Compte Désignation Budget 2012 Budget 2011 Comptes … · Compte Désignation Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2012 Budget 2011 Comptes 2010 02.318.4 Honoraires

Compte Désignation

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 A D M I N I S T R A T I O N 853'568.00 95'680.00 776'039.65 87'924.20

01

ASS. COMMUNALE, CONSEIL COMMUNAL

COMMISSIONS PERMANENTES 169'750.00 115'694.60

01.300.0 Traitement du Conseil communal 103'650.00 69'100.00

01.300.1 Jetons du Conseil communal 42'000.00 32'666.25

01.300.2 Jetons du Conseil général 6'000.00 2'190.00

01.300.3 Jetons de la commission financière 1'500.00 918.75

01.300.4 Rémunération des scrutateurs 7'000.00 1'870.00

01.300.5 Jetons de la commission de naturalisation 1'000.00 450.00

01.317.0 Frais déplacements-représentations 500.00 429.60

01.318.0 Frais de la révision des comptes 8'100.00 8'070.00

02 ADMINISTRATION GENERALE 683'818.00 95'680.00 660'345.05 87'924.20

02.301.0 Traitements du personnel 342'700.00 299'437.90

02.301.1 Allocations sociales 1'800.00 1'800.00

02.303.0 Cotisations AVS, AI, APG, chomâge 64'300.00 59'905.65

02.304.0 Cotisations caisse prévoyance 56'430.00 42'944.25

02.305.0 Cotisations caisse-mal.-accidents 10'200.00 10'300.05

02.309.0 Frais de personnel - cadeaux 6'000.00 3'322.30

02.309.1 Formation personnel "agents Belfaux sympa" 5'000.00

02.310.0 Fournitures bureau et imprimés 38'100.00 39'415.10

02.310.1 Frais de publications et annonces 2'000.00 2'806.15

02.310.2 Abonnements journaux - périodiques 1'500.00 1'129.80

02.311.0 Achat machines et mobilier 8'000.00 10'865.85

02.313.0 Achat de marchandises 300.00 221.65

02.314.0 Entretien des bâtiments 1'000.00 376.40

02.315.0 Entretien machines-mobilier bureau 24'000.00 27'070.60

02.317.0 Frais de réceptions et délégations 18'000.00 14'062.50

02.317.1 Frais de déplacements et débours 300.00 140.90

02.318.0 Assurances diverses, RC et choses 8'900.00 7'663.20

02.318.1 Honoraires et émoluments administratifs 1'000.00 163.60

02.318.2 Frais de port et téléphones 32'000.00 25'779.65

02.318.3 Travaux exécutés par des tiers 6'000.00 6'182.70

Budget 2012 Budget 2011 Comptes 2010

Compte Désignation



02.318.4 Honoraires d'avocats 5'000.00 11'322.35

02.318.5 Frais desservance alarme 1'600.00 1'356.00

02.319.0 Cotisations 4'700.00 4'333.55

02.352.0 Participation à l'agglo 23'742.00 18'860.90

02.380.0 Reserve fonds pré-retraite 50'000.00

02.390.0 Amortissement bâtiment administratif 19'500.00 19'500.00

02.390.1 Intérêts bâtiment administatif 1'746.00 1'384.00

02.431.0 Emoluments administratifs 7'500.00 8'330.00

02.434.0 Provision impôt paroissial 15'000.00 15'077.20

02.435.0 Vente mat.-Prestations services 2'000.00 1'713.00

02.436.0 Retenues AVS AI APG 33'100.00 23'597.00

02.436.1 Retenues caisse prévoyance 28'900.00 22'946.00

02.436.2 Retenues assurances-accidents 7'180.00 6'085.00

02.436.4 Part de tiers 6'171.00

02.439.0 Denier de réception bourgeoisiale 2'000.00 1'000.00

02.461.0 Subvention HarmPers 3'005.00

Compte Désignation



1 O R D R E P U B L I C 415'080.00 363'700.00 464'841.25 413'442.85

10 PROTECTION JURIDIQUE 244'260.00 218'000.00 255'175.35 223'060.20

10.301.0 Salaires tutelles et curatelles 174'200.00 187'134.85

10.301.1 Salaires tuteurs auxilliaires 3'000.00 500.00

10.303 AVS/AI/APG/Chômage Tutelles et curatelles 15'310.00 19'543.40

10.304 Caisse de prévoyance 13'930.00 14'013.35

10.305 Assurances maladie-accidents 1'720.00 1'827.00

10.310.0 Fournitures bureau Tutelles et curatelles 5'000.00 4'305.85

10.311.0 Achat appareils et mobilier - Tutelles et curatelles 2'000.00 2'249.95

10.312.0 Frais d'électricité Tutelles et curatelles 800.00 424.55

10.314.0 Entretien des locaux 134.00

10.315.0 Entretien machines-mobilier - Tutelles et curatelles 3'000.00 3'489.15

10.316.0 Frais de location Tutelles et curatelles 14'000.00 12'601.50

10.317.0 Frais de réceptions et délégations 297.50

10.318.0 Assurances Tutelles et curatelles 2'800.00 2'625.00

10.318.1 Frais de téléphones Tutelles et curatelles 8'500.00 6'029.25

10.431.0 Emoluments administratifs 70'000.00 49'229.20

10.452.0 Parts des communes tuteur général 148'000.00 173'831.00

14 POLICE DU FEU 113'500.00 98'900.00 130'486.40 119'229.75

14.300.0 Jetons et frais commission du feu 500.00 592.50

14.301.0 Soldes sapeurs-pompiers exercices 25'000.00 23'183.00

14.301.1 Soldes sap.-pomp. - interventions 18'500.00 18'200.00

14.301.2 Traitement du commandant 4'000.00 4'000.00

14.309.0 Frais d'instruction et cadeaux 4'500.00 2'123.40

14.310.0 Fourniture matériel administration 1'000.00 226.50

14.310.1 Frais de publications 300.00

14.311.0 Achat de matériel 15'000.00 34'800.25

14.313.0 Autres fournitures et marchandises 500.00 1'767.00

14.313.1 Carburant service du feu 2'500.00 2'142.85

14.315.0 Entretien véhicules et matériel 10'000.00 15'232.20

14.316.0 Frais location Garage 7'000.00 7'000.00

14.316.1 Location place d'exercices 500.00

Compte Désignation



14.317.0 Frais de repas 4'000.00 4'588.65

14.317.1 Indemnités utilisation véhicules 200.00 360.00

14.318.0 Assurances 3'600.00 3'077.20

14.318.1 Desservance alarme 2'000.00 102.45

14.318.2 Frais de concessions 3'000.00 2'790.40

14.318.3 Honoraires contrôles médicaux 1'000.00 135.00

14.319.0 Cotisations 2'000.00 1'997.00

14.319.1 Impôts véhicules 300.00 340.00

14.351.0 Frais d'alarme ECAB 1'800.00 1'728.00

14.352.0 Part frais conférence régionale 300.00 100.00

14.390.2 Loyer du local du service du feu 6'000.00 6'000.00

14.430 Taxe d'exemption sapeurs-pompiers 30'000.00 32'574.25

14.435.0 Vente de matériel 500.00 2'900.00

14.436.0 Remboursements de tiers 1'000.00 515.00

14.452.0 Parts d'autres communes 61'900.00 69'921.50

14.461.0 Subventions de l'ECAB 5'000.00 12'008.00

14.461.1 Subsides traitements et assurances 500.00 1'311.00

15 MILITAIRE 1'300.00 1'407.30 1'138.10

15.313.0 Fournitures pour troupe 500.00

15.313.1 Fournitures diverses 800.00

15.315.0 Entretien installations de tir 1'407.30

15.452.0 Parts communes stand de tir 1'138.10

16 PROTECTION CIVILE 56'020.00 46'800.00 77'772.20 70'014.80

16.301.0 Traitements responsables PC 1'000.00 550.00

16.301.1 Traitement Chef ORCOCC 1'000.00

16.303 AVS AI APG Chômage 250.00 46.00

16.309.0 Frais de cours et d'instruction 1'000.00

16.310.0 Fournitures de bureau et imprimés 100.00

16.311.0 Achat de matériel PC 1'000.00 17'471.65

16.312.0 Frais d'électricité, chauffage et eau 1'800.00 55.20

16.313.1 Carburant véhicules et engins 100.00 100.00

16.314.0 Entretien locaux PC 500.00 465.60

16.315.0 Entretien machines et matériel 500.00 6'450.50

16.318.0 Frais administratifs et téléphones 670.00 1'387.25

Compte Désignation



16.318.1 Assurances 950.00

16.319.0 Cotisations 50.00

16.319.1 Taxe exploitation épuration 200.00 123.75

16.351.0 Participations dépenses cantonales 6'900.00 6'122.25

16.380.0 Attribution à la réserve PC 40'000.00 45'000.00

16.430.0 Contributions remplacement abris 40'000.00 45'000.00

16.452.0 Participations d'autres communes 3'300.00 5'193.70

16.460 Subventions fédérales acquises 3'500.00 3'500.00

16.480.1 Prélèvement sur réserves 16'321.10

Compte Désignation



2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 3'481'589.00 127'700.00 3'421'611.80 164'771.70

20 ECOLE ENFANTINE 222'200.00 248'180.65

20.310.0 Achat de fournitures scolaires 4'500.00 6'078.45

20.351.0 Part traitements enseignantes 217'700.00 242'102.20

21 CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE 2'118'268.00 126'200.00 2'190'677.45 164'698.50

210 ECOLE PRIMAIRE 1'326'268.00 126'200.00 1'402'677.45 164'698.50

210.301.0 Salaire conducteur du bus 18'900.00 16'857.25

210.302.0 Traitements d'enseignants d'appui 15'300.00 12'460.00

210.303 Cotisations AVS AI APG Chômage 3'935.00

210.303.0 Cotisations AVS, AI, APG, chomâge 6'030.00

210.305 Assurances maladie-accidents 577.00

210.305.0 Cotisations caisse-mal.-accidents 2'038.00

210.308 Traitements personnel intérimaire 23'900.00

210.308.0 Traitements personnel intérimaire 25'724.55

210.310.0 Achat matériel scolaire 60'900.00 54'801.70

210.310.1 Leasing photocopieuse 4'800.00 3'927.20

210.311.0 Achat matériel informatique 15'200.00 2'689.30

210.313.0 Carburant bus scolaire 2'200.00 2'217.75

210.315.0 Entretien-réparations bus 1'000.00 2'887.15

210.316.0 Location bus 1'377.00

210.317.0 Remboursement frais téléphones 400.00 675.40

210.318.0 Assurances 3'200.00 3'173.30

210.318.1 Frais des transports scolaires 7'000.00 5'211.80

210.319.0 Impôts bus scolaire 1'400.00 808.75

210.351.0 Part traitements enseignants 1'072'800.00 1'155'858.40

210.351.1 Part traitements enseignants de l'allemand 12'700.00 11'178.15

210.352.0 Part à l'école libre publique 3'500.00 6'556.30

210.352.1 Part frais autres cercles scolaires 1'928.00

210.352.2 Part accueil extra-scolaire 45'000.00 59'431.05

210.366.0 Frais des camps d'hiver et d'été 30'000.00 30'402.40

210.433.0 Parts de tiers école libre publique 3'500.00 6'556.30

210.433.1 Parts de tiers camp de ski 12'000.00 10'460.00

210.433.2 Parts de tiers transport scolaire 600.00 800.00

Compte Désignation



210.433.3 Parts de tiers devoirs surveillés 11'100.00 10'026.00

210.433.5 Parts de tiers accueil extra-scolaire 29'000.00 41'886.00

210.435.0 Vente publicité pour cirque 5'000.00

210.436.0 Remboursement frais scolaires 1'928.00

210.451.0 Remboursement frais transports 30'000.00 47'475.00

210.452.0 Participations autres communes 40'000.00 40'567.20

Compte Désignation



212 CYCLE D'ORIENTATION 792'000.00 788'000.00

212.352.0 Part écoles cycle orientation 792'000.00 788'000.00

22 ECOLES SPECIALISEES 479'429.00 492'938.75

22.351.1

Institutions et écoles spécialisée pers.

handicapées 365'905.00 377'860.15

22.351.2 Mesures pédago-thérapeutiques 17'924.00 21'102.75

22.352.0 Frais classe développement 3'000.00 6'389.10

22.352.1 Part au service intercommunal SIPLP 92'600.00 87'586.75

Compte Désignation



23 FORMATION PROFESSIONNELLE 30'100.00 25'218.40

23.351.0 Part office formation professionnelle 9'400.00 9'027.00

23.352.0 Part centre information professionnelle 20'700.00 16'191.40

29 ADMINISTRATION SCOLAIRE 631'592.00 1'500.00 464'596.55 73.20

290 ADMINISTRATION SCOLAIRE 47'240.00 36'506.05

290.300.0 Jetons de la commission scolaire 2'500.00 1'887.50

290.300.1 Jetons de la commission école enfantine 1'000.00 260.00

290.301.0 Rémunération service sécurité 1'000.00 1'044.25

290.301.1 Traitement responsable informatique 4'000.00 4'000.00

290.303 AVS/AI/APG/Chômage 37.00

290.303.0 Cotisations AVS, AI, APG, chomâge 300.00

290.309.0 Frais du personnel enseignant 500.00 202.80

290.311.0 Achat d'appareils et machines 2'500.00 2'090.90

290.313 Achat de marchandises 1'582.70

290.313.0 Fournitures et marchandises salle gymnastique 2'500.00

290.315.0 Entretien appareils scolaires 4'000.00 3'800.35

290.317 Manifestations des écoles 4'711.60

290.317.0 Manifestations des écoles 6'000.00

290.366.0 Frais de la piscine 20'140.00 14'198.95

290.366.2 Participation courses scolaires 2'800.00 2'690.00

294 BATIMENTS SCOLAIRES 584'352.00 1'500.00 428'090.50 73.20

294.300.0 Commission des bâtiments 2'000.00 1'145.00

294.301.0 Traitements personnel conciergerie 161'860.00 142'804.70

294.301.1 Traitements personnel édilitaire 7'300.00 8'657.00

294.303 AVS/AI/APG/Chômage 15'137.00


294.304 Caisse de prévoyance 10'854.00

294.304.0 Cotisations caisse prévoyance 11'640.00

294.305 Assurances maladie et accidents 3'662.00


Compte Désignation



294.311.0 Achat mobilier et appareils 106'600.00 4'225.10

294.312.0 Electricité, chauffage et eau 70'000.00 52'707.90

294.313.0 Prod. nettoyage et autres fourn. 13'500.00 12'623.60

294.313.1 Carburant pour pelouses écoles 1'000.00 966.90

294.314.0 Frais entretien bâtiments 40'500.00 34'197.20

294.315.0 Frais entretien machines-mobilier 2'000.00 4'237.45

294.316.0 Location machines et véhicules 1'000.00

294.317.0 Dédommagements et déplacements 350.00 901.30

294.318.0 Assurances diverses 13'000.00 12'265.45

294.318.1 Frais de téléphones 2'600.00 1'834.65

294.319.0 Taxe d'épuration des eaux 6'500.00 4'449.25

294.319.1 Taxes enlèvement ordures 1'000.00 960.00

294.390.0 Amortissement bâtiments scolaires 105'782.00 105'782.00

294.390.1 Intérêts dette bât. scolaires 13'475.00 10'680.00

294.436.0 Produits taxes téléphoniques 500.00 73.20

294.436.1 Remboursements frais entretien 1'000.00

Compte Désignation



3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS 380'428.00 41'000.00 339'424.80 45'879.30

30 C U L T U R E 287'783.00 255'512.35

30.300.0 Frais commission d'animation 2'000.00 700.00

30.300.1 Frais commission de la brochure d'information 2'000.00 1'620.00

30.310.0 Fournitures bureau et imprimés 300.00

30.315.0 Entretien pianos 700.00 575.00

30.318.0 Assurances diverses, RC et choses 300.00 250.00

30.351.0 Part frais Conservatoire 114'400.00 109'690.20

30.352.0 Part à la bibliothèque régionale 45'220.00 36'315.00

30.352.1 Part à la culture régionale (Agglo) 59'125.00 45'756.20

30.352.2 Part exploitation Centre paroissial 25'840.00 24'210.00

30.365.0 Dons aux sociétés culturelles 5'000.00 7'600.00

30.366.0 Encouragement études musicales 3'000.00 1'950.00

30.366.1 Aide manifestations culturelles 5'000.00 3'339.95

30.390.0 Amortissement part Centre paroissial 7'500.00 7'500.00

30.390.1 Intérêts part Centre paroissial 2'098.00 706.00

30.390.2 Imputation loyer bibliothèque 15'300.00 15'300.00

Compte Désignation



33 PARCS PUBLICS - CHEMINS PEDESTRES 2'000.00 4'051.95

33.311.0 Achat d'équipements 2'542.80

33.313.0 Fournitures pour tourisme 1'000.00

33.315.0 Entretien bancs publics 1'000.00 329.15

33.352.0 Entretien chemins pédestres 1'180.00

34 S P O R T S 48'775.00 41'000.00 48'282.30 45'879.30

34.301.0 Traitements pour ent. places sport 15'700.00 16'612.00





34.305 Assurances maladie et accidents 418.00

34.305.0 Cotisations caisse-mal.-accidents 395.00

34.311.0 Achat matériel pour sport 1'000.00 779.95

34.312.0 Frais d'éclairage 2'500.00 1'782.00

34.313.0 Carburant et produits traitements 3'000.00 2'571.90

34.314.0 Frais entretien places de sport 9'000.00 9'135.50

34.315.0 Frais entretien machines pl. sport 2'000.00 3'202.95

34.316.0 Location places de stationnement 600.00 600.00

34.317.0 Indemnités kilomètriques 400.00

34.318.0 Assurances 900.00

34.319.0 Impôts tondeuse à gazon 250.00

34.365.0 Subventions sociétés sportives 1'500.00 1'500.00

34.390.0 Amortissement installations sportives 8'000.00 8'000.00

34.390.1 Intérêts dette installations sportives 890.00 706.00

34.427.0 Location des salles 7'000.00 4'620.00

34.452.0 Parts autres communes halle 34'000.00 41'259.30

35 AUTRES LOISIRS, COLONIES VACANCES 41'870.00 31'578.20

35.300.0 Commission jeunesse 1'500.00 375.00

35.301.0 Traitement animateur jeunesse 24'800.00 24'774.45

35.303 Cotisations AVS, AI, APG, chômage 2'180.00 2'356.00

35.304 Cotisations caisse prévoyance 1'980.00 1'909.00

35.305 Cotisations caisse-mal.-accidents 310.00 917.00

Compte Désignation



35.310.0 Fournitures bureau et imprimés 500.00

35.313.0 Fournitures activités commission animation 5'000.00 414.25

35.318.0 Assurances 100.00

35.318.1 Frais de téléphones 1'000.00 742.50

35.365.0 Passeports et colonies vacances 4'500.00 90.00

Compte Désignation



4 S A N T E 842'900.00 30'000.00 797'962.80 30'446.25

40 HOPITAUX 78'700.00 89'968.95

40.351.1 Part agrandissement hôpital 36'200.00 53'004.15

40.352.1 Part au service d'ambulance 42'500.00 36'964.80

41 HOME MEDICALISE 551'700.00 511'759.75

41.351.0 Part frais soins spéciaux homes 359'040.00 344'826.00

41.352.0 Part déficit home médicalisé 13'860.00 3'881.60

41.352.1 Part frais financiers homes 178'800.00 163'052.15

44 SOINS AMBULATOIRES 154'500.00 144'649.65

44.352.0

Part frais commission soins et aide-familiale

domicile 640.00 725.20

44.352.1 Part aux indemnités forfaitaires 53'200.00 58'514.60

44.352.2 Participation aux frais passepartout Sarine 1'200.00 1'109.10

44.365.0 Part frais soins extrahospitaliers 93'000.00 79'458.75

44.365.1 Part frais service puériculture 6'460.00 4'842.00

45 PROPHYLAXIE 500.00 500.00

45.365.0 Subsides institutions médicales 500.00 500.00

46 SERVICE MEDICAL DES ECOLES 57'500.00 30'000.00 51'084.45 30'446.25

46.318.0 Visites médicales 8'000.00 4'215.10

46.351.0 Frais soins dentaires 45'000.00 46'240.60

46.366.1 Contrôles vue, ouie et cheveux 3'500.00 268.75

46.366.2 Préventions des maladies 1'000.00 360.00

46.433.0 Part de tiers frais dentaires 30'000.00 30'446.25

Compte Désignation



5 AFFAIRES SOCIALES 1'295'770.00 15'000.00 1'237'287.35 62'374.70

54 PROTECTION DE LA JEUNESSE 163'000.00 157'943.90

54.365.0 Part à l'école maternelle 20'000.00 19'900.25

54.365.1 Subvention "structures accueil petite enfance" 143'000.00 138'043.65

55 INVALIDITE 617'940.00 596'583.35

55.351.0 Part institutions handicapés - inadaptés 617'940.00 596'583.35

Compte Désignation



56

ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION

D'IMMEUBLES 45'000.00 44'334.70

56.365.0 Subvention pour H.L.M. 45'000.00 44'334.70

58 AIDE SOCIALE 469'830.00 15'000.00 438'425.40 62'374.70

58.351.0 Part aux frais services sociaux spécialisés 21'370.00 17'189.30

58.351.1 Part avances non-remboursées 14'900.00 17'895.75

58.351.2 Part aux frais de l'aide aux victimes d'infractions 1'950.00 1'487.50

58.351.3 Part au fonds cantonal de l'emploi 38'800.00 38'760.00

58.351.4 Part à l'aide matérielle LASoc 66'300.00 45'155.45

58.351.5 Part allocations familiales non actifs 6'510.00 5'611.40

58.352.0 Part service social intercommunal 280'000.00 230'721.85

58.365.1 Subsides institutions sociales 2'000.00 2'323.00

58.366.0 Aides aux personnes âgées 8'000.00 7'046.50

58.366.1 Secours d'assistance 30'000.00 72'234.65

58.436.0 Remboursement frais d'assistance 15'000.00 62'374.70

Compte Désignation



6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 579'878.00 44'000.00 623'694.15 59'901.85

62 ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL 290'686.00 2'000.00 348'835.45 7'301.85

62.300.0 Jetons de la commission édilitaire 2'000.00 285.00

62.301.0 Traitements personnel édilitaire 83'500.00 83'281.50





62.305 Assurances maladie et accidents 2'104.00


62.310.0 Frais de plans et photocopies 500.00 161.40

62.311.0 Achat outillage - pose éclairage 2'000.00 2'559.00

62.311.1 Achat machine édilitaire 20'000.00 544.35

62.312.0 Consommation d'électricité 34'000.00 33'317.05

62.313.0 Achat marchandises 1'500.00 4'366.95

62.313.1 Achat carburant édilité 3'000.00 2'621.80

62.314.0 Entretien routes 34'000.00 86'614.10

62.314.1 Service hivernal des routes 9'000.00 28'480.00

62.314.2 Signalisation et marquage routes 3'000.00 312.00

62.315.0 Entretien véhicules édilitaires 10'000.00 13'480.85

62.316.0 Location machines et véhicules 3'000.00 2'702.10

62.317.0 Indemnités kilomètriques 2'500.00 1'952.60

62.318.0 Assurances 4'500.00 4'986.50

62.318.1 Honoraires d'ingénieurs et géomètres 1'000.00 12'330.95

62.318.2 Frais transport matériaux 1'000.00 1'075.95

62.318.3 Frais de téléphones 700.00 546.20

62.318.4 Emoluments pour autorisations 500.00 175.00

62.318.5 Taxe décharge déchets des routes 5'500.00 2'807.85

62.319.0 Impôts véhicules édilitaires 2'500.00 2'572.30

62.319.1 Dommages non-couverts 120.00

62.390.0 Amortissements des routes 43'841.00 43'841.00

62.390.1 Intérêts des dettes routières 3'365.00 2'667.00

62.436.0 Parts de tiers dépenses routières 2'000.00 7'301.85

Compte Désignation



64 CHEMINS DE FER FEDERAUX 42'000.00 42'000.00 52'170.00 52'600.00

64.318.0 Achat abonnements généraux 42'000.00 52'170.00

64.434.0 Location abonnements généraux 42'000.00 52'600.00

Compte Désignation



65 TRAFIC REGIONAL 247'192.00 222'688.70

65.351.0 Part exploitation trafic régional 175'000.00 158'128.10

65.352.0 Transports et mobilité (Agglo) 72'192.00 64'560.60

Compte Désignation



7

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE

L' ENVIRONNEMENT 1'161'163.00 1'001'750.00 1'062'497.25 955'038.05

70 APPROVISIONNEMENT EN EAU 233'600.00 233'600.00 204'083.05 204'083.05

70.301.0 Traitements personnel service eau 15'800.00 5'385.00



70.304 Caisse de prévoyance 405.00




70.309.0 Frais de formation professionnelle 500.00

70.310.0 Frais de plans et photocopies 1'000.00 65.25

70.311.0 Achat appareils et compteurs 10'000.00 11'117.75

70.312.0 Achat d'eau 50'000.00 48'598.30

70.312.1 Electricité service des eaux 20'000.00 14'604.80

70.313.0 Fournitures service eaux 2'500.00 3'067.70

70.314.0 Entretien installations 67'900.00 30'443.70

70.315.0 Frais réparation compteurs 2'000.00

70.316.0 Taxe de mise en pression 10'000.00 11'455.90

70.316.1 Indeminité droit passage 500.00

70.317.0 Indemnités kilomètriques 700.00 115.20

70.318.0 Assurances 2'000.00 1'567.15

70.318.1 Honoraires d'ingénieurs 5'000.00 8'073.25

70.318.2 Concessions téléphoniques 1'500.00 981.05

70.318.3 Frais d'analyses de l'eau 2'500.00 2'215.95

70.352.0 Participation au Consortium 24'000.00 13'229.70

70.380.3 Attribution réserve service eaux 3'909.00 41'501.35

70.390.0 Amortissement installations eau 9'656.00 9'656.00

70.390.1 Intérêts dette service eau 1'135.00 900.00

70.434.0 Location des compteurs 27'000.00 26'328.70

70.434.1 Taxe de transit eau 4'000.00 3'626.15

70.435.0 Ventes d'eau 200'000.00 172'168.65

70.436.0 Remboursements frais service eau 500.00 188.65

70.452.0 Parts des communes divers services 2'100.00 1'770.90

Compte Désignation



71 PROTECTION DES EAUX 370'000.00 370'000.00 376'082.35 376'082.35

710 CANALISATIONS 370'000.00 370'000.00 376'082.35 376'082.35

710.310.0 Frais plans et photocopies 500.00

710.312.0 Electricité pompe refoulement 300.00 88.25

710.313.0 Achat de marchandises 500.00 1'000.00

710.314.0 Entretien canalisations 15'000.00

710.315.0 Entretien pompe refoulement 1'000.00 4'327.25

710.318.0 Honoraires d'ingénieurs 5'000.00 300.00

710.318.1 Honoraires et émoluments administratifs 1'000.00

710.351.0 Part centre lutte hydrocarbures 1'000.00 634.85

710.352.0 Part aux frais fonctionnement STEP 168'400.00 192'905.45

710.380.4 Attribution réserve protection des eaux 121'536.00 122'449.55

710.390.0 Amortissement inst. épuration 49'076.00 49'076.00

710.390.1 Intérêts dettes épuration eau 6'688.00 5'301.00

710.434.0 Taxes d'exploitation eau usée 370'000.00 366'353.90

710.436.0 Remboursements de tiers 9'728.45

Compte Désignation



72 ORDURES MENAGERES 441'527.00 340'200.00 374'509.00 318'878.25

72.301.0 Salaires pour la voirie 64'500.00 62'199.85

72.303 AVS AI APG chômage voirie 6'577.00


72.304 Caisse prévoyance voirie 4'565.00


72.305 Assurances accidents maladie 1'708.00


72.309.0 Frais de cours et formation 1'000.00

72.310.0 Frais admnistratifs voirie 1'000.00

72.311.0 Achat récipients et machines 40'000.00 1'500.00

72.312.0 Electricité 2'000.00 994.85

72.313.0 Fournitures service voirie 1'500.00 1'225.35

72.313.1 Carburant véhicules voirie 3'500.00 3'400.00

72.314.0 Entretien déchetterie 4'500.00 244.60

72.315.0 Entretien machines et matériel 2'000.00 699.40

72.316.1 Location parcelles pour enclos conteneurs 500.00 100.00

72.317.0 Frais de déplacements 1'500.00 1'762.50

72.318.0 Assurances diverses 500.00

72.318.1 Frais ramassage des ordures ménagères 180'000.00 183'395.65

72.318.2 Frais ramassage déchets recyclables 50'000.00 47'026.20

72.318.3 Frais ramassage déchets végétaux 60'000.00 47'449.60

72.318.4 Frais de téléphone 500.00 300.00

72.318.5 Emoluments administratifs 100.00

72.390.0 Amortissement déchetterie 10'572.00 10'572.00

72.390.1 Intérêts de la déchetterie 995.00 789.00

72.434.0 Taxe d'enlèvement des déchets 130'000.00 121'570.40

72.434.1 Taxes de gestion des déchets 100'000.00 96'706.05

72.435.0 Ventes papier et autres objets 45'000.00 40'964.40

72.436.0 Part de tiers frais déchetterie 500.00

72.437.0 Amende dépôt ordures 200.00

72.452.0 Part d'autres communes 65'000.00 59'137.40

Compte Désignation



74 C I M E T I E R E 42'963.00 21'950.00 31'520.00 16'410.00

74.301.0 Traitements personnel cimetière 7'500.00 2'137.00

74.303 AVS/AI/APG/Chômage 650.00 219.00

74.304 Caisse de prévoyance 600.00 158.00

74.305 Assurances maladie et accidents 250.00 53.00

74.308 Salaires pour fossoyage 12'600.00 13'796.00

74.311.0 Achat d'outillage 500.00 105.45

74.312.0 Eau potable 1'750.00 1'509.40

74.313.0 Carburant tondeuse 350.00 74.75

74.314.0 Frais d'entretien cimetière 5'500.00 2'212.30

74.315.0 Entretien matériel cimetière 100.00 127.20

74.317.0 Frais déplacements-représentations 100.00

74.318.0 Assurances 700.00 313.15

74.318.1 Enlèvement des déchets 6'100.00 4'639.85

74.319.0 Taxe d'exploitation eau usée 500.00 482.90

74.390.0 Amortissement part cimetière 5'425.00 5'425.00

74.390.1 Intérêts cimetière 338.00 267.00

74.434.0 Taxes d'entrée et concessions 2'060.00

74.436.0 Remboursement élimination déchets 500.00 1'120.00

74.452.0 Part d'autres communes 21'450.00 13'230.00

75 CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS 37'333.00 20'000.00 35'797.35 13'057.50

75.301.0 Traitements du personnel 7'300.00 11'985.00

75.303 Cotisations AVS, AI, APG, chômage 1'243.00


75.304 Cotisations caisse prévoyance 890.00

75.304.0 Cotisations caisse prévoyance 600.00

75.305 Cotisations caisse-mal.-accidents 300.00


75.352.0 Part à l'entreprise d'Endiguement Tiguelet 17'000.00 10'305.35

75.390.0 Amortissement endiguement 10'008.00 10'008.00

75.390.1 Intérêts endiguements 1'345.00 1'066.00

75.436.0 Remboursement frais endiguement 20'000.00 13'057.50

78 PROTECTION DE LA NATURE 1'700.00 1'455.00

Compte Désignation



78.300.0 Jetons commission d'environnement 700.00 895.00

78.365 Aide protection de la nature 1'000.00 560.00

79 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 34'040.00 16'000.00 39'050.50 26'526.90

79.300.0 Jetons commission aménagement 3'000.00 1'735.00

79.300.1 Jetons commission constructions 2'500.00 1'297.50

79.301.0 Traitement contrôleur construction 1'930.00 5'400.00






79.310.0 Frais reproduction documents 2'000.00 566.90

79.310.1 Frais de publications et annonces 2'000.00 21.50

79.311.0 Achat matériel 300.00 626.40

79.318.0 Honoraires des urbanistes 4'000.00 10'353.85

79.318.1 Honoraires des spécialistes 10'000.00 6'785.45

79.318.2 Avances pour permis de construire 1'000.00 2'586.60

79.318.3 Emoluments approbation règlements 1'000.00 2'892.80

79.352.0

Protection de l'environnement et aménagement

(Agglo) 5'940.00 5'809.50

79.431.0 Emoluments permis de construire 15'000.00 21'881.90

79.436.0 Remboursement participation 1'000.00 4'645.00

Compte Désignation



8 E C O N O M I E 62'151.00 600.00 68'720.75 980.00

80 A G R I C U L T U R E 800.00 800.00

80.301.0 Traitement du gérant des cultures 800.00 800.00

81 F O R E T S 28'681.00 600.00 35'791.50 980.00

81.314.0 Frais de lutte contre maladies 182.90

81.314.1 Frais d'entretien des forêts 2'000.00

81.318.0 Assurances 20.60

81.352.0 Participation à la corporation 23'500.00 28'423.00

81.390.0 Amortissement Corporation forestière 5'100.00 5'100.00

81.390.1 Intérêts Corporation forestière 81.00 65.00

81.423.0 Location des forêts 600.00 600.00

81.452.0 Prestations pour des tiers 380.00

83 T O U R I S M E 20'439.00 5'816.40

83.364.0 Part à la société de développement (Agglo) 20'439.00 5'816.40

84 INDUSTRIE-ARTISANAT-COMMERCE 12'231.00 26'312.85

84.300.0 Jetons commission économique 1'500.00 1'930.00

84.310.1 Création panneau publicitaire 464.85

84.352.0 Part promotion économique régionale (Agglo) 4'603.00 17'817.00

84.390.0 Amortissement part Expo Center 6'000.00 6'000.00

84.390.1 Intérêts Expo Center 128.00 101.00

Compte Désignation



9 FINANCES ET IMPOTS 436'978.00 7'814'245.00 464'136.71 7'435'530.25

90 I M P O T S 61'318.00 6'891'900.00 70'408.11 6'844'765.75

90.318.0 Frais de recouvrement 10'000.00 13'452.25

90.319.0 Pertes s/débiteurs 5'244.96

90.319.1 Imputation impôts fonds étrangers 700.00 633.80

90.319.3 Provision s/débiteurs douteux 20'000.00 20'000.00

90.329 Escomptes sur impôts 31'077.10

90.329.0 Escomptes sur impôts 30'000.00

90.352.0 940.352.0 618.00

90.400.00 Impôt revenu (personnes physiques) 5'000'000.00 4'587'107.40

90.400.01 Impôt récupéré sur revenu 10'000.00 6'049.40

90.400.1 Impôt fortune (personnes physiques) 380'000.00 370'498.40

90.400.2 Impôt à la source 220'000.00 217'663.17

90.400.4 Impôt prestations en capital 80'000.00 53'746.40

90.401.0 Impôt revenu (personnes morales) 180'000.00 187'644.25

90.401.1 Impôt fonds propres(pers. morales) 50'000.00 38'151.50

90.402.00 Contribution immobilière 530'000.00 808'746.20

90.402.1

Impôt spécial immeubles sociétés,associations et

fondations 14'971.45

90.403 Impôt gains immobiliers-plus-value 24'609.50

90.403.0 Impôt gains immobiliers 70'000.00 44'102.30

90.404 Impôt sur les mutations 221'114.30

90.404.0 Impôt sur les mutations 120'000.00

90.405 Impôt successions et donations 4'270.20

90.405.0 Impôt successions et donations 5'000.00

90.406.2 Impôts appareils et distributeurs 200.00 300.00

90.436.0 Remboursement frais recouvrement 35'000.00 46'896.88

90.441.0 Part impôt cantonal véhicules 211'700.00 218'894.40

93 PEREQUATION FINANCIERE 415'785.00

93.462.0 Attributions péréquations des ressources 313'300.00

93.462.1 Attributions péréquations des besoins 102'485.00

Compte Désignation



94 GESTION FORTUNE 375'660.00 411'560.00 377'729.60 468'020.50

940 GERANCE FORTUNE ET DETTE 319'160.00 312'660.00 324'671.25 315'680.70

940.318.0 Frais bancaires et du CCP 8'000.00 13'254.70

940.321 Intérêts des dettes à court terme 500.00 15.15

940.322 Intérêts des dettes à moyen et long termes 35'000.00 27'741.40

940.330 Amortissements obligatoires 275'660.00 283'660.00

940.420 Intérêts des capitaux 2'000.00 4'279.30

940.490.0 IMPUTATIONS AMORTISSEMENTS 275'660.00 283'660.00

940.490.1 IMPUTATIONS INTERETS 35'000.00 27'741.40

Compte Désignation



942 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER 56'500.00 98'900.00 53'058.35 152'339.80

942.301.0 Traitements personnel entretien 11'800.00 5'984.00







942.310.0 Frais adm. pour immeubles 500.00 307.50

942.311.0 Achat de mobilier et appareils 2'500.00 2'720.45

942.312.0 Electricité, eau et chauffage 14'000.00 13'590.70

942.313.0 Fournitures diverses 1'000.00 445.85

942.314.0 Frais entretien immeubles patrimoine 5'000.00 8'477.25

942.314.1 Frais entretien terrain (parchets) 2'000.00

942.315.0 Entretien mobilier et appareils 1'200.00 1'037.55

942.317.0 Frais déplacement et débours 500.00 227.70

942.318.0 Assurances 2'000.00 2'016.65

942.318.1 Honoraires pour études 1'000.00 6'047.10

942.318.3 Taxes du téléréseau 1'500.00

942.318.4 Honoraires de gérance 1'500.00 1'869.60

942.319.0 Taxe d'épuration eaux usées 2'500.00 2'797.60

942.390.0 Amortissements 3'200.00 3'200.00

942.390.1 Intérêts 3'924.00 3'109.40

942.423.0 Location des appartements 40'000.00 40'649.10

942.423.1 Location des parchets 27'000.00 26'114.20

942.423.2 Location locaux non-scolaires 4'000.00 6'437.40

942.423.3 Droits de superficie 500.00

942.423.4 Indemnité antenne 5'500.00 5'500.00

942.436.0 Taxes utilisation lave-linge 600.00 288.10

942.436.1 Remboursements réparations 51.00

942.436.2 Part réalisation place de jeux Champ Bonjard 52'000.00

942.490.2 Imputations internes de loyers 21'300.00 21'300.00

99 AUTRES POSTES 95'000.00 15'999.00 122'744.00

99.332 Amortissements supplémentaires 15'999.00

99.451.0 Compensation RPT 27'047.00

Compte Désignation



99.451.1 Recette extraordinaire (2ème année EE) 95'000.00 95'697.00

0 A D M I N I S T R A T I O N 853'568.00 95'680.00 776'039.65 87'924.20

1 O R D R E P U B L I C 415'080.00 363'700.00 464'841.25 413'442.85

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 3'481'589.00 127'700.00 3'421'611.80 164'771.70

3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS 380'428.00 41'000.00 339'424.80 45'879.30

4 S A N T E 842'900.00 30'000.00 797'962.80 30'446.25

5 AFFAIRES SOCIALES 1'295'770.00 15'000.00 1'237'287.35 62'374.70

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 579'878.00 44'000.00 623'694.15 59'901.85

7

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'

ENVIRONNEMENT 1'161'163.00 1'001'750.00 1'062'497.25 955'038.05

8 E C O N O M I E 62'151.00 600.00 68'720.75 980.00

9 FINANCES ET IMPOTS 436'978.00 7'814'245.00 464'136.71 7'435'530.25

TOTALISATION 9'509'505.00 9'533'675.00 9'256'216.51 9'256'289.15

Résultat 24'170.00 72.64

Documents

Compte Désignation Budget 2012 Budget 2011 Comptes … · Compte Désignation Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2012 Budget 2011 Comptes 2010 02.318.4 Honoraires