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Budget 2016
01_Cha-rev-nature bud 2016 .xlsx
BUDGET 2016
EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2015 Francs FrancsAUGMENTATION 7'451'074
30 Autorités et personnel 1'083'515- indexation 0.2% 41'900- personnel occasionnel 700'000- nouveaux postes 370'000- divers -28'385
31 Biens, services, marchandises, etc. 1'274'565- achat de mobilier, matériel, machines et véhicules 145'940- entretien des immeubles, routes et territoire 997'980- honoraires et prestations de service 67'340- divers 63'305
32 Intérêts passifs -411'500
33 Amortissements 287'500
35 Part aux charges cantonales 4'741'619- part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF 170'000- participations financement Association intercommunale de Police 374'000- participations à la facture sociale 3'064'000- participations au fonds de péréquation horizontale 980'000- participation financement réforme policière 52'700- participation au SDEL -30'000- participation financement STEP intercommunale 144'200- participation au financement SDIS "Ouest-Lavaux" 24'000- incinération des ordures ménagères -37'300- divers 19
36 Aides et subventions 588'490
38 Attributions aux fonds de réserves 62'31539 Imputations internes -175'430
AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus 7'451'074
EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2015 Francs Francs
AUGMENTATION 6'576'660
40 Impôts et patentes (40+41+44) 4'834'500
42 Revenus du patrimoine 375'640
43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes 301'100
45 Participations et remboursements de collectivités publiques 718'750- retour sur fonds de péréquation horizontale 844'000- divers -125'250
46 Autres participations et subventions -112'800
48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles) 634'90049 Imputations internes -175'430
AUGMENTATION DES REVENUS, total comme ci-dessus 6'576'660
02_C
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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6'72
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2'71
5'51
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2'48
912
7'19
1'33
513
8'93
6'80
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1'89
5'77
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7'65
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4'96
4'84
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536'
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117'
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118'
419'
640
126'
631'
086
135'
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142'
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'918
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7380
'078
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'429
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'395
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2009
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2012
2013
2014
2015
2016
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ANC
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TB
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ts
Com
ptes
Total en "EPT"
Situation au 31.12.2014 168.15
Personnel prévu au budget 2015 168.10
Personnel prévu au budget 2015 168.10
Diminution/augmentation 4.70
Personnel prévu au budget 2016 172.80
110.3011 0.35
153.3011 Perennisation de postes et augmentation de pourcentage 2.30
190.3011 -0.20
351.3011 -0.65
410.3011 Transfert du responsable des relevés au 801.3011 et variation de pourcentage -0.25
420.3011 Variation de pourcentage 0.20
460.3011 Augmentation de pourcentage 0.40
512.3011 Nouveau poste Facility Manager 1.00
512.3011 1.00
801.3011 Transfert du responsable des relevés depuis le 410.3011 0.25
823.3011 Augmentation de pourcentage 0.30
Augmentation totale de postes 4.70
Budget 2016 - Effectif du personnel communal fixe (Droit public)
Différences enregistrées entre les comptes 2014,
le budget 2015 et le budget 2016
N° comptes Commentaires
Augmentation/Diminution
de postes pour le budget
2016
Perennisation du poste d'huissier remplaçant
Diminution de pourcentage
Transfert d'un concierge au 512.3011
Transfert d'un concierge du 351.3011 et augmentation de pourcentage
N° comptes Chapitres administratifs et fonctionsNb
collab.EPT
110.3011
secrétaire municipal 1 1.00
adjoints 2 2.00
assistant(e)s chef de service 3 2.00
secrétaire 1 0.50
archivistes 2 1.60
chargé de sécurité 1 0.50
juriste 1 0.50
téléphoniste 1 0.60
huissiers 2 1.35
14 10.05
130.3011
cheffe de service 1 1.00
adjointe 1 0.90
responsable salaires 1 1.00
3 2.90
142.3011
cheffe de service 1 0.80
webmaster 1 0.50
2 1.30
150.3011
bibliothécaire responsable 1 0.90
bibliothécaires 2 1.50
agente en information documentaire 1 0.80
4 3.20
151.3011
gérante théâtre de la Voirie 1 0.90
1 0.90
153.3011
directrice du musée 1 0.60
conservateurs 3 1.90
conservatrices-adjointes 2 1.00
administratrices culturelles 2 1.20
spécialiste en communication 1 0.60
9 5.30
Effectif du personnel communal fixe
Budget 2016
SECRETARIAT MUNICIPALITE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE DE LA COMMUNICATION
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
CULTURE ET LOISIRS
MUSEE
N° comptes Chapitres administratifs et fonctionsNb
collab.EPT
154.3011
directrice 1 0.80
administrateur 1 0.80
responsable de billetterie 1 1.00
chef régisseur 1 1.00
responsable communication 1 0.30
régisseurs 2 1.60
7 5.50
171.3011
gardien chef 1 0.32
gardiens 4 1.28
5 1.60
172.3011
gardes-port 5 1.20
5 1.20
173.3011
gardiens 5 2.20
5 2.20
190.3011
chef de service 1 1.00
responsable infrastructure informatique 1 1.00
responsable Projets & Opérations 1 1.00
ingénieurs système 3 2.80
webmaster 1 0.50
7 6.30
200.3011
chef de service 1 1.00
adjointe du chef de service 1 1.00
assistante du chef de service 1 1.00
secrétaires comptable 2 1.60
5 4.60
300.3011
chef de service 1 1.00
adjoints du chef de service 2 2.00
secrétaire réceptionniste 1 1.00
secrétaire comptable 1 1.00
assistante du chef de service 1 1.00
contremaître 1 1.00
chef d'équipe 1 1.00
platrier-peintre 1 1.00
menuisiers-ébénistes 2 2.00
ouvriers polyvalents 2 2.00
13 13.00
DOMAINES, GERANCES ET SPORTS
THEATRE DE L'OCTOGONE
PISCINE PULLY - PLAGE ( 32% )
PORT DE PLAISANCE ( 24% )
PISCINE COUVERTE ( 44 % )
SERVICE INFORMATIQUE
SERVICE DES FINANCES
N° comptes Chapitres administratifs et fonctionsNb
collab.EPT
320.3011
contremaître 1 1.00
forestiers-bûcherons 2 2.00
3 3.00
330.3011
chef d'exploitation 1 1.00
vigneron 1 1.00
2 2.00
351.3011
concierges permanents 3 3.00
3 3.00
410.3011
chef de service 1 1.00
chef de réseau 1 1.00
coordinateur DTSI 1 0.90
responsable bureau technique 1 1.00
ingénieurs 3 3.00
responsable secrétariat 1 1.00
secrétaires-assistants 2 1.50
téléphoniste-réceptionnniste 1 0.10
chefs de chantier 5 5.00
adjoint-technique, responsable unité BT-SIT 1 1.00
dessinateurs-géomètres 5 4.90
délégué à l'énergie 1 0.70
23 21.10
420.3011
chef de service 1 1.00
adjoints 3 3.00
téléphoniste-réceptionnniste 1 0.10
responsable secrétariat 1 1.00
secrétaires assistantes 1 1.00
techniciens police des constructions 4 3.80
architectes 3 2.40
urbanistes 2 1.60
architecte-paysagiste 2 1.80
18 15.70
431.3011
chef d'exploitation 1 1.00
chef d'équipe 1 1.00
maçon chef d'équipe 1 1.00
ouvriers et chauffeurs 6 6.00
balayeurs 8 8.00
17 17.00
VOIRIE
FORETS
VIGNES
BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS
SERVICE TECHNIQUE (RAC)
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
N° comptes Chapitres administratifs et fonctionsNb
collab.EPT
441.3011
chef jardinier 1 1.00
adjoints du chef jardinier 2 2.00
chefs d'équipe 3 3.00
jardiniers 4 4.00
aides-jardiniers 2 2.00
12 12.00
460.3011
exploitant réseau d'assainissement 2 1.40
chef de la Step 1 1.00
3 2.40
500.3011
chef de service 1 0.50
responsable financier 1 1.00
secrétaire 1 0.70
3 2.20
512.3011
responsable facility management 1 1.00
concierges permanents 10 10.00
11 11.00
513.3011
responsable réfectoires 1 0.30
1 0.30
570.3011
responsable 1 1.00
cuisinier 1 1.00
intendant-concierge 1 1.00
moniteur fixe 1 1.00
4 4.00
620.3011
cheffe d'office 1 1.00
employées d'administration 4 3.20
5 4.20
660.3011
chef ORPC 1 0.15
responsable matériel 1 0.15
ouvrier d'exploitation 1 0.15
3 0.45
CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES
OFFICE DE LA POPULATION
PROTECTION CIVILE
PARCS - PROMENADES - CIMETIERES
CANALISATIONS ET EPURATION
INFRASTRUCTURES SCOLAIRES
COLLEGE ARNOLD REYMOND
REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES
N° comptes Chapitres administratifs et fonctionsNb
collab.EPT
710.3011
chef de service 1 0.50
adjointe au chef de service 1 0.80
assistante chef de service 1 0.90
employée d'administration 1 0.20
4 2.40
740.3011
responsable du logement 1 1.00
1 1.00
760.3011
coordinatrice accueillantes en milieu familial 1 0.50
employée d'administration 1 0.30
2 0.80
801.3011
employés d'administration 3 1.80
adjoint technique 1 0.90
releveur-compteur 1 0.25
5 2.95
812.3011
chef d'exploitation 1 0.95
chef d'équipe 1 1.00
appareilleurs 2 2.00
4 3.95
823.3011
chef d'exploitation 1 1.00
chef d'équipe 1 1.00
monteurs-électriciens 4 3.30
6 5.30
Sous-totaux 210 172.80
TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2016 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)
TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2015 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)
Différence de budget à budget
SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE
SERVICES INDUSTRIELS - EAUX
SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE
SERVICE SOCIAL COMMUNAL
OFFICE DU LOGEMENT
ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL
172.80
168.10
4.70
N° comptes Chapitres administratifs et fonctionsNb
collab.EPT Commentaires
110.3012
assistante Pully Quebec 1 0.40 durant six mois
juriste auxiliaire 1 0.50
stagiaire archives durant l'été
apprentie assistante en information documentaire 1 1.00
3 1.90
130.3012
apprenti(e)s employés de commerce 9 9.00 4 en 1re année, 3 en 2e année, 2 en 3e année
maturité professionnelle 4 4.00
stagiaires HEIG 2 1.00
130.3012.01 programme insertion 3 1.30 entités parcs et promenades, RH, entité électricité
18 15.30
142.3012
médiamaticienne 1 1.00
junior communication 1 1.00
2 2.00
150.3012
auxiliaire auxiliaire le samedi matin
151.3012
auxiliaires pour certains spectacles du Théâtre de la Voirie
153.3012.01
auxiliaires animations, gardiennage, anniversaires, nuit des musées,
montage et démontage des expositions
153.3012.02 auxiliaires subventionnéspour projets spécifiques subventionnés (contrepartie dans
le compte 153.4361)
154.3012
auxiliaires dames de vestiaires, régisseurs, placeuses
170.3012
auxiliaire 0.15 nettoyeur
0.15
171.3012
auxiliaires pour Pully-Plage garde-bains, caissières, vendeuses en été
172.3012
auxiliaires renforts pour le port en été
PISCINE PULLY - PLAGE ( 32% )
PORT DE PLAISANCE ( 24% )
MUSEE
THEATRE DE L'OCTOGONE
CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ
Effectif du personnel communal auxiliaire
Budget 2016
SECRETARIAT MUNICIPALITE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE DE LA COMMUNICATION
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
CULTURE ET LOISIRS
N° comptes Chapitres administratifs et fonctionsNb
collab.EPT Commentaires
173.3012
auxiliaires renforts pour les remplacements de vacances et dimanches
190.3012
stagiaire 1 1.00 auxiliaire longue durée pour projets spécifiques 2016
1 1
200.3012
auxiliaire 1 1.00 6 mois pour terminer implantation du logiciel
stagiaires HEIG 2 1.20
3 2.20
300.3012
apprentis 6 6.00 apprentis forestiers-bûcherons (2), agents d'exploitation (4)
stagiaire vigne 1 1.00 pré-stage école de Changins
pré-stagiaire HEIG 1 1.00
8 8.00
320.3012
auxiliaires travaux d'automne
330.3012
auxiliaires travaux saisonniers de la vigne
350/351.3012
auxiliaire 5.15 nettoyeurs
5.15
410.3012
apprenti géomaticien 1 1.00 2e année
ingénieure junior 1 1.00 CDD une année
stagiaire HEIG 1 0.60
auxiliaire cadastre 1 1.00 CDD deux ans
stagiaire 1 à 2 en cours de master engagé(s) en été
4 3.60
420.3012
auxiliaires 2 2.00 CDD une année + auxiliaire réception
stagiaires urbanistes 2 2.00 4 x 6 mois à la sortie du master
4 4.00
431.3012
auxiliaire 1 1.00 CDD une année
1 1.00
441.3012
apprentis 4 4.00 floriculteurs (2) et paysagistes (2)
auxiliaires travaux saisonniers de la serre
auxiliaire à l'année 1 1.00 CDD une année
5 5.00
VOIRIE
PARCS - PROMENADES - CIMETIERES
SERVICE TECHNIQUE (RAC)
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
SERVICE INFORMATIQUE
SERVICE DES FINANCES
PISCINE COUVERTE ( 44% )
DOMAINES, GERANCES ET SPORTS
FORETS
VIGNES
BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS
N° comptes Chapitres administratifs et fonctionsNb
collab.EPT Commentaires
500.3012
commissionnaires
510.3012
études surveillées, transports scolaires
512.3012
auxiliaires 8.55 nettoyeurs à l'année + 60 jeunes en été pour les collèges
8.55
513.3012
dames de réfectoire 1.40
1.40
520.3012
enseignants des sports scolaires facultatifs (en partie
refacturé au Canton)
521.3012
dames de réfectoire 2.00
2.00
560.3012
570/571/572.3012
moniteurspour les colonies printemps, été, automne + 3 mois pour le
ski en début d'année
580.3012
organistes 3 organistes titulaires + remplaçants
660.3012
pré-stagiaire HES 1 1.00 toute l'année
1 1.00
710.3012
stagiaires HEIG 2 1
2 1.00
760.3012
accueillantes en milieu familial 28
28
823.3012
apprenti électricien de réseau 1 1.00
1 1.00
PROTECTION CIVILE
SERVICE SOCIAL COMMUNAL
ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL
SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE
COLLEGE ARNOLD REYMOND
REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES
REFECTOIRE SCOLAIRES SECONDAIRES
ADMINISTRATION DES ECOLES
CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
TEMPLES ET CULTES
SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE
CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES
N° comptes Chapitres administratifs et fonctionsNb
collab.EPT
470.3011
employés d'exploitation 2 2.00
laborantine 1 0.30
3 2.30
661.3011
commandant ORPC 1 0.85
remplaçant du commandant 1 0.85
employé technique ORPC 1 0.85
3 2.55
421.3011
cheffe de projet 1 0.80
assistante 1 0.80
2 1.60
Sous-totaux 8 6.45
TOTAL REGIONAL 2016 EN EPT
TOTAL REGIONAL 2015 EN EPT
Différence de budget à budget
Effectif du personnel régional
Budget 2016
6.45
4.85
1.60
STEP
ORPCi
SDEL
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STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE
Budget 2016 Budget 2015 Comptes 2014
3 CHARGES 157'756'964 100.00% 150'305'890 100.00% 155'558'524.61 100.00%
30 Autorités et personnel 29'506'415 18.70% 28'422'900 18.91% 27'588'122.80 17.73%
31 Biens, services, marchandises 24'761'245 15.70% 23'486'680 15.63% 21'698'320.42 13.95%
32 Intérêts passifs 1'705'000 1.09% 2'116'500 1.40% 1'664'312.12 1.09%
33 Amortissements 4'975'100 3.15% 4'687'600 3.12% 3'646'456.40 2.34%
35 Remboursements, participations
et subv. à des collectivités
78'391'119 49.69% 73'649'500 49.00% 69'322'151.37 44.56%
36 Aides et subventions 7'036'690 4.46% 6'448'200 4.29% 5'450'621.10 3.50%
38 Attributions aux fonds
et financements spéciaux
869'025 0.55% 806'710 0.54% 16'489'596.01 10.60%
39 Imputations internes 10'512'370 6.66% 10'687'800 7.11% 9'698'944.39 6.23%
4 REVENUS 157'013'210 100.00% 150'436'550 100.00% 156'061'429.66 100.00%
40 Impôts 98'897'000 62.99% 94'562'500 62.86% 96'935'093.97 62.11%
41 Patentes, concessions 10'500 0.01% 10'500 0.01% 68'033.95 0.05%
42 Revenus du patrimoine 7'419'090 4.73% 7'043'450 4.68% 7'608'737.77 4.88%
43 Taxes, émoluments, produits
des ventes
19'304'950 12.30% 19'003'850 12.63% 18'791'044.27 12.04%
44 Parts à des recettes
cantonales sans affectation
3'000'000 1.91% 2'500'000 1.66% 3'086'383.60 1.98%
45 Participations et remboursements
de collectivités publiques
16'256'600 10.35% 15'537'850 10.33% 15'258'892.73 9.78%
46 Autres participations et
subventions
76'700 0.05% 189'500 0.13% 147'590.60 0.09%
48 Prélèvements sur les fonds
et financements spéciaux
1'536'000 0.96% 901'100 0.60% 4'466'708.38 2.86%
49 Imputations internes 10'512'370 6.70% 10'687'800 7.10% 9'698'944.39 6.21%
56
62.99%
0.01%
4.73%
12.30%
1.91%
10.35%
0.05% 0.96% 6.70%
STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE
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15.70%
1.09% 3.15% 49.69%
4.46%
0.55%
6.66%
STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE
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L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des financespour déterminer les besoins de trésorerie en 2016
Investissements prévus en 2016 sur les crédits votés Francs
Centre sportif de Rochettaz - Démolition et reconstruction pavillon Tennis Club 1'360'000.00Réorganisation des locaux de la vigne 1'900'000.00Refuge forestier - Mise en conformité du bâtiment 800'000.00Evolution environnement de travail informatique 132'000.00Réseau informatique dans les bâtiments scolaires 680'000.00Entretien patrimoine construit - Etape 2 (Arnold Reymond) 363'000.00Entretien patrimoine construit - Etape 2015-2017 (Centre sportif Rochettaz) 152'600.00Entretien patrimoine construit - Etape 2015-2017 (Bâtiments administratifs) 500'000.00Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2014-2016 (Domaines) 40'000.00Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2014-2016 (Voirie) 100'000.00Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2014-2016 (Parcs & Promenades) 92'000.00Création Hôtel de Ville - Assain. et extension VR - Requalif. EP - Elaboration PQ 500'000.00Elaboration plan de quartier "Vallon de la Paudèze" 70'000.00Crédit d'études projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare" 35'000.00Av. de Villardin-Ch. Joliette (Sud)-Ch. Somais-Chamblandes, Verney (urbanisme) 125'000.00Av. de Villardin-Ch. Joliette (Sud)-Ch. Somais-Chamblandes, Verney (routes) 1'790'905.00Av. de Villardin-Ch. Joliette (Sud)-Ch. Somais-Chamblandes, Verney (éclairage public) 59'559.00Av. de Villardin-Ch. Joliette (Sud)-Ch. Somais-Chamblandes, Verney (ordures ménagères et déchets) 108'395.00Av. de Villardin - Ch. Joliette (Sud) - Ch. Somais-Chamblandes, Verney (canalisation et épuration) 1'992'870.00Secteur Gare - requalification EP et accès aux quais - Phase 1 (GC 30 ans) 500'000.00Conservation des ouvrages d'art - Phase 1 400'000.00Ch. de Pierraz-Portay - Partie Sud 115'000.00STEP - Vidange et réhabilitation des digesteurs 105'000.00Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2013-2016) 200'000.00Annexe Ouest - Escaliers (désamiantage, conformités, ascenseur) 100'000.00PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - urbanisme 100'000.00PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - routes 150'000.00PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets SDEL - urbanisme 30'000.00PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - urbanisme 200'000.00PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - routes 100'000.00
Services industriels
Av. de Villardin - Ch. Joliette (Sud) - Ch. Somais-Chamblandes, Verney (canalisation et épuration)- eaux 87'412.00- électricité 97'789.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2014-2016- électricité 155'000.00
Avenir des sources communales de Pully- eaux 5'000.00
Sous-total à reporter CHF 13'146'530.00
FINANCEMENTS PREVUS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES EN 2016
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Report sous-total CHF 13'146'530.00
Investissements prévus en 2016 sur les crédits à voter
Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine 50'000.00Poste de police - Mise en conformité (code procédure pénal) - Etudes 50'000.00Gestion électronique des documents (GED) 150'000.00Déploiement d'un réseau de feeder fibre optique communal 115'000.00Infrastructures informatiques 640'000.00Interconnexion des bâtiments 1'000'000.00Hangar cimetière - Parcs et Promenades 200'000.00Sécurisation des bâtiments 250'000.00Secteur Clergère - Plan de quartier Clergère Nord 100'000.00Révision PQ Claire-Fontaine 100'000.00Bd de la Forêt - urbanisme 100'000.00Bd de la Forêt - routes 250'000.00Bd de la Forêt - achat terrain 200'000.00Bd de la Forêt - canalisations et épuration 250'000.00Silos à sel 350'000.00Ch. du Préau - routes 50'000.00Ch. du Préau - éclairage public 66'000.00Ch. du Préau - canalisations et épuration 200'000.00Quartier des Boverattes - Mise à niveau des infrastructures - canalisations et épuration 40'000.00Dégâts causés par les intempéries de mai 2015 - routes 350'000.00Pré-aménagement des Monts-de-Pully (1ère étape) - routes 10'000.00Pré-aménagement des Monts-de-Pully (1ère étape) - canalisations et épuration 700'000.00Ch. de Val d'Or - routes 200'000.00Ch. de Val d'Or - canalisations et épuration 80'000.00Réaménagement de 3 écopoints (2016-2018) 300'000.00Mise en conformité du réseau de drainage dans les bois de la Chenaulaz 350'000.00Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire 600'000.00Modification des écoulements des eaux suite travaux autoroutiers 300'000.00Collège de Chantemerle+Eglise+Salle de gym. - Mise en séparatif EC EU + parvis - études 68'000.00Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Réfection et aménagement intérieur - études 150'000.00Collège Arnold Reymond - Création salles de cours cuisine et physique 350'000.00Eglise St-Nicolas de Flüe - Participation à la réfection 329'000.00Eglise du Coteau - Réaménagement en salle polyvalente 200'000.00Nouveau Collège Chamblandes - Concours + PQ 100'000.00Nouveau règlement sur la distribution d'eau + nouvelle taxation 50'000.00
Sous-total à reporter CHF 21'444'530.00
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Report sous-total CHF 21'444'530.00
Services industriels
Bd de la Forêt - eaux 100'000.00- électricité 100'000.00
Pré-aménagement des Monts-de-Pully (1ère étape)- eaux 160'000.00- électricité 130'000.00
Ch. de Val d'Or- eaux 80'000.00- électricité 60'000.00
Quartier des Boverattes - mise à niveau des infrastructures- électricité 50'000.00
Ch. du Préau- eaux 85'000.00- électricité 30'000.00
Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels- routes 400'000.00- épuration 175'000.00- eaux 175'000.00- électricité 250'000.00
TOTAL CHF 23'239'530.00
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Page 66
Charges Revenus
5 DEPENSES 23'239'530
50 INVESTISSEMENTS 13'541'530501 OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT 5'971'729503 BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS 5'075'600504 INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS 1'190'201505 FORETS506 MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES 1'304'000509 AUTRES BIENS52 PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES522 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES525 AUTRES PRETS ET PARTICIPATIONS56 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS 329'000562 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES 329'000565 AUTRES SUBVENTIONS58 AUTRES INVESTISSEMENTS 9'369'000580 INDEMNITE D'EXPROPRIATION589 DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 9'369'000
PATRIMOINE FINANCIER
59 DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS
6 RECETTES 3'769'100
60 TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER609 TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER61 PARTICIPATION DE TIERS619 PARTICIPATION DE TIERS
62REMBOURSEMENTS PRETS & PARTICIPATIONS PERMANENTES
622 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES625 AUTRES REMBOURSEMENTS66 SUBVENTIONS661 CANTON662 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES669 AUTRES SUBVENTIONS
68 REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES 3'769'100
681 REPRISES DES AMORTISSEMENTS 3'769'100682 RECETTES D'INVESTISSEMENTS689 REPRISES DES RESERVES
69 AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS 19'470'430
Budget 2016
BUDGET 2016
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QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS
AC Assurance ChômageACI Administration Cantonale des ImpôtsACM Activités Créatrices ManuellesACT Activités Créatrices Textiles AF Allocations Familiales (charges sociales) et Améliorations Foncières (domaines)AFIRO Association pour la Formation Initiale, la Réadaptation et l'OccupationAIAS Agence Intercommunale Assurances SocialesAIL Aide Individuelle au LogementAPG Allocation pour Perte de GainAPROMAD Association pour la PROmotion et le Maintien A DomicileASEL Association Sécurité Est LausannoisASPAN Association Suisse Pour l'Aménagement NationalASPEE Association Suisse des Professionnels de l'Epuration des EauxASTAG Association Suisse des Transports routiersAVS Assurance Vieillesse et SurvivantsAVSC Assurance Vieillesse et Survivants, prestations ComplémentairesBIP Bureau Informatique PullyCC Conseil CommunalCCS Centrale d'émission des Communes SuissesCIP Caisse Intercommunale de PensionsCRIDEC Centre de Ramassage et d'Identification des DEChets spéciaux S.A.CRIE Centre Régional d'Instruction de l'Est vaudois (PCi à Villeneuve)CSR Centre Social RégionalCVHé Convention Vaudoise d'HébergementD.E. Déchets EncombrantsDAO Dessin Assisté par OrdinateurDFJ Département de la Formation et de la JeunesseDTSI Direction des Travaux et des Services IndustrielsDUE Direction de l'Urbanisme et de l'EnvironnementECA Etablissement Cantonal d'Assurance incendieEMP Ecole de Musique de PullyEMR Equipements et Modernisation des Réseaux (Services industriels)EMS Etablissement Médico-SocialEPMV Ecole des Polices Municipales VaudoisesETS Emplois Temporaires SubventionnésFIE Finance d'Introduction à l'EgoutFSSP Fédération Suisse des Sapeurs PompiersFVSP Fédération Vaudoise des Sapeurs PompiersGRAAP Groupe d'Accueil et d'Action PsychiatriqueLAPRHEMS Loi d'Aide aux Personnes Recourant à l'HEbergement Médico-SocialODES Office Des Ecoles en SantéOFAS Office Fédéral des Assurances SocialesOIBT Ordonnance sur les Installations à Basse TensionOMSV Organisme Médico-Social VaudoisOROSP Office Régional d'Orientation Scolaire et ProfessionnelleORP Office Régional de PlacementORPCi Office Régional de la Protection CivilePC Prestations Complémentaires PCi Protection CivilePGEE Plan Général d'Evacuation des Eaux PI Plan des InvestissementsPPA Plan Partiel d'AffectationRAC Routes-Assainissement-CadastreRAS Régionalisation de l'Action SocialeRF Registre FoncierRMR Revenu Minimum de RéinsertionSASH Service de l'Assurance Sociale et de l'HospitalisationSDIS Service Défense Incendie SecoursSES Service de l'Enseignement SpécialiséSI Services Industriels SIGIP Système d'Information Géographique Intercommunal de PullySIT Système d'Information du TerritoireSMT Service de Mobilisation par TéléphoneSP Sapeur PompierSPAS Service Prévoyance et Assurances SocialesSPJ Service Protection de la JeunesseSTEP STation d'EPurationSTAP Station de PompageSTPA Stationnement des Troupes de Protection AérienneSTREL Station de RelevageTHV Transport Handicap VaudTVA Taxe sur la Valeur AjoutéeUAPE Unité d'Accueil Pour EcoliersUCV Union des Communes Vaudoises
