Montrer la cohérence avec la politique. Ces éléments doivent provenir de la DAF de chaque ministère.

¤  Pour chaque sous programme : ¤  Mettre des graphiques permettant une lecture plus rapide des grands équilibres et

des tendances ¤  Faire un lien plus explicite entre les décisions politiques et le budget. Montrer ce qui

croit, ce qui décroit, ce qui constitue l’essentiel des dépenses. ¤  Présenter les principaux projets de chaque sous programme. ¤  Ne pas mettre au même niveau des projets de 20 million et de 1 Milliard. ¤  Faire apparaitre beaucoup plus clairement les trois projets du PNIASA qui

représentent 40% des ressources

Sur le résumé éxecutif du document

¤  On peut proposer une reformulation permettant au lecteur pressé de : ¤  Comprendre rapidement les éléments clés

¤  Avoir accès aux principaux chiffres (atteignons nous les 10% de Maputo ?)

¤  S’informer des principales décisions budgétaires prises pour la période concernée

¤  Mieux saisir la partie plaidoyer du document

On peut faire les propositions suivantes

¤  Echanger des points de vue lors de la réunion d’aujourd’hui, sur le document tel qu’il est

¤  Dans un rôle d’appui, les 2 consultants mobilisés par la Banque Mondiale, proposeront sur la base du document actuel, une nouvelle version, enrichie. Date : 10 Décembre, circulation au GTT.

¤  Note : un mail sera envoyé au GTT avec la liste des documents manquant pour compléter le CDMT. Répondre d’ici au 7.

¤  (13 ou 14 Décembre : Réunion plus stratégique de discussion/bilan sur le processus)

¤  Nouvelle réunion rapide du GTT le 17 Décembre, pour échanger sur cette nouvelle version. Des réactions par email sont possible aussi.

¤  Responsabilité est ensuite au GTT de finaliser une version et de la soumettre au CIPS dès que l’occasion se présentera

2/22/13  

3  

En termes de validation du document

¤  On ne recommande pas de faire passer ce document dans le circuit MEF – conseil des Ministres – Assemblée Nationale

¤  Pourquoi ? Car il ne s’agit pour cette année encore que d’un exercice et le rôle de ces institutions n’est pas d’examiner des exercices.

¤  On recommande la poursuite de la discussion et de la validation au niveau de l’instance qui avait été choisie en début d’exercice : le CIPS. Le document serait alors “labelisé” CIPS.

COMITE INTERMINISTERIEL DE PLANIFICATION STRATEGIQUE

(CIPS)

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

POUR LE SECTEUR AGRICOLE

2013-2015

Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de

la Pêche

Ministère Délégué chargé des Infrastructures

Rurales

Ministère du Développement à la Base Ministère de l’Environnement et des

Ressources Forestières

Ministère de la Coopération, du

Développement et de l'Aménagement du

Territoire

Décembre 2012

2

TABLE DES MATIERES

RESUME ........................................................................................................................................... 4

INTRODUCTION ............................................................................................................................... 6

PARTIE 1 .......................................................................................................................................... 8

SITUATION DU SECTEUR AGRICOLE ET PRINCIPALES ORIENTATIONS RETENUES POUR LA

PERIODES 2013-2105 ...................................................................................................................... 8

Définition et périmètre retenus pour le secteur agricole ........................................................... 8

Institutions participantes à l’élaboration du CDMT Secteur Agricole (CDMT-SA) 2013-2015 ... 8

Principales caractéristiques du secteur ...................................................................................... 9

Principaux défis du secteur agricole ......................................................................................... 10

Vision pour le secteur agricole .................................................................................................. 11

Politiques et stratégies du secteur ............................................................................................ 11

Priorités pour 2013-2015 .......................................................................................................... 14

Les principaux objectifs atteignables par le secteur ................................................................. 15

Cadre institutionnel pour le CDMT Secteur Agricole ................................................................ 16

PARTIE 2 ........................................................................................................................................ 18

Evaluation des ressources financières disponibles pour le secteur agricole pour la période 2013-

2015 ............................................................................................................................................... 18

Introduction ............................................................................................................................... 18

Les sources d’informations disponibles et utilisées .................................................................. 18

Bilan synthétique sur les dépenses des précédentes années effectuées dans le secteur

agricole ...................................................................................................................................... 19

Les ressources disponibles pour la période 2013-2015 ............................................................ 21

Projections sectorielles ......................................................................................................... 21

Projections par Ministère (ayant des actions ayant trait au secteur agricole) ..................... 24

Les ressources externes mobilisables pour le secteur agricole ................................................ 26

Analyse / commentaire sur l’adéquation entre les ressources et les besoins de financement

identifiés .................................................................................................................................... 27

3

PARTIE 3 ........................................................................................................................................ 29

PLANIFICATION DES DEPENSES DU SECTEUR AGRICOLE POUR LA PERIODE 2013-2015.............. 29

Introduction ............................................................................................................................... 29

Les dépenses de personnel (Titre 2) et de fonctionnement (titre 3) ........................................ 30

Les dépenses de transfert (Titre 4) ........................................................................................... 33

Les dépenses d’investissement (Titre 5) ................................................................................... 35

Dépenses d’investissement du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières

(MERF) ................................................................................................................................... 37

Dépenses d’investissement du Ministère du Développement à la Base ................................ 2

Dépenses d’investissement du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

(MAEP) et du Ministère Délégué aux Infrastructures Rurales (MDIR).................................... 3

4

RESUME Au Togo, l’élaboration de Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) est une innovation en cours d’introduction qui répond à une volonté d’abord nationale ainsi qu’au cadre régional qui a été fixé par la directive n° 06/2009/CM/UEMOA visant à l’adoption des Documents de Programmation Pluriannuel des Dépenses (DPPD).

Pour le secteur agricole, l’objectif poursuivi est d’utiliser ces outils afin de renforcer la programmation, la budgétisation ainsi que l’efficacité des dépenses publiques dans le secteur agricole et donc pour y stimuler plus efficacement la croissance. Les travaux ont dans un premier temps (2011) porté sur une Revue des Dépenses Publiques pour le secteur Agricole qui a permis de dégager les tendances des dépenses sur les dix dernières années ainsi que des recommandations d’amélioration.

Ce travail s’est ensuite poursuivi par l’élaboration du présent Cadres des Dépenses à Moyen Terme pour le secteur agricole (CDMT–SA) qui a utilisé la définition COFOG afin de délimitation les actions du secteur agricole. Ceci a amené la constitution d’un Groupe de Travail Technique interministériel (GTT) pouvant collecter et mettre en cohérence l’information provenant de tous les Ministères participants au secteur.

Le CDMT-SA ainsi élaboré vient également en cohérence avec les autres documents politiques et stratégiques nationaux :

Définition de la vision, des orientations stratégiques

DSRP / SCAPE PNDAT, PFN, …

CAO/OMD1

Identification et évaluation financière des actions prioritaires à réaliser

PAP PNIASA, PAFN, PNIERN, ..

PAP agriculture, PAP Environnement..,

Sélection des actions suivant les disponibilités budgétaires

CDMT global CDMT Secteur Agricole

Le présent document faire ressortir plusieurs éléments importants concernant les dépenses prévues dans le secteur agricole pour les trois prochaines années. Tout d’abord que le niveau de dépense publique consacré au secteur agricole continue d’augmenter, sans toutefois atteindre le seuil de 10% (sur ressources internes) prévu lors de la déclaration de Maputo puisqu’il se situera autour de 8% (8,6 % en scénario SCAPE accéléré). Par ailleurs, le rythme d’augmentation des dépenses est de 10%, chiffre assez inférieur au chiffre préconisé par le PNIASA (+23%). Enfin, le plan de financement que la formulation du PNIASA n’est à ce jour pas totalement réalisé puisque sur la période concernée (2013-2015) les financements ne sont acquis qu’à hauteur de 52%.

Concernant les dépenses prévues sur la période 2013-2015, les 5 plus importants postes de dépenses de transfert (2013) seront alloués vers la sécurité alimentaire (CAGIA, 2 Md), les aménagements hydro-agricoles (MDIR, 1.5 Md), la fourniture d’intrants (ANSAT, 1,4 Md), la vulgarisation agricole (ICAT, 1.2 Md), la recherche agricole (ITRA, 0.75 Md). Concernant les dépenses d’investissement (2013-2015, ressources internes et externes), celle ci se répartiront comme suit : 29.47 Md pour les trois projets en cours du PNIASA, 17.58 Md pour les aménagement agricole, 6.62 Md pour la mécanisation agricole et 3.6 Md pour la construction de magasins agricoles, enfin 2.10 Md pour la gestion des forêts.

5

On constate que même si les dépenses allouées à la recherche agricole sont en augmentation, celles ci restent inférieures à l’objectif fixé par l’Union Africaine à Khartoum d’atteindre 1% du PIB. Les dépenses allouées pour les trois prochaines années à la recherche agricole se situeront autour de 0.7 Md par an (alors que 1% du PIB agricole représenterait environ 6 à 7 Md.

Les orientations données au investissements restent néanmoins à la structure programmatique du PNIASA et l’élaboration du CDMT-SA a permis de traiter certaines recommandations de la revue des dépenses publiques (augmentation de la dépense, meilleure allocation à la recherche), tout en laissant certains de ces recommandations à ce jour à traiter (meilleure allocation géographique, revue des allocations au secteur des intrants, etc..). L’élaboration du CDMT-SA a été aussi l’occasion de revoir et affiner certains outils de programmation (notamment la fiche de planification des projets sur la base de celle transmise par le Ministère de la Planification), le système de collecte des données, mais aussi de procéder à plusieurs séances de formation des cadres du secteurs afin d’augmenter la qualité globale du processus.

Le travail réalisé a permis de réaliser des progrès substantiels en matière de communication et d’échanges entre les différentes parties prenantes du secteur au travers du GTT ainsi qu’une meilleure appropriation et compréhension de l’outil CDMT. L’approche a été participative et progressive et a pris en compte les capacités des gestionnaires, les difficultés rencontrées et les insuffisances constatées.

L’élaboration du CDMT-SA a fait ressortir les nombreux besoins existant en terme de formation des personnel mais aussi d’institutionnalisation de l’outil CDMT au Togo ainsi que la nécessité que soit adoptée une définition claire des secteurs. Les efforts seront poursuivis dans les prochaines années par le secteur agricole, en mettant un accent particulier sur la formation continue des agents pour la maîtrise des outils et au niveau des décideurs pour la maitrise des processus.

Le présent document a été présenté, discuté et approuvé lors de la réunion du Comité Interministériel de Pilotage Stratégique (CIPS) du XX Janvier 2013.

6

INTRODUCTION Le présent document est le fruit du troisième exercice de formulation d’un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) mené au niveau du secteur agricole. L’élaboration d’un tel CDMT Sectoriel constitue donc une pratique encore relativement récente au Togo, se fondant sur des principes de budgétisation en cours d’introduction et donc encore partiellement maîtrisés par les institutions concernées. Il constitue donc toujours un exercice d’apprentissage des innovations liées à l’introduction progressive du CDMT qui porte encore bien des défis mais ouvre également des perspectives riches en direction d’une meilleure efficacité des politiques publiques.

Un pas supplémentaire vers l’approche sectorielle L’agriculture est le secteur moteur de l’économie togolaise. En juillet 2009, le Gouvernement du Togo a validé le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) devenu, pour la période 2011-2015, l’unique cadre d’intervention dans le secteur. Plus récemment il a été adopté la Politique Nationale de Développement Agricole (PNDA : 2013-2022). Ces étapes s’avèrent importantes et indispensables pour la mise en œuvre d’une approche sectorielle du développement de l’agriculture, en cohérence avec les orientations fournies par la SCAPE qui est le nouveau cadre de référence de politique pour la période quinquennale 2012-2016. Le Gouvernement du Togo, en validant en juillet 2009 le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) pour la période 2011-2015, et plus récemment sa Politique Nationale de Développement Agricole (2013-2022) a franchi des étapes importantes et indispensables pour la mise en œuvre d’une approche sectorielle du développement de l’agriculture, en cohérence avec les orientations fournies par la SCAPE.

L’élaboration de ce Cadre de Dépenses à Moyen Terme pour le Secteur Agricole vient renforcer cette approche sectorielle en traduisant en termes budgétaires les engagements politiques et stratégiques pris en commun par les partenaires du secteurs pour les trois prochaines années. Dans un souci de cohérence, les complémentarités des rôles des différentes institutions du secteur se voient ainsi mises en avant et explicitées en particulier sur le plan des ressources mobilisées.

L’introduction de la pluri-annualité budgétaire Au Togo, une des innovations majeures en termes de mode d’élaboration des budgets est l’introduction de la pluri-annualité recommandée par la Directive UEMOA du 29 Juin 2009. C’est un complément aux modes habituels de budgétisation annuelle qui apporte une dimension plus stratégique en permettant la prise en compte à moyen terme de l’impact des décisions politiques. Si l’annualité reste le cadre d’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat, la programmation budgétaire doit désormais anticiper les exercices ultérieurs dans un souci de cohérence. Cette innovation revêt un intérêt particulier et offre une réponse technique aux problèmes d’articulation entre les stratégies nationales de développement et les budgets. La pluri-annualité budgétaire permet d’être plus en phase avec ces stratégies – elles même pluriannuelles- et d’améliorer leur prise en compte dans la loi de finance et leur mise en œuvre effective. Ainsi, la politique générale du gouvernement, les politiques sectorielles, les lettres de mission, les projets et programmes, le plan de passation des marchés, le plan de consommation des crédits, le rapport d’exécution des budgets d’Investissement et d’équipement (BIE), le rapport de performance sont tous requis. L’approche programme et le passage d’une logique de moyen à une logique de résultat A travers l’introduction des Programmes, l’exercice de budgétisation évolue là encore de façon significative. Les crédits ne sont à la fois plus présentés et votés selon l’organisation

7

administrative mais également ne reposent plus sur une nomenclature de moyens mais de résultats. Désormais, le budget doit mettre en avant, non seulement des moyens liés à l’activité des pouvoirs publics, mais également justifier la répartition des allocations par rapport à la réalisation d’objectifs définis ex ante pour chaque poste de dépense. Ainsi à chaque programme sont associés des objectifs et des indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs qui figurent dan les documents budgétaires ministériels, permettant ainsi une gestion et un pilotage axés sur les résultats. Le PNIASA vient là à nouveau apporter une contribution fondamentale à ce CDMT puisque ce dernier repose largement sur la structure programmatique adoptée pour le PNIASA.

Le document est structuré en trois temps. La première partie décrit le secteur agricole, ses besoins et défis ainsi que les politiques et stratégies actuelles qui l’orientent afin d’apporter sa contribution à la croissance, la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire du pays. Dans un deuxième temps, le document offre une vision synthétique sur les budgets consacrés au secteur, et évalue l’enveloppe de ressources qui apparaît comme disponible pour les trois prochaines années. Enfin, la dernière partie présente essentiellement sous une forme programmatique un plan d’allocation des ressources disponibles en rappelant les budgets complémentaires requis pour l’atteinte des objectifs fixés.

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PARTIE 1

SITUATION DU SECTEUR AGRICOLE ET PRINCIPALES ORIENTATIONS RETENUES POUR LA PERIODES 2013-2105

Définition et périmètre retenus pour le secteur agricole

L’ensemble des secteurs ne faisant à l’heure actuelle pas l’objet d’une définition/ délimitation précise ou officielle au Togo, il a été retenu dans le cadre de l’élaboration du présent document, d’utiliser la norme internationale de classification des fonctions du gouvernement (appelée COFOG1) afin de délimiter le secteur agricole. Ce choix permet d’une part d’assurer une continuité avec le choix fait lors de la récente revue des dépenses publiques (2011) du secteur agricole d’utiliser cette même définition COFOG. Par ailleurs, la définition COFOG est celle qui a été retenue par l’Union Africaine et le NEPAD2 comme base pour effectuer le suivi des engagements pris par les Chefs d’Etat lors de la Déclaration de Maputo en 2003 (10% des dépenses publiques devant être allouées au secteur agricole).

Ainsi, le secteur agricole englobe l’ensemble des dépenses publiques des domaines de l’agriculture (y compris élevage et transformation des produits), de la forêt, de la chasse et de la pêche. Les dépenses en matière de recherche appliquée dans chacun de ces secteurs doivent être prises en compte. En revanche, les dépenses en matière de pistes rurales ne font pas partie des dépenses retenues par le NEPAD.

Institutions participantes à l’élaboration du CDMT Secteur Agricole (CDMT-SA) 2013-2015

Sur la base de la définition sectorielle retenue, le CDMT-SA devrait donc être inclure l’ensemble des ressources affectées (internes et externes) et dépenses prévues :

- Par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) - Par le Ministère Délégué aux Infrastructures Rurales (MDIR) - à l’exception des pistes

rurales

Certaines des ressources affectées (internes et externes) et dépenses prévues par les Ministères suivants :

- Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières : pour ce qui concerne la foresterie et la chasse.

- Le Ministère de la Planification, du Développement et de l’Aménagement du Territoire : pour certaines actions dans le domaine agricole.

1 Le détail de la définition de la norme COFOG est donné en annexe 1 du présent document.

2 African Union, NEPAD. Guidance Note for Agriculture Expenditures Tracking System in African Countries. Sept. 2005.

9

- le Ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes : pour certaines actions en faveur de l’emploi des jeunes dans le secteur agricole, ainsi que dans le développement de la petite transformation des produits agricoles

Dans le temps disponible, la préparation du CDMT 2013-2015 n’aura néanmoins pas permis d’être aussi exhaustif et certains manques seront signalés dans la suite du document.

Principales caractéristiques du secteur

Le secteur agricole occupe une place prépondérante dans l’économie togolaise. Il se hisse au premier rang des sources de croissance du pays et renferme le plus vaste potentiel capable d’accroître le revenu des pauvres. Il fait vivre les deux tiers de la population active3, a représenté 37% du Produit intérieur brut (PIB) en moyenne au cours de ces dernières années et fournit plus de 20% des recettes d’exportation. Au cours de la période 2000 – 2009, le Produit intérieur brut agricole (PIBA) a évolué à un rythme plus rapide (6,4%) que le PIB (4,3%). Le profil du secteur agricole togolais est caractérisé par : (i) un paysage agricole composé de petites exploitations ; (ii) un faible niveau technique et un faible taux d'équipement des exploitations; (iii) un potentiel irrigable en grande partie inexploité; (iv) des ménages agricoles focalisés sur la minimisation des risques et tournés vers l’autoconsommation ; (v) l'existence dans certaines zones d'une pression foncière croissante, cause d'une dégradation de la fertilité des sols et de poches de pauvreté rurale.

Des évolutions récentes ont néanmoins été enregistrés, conséquence du renouveau relatif de l’investissement public dans le secteur et des modifications dans l’environnement international (fortes variation des prix des productions agricoles).

Les principales spéculations vivrières sont les céréales (le maïs, le sorgho, le petit-mil et le riz), les tubercules (le manioc et l’igname) et les légumineuses (le niébé, l’arachide et le soja). De manière globale, la production vivrière qui contribue à plus de deux tiers (68,5%) à la formation du PIB agricole (PIBA), s’est accrue de 3,0% par an au cours des vingt dernières années. Les produits de rente sont essentiellement composés du coton, du café et du cacao, et ont représenté, en moyenne, 9% du PIBA au cours des cinq dernières années. Les productions d’élevage et de pêche qui contribuent respectivement à 13,4% et à 3,6% au PIBA sont encore très faible et une grande quantité est importée (les besoins en viande sont couverts à 60% seulement et ceux en poisson à moins de 50%). Quant aux productions sylvicoles, ils représentent en moyenne 5,5%, toujours sur la même période.

En matière de sécurité alimentaire, si l’on excepte le riz usiné qui connaît un déficit structurel, le bilan alimentaire des produits vivriers d’origine végétal, est plus ou moins équilibré, avec des années excédentaires qui succèdent à celles déficitaires jusqu’en 2007, dans une fourchette d’un taux de couverture des besoins par la production nationale variant entre 90% et 105%. Cependant, depuis l’année 2008 jusqu’en 2011/12, sur la base des estimations de la DSID, le Togo enregistre des taux de couverture structurellement positifs, sous l’effet conjugué d’une bonne pluviométrie, d’une progression dans l’approvisionnement en intrants agricoles, notamment en engrais.

L’accroissement des disponibilités alimentaires, notamment céréalières a permis à l’Agence Nationale de Sécurité Alimentaire au Togo (ANSAT) de livrer de 32 000 tonnes de maïs en 2012 aux pays déficitaires de la sous-région tels que le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Libéria et

3 Le nombre total de ménages agricoles est estimé approximativement à 529.600, avec une taille moyenne de 5,7 personnes par ménage.

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de constituer un stock de sécurité de l’ordre 15 000 tonnes revendu à un prix subventionné. Le coût pour l’Etat de cette subvention a été de 250 millions de FCFA en 2012. Si au plan national, il est encourageant de constater que depuis 2008, le bilan céréalier du Togo est globalement excédentaire, la sécurité alimentaire au niveau des ménages, en termes de disponibilité alimentaire, de stabilité des approvisionnements, de l’accessibilité aux aliments et leur innocuité, est en revanche beaucoup plus contrasté puisque de nombreux ménages restent encore en situation d’insécurité alimentaire. L’évaluation des Objectifs du millénaire pour le développement, basée sur les conclusions du troisième rapport national de suivi des OMD (avril 2010) et les résultats des enquêtes MICS4 (2010) et QUIBB (2011), montre qu’au rythme d’évolution actuelle des indicateurs, et moyennant des efforts soutenus, seuls les objectifs n° 2 et 6 des OMD concernant « l’éducation primaire pour tous » et « la lutte contre le Sida » peuvent être atteints à l’échéance de 2015. Il s’ensuit que la réduction de moitié de la pauvreté rurale et de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, dérivant de l’objectif n°1 ne sera pas atteinte. Concernant le sous secteur foret, la surface forestière productive totale du Togo est estimée à 386 000 ha soit 6,8% de la superficie nationale, avec un fort taux moyen de déforestation annuel de 4,5% (FAO, 2007). La contribution du secteur forestier à l’économie nationale est significative bien que souvent mal appréciée En 1991, la part du secteur forestier était estimée à près de 26 milliards de F CFA, soit environ 6,5% du PIB (Yapi et Sessi, 1997). Thiam (1991) qui a élargi la définition de la valeur ajoutée conventionnelle du secteur forestier à l’auto-consommation et à la commercialisation informelle des différents produits forestiers ligneux, évalue cette contribution entre 8 et 10% du PIB. La FAO (2009) allant dans le même sens, se base sur les statistiques nationales pour indiquer que le secteur forestier a généré en 2006, une valeur ajoutée de 33 millions de $US ou 16,5 milliards de F CFA, soit 1,6% du PIB. La filière bois rond a créé à elle seule 1000 emplois (FAO, 2009)4.

Concernant le sous-secteur de la transformation des produits agricoles, on note que le taux d’équipement des ménages agricoles en moyens de transformation agricole reste très faible. Selon une récente enquête PNUD/MAEP seulement 3,5% des producteurs disposent de presses à manioc, 1,5% de râpeuse de manioc, 3% seulement disposent de moulins pour le maïs et le sorgho. Si 74% des exploitants peuvent accéder à un équipement de transformation à moins de 1 km de leur lieu de résidence, 18 % doivent parcourir 1 à 5 km et 8 % plus de 5 km. Dans 14% des cas même, de tels équipements ne sont – à la connaissance des ménages - tout simplement pas disponibles. Par ailleurs, en milieu rural, la transformation des produits concerne encore très majoritairement un usage d’autoconsommation (96%) contre 4% pour un usage commercial5.

Principaux défis du secteur agricole

Les principaux défis à relever peuvent se résumer comme suit:

(i) la conciliation de l’amélioration de la productivité des systèmes de production avec les impératifs de leur résilience aux effets du changement climatique ;

(ii) la maîtrise de l’eau ;

(iii) la préservation de la sécurité alimentaire et une agriculture commerciale à l’exportation basée sur la fluidité des échanges et en conformité avec le cadre réglementaire sous-régional ;

4 Plan d’Action Forestier National. Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (PAFN 2011-2019). Sept. 2011. Version finale éditée. 5 MAEP/PNUD. Accès des petits producteurs aux technologies de conservation et aux petites unités de transformation des produits agricoles (états des lieux et mécanismes d’accès a mettre en place). Sept. 2012.

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(iv) la préservation des ressources naturelles corrélée avec l’intensification des productions agro-sylvo-pastorales ;

(v) le renforcement du rôle des producteurs afin qu’ils puissent tirer le maximum des profits de la chaine de valeur générée au niveau des filières ;

(vi) l’amélioration de l’environnement des affaires et de l’accès au marché des producteurs ;

(vii) la structuration de la demande et son adéquation à l’offre de recherche et d’appui-conseil ;

(viii) la régionalisation des actions, le développement de pôles de croissance et l’émergence des ressources endogènes, à travers l’effectivité de la mise en œuvre de la décentralisation ;

(ix) l’accès aux ressources productives et la fourniture adéquate de biens, d’infrastructures et d’équipements publics en vue de l’amélioration de l’efficacité des systèmes de production et l’accès au marché;

(x) la mise en place des cadres de concertation interprofessionnels au niveau des filières les plus structurées ;

(xi) l’accès sécurisé au foncier et à un financement durable de l’agriculture ;

(xii) le renforcement du rôle régalien de l’Etat et de la gouvernance dans le secteur, ainsi que l’augmentation du taux d’exécution du budget dans le secteur agricole ;

(xiii) l’approche participative, la responsabilisation des acteurs à la base, le partenariat et la synergie dans la mise en œuvre des actions.

Vision pour le secteur agricole

Fort de son statut de moteur de l’économie nationale, le secteur agricole qui s’inscrit dans la perspective d’une croissance, d’amélioration des revenus des producteurs et de réduction de la pauvreté se dote d’une vision basée sur quatre piliers qui sont relatifs à la compétitivité, à la durabilité et l’équité et au renforcement de partenariat. Plus spécifiquement, il s’agira :

- d’une agriculture compétitive, s’appuyant sur des techniques efficaces et efficientes de production et de valorisation, mise en œuvre par des agriculteurs ouverts aux innovations techniques et qui s’inscrivent dans une dynamique de professionnalisation et d’entrepreneuriat agricoles ;

- d’une agriculture durable, intégrant toutes les technologies de conservation et de gestion de l’environnement et des ressources naturelles, la sécurisation des exploitations et l’atténuation des effets des changements climatiques;

- d’une agriculture équitable qui intègre le concept genre et favorise le développement des zones et couches sociales les plus marginales, vulnérables et pauvres ; et

- d’une agriculture, évoluant dans un environnement favorable au développement d’un partenariat respectueux entre OP et Etat, et garantissant un meilleur accès au marché et aux ressources productives.

Politiques et stratégies du secteur

En adoptant à Maputo en 2003, le Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA), volet agricole du NEPAD, les Chefs d’Etats africains ont pris l’engagement d’allouer 10% au moins de leurs budgets nationaux à l’agriculture pour en faire le socle de la

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croissance de leurs économies. En Afrique de l’ouest, c’est la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui s’est chargée de la mise en œuvre du PDDAA/NEPAD. En s’inspirant des orientations du PDDAA, la CEDEAO a élaboré sa politique régionale agricole (ECOWAP) qui a été adoptée en janvier 2005. L’ambition de l’ECOWAP est d’assurer la sécurité alimentaire d’une population amenée à doubler d’ici à 2030 en s’appuyant prioritairement sur le potentiel de production et d’échanges de la région.

Le Togo, membre à part entière de la CEDEAO a élaboré en cohérence avec la politique agricole régionale une Note de politique agricole (NPA) adoptée en décembre 2006 pour la période 2007 – 2011 qui avait fixé l’objectif principaux suivant au secteur : accroître le revenu des exploitants agricoles et contribuer à l’amélioration des conditions de vie des ruraux, dans des conditions de développement durable, et avec une attention particulière sur les populations les plus pauvres ou les plus vulnérables (notamment les jeunes et les femmes). Cette orientation était conforme au deuxième pilier du DSRP-C.

La Politique Nationale de Développement Agricole du Togo (PNDAT) vient d’être élaborée pour la période 2013-2022. Validée techniquement en Octobre 2012, elle sera assortie d’une déclaration de politique nationale agricole et d’un plan d’action constituera désormais le seul cadre politique d’intervention dans le secteur après son adoption. Il s’agira de faire de l’agriculture, une source : (i) de croissance accélérée et inclusive de l’économie nationale et de génération de devises pour la pays; (ii) de procuration d’emplois ruraux stables particulièrement pour les femmes et les jeunes ; (iii) de création de richesses en milieu rural par une agriculture compétitive et durable reposant sur la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles, animées par des professionnels et des petits producteurs organisés.

Les objectifs fixés au niveau de la PNDAT sont : Au niveau des cultures de rente, à l’horizon de 2022, il s’agit pour : (i) le coton, d’atteindre un niveau de production de 200 000 tonnes contre 80 000 tonnes pour la campagne 2011/12, et un rendement moyen de 1600 kg/ha contre 800 kg/ha actuellement ; (ii) le café, de porter le niveau de la production à 40 000 tonnes contre 12 500 tonnes en 2010 ; et le cacao, de produire 15 000 tonnes contre 6 300 tonnes en 2010.

Il est à noter que l’absence de données statistiques fiables sur une longue série, n’a pas permis de faire des projections pour les cultures de diversification.

Pour l’élevage, les objectifs de croissance du cheptel induits par l’amélioration de la productivité sont consignés dans le tableau ci-après. (cf. détails en annexe). La production nationale de viande et abats projetée à l’horizon 2022 est de 85 813 tonnes contre 35 900 estimée pour l’année 2011.

Pour ce qui concerne la production halieutique, au regard des limites objectives à l’amélioration de sa productivité globale, à l’horizon 2022, il est projeté 30 371 tonnes contre 24 122 tonnes en 2011. (cf. détails en annexes)

Outre la politique agricole sectorielle, des stratégies sous-sectorielles ont été conçues et mises en œuvre, en vue d’apporter des réponses plus précises sur des sous-secteurs jugés stratégiques.

Face à la dégradation croissante des ressources forestières dont les causes profondes sont l’exploitation forestière illégale, les pratiques agricoles inadéquates, les feux de végétation…, le Togo a adopté par décret n°2011-002/PR du 5 janvier 2011 une déclaration de politique forestière. La déclaration de politique forestière vise la réalisation d’un développement durable du pays à travers la priorisation et le développement du secteur pour lui permettre de jouer pleinement ses rôles économiques, sociaux et écologiques. Plus précisément, elle vise Elle vise à atteindre 20% de couverture forestière à l’horizon 2035 et susciter le développement d’un secteur forestier viable, autonome et rentable. Elle est articulée autour de 5 axes stratégiques, à savoir : (i) Promotion d’une production forestière soutenue ; (ii) Restauration des peuplements dégradés et conservation de la biodiversité ; (iii) Développement d’un partenariat efficace autour de la

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gestion des forêts ; (iv) Amélioration des cadres institutionnel, juridique et législatif du secteur forestier ; et (v) Développement de la recherche forestière.

Les fondements de cette déclaration de politique forestière sont : l’approche participative, la responsabilisation des acteurs à la base et le partenariat et la synergie dans la mise en œuvre des actions.

La politique nationale de développement à la base élaborée en mai 2012, vise à contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l’amélioration de l’accès des communautés et des organisations à la base au minimum vital commun, en les dotant de capacités institutionnelles, techniques et financières suffisantes pour concevoir, mettre en œuvre et gérer de manière participative des initiatives leur permettant une auto prise en charge.

Sur le plan programmatique, les engagements politiques internationaux, régionaux et nationaux se sont traduits par le processus de concertation et d’élaboration participative du Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA). Le PNIASA s’inscrit dans le pilier II (consolidation des bases d’une croissance forte et durable) du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) qui est axé sur les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Le programme ainsi bâtit a également servi de base au Plan d’Action Prioritaire agricole inscrit dans le DSRP. Tel que conçu, le programme s’appuiera sur des investissements durables permettant de réaliser une croissance annuelle estimée à 7,1% pour la production végétale, 6,4% pour la production animale et 6,7% pour la production halieutique à l’horizon 2015. Les effets induits de cette croissance permettront de renforcer la sécurité alimentaire, améliorer le produit intérieur brut agricole, la balance commerciale et les revenus des populations. Les axes stratégiques d’intervention sont l’intensification de la production vivrière, la promotion des exportations, le développement de l’élevage traditionnel et des activités d’aquaculture et de pêche et la promotion de l’agrobusiness.

L’investissement financier requis pour l’exécution du PNIASA et l’atteinte des objectifs fixés avait été évalué lors de la formulation du PNIASA à 334 Milliards de F CFA pour la période 2013-2015 dont environ 7 Milliards devaient provenir du budget de l’Etat.

En ce qui concerne l’environnement et plus particulièrement la forêt qui s’inscrit dans le secteur agricole, les cadres de référence existent : le Plan National D’Investissement pour l’Environnement et les Ressources Naturelles (PNIERN) qui traite de la question forestière dans son sous-programme 4 (réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts). Ce sous-programme vise à établir un plan opérationnel d’activités sylvicoles dans un esprit d’un développement durable devant permettre de porter le taux de couverture forestière du pays de 7 à 9 % à l’horizon 2015 soit un reboisement total d’environ 165.000 ha en 5 ans. Les priorités pour les cinq ans avenir sont :

La politique nationale de développement à la base se voir quand à elle traduite sous la forme de plusieurs programmes dont deux au moins présentent des actions d’envergure significative ayant trait au secteur agricole. D’une part le Programme de développement des plateformes multifonctionnelles qui se fixe pour objectif Contribuer à l’augmentation des revenus par une meilleure valorisation des productions agroalimentaires locales ainsi que de développer des synergies intersectorielles et des partenariats techniques notamment dans le domaine technologique dans le but de renforcer les chaînes de valeur dans les filières porteuses en priorité dans le secteur agroalimentaire. Le coût total du programme est de 9,6 milliards F CFA pour un période d’exécution : 2011 à 2016. Le Programme d’appui au développement à la base (PRADEB) quand à lui a pour objet le soutien aux activités des groupements d’intérêt économique (GIE), l’installation de plateformes multifonctionnelles et la promotion de l’emploi des jeunes afin de contribuer à la réduction de la pauvreté. Le programme a démarrée en décembre 2011 et se poursuivra avec un financement total annoncé de 7,1 milliards de F CFA.

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Priorités pour 2013-2015

Du point de vue stratégique, il est attendu la poursuite de la politique de soutien aux producteurs les plus vulnérables à travers l’approvisionnement en intrants agricoles à prix subventionnés par l’utilisation de coupons sécurisés délivrés à des bénéficiaires ciblés. L’identification de ces producteurs vulnérables se fera de manière concertée avec l’ensemble des acteurs ministériels : développement à la base et de la jeunesse, action sociale, promotion de la femme, décentralisation et collectivités locales ; de la société civile et la responsabilisation des organisations des producteurs pour la gestion de l’action. Afin d’assurer un ciblage de qualité, les actions de structuration et de renforcement des capacités des producteurs en vue de leur responsabiliser dans la formulation et la validation de la demande depuis la base, la mobilisation des crédits seront poursuivies. Dans le même temps, des efforts seront conduits pour accroître les superficies irriguées afin d’augmenter les productions. Dans le cadre de la mécanisation agricole, l’option est portée sur l’acquisition par l’Etat et la responsabilisation des OP pour la gestion du matériel. Les bénéficiaires seront sélectionnés sur la base de critères consensuellement établis.

Pour ce qui concerne les productions animales et halieutiques, l’intensification du petit élevage, la surveillance épidémiologique, la promotion de la pisciculture, constituent entre autres des centres d’intérêt.

Le secteur compte tirer meilleur parti de la croissance des productions céréalières pour mieux se positionner sur les marchés sous régional et internationaux. Les pratiques actuelles de réglementation de la commercialisation des produits agricoles seront réexaminées et l’on procédera à l’élaboration d’une stratégie de participation du secteur privé et recentrer l’Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo (ANSAT) dans son rôle régalien de constitution et de gestion de stock de sécurité alimentaire et de régulation de la commercialisation des céréales sur le marché.

Pour soutenir toutes ces actions, améliorer la qualité des services offerts et accroître le taux de consommation des ressources, des efforts seront engagés dans le renforcement des capacités techniques des acteurs des moyens d’intervention des institutions.

Pour ce qui concerne le cadre institutionnel, la mise en œuvre des actions telles définies dans le PNIASA exige la cohérence des politiques sectorielles qui impactent le secteur agricole. Pour ce faire, l’exécution des actions d’opérationnalisation se fera au sein du cadre institutionnel du DSRP dans lequel les différents acteurs auront à assumer des fonctions et des responsabilités spécifiques concourant toutes à l’atteinte des objectifs fixés.

Afin de porter le secteur vers un développement durable, les efforts pour le compte de la période triennale 2013-2015 seront concentrés sur la mise en œuvre réussie des projets sous tutelle du MAEP et du ministère délégué, notamment les trois projets (PADAT, PASA et WAAPP) générés du PNIASA, les projets intégrés et d’aménagement hydroagricoles que sont le PDRI-MÔ ; PBVM, PARTAM, PDPR-K, tous en cours d’exécution, ainsi que ceux sous tutelle des ministères partenaires. Un accent devra également être mis sur la finalisation des projets en phase d’étude et la mobilisation éventuelle des ressources nécessaires à leur mise en œuvre, en l’occurrence les projets d’aménagement de la plaine de Djagblé et de l’Oti. Le tout dans le respect des questions environnementales.

Ainsi, les priorités porteront sur :

la réforme et le renforcement du cadre institutionnel du MAEP à travers : (i) la réhabilitation des structures, (ii) l’instauration de la GAR au sein du secteur et la formation des agents à tous les niveaux suivant un plan de formation bien défini, (iii) l’équipement des structures en moyens de travail adéquats, (iv) le renforcement du système de planification et de suivi-évaluation, (v) la finalisation du recensement national agricole (RNA), (vi) la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de l’étude

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relative au foncier, afin de faciliter l’accès durable à la terre, (vii) la facilitation de l’accès au crédit, aux intrants agricoles et au marché des produits agricoles ;

la poursuite du développement des infrastructures rurales, en particulier le désenclavement des zones de productions agricoles et la maîtrise de l’eau afin d’accroitre significativement les productivités agricoles tout en s’adaptant aux effets des changements climatiques en assurant un développement durable de l’agriculture ;

le développement et le transfert des technologies améliorées de production et de transformation des produits agricoles afin d’accroitre significativement la production et la valeur ajoutée des produits agricoles ;

le développement de l’élevage à travers le renforcement de l’épidémio-surveillance et l’introduction des races améliorées adaptées dans les élevages afin de réduire les effets des épizooties et accroitre la productivité des élevages ;

la promotion de la pisciculture et de l’aquaculture afin de réduire la dépendance du Togo vis-à-vis de l’extérieur en produits halieutiques.

Les principaux objectifs atteignables par le secteur

Dans le cadre du PNIASA, les cibles suivantes ont été identifiées comme atteignables par le secteur agricole si l’ensemble du Plan de Financement du PNIASA est finalisé.

Indicateurs Référence Cibles

Année Valeur 2013 2014 2015

Secteur (PNIASA)

Taux de croissance du PIBA (en %) 2011 4,2% 6% ?? 6% ?? 6% ??

S/Programme 1 : Promotion des filières végétales

Taux de couverture des besoins nationaux en produits céréaliers par les productions nationales (en %) 2011 115% 146% 146% 146%

Taux d’exportation agricole (en %) (évolution des exportations) 2011 3,6% ?? ?? ??

Tonnage des productions (milliers de tonnes)

Riz Paddy 2011 ?? 122,56 128,00 134 000,00

Maïs 2011 ?? 710,69 742,58 776 462,00

Soja ??

Manioc 2011 ?? 1 090,39 1 139,45 1 190,73

Fruits (ananas, anacarde, banane) 43,30 53,00 65,00

Légumes 2011 ?? ?? ?? 217

Coton 2011 83,61 121,3 147,26 ?? 172,39

Café 2011 ?? 13,97 ?? 15,00 ?? 15,50

Cacao 2011 ?? 15,91 17,34 ?? 13,00

Superficie de terres irriguées (ha) 2011 2 332 1 180 560 560

Superficie de bas-fonds aménagés (ha) 2011 6 000 500 2 560 2 560

Quantité d’engrais cédés aux producteurs de vivriers (unité ??) 2011 36 600 47 500 53 000 58 500

Quantité de produits transformés (maïs, riz, manioc, soja) (unité ??) 2011 78 011 102 300 122 500 132 500

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S/Programme 2 : Promotion des filières animales

Taux de couverture des besoins nationaux en produits d’élevage par la production nationale (en %) 2011 82,7% 88,8% 92,0% 95,0%

Taux de croissance du cheptel (en %) 2012

Volailles 2012 10,0% 10,5% 11,0% 11,5%

Petits ruminants 2012 5,0% 5,1% 5,2% 5,3%

Quantité de viande produite (unité ??) 2011 50 205 68 316 79 692 92 962

Taux de couverture vaccinale contre les principales épizooties (New Castle, PPR) (en %) 2011 ?? 70% 75% 80%

S/Programme 3 : Promotion des filières halieutiques

Taux de couverture des besoins nationaux en produits halieutiques par la production nationale (en %) 2011 35,5% 32,8% 33,4% 35,8%

Volumes de production piscicole (unité ??) 2011 20 130 2 000 5 000

Volumes des captures des pêches continentales (unité ??) 2011 5 000 3 500 3 200 3 300

Volumes des captures des pêches maritimes (unité ??) 2011 19 122 20 000 19 500 19 000

S/Programme 4 : Recherche et conseil agricoles

Taux d'amélioration du rendement des cultures porteuses (maïs, riz) (en %) ?? ?? ?? 15%

Taux d'adoption des technologies diffusées (en %) 2011 ?? 6,8% 13,6% 90,4%

Nombre de technologies améliorées mises au point sur les cultures porteuses par le système national de recherche agricole

2011 ?? ?? ?? ??

Nombre de technologies améliorées et éprouvées (production, stockage, transformation, conditionnement, hygiène alimentaire, etc.) diffusées

2011 ?? ?? ?? ??

Taux d'encadrement des producteurs agricoles par les services publics (ICAT) (en %) 2011 6,2% 5,3% 5,1% 4,9%

S/Programme 5 : Coordination sectoriel et renforcement institutionnel

Taux d'exécution du budget agricole (%) 2011 85% 92% 92% 95%

Taux de réalisation physique du programme annuel ?? = ou > 92% = ou > 92% = ou > 95%

Cadre institutionnel pour le CDMT Secteur Agricole

Les principaux Partenaires Techniques et Financiers (PTF) qui accompagnent le Togo dans la mobilisation des ressources externes en soutien au secteur agricole sont les suivants : (i) les institutions de Bretton Woods (Banque Mondiale) ; (ii) l'Union Européenne (FED, Com Stabex) ; (iii) le Système des Nations-Unies (PNUD, FENU, FIDA, FAO) ; (iv) les bailleurs de fonds bilatéraux (Chine, France :AFD, Allemande :GIZ) ; (v) les diverses banques de développement (BAD, BADEA, BOAD, BID, BIDC;(vi) les institutions communautaires (UA/NEPAD, CEDEAO et UEMOA). La également, un degré insuffisant de coordination des initiatives peut se constater et mais afin d’y remédier a été institué le GPTFSA, chargé de promouvoir l’échange d’information au niveau du secteur ainsi que la coordination de l’aide dans le respect de la Déclaration de Paris sur l’Efficacité de l’Aide.

La mise en œuvre et le suivi-évaluation du CDMT Secteur Agricole sont sous la responsabilité commune de l’ensemble des partenaires du secteurs, tels que identifiés sur la

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base de la définition COFOG retenue. Le faible degré de coordination constaté des actions menées au niveau des différents départements ministériels en milieu rural tant au niveau central que dans les régions est considéré comme un handicap auquel il est nécessaire de remédier pour une mise en œuvre optimale des actions en faveur du monde rural. L’effort le plus abouti en ce sens est à l’heure actuelle le CIPS, présidé par le S.E. Ministre de l’Agriculture, et qui regroupe l’ensemble des départements ministériels dont les activités sont en relation avec les actions inscrites dans le présent document de politique, les représentants des organisations professionnelles agricoles, de la société civile, du secteur privé, des institutions de micro-finances, de la chambre des métiers et des PTF. Le comité technique de pilotage (CTP) instance technique du CIPS correspond au comité sectoriel agriculture du dispositif DSRP.

Il a été choisi dès les premières phases d’élaboration du CDMT que le CIPS serait considéré in fine comme la structure devant valider le CDMT Sectoriel.

La préparation du présent CDMT a donc été confiée à un Groupe de Travail Technique6 (GTT) qui a instauré un espace de dialogue et de travail technique entre les planificateurs des institutions prenant part au secteur agricole. A l’issue de ses travaux, le GTT a présenté le document de CDMT pour examen et approbation au niveau du CIPS.

Il est considéré que l’élaboration même d’un « CDMT Secteur Agricole » est un pas supplémentaire vers la mise en place d’approches sectorielles coordonnées. Une institutionnalisation plus poussée des approches sectorielles reste encore néanmoins nécessaire afin de les rendre effectives.

6 Termes de references en annexe

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PARTIE 2

Evaluation des ressources financières disponibles pour le secteur agricole pour la période 2013-2015

Introduction

L’estimation des ressources disponibles pour le secteur a été réalisée le Groupe de Travail Technique (GTT) sur la base des informations fournies par ses différents membres. L’objectif fixé était - conformément à la pratique – de recenser et prendre en compte l’ensemble des ressources financières disponibles, quelle que soit leur nature. Il s’agit donc à la fois des ressources dites internes, provenant du budget de l’Etat togolais et celles dites externes, provenant donc des Partenaires Techniques et Financiers du Togo pour le secteur.

Dans la pratique, concernant les ressources internes il a été possible d’identifier de façon relativement complète les ressources provenant du budget de l’Etat mais en revanche il n’a pas été possible de comptabiliser les ressources provenant des recettes collectées par certaines structures étatique ou para-étatiques du secteur dans le cadre de la fourniture de services agricoles.

Les sources d’informations disponibles et utilisées

Du fait de l’institutionnalisation encore partielle de l’adoption du CDMT au Togo, le processus d’élaboration du CDMT Secteur Agricole 2013-2015 a du être réalisé en l’absence d’un document officiel de cadrage budgétaire concernant le secteur et chacun des sous-secteurs pour les trois années prises en compte. L’évaluation de l’enveloppe de ressources budgétaire internes et externes disponible a donc du être réalisé sur la base d’un ensemble de documents et sources d’informations.

Les principales sources d’information utilisées ont été :

Pour les ressources internes : - La lettre de cadrage transmise par le Ministère de l’Economie et des Finances dans le

cadre de l’élaboration du budget de l’année 2013. Celle ci contient des informations concernant les enveloppes indicatives de ressources internes disponibles pour chaque ministère, en ce qui concerne les dépenses d’investissement et certaines dépenses de fonctionnement ainsi que le barème d’actualisation des dépenses de personnel. La lettre de cadrage permet de se faire une idée assez précise de l’enveloppe de moyens disponible par Ministère. En revanche, pour ce qui concerne les Ministère qui ne consacrent pas l’ensemble de leurs ressources au secteur agricole, aucun clé de répartition n’est disponible afin d’affecter de portions correspondantes d’enveloppes.

- D’un document de “Cadrage Budgétaire à Moyen Terme 2013-2016” (CBMT) fourni par la Direction du Budget du Ministère de l’Economie et des Finances duquel il a été possible d’extraire des tendances concernant l’évolution des ressources internes disponibles pour chaque Ministère et chaque type de dépenses. La encore, les

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indications sont présentées Ministère par Ministère. On ne peut néanmoins pas par exemple déduire quelle part du budget du Ministère de l’environnement et des ressources forestières devra être affecté au sous secteur forêt.

- D’un document (SCAPE) présentant des projections 2013-2017 de ressources budgétaires potentiellement disponibles, élaboré et transmis par le comité PIB. Ce document a permis là également de dégager des tendances en termes d’allocation par « axe » puis « secteur » du DSRP selon deux scénarii (« de base » et « accéléré »). L’axe qui nous concerne est l’axe 1, puis le secteur « Développement Rural » et la sous-rubrique « agriculture ». Le document ne fourni néanmoins pas de définition précises des termes « Développement Rural » et « Agriculture ». On considérera néanmoins dans la suite du document que la rubrique « agriculture » utilisée dans le document SCAPE correspond à la définition COFOG adoptée dans le cadre de l’élaboration du CDMT sectoriel.

Cette situation a été analysée et discutée en Groupe de Travail Technique et il a été convenu les éléments suivants :

- Les chiffres de la lettre de cadrage pour l’année 2013 sont pris comme chiffres de référence pour l’année 2013

- Les tendances d’évolution indiquées dans le document de la SCAPE seront ensuite appliquées aux chiffres de base 2013 afin de fournir des indications pour 2014 et 2015 afin de fournir des scénarios d’évolution des ressources pour le secteur.

- Les tendances d’évolutions indiquées dans le CBMT seront utilisées afin de fournir un scénario d’évolution des ressources disponible par Ministère.

Pour les ressources externes : - Sur la base des conventions de financement afin d’identifier les ressources externes

disponibles année par année (mais aussi les besoin en fonds de contrepartie) - Dans la mesure du possible, les projets en préparation ont également été pris en compte

lorsque l’information sur les montants en négociation était disponibles.

Bilan synthétique sur les dépenses des précédentes années effectuées dans le secteur agricole

Une revue des dépenses publiques engagées dans le secteur agricole a été réalisée en 2011. Celle ci a fait ressortir de nombreux éléments d’analyse sur les volumes et la nature des dépenses budgétisées et éventuellement réalisées ces dix dernières années pour le secteur agricole.

Principaux éléments d’analyse sur l’évolution du budget du secteur agricole Il résulte en particulier que de 2002 à 2011, le budget prévisionnel du MAEP hors pistes rurales a été multiplié par 3,5 en termes courants, passant de 7 à 25 milliards FCFA. En termes constants, il a été multiplié par 3. Il a augmenté légèrement plus rapidement que le budget global de l’Etat. C’est à partir de 2010 que le budget a augmenté de façon significative, signe d’une volonté politique forte de soutenir davantage le secteur agricole. Toutefois, le taux d’exécution moyen étant plus faible que celui du budget de l’Etat (56% contre 77% en moyenne sur la période), il s’ensuit que les dépenses publiques en agriculture, ont seulement atteint 6,4% des dépenses totales de l’Etat en 2010, soit moins que les 10% fixés lors de la Déclaration de Maputo de 2003. Il était donc recommandé que l’augmentation du budget du MAEP initiée en 2010 soit poursuivie et s’accompagne d’une amélioration de l’efficacité de l’exécution du budget.

Les dépenses publiques en agriculture hors pistes rurales et hors forêts ont été financées à 64% sur ressources internes et 36% sur ressources externes sur la période 2002-2010.

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L’analyse de la distribution des dépenses publiques en agriculture sur la période 2002-2010 par catégorie est typique d’un secteur ayant bénéficié de peu de soutien public durant la plus grande partie de la période susvisée. En effet, les frais de personnel et autres frais de fonctionnement occupent une place prépondérante (42% en totalité sur ressources internes) et les investissements, qui n’ont augmenté fortement qu’à partir de 2010, ne représentent que 27% (RE : 22% et RI : 5%) ; le reste étant capté par les achats d’intrants agricoles par la CAGIA (28% à parité ressources internes et externes) et de céréales (3% sur ressources internes) à travers l’ANSAT.

L’analyse de la composition fonctionnelle des budgets prévisionnels et exécutés du MAEP met en évidence une grande cohérence entre les budgets prévisionnels du MAEP et les objectifs du PNIASA à partir de 2010. Cette analyse fait cependant également ressortir que par rapport à l’intensification des cultures vivrières qui a été privilégiée (60% des ressources prévisionnelles allouées en 2010-2011), les productions animales, la pêche-pisciculture, la recherche-vulgarisation et les DRAEP ont été négligées sur la dernière décennie et devront faire davantage l’objet de soutien à l’avenir. A titre d’exemple, le budget de la recherche n’a représenté que 0,07% du PIB national sur la période 2005-2010 ; ce qui est très largement inférieur à l’objectif de 1% fixé par l’UA (Khartoum 2006).

L’analyse comparée du PIB et du budget révèle qu’en 2010, où la valeur générée par le secteur agricole en prix constant a représenté 38,4% du PIB, la part des dépenses publiques agricoles (sans prise en compte des pistes rurales et du financement public des ONG) sur le PIB total a représenté 1,6% ; en intégrant les pistes rurales et les ONG, cette part s’élève 2,7% ; en 2011, cette part est estimée à 1,9%. En 2010, la part des dépenses publiques agricoles sur le PIB agricole est de 3,9% (sans pistes rurales et financement ONG), 6,5% (en intégrant les pistes rurales et la contribution des ONG) et en 2011, cette part était de 4,9%.

La revue des dépenses publiques a également dégagé d’autres éléments spécifiques devant être pris en compte dans le cadre de la programmation des dépenses futures :

- Le faible taux d’exécution des budgets alloués au secteur : le taux d’exécution du budget de l’Etat est de 77% contre 56% en moyenne sur la période pour le MAEP.

- La forte montée en puissance des dépenses d’investissement sans planification des dépenses d’entretien risque d’amener de mauvais résultats. Il est recommandé d’accompagner l’augmentation de ressources de l’élaboration et de la mise en place de stratégie de maintenance des investissements tant pour les équipements mis à disposition des agents de l’Etat que pour les infrastructures transférées aux bénéficiaires.

- Les frais de personnel et autres frais de fonctionnement occupent une place importante dans les dépenses (42%). Les investissements, majoritairement financés sur Ressource Externes, n’ont représenté que 27% des dépenses. Le reste a été capté par les achats d’engrais (CAGIA, 28%) et de céréales (ANSAT, 3%).

- Alors que les budgets prévisionnel et exécuté du MAEP ont été multipliés respectivement par 3 et par 4 en termes constants de 2002 à 2011, sa masse salariale en matière de personnels fonctionnaires a diminué de 20% en termes constants sur la même période, malgré les recrutements effectués en 2008.

- L’analyse de la distribution géographique des budgets d’investissement prévisionnels et exécutés du MAEP sur la période 2002-2010 semble mettre en évidence un fort biais en faveur de la région Maritime.

- L’analyse de la composition fonctionnelle des budgets prévisionnels et exécutés du MAEP met en évidence une grande cohérence entre les budgets prévisionnels du MAEP et les objectifs du PNIASA à partir de 2010. Cette analyse fait cependant également ressortir que par rapport à l’intensification des cultures vivrières qui a été privilégiée (60% des ressources prévisionnelles allouées en 2010-2011), les productions animales, la pêche-pisciculture, la recherche-vulgarisation et les DRAEP ont été négligées sur la dernière décennie et devront faire l’objet de davantage de soutien à l’avenir.

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- Le budget de l’ITRA n’a représenté que 0,07% du PIB national sur la période 2005-2010, ce qui est très largement inférieur à l’objectif de 1% fixé par l’UA (Khartoum 2006). Le Togo est l’un des pays d’Afrique Sub-Saharienne qui consacrent le moins de moyens à la recherche en agriculture, avec moins de 0,40 USD par habitant et par an.

Les ressources disponibles pour la période 2013-2015

Projections sectorielles

Les indications fournies par la SCAPE :

La SCAPE introduit deux scénarios de développement, chacun devant être soutenu par un engagement plus ou moins fort en terme de ressources publiques investies. Ces deux scénarios sont appelés « scénario de référence » et « scénario de croissance accélérée ».

Concernant le premier scénario, il est indiqué que « Le cadrage budgétaire à moyen terme (CBMT) pour le scenario de référence est aligné sur les enveloppes du cadrage macroéconomique validé officiellement par le Comité PIB. Ce cadrage budgétaire a été réalisé par la Direction du Budget ».

Les priorités de développement devraient se traduire par une allocation du budget de l’Etat à hauteur de 61,7% en moyenne aux axes 1, 2 et 3, (Développement des secteurs à fort potentiel de croissance :14,6%, Renforcement des infrastructures économiques : 9,6% et Dévelomment du capital humain, de la protection sociale et de l’emploi : 37,5%) indiquant la volonté des autorités de mettre l’accent sur l’accélération de la croissance, la réduction des inégalités et la promotion de l’emploi. Dans le même sens, une enveloppe représentant en moyenne 26% du budget serait allouée à l’axe 4 relatif à la gouvernance (contre 24,2% pour les axes 1 et 2), pour marquer aussi l’importance que les autorités accorderaient à cet axe jugé primordial à la réalisation de l’objectif d’accélération de la croissance.

S’agissant de l’Axe 1, la priorité serait accordée au développement rural (agriculture, élevage, pêche, infrastructures rurales, environnement et ressources forestières) avec, en moyenne, 8,8% du budget de l’Etat (soit 60,3% du budget de l’axe 1) et surtout à l’Agriculture (y compris infrastructures rurales) avec 8,1% du budget (soit 54% du budget de l’axe 1). Les indications principales fournies dans le document SCAPE pour ce qui concerne le scénario de référence peuvent être résumées dans le tableau suivant : Allocations sectorielles du cadrage budgétaire 2013-2017 (en %)

AXES/SECTEURS Loi de

Finances 2012

2013 2014 2015

Axe 1 : Développement des secteurs à fort potentiel de croissance 12,72 14,79 14,33 14,69

Développement rural 7,03 8,94 8,61 8,87

dont Agriculture 6,49 8,21 7,88 8,17

Source : SCAPE. Version provisoire 29 Août 2012. Le second scénario introduit - dit de « croissance accélérée » - doit être rendu possible par la mobilisation d’un volume addition de financement. Le document SCAPE fourni l’explication suivante : « L’enveloppe additionnelle pour le passage à l’échelle du scénario de référence au scénario accéléré est déterminée par différence entre le coût de financement du scenario de

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croissance accélérée et celui du scenario de référence. Cette enveloppe supplémentaire sera destinée au financement des mesures nouvelles prévues par la SCAPE non prises en compte par le scénario de référence, en termes de dépenses de fonctionnement et de dépenses d’investissement ».

Tous secteurs confondus, les chiffres suivants sont fournis : 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Coût de financement de la SCAPE

Scénario de croissance accélérée

hors investissement

Scénario de référence

618,3

542,8

529,6

692,7

591,0

577,0

774,6

637,6

621,5

861,0

672,9

643,7

1009,0

705,5

675,3

3955,4

3149,8

3047,0

Enveloppe additionnelle 88,7 115,7 153,1 217,3 333,7 908,4

Enveloppe consacrée aux dépenses nouvelles de fonctionnement

13,3 14,0 16,1 29,2 30,2 102,8

Marge de manœuvre 75,5 101,7 137,0 188,0 303,5 805,6

Source Estimations/Prévisions, MEF/MPDAT, août 2012

En termes de répartition sectorielle, les indications données sont alors que « Les priorités de développement devraient se traduisent par une allocation des ressources propres de l’Etat à hauteur de 64% en moyenne aux axes 1, 2 et 3, (contre 61,7% pour le scénario de référence) traduisant bien l’orientation de développement voulue par la Gouvernement. Pour l’axe 1 et s’agissant des secteurs porteurs de croissance, le rôle important du secteur du développement rural (notamment l’agriculture) comme base de développement du Togo serait confirmé avec une allocation représentant en moyenne 22,5% du budget de l’Etat contre 14,6% dans le scénario de référence. Une attention particulière serait réservée aux infrastructures rurales avec une enveloppe qui passerait de 5,4% (scénario de référence) à 6,6% du budget de l’Etat (scénario accéléré) ainsi qu’à la prévention et la gestion des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, changements climatiques, etc.) ». Les deux documents (CBMT et SCAPE) montrent des scénarios tendanciels à la hausse sensiblement différents en pourcentages. Les chiffres de la SCAPE sont essentiellement globaux, et non désagrégés par types de dépenses (investissements, subventions, transfert, etc..) il n’est pas donc pas possible de les comparer rigoureusement aux chiffres du Cadre Budgétaire à Moyen Terme voir d’appliquer la projection d’évolution qu’ils indiquent aux dépenses d’investissement.

En matière de prévisions sectorielles, Il en ressort les éléments suivants concernant le scénario de base (pour le secteur agricole) :

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Et les éléments suivant concernant le scénario accéléré, toujours pour le secteur agricole:

Ces éléments ci-dessous montrent des évolutions assez contrastées d’un type de dépenses à l’autre et d’une année sur l’autre sans que des raisons particulières ne viennent à paraître sur l’origine de ces changements dans les évolutions et leur hétérogénéité par type de dépense. Sur cette base, afin de faciliter le travail de planification à effectuer dans le cadre de l’élaboration du CDMT, il a été retenu de procéder ainsi :

• de poursuivre la recommandation émise par la Direction de l’Economie du Ministère de l’Economie et des Finances d’utiliser le scénario de base comme références pour les travaux de CDMT

SCENARIODEBASE2012 2013 2014 2015 2016 2017

CroissancePIBsecteurprimaire 4.6 3.1 4.1 3.5 5.4 6.2

CroissancePIBsecteuragricole 3.3 2.4 3.7 2.8 5.5 6.6

Dépensescourantes 302.9 303.5 327.5 360.5 372.7 387.9

Txd'accroissement(%) 0.2 7.9 10.1 3.4 4.1

Dépensesdefonctionnement

Txd'accroissement(%)

Traitementsetsalaires 108.7 126.2 137.2 147.1 153.3 161.4

Txd'accroissement(%) 16.1 8.7 7.2 4.2 5.3

Dépensesd'investissement 106.6 87.4 100.5 105.5 110.8 116.3

Txd'accroissement(%) -18.0 15.0 5.0 5.0 5.0

Transfertsetsubventions 93.4 91.4 92.3 93.2 94.2 96.1

Txd'accroissement(%) -2.1 1.0 1.0 1.1 2.0

Allocationsectorielle

Axe1 12.7 14.8 14.3 14.7 14.6 14.5

Deveptrural 7.0 8.9 8.6 8.9 8.8 8.7

Agriculture 6.5 8.2 7.9 8.2 8.1 8.0

Dépensescourantesagric 19.7 24.9 25.8 29.5 30.2 31.1

Txd'accroissement(%) 26.8 3.6 14.1 2.4 3.0

Traitement/salairesagric 7.1 10.4 10.8 12.0 12.4 12.9

Txd'accroissement(%) 46.9 4.3 11.2 3.2 4.2

Investissement 6.9 7.2 7.9 8.6 9.0 9.3

Txd'accroissement(%) 3.7 10.4 8.8 4.0 3.9

Transfert/subvagric 6.1 7.5 7.3 7.6 7.6 7.7

Txd'accroissement(%) 23.8 -3.1 4.7 0.1 1.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CroissancePIBsecteurprimaire 5.1 5.3 6.1 6.5 6.6 6.9CroissancePIBsecteuragricole 4.9 5.7 5.9 6.3 6.6 6.9

Dépensescourantes

Dépensesdefonctionnement 302.9 366.0 400.1 447.1 492.4 585.2

Txd'accroissement 20.8 9.3 11.7 10.1 18.8

Traitementsetsalaires

Dépensesd'investissement 106.6 102.9 119.7 136.6 154.3 166.4

Txd'accroissement -3.5 16.3 14.1 13.0 7.8

Transfertsetsubventions

Allocationsectorielle

Axe1 12.72 20.14 20.69 22.08 23.21 26.22

Deveptrural 7.03 10.58 10.58 11.1 11.31 12.14Agriculture 6.49 8.77 8.56 8.87 8.76 8.94

FonctionnementAgriculture 19.7 32.1 34.2 39.7 43.1 52.3

Txd'accroissement(%) 63.3 6.7 15.8 8.8 21.3

Investissement 6.9 9.0 10.2 12.1 13.5 14.9Txd'accroissement(%) 30.4 13.5 18.3 11.6 10.1

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• Concernant les dépenses de fonctionnement y inclus traitements et salaires : de déduire du scénario de base SCAPE un taux moyen d’accroissement annuel applicable. D’après les éléments du tableau SCAPE,

• Investissement et subvention : l’augmentation est très variable d’une année a l’autre mais en prenant un moyenne (lissage) on obtient une augmentation de 8 a 9% par an en moyenne sur la période.

Le scénario de base indique que le secteur de l’agriculture recevra une moyenne de 8,1% des ressources internes pour les trois prochaines années, ce qui est sensiblement inférieur à l’engagement pris à Maputo.

Projections par Ministère (ayant des actions ayant trait au secteur agricole)

Pour le budget d’investissement

Les informations contenues dans la note de cadrage sur les crédit plafonds des dépenses d’investissement pour la gestion 2013 sont résumées dans le tableau suivant7 , elles concerne l’année 2013 :

Crédit plafond de dépenses

d’investissement pour la gestion

2013 (en milliers de F CFA)

Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 3 500 000

Ministère Délégué pour les Infrastructures Rurales 2 500 000

Ministère du Développement à la Base 226 000

Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières 500 000

Ministère de la Coopération, du Développement et de

l’Aménagement du Territoire

800 000

7 Il s’agit d’enveloppes indicatives, ne présumant par des la décision finale d’allocation qui sera du ressort de l’Assemblée Nationale.

2013 2014 2015 2016 2017Coût de financement de la SCAPE Scénario de référence 529.6 577 621.5 643.7 675.3 Scénario de croissance accélérée 618.3 692.7 774.6 861 1009Allocationsectorielle

Axe1(%) 14.8 14.3 14.7 14.6 14.5

MilliardsdeFCFA 91.4 99.3 113.8 125.7 146.2

Deveptrural(%) 8.9 8.6 8.9 8.8 8.7

MilliardsdeFCFA 47.3 49.7 55.1 56.6 59.0

Agriculture(%) 8.2 7.9 8.2 8.1 8.0

MilliardsdeFCFA 43.5 45.5 50.8 52.1 54.1

Pourmémoire(scénarioaccéléré)

Agriculture(%) 8.77 8.56 8.87 8.76 8.94

MilliardsdeFCFA 50.8 54.6 63.3 69.7 80.8

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Il faut cependant noter que si concernant le MAEP, l’ensemble des crédits sont orientés vers le secteur agricole tel que nous l’avons défini, ce n’est pas le cas pour les autres Ministères qui ont d’autres attributions hors secteur agricole à couvrir.

Pour les années 2014 et 2015, deux sources d’information ont été rendues disponibles bien qu’en versions provisoires par le Ministère de l’Economie et des Finances : le document de Cadrage Budgétaire à Moyen Terme ainsi que les projections SCAPE élaborées par le comité PIB. Les principales informations sont résumées dans le tableau ci-dessous.

2013 2014 2015

Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 1,349,000 1,719,541 2,811,801

Ministère Délégué chargé des Infrastructures Rurales 6,960,000 8,871,760 14,507,143

Ministère du Développement à la Base 400,000 509,871 833,744

Ministère de l’Environnement et des Ressources

Forestières

890,000 1,134,464 1,855,080

Ministère de la Coopération, du Développement et

de l'Aménagement du Territoire

625,000 796,674 1,302,725

Variation inter-annuelle + 27.47% + 63.52%

Source : Cadrage Budgétaire à Moyen Terme. MEF. Titre 5, dépenses d’investissement sur ressources

internes. Septembre 2012.

On note un certain décalage entre les chiffres 2013 indiqués par le CBMT et ceux annoncés finalement dans la lettre de cadrage, ce qui n’est pas anormal.

Pour ce qui concerne les dépenses de subventions/transferts : La lettre de cadrage 2013 émise par le Ministère de l’Economie et des Finances ne contient pas d’indications concernant l’enveloppe disponible pour ce type de dépenses concernant l’année 2013. Il n’y a donc pas de source formelle sur laquelle se baser.

Une indication pour chacun des Ministère est néanmoins fournie par le document de Cadre Budgétaire à Moyen Terme mais seulement pour l’année 2013. Cette indication est résumée dans le tableau ci-après :

2012

(pour mémoire)

2013

Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 5,815,000 5,815,000

Ministère Délégué chargé des Infrastructures Rurales 12,676,977 12,676,977

Ministère du Développement à la Base 2,814,000 2,814,000

Ministère de l’Environnement et des Ressources

Forestières

10,000 10,000

Ministère de la Coopération, du Développement et

de l'Aménagement du Territoire

150,000 150,000

Variation inter-annuelle + 0.00%

26

On constate donc qu’il n’est pas prévu d’évolution des dépenses de transfert (Titre IV) pour l’année 2013. On prendra l’hypothèse pour la suite qu’il s‘agit d’un choix politique et que cette tendance se prolongera pour les années 2014 et 2015.

Concernant les dépenses de personnel :

La lettre de cadrage annuelle fourni des indications sur les ajustements à prendre en compte afin d’estimer les dépenses de personnel pour l’année 2013. Ceci concerne en particulier la prise en compte des prélèvements de l’INAM pour le calcul des salaires, le nouveau barème de traitement applicable et la valeur indiciaire, le barème des agents permanents, le barème des primes d’ancienneté.

Par ailleurs, le CBMT fourni des informations complémentaires suivantes, dont nous pouvons tenir compte en particulier pour les années 2014 et 2015.

Indications du CBMT en matière d’évolution des dépenses de personnel

2012(pour

mémoire,

LFI)

2013 2014 2015

Ministère de l’Agriculture de l’Elevage

et de la Pêche 1,986,542 2,121,052 2,227,105 2,338,460

Ministère Délégué chargé des

Infrastructures Rurales 108,032 41,861 43,954 46,152

Ministère du Développement à la Base 260,197 20,091 21,095 22,150

Ministère de l’Environnement et des

Ressources Forestières 1,373,308 1,469,160 1,542,618 1,619,749

Ministère de la Coopération, du

Développement et de l'Aménagement

du Territoire

794,355 687,551 721,928 758,024

Variation inter-annuelle8 +3% +5% + 5%

Source : CBMT. Version Septembre 2012. MEF. Direction du Budget.

Les ressources externes mobilisables pour le secteur agricole

Il s’agit là des moyens provenant de financements accordés par les Partenaires Techniques et Financiers du Togo pour le secteur agricole. Deux sources d’informations principales devraient être utilisées afin d’estimer ces ressources re façon rigoureuse :

- Les conventions de financement afin d’identifier les ressources externes disponibles année par année (mais aussi les besoin en fonds de contrepartie)

- Une liste des projets en préparation, en particulier pour ceux ou l’information sur les montants en négociation est disponible

Dans la pratique, il n’a pas été possible pour l’édition 2013-2015 du CDMT Agriculture de faire un inventaire chiffré aussi exhaustif, Ministère par Ministère. Des indications ont néanmoins pu être rassemblées au travers du Groupe de Travail Technique. Celles ci sont résumées dans le tableau ci –après. 8 Hors Min. du Devpt à la Base et MPDAT pour lesquels un ajustement spécifique apparait.

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Le informations disponibles concernent le MAEP sont résumées dans le tableau ci-dessous :

2013 2014 2015

Programme d'Amélioration de la productivité agricole en

Afrique de l'Ouest (PPAAO): BM 1,073 3,007 990

Projet d'Appui au Développement Agricole du Togo

(PADAT): FIDA, BIDC, BOAD 2,634 6,837 5,764

Projet d'Appui au Secteur Agricole (PASA): BM 3,164 3,526 2,472

Programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA):

ALGERIE (FAO) 30

Projet de developpement pour la Production Rizicole

dans la Kara (PDPRK): BADEA 625 436 342

Financement Indien Mécanisation Agricole 3,308 3,308

Projet UEMOA magasins agricoles 1,800 1,800

Projet de Développement Rural Intégré (PDRI) de la

plaine de Mô 2,364 7,171 980

Projet d’Aménagement et de Réhabilitation des Terres

Agricoles dans la zone de Mission Tové (PARTAM) 3,580 2,080

(total en millions de F CFA) 18,578 28,165 10,549

Analyse / commentaire sur l’adéquation entre les ressources et les besoins de financement identifiés

Il est ressorti des études de base ayant conduit à la formulation du PNIASA que l’élasticité de la croissance agricole par rapport aux dépenses agricoles était très faible au Togo ; deux fois inférieure à la moyenne africaine.

Ainsi, une croissance agricole de 6% prévue par l’ECOWAP/PDDAA exigerait un taux de croissance des dépenses agricoles de 35,4% par an. Ce taux est beaucoup plus élevé que la tendance actuelle de croissance entre 1999-2004, qui est plutôt volatile et se situe à 1,1% en moyenne même si un rattrapage a été effectué de 2002 à 2011 (le budget prévisionnel du MAEP hors pistes rurales a été multiplié par 3,5 en termes courants, passant de 7 à 25 milliards FCFA), rattrapage partiellement annulé par des taux de consommation des budgets très faibles.

Pour atteindre l’OMD 1 en 2015 et en 2020, les taux de croissance des dépenses nécessaires sont encore plus élevés – 74,2 et 43,1%, respectivement. Pour atteindre l’objectif de la Stratégie de Développement Rurale (SDR) de croissance de 5% qui contribuerait à réduire la pauvreté de 20% il faudra un taux de croissance annuel des dépenses agricoles de 25,5% par an. Les dépenses totales (budget et hors-budget) doivent passer de 15,0 en 2009 à 56,3 milliards de FCFA en 2015. Pour atteindre l’objectif du PDDAA, l’augmentation nécessaire des dépenses est presque le double de celle de la SDR – passant de 17,7 milliards de FCFA en 2009 à 109,1 milliards de FCFA en 2015. Pareillement, une augmentation des dépenses annuelles jusqu’à

28

hauteur de 831,8 milliards de FCFA en 2015 et 981,0 milliards de FCFA en 2020 sera nécessaire pour atteindre l’OMD 1.

Les ressources financières prévisibles pour la période couverte par le présent CDMT (2013-2015) sont donc en deçà des ressources qu’il serait nécessaire de mobiliser pour atteindre les objectifs fixés.

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PARTIE 3

PLANIFICATION DES DEPENSES DU SECTEUR AGRICOLE POUR LA PERIODE 2013-2015

Introduction

Le travail d’élaboration du CDMT Secteur Agriculture 2013-2015 doit en principe porter sur l’ensemble des types de dépenses publiques dans le secteur (toujours avec la classification COFOG). La nomenclature budgétaire en vigueur au Togo correspond aux normes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) relatives aux finances publiques et celle ci identifie les catégories suivantes de dépenses (titre) :

Les dépenses ordinaires TITRE 1 Amortissements et charges de la dette publique et dépenses en atténuation des

recettes des gestions antérieures

TITRE 2 Dépenses de personnel

TITRE 3 Dépenses de fonctionnement

TITRE 4 Dépenses de transfert

Les dépenses en capital TITRE 5 Investissements exécutés par l’Etat TITRE 6 Transferts en capital Les prêts et avances TITRE 7 Comptes spéciaux du Trésor (Prêts et avances) Le présent CDMT a pu porter principalement sur les dépenses de Titre 5 (Investissements) ainsi que dans une moindre mesure les dépense de Titre 2 (Dépenses de Personnel), Titre 3 (Dépenses de fonctionnement) et Titre 4 (Dépenses de transfert). Faute de temps et d’éléments d’information à disposition, les autres types de dépenses n’ont pas pu être pris en compte dans l’exercice.

30

Les dépenses de personnel (Titre 2) et de fonctionnement (titre 3)

Dépenses prévue au niveau du MAEP Dépenses de personnel

Sur la base du BIE 2013, le niveau de dépenses du personnel du MAEP pour l’année 2013 est estimé à 1,945 Milliards de F CFA, en augmentation de 57 % par rapport à 2012 (1,234 Milliards de F CFA)

Pour les années 2014 et 2015, les projections faites indiquent un niveau d’augmentation des dépenses de personnel d’environ 10% par année.

Un effort particulier de projection des dépenses de personnel mériterait d’être mené au niveau du MAEP dans la mesure où un déficit important en Ressources Humaines a été signalé par un récent audit organisationnel du MAEP et qu’il aurait du se traduire dans les prochaines années par une action spécifique de recrutement dont il faudrait pouvoir évoluer l’impact prévisible en termes de hausse des dépenses.

Dépenses de fonctionnement

Concernant les dépenses de fonctionnement du MAEP, celles ci devraient se monter à 766,872 Moi de FCFA selon les estimations du BIE faites par la Direction des Affaires Financières du MAEP. Pour les années 2014 et 2015, les projections faites indiquent un niveau d’augmentation des dépenses de fonctionnement d’environ 10% par année.

MAEP 2013 2014 2015

Personnel 1,945 2,139 2,343

Fonctionnement 767 844 928

(en millions de FCFA)

Actions du secteur sous tutelle du MDIR Dépenses de personnel

Les dépenses totales de personnel prévue pour 2013 au niveau du MDIR sont chiffrées à 94,295 Millions de F CFA, desquelles 76,276 Millions FCFA pourront être considérées comme faisant partie du secteur agricole (Personnel de la DAER : 41,774 Mio FCFA ainsi que du PARTAM 34,502 Mio de FCFA).

Pour les années 2014 et 2015, à ce jour, aucun travail de simulation à moyen terme de l’évolution des dépenses du MDIR n’a encore été conduit. On peut simplement émettre l’hypothèse que les dépenses continueront à évoluer au même rythme que celles du MAEP (+10% / an).

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont budgétisées à hauteur de pour 2013 pour l’ensemble du MDIR à hauteur de 110,841 Millions F CFA, montant globalement stable par rapport à l’année 2012 (11,341). De l’ensemble de ces dépense, un montant de 25,718 Millions F CFA concerne la DAER dont les activités peuvent être considérées comme faisant partie du secteur agricole (base COFOG).

Concernant les années 2014 et 2015, en l’absence de planification disponible à ce stade, on peut simplement considérer que la tendance actuelle se poursuivra (stabilité).

31

MDIR 2013 2014 2015

Personnel 76.3 83.9 92.3

Fonctionnement 25.7 25.7 25.7

Actions du secteur sous tutelle du MERF Dépenses de personnel

Les dépenses totales de personnel prévue pour 2013 au niveau du MERF sont chiffrées à 1,365 Milliards de F CFA, desquelles 251,3 Millions FCFA pourront être considérées comme faisant partie du secteur agricole (dépenses de personnel affectés à l’administration du sous-secteur forêt : ODEF, Direction des Eaux et Forêt, Direction de la Faune et de la Chasse).

Pour l’année 2014, le Budget Programme du MERF 2012-2014 indique que les dépenses de personnel de ce Ministère affectables au sous secteur forêt devraient s’élever à 254,8 Millions de FCFA.

Concernant l’année 2015, à ce jour, aucun travail de simulation à cette échéance de l’évolution des dépenses du MERF n’a encore été conduit. On peut simplement émettre l’hypothèse que les dépenses continueront à évoluer au rythme des dépenses des années précédentes (+ 1.4% annuel).

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont budgétisées à hauteur de pour 2013 pour l’ensemble du MERF à hauteur de 492,1 Millions F CFA, montant strictement stable par rapport à l’année 2012. De l’ensemble de ces dépense, un montant de 76,8 Millions F CFA concerne la forêt dont les activités peuvent être considérées comme faisant partie du secteur agricole (base COFOG : dépenses de fonctionnement affectées à l’administration du sous-secteur forêt : ODEF, Direction des Eaux et Forêt, Direction de la Faune et de la Chasse).

Pour l’année 2014, le Budget Programme du MERF 2012-2014 indique que les dépenses de fonctionnement de ce Ministère affectables au sous secteur forêt devraient s’élever à 71,6 Millions de FCFA.

Concernant l ‘année 2015, en l’absence de planification disponible à ce stade, on peut simplement considérer que la tendance actuelle se poursuivra (stabilité).

MERF 2013 2014 2015

Personnel 251,3 254,8 258.4

Fonctionnement 76,8 71,6 71,6

Actions du secteur sous tutelle du Ministère du Dévelopement à la Base (pas d’information à ce stade provenant de ce Ministère)

Récapitulatif des dépenses sectorielles planifiées

Secteur Agricole 2013 2014 2015

Personnel 2,272.6 2,477.7 2,893.7

Fonctionnement 869.5 941.3 1,025.3

(En millions de F CFA)

32

33

Les dépenses de transfert (Titre 4)

Actions du secteur sous tutelle du MAEP Les dépenses prévisionnelles de transfert du MAEP pour l’année 20139 pourraient se monter à 14,751 Milliards de FCA, un budget en augmentation forte en comparaison du budget autorisé de l’année 2012 (5,815 Milliards de F CFA).

Les principales mesures nouvelles envisagées concernent :

- une augmentation d’environ 3,6 Milliards de F CFA afin de permettre à la CAGIA d’acquérir et distribuer des engrais et semences supplémentaires.

- une augmentation d’environ 3,2 Milliards de F CFA afin de permettre à l’ANSAT Constitution d’un stock de 20 000 tonnes de céréales.

- une augmentation de 586 Millions de F CFA destinée à l’ICAT (augmentation du budget de fonctionnement/matériel et salaires)

- une augmentation de 419 Millions de F CFA destinée à l’ITRA (la Cotisation de l’INAM , avancement du personnel ; prime spéciale sur salaires ; Augmentation de certaines charges (électricité, eau et téléphone) et quelques mesures nouvelles sur les achats de biens et services.)

- une augmentation de 360 Millions destinée à l’organisation du Forum National Paysan (retour à la situation d’avant 2012).

Concernant les années 2014 et 2015, les prévisions de dépenses affichées par le MAEP sont en augmentation de 0.5 % par an.

Actions du secteur sous tutelle du MDIR Concernant 2013, les dépenses de transfert du MDIR atteindront un montant total de 16,6 Milliards de F CFA, dont 1,5 Milliards peuvent être comptabilisé dans le secteur agricole (COFOG) dans le cadre du Programme national de réhabilitation des petits périmètres et aménagements de bas-fonds. Les autres dépenses concerneront essentiellement les pistes rurales.

Concernant les années 2014 et 2015, il n’y pas d’indication disponible, et nous considérerons qu’elles suivront la même augmentation de 0.5 % par an que celles du MAEP.

Actions du secteur sous tutelle du MERF Les dépenses de transfert du MERF dans le secteur forestier pour les années 2013 et 2014 sont indiquées dans le Budget Programme 2012-2014 du MERF et s’élèvent à 700 Millions de FCFA pour chacune des deux années (stable). Ces transferts s’orientent vers l’ODEF (pour 200 Millions) et le Fond de Développement Forestier (pour 500 Millions).

On prendra comme hypothèse que le même scénario se répète pour ce qui concerne l’année 2015.

Evolution des dépenses de transfert 2013-2015

2013 2014 2015

MAEP 14.75 14.82 14.89

MDIR 1.50 1.51 1.52

MERF 0.7 0.7 0.7

Secteur 15.95 17.03 17.11

9 Ce montant figure au BIE du MAEP pour l’année 2013 et constitue à la date de finalisation u présent document qu’une requête, le budget n’ayant pas été à ce jour validé par l’Assemblée Nationale.

34

(en milliards de FCFA)

35

Les dépenses d’investissement (Titre 5)

Concernant ce type de dépenses, l’élaboration du CDMT a consisté en partie à mettre en cohérence un ensemble de documents :

La planification annuelle des dépenses d’investissement 2013 de chacun des Ministère concernés, lorsque celle ci a été disponible

Des éléments de planification pluriannuelle 2013-2015 pour certains Ministères (en particulier le MAEP et le MDIR) issus des fiches de projets élaborées par les Directions Techniques.

Certaines programmations pluriannuelles d’ores et déjà approuvées, telles que le Plan D’Action Prioritaire (secteur agriculture), le Plan d’Investissement du PNIASA, le Plan d’Action Forestier National (PAFN), le Plan National D’investissement pour l ´Environnement et les Ressources Naturelles (PNIERN), le Budget Programme 2012-2014 du MERF.

Pour les investissements sur ressources externes spécifiquement : sur la base des Programmations Techniques et Budget Annuels (PTBA) des projets lorsque celles ci étaient disponibles.

En premier lieu, la structure du PNIASA (et donc du PAP) a donc été retenue pour présenter les dépenses d’investissement sous la forme de 5 « sous-programmes ». Cela n’a néanmoins pas toujours permis d’accommoder l’ensemble des investissements prévus sur la période considérée par les autres Ministères participant au secteur Agricole (sur la base de la définition COFOG).

Pour ce qui concerne la structure PNIASA, il existe donc cinq sous-programmes dont trois sous-programmes stratégiques et deux sous-programmes transversaux.

Les sous-programmes stratégiques du PNIASA regroupent des actions ayant des effets directs de promotion des filières de production alors que les autres sous-programmes contribuent à améliorer le cadre général d’expression des acteurs du secteur ou leur apportent des appuis divers. Il s’agit spécifiquement de :

Sous-programmes stratégiques :

Sous-programme 1 : Promotion des filières végétales

Sous-programme 2 : Promotion des filières animales

Sous-programme 3 : Promotion des filières halieutiques

Sous-programmes transversaux :

Sous-programme 4 : Recherche et appui conseil

Sous-programme 5 : Coordination sectorielle et renforcement

Chacun des sous-programmes est organisé en composantes puis en actions ou projets. Un projet ici défini comme un ensemble d’activités budgétisées concourant à l’atteinte des objectifs dudit projet.

Pour chaque sous programme, il est présenté dans les chapitres suivants :

- une description succincte des composantes du sous programme - son cadre logique sous une forme condensée - le plan de dépenses correspondant

Le plan de dépense pour chaque sous programme est organisé par type de dépense :

- Fonctionnement (comprenant «Fonctionnement ordinaire » et « Personnel ») - Matériel - Transferts (comprenant « Transfert d`exploitation » et « Autres transferts »)

36

- Investissements (ces derniers étant spécifié par composante du sous-programme). Les dépenses d’investissement spécifique à chaque projet de chaque sous-composante sont présentées en annexe du présent document.

L’affectation des trois premiers types de dépenses à chacun des sous –programme a été faite sur la base de l’alignement des institutions10 sur les sous–programmes du PNIASA (chaque sous-programme du PNIASA disposant d’une institution « chef de file » puis un ensemble d’autres institutions participantes). Pour chaque sous programme, c’est donc la somme des dépenses de chacune des institutions (chef de file + participantes) pour chacun des catégories de dépense qui est prise en compte et indiquée.

Enfin, pour chacun des types de dépenses et pour chaque année 2013, 2014 et 2015, les sources de financement des dépenses ont été indiquées (Ressources Internes ou Ressource Externes). Enfin, pour mémoire, les coûts de mise en œuvre du PNIASA ayant été évalué lors de la formulation de son Plan d’Investissement, une rubrique « ressources recherchée » a été maintenue.

10 Voir Annexe XX

37

Dépenses d’investissement du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF)

Concernant les investissements prévus par le MERF sur la période 2013-2015 sont résumés dans le tableau suivant. Plusieurs sources d’information ont été rendues disponibles, à savoir essentiellement :

- le Budget Programme 2012-2014 du MERF - le PNIERN - Le PAFN - la PFN - le PAP - le PIP pour l’année 2013

Le Budget Programme 2012-2014 du MERF définit trois Programmes que sont :

- Programmes 1 : Programme National de Gestion Durable des Ressources Forestières (PNGDRF) ;

- Programmes 2 : Programme National de Gestion de l’Environnement et des Catastrophes Naturelles (PNGECN) ;

- Programmes 3 : Programme Administration et Gestion des Services (PAGS).

Dans le cadre du CDMT Agriculture, nous retiendrons le Programme 1 (Programme National de Gestion Durable des Ressources Forestières) uniquement, puisque celui ci s ‘adresse au sous-secteur de la forêt, inclus dans la définition COFOG du secteur Agricole.

L’objectif global du Programme National de Gestion Durable des Ressources Forestières est d’améliorer la gouvernance forestière.

De façon spécifique, ce programme vise à :

- Soutenir la mise en œuvre et l'amplification des bonnes pratiques de GERN en milieu rural et au renforcement des services de recherche et conseils et des services commerciaux ;

- Réduire les émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts.

Les résultats attendus sont :

Le diagnostic approfondi écosystémique et technique est réalisé ;

Les écosystèmes forestiers sont gérés durablement ;

Les pressions humaines sur les ressources forestières sont réduites ;

Les pratiques de conservation de l’eau et du sol sont développées ;

La diversité biologique est conservée et mise en valeur ;

Les feux de végétation sont mieux gérés ;

Les parcours pastoraux sont aménagés ;

Les services commerciaux, les conseils en GERN et la recherche action sont développés ;

La recherche appliquée à la GERN est soutenue ;

Les forêts existantes sont conservées ;

Le couvert forestier a augmenté ;

Les capacités techniques des acteurs sont renforcées.

Cadre logique du Programme National de Gestion Durable des Ressources Forestières

Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables

Source de vérification Hypothèses

Objectif sectoriel : Contribuer à la création de richesse et au bien-être des populations à travers la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles

La part du secteur forestier et l’environnement dans la formation du PIB

Rapport d’Etude spécifique Revue budgétaire

Objectif du programme :

Améliorer la gouvernance forestière

Taux du couvert forestier Revenu moyen des populations riveraines des forêts

Rapport de suivi-évaluation Rapport d’Etude spécifique Rapport annuel du MERF

Objectif spécifique

1. Réduire les Emissions issues de la Déforestation et la Dégradation des Forêts (REDD+ et autres)

Quantité de carbone séquestrée

Rapport de suivi-évaluation

Les négociations sur le climat ont abouti

Les populations adhèrent fortement à la GERN

Les ressources financières sont suffisamment mobilises

2. Vulgariser les bonnes pratiques de GERN

Nombre de bonnes pratiques recensé et vulgarisé

Taux d’appropriation de bonnes pratiques

Extrants

1 Les forêts existantes

sont conservées

Superficie de forêts conservées

Taux de déboisement

Rapport de suivi-évaluation Rapport annuel du MERF

2 Le couvert forestier a augmenté Superficie de forêts plantées Rapport de suivi-évaluation

Rapport annuel du MERF

2

Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables

Source de vérification Hypothèses

3 Le diagnostic approfondi écosystémique et technique est réalisé

Nombre de techniques de GERN recensé Recueil des techniques de GERN

Archives MERF et MAEP

Rapport d’activités

Plans d’aménagement

Faible adhésion des acteurs 4 Les écosystèmes forestiers sont gérés durablement

- Superficies aménagées,

- indices de biodiversité

5 La diversité biologique est conservée et mise en valeur

- Indices de biodiversité

- Nombre d’aires protégées aménagées

6 Les services de conseils et de recherche et les services commerciaux en soutien à la GERN sont renforcés

- Nombre d’acteurs ayant bénéficié d’appui conseil

- Nombre d’ha de forêts reboisées

- Nombre de projets de recherche financés

Archives MERF et MAEP

Rapport d’activités

Faible adhésion des acteurs

7 Les feux de végétation sont mieux gérés

- Nombre de comités organisés et/ou fonctionnels

- Actes administratifs

- Superficie des zones brûlées

INTRANTS

Moyens Humains Part du personnel permanent

Part du personnel contractuel

Etats d’effectifs Disponibilité et qualité des ressources humaines

Moyens Financiers Montant du budget alloué au programme

Budgets Annuels

Budgets programmes

Que les ressources soient disponibles et libérées à temps

Moyens matériels Nombre de moyens matériels par nature (matériel roulant,

Rapports d’inventaire Disponibilité et qualité des moyens

3

Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables

Source de vérification Hypothèses

ordinateurs, imprimantes etc .) matériels

Chaine des résultats du programme gestion durable des ressources forestières

ACTIVITES EXTRANTS EFFETS IMPACT

1.1. Améliorer le cadre de gestion forestière Les forêts existantes sont conservées

les Emissions issues de la Déforestation et la

Dégradation des Forêts sont réduites

Amélioration de la gouvernance forestière

Contribution à la Création de richesse et au bien-être des populations à travers la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles

1.2. Mettre en œuvre le programme national de reboisement Le couvert forestier a augmenté

1.3. Mise en place d’un cadre institutionnel sur le Partenariat REDD+ Les capacités techniques des acteurs sont renforcées

1.4. Evaluation des émissions de GES dans le secteur forestier

2.1. Réaliser une étude approfondie pour évaluer l'état actuel des écosystèmes et la dégradation des terres au Togo

Le diagnostic approfondi écosystémique et technique est

réalisé les bonnes pratiques de GERN sont appropriées

2.2. Elaborer un recueil des techniques GERN traditionnelles et modernes applicables au Togo

2.3. Aménager durablement les formations forestières et savanicoles et les sites sensibles

Les écosystèmes forestiers sont gérés durablement

2.4. Promouvoir le reboisement participatif et l’agroforesterie

2.5. Promouvoir la mise en place de forêts communautaires

2.6. Inciter la conservation et la restauration des forêts sacrées

2.7. Appuyer les populations riveraines pour la réhabilitation et l’aménagement des reliques forestières et des savanes incultes

4

2.8. Reboiser les abords des axes routiers principaux et secondaires ainsi que les berges des cours d’eau.

2.9. Organiser la filière de bois énergie Les pressions humaines sur les ressources forestières sont réduites

2.10. Améliorer les techniques de carbonisation du bois

2.11. Promouvoir l’utilisation des briquettes issues des sous-produits agricoles et forestiers

2.12. Renforcer et sécuriser le dispositif national de conservation des aires protégées

La diversité biologique est conservée et mise en valeur

2.13. Aménager et gérer les aires protégées de façon participative

2.14. Rationaliser et renforcer le système national des aires protégées

2.15. Appuyer la conservation ex situ de la biodiversité

2.16. Appuyer l’utilisation durable et le partage équitable des ressources issues de la biodiversité

2.17. Appuyer les collectivités locales pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité des mangroves dans le Sud Est du Togo

2.18. Mettre en place et rendre opérationnel une coordination interinstitutionnelle de gestion des feux de végétation

Les feux de végétation sont mieux gérés

2.19. Développer la conscience du risque et de la culture de sécurité face aux impacts négatifs des incendies de végétation à travers l'IEC en faveur des acteurs cibles

2.20. Appuyer l'organisation et le renforcement des capacités des comités locaux de gestion des feux de végétation

5

2.21. Identifier et sécuriser au niveau de chaque préfecture des sites de valeur à protéger contre les feux de brousse par la confection des layons pare feu et coupe feu

2.22. Vulgariser les pratiques de brûlage dirigé, de feu précoce préventif et des feux utilitaires

2.23. Créer et équiper les brigades de lutte contre les feux de brousse dans les cinq régions

2.24. Appuyer la recherche et la connaissance du risque à travers la mise en place des parcelles d'expérimentation dans les cinq zones écofloristiques du Togo

Les investissements prévus pour la réalisation de ce programme sont résumés dans le tableau suivant11 :

Programmes/Nature de dépenses 2013 2014

P1 : Programme National de

Gestion Durable des Ressources Forestières

Fonctionnement 1 026 341 1 026 341

Dépenses de Personnel 254 773 254 773

Achat de Biens et Services 60 733 60 733

Acquisitions et Grosses Réparations 10 835 10 835

Transferts 700 000 700 000

Investissement 1 536 985 1 546 985

Ressources Internes 780 000 790 000

Ressources Externes 756 985 756 985

Total 2 563 326 2 573 326

Concernant l’année 2015, il n’y a pas d’information disponible provient à l’heure actuelle du MERF pour le sous-secteur de la forêt.

11 Un tableau détaillé est fourni en annexe

2

Dépenses d’investissement du Ministère du Développement à la Base

Pas d’information disponible à ce jour.

3

Dépenses d’investissement du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) et du Ministère Délégué aux Infrastructures Rurales (MDIR)

LE SOUS-PROGRAMME 1 : PROMOTION DES FILIÈRES VÉGÉTALES

Composantes du sous-programme Le sous-programme 1, Promotion des filières végétales, vise deux objectifs généraux : (i) assurer l’amélioration de la couverture des besoins du pays en produits vivriers ; (ii) accroître les exportations des produits traditionnels et promouvoir de nouvelles cultures à l’exportation. Les actions qui concourent à l’atteinte de ces objectifs peuvent être classées en quatre catégories d’actions regroupées en quatre composantes.

La première composante du sous-programme 1 est axée sur la gestion durable des ressources naturelles. Elle met l’accent sur la lutte contre la dégradation des ressources naturelles, la restauration des terres et autres ressources dégradées sous l’effet des activités anthropiques. Une place importante est accordée à la promotion de la sylviculture. Tout ceci pour assurer la durabilité de l’agriculture qui sera désormais pratiquée dans le respect de l’environnement.

La deuxième composante de ce sous-programme intitulé ‘’infrastructures rurales’’, est consacrée à la maîtrise de l’eau nécessaire à l’accroissement des rendements et aux infrastructures susceptibles de favoriser la conservation et la commercialisation des productions. Les actions de cette composante sont essentiellement (i) la réalisation des aménagements hydro agricoles et (ii) la réalisation des infrastructures de stockage.

Les composantes 3 et 4 sont axées sur l’intensification, la promotion et la diversification des cultures vivrières et de celles d’exportation. Elles visent la distribution des plants et semences, l’approvisionnement et le contrôle de fertilisants et des pesticides, la mécanisation et la transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits vivriers et d’exportation.

Cadre logique du sous-programme Le tableau suivant présente le cadre logique du sous-programme.

Tableau 3 : Cadre logique du sous-programme 1

Chaine de résultats Indicateurs Source de vérification Hypothèses

Objectif général : Augmenter la croissance annuelle des productions végétales

Taux de croissance de la valeur des productions végétales

Part des productions végétales dans le PIBA

Rapports Comité PIB/DSID

Sécheresse, inondations

Organisation et maîtrise de la commercialisation des produits

Disponibilité des ressources financières

Objectifs spécifiques : Assurer la couverture des besoins du pays en produits vivriers (par la production nationale) Accroître les exportations des produits agricoles

Taux de couverture des besoins nationaux en produits céréaliers par les productions nationales

Taux d’exportation agricole (évolution des exportations)

Rapports DSID

Résultats (Extrants) Les mécanismes de gestion durable des ressources naturelles sont définies et

Tonnage des productions :

Céréales (maïs, riz)

Légumineuses (soja)

Rapports DAEMA

Rapports

4

fonctionnels.

Les infrastructures de production, de stockage, de mise en marché et de contrôle de qualité sont réalisées et utilisées.

Les filières vivrières sont développées

Les capacités techniques12 et matérielles en protection des végétaux sont renforcées

Les filières des cultures d’exportation traditionnelles sont développées et les cultures de diversifications sont promues.

Tubercules/Racines (manioc)

Fruits (ananas, anacarde, banane)

Cultures d’exportation (Coton, café, cacao)

Superficie des terres irriguées (ha)

Superficie de bas-fonds aménagés (ha)

Quantité d’engrais distribués (cédés aux producteurs de vivriers) Quantité de produits transformés (maïs, riz, manioc, soja)

DSID

Rapports CAGIA

Rapports ANSAT

Rapports DRAEP

Rapports DPV

Rapports DA

Rapport DS

12 Les formations qui sont prévues dans certains projets de la Direction de la Protection des Végétaux (DPV) pourraient être, pour certaines, reversées au sous-programme 4 (ou 5).

Evaluation financière du sous-programme 1 Tableau 5 : Evaluation financière du sous-programme 1

Programme/Projets 2013 2014 2015

RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL

Total Promotion des filières végétales 10 561,17 15 908,37 10 767,89 30 796,26 8 469,15 9 255,49 23 859,04 35

081,07 8 965,33 3 564,80 13 534,12 19 494,05

Fonctionnement 6 441,17 0,00 0,00 0,00 6 502,61 0,00 0,00 0,00 6 570,19 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement ordinaire 360,33 0,00 0,00 0,00 396,36 0,00 0,00 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00

Personnel 247,50 272,24 299,47

Matériel 112,83 124,12 136,53

Transferts 6 080,84 0,00 0,00 0,00 6 106,25 0,00 0,00 0,00 6 134,20 0,00 0,00 0,00

Transfert d`exploitation 254,09 279,50 307,45

Autres transferts 5 826,75 5 826,75 5 826,75

Investissements 4 120,00 15 908,37 10 767,89 30 796,26 1 966,55 9 255,49 23 859,04 35

081,07 2 395,14 3 564,80 13 534,12 19 494,05

1.1. Gestion durable des ressources naturelles 0,00 0,00 120,00 120,00 20,00 0,00 85,00 105,00 0,00 0,00 56,00 56,00

1.2. Développement des infrastructures rurales 3 520,00 13 604,84 7 170,96 24 295,80 1 671,01 7 569,29 18 858,99 28

099,28 2 153,49 2 317,82 12 812,00 17 283,31

1.3. Intensification de la production vivrière 555,00 1 309,13 2 730,00 4 594,13 240,54 1 033,60 4 331,82 5 605,96 199,65 705,89 462,00 1 367,54

1.4. Diversification et promotion des cultures d'exportation 45,00 994,41 746,93 1 786,34 35,00 652,60 583,23 1 270,83 42,00 541,09 204,12 787,21

N.B : le tableau d’opérationnalisation du sous-programme 1 figure dans le tableau synthétique d’opérationnalisation des sous-programmes : tableau n°

6

LE SOUS- PROGRAMME 2 : PROMOTION DES FILIÈRES ANIMALES

Composantes du sous-programme 2 Le sous-programme 2 vise à améliorer la couverture des besoins nationaux en produits d’élevage à travers l’intensification de l’élevage traditionnel et la promotion des petites et moyennes entreprises dans ce sous secteur.

Les actions de ce sous-programme sont structurées en deux composantes : (i) l’intensification de l’élevage traditionnel et (ii) l’appui à l’émergence et à la promotion des PME.

Les projets identifiés au titre de l’élevage traditionnel concernent l’aviculture, l’élevage des petits ruminants, celui des bovins et des porcins et les élevages spéciaux (cuniculture, aulacodiculture, apiculture). Il s’agit des actions de : (i) production, distribution des géniteurs et poussins d’un jour, (ii) production et distribution des intrants d’élevage, (iii) gestion améliorée de la transhumance et des ressources naturelles, (iv) l’épidémiosurveillance, et (v) transformation, conditionnement, commercialisation et contrôle de qualité des produits d’élevage.

La deuxième composante regroupe les actions de : (i) développement des infrastructures de production animale, (ii) appui à l’approvisionnement en aliments et produits vétérinaires et (iii) promotion de la transformation semi industrielle, commercialisation et l’agrobusiness.

Cadre logique du sous-programme 2 Tableau 6 : Cadre logique du sous-programme 2

Chaine de résultats Indicateurs Sources de vérification

Hypothèses

Objectif général Améliorer la couverture des besoins nationaux en produits d’élevage (par la production nationale)

Taux de couverture des besoins nationaux en produits d’élevage par la production nationale

Rapports de la DSID et de la DGSCN

Disponibilité de ressources financières

Volonté politique

Objectifs spécifiques Améliorer la productivité des élevages traditionnels

Assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale (DAOA)

Quantité de viande produite

Rapports d’activités de la DE, ICAT

Rapports des comités de transhumance

Extrants Les effectifs du cheptel ont augmenté

Les conflits entre les acteurs de la transhumance sont réduits

L’état sanitaire des animaux est amélioré

Les abatages clandestins sont réduits

Taux de croissance du cheptel

Taux de couverture vaccinale contre les principales épizooties (New Castle, PPR)

Rapports de la DE, ICAT, ITRA

Disponibilité des ressources financiers

Intrants / Activités Production et distribution des

Nombre de géniteurs Rapport d’activités des

Disponibilité des

7

géniteurs et poussins d’un jour

Gestion améliorée de la transhumance et des ressources naturelles

Epidémiosurveillance

Transformation, conditionnement, commercialisation et contrôle de qualité des produits d’élevage

Appui à l’approvisionnement en aliments et produits vétérinaires

Nombre de couloirs de transhumance

Nombre d’infrastructures réalisées dans les zones d’accueil

Nombre d’animaux vaccinés

Nombre d’observations effectuées

Nombre aires d’abatages construits et fonctionnels

Nombre d’établissement des DAOA inspectés

ranchs et centre d’élevage

Rapport de suivi des élevages

Rapport des unités de production

ressources financiers

Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 2 Tableau 16 : Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 2

Indicateurs Référence Cibles

Année Valeur 2013 2014 2015

Taux de couverture des besoins nationaux en produits d’élevage par la production nationale

2011 82,7

Taux de croissance du cheptel

Volailles 2012 10 10,50 11,00 11.5

Petits ruminants 2012 5 5,10 5.2 5.3

Quantité de viande produite 2011 50 205 68 316 79 692 92 962

Taux de couverture vaccinale contre les principales épizooties (New Castle, PPR)

2011 70 75 80

Evaluation financière du sous-programme 2

Tableau 17 : Evaluation financière du sous-programme 2

Programme/Projets 2013 2014 2015

RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL

TOTAL 1 039,47 1 963,27 260,61 2 624,88 1 397,31 2 788,94 1 971,45 5 455,39 1 717,55 1 051,93 2 480,55 4 477,49

Fonctionnement 638,47 0,00 0,00 0,00 702,31 0,00 0,00 0,00 772,55 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement ordinaire 200,87 0,00 0,00 0,00 220,95 0,00 0,00 0,00 243,05 0,00 0,00 0,00

Personnel 171,16 188,28 207,10

Matériel 29,71 32,68 35,95

Transferts 437,60 0,00 0,00 0,00 481,36 0,00 0,00 0,00 529,50 0,00 0,00 0,00

Transfert d`exploitation 437,60 481,36 529,50

Autres transferts 0,00 0,00 0,00

Investissements 401,00 1 963,27 260,61 2 624,88 695,00 2 788,94 1 971,45 5 455,39 945,00 1 051,93 2 480,55 4 477,49

2.1. Intensification de l'élevage traditionnel 356,00 1 963,27 230,49 2 549,76 625,00 2 788,94 1 649,87 5 063,81 805,00 1 051,93 2 361,17 4 218,11

2.2. Appui à l'émergence et à la promotion des PME 45,00 0,00 30,12 75,12 70,00 0,00 321,58 391,58 140,00 0,00 119,38 259,38

9

LE SOUS -PROGRAMME 3 : PROMOTION DES FILIÈRES HALIEUTIQUES

Composantes du sous-programme 3 La production halieutique nationale annuelle est d’environ 25.000 tonnes couvrant ainsi moins de la moitié des besoins de la population en produits halieutiques estimés à plus de 70.000 tonnes par an. Le pays est ainsi tributaire de l’extérieur pour couvrir ses besoins en protéine d’origine halieutique en important annuellement 30.000 à 40.000 tonnes de poissons. Des études ont montré que des potentialités existent dans le pays pour développer ce sous secteur et réduire la dépendance vis-à-vis des importations. Le sous-programme 3 comporte deux composantes : intensification de la production piscicole et appui à la pêche continentale et maritime.

La composante « Intensification de la production piscicole » comprend les actions suivantes : (i) Réhabilitation, Construction et aménagement des étangs piscicoles, (ii) Production et distribution des alevins, (iii) Production et distribution de provendes et produits vétérinaires spécifiques et (iv) Transformation, conditionnement et commercialisation des produits halieutiques.

La composante « Appui à la pêche continentale et maritime » regroupe les actions de : (i) Appui à l'approvisionnement en équipements et matériels de pêche, (ii) Transformation, conditionnement et commercialisation des produits de pêche et (iii) Gestion durable des ressources halieutiques.

Les actions de ces composantes vise un groupe cible de plus de 22.000 acteurs de la filière pêche et plus de 500 acteurs de la filière aquacole.

Cadre logique du sous programme 3 Tableau 18 : Cadre logique du sous-programme 3

Chaine de résultats Indicateurs Sources de vérification Hypothèses

Objectif général : Améliorer la couverture des besoins nationaux en produits halieutiques par la production nationale

Taux de couverture des besoins en produits halieutiques par la production nationale Rapports de

DSID

Rapports de DGSCN

Rapports DPA

Evolution des marchés et des prix des produits carnés

Disponibilité financière

Objectifs spécifiques : - Accroître la production piscicole

-

Volumes de production piscicole

Volumes des captures des pêches continentales

Volumes des captures des pêches maritimes

Extrants : - Les statistiques de l’aquaculture et la

surveillance des pêches sont améliorées - Un cadre réglementaire approprié sur la

pêche et l’aquaculture est élaboré et appliqué

- Les pisciculteurs disposent d’alevins performants

- Le profil physicochimiques et ichthyologiques des plans d’eau est connu

Proportion des pêcheurs respectant la réglementation

Nombre de pisciculteurs ayant bénéficié des alevins performants

Rapports de DSID

Rapports de DGSCN

Rapports des acteurs du sous-programme

10

Activités / Intrants : Réhabilitation, construction et aménagement des étangs piscicoles

Production et distribution d’alevins

Appui à l’approvisionnement en équipements et matériels de pêche

Appui à la transformation, conditionnement et commercialisation des produits de pêche

Gestion durable des ressources halieutiques

Nombre des étangs construits ou aménagés

Nombre d’alevins performants produits et distribués

- Nombre d’équipements de pêche distribués

- Nombre d’infrastructures de vente et de conservation des produits halieutiques construites et fonctionnelles

Nombre de textes élaborés

Rapports de DSID

Rapports de DGSCN

Rapports DPA

Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 3

Cinq projets regroupés en deux composantes sont prévus être réalisés dans le cadre de ce sous-programme comme le montre le tableau suivant.

Tableau 20 : Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 3

Indicateurs Référence Cibles

Année Valeur 2013 2014 2015

Taux de couverture des besoins nationaux en produits halieutiques par la production nationale 2011 35,5% 32,8% 33,4% 35,8%

Volumes de production piscicole 2011 20 130 2 000 5 000

Volumes des captures des pêches continentales 2011 5 000 3 500 3 200 3 300

Volumes des captures des pêches maritimes 2011 19 122 20 000 19 500 19 000

Evaluation financière du sous-programme 3

Tableau 21 : Tableau d’évaluation financière du sous-programme 3

Programme/Projets 2013 2014 2015

RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL

TOTAL 206,63 529,20 10,00 686,20 255,59 416,70 838,50 1 445,20 260,65 81,30 481,80 751,60

Fonctionnement 59,63 0,00 0,00 0,00 65,59 0,00 0,00 0,00 72,15 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement ordinaire 59,63 0,00 0,00 0,00 65,59 0,00 0,00 0,00 72,15 0,00 0,00 0,00

Personnel 35,65 39,22 43,14

Matériel 23,98 26,38 29,02

Transferts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transfert d`exploitation 0,00 0,00 0,00

Autres transferts 0,00 0,00 0,00

Investissements 147,00 529,20 10,00 686,20 190,00 416,70 838,50 1 445,20 188,50 81,30 481,80 751,60

3.1. Intensification de la production piscicole 100,00 529,20 0,00 629,20 80,00 416,70 626,00 1 122,70 100,00 81,30 439,80 621,10

3.2. Appui à la pêche continentale et maritime 47,00 0,00 10,00 57,00 110,00 0,00 212,50 322,50 88,50 0,00 42,00 130,50

12

LE SOUS-PROGRAMME 4 : RECHERCHE ET CONSEIL AGRICOLE

Composantes du sous-programme 4 Le sous-programme 4 est un programme transversal et vise à générer et à diffuser des technologies améliorées pour l’intensification durable des systèmes de cultures et l’augmentation des productions des produits porteurs de croissance. Il s’exercera à travers les trois composantes suivantes :

Composante 41 : Développement et diffusion de technologies améliorées

Les actions à mener dans le cadre de cette composante visent à apporter un appui à la recherche développement pour l’amélioration de la productivité agricole et un renforcement des capacités des institutions et des acteurs de recherche agricole.

Composante 42 : Renforcement des capacités des principaux acteurs

Sous cette composante, il sera mis en œuvre des actions/projets de développement de la vulgarisation de nouvelles technologies. Les actions envisagées concernent : (i) la réhabilitation des infrastructures et équipement des institutions de vulgarisation, (ii) l’amélioration des mécanismes de transfert de technologies et (iii) la formation des agents de vulgarisation et d’appui conseil sur les nouvelles technologies.

Composantes 43 : Coordination, gestion des systèmes de recherche et vulgarisation

Les actions à développer vont concourir à mettre en place un mécanisme de coordination, de gestion et de suivi des activités de recherche et vulgarisation agricole. Elles permettront d’instituer un système national de recherche agricole fonctionnel et de mettre en place un système national d’appui conseil opérationnel.

Cadre logique du sous-programme 4 Tableau 22 : Cadre logique du sous-programme 4

Chaîne de résultats Indicateurs/Cibles Sources de vérification Hypothèses

Objectif général : Améliorer l’apport de la recherche et de la vulgarisation dans l’accroissement de la production agricole

Taux d'adoption des technologies diffusées

Etudes spécifiques

Objectifs spécifiques : Améliorer la recherche agricole en matière de mise au point des technologies améliorées ;

Augmenter la couverture des producteurs agricoles par une vulgarisation publique de meilleure qualité

Taux d’accroissement des nouvelles technologies améliorées éprouvées

Taux d’encadrement des producteurs agricoles par les services publics (ICAT)

Etudes spécifiques

Rapports de l’ITRA

Rapports de l’ICAT

Accessibilité de toutes les zones du pays

Extrants : Les capacités des structures de recherche et d’appui-conseil sont renforcées

Un catalogue satisfaisant de technologies améliorées est mis au point et diffusé auprès des producteurs

Les organes d’orientation et de

Nombre de technologies améliorées mises au point sur les cultures porteuses par le système national de recherche agricole

Nombre de technologies améliorées et éprouvées

Rapports de l’ITRA

Rapports de l’ICAT

Disponibilité des ressources financières

13

validation des activités de recherche et d’appui conseil sont mis en place et opérationnel

Les producteurs sont suffisamment encadrés par les agents de vulgarisation

diffusées

Activités / Intrants : Développement de nouveaux matériels génétiques des espèces végétales, animales et halieutiques

Développement des technologies intégrées de protection phytosanitaire et zoo sanitaire

Renforcement des compétences des jeunes chercheurs

Réhabilitation des infrastructures et équipement des institutions de recherche

Réhabilitation et construction des infrastructures et équipement des institutions de vulgarisation

Amélioration des systèmes de communication électrique

Amélioration de la mobilité du personnel technique de terrain

Formation des agents de vulgarisation et d’appui conseil sur les nouvelles technologies

Appui accompagnement des agriculteurs, éleveurs, pisciculteurs et pêcheurs dans la production et gestion des exploitations

Appui au fonctionnement du système national de recherche agricole

Budget accordé à la mise en œuvre des actions prioritaires de recherche et d’appui-conseil

Rapports de l’ITRA

Rapports de l’ICAT

Disponibilité des ressources financières

Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 4 Tableau 23 : Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 4

Indicateurs Référence Cibles

Année Valeur 2013 2014 2015

Taux d'adoption des technologies diffusées 2011 6,8% 13,6% 90,4%

Nombre de technologies améliorées mises au point sur les cultures porteuses par le système national de recherche agricole

2011

Nombre de technologies améliorées et éprouvées (production, stockage, transformation, conditionnement, hygiène alimentaire, etc.) diffusées

2011

14

Taux d'encadrement des producteurs agricoles par les services publics (ICAT) 2011 6,2% 5,3% 5,1% 4,9%

Evaluation financière du sous-programme 4

Tableau 25 : Tableau d’évaluation financière du sous-programme 4

Programme/Projets 2013 2014 2015

RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL

TOTAL 4 888,56 1 073,39 200,00 1 714,39 6 124,09 2 145,08 1 406,31 4 783,17 6 128,55 1 500,00 315,85 2 562,85

Fonctionnement 4 447,56 0,00 0,00 0,00 4 892,31 0,00 0,00 0,00 5 381,55 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement ordinaire 692,07 0,00 0,00 0,00 761,27 0,00 0,00 0,00 837,40 0,00 0,00 0,00

Personnel 692,07 761,27 837,40

Matériel 0,00 0,00 0,00

Transferts 3 755,49 0,00 0,00 0,00 4 131,04 0,00 0,00 0,00 4 544,15 0,00 0,00 0,00

Transfert d`exploitation 3 755,49 4 131,04 4 544,15

Autres transferts 0,00 0,00 0,00

Investissements 441,00 1 073,39 200,00 1 714,39 1 231,78 2 145,08 1 406,31 4 783,17 747,00 1 500,00 315,85 2 562,85

4.1. Développement de technologies améliorées 416,00 1 073,39 195,00 1 684,39 1 011,78 2 145,08 538,00 3 694,86 400,00 1 500,00 80,00 1 980,00

4.2. Diffusion de technologies améliorées 25,00 0,00 5,00 30,00 220,00 0,00 868,31 1 088,31 347,00 0,00 235,85 582,85

4.3. Coordination, gestion des systèmes de recherche et vulgarisation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

LE SOUS-PROGRAMME 5 : COORDINATION SECTORIELLE ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

Composantes du sous-programme 5 La mise en œuvre du sous-programme 5 se justifie par plusieurs raisons : (i) la faiblesse des capacités des institutions et des personnes due à leur longue inactivité consécutive à la crise que le pays a connue ; (ii) le vieillissement du personnel technique qui n’a pas bénéficié de renforcement des capacités depuis plus de dix ans et les nouveaux fonctionnaires engagés qui n’ont pas l’expérience requise ; (iii) l’inadéquation des textes juridiques et règlementaires régissant le fonctionnement du ministère au contexte actuel ; (iv) l’évolution de la profession agricole qui se positionne de plus en plus comme un interlocuteur incontournable dans la gestion du secteur ; etc.

Une relance effective des activités du secteur passe nécessairement par la levée de ces contraintes institutionnelles. C’est dans cette perspective que ce sous programme a été retenu. Comme objectif, il vise à mettre en place un environnement politique, juridique et institutionnel permettant de créer les conditions favorables au développement d’une agriculture forte et compétitive et à l’amélioration de la sécurité alimentaire. Il sera pour ce faire, organisé en trois composantes : (i) Amélioration de l’environnement institutionnel du secteur, (ii) Renforcement des capacités de gestion du secteur et (iii) Promotion du droit à l'alimentation et de la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Il vise à mettre en place un environnement politique, juridique et institutionnel permettant le développement de l’agriculture et la réalisation de la sécurité alimentaire. Il est structuré en trois composantes :

(i) L’amélioration de l’environnement institutionnel, par une amélioration du cadre politique et la création de mécanismes favorables au développement du secteur

(ii) Le renforcement des capacités de gestion du secteur, et

(iii) La promotion du droit à l’alimentation et la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Cadre logique du sous-programme 5

Tableau 26 : Tableau du cadre logique du sous-programme 5

Chaine de résultats Indicateurs/Cibles Sources de vérification Hypothèses

Objectif général : Assurer une gestion efficiente du secteur et améliorer l’offre des services publics aux usagers

Taux d'exécution du budget agricole (%)

Rapports institutions du MAEP

Volonté politique

Objectifs spécifiques : Améliorer le niveau de consommation des crédits

Renforcer le niveau du personnel

Relever le niveau du système

Taux de réalisation physique du programme annuel

Rapports institutions du MAEP

17

d’information du secteur

Promouvoir le droit à l'alimentation

et la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle agricoles

18

Extrants

L’environnement institutionnel du secteur est amélioré

Les capacités de gestion du secteur sont renforcées

La sécurité alimentaire est assurée pour toute la population togolaise.

Part du budget national alloué à l’agriculture

Existence du système de gestion financière

Existence d'un système de gestion du personnel

Existence d’un système de gestion des informations

Existence du système de suivi-évaluation fonctionnel

Existence du système d’alerte précoce

Activités/ Intrants Amélioration du cadre politique institutionnel et organisationnel du MAEP

Création des mécanismes favorables au développement du secteur

Construction, réhabilitation et équipement des institutions publiques agricoles

Renforcement des capacités technique du MAEP

Appui à l’amélioration du cadre institutionnel et organisationnel des organisations professionnelles) agricoles roulant

Mise en place d'un mécanisme permanent de collecte, de traitement et de diffusion des statistiques agricoles (RNA, SIAT)

Mise en place et appui au fonctionnement d’un système d'analyse stratégique, de revue et gestion des connaissances dans le secteur agricole

Mise en place du cadre de concertation pour la gouvernance autour de l’alimentation et de la sécurité alimentaire

Mise en place des mécanismes qui garantissent la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Nombre d’infrastructures des institutions publiques construites ou réhabilitées

Nombre de publications statistiques réalisées

Volume de stock de sécurité alimentaire détenu par l’ANSAT

Nombre de rapports annuels sur l’état de la situation alimentaire dans le pays

19

Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 5

Tableau 27 : Tableau d’opérationnalisation du sous-programme 5

Indicateurs Référence Cibles

Année Valeur 2013 2014 2015

Taux d'exécution du budget agricole (%) 2011 85% 92% 92% 95%

Taux de réalisation physique du programme annuel

Evaluation financière du sous-programme 5

Tableau 29 : Tableau d’évaluation financière du sous-programme 5

Programme/Projets 2013 2014 2015

RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL RI RE Recherché TOTAL

TOTAL 9 651,80 4 211,94 1 193,02 7 735,96 8 594,23 1 480,21 2 936,33 5 471,54 9 139,51 950,33 1 861,25 4 171,58

Fonctionnement 7 320,80 0,00 0,00 0,00 7 539,23 0,00 0,00 0,00 7 779,51 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement ordinaire 1 927,35 0,00 0,00 0,00 2 120,09 0,00 0,00 0,00 2 332,10 0,00 0,00 0,00

Personnel 893,09 982,40 1 080,64

Matériel 1 034,26 1 137,69 1 251,46

Transferts 5 393,44 0,00 0,00 0,00 5 419,14 0,00 0,00 0,00 5 447,41 0,00 0,00 0,00

Transfert d`exploitation 257,00 282,70 310,97

Autres transferts 5 136,44 5 136,44 5 136,44

Investissements 2 331,00 4 211,94 1 193,02 7 735,96 1 055,00 1 480,21 2 936,33 5 471,54 1 360,00 950,33 1 861,25 4 171,58

5.1. Amélioration de l'environnement institutionnel du secteur

190,00 555,00 154,62 899,62 65,00 0,00 694,45 759,45 250,00 0,00 514,30 764,30

5.2. Renforcement des capacités de gestion du secteur 1 887,00 3 626,84 594,69 6 108,53 900,00 1 480,21 1 291,08 3 671,29 1 090,00 950,33 252,39 2 292,72

5.3. Promotion du droit à l'alimentation et de la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

254,00 30,10 443,71 727,81 90,00 0,00 950,80 1 040,80 20,00 0,00 1 094,56 1 114,56

2/22/13  

1  

Elabora,on  d’un  Cadre  de  Dépenses  à  Moyen  Terme  

(CDMT)  pour  le  Secteur  Agricole  2013-­‐2015  

M.  Patrice  Treku  MAEP  /  DPCA  

Contexte  •  3ème  Exercice  d’élabora,on  d’un  CDMT  Agriculture  (1er  en  2009  avec  

sou,en  projet  PNUD).  •  Une  revue  des  dépenses  publiques  dans  le  secteur  agricole  a  été  

menée  en  2011  (sou,en  Banque  Mondiale);  •  Cadre  UEMOA  introduisant  de  nouvelles  pra,ques  budgétaires  

(Direc,ve  06/2009/CM/UEMOA  -­‐  échéance  2019)  ;  •  Plusieurs  autres  secteurs  se  sont  lancés  ces  dernières  années  dans  

l’élabora,on  de  CDMTs  au  Togo  (Santé,  Educa,on)  •  Intérêt  fort  du  MAEP  pour  planifier  et  suivre  les  ressources  disponibles  

pour  le  secteur  •  Engagement  pris  à  Maputo  d’orienter  10%  des  ressources  publiques  

vers  le  secteur  agricole  :  nécessité  de  suivre  si  cet  engagement  est  tenu,  et  sinon,  de  mesurer  les  efforts  nécessaires  et  de  planifier  son  a_einte.  

Objet

Documents Echelle nationale Secteur agriculture

Définition de la vision, des orientations stratégiques

DSRP / SCAPE PNDAT CAO/OMD1

Identification et évaluation financière des actions prioritaires à réaliser

PAP PNIASA PAP agriculture

Sélection des actions suivant les disponibilités budgétaires

CDMT global

CDMT agriculture

Ou,ls  de  planifica,on  à  l’échelle  na,onale  et  sectorielle  

Principes  retenus  •  Secteur   Agricole   :   U,lisa,on   de   la   défini1on   COFOG   pour  

délimiter   le   périmètre   du   secteur   agricole   (cohérent   avec   la  recommanda,on   Union   Africaine/NEPAD   et   la   récente   Revue  des  Dépenses  Publiques)  

•  Donc  une  base  de  travail  élargie  aux  ministères  partenaires  (MDIR,  MERF,  MDBAJEJ,  MS,  MEF,  MPDAT)  :  GTT  

•  Prise   en   compte   de   l‘ensemble   des   ressources   (Ressources  Internes,  Ressources  Externes)  et  des  dépenses  prévues  dans  le  secteur  (inves,ssement,  transfert,  personnel..)  

•  L’élabora,on   du   CDMT   assez   formel   qui   perme_ra   de   clarifier  notamment   le   niveau   d’engagement   mais   reste   aussi   un  exercice   perme_ant   de   se   me_re   progressivement   au   niveau  pour   l’adop,on   défini,ve   de   l’ou,l   CDMT   et   la   Direc,ve  06/2009/CM/UEMOA)  

•  Suivre  le  même  rythme  et  cheminement  que  l’élabora,on  du  budget  annuel  (analyse  de  la  le_re  de  cadrage,  impulsion  donnée  par  la  le_re  d’orienta,on,  planifica,on  basée  sur  les  fiches  de  projets,  ..)  

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Cheminement  et  étapes  essen1elles      Première  mission  avril-­‐mai  2012      

Projet  CDMT  avec  les  Direc,ons  de  la  Planifica,on  et  les  DAF  

PHASE  DE  CADRAGE  

PHASE  DE  PREPARATION  Du    CDMT  2013  -­‐  

2015  

PHASE  DE  FINALISATION  

Es,ma,on  claire  de  l’enveloppe  des  ressources  disponibles  pour  

les  3  années  à  venir  

Concerta,on  et  finalisa,on  du  document  à  

soume_re  au  CIPS  

Atelier  de  lancement  

3ème  mission    en  cours    

2ème  mission    septembre  2012  

Phase  d’ini1a1on  

Feuille de route

v  Lancement officiel du processus le 10 mai 2012 ;

v  Formation des Points Focaux en juin ;

v  Collecte des données pour documenter l’élaboration du document à partir de juin, après la formation des PF ;

v  Retraite d’analyse des fiches de projets en juillet ;

v  Sélection des projets/actions à inscrire au projet de budget 2013 en juillet ;

v  Elaboration et publication du 1er draft du document en début novembre 2012 ;

v  Finalisation du 1er draft en cours suite validation par GTT le 30 novembre dernier.

Un  document  budgétaire  qui  présente  :  

•  En   PARTIE   1   :   décrit   le   secteur   agricole   et   résume   les  principales   orienta,ons   sur   la   base   des   documents  existants  (DSRP/SCAPE,  PNDA,  PNF,  PNIASA,  PAFN,  PNIERN.  

•  En  PARTIE  2   :   fourni  un  cadrage  budgétaire  au  secteur  sur  les   3   années.   U,lisa,on   du   Cadrage   Budgétaire   à  Moyen  Terme  fourni  par  le  MEF  ainsi  que  les  indica,ons  issues  du  Secrétariat  DSRP/Scape  (scénarios  de  base  et  accéléré)  

•  En   PARTIE   3   :   le   plan   de   dépenses   pour   les   3   années.   La  structure   retenue   est   celle   du   PNIASA   (5   sous-­‐programmes).   Le  BIE  2013  est  u,lisé   comme  base  pour   la  première   année.   Le   PAP   fourni   la   base   pour   les   2   années  suivantes.   On   ajoute   des   éléments   issues   des   autres  Ministères   invités   à   par,ciper   lorsque   ceux   ci   sont  disponibles.  

Correspondance déclinaisons PAP et PNIASA

DÉCLINAISON PAP DÉCLINAISON PNIASA

Axe 1: Développement des secteurs à fort potentiel de croissance Programme 1.1 : Développement du secteur agricole 2 sous-programmes (créés) : Ø  Accroissement de la productivité agricole Ø  Développement et diffusion des technologies

et renforcement de la gestion du secteur agricole

Ligne d’actions

5 Sous-programmes PNIASA

Actions prioritaires

14 Composantes PNIASA

Mesures/Projets

Projets/Filières PNIASA

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Ø  Validation 1er draft par le CPT/CIPS

Ø  Élaboration 2ème draft, après vote Loi de finances 2013

Ø  Validation et publication du 2ème draft, en janvier 2013.

Prochaines  étapes   Analyse  du  CDMT  (1)  

2013 2014 2015 Total 2013-2015

Acquis 68% 44% 46% 52%

Recherché 32% 56% 54% 48%

Analyse  du  CDMT  (2)  Transferts Investissements Total budget

Acquisition intrants 51% 16%

Constitut° stocks céréales 42% 13%

S/Total 2 transferts 93% 29%

PADAT 32% 15%

PASA 34% 17%

PPAAO 9% 4%

PDPR-K 5% 2%

S/Total 4 projets 80% 38%

Autres investissements 25% 35%

Ressources internes 21% 63%

Ressources externes 79% 37%

Progrès  réalisés  •  Plus  inclusif  :  ne  se  limite  pas  aux  ac,ons  portées  par  le  MAEP  mais  inclus  de  nombreux  éléments  issus  des  autres  Ministères  (poli,que/stratégies,  ressources,  Projets/plans)  

•  Meilleure  prise  en  compte  de  l’enveloppe  de  ressources  :  analyse  plus  approffondie  du  CBMT.  Simula,on  d’une  enveloppe  sectorielle.  

•  Cons,tu,on  d’un  groupe  de  travail  élargi  avec  des  reunions  techniques  regulières.  Responsabilisa,on.  

•  Forma,on  des  planificateurs  pour  l’améliora,on  des  fiches  de  projet  

•  Processus  de  valida,on  (CIPS)  

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Principales difficultés et leçons à tirer Principales difficultés rencontrées :

Période d’élaboration du PAP synchronisée avec celle du CDMT ;

Difficultés d’obtenir des données des ministères partenaires ;

Approche sectorielle du développement loin d’être appropriée par les uns et les autres.

Leçons à tirer :

Formations nécessaires pour tous les acteurs du secteurs, en particulier ceux les plus impliqués par la P & SE ;

Beaucoup de chemin reste à parcourir pour arriver à un véritable CDMT du secteur agriculture ;

Volonté politique manifeste des responsables du secteur réaffirmée solennellement et autant que de besoin recommandée.

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1  

Appui de la Banque

Mondiale à l’élaboration

d’un Cadre de Dépenses

à Moyen Terme (CDMT)

pour le Secteur Agricole

(2013-2015)

Cadre et cheminement de cette initiative

§  Se place dans le cadre du programme «Renforcement des Systèmes Nationaux des Dépenses Agricoles Publiques en Afrique Sub-Saharienne» qui vise à améliorer l'impact des ressources publiques consacrées par les gouvernements des Etats de l’Afrique sub-saharienne au développement des activités du secteur agricole (CAADP/ NEPAD, Bill and Melinda Gates foundation)

§  Exercices similaires sont en cours dans d’autres pays y compris de la sous-région (+ de 15 AgPERs)

§  Donne lieu à l’élaboration de documents méthodologiques ou de capitalisation d’expérience (www.worldbank.org/agper)

§  Dans le cas du Togo, la collaboration se fait sur la base de TDRs qui ont été échangés entre le MAEP et la Banque Mondiale et sur la base desquels des équipes se mobilisent

D’abord, une revue des dépenses publiques

§  Une analyse des dépenses de l’ensemble du secteur agricole (base COFOG)

§  Couvrant les 10 dernières années

§  Pour tous types de dépenses (fonctionnement, personnel, investissement, subventions/transferts)

§  Ressources internes et ressources externes

§  La revue a pris plusieurs mois.

§  Présentation des résultats en 2011. Le rapport est disponible.

§  L’accès à des données complètes et précises a été la partie la plus longue/difficile.

La revue des dépenses publiques a constaté §  Une augmentation forte des budgets disponibles pour les

secteur (X 3,5 entre 2002 et 2011)

§ Mais de faibles taux de consommation (56%)

§  Une dépense publique qui reste globalement en deça de l’engagement pris à Maputo (10%)

§  De faibles allocations sur les investissements, en particulier pour ce qui est des ressources internes

§  2% de la masse salariale de l’Etat, pour un secteur qui pèse 40% du PIB et 20% des recettes d’exportation

§  Une répartition géographique à améliorer (national/local, concentration sur la région maritime)

§  Des sous secteur mal dotés (recherche, pêche, élevage)

§  Des dépenses de subvention très importantes (engrais, achats de céréales) mais de faibles résultats/impacts (Afrique : 19,4 kg/ha, Togo : 7,2 kg /ha)

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CE QUI APPARAIT DANS LE

CDMT 2013-2015

LES RESSOURCES DISPONIBLES §  Poursuite des efforts en référence aux constats de

la revue des dépenses mais pas d’atteinte du seuil de 10% (sur ressources internes, scénario accéléré +0.6 % en moyenne)

§  L’estimation des ressources externes est en cours (possible que les 10% soient atteints)

§  Taux d’accroissement inférieur à celui recommandé par le PNIASA (+35%, actuellement + 10%)

Allocations sectorielles du cadrage budgétaire 2013-2017 (en %)!

AXES/SECTEURS Loi de

Finances 2012

2013 2014 2015

Axe 1 : Développement des secteurs à fort potentiel de croissance

12,72 14,79 14,33 14,69

Développement rural 7,03 8,94 8,61 8,87

dont Agriculture 6,49 8,21 7,88 8,17

Source : SCAPE. Version provisoire 29 Août 2012.

Les dépenses programmées (2013-2015)

§  Les 5 plus importantes dépenses de transfert sont (+nb : observation note de cadrage):

§  CAGIA : 2 milliards

§  ANSAT : 1.4 Milliards

§  ICAT : 1.2 Milliards

§  ITRA : 725 millions

§ MDIR : 1,5 Md Aménagements

§  Les Investissements les plus importants sur ressources externes sont :

!"#$%&''&()*+#*,#-.-/0123/4/ 56789/:;<(=,:,<>#?@*)AB/=)& C97DE%;F(<&+(>&A<#(=)&FA', G7G5%(=(+&<+#(=)&FA',+ H7GI-A)J> 57CI

Les dépenses programmées (2013-2015)

§  Budget recherche agricole (objectif de 1% fixé par l’UA (Khartoum 2006)). Actuellement : inférieur à 2 Milliards, pour un objectif qui devrait être de 6 à 7 Milliards.

§  Investissements : présentation conforme à la structure programmatique du PNIASA/PAP.

§  Certaines recommandations de la revue des dépenses publiques ont pu être traitées (recherche, augmentation dépense, ..) mais pas toutes (personnel, subventions intrants, géographie des allocations).

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REFLEXIONS SUR LE

PROCESSUS

Le CDMT Sectoriel est une innovation…….. qui en cache quelques autres.

BIE classique CDMT- Sectoriel

Périmètre Ministériel Périmètre Sectoriel

Planification annuelle Planification Pluri-annuelle

Budget classique Budget Programme

Budget de moyens Gestion Axée sur les Résultats

Ministériel è Sectoriel

§  Nous avons adopté la définition COFOG pour le secteur mais celle ci reste peu connue et pas systématiquement utilisée au Togo

§  Le CBMT fourni des enveloppes Ministérielles desquelles il n’est pas facile d’extrapoler une enveloppe sectorielle.

§  Le DSRP/SCAPE fourni un cadrage budgétaire par Axe du DSRP, puis pour le “secteur rural” et “l’agriculture” mais ces termes ont-ils été clairement définis ?

§  Une récente initiative (Guide méthodologique d’élaboration des politiques sectorielles pourrait aider à clarifier ce qui est entendu par « secteurs »)

§  A terme, il n’est pas certain qu’il faille conserver la sectorialité dans la mesure où la directive UEMOA oriente plutot vers le périmètre Ministériel pour l’outil DPPD (Document de programmation pluriannuelle des dépenses)

§  Question : faut-il une “instance sectorielle pour valider un CDMT sectoriel ” ?

Annuel è Pluri-annuel

§  Introduire une planification pluri-annuelle n’est pas aisé lorsque deja la planification annuelle pose des difficultés §  Qualité des fiches de projet (clarté,

informations essentielles parfois manquantes) §  Qualité des PIPs (alignement sur stratégies,

anticipation)

§  Il y a certaines compétences de base en matière de planification-budgétisation à renforcer pour faciliter l’introduction d’outils pluri-annuels §  Plans de passation de marchés §  Évaluation des coûts / budgétisation §  Formulation des activités

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4  

Budget Classique è Budget Programme

§  Le passage de l’un à l’autre n’est pas simple

§  L’affectation des dépenses de personnel, fonctionnement, etc.. à chacun des programmes est un peu technique.

§  Peu de compétences sur ce sujet dans les Ministères sectoriels

§ Nécessite une formation pratique et un accompagnement des planificateurs

§  Les responsabilités sont aux niveau des directeurs et pas desresponsables de programmes à l’heure actuelle

Budget des moyens è Gestion axée sur les Résultats

§  Certaines compétences existent au niveau central au MAEP

§  Processus de vulgarisation / formation en cours auprès des planificateurs

§ Nécessite plus de moyens pour être amplifié et accéléré

§  Les compétences acquises en formulation et gestion de projet (cadre logique, etc..) peuvent être ré-utilisées

Les questionnements / difficultés

§  La planification des dépenses sur RI (PIE, PIP) et sur RE (PTBA) n’est pas synchronisée et ne suit pas forcément les mêmes schémas et processus de validation

§  On découvre parfois une profusion de document de programmation, de stratégies, de plans d’actions sectoriels ou sous-sectoriels qui ne sont pas forcément cohérents entre eux (PAP, PNIASA, PAFN, PNIERN, SCAPE, ….)

§  L’élaboration d’un CDMT reste pour l’instant un exercice mais aussi un travail supplémentaire. La mobilisation n’est pas facile.

§  Comment faire rentrer les décideurs dans le processus et pas seulement les techniciens/planificateurs : planifier c’est décider. (Questions d’arbitrage et nécessité de dialogue).

Accumulation de documents programmatiques sans stratification toujours claire

PAP, PNIASA, PAFN, PFN, PNIERN, PANA, PAFN,

PFN, PIPs, BP 2012-14…

Une multitude de Politiques,

Plan, Programmes..

CDMT

A mettre en cohérence

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Réflexions sur le processus §  Une requête devrait être émise dans les lettres de cadrage annuelles

pour inciter les sectoriels (ou certains d’entre eux) à travailler sur le sujet

§  Les sectoriels doivent être guidés et appuyés par une cellule du MEF et du MPDAT

§  Il faut répondre aux forts besoins de formation au niveau des techniciens (costing, cadre logique, plan de passation) comme des gestionnaires du processus (comment réaliser des arbitrages, options pour améliorer la planification, etc..).

§  La qualité de la note d’orientation doit être améliorée (plus stratégique)

§  Respecter l’articulation des phases et le calendrier assorti

§  Il est souhaitable d’initier ces processus uniquement dans des secteurs/ministères ou il existe deja une stratégie claire.

§  Le CBMT pour ce type d’exercice doit être communiqué aux Ministères concernés et expliqué

§  Les PTFs doivent aussi être sensibilisés au fait que la planification des projets sur Ress. Externes doit se faire en complet phasage avec celle du Ministère.

Recommandations / perspectives

§  L’enchaînement Revue des Dépenses Publiques – Planification (CDMT/PIP/BP) est pertinent et nous le recommandons.

§ Mettre l’accent sur la formation continue des agents pour la maîtrise des outils (amélioration de la fiches de projets.

§  Organiser une reflexion pour une bonne compréhension de l’outil et une identification des préalables à satisfaire

§  Si l’approche sectorielle est maintenue, s’en tenir, pour le secteur agricole, à la délimitation COFOG du NEPAD/CAADP

§  Garder la directive UEMOA a l’esprit, comme objectif à atteindre en terme de format de document.

MERCI

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1  

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Direction de la Planification et de la Coopération Agricole

Politique nationale de développement agricole du Togo (PNDAT) Programme d’actions prioritaires (PAP)

Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) Agriculture

Novembre 2012

Objet

Documents

Echelle nationale Secteur agriculture

Définition de la vision, des orientations stratégiques

DSRP / SCAPE PNDAT CAO/OMD1

Identification et évaluation financière des actions prioritaires à réaliser

PAP PNIASA PAP agriculture

Sélection des actions suivant les disponibilités budgétaires

CDMT global

CDMT agriculture

Outils de planification à l’échelle nationale et sectorielle

v  Elaboration et mise en œuvre de DSRP/PAP depuis 2008 ;

v  Elaboration en 2010 du CAO/OMD1 pour 2010-2015 ; v  Elaboration et mise en œuvre depuis 2010 du PNIASA

2011-2015, adossé à la NPA arrivée à terme en 2011 ;

v  Invitation de l’UEMOA adressée aux pays membres à la pratique des budgets axés sur les résultats à partir de 2017 ;

v  Elaboration des CDMT sectoriels à partir de 2009, (Agriculture est à son 3ème exercice) ;

v  Réalisation de la RD agricoles en 2011.

Contexte d’élaboration de la PNDAT, du PAP et du CDMT

La PNDAT 2013 - 2022

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2  

Diagnostic du secteur

Opportunités identifiées dont : v  jeunesse de la population dont 60% sont âgés de moins

de 25 ans ; v  émergence d’une nouvelle classe de jeunes agriculteurs ;

v  fortes potentialités en bas-fonds et en aménagements hydro-agricoles non encore valorisées ;

v  diversité de climat et des sols, offrant des possibilités de diversification de cultures ;

v  existence d’un marché local à satisfaire.

Contraintes majeures relevées dont : Ø  accès limité aux intrants de production ; Ø  non maîtrise de l’eau ; Ø  dégradation physique et chimique des sols ; Ø  faible productivité du travail ; Ø  insécurité foncière ; Ø  valorisation insuffisante et faible niveau de conservation des

produits du cru ; Ø  faible capacité et niveau de structuration des organisations

paysannes ; Ø  accès limité au financement ; Ø  enclavement des zones à fortes potentialités de production ; Ø  faible capacité de gouvernance et de suivi-évaluation du

secteur ; Ø  Insuffisante synergie entre auteurs intervenant dans le secteur ;

Diagnostic du secteur

Orientations de la PNDAT

Vision PNDAT

Orientations de la PNDAT Objectifs :

améliorer les revenus des producteurs d’au moins 6% par an, nécessaires pour soutenir une réduction annuelle de la pauvreté rurale de 5% au moins et à l’amélioration durable de la sécurité alimentaire.

Spécifiquement, faire de l’agriculture togolaise une source de :

§  croissance accélérée et inclusive de l’économie,

§  procuration d’emplois ruraux stables particulièrement pour les femmes et les jeunes,

§  génération de devises pour l’Etat, de richesse en milieu rural,

§  lutte contre la pauvreté.

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3  

6 axes stratégiques de développement définies :

1.  Promotion des filières végétales (10 actions)

2.  Développement des productions animales (5 actions)

3.  Développement de la production halieutique (4 actions)

4.  Amélioration de l’accès au marché et au financement (3 actions)

5.  Amélioration de l’offre de services agricoles et renforcement des organisations paysannes (7 actions)

6.  Amélioration de la Gouvernance du secteur agricole (5

actions)

Orientations de la PNDAT Cadre de mise en oeuvre

Niveau national

Niveau regional

CIPS

CTP

CROP

Le PAP Agriculture 2013 - 2017

Correspondance déclinaisons PAP et PNIASA DÉCLINAISON PAP DÉCLINAISON PNIASA

Axe 1: Développement des secteurs à fort potentiel de croissance

Programme 1.1 : Développement du secteur agricole 2 sous-programmes (créés) : Ø Accroissement de la productivité agricole Ø Développement et diffusion des

technologies et renforcement de la gestion du secteur agricole

Ligne d’actions

5 Sous-programmes PNIASA

Actions prioritaires

14 Composantes PNIASA

Mesures/Projets

Projets/Filières PNIASA

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Priorisation

Une priorisation étagée :

v  Grille de priorisation ST-DSRP : Ø  Restriction de la grille du ST-DSRP à 13 critères ;

Ø  Priorisation avec les 13 critères.

v  Application de la contrainte budgétaire : situation de référence, croissance accélérée (catégories 1, 2, 3)

v  Sélections des mesures et projets suivant la source de financement : Ø  Projets nécessitant ou non une contrepartie ;

Ø  Projets : en cours (E), nouveaux (N), idée de projet (I).

PAP Agriculture 2013 – 2017 (Vers 23 nov)

Le CDMT Agriculture 2013 - 2015

Dispositif mis en place pour l’élaboration du CDMT  

SG/MAEP

DPCA/MAEP

Cellule PSE

S/Cellule 1 S/Cellule 2 S/Cellule 3 S/Cellule 4 S/Cellule 5

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

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Innovations en 2012

Ø Cellule PSE élargie aux ministères partenaires (MDIR, MERF, MDBAJEJ, MS, MEF, MPDAT) pour constituer le GTT ;

Ø Processus 2012 soutenu par la BM à travers 2 consultants (1 international et 1 national) ;

Ø Enveloppes de références investissements communiquées aux ministères en juin pour alimenter le processus.

 

Bilan d’exécution de la feuille de route

v  Lancement officiel du processus le 10 mai 2012 ; v  Formation des PF en juin ; v  Collecte des données pour documenter l’élaboration du

document à partir de juin, après la formation des PF ; v  Retraite d’analyse des fiches de projets en juillet ; v  Sélection des projets/actions à inscrire au projet de

budget 2013 en juillet ; v  Elaboration et publication du 1er draft du document en

début novembre 2012 ; v  Finalisation du 1er draft en cours suite validation par

GTT le 30 novembre dernier.

Ø  Validation 1er draft par le CPT/CIPS

Ø  Élaboration 2ème draft, après vote Loi de finances 2013

Ø  Validation et publication du 2ème draft, en janvier 2013.

Prochaines étapes Base de fixation des plafonds budgétaires sur la période

Affectations budgétaires faites ministère par ministère parce que enveloppes attribuées par ministère Ainsi pour le MAEP, Simulation enveloppes plafonds MAEP 2014 & 2015

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Analyse du CDMT

2013 2014 2015 Total 2013-2015

Acquis 68% 44% 46% 52%

Recherché 32% 56% 54% 48%

Analyse du CDMT

Transferts Investissemts Total budget

Acquisition intrants 51% 16%

Constitut° stocks céréales 42% 13%

S/Total 2 transferts 93% 29% PADAT 32% 15%

PASA 34% 17%

PPAAO 9% 4%

PDPR-K 5% 2%

S/Total 4 projets 80% 38% Autres investissements 25% 35%

Ressources internes 21% 63%

Ressources externes 79% 37%

Grandes lignes du contenu du document

Après  une  analyse  du  secteur,  

q  Principales  performances  a=endues  

q  Projet  de  budget  2013  du  MAEP  par  unités  administraEves  

Principales difficultés et leçons à tirer

Principales difficultés rencontrées :

Période d’élaboration du PAP synchronisée avec celle du CDMT ;

Difficultés d’obtenir des données des ministères partenaires ;

Approche sectorielle du développement loin d’être appropriée par les uns et les autres.

Leçons à tirer :

Formations nécessaires pour tous les acteurs du secteurs, en particulier ceux les plus impliqués par la P & SE ;

Beaucoup de chemin reste à parcourir pour arriver à un véritable CDMT du secteur agriculture ;

Volonté politique manifeste des responsables du secteur réaffirmée solennellement et autant que de besoin recommandée.

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Merci pour votre attention